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25 de Mayo 118 – Loc 3 (5900) Villa María (Cba.) Telefax (0353) 4 538718 [email protected]

Versión Desde 20140301 al 20140630

MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD ................................................................. 4

VENTAS ........................................................................................................... 4

ROBOT DE COBRANZA, AVISO TEMPRANO DE VENCIMIENTO (BAJO LICENCIA) ................ 4 VENTAS: PEDIDOS, NUEVA BÚSQUEDA INTELIGENTE DE CLIENTES Y DE PRODUCTOS .......... 5 BÚSQUEDA INTELIGENTE DE CLIENTE .......................................................................... 5 BÚSQUEDA INTELIGENTE DE PRODUCTOS ...................................................................... 5 F9 QUE PERMITE LA CARGA DEL PEDIDO SIN UTILIZAR EL MOUSE. ......................................... 6 EN LA CONSULTA DE ARTÍCULOS II SE AGREGÓ LA BÚSQUEDA INTELIGENTE EN LA PARTE SUPERIOR

DE LA PANTALLA. ................................................................................................... 7 CONSULTA DE CLIENTES CON BÚSQUEDA INTELIGENTE. ..................................................... 7 VENTAS: PEDIDOS, SE MEJORÓ LA INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS PENDIENTES ............ 8 VENTAS: PEDIDOS, ORÍGENES DE PEDIDOS PRESELECCIONADO .................................... 9 VENTAS: CONSULTA DE PENDIENTES, MEJORAS ...................................................... 10 VENTAS: CAMBIOS DE PRECIOS, SE INFORMA EL ORIGEN DE LA ACTUALIZACIÓN ........... 10 VENTAS: RECIBOS, MEJORAS EN ENVÍO POR MAIL .................................................... 11 VENTAS: RECIBOS, MEJORAS EN IMPRESIÓN .......................................................... 12 VENTAS: RESUMEN DE CUENTA, FILTRO POR “TIPO DE COMPROBANTE” ....................... 12 USUARIOS, CADA USUARIO PUEDE TENER SU CUENTA DE MAIL PARTICULAR ................... 13 VENTAS: VENTAS DIARIAS POR ARTÍCULO, MUESTRA LA UTILIDAD GLOBAL PONDERADA . 14 VENTAS: COMISIONES, CALCULO SEGÚN DESCUENTOS APLICADOS .............................. 14 VENTAS: PRECIOS, IMPRESIÓN DE LISTA DE PRECIOS REDUCIDA CON PRECIOS DIFERIDOS

..................................................................................................................... 15 VENTAS: VENTA AL PÚBLICO, POSIBILIDAD DE COBRAR DIRECTAMENTE DESDE LA

FACTURACIÓN .................................................................................................. 16 VENTAS: MAYOR SEGURIDAD, PRIMERO SE GUARDA LA FACTURA Y LUEGO SE IMPRIME. ... 17 VENTAS: PUNTO DE VENTA RÁPIDO: DIVISIÓN DE FACTURAS CON MONTO MAYOR A $1000

AUTOMÁTICO SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO. ..................................................... 17 VENTAS: LIQUIDACIÓN DE HACIENDA. SOPORTA LA MISMA CANTIDAD DE DECIMALES QUE

TIENE CONFIGURADO EL SISTEMA. ........................................................................ 17 VENTAS: ARMADO Y CIERRE, ARTÍCULOS PESABLES NO SE DEJAN PENDIENTES. ............. 18 VENTAS: AGRUPACIÓN DE PEDIDOS, POR SEGURIDAD SE SOLICITA CONFIRMACIÓN PARA

GENERAR EL PEDIDO .......................................................................................... 18 VENTAS: FACTURACIÓN MASIVA, ORDEN POR ARTICULO Y TOTALIZADOR POR ARTICULO . 18

COMPRAS ...................................................................................................... 19

COMPRAS: REGISTRACIÓN DE COMPROBANTES, MEJORAS VARIAS .............................. 19 COMPRAS: ÓRDENES DE COMPRA, CONTROL EN ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS ................ 21 COMPRAS: PAGOS A PROVEEDORES, CONTROL PARA EVITAR DEJAR PAGO A CUENTA ....... 22


COMPRAS: REGISTRACIÓN DE COMPROBANTES, OPCIÓN PARA EVITAR GENERAR

RETENCIONES DE IIBB ...................................................................................... 22 COMPRAS: INFORME DE DEVOLUCIONES, NUEVO FILTRO POR PROVEEDOR. ................... 23 COMPRAS: REGISTRO DE COMPROBANTES, MEJORAS EN LA VISUALIZACIÓN DE LAS

