REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ... · Pago por DEVOLUCIÓN de valores...

164-0000-0000 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALAENTIDAD:

450 445 07/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Merley Rogel, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-120-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 003, del 17 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 141.

SAPROBADO0.00277.00ROGEL FREIRE MERLEY LUCILA0701277451 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

452 444 07/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Eusebio López, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-120-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 002, del 17 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 141.

SAPROBADO0.00196.00LOPEZ PAREDES EUSEBIO OSWALDO0701781163 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 196.00 196.00 0.00

1359 1237 20/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Diana Arias, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189.

SAPROBADO0.00700.00ARIAS ROQUE DIANA PRISCILLA0704728161 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1400 1246 21/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Amalia Alvarado, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189.

SAPROBADO0.00734.32ALVARADO ORELLANA AMALIA DEL ROCIO0703886770 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 734.32 734.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

1401 1251 21/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Jinsson Espinoza, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189.

SAPROBADO0.00320.00ESPINOZA SUAREZ JINSSON OSWALDO0703442327 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 320.00 320.00 0.00

1790 1787 04/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Arias, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-170-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 006, del 16 de marzo del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 209.

SAPROBADO0.00700.00ARIAS PINEDA DIANA ELIZABETH0704498856 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1877 1866 12/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Martha Sandoval, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-170-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 005, del 16 de marzo del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 226.

SAPROBADO0.00700.00SANDOVAL GALARZA MARTHA PATRICIA0704922004 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1879 1867 12/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Katherine Zambrano, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-170-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 005, del 16 de marzo del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 229.

SAPROBADO0.00700.00ZAMBRANO ORELLANA KATHERINE ELVIRA

0705155513 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1886 1880 13/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Anthony Rivera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presup Nº 235, anexo original de oficio e informe.

SAPROBADO0.00700.00RIVERA RIVERA ANTHONY HUMBERTO0704819580 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2094 2091 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yesenia Masache, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00MASACHE LEON YESENIA JOHANA0704736693 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2098 2093 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Leydi Romero, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00ROMERO RODAS LEYDI ROCIBEL0705033983 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2099 2095 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Janeth Gonzalez, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00GONZALEZ ANAZCO JANETH DEL ROSARIO0701711517 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2100 2097 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yenny Pereira, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00PEREIRA CARRION YENNY JUDITH0704891399 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2105 2104 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Katty Agurto, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00AGURTO ASTUDILLO KATTY VANESA0704349042 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2018

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2108 2103 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Karla Chaca, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00CHACA MENDOZA KARLA MARIA 0704142058 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2114 2106 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María del Carmen Tinoco, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00TINOCO GONZALES MAIRA DEL CARMEN0704779123 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2115 2107 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Luisana Chimbo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00350.00CHIMBO APOLO LUISANA NOEMI0704053750 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2116 2109 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Lenny Torres, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00175.00TORRES MUNOZ LENNY LISSETT0704140417 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 175.00 175.00 0.00

2117 2110 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Katherine Iturralde, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00175.00ITURRALDE MOCHA KATHERINE VALERIA0704183409 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 175.00 175.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 4 de 101

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2118 2111 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessenia Domínguez, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.0020.00DOMINGUEZ PARRAGA JESSENIA DEL PILAR0703856336 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

2129 2120 05/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Kerly Pineda, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-169-OF, Informe de la Direc Finan Nº 004-2017-DF, del 15 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 283.

SAPROBADO0.00700.00PINEDA PILLACELA KERLY YOLANDA0705187748 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2136 2124 05/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Lindao, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-172-OF, Informe de la Direc Finan Nº 007-2017-DF, del 16 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 285.

SAPROBADO0.00350.00LINDAO KLAERE DIANA CAROLINA0703788570 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2138 2127 05/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Karla Velasco, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-169-OF, Informe de la Direc Finan Nº 004-2017-DF, del 15 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 283.

SAPROBADO0.00700.00VELASCO PINEDA KARLA ARIANA0703690842 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2161 2130 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nancy Calle, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-277-OF, Informe de la Direc Finan Nº 016-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 286.

SAPROBADO0.00350.00CALLE HOYOS NANCY JESSENIA0702798190 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

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Página: 5 de 101

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2162 2156 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Magaly Abrigo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-240-OF, Informe de la Direc Finan Nº 009-2017-DF, del 06 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 293.

SAPROBADO0.00170.00ABRIGO SEGARRA MAGALY ARACELY0704087527 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

2163 2155 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Rafael Rivera, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-240-OF, Informe de la Direc Finan Nº 009-2017-DF, del 06 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 293.

SAPROBADO0.00272.00RIVERA CABRERA RAFAEL MARCELO0700989247 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

2176 2170 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maryurie Rogel, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-275-OF, Informe de la Direc Finan Nº 014-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 297.

SAPROBADO0.00370.00ROGEL ZUETA MARYURIE EDITH0703359604 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 370.00 370.00 0.00

2177 2174 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Fanny Miñarcaja, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-275-OF, Informe de la Direc Finan Nº 014-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 297.

SAPROBADO0.00350.00MINARCAJA ILBAY FANNY LUCIA0704491943 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2182 2186 09/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Silvia Maldonado, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-274-OF, Informe de la Direc Finan Nº 013-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 299.

SAPROBADO0.00700.00MALDONADO ESPINOSA SILVIA ELIZABETH0704138882 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 6 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

2196 2194 10/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Beatriz Romero, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-270-OF, Informe de la Direc Finan Nº 011-2017-DF, del 20 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 300.

SAPROBADO0.00700.00ROMERO SARITAMA BEATRIZ MIRIAM0705006997 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2198 2195 10/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Robeth Maldonado, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-273-OF, Informe de la Direc Finan Nº 012-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 304.

SAPROBADO0.00700.00MALDONADO PALADINES ROBERTH MICHAEL0704751379 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2207 2199 10/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Fernando Mendoza, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-243-OF, Informe de la Direc Finan Nº 010-2017-DF, del 11 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 305.

SAPROBADO0.00174.00MENDOZA NIVICELA FERNANDO JAVIER0705208981 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

2225 2212 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yessenia González, por cobros indebidos en la UACES-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-316-OF, Informe de la Direc Finan Nº 019-2017-DF, del 08 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 307.

SAPROBADO0.00700.00GONZALEZ HONORES YESSENIA DE LOURDES0704928704 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2226 2222 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariuxi Orosco, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-315-OF, Informe de la Direc Finan Nº 018-2017-DF, del 08 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 321.

SAPROBADO0.00700.00OROSCO MATAILO MARIUXI VANESSA0705022358 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

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2230 2223 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Loayza, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-298-OF, Informe de la Direc Finan Nº 017-2017-DF, del 03 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 324.

SAPROBADO0.00700.00LOAYZA SANCHEZ MARIA TATIANA0704892546 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2231 2227 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Jaramillo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-298-OF, Informe de la Direc Finan Nº 017-2017-DF, del 03 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 324.

SAPROBADO0.00700.00JARAMILLO LOAYZA MARIA AUXILIADORA0703413476 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2247 2241 12/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Néstor Jaramillo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-276-OF, Informe de la Direc Finan Nº 015-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 329.

SAPROBADO0.00700.00JARAMILLO AGUILAR NESTOR OSWALDO0705049039 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2249 2243 12/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Shirley Cabrera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-276-OF, Informe de la Direc Finan Nº 015-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 329.

SAPROBADO0.00350.00CABRERA CALDERON SHIRLEY PAMELA0704716190 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2251 2248 12/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Darío Serna, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-UC-2017-029, Of. N° UTMACH-DF-2016-892-OF, Informe de la Dirección Financiera y Certificación Presupuestaria Nº 337.

SAPROBADO0.0054.32SERNA PIEDRA DARIO ISRAEL0704531698 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.32 54.32 0.00

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2510 2472 22/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jorge Pérez, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-276-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 015 y Certificación Presupuestaria Nº 329.

SAPROBADO0.00105.00PEREZ SANCHEZ JORGE GUSTAVO0700846074 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 105.00 105.00 0.00

2685 2680 29/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nidia Calva, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-368-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 021-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 421.

SAPROBADO0.00700.00CALVA BALCAZAR NIDIA MAGDALENA0704268424 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2705 2689 30/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ruth Fernández, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-367-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 020-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 424.

SAPROBADO0.00700.00FERNANDEZ ROSALES RUTH ELIZABETH0704815869 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2706 2690 30/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Danny Ochoa, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-367-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 020-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 424.