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR. ........................................................................ 24 COMPRAS: RESUMEN DE COMPRAS POR ARTÍCULO, FILTRO POR FECHA EN TODOS LOS

ÓRDENES. ........................................................................................................ 25

STOCK ........................................................................................................... 26

STOCK: REPORTE DE STOCK RECIBIDO EN CONSIGNACIÓN, MEJORAS VARIAS. .............. 26

LOGÍSTICA.................................................................................................... 27

LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN................................................................................ 27 Orden de Despacho, Al imprimir artículos individuales se muestra la ubicación ........ 27 LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................. 28 Reorganización automática de pedidos al imprimir Repartos. ................................. 28 LOGÍSTICA DE RECEPCIÓN .................................................................................. 28 GESTIÓN DE RECEPCIONES, MEJORAS VARIAS .............................................................. 28 SE MUESTRAN LAS OBSERVACIONES DE PROVEEDOR PARA TOMAR DECISIONES ....................... 29 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE REMITO AL QUE PERTENECE EL PRODUCTO ........................... 29 SEGURIDAD, NO SE PUEDEN BORRAR LAS ORDENES DE RECEPCIÓN ..................................... 30

IMPUESTOS .................................................................................................. 30

IMPUESTOS: PERCEPCIONES DE IVA DE PROVEEDORES. EXPORTACIÓN DE NOTAS DE

CRÉDITO. ........................................................................................................ 30

FONDOS ........................................................................................................ 30

FONDOS: CONCILIACIÓN BANCARIA, MEJORAS ....................................................... 30 Nuevo Proceso de Cierre de Conciliacion ............................................................. 30

PREVISIÓN/PROVISIÓN ............................................................................... 31

PREVISIÓN/PROVISIÓN: RESUMEN POR VENCIMIENTO (NUEVO) ............................... 31

WEB .............................................................................................................. 32

WEB: BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS POR VARIOS CÓDIGOS DE BARRA. ............................. 32 WEB: CAMBIO DE COLOR EN CABECERA DE COLUMNAS PARA MEJOR COMPRENSIÓN. ........ 32


FLETES .......................................................................................................... 33

FLETES: REMITOS POR CHOFER. EN EXPORTACIÓN SE AGREGARON TODOS LOS DATOS

PERTENECIENTES AL REMITO. .............................................................................. 33

CONCESIONARIO .......................................................................................... 33

CONCESIONARIO: REPORTES DE OPERACIONES. NUEVA COLUMNA, SALDO. .................. 33 CONCESIONARIO: REPORTE DE OPERACIONES. NUEVO REPORTE. ............................... 33

GENERAL ...................................................................................................... 34

SEGURIDAD: NUEVOS BLOQUEOS A USUARIOS MEDIANTE LA PUERTA DE SEGURIDAD

PA_PRECIOS. .................................................................................................. 34

CORRECCIONES ............................................................................................ 37


MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD

VENTAS

Robot de Cobranza, Aviso Temprano de Vencimiento (Bajo Licencia) Nota: El Robot de cobranza es bajo licencia.

Se agregó la posibilidad de notificar a los clientes las facturas que están por vencer. Esta

funcionalidad por ejemplo sirve para advertir al cliente sobre facturas que están por vencer

para que aprovechen los descuentos por pronto pago que tenga disponible la empresa.

El sistema se guiara por parámetros configurables para detectar los comprobantes próximos a

vencer e informar mediante un mail al cliente esta situación.

El sistema permite al usuario indicar el mensaje del mail para mejorar la comunicación con el

cliente.

Asunto: Ej. “Aviso de Deuda por Vencer”

Cuerpo: Ej. “Estimado Cliente estos comprobantes vencerán en los próximos X días, pague en

termino para aprovechar los descuentos por pronto pago.”.

Copia del mail: para notificar con copia al responsable de cobranza que el sistema envió un

mail automático al cliente Ej. “[email protected]”

Cantidad de días anteriores al vencimiento para realizar la notificación:

Se indica la cantidad de días previos al vencimiento en los que el sistema enviara un mail al

cliente notificándole su situación.

Días para Reenvío de notificación:

Si el cliente no envío el pago y se superan los días indicados el sistema nuevamente enviara el

mail informando su situación actual.

Registro de novedad en Cliente:

Al momento de enviar la notificación el sistema registra automáticamente una novedad

informando para este caso “Aviso de Vencimiento de Deuda”, pudiendo de esta forma el

usuario listar estas novedades y activar el reclamo vía telefónica posteriormente.