SAPROBADO0.00700.00OCHOA LOAYZA DANNY MAURICIO0704317122 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2707 2692 30/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Leonardo Vera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-367-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 020-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 424.

SAPROBADO0.00700.00VERA ELIZALDE LEONARDO FAVIO0704869452 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

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2716 2693 01/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ivania Aguilar, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-370-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 018-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 429.

SAPROBADO0.00700.00AGUILAR IVANIA PRISCILLA0704258508 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2717 2694 01/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Romero, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-370-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 018-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 429.

SAPROBADO0.00700.00ROMERO ANAZCO MARIA ELIZABETH0704428598 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2823 2805 09/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jenny Ojeda, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-385-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 023-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 451.

SAPROBADO0.00700.00OJEDA HERRERA JENNY KATHERINE0704689686 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2898 2890 13/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estefanía Pereira, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-409-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 025-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 510.

SAPROBADO0.00700.00PEREIRA CASTILLO ESTEFANIA LIZETH0704242379 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2903 2899 14/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Tatiana Torres, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-415-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 026-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 513.

SAPROBADO0.00700.00TORRES VASQUEZ TATIANA MILENA0704300375 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

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2904 2902 14/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Toro, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-415-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 026-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 513.

SAPROBADO0.00700.00TORO LOAIZA MARIA DEL CISNE0704700087 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2914 2911 14/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariann Zmbrano, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-386-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 024-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 540.

SAPROBADO0.00350.00ZAMBRANO TORRES MARIANN YOMARY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2927 2918 15/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mayra Jaramillo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-386-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 024-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 540.

SAPROBADO0.00700.00JARAMILLO ARIAS MAYRA JOHANNA0704551712 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2928 2919 15/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Darwin Carpio, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-386-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 024-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 540.

SAPROBADO0.0034.32DARWIN JOSE CARPIO ROMAN0702897562 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 34.32 34.32 0.00

2968 2955 16/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carol Zambrano, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° 918-DF-UTMACH, Informe de valores de la Dirección Financiera y Certificación Presupuestaria Nº 547.

SAPROBADO0.00700.00ZAMBRANO ZAMBRANO CAROL FABIOLA0703618066 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

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3006 2981 19/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Harry Vera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-437-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 027-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 553.

SAPROBADO0.00700.00VERA YEPEZ HARRY EDUARDO0703818500 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3095 3068 21/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Willan Reyes, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-450-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 029-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 568.

SAPROBADO0.00700.00REYES ALVEAR WILLAN RICARDO0704186816 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3177 3109 27/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Willan Ordoñez, en la Cta. de María Ordoñez (hija), por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-441-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 028-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 573.

SAPROBADO0.001,050.00ORDONEZ CALVA MARIA JOSE 0705468593 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 1,050.00 1,050.00 0.00

3722 3715 26/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Gustavo Macías, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° 788-A-DF-UTMACH, Informe de la Dirección Financiera, Resolución N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 664.

SAPROBADO0.00700.00MACIAS ORELLANA GUSTAVO ADOLFO0703294876 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3736 3730 28/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JULIO GOMEZ, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-UACE-D-2017-0793-OF, UTMACH-DF-2017-518-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 032-2017-DF, Resolución N° 363-2015 y Certif PresupNº 682.

SAPROBADO0.00350.00GOMES BOSQUEZ JULIO CESAR0704710938 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

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3737 3731 28/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ALEXANDRA VIVANCO, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-517-OF, UTMACH-UACE-D-2017-0345-OF, Informe de la Direc Fin N° 031-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 696.

SAPROBADO0.00700.00VIVANCO NUNEZ ALEXANDRA GUADALUPE0704633817 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3738 3732 28/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a KARINA BUSTAMANTE, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-516-OF, Of. N° 7490-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 030-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 697.

SAPROBADO0.00700.00BUSTAMANTE RAMIREZ KARINA PAMELA0704298694 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

4419 4378 03/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessica Romero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00102.00ROMERO GAROFALO JESSICA SILVANA0703952804 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 102.00 102.00 0.00

4725 4668 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Rita Bermeo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00102.00BERMEO GARAY RITA EMILIA0704986140 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 102.00 102.00 0.00

4726 4674 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessica Ajila, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00272.00AJILA SAREZ JESSICA KARINA0703826628 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

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4727 4681 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Oscar Rodríguez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00100.00RODRIGUEZ PERLAZA OSCAR JEFFERSON0703829770 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

4728 4701 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Víctor Armijos, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00174.00ARMIJOS MARTINEZ VICTOR FABRICIO0704975317 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

4737 4719 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Charles Avila, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00170.00AVILA MORAN CHARLES JIMMY0701902934 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5379 5339 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maritza Naula, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00276.00NAULA CAMPUZANO MARITZA ALEXANDRA0704095561 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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5382 5354 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Zoraida Armijos, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00ARMIJOS DIAZ ZORAIDA ISABEL0702109307 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5383 5360 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Benitez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00BENITEZ RUIZ CARMEN ALEXANDRA0703335794 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5384 5365 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Walter Guartatanga, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GUARTATANGA GUARTATANGA WALTER ALFREDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5394 5374 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Juca Delgado Angel, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00JUCA DELGADO ANGEL RICARDO0705294379 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

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5395 5375 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Zoila Carrión Yagual, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00177.00CARRION YAGUAL ZOILA MARILU0705045656 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

5396 5377 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mikel Colomo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00COLOMO GARCIA MIKEL ANTON0702942657 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5399 5386 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Raquel Jimenez Moreira, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0054.32JIMENEZ MOREIRA RAQUEL MARIBEL0704895986 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.32 54.32 0.00

5400 5388 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jonathan Mendieta, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00MENDIETA LINDAO JONATHAN LIROY0704458199 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

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5402 5390 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariela Valle, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00VALLE GALVEZ MARIELA DEL CARMEN0702314063 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5403 5391 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Grisca Garcés Iñiguez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GARCES INIGUEZ GRISCA YESSENIA0703619338 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5417 5406 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sonia Chillogally, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00CHILLOGALLY PATINO SONIA AMERICA0702563149 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5418 5408 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessica Saritama, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00172.00SARITAMA PLASENCIA JESSICA ELIZABETH0705052009 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

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5419 5409 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Heras, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00HERAS ORDONEZ MARIA ELIZABETH0704848142 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5420 5410 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sofía Escobar, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00ESCOBAR ESPINOZA SOFIA LEONOR0702962754 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5436 5412 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Angélica Cedeño, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00274.00CEDENO MUNOZ ANGELICA MARIA1309172599 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

5437 5413 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Glenda González, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00311.32GONZALEZ SARES GLENDA YOHANNA0704003086 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 311.32 311.32 0.00

5438 5415 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Luis Tandazo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00TANDAZO CASTILLO LUIS JANNER0704811652 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

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5439 5421 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Rosa Pastor, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00PASTOR CANGO ROSA DEL CISNE0704843358 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

5441 5423 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Amada Galarza, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GALARZA ROMERO AMADA ISABEL0704902865 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5443 5424 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mayra Robles, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00ROBLES DAVILA MAYRA JOHANNA0704362110 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5450 5440 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmita Vallejo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00152.00VALLEJO FREIRE CARMITA NARCISA1304583253 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 152.00 152.00 0.00

5451 5442 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Luis Gaibor, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GAIBOR GALLARDO LUIS ALFREDO0704397496 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

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Hora: 08:29:47

5452 5433 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Johanna Viñan, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0020.00VINAN PARRA JOHANNA JACKELINE0703165902 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

5453 5434 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Johanna Carrillo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00CARRILLO CHALACO JOHANNA CLARIBEL0704711241 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5457 5447 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ligia Japon, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00JAPON CHAUNAY LIGIA PATRICIA0704897594 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5496 5468 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Ludeña, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00276.00LUDENA VASQUEZ DIANA ELIZABETH0704807924 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

5499 5469 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Edwin Paredes, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00PAREDES TORRES EDWIN EDUARDO1802269884 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 20 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

5500 5470 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Christian Campoverde, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00CAMPOVERDE CARDENAS CHRISTIAN JOHNNY0103101341 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

5501 5459 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Freddy Lucero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00154.00LUCERO CAIMINAGUA FREDDY ALCIDES0705233013 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

5502 5461 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Lady Delgado, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00179.00DELGADO SARAGURO LADY ELIZABETH0704341569 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 179.00 179.00 0.00

5503 5462 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Veronica Mocha, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00177.00MOCHA ROMAN VERONICA JOHANA0705057578 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 21 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

5508 5475 17/08/2017 DEV NOR OGACompromiso previo al pago por DEVOLUCIÓN de valores a Henry Sarango Ochoa, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