Configuración de Proceso:

Este proceso se debe configurar en una aplicación externa a Magnus. Se llama mgs_Serv.

Parámetros a configurar

1 - Asunto del email

2 - Mail para copia (CC)

3 - Cant. días anteriores al vto. p/realizar la notificación

4 - Cant. días transcurridos para realizar un reenvío de notificación

5 - Cód. Novedad

6 - Enviar Email (0=no envía email; 1=sí envía email)

Nota: El ENCABEZADO del email se tomará del archivo "RobotAvisoVtoDeudaENCABEZADO.txt"

y el PIE de "RobotAvisoVtoDeudaPIE.txt". Todos estos archivos están almacenados en el

directorio raíz de Magnus

mailto:[email protected]


Ventas: Pedidos, nueva búsqueda inteligente de clientes y de productos Se mejoro la búsqueda de clientes y artículos. Con estas mejoras se logra una mayor velocidad

en el momento de la carga de pedidos ya que la búsqueda de clientes y productos es muy

simple y práctica.

Ventas->Pedidos y Devoluciones->Registración

Búsqueda inteligente de Cliente

El usuario busca al Cliente ingresando los datos a buscar desde un solo lugar en la pantalla,

puede ingresar el Código, parte de una palabra de la Razón Social o Nombre comercial, por

número de Cuit o Documento

Ej.: El sistema encontró

varias coincidencia que

trajo filtradas en la

ventana de clientes,

utilizando la búsqueda

inteligente.

Búsqueda inteligente de productos

Con el mismo criterio que el anterior el usuario puede buscar artículos ingresando el

Código de Artículo, el detalle o parte del detalle del Articulo/ Patrón y/o Código Barra. El

sistema buscara el producto según los criterios ingresados. Además el sistema busca el artículo

por una palabra o combinación de palabras sin importar el orden donde intentara encontrar las

correspondencias.


Por ejemplo el usuario busca mechas de 9 mm, si ingresa “MECHA 9” y el sistema responde

con la lista de productos que contengan la palabra “MECHA” y “9”. También puede buscar

“ACERO 9 MECHA” y el sistema devolverá todas las mechas de acero de 9mm.

Ej.: El sistema encontró

varias coincidencia que

trajo filtradas en la

ventana de artículos,

utilizando la búsqueda

inteligente.

F9 que permite la carga del pedido sin utilizar el mouse.


En la consulta de Artículos II se agregó la búsqueda inteligente en la parte superior de la pantalla.

En la consulta de artículos II se agrego la búsqueda inteligente en la parte superior de la

pantalla.

El dato ingresado por el usuario es buscado simultáneamente sobre Código de Artículo, sobre

el detalle o parte del detalle del Artículo, el detalle o parte del Patrón y/o Código Barra.

Consulta de clientes con búsqueda inteligente.

En la consulta de clientes se agrego la búsqueda inteligente en la parte superior de la pantalla.

Se puede buscar parcialmente por una palabra o conjunto de palabras.

Por ejemplo el usuario ingresa “MUN PAZ” Y el sistema encontrara al cliente “MUNICIPALIDAD

DE JOSE C PAZ”. Esta búsqueda es muy útil para buscar Cooperativas, Municipalidades, etc

donde la razón social comienza siempre con “MUNICIPALIDAD DE….”. De esta forma el usuario

escribe dos palabras parciales “MUN PAZ” y el sistema busca en todos los clientes donde

existan estas dos palabras combinadas.


Ventas: Pedidos, Se mejoró la incorporación de productos pendientes Se incorporó la mejora al agregar pendientes al Pedido. Si el pendiente ya existe en el pedido

el sistema pide al usuario la decisión de agregarlo igualmente al pedido o de no agregarlo. Si el

usuario decide no agregarlo al pedido el Sistema quita el producto de la lista de pendientes.

Ventas->Pedidos y Devoluciones->Registración


Ventas: Pedidos, Orígenes de pedidos preseleccionado Esta funcionalidad es útil para empresas que reciben siempre el mismo tipo de origen, por

ejemplo “Personal” evitando así que el usuario debe indicar este dato en cada pedido. En

empresas donde hay muchos tipos de Orígenes (ej: Teléfono, Fax, Web, Móvil, Personal, etc.)

no es recomendada esta funcionalidad porque el usuario se olvida de cambiar el origen y

genera mala información.

Configuración:

Magnus.INI que determina cual va a ser el origen de pedidos predeterminado.

Una vez configurado dicho parámetro, cada vez que el usuario quiera registrar un pedido,

tomara ese origen pero lo dejara modificar sin problemas.

El parámetro de encuentra en la pestaña PEDIDO II del Magnus.INI.

Utilidades->Magnus.INI


Ventas: Consulta de Pendientes, Mejoras Para una interacción más directa del usuario se hicieron cambios en la pantalla

El nuevo orden de las columnas dispuesto es:

- Código Artículo

- Detalle Artículo

- Cantidad Pendiente

- Unidades

- Código de Cliente

- Razón Social de Cliente

- Resto de las columnas ya existentes.

Ventas->Pedidos y Devoluciones->Consulta de Faltantes

Ventas: Cambios de Precios, se informa el Origen de la Actualización

A partir de la nueva versión del sistema Magnus se va a poder identificar qué proceso le dio

origen a la actualización de precios realizada.

Dicho dato va a poder verse en la ventana de Consulta de Artículos II en la pestaña “Precios

Históricos”.


Stock->Consulta de Artículos II

Ventas: Recibos, mejoras en envío por mail El sistema permite ahora mejorar el envío por mail permitiendo agregar más destinatarios,

copias, editar el asunto y el cuerpo del mail.

Al terminar el Recibo el sistema mostrara una ventana para editar cada uno de los datos

correspondiente al e-mail que se enviara.

- Destinatario: Muestra por defecto el mail configurado en la ficha del cliente para esta

función y deja elegir además alguno de los mails configurados como contactos del

mismo.

- Copia: Por defecto muestra la casilla de correo desde donde se enviaran los mails, pero

puede agregarse cualquier otra dirección que se desee.

- Asunto: Mostrara el nombre de la empresa seguido del número de Recibo y la razón

social del cliente al que se envía.

- Cuerpo: Muestra el texto definido en el archivo “MsgRecibo.txt” que se encuentra en el

directorio del sistema.

NOTA: Todos los campos son editables.

Si el usuario no desea enviar el E-mail puede salir por el botón “Cancelar” y en caso contrario

deberá presionar en “Enviar” una vez ya definidos los datos mencionados anteriormente.


Ventas->Cuenta Corriente->Recibos

Ventas: Recibos, Mejoras en impresión El sistema actualiza los datos del recibo antes de su impresión.

Esta mejora evita que el usuario imprima el recibo y luego salga del sistema sin guardar el

recibo.

Ventas->Cuenta Corriente->Recibos

Ventas: Resumen de Cuenta, filtro por “Tipo de Comprobante” Esta funcionalidad permite a la empresa separar resúmenes por tipo de comprobante. Es útil

en empresas donde separan comprobantes por Unidades de Negocio.

Esta opción solo esta disponible en la opción de movimientos pendientes.

Ventas->Cuenta Corriente->Resumen de Cuenta


Usuarios, cada usuario puede tener su cuenta de mail particular Esta funcionalidad permite enviar los mails emitidos desde el sistema (Recibos, Facturas,

Resúmenes de cuenta, Órdenes de compra, etc.) utilizando la cuenta del usuario. Por ejemplo

si dos personas registran recibos el sistema utilizara la cuenta de mail dé cada usuario

particular.

Si el usuario no tiene cuenta configurada entonces el sistema tomara la cuenta de mail del

subsistema.

Para cargar los datos de la cuenta de correo particular del usuario se debe ingresar en:

Utilidades->Configuración Mail Usuario


Ventas: Ventas Diarias por Artículo, muestra la utilidad global ponderada

Dada la necesidad de conocer la utilidad global de la venta de un artículo en particular o varios

de ellos, se agregó al reporte ya existente de Ventas Diarias por Artículo un “Total” de la

columna “% M.U” donde se muestra en cada renglón el Margen de utilidad de cada artículo.

Esto permite ver la utilidad global ponderada de todos los renglones detallados en el reporte.

Ventas->Consultas y Reportes->Ventas Diarias por Artículo

Ventas: Comisiones, Calculo según descuentos aplicados Este método de cálculo permite a la Organización premiar o penalizar al vendedor con el % de

comisión según los descuentos que este aplique al cliente. Por ejemplo un vendedor que no

aplica descuentos podría ser premiado con una mejor comisión y por el contrario al aplicar

descuentos podría recibir una menor comisión. Las comisiones por descuentos son

configuradas para permitir al vendedor solo utilizar las bonificaciones permitidas por la

empresa.


Por ejemplo:

10% Descuento = Comisión Vendedor 5%



Mientras el vendedor aplique más descuentos menos comisión percibirá y viceversa.