NAPROBADO0.00174.00SARANGO OCHOA HENRY EDUARDO0702899493 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

5509 5477 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ximena Cuadrado, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00CUADRADO HINOJOSA XIMENA MARISOL1713322756 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

5528 5482 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yuliana Betancourt, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0054.00BETANCOURT ROMERO YULIANA ALEJANDRA0704059245 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

5532 5486 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yoni Beltran, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00BELTRAN CHICA YONI MANUEL0705068054 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

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Página: 22 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

5533 5489 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Dayse Pineda, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00PINEDA CANAR DAYSE PAOLA0704181239 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5534 5490 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ronald Cueva, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00CUEVA LUDENA RONALD SANTIAGO0704528991 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

5535 5497 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Francisco Guerrero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0020.00GUERRERO RAMON FRANCISCO GABRIEL0704218536 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

5540 5508 18/08/2017 DEV RTO OGACompromiso previo al pago por DEVOLUCIÓN de valores a Henry Sarango Ochoa, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

NAPROBADO0.00-174.00SARANGO OCHOA HENRY EDUARDO0702899493 NJSOLANOC NJSOLANOC NJSOLANOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 -174.00 -174.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 23 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

5559 5495 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Zambrano, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00ZAMBRANO BETANCOURT CARMEN NUVI0701892408 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5560 5522 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Juan Martinez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00154.00MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS0703333880 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

5562 5527 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Santos Orosco, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0054.00OROSCO ZAVALA SANTOS CRISTHIAN1722359724 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

5563 5531 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Andrea Aguilar, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00AGUILAR GALLARDO ANDREA LUCIA0704604149 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5566 5530 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Henry Sarango, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00SARANGO OCHOA HENRY EDUARDO0702899493 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 24 de 101

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5576 5546 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Angela Solano, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00176.00SOLANO ABAD ANGELA DEL ROSARIO0703611541 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 176.00 176.00 0.00

5579 5547 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Leysi Lopez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00LOPEZ OLAYA LEYSI JASMIN1710881069 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5581 5549 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maira Valle, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00VALLE CHICA MAIRA MARIBEL0702493842 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5586 5572 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Lady Valles, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00VALLES CHICA LADY VERONICA0704123934 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5618 5590 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Gladys Aguirre, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00274.00AGUIRRE SHIGUANGO GLADYS ZULAMID0703445767 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 25 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

5620 5593 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mayra Yela, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00152.00YELA GALARZA MAYRA ESPERANZA0701349516 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 152.00 152.00 0.00

5621 5595 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yomar Torres, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00TORRES MACHUCA YOMAR CRISTINA1712038809 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5622 5599 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Vega, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00100.00VEGA CORDOVA CARMEN ARACELY0913131702 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

5624 5612 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jose Velasco, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00194.00VELASCO MUNOZ JOSE LUIS0702402959 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 194.00 194.00 0.00

5626 5619 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sonia Salinas, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00274.00SALINAS ERREYES SONIA NORMA0702512831 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 08:29:47

5641 5625 22/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Teresa Serrano, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00100.00SERRANO NIEVES TERESA DE JESUS0701344376 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

5659 5628 22/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maria Tacuri, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00254.00TACURI CEDILLO MARIA SARVELIA0702324534 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 254.00 254.00 0.00

5666 5629 22/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Doris Lazo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00256.00LAZO PAUTA DORIS ARACELY0703836239 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

5696 5630 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jose Tinoco, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00100.00TINOCO AZANZA JOSE DAVID0704011709 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

5697 5631 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nancy Carrillo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00CARRILLO TORRES NANCY ARACELY0704311075 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

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5698 5636 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Laddy Riofrio, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00RIOFRIO RIVAS LADDY DIANA0704582675 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5699 5638 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Guerrero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00GUERRERO PACCHA DIANA DOLORES0704611722 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5700 5642 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jenniffer Romero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.002.00ROMERO GUTIERREZ JENNIFFER PAMELA0704475102 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

5701 5643 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Viviana Vivas, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0084.00VIVAS BARRIOS VIVIANA RAQUEL0704301019 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 84.00 84.00 0.00

5702 5650 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Juan Encalada, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00ENCALADA REYES JUAN ALEJANDRO0703513994 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejercicio:

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5705 5649 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mary Maldonado, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00MALDONADO GONZAGA MARY ELIZABETH0703978791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5706 5652 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Zhigue Victor, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00VICTOR ANTONIO ZHIGUE LAPO1101793170 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5708 5662 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ronald Salazar, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00SALAZAR LOPEZ RONALD STEVENS0915116362 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5709 5663 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Walter Rueda, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00RUEDA RODRIGUEZ WALTER RAMIRO0704731785 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5710 5680 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sindy Andrade, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-580-OF, Of. N° 7354-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 035-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 792.

SAPROBADO0.00700.00ANDRADE ROVALINO SINDY MARJORIE0703891572 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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5711 5681 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariuxi Carrión, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-580-OF, Of. N° 7354-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 035-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 792.

SAPROBADO0.00700.00CARRION GALARZA MARIUXI DEL PILAR0704262641 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

5715 5714 24/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ana Romero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 747.

SAPROBADO0.0020.00ROMERO PEREIRA ANA ISABEL0703389791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

5732 5689 24/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Betty Cueva, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-581-OF, Of. N° 7490-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 036-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 796.

SAPROBADO0.00700.00CUEVA RIOFRIO BETTY JAHAYRA0704992015 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

6347 6146 21/09/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARLOS QUEZADA, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. N° 746-DF-UTMACH, Informe de la Dirección Financiera, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 878.

SAPROBADO0.00170.00QUEZADA VALAREZO CARLOS ALBERTO0701829657 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7802 7776 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DIAS PACHAR MARIELA ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00DIAS PACHAR MARIELA ALEXANDRA0703735761 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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7803 7782 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTILLO MORILLO ANDREA ESTEFANIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.002.00CASTILLO MORILLO ANDREA ESTEFANIA0705617090 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

7805 7783 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TITUANA ARMIJOS LIDER GUSTAVO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00TITUANA ARMIJOS LIDER GUSTAVO0702588161 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7806 7784 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUARNIZO LIMA QUENMER JOHNSON Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00104.00GUARNIZO LIMA QUENMER JOHNSON0702493438 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

7818 7788 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TOMALA AGURTO CHRISTIAN ANDRES Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00TOMALA AGURTO CHRISTIAN ANDRES0704896984 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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7819 7790 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOSQUERA ORDONEZ MARINA JANNETT Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00274.00MOSQUERA ORDONEZ MARINA JANNETT0703592378 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

7820 7791 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BALLADARES MALDONADO KAREN VANESSA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00BALLADARES MALDONADO KAREN VANESSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7821 7792 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CHERREZ GUERRERO MANUEL GABRIEL Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00CHERREZ GUERRERO MANUEL GABRIEL0704428168 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7840 7798 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MARIN RAMIREZ SONIA RAQUEL Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00252.00MARIN RAMIREZ SONIA RAQUEL0704391176 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 252.00 252.00 0.00

Ejercicio:

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Hora: 08:29:47

7843 7799 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORREA SOTOMAYOR VANESSA LISETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00CORREA SOTOMAYOR VANESSA LISETH0704524693 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7845 7800 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SALINAS SANCHEZ ENMA JOHANNA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00SALINAS SANCHEZ ENMA JOHANNA0703712463 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7849 7801 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ASTUDILLO JAYA FANI MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00212.00ASTUDILLO JAYA FANI MARIA0702235763 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 212.00 212.00 0.00

7851 7808 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SUAREZ JAEN CARLOS ARTURO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00SUAREZ JAEN CARLOS ARTURO0703262360 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 33 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

7853 7809 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CURISACA ALBERCA CARINA ELIZABETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00CURISACA ALBERCA CARINA ELIZABETH0703374728 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7856 7810 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a INIGUEZ LUZURIAGA JENNIFER PAOLA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00INIGUEZ LUZURIAGA JENNIFER PAOLA0703803205 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7858 7811 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MONTESDEOCA JUMBO CARMEN ALEXANDRA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00104.00MONTESDEOCA JUMBO CARMEN ALEXANDRA2100483516 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

7860 7812 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RIVERA ALBERCA ZOBEIDA MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00212.00RIVERA ALBERCA ZOBEIDA MARIA0701913857 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 212.00 212.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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7864 7813 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUITO VAZQUEZ LUZ ANGELICA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00159.00QUITO VAZQUEZ LUZ ANGELICA0702714015 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 159.00 159.00 0.00