Implementación:

Ventas->Comisiones a Vendedores->Configuraciones->Vendedores

Ventas: Precios, Impresión de lista de precios reducida con precios diferidos Esta funcionalidad permite emitir una lista de precios actualizada con los precios diferidos

aunque estos aun no fueron impactados en los precios de venta.

Ventas->Precios->Lista de Precios Reducidas


Ventas: Venta al Público, posibilidad de cobrar directamente desde la facturación El sistema permite ahora realizar la venta de contado y cobrar directamente de una forma mas

simple y práctica.

Luego de registrar la factura el sistema solicita automáticamente los medios de pago.

Ventas->Comprobantes->Factura/Crédito Devolución


Selección de

Cuentas (Efectivo,

Tarjeta o Valores) Registración de

Valores o Cupones

de Tarjeta

Ventas: Mayor Seguridad, primero se guarda la factura y luego se imprime. Por seguridad el sistema ahora primero actualiza el comprobante y luego lo imprime.

Ventas->Comprobantes->Facturas/Crédito Devolución

Ventas: Punto de Venta Rápido: División de facturas con monto mayor a $1000 automático sin intervención del Usuario.

Esta modificación mejora el proceso ya que el usuario solamente confirmando el ticket el

sistema divide y factura automáticamente el pedido en tantos ticket como sea necesario para

no superar los $1000 en cada uno de estos.

El importe de $1000 es editable.

Ventas->Punto de Venta Rápido

Ventas: Liquidación de Hacienda. Soporta la misma cantidad de decimales que tiene configurado el sistema.


Anteriormente al registrar las liquidaciones de hacienda se soportaban solo dos decimales

haciendo que difiera el precio final, ya que en ocasiones las liquidaciones eran realizadas con

tres y hasta cuatro decimales.

Para soportar esta situación lo que se hizo es permitir que soporte tantos decimales como el

resto del sistema.

Ventas->Comprobantes->Liquidación de Hacienda

Ventas: Armado y Cierre, Artículos pesables no se dejan pendientes. El sistema no deja pendientes en productos pesables ya que no se justifica.

Ventas->Pedidos y Devoluciones->Armado y Cierre

Ventas: Agrupación de Pedidos, por seguridad se solicita confirmación para generar el pedido Esta funcionalidad es para evitar errores antes de generar el pedido.

Ventas: Facturación Masiva, orden por articulo y totalizador por articulo Para brindar más información el sistema agrupa y totaliza por producto facturado.

Ventas->Facturación Masiva->Artículos de Clientes (Artículos del Cliente)


El mismo artículo

Totalizador de artículos

COMPRAS

Compras: Registración de Comprobantes, Mejoras varias Para brindar más funcionalidad y claridad se modificó la ventana de registración de

comprobantes. Ahora hay tres solapas donde se ven los datos de la cabecera en la primera, los

renglones de artículos en la segunda y por últimos los conceptos.

A continuación la vista de cada una de las pestañas mencionadas anteriormente.

Compras->Registración de Comprobantes

Cabecera


Artículos

Conceptos


Compras: Órdenes de Compra, Control en actualización de precios Para evitar errores, si la OC tiene la marca que se actualizarán costos el sistema pide

confirmación al usuario e informa que se actualizarán los costos.

Compras->Órdenes de Compra->Registración

Mensaje de Advertencia


Compras: Pagos a Proveedores, Control para evitar dejar pago a cuenta

Se agregó un control al momento de la confirmación del pago que alerta al usuario cuando el

pago es mayor a la deuda conformada por los comprobantes a cancelar.

Esto permite que el usuario decida en ese mismo momento si desea dejar el resto a cuenta o

si corrige el pago para que sea exacto y no dejar nada a cuenta.

Compras->Cuentas Corrientes->Remesa de Pago

Compras: Registración de Comprobantes, Opción para evitar generar retenciones de IIBB

Por diferentes motivos (ej: Débitos por cheque rechazado) no se desea que se incluya el

comprobante para el cálculo de retenciones de IIBB al momento del pago, el usuario desde la

lengüeta de “Cabecera” tiene esta posibilidad desmarcando la opción “generación de

retenciones IIBB”.

Compras->Registración de Comprobantes


Compras: Informe de Devoluciones, Nuevo filtro por proveedor.

Se agregó un filtro por proveedor al informe de devoluciones de proveedores. Con esto se le

permite a la organización analizar las devoluciones a un proveedor determinado para poder

gestionar reclamos, por ejemplo de productos de mala calidad, de mal funcionamiento, etc.