7865 7814 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOROCHO GUADALUPE FRANKLIN OSWALDO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00MOROCHO GUADALUPE FRANKLIN OSWALDO0701652281 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7866 7815 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AJILA AJILA MIRIAM JANNETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00256.00AJILA AJILA MIRIAM JANNETH0704045517 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

7894 7875 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VIVANCO MEJIA MARIA VERONICA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00177.00VIVANCO MEJIA MARIA VERONICA0703501791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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7899 7876 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SOLANO CRUZ DELIA MARIANELA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00177.00SOLANO CRUZ DELIA MARIANELA0703259200 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

7902 7834 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, A: CABRERA LOAIZA LITAMAR CUMANDA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00277.00CABRERA LOAIZA LITAMAR CUMANDA0702402967 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

7903 7871 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a RAMIREZ SOLORZANO CELIA GRISELDA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00277.00RAMIREZ SOLORZANO CELIA GRISELDA0702502782 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

7904 7835 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos , A: BRAVO COBOS DANILO BENEDICTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00BRAVO COBOS DANILO BENEDICTO0703527887 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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7905 7822 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUIZHPE GUTIERREZ JEFFERSON ROMMEL Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00QUIZHPE GUTIERREZ JEFFERSON ROMMEL0704546803 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7906 7837 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, A: MARIDUENA PETERSEN JUANA ANGELITA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00MARIDUENA PETERSEN JUANA ANGELITA0702132218 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7907 7823 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARCHIPULLA CHAPIN MARIA BELEN Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00CARCHIPULLA CHAPIN MARIA BELEN0704151166 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7908 7870 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a MORENO REY MARLENE DEL PILAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00MORENO REY MARLENE DEL PILAR0702282252 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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7909 7838 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH,A: ORDONEZ BARBERAN LILIANA DEL CARMEN, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00172.00ORDONEZ BARBERAN LILIANA DEL CARMEN0704798982 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

7910 7824 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORDOVA ZAMBRANO VALERIA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00172.00CORDOVA ZAMBRANO VALERIA ELIZABETH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

7911 7863 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, A: GUZMAN GUTIERREZ SANDRA ELIZABETH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00407.00GUZMAN GUTIERREZ SANDRA ELIZABETH0702176140 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 407.00 407.00 0.00

7912 7825 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ESTRELLA JAEN ELBA DORIS Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00ESTRELLA JAEN ELBA DORIS0701200834 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 38 de 101

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7913 7867 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a BUCHELLI SALAZAR PATRICIA IVONNE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00BUCHELLI SALAZAR PATRICIA IVONNE0702114356 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7914 7877 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VERGARA VERGARA MARIANA LUCIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.0054.00VERGARA VERGARA MARIANA LUCIA0703182253 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

7916 7878 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTILLO MOROCHO DARWIN EDUARD Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00CASTILLO MOROCHO DARWIN EDUARD0702901521 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7918 7882 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores aZHINDON TRIVINO JULIO CESAR Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00ZHINDON TRIVINO JULIO CESAR0704953801 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 39 de 101

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7919 7883 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a LOPEZ CABANILLA MARICELA DEL CARMEN Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.0054.00LOPEZ CABANILLA MARICELA DEL CARMEN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

7927 7887 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUEVEDO GUERRERO SUSY PATRICIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00QUEVEDO GUERRERO SUSY PATRICIA0702632753 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7929 7885 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD0703153056 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7930 7888 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PINEDA CARRION ANDREA DE LOS ANGELES Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00PINEDA CARRION ANDREA DE LOS ANGELES0704016450 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 40 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

7932 7893 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ANDRADE CASTILLO LILIA MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00ANDRADE CASTILLO LILIA MARIA0704358365 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7933 7901 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ESPINOZA BERMEO MARIA FERNANDA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00ESPINOZA BERMEO MARIA FERNANDA0705366870 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7934 7898 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUAMBUGUETE TORRES EDINSON ALEX Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00GUAMBUGUETE TORRES EDINSON ALEX0704510726 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7935 7900 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DIAZ BUELE DANNY ALEXIS Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00DIAZ BUELE DANNY ALEXIS0703717546 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

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7938 7922 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MACHUCA QUEVEDO JANETH DEL ROCIO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00254.00MACHUCA QUEVEDO JANETH DEL ROCIO0702546094 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 254.00 254.00 0.00

7939 7924 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a REY CUENCA SULAY VIVIANA Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00REY CUENCA SULAY VIVIANA0704317858 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

7940 7925 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PARRAGA MENDOZA JAIME PATRICIO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00PARRAGA MENDOZA JAIME PATRICIO0703942532 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7943 7928 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PARRAGA MENDOZA BETTY ELIZABETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00196.00PARRAGA MENDOZA BETTY ELIZABETH0703135186 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 196.00 196.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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7987 7967 16/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VACA MAZA MARITZA MARILU Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00104.00VACA MAZA MARITZA MARILU0703044651 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

8196 8203 26/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Elizalde Largo, de la UACA-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-754-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 038-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1033.

SAPROBADO0.0090.00ELIZALDE LARGO MARIA FERNANDA1104786973 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 90.00 90.00 0.00

8211 8207 27/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Clara León Astudillo, de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-758-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 039-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1037.

SAPROBADO0.00332.00LEON ASTUDILLO CLARA ELENA0701472060 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 332.00 332.00 0.00

8212 8208 27/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Romero Jaramillo, de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-758-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 039-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1037.

SAPROBADO0.00332.00ROMERO JARAMILLO CARMEN HERLIN0701917080 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 332.00 332.00 0.00

8709 8646 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Cristhian Herrera de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-806-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 041-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1143.

SAPROBADO0.0072.00HERRERA PALACIOS CRISTHIAN ALBERTO0703506212 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 72.00 72.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8710 8658 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORDONEZ GALVEZ MARIELA ALEXANDRA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00ORDONEZ GALVEZ MARIELA ALEXANDRA0703598573 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8711 8660 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ALVAREZ CHICA JOSEFINA MARILU, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.002.00ALVAREZ CHICA JOSEFINA MARILU0702162694 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

8712 8661 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUALOTUNA MOROCHO ANDREA YESSENIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00GUALOTUNA MOROCHO ANDREA YESSENIA1104107493 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8713 8665 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SAMANIEGO GOMEZ ALBERTO A., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00SAMANIEGO GOMEZ ALBERTO ALEXANDER0705029791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8714 8668 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a HERRERA BORJA VERONICA E., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00176.00HERRERA BORJA VERONICA ELIZABETH0705171015 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 176.00 176.00 0.00

8715 8671 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SUMBA TAMA MARIANA LUISA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00SUMBA TAMA MARIANA LUISA0703551697 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8716 8674 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CAMPUZANO OCAMPO ARCELIA M., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00CAMPUZANO OCAMPO ARCELIA MARGARITA0703626721 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8717 8676 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TITUANA INAGUAZO JULIA DEL C., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00TITUANA INAGUAZO JULIA DEL CARMEN0703610378 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8718 8678 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FIGUEROA VELEZ JULIO CESAR, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.004.00FIGUEROA VELEZ JULIO CESAR1306751270 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8719 8679 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GONZALEZ ESPINOZA VERONICA A., Estudiante de la UACS por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00GONZALEZ ESPINOZA VERONICA ADRIANA0704709872 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8720 8682 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JIMBO GUAYLLASACA JUAN C. Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00JIMBO GUAYLLASACA JUAN CARLOS 0704510296 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8721 8684 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TAPIA BENITEZ DAYSE A. estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00TAPIA BENITEZ DAYSE ALEXANDRA0702390766 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8722 8688 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AGUILAR GUILLEN FATIMA CECIBEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00AGUILAR GUILLEN FATIMA CECIBEL0705324382 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8723 8689 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROMERO ENRIQUEZ MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00ROMERO ENRIQUEZ MARIA IRALDA0102627023 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8724 8691 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CHAVARRIA CHAVARRIA EDILMA Alumna de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.0011.00CHAVARRIA CHAVARRIA EDILMA DOLORES0704190073 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 11.00 11.00 0.00

8725 8694 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOROCHO ZHUMI LIDINSON G. alumno de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00MOROCHO ZHUMI LIDINSON GERONIMO0704166867 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8726 8701 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORDOVA SARES YURI RUDY alumnade la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.0020.00CORDOVA SARES YURI RUDY0701665838 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8727 8707 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VIVAR CUJI HERNAN RENE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VIVAR CUJI HERNAN RENE0702434440 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8745 8737 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FRANCO MOSQUERA ROSA DELIA, de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00FRANCO MOSQUERA ROSA DELIA0705178358 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8748 8739 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ARIAS AUCAY MARIA FABIOLA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00277.00ARIAS AUCAY MARIA FABIOLA0702549841 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

8750 8758 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, Ruiz Quevedo Wilson Manuel, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00196.00RUIZ QUEVEDO WILSON MANUEL0702381658 ILMOSQUERAV NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 196.00 196.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Hora: 08:29:47

8751 8740 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTILLO MIRYAN FELICIDAD de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00CASTILLO MIRYAN FELICIDAD0701202368 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

8752 8735 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MEDINA SANCHEZ BELGICA MARINA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00172.00MEDINA SANCHEZ BELGICA MARINA0704296912 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

8754 8738 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VELEZ ESPINOZA MORAYMA ANNEL de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.006.00VELEZ ESPINOZA MORAYMA ANNEL0703128256 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

8760 8749 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, FREIRE BAUTISTA LAURA CECILIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00FREIRE BAUTISTA LAURA CECILIA0905765574 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8766 8747 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, CUENCA PINEDA GLADYS NARCISA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00CUENCA PINEDA GLADYS NARCISA0701164501 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8767 8753 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,POMA MENDOZA CRISTINA DE JESUS, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00POMA MENDOZA CRISTINA DE JESUS0702216417 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8771 8755 29/11/2017 DEV NOR OGAPago a LEON SARMIENTO LUIS EDUARDO por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00120.00LEON SARMIENTO LUIS EDUARDO0705249365 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 120.00 120.00 0.00

8773 8756 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ERRAEZ ULLOA JOVI MARCELINA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00ERRAEZ ULLOA JOVI MARCELINA0701674301 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8776 8757 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BARZOLA BANCHON INGRID PAOLA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00BARZOLA BANCHON INGRID PAOLA0705308542 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8780 8761 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RAMIREZ QUIMI DIANA DEL ROCIO de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00174.00RAMIREZ QUIMI DIANA DEL ROCIO0705186690 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

8781 8759 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Cruz Cacao Franklin Fabricio, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.004.00CRUZ CACAO FRANKLIN FABRICIO0705407146 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8782 8728 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores MELGAREJO GARCIA FRANCISCO PAUL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00MELGAREJO GARCIA FRANCISCO PAUL0704818848 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8784 8729 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTEGA MENDIETA ALCIRA CONCEPCION estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00ORTEGA MENDIETA ALCIRA CONCEPCION0701260994 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8786 8730 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MARIN CAPA RAYMUNDO FLORENTINO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00MARIN CAPA RAYMUNDO FLORENTINO0701377517 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8787 8777 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PARDO ESPINOZA MARYORIE estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00276.00PARDO ESPINOZA MARYORIE ELIZABETH0704004027 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

8789 8775 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a OJEDA CHICA ROSARIO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00OJEDA CHICA ROSARIO MAGDALENA 0702534207 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8791 8732 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTIZ BERREZUETA JOHANNA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.0064.00ORTIZ BERREZUETA JOHANNA ELIZABETH0703641886 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 64.00 64.00 0.00

8792 8764 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,PUMA MEDINA JOHANNA PAOLA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00PUMA MEDINA JOHANNA PAOLA0704531367 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8793 8733 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTIZ PEREZ VICTOR GUSTAVO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00ORTIZ PEREZ VICTOR GUSTAVO0701044711 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8794 8763 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, SALVATIERRA ESPINOZA MARLON ROLANDO,según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00SALVATIERRA ESPINOZA MARLON ROLANDO0702547332 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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8796 8772 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TORO CRUZ CRISTHIAN estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00308.32TORO CRUZ CRISTIAN YASMANY0704323518 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 308.32 308.32 0.00

8797 8743 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VACA ORELLANA CRISTHIAM CESAR estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VACA ORELLANA CRISTHIAM CESAR0704666999 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8798 8768 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, VACA APOLO KARINA LISBETH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VACA APOLO KARINA LISBETH0704898105 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8799 8746 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SARANGO SALAZAR MADELEYNE SOLDIAMAR estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00SARANGO SALAZAR MADELEYNE SOLDIAMAR0704637925 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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Hora: 08:29:47

8806 8779 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FREIRE REINA VICTOR MANUEL de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.002.00FREIRE REINA VICTOR MANUEL0704777598 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

8807 8788 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,NEIRA ROMERO MERCEDES ESPERANZA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00322.00NEIRA ROMERO MERCEDES ESPERANZA0703246686 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

8808 8795 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,CASTILLO ROMAN ALEXANDRA JAKELINE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00CASTILLO ROMAN ALEXANDRA JAKELINE1712074143 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

8809 8769 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SANCHEZ MORENO TANYA ALEXANDRA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00172.00SANCHEZ MORENO TANYA ALEXANDRA0704523653 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 55 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8811 8790 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARPIO RAMON LUIS ANGEL de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00CARPIO RAMON LUIS ANGEL0704740240 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8813 8783 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DE LA ESE PRIETO INDIRA SUCCETTY de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00150.00DE LA ESE PRIETO INDIRA SUCCETTY0704140433 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

8816 8800 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUERRERO CORREA FANNY YOLANDA estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00407.00GUERRERO CORREA FANNY YOLANDA0701722175 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 407.00 407.00 0.00

8817 8805 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, Bustamante Carbo Johanna Esther, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00BUSTAMANTE CARBO JOHANNA ESTHER0704751833 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 56 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8818 8802 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MORA NAULA MARITZA ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00MORA NAULA MARITZA ALEXANDRA0702314642 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8820 8804 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTRO JACOME JORGE JAVIER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00252.00CASTRO JACOME JORGE JAVIER0703491167 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 252.00 252.00 0.00

8838 8812 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, MOTOCHE JARAMILLO LEIDI MARISOL,según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00154.00MOTOCHE JARAMILLO LEIDI MARISOL0703049619 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

8840 8826 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, SERRANO BERRU EULOGIO EDUARDO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00174.00SERRANO BERRU EULOGIO EDUARDO0703874206 ADESPINOZAP ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 57 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8841 8829 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, VELEPUCHA MALLA RIGOBERTO ILDEFONSO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00312.00VELEPUCHA MALLA RIGOBERTO ILDEFONSO0702069998 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 312.00 312.00 0.00

8845 8832 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a GUADALUPE DUARTE DANNY DANIEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00150.00GUADALUPE DUARTE DANNY DANIEL0704023365 FMULLOAP FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

8847 8833 01/12/2017 DEV NOR OGAago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.a favor de CARPIO PIEDRA PATRICIA ELIZABETH

SAPROBADO0.00170.00CARPIO PIEDRA PATRICIA ELIZABETH 0701791527 NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

M NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8848 8831 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,a SIGUENZA RAMON ROBERT OMAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00SIGUENZA RAMON ROBERT OMAR0705366656 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 58 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8849 8834 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de ALVAREZ ANGEL SARA NOEMI.

SAPROBADO0.00179.00ALVAREZ ANGEL SARA NOEMI0705286490 NIGOROTIZAM NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

M NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 179.00 179.00 0.00

8850 8830 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a CAPA DUARTE PATRICIA DE LOS ANGELES, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00322.00CAPA DUARTE PATRICIA DE LOS ANGELES0701560922 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

8865 8843 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a Torres Palta Beatriz Elizabeth, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.0052.00TORRES PALTA BEATRIZ ELIZABETH0704771971 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 52.00 52.00 0.00

8866 8844 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, ERAS DIAZ MILTON VICENTE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00172.00ERAS DIAZ MILTON VICENTE0703247650 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 59 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8867 8842 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Aguilar Alegria Cinthya Alexandra, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00AGUILAR ALEGRIA CINTHYA ALEXANDRA0703660043 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8868 8851 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,MEDINA REQUENA JUAN MANUEL, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00MEDINA REQUENA JUAN MANUEL0704678549 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8869 8861 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, VALVERDE ARAUJO MARIA JOSE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.0054.00VALVERDE ARAUJO MARIA JOSE0704308808 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