Además de la posibilidad de seleccionar un proveedor determinado para el análisis se agregó el

código y la razón social del proveedor en el listado y en la correspondiente exportación a Excel.

Compras->Remitos y Devoluciones->Informe de Devoluciones


Compras: Registro de Comprobantes, mejoras en la visualización de las observaciones del proveedor. Ahora el sistema muestra la observación del proveedor directamente sobre el comprobante

(Comprobantes y Pagos) evitando las ventanas emergentes. La observación del proveedor

ahora está disponible y a la vista para la toma de decisiones.

Eventos mejorados:

1 Compras->Registración de Comprobante

2 Compras->Cuenta Corriente->Remesa de Pago


Observaciones en la Ficha del

proveedor

Compras: Resumen de Compras por Artículo, filtro por fecha en todos los órdenes.

Se modificó el sistema para darle la posibilidad al usuario de utilizar el filtro por fecha (Desde-

Hasta) en todos los órdenes. De esta manera podrá combinarlo con cualquiera de los demás

filtros.

Compras->Reportes->Resumen de Compra por Artículo


STOCK

Stock: Reporte de Stock Recibido en Consignación, mejoras varias.

1. Se agregaron dos columnas (a la derecha de las ya existentes) donde se muestra el costo

de la última compra del artículo y el importe de la mercadería pendiente de facturar.

De esta forma el usuario tendrá a simple vista el stock pendiente de facturar, como así

también la valorización de este.

Stock->Reportes->Recibido en Consignación de Proveedor.

2. Cuando el producto es en moneda extranjera se calcula el costo tomando la última

cotización de la moneda.

Formula: CostoArticulo*CotizaciónActual*Cantidad = Importe

Stock->Reportes->Recibido Consignación de Proveedor


Costo ultima Compra

LOGÍSTICA

Logística de Producción

Orden de Despacho, Al imprimir artículos individuales se muestra la ubicación Al imprimir la ubicación física del producto permite a los preparadores encontrar fácilmente el

producto.

Logística->Repartos (Imprimir Seleccionado)

Ventas->Pedidos y Devoluciones->Orden de Despacho (Imprimir Orden de Despacho)


Logística de Distribución

Reorganización automática de pedidos al imprimir Repartos. Se creó una nueva opción “Orden automático” que permite emitir el reparto ordenado

automáticamente. El sistema ordena los pedidos por ruta, luego por la zona dentro de la ruta y

por último el orden de reparto del cliente dentro de la zona de reparto.

Es importante que la configuración de rutas, zonas por ruta y orden dentro del cliente estén

correctamente realizadas.

Logística->Repartos (Imprimir Seleccionado)

Logística de Recepción

Gestión de Recepciones, Mejoras varias

Logística->Abastecimiento->Gestión de Recepciones


Observaciones de proveedores, Nueva columna con numero de remito de cada artículo e

imposibilidad de borrar Ordenes de Recepción u renglones de estas que están asociados a

remitos.

Se muestran las observaciones de Proveedor para tomar decisiones

Al momento de elegir el proveedor se muestra un mensaje con la observación cargada en la

ficha del proveedor. Esto permite que el usuario rápidamente pueda ver cualquier detalle

interno del proveedor y actuar en consecuencia.

Visualización del número de remito al que pertenece el producto

También se agrego una columna a la derecha donde se muestra el numero de remito al que

pertenece cada uno de los artículos, dato que le sirve al usuario para hacer cualquier tipo de

consulta o reclamo al proveedor ya que tienen toda la información necesaria en la pantalla.



Seguridad, no se pueden borrar las Ordenes de Recepción

Una vez agregada una Orden de Recepción no se le permitirá al usuario Borrarla ya que esto

generaría inconsistencias en los datos pudiendo producir mayores problemas a futuro.

Este control también fue hecho en los renglones de cada Orden de Recepción, siempre y

cuando estos pertenezcan a un remito. Si se desea borrar un renglón cargado manualmente en

la Orden de Recepción, el sistema permitirá borrarlo sin problemas.


IMPUESTOS

Impuestos: Percepciones de IVA de Proveedores. Exportación de Notas de Crédito.

A la exportación de percepciones de IVA sufridas de proveedores se le agregaron las notas de

créditos que no eran tenidas en cuentas hasta el momento.

Impuestos->I.V.A.->Generación de Archivo->Percepciones Sufridas de Proveedor

FONDOS

Fondos: Conciliación Bancaria, Mejoras Se creó un submenú Conciliación dentro de Fondos con las opciones de conciliación y cierre

La conciliacion se divide en dos procesos, conciliacion y cierre de conciliacion.