8870 8839 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Jordan Calderon Veronica Johanna, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00JORDAN CALDERON VERONICA JOHANNA0704548874 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 60 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8872 8846 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a RUIZ FEIJOO DARWIN MIGUEL, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00RUIZ FEIJOO DARWIN MIGUEL0703323675 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8874 8837 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a SILVA MENDEZ JUAN CARLOS, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.008.00SILVA MENDEZ JUAN CARLOS0703255752 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8875 8810 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VELASTEGUI TIRADO ANGEL MIGUEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00VELASTEGUI TIRADO ANGEL MIGUEL0500988191 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8876 8814 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROMAN MENDOZA DIEGO ALEXANDER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00ROMAN MENDOZA DIEGO ALEXANDER0705211589 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 61 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8877 8815 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a HERNANDEZ ABAD SANDY BEATRIZ estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00156.00HERNANDEZ ABAD SANDY BEATRIZ0705210805 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 156.00 156.00 0.00

8878 8819 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PENAFIEL MORAN INGRI ESTHER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00PENAFIEL MORAN INGRI ESTHER0705378867 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8879 8821 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VACA VASQUEZ SANDY ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VACA VASQUEZ SANDY ELIZABETH0705374874 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8880 8827 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MENDOZA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00174.00MENDOZA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER0705222313 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 62 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

8881 8828 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FERNANDEZ RUIZ DIANA CAROLINA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00174.00FERNANDEZ RUIZ DIANA CAROLINA0704623206 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

8887 8835 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BALCAZAR PALADINEZ YOLANDA JEANETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00BALCAZAR PALADINEZ YOLANDA JEANETH0705377224 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8889 8836 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ENCALADA VECERRA JUANA CRISTINA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00ENCALADA VECERRA JUANA CRISTINA0705721512 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8890 8882 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MINGA GONZALEZ MARYURI ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00152.00MINGA GONZALEZ MARYURI ELIZABETH0704716760 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 152.00 152.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 63 de 101

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Hora: 08:29:47

8892 8883 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a HONORES CUENCA JORGE ALBERTO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00HONORES CUENCA JORGE ALBERTO0704425305 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8893 8873 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a GONZALEZ LIMA JHON ARMANDO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00150.00GONZALEZ LIMA JHON ARMANDO0704181957 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

8894 8864 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de MACAS CASTILLO CARLOS JAVIER.

SAPROBADO0.006.00MACAS CASTILLO CARLOS JAVIER0704847607 NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

MNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

8896 8900 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de ORTIZ OYOLA RONALD FABIAN.

SAPROBADO0.006.00ORTIZ OYOLA RONALD FABIAN0703885277 NIGOROTIZAM NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

MNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8897 8885 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUALAN ROBLEZ GINA ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00GUALAN ROBLEZ GINA ALEXANDRA0705207199 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8898 8871 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a JIMENEZ PIZARRO LORENA JAZMIN, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00JIMENEZ PIZARRO LORENA JAZMIN0704017102 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8901 8895 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, SOTO CARRILLO ESPANA ANGELINA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00SOTO CARRILLO ESPANA ANGELINA0703749846 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8902 8888 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a JACOME CHERREZ MIRELLA VICTORIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.008.00JACOME CHERREZ MIRELLA VICTORIA0701815235 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8903 8891 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a FLORES ECHEVERRIA LILA NANCY, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00FLORES ECHEVERRIA LILA NANCY0702554569 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8916 8907 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de VILLACRES PRIETO PRISCILA MARCELA.

SAPROBADO0.00274.00VILLACRES PRIETO PRISCILA MARCELA0703501528 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

8919 8905 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a CALDERON BAJANA REMBERTA TEOLINDA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00272.00CALDERON BAJANA REMBERTA TEOLINDA0701167611 ILMOSQUERAV ARSILVAS NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8948 8922 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, GUEVARA ROMERO JOSE OLMEDO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00302.00GUEVARA ROMERO JOSE OLMEDO0700949738 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 302.00 302.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8949 8921 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, ASTUDILLO ZENTENO ROBERTO MIGUEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00ASTUDILLO ZENTENO ROBERTO MIGUEL0703858530 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8950 8917 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a CALDERON ZAMBRANO ESTHER LILIANA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.0050.00CALDERON ZAMBRANO ESTHER LILIANA0702747130 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 50.00 50.00 0.00

8951 8918 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a CHUQUIMARCA CHUCHUCA JORGE LUIS, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00CHUQUIMARCA CHUCHUCA JORGE LUIS0704312792 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8952 8938 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, CALVA ABAD ALCIBAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.006.00CALVA ABAD ALCIBAR0704489905 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

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No.CUR

No.ORI.

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8953 8942 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,OJEDA CUEVA MARITZA DE JESUS, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00256.00OJEDA CUEVA MARITZA DE JESUS0704281252 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

8954 8932 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, NAZARENO MINA MIRTHA PASTORA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.006.00NAZARENO MINA MIRTHA PASTORA0916729205 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

8955 8927 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, QUINTANA PORRAS VIRGINIA CLEOTILDE, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00QUINTANA PORRAS VIRGINIA CLEOTILDE0702940073 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8956 8940 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a CORONEL ALCIVAR KARLA ELIZABETH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00CORONEL ALCIVAR KARLA ELIZABETH0704848431 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8962 8913 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a ZAVALA ZHUNE DEIVI GISSELLA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00272.00ZAVALA ZHUNE DEIVI GISSELLA0704352301 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8969 8910 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a RAMBAY VEGA KATHERINE DEL PILAR, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00RAMBAY VEGA KATHERINE DEL PILAR0703075697 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8975 8911 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a PALADINES MALDONADO YOMARA IRENE, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00272.00PALADINES MALDONADO YOMARA IRENE0703862904 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9021 8957 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, MOLINA ORELLANA JORGE HERMEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-807-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 042-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1193.

SAPROBADO0.006.00MOLINA ORELLANA JORGE HERMEL0701397705 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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9032 8961 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a ENRIQUEZ AVECILLAS MELISSA MAGDALENA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-807-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 042-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1193.

SAPROBADO0.00174.00ENRIQUEZ AVECILLAS MELISSA MAGDALENA0704644681 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

9066 9020 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,YELA RUEDA JOHANNA CECIBEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.006.00YELA RUEDA JOHANNA CECIBEL0705892008 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

9067 9022 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, AGUILAR LUCERO SARA DEL PILAR, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00AGUILAR LUCERO SARA DEL PILAR0702690652 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

9068 9019 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,MATAMOROS RAMIREZ EMERIDA JOHANNA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00MATAMOROS RAMIREZ EMERIDA JOHANNA0704299841 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 70 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

9069 9015 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, OJEDA CUEVA GLENDA MARIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.004.00OJEDA CUEVA GLENDA MARIA0705241834 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

9070 9014 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, ORELLANA FEIJOO JOSE RODRIGO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00ORELLANA FEIJOO JOSE RODRIGO0705283158 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9103 9030 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,SANCHEZ ROMERO GEOMARY MARIELISA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00272.00SANCHEZ ROMERO GEOMARY MARIELISA0703733287 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9105 9049 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, PRIETO CHALEN ANABEL XIOMARA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00PRIETO CHALEN ANABEL XIOMARA0704674803 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 71 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

9111 9044 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, SOLANO PINEDA LEIDY GUISED, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00SOLANO PINEDA LEIDY GUISED0704028638 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9116 9039 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a MARIN SEGURA CARLOS DANIEL, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00272.00MARIN SEGURA CARLOS DANIEL0704183011 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9126 9041 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a LOAYZA AGUILAR NUVIA ELIZABETH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00174.00LOAYZA AGUILAR NUVIA ELIZABETH0703969725 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

9160 9078 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, TORRES CALDERON ROLANDO HERNAN, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00276.00TORRES CALDERON ROLANDO HERNAN0702594631 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 72 de 101

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Hora: 08:29:47

9161 9082 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, CORDOVA MONAR NIDIA KARINA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00CORDOVA MONAR NIDIA KARINA0704721497 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9162 9089 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, ZARUMA JIMENEZ ROSA KATHERINE, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00228.00ZARUMA JIMENEZ ROSA KATHERINE0703267724 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 228.00 228.00 0.00

9163 9072 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BORBOR ROMERO XIOMARA YAMIRA estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00BORBOR ROMERO XIOMARA YAMIRA0705004182 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

9164 9074 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CIFUENTES DIAZ IVANOVA MARIUXI estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00CIFUENTES DIAZ IVANOVA MARIUXI0704327006 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 73 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

9166 9076 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TORRES CUEVA DAISY LORENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00TORRES CUEVA DAISY LORENA1720608262 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9181 9096 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a LIMONES AREVALO MARIUXI MERCEDES, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00195.00LIMONES AREVALO MARIUXI MERCEDES0702669003 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 195.00 195.00 0.00

9186 9100 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a PALADINES ULLOA JOHN ENRIQUE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00PALADINES ULLOA JOHN ENRIQUE0703661264 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9238 9134 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE0703862110 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 74 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

9244 9137 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JIMENEZ ARMIJOS DENIS SILVANA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00JIMENEZ ARMIJOS DENIS SILVANA0704903954 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9249 9170 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZAMBRANO OBANDO PAULA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00ZAMBRANO OBANDO PAULA ELIZABETH0703473702 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9285 9234 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA0703989186 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9286 9221 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, CAMACHO ORDONEZ ADRIANA VERONICA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00CAMACHO ORDONEZ ADRIANA VERONICA0704053131 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 75 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

9290 9228 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, JACOME CEDILLO JENY ELISA,por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0054.00JACOME CEDILLO JENY ELISA0702672536 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

9291 9202 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, GUAZHA MALLA HOMERO SERMANDO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00GUAZHA MALLA HOMERO SERMANDO0703113613 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9295 9261 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a RIGCHA BETUN NORMA ALEXANDRA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00RIGCHA BETUN NORMA ALEXANDRA0704066380 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

9296 9253 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a ORELLANA REDROVAN WILMER MARCELO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00ORELLANA REDROVAN WILMER MARCELO0705049674 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 76 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

9299 9240 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a GUAMAN SARITAMA DIANA LETICIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0054.00GUAMAN SARITAMA DIANA LETICIA0703675223 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

9301 9251 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH. a ALAY FRANCO NUBIA ROCIO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00ALAY FRANCO NUBIA ROCIO0919046474 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

9303 9275 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SAAVEDRA FARFAN SANTOS estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00302.00SAAVEDRA FARFAN SANTOS SEBASTIANA0701591273 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 302.00 302.00 0.00

9306 9277 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUEVEDO GALVEZ LUIS estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00QUEVEDO GALVEZ LUIS EDUARDO0705255883 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 77 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

9308 9281 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RAMON SOLORZANO JOFFRE estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00RAMON SOLORZANO JOFFRE EDUARDO0704513043 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

9316 9109 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Bone Loja Blanca Obdulia, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00BONE LOJA BLANCA OBDULIA0703354712 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9317 9118 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Piñeiros Juca Cesar Gabriel, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00PINEIROS JUCA CESAR GABRIEL0703818328 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9318 9124 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Matamoros Motoche Robert Augusto, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00MATAMOROS MOTOCHE ROBERT AUGUSTO0705156305 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Hora: 08:29:47

9319 9127 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Celi Ajila Nancy Narcisa, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00256.00CELI AJILA NANCY NARCISA0701472052 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

9320 9288 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, CHERREZ ZAPATA OSWALDO DEL HUERTO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0055.00CHERREZ ZAPATA OSWALDO DEL HUERTO0702737461 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 55.00 55.00 0.00

9321 9292 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, REINOSO OLMEDO LUIS ALBERTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00REINOSO OLMEDO LUIS ALBERTO0705011153 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9327 9195 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORREA MONTOYA GINA CUMANDA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00CORREA MONTOYA GINA CUMANDA0703683904 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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9330 9256 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MACIAS AJILA LIDIA MARITZA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00MACIAS AJILA LIDIA MARITZA0703980987 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

9333 9262 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a LOJA TORRES WILMER ROLANDO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00LOJA TORRES WILMER ROLANDO0704531755 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9337 9263 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORDONEZ VILLACIS VILMA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00172.00ORDONEZ VILLACIS VILMA ELIZABETH0705059590 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

9338 9265 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BONILLA RIVERA CARLOS OSWALDO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00BONILLA RIVERA CARLOS OSWALDO0702897588 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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9345 9294 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SEGARRA SERRANO GERARDO DAVID estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00SEGARRA SERRANO GERARDO DAVID0705253631 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9349 9298 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a OJEDA COELLO MARTHA LORENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00OJEDA COELLO MARTHA LORENA0705257095 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9374 9309 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH. a VALAREZO ORDOÑEZ JORGE JAMIL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00VALAREZO ORDONEZ JORGE JAMIL0705213379 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9377 9302 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a PINEDA CALERO NICOLAS RICARDO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00PINEDA CALERO NICOLAS RICARDO0702718347 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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9381 9305 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a BRITO ENCALADA LAURA DEL CARMEN, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00272.00BRITO ENCALADA LAURA DEL CARMEN0703341081 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9433 9258 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CAMPOVERDE MATUTE MIRIAM BEATRIZ, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00CAMPOVERDE MATUTE MIRIAM BEATRIZ0705217354 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

9473 9332 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ENCALADA GRANDA ZULLY RAQUEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00ENCALADA GRANDA ZULLY RAQUEL0703727503 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9478 9342 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CANARES CARRASCO REINA LILIAM estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00CANARES CARRASCO REINA LILIAM0702114927 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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9488 9351 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SARAGURO MARTINEZ ALVARO FABIAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00104.00SARAGURO MARTINEZ ALVARO FABIAN0705051746 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

9496 9359 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VAZQUEZ JADAN ANDRES ESTEBAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00VAZQUEZ JADAN ANDRES ESTEBAN0704237205 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9514 9407 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PENAFIEL ORELLANA ANGEL DANIEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00PENAFIEL ORELLANA ANGEL DANIEL0705191724 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9585 9412 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GAONA GAONA NOLBERTO CUSTODIO, estudiante de la UACE-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-845-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 046-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1209.

SAPROBADO0.00100.00GAONA GAONA NOLBERTO CUSTODIO0704917475 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

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Hora: 08:29:47

10028 9959 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORDONEZ ALVARADO NICOLAY BOLIVAR,estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF,Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00150.00ORDONEZ ALVARADO NICOLAY BOLIVAR0703940916 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

10039 9964 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante ARMIJOS VALDIVIEZO YOMARY ALEXANDRA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00ARMIJOS VALDIVIEZO YOMARY ALEXANDRA0704506955 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

10059 9976 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CONDOR VELASCO ROSA ADELA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00CONDOR VELASCO ROSA ADELA0704360387 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10068 9945 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GALARZA FERNANDEZ ANA MARIA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00322.00GALARZA FERNANDEZ ANA MARIA0702468588 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

10070 9847 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GREGORY XAVIER PINEDA ARMIJOS estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.006.00GREGORY XAVIER PINEDA ARMIJOS0103818761 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

10074 9949 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a REYES HERNANDEZ NARCISA MERCEDES, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00322.00REYES HERNANDEZ NARCISA MERCEDES1306240068 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

10076 9851 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GARCIA PALACIOS MIGUEL ENRIQUE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.006.00GARCIA PALACIOS MIGUEL ENRIQUE0702448200 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

10079 9943 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BARREIRO REYES YOVANY GABRIEL, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00BARREIRO REYES YOVANY GABRIEL0704181056 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 85 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

10081 9875 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a YAGUACHE VARGAS CONSUELO ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00150.00YAGUACHE VARGAS CONSUELO ELIZABETH0705362960 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

10088 9882 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PAUTA PACHECO LILIA PAMELA esudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00PAUTA PACHECO LILIA PAMELA0705725836 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10090 9888 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROBLES ZAMBRANO CRISTHIAN PAUL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00172.00ROBLES ZAMBRANO CRISTHIAN PAUL0705062164 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

10092 9887 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARCHI CUENCA MERCY DEL CISNE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00106.00CARCHI CUENCA MERCY DEL CISNE0704690890 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 106.00 106.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 86 de 101

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10094 9894 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a LOJA ORELLANA CLAUDIO FROILAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00LOJA ORELLANA CLAUDIO FROILAN0705015048 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10096 9905 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CALDERON SALAZAR FELIX ROMELITO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00CALDERON SALAZAR FELIX ROMELITO0701901340 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10098 9898 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AGUILAR AGUIRRE LENIN FABIAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0056.00AGUILAR AGUIRRE LENIN FABIAN0704766096 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 56.00 56.00 0.00

10101 9886 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARPIO JAYA MARIA ELENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00CARPIO JAYA MARIA ELENA0702427022 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 87 de 101

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10141 10023 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante MALDONADO MOREJON NEPTALI de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00MALDONADO MOREJON NEPTALI ALEXANDER0703242792 CGOMEZV CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10151 10038 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante PARDO ASANZA ANGELES de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00PARDO ASANZA ANGELES LEONILA0701247710 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10154 10064 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante CEVALLOS MERECI ANITA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00274.00CEVALLOS MERECI ANITA MARGOT0701903676 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

10162 10054 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante CHERO QUEZADA DIEGO de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00754.10CHERO QUEZADA DIEGO RICARDO0704599307 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 754.10 754.10 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 88 de 101