Nuevo Proceso de Cierre de Conciliacion El proceso de cierre es para proteger la conciliacion registrando la cuenta bancaria y la fecha

de cierre.

Una vez realizado el cierre los movmientos son marcados como conciliados.


El proceso de cierre controla estos dos puntos:

1 - Evitar que movimientos conciliados previos a la fecha de cierre sean “des conciliados” por

algún usuario por error.

2 - Evitar el registro de movimientos bancarios con fecha de vencimiento previo a la fecha de

cierre.

Fondos->Bancos->Conciliación Bancaria->Cierre

Una vez ejecutado este proceso de cierre si algún usuario intenta “des conciliar” algún

movimiento o registrar algún movimiento con fecha de vencimiento anterior a la fecha de

cierre el sistema no se lo permitirá y le notificara con un mensaje de la imposibilidad de

hacerlo.

PREVISIÓN/PROVISIÓN Este módulo se comercializa bajo licencia.

Previsión/Provisión: Resumen por Vencimiento (Nuevo)

Este nuevo reporte permite planificar los desembolsos futuros consultando los vencimientos de

los conceptos de las previsiones.

De esta forma el usuario sabrá rápidamente y de manera resumida el monto de dinero que

deberá disponer a cierta fecha, basándose en la fecha de vencimiento de los conceptos de cada

una de las previsiones.

Fondos->Previsiones- Provisiones->Resumen por Vencimiento


WEB

Web: Búsqueda de Artículos por varios códigos de barra.

Hasta el momento se permitía buscar en la web un articulo por el código de barra que estaba

denominado como favorito en el sistema Magnus, pero en muchos casos un articulo disponía

de más de un código de barras, por lo cual ahora se llevan todos estos códigos de barras

asociados cada uno al artículo correspondiente para que encuentre el articulo

independientemente de con que código de barra se lo busque.

Con esta mejora le damos más ayuda al usuario, además de utilizar en Magnus Web la misma

lógica que ya se utilizaba en Magnus.

Web: Cambio de color en cabecera de columnas para mejor comprensión.


Se cambió el color de la cabecera de las columnas en la búsqueda de artículos para que se

identifiquen mejor los titulares de estas.

FLETES

Fletes: Remitos por Chofer. En exportación se agregaron todos los datos pertenecientes al Remito.

Además de los datos que se imprimen por pantalla en el listado de Remitos por Chofer, se

agrego en la exportación todos lo pertenecientes al Remito, pudiendo así dar al usuario una

manipulación de datos más completa.

Fletes->Remitos de Carga (Remitos por Chofer)

CONCESIONARIO

Concesionario: Reportes de Operaciones. Nueva columna, Saldo.

Se agrego a la derecha del reporte la columna con los saldos de cada operación. Esto permite

completar la información disponible en dicho listado.

Concesionario->Reporte de Operaciones

Concesionario: Reporte de Operaciones. Nuevo Reporte.


Nuevo reporte en concesionario donde se muestran las operaciones realizadas por cada cliente

y debajo de estas el detalle de los movimientos que componen dicha operación.

El reporte cuenta con dos órdenes:

- Por Cliente y Ficha

- Por Fecha y Cliente

También cuenta con dos filtros:

- Fecha Operación.

- Cliente Operación

Concesionario->Reporte de Operaciones

GENERAL

Seguridad: nuevos bloqueos a usuarios mediante la puerta de seguridad PA_Precios.

Debido a que la administración y manejo de los precios es una parte sensible de una

organización, se le dio más importancia a la puerta de seguridad PA_Precios.

Con esto se logra tener un control mucho más estricto sobre los usuarios no permitiendo que

pueda modificar los precios ni consultar algunos datos de estos en caso de tener cerrada la

puesta de seguridad.

Lugares donde afecta dicha puerta de Seguridad en caso de estar cerrada:


- Actualización de Precios Diferidos (Ventas->Precios->Actualización Diferida):

Si el usuario tiene la puerta de seguridad PA_Precios "CERRADA" entonces no podrá

accionar sobre el botón “Actualiza los Artículos con los Precios Diferidos”.

- Actualización Global (Ventas->Precios->Actualización Global):


salir de la ventana de Actualización Global por el botón “Aceptar”, quedando

inhabilitada esta funcionalidad.


- Mantenimiento de Precios (Ventas->Precios->Mantenimiento de Precios).


salir de la ventana de Mantenimiento de Precios por el botón “Aceptar”, quedando

inhabilitada esta funcionalidad.

- Registración de Artículos (Stock->Registración de Artículos):


acceder a la pestaña de Precios.


CORRECCIONES VENTAS: Pedidos, al ajustar precio de artículo en dólares y aceptar el renglón no lo actualiza.

Corregido.

VENTAS: Los valores no salen completos en el listado del Registro de Ventas y Libro de IVA

ventas.

Corregido.

VENTAS: Imputación de créditos a cuenta. No es posible imputar las liquidaciones de cereales.

Corregido.

VENTAS: División de comprobantes al superar limite de renglones. El sistema se tilda al

momento de dividirlo cuando el pedido viene del PosDE y es en cuenta corriente.

Corregido.

VENTAS: Cuenta Corriente de Clientes. En ocasiones difiere el saldo del cliente en la ventana

de movimientos con el que muestra el resumen de cuenta o el listado de saldos.

Corregido.

VENTAS: Diario de Movimientos. El listado no puede imprimir los totales porque suelen ser

valores muy grandes y muestra varios “#”.

Corregido.

VENTAS: Control de Stock al momento de la Venta. Si el sistema trata equivalencia por

cantidad, el sistema sigue controlando por unidad.

Corregido.

VENTAS: Registración de Pedidos. No se permite registrar pedidos en depósito 2 si el sistema

deriva pedidos.

Ahora es posible hacerlo, siempre y cuando sean pedidos de venta al mostrador.

VENTAS: Recibos. Al hacer un recibo estipulando el importe o seleccionando comprobantes, el

cálculo del monto de bonificación es distinto.

Corregido.


VENTAS: Recibos. Al querer registrar un recibo y no tener una planilla abierta, el sistema no

deja continuar.

Se corrigió implementando mensaje que da cuenta de dicha situación.

VENTAS: Liquidaciones de Cereal y/o Hacienda. Al verse en diferentes listados siempre

sumaban y esto no es correcto en ocasiones.

Corregido.

VENTAS: Asociación de Proyectos a Devoluciones. Al asociar un proyecto a devoluciones no

facturables el sistema no asocia el movimiento de stock correspondiente.

Corregido.

COMPRAS: Remitos de ingreso. Al ingresar un artículo con número de serie que fue devuelto

anteriormente el sistema no lo permite.

Corregido

COMPRAS: Libro de IVA Compras, se imprimen comprobantes sin número (por ejemplo

Créditos generados automáticamente por el sistema que todavía el proveedor no envió).

Corregido.

COMPRAS: Órdenes de Compra, en ocasiones la Órdenes de compra se pierden mediante un

error al guardarlas.

Corregido.

COMPRAS: Registración de Comprobantes. Error al momento de guardar un comprobante con

total ajustado, después del cambio de interfaz.

Corregido

COMPRAS: Pagos a Proveedores. Al realizar un pago con más de una factura “M” afectada el

sistema da error.

Corregido.

COMPRAS: Registración de Comprobantes. En comprobantes con impuesto interno se calculaba

mal el subtotal.

Corregido.

FONDOS: Planillas. Al cerrar una planilla utilizada por Prolixus Mobile aparecían controles

innecesarios.

Corregido.

FONDOS: Informe de Previsiones. El filtro no funciona correctamente cuando se filtra “Otros”.

Corregido.

FONDOS: Planilla de Cobranza. Se muestra vista previa después de la registración de cada

recibo.

Corregido.

CONTABILIDAD: Cuentas Contables, el sistema deja cambiar cuentas a “No Imputables”

cuando están asociadas a algún concepto.

Corregido.


CONTABILIDAD: Generación de Asientos Contables. Al contabilizar asientos de compras que

poseen artículos y conceptos, el asiento resultante se genera desbalanceado.

Corregido.

LOGÍSTICA: Resumen de Repartos por Jurisdicción. La suma de las columnas Venta y Flete la

realiza mal.

Corregido.

STOCK: Inventario Valorizado. Al calcular el precio en artículos con equivalencia de ventas, no

se está teniendo en cuenta dicha equivalencia.

Corregido.

STOCK: Proceso, dar de baja Artículos. El filtro por artículos permitía la carga de códigos en

minúscula y esto provocaba inconvenientes.

Corregido.

WEB: inconvenientes al marcar artículos con uno o dos *.

Corregido.

IMPUESTOS: CITI Ventas. Hay error al momento de generar los registros pertenecientes a

liquidaciones de cereal.

Corregido.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECICIONES: SITD Financiero. Las cuentas a

pagar y las previsiones suman cuando deberían restar.

Corregido.

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