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10171 9982 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante RUBIO ORELLANA JOHANNA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0011.00RUBIO ORELLANA JOHANNA MARIUXI0703919159 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 11.00 11.00 0.00

10175 9987 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante PESANTEZ URDIALES ALFREDO de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00PESANTEZ URDIALES ALFREDO GASPAR0702702226 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10179 9991 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante LOAYZA CAMINO CLAUDIA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.004.00LOAYZA CAMINO CLAUDIA MERCEDES0703252320 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

10183 9993 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante AGUIRRE CAPA EDWIN de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00AGUIRRE CAPA EDWIN TELMO0105909717 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2018

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10185 10027 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante CARRILLO BENAVIDES JOSE de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.004.00CARRILLO BENAVIDES JOSE ARTURO0701982803 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

10260 9928 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a ANDRADE VERA NORMA VANESSA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00ANDRADE VERA NORMA VANESSA0702401266 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10263 9929 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, A VALAREZO GARZON VERONICA ANDREA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00VALAREZO GARZON VERONICA ANDREA0704732031 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10264 9916 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, A PALADINES CHALEN MARIA FERNANDA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0011.00PALADINES CHALEN MARIA FERNANDA0704630557 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 11.00 11.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 90 de 101

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10315 10145 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a NARANJO SERRANO ZAYRA CATIUSKA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00172.00NARANJO SERRANO ZAYRA CATIUSKA0705143436 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

10324 10155 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BUSTAMANTE RIOS MARIA BEATRIZ estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00176.00BUSTAMANTE RIOS MARIA BEATRIZ0704455039 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 176.00 176.00 0.00

10327 10194 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SAMANIEGO COELLO ELVIRA JESSENIA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00322.00SAMANIEGO COELLO ELVIRA JESSENIA0703293118 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

10330 10202 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES0702079260 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 91 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

10339 10210 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RIVAS CUCHIMBO MELVA MERCEDES estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00RIVAS CUCHIMBO MELVA MERCEDES0704524792 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

10346 10225 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PIEDRA QUILLI BLANCA MARIBEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00PIEDRA QUILLI BLANCA MARIBEL0704764604 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10411 10137 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PALTAN PALTAN MARIA HORTENCIA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00PALTAN PALTAN MARIA HORTENCIA0703688473 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

10415 10113 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN a RODRIGUEZ RAMIREZ NESTOR DANIELde valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0054.00RODRIGUEZ RAMIREZ NESTOR DANIEL0704545656 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 92 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

10420 10111 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZOZORANGA MEDINA DIANA ELIZABETH, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00ZOZORANGA MEDINA DIANA ELIZABETH0704907054 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10427 10269 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TORRES JARAMILLO MARIA ELENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00TORRES JARAMILLO MARIA ELENA0701060402 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10433 10270 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MENDOZA SARAGURO NARCISA DE JESUS estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00256.00MENDOZA SARAGURO NARCISA DE JESUS0701999278 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

10440 10112 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CUESTA PIEDRA JENNY CARLA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00150.00CUESTA PIEDRA JENNY CARLA0704281187 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

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No.CUR

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10443 10334 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RODRIGUEZ LASCANO JOSE LUIS, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00RODRIGUEZ LASCANO JOSE LUIS0704568310 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10445 10281 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a OJEDA SAMANIEGO MAYURI ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00OJEDA SAMANIEGO MAYURI ALEXANDRA0704693563 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10448 10329 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTIZ RAMOS BORYS PATRICIO, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00224.00ORTIZ RAMOS BORYS PATRICIO0704164342 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 224.00 224.00 0.00

10451 10317 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN a AGUILAR PALAS PRISCILA MARIA de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00104.00AGUILAR PALAS PRISCILA MARIA0705199594 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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10462 10322 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOSQUERA TENE IRMA MAGALY, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00274.00MOSQUERA TENE IRMA MAGALY0704515816 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

10550 10274 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00RIVAS ZAMBRANO DORIS PAULETTE0705607117 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10561 10278 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TITUANA MONCADA LORENA JANNETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00TITUANA MONCADA LORENA JANNETH0704339530 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10563 10295 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VERA LOJA VALERIA CARMEN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00172.00VERA LOJA VALERIA CARMEN0704922962 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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10566 10300 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a REY BETANCOURT MONICA PATRICIA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00REY BETANCOURT MONICA PATRICIA1710519461 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10568 10306 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZUMBA SILVA ELENA MARIUXY estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.006.00ZUMBA SILVA ELENA MARIUXY0705178887 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

10784 10666 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CUMBICUS CASTILLO JESUS MAGDALENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00154.00CUMBICUS CASTILLO JESUS MAGDALENA0704503713 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

10789 10723 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZAPATA CRUZ DIANA MARILIN, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00174.00ZAPATA CRUZ DIANA MARILIN0704880319 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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10792 10721 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ALARCON CALDERON INGRID DEL PILAR, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00177.00ALARCON CALDERON INGRID DEL PILAR0704283399 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

10801 10667 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VEGA BARRE VIRGINIA YADIRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00274.00VEGA BARRE VIRGINIA YADIRA0704046325 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

10803 10673 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MARIDUENA RUIZ JACINTO FERNANDO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00172.00MARIDUENA RUIZ JACINTO FERNANDO0703070094 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

10805 10710 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROBAYO MUNOZ JANETH DEL ROCIO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00174.00ROBAYO MUNOZ JANETH DEL ROCIO1202146070 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejercicio:

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10806 10717 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JIMENEZ AGUILAR MERCEDES DEL CISNE, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00170.00JIMENEZ AGUILAR MERCEDES DEL CISNE0705200293 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10807 10713 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SANMARTIN IZQUIERDO HORACIO FERMIN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00170.00SANMARTIN IZQUIERDO HORACIO FERMIN0703455147 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10808 10714 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOSQUERA VEGA VIVIANA NATALY estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00MOSQUERA VEGA VIVIANA NATALY0705830792 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10809 10722 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AGUILAR NIETO ANDRES IGNACIO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00AGUILAR NIETO ANDRES IGANCIO0704485762 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejercicio:

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No.CUR

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10883 10840 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a ORDINOLA VIERA RUDY ROXANA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00ORDINOLA VIERA RUDY ROXANA0704493881 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10891 10838 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a FLORES GODOY FREDDY ALBERTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.0020.00FLORES GODOY FREDDY ALBERTO0702014705 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

10900 10836 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a ARIAS FERNANDEZ ALEXANDER ENRIQUE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00ARIAS FERNANDEZ ALEXANDER ENRIQUE0702433970 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10902 10832 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a MURILLO LARREA TATIANA PILAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00170.00MURILLO LARREA TATIANA PILAR0704922491 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

SOL PAGO

No.CUR

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10903 10785 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a VALLEJO ROMERO CARLA AMPARITO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.0054.00VALLEJO ROMERO CARLA AMPARITO0702951526 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

10937 10768 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, RIOS ORTEGA CARMEN MARGARITA por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00RIOS ORTEGA CARMEN MARGARITA0705726206 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10938 10777 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a AGUILAR ALBA ADAN, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00154.00AGUILAR ALBA ADAN0704501121 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

10939 10773 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a FERNANDEZ NARVAEZ LILIA NOEMI, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00308.32FERNANDEZ NARVAEZ LILIA NOEMI0702557471 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 308.32 308.32 0.00

Ejercicio:

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SOL PAGO

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SIN IVA IVAUSUARIOS

Página: 100 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

11070 11019 21/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DIANA BALLADARES, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-868-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 049-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1249.

SAPROBADO0.00170.00BALLADARES LAMBERT DIANA DEL PILAR0702759762 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

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01 000 000 001 000 990102 0701 001 0 170.00 170.00 0.00

11134 11089 21/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a José Zambrano, estudiante de la UAIC-UTMACH, por cobros indebidos a ZAMBRANO MOREIRA JOSE ROBERTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-873-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 050-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1258.

SAPROBADO0.00159.00ZAMBRANO MOREIRA JOSE ROBERTO0920323292 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

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01 000 000 001 000 990102 0701 001 0 159.00 159.00 0.00

11178 11139 22/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nela Lapo, a LAPO ESPINOZA NELA MARIANA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-875-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 051-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1265.

SAPROBADO0.00272.00LAPO ESPINOZA NELA MARIANA0701536807 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 001 0 272.00 272.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 164-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 42790,494.34 0.0090,494.34 0.00

TOTAL GENERAL : 90,494.34 0.0090,494.34 0.00

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