000918 - REGION PUNO - SALUD HUANCANE...Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM , que Define y Establece...

30/10/2019 Informe de Evaluación

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Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestreUnidad Ejecutora

000918 - REGION PUNO - SALUD HUANCANE

Fecha: 29/10/2019



1. RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud de Huancané, a través del Área Funcionalde Planeamiento y Gestión Institucional ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el año 2019, encoordinación con las Unidades Orgánicas internas de la Institución. El Plan Operativo Institucional de la RedSalud Huancané es una herramienta de gestión a corto plazo que permite planificar, ordenar e integrararmoniosamente las actividades que la institución, se propone ejecutar en un ejercicio fiscal, el presente ha sidoformulado en base a la Norma General Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación. El Plan Operativo Institucional 2019 constituye un instrumento de gestión que articula las metas físicascon la asignación de metas financieras, en el marco de la Ley del Presupuesto, los principios ylineamientos de política del sector. En concordancia a lo que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas se viene impulsando a través delPresupuesto por Resultados (PpR), un nuevo enfoque en los procesos de ejecución, seguimiento yevaluación del presupuesto.El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el conjuntoarticulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar yviabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónicoy sostenido del país. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico– CEPLAN, teniendo como finalidad, el bienestar del ciudadano (resultado), bajo criterios de eficiencia,eficacia y equidad. El presente documento, como instrumento de gestión, orienta al cumplimiento de los ObjetivosInstitucionales mediante la asignación de recursos públicos en tres categorías presupuestales: a.- Programa Presupuestales con Enfoque de Resultados.b.- Acciones Centrales.c.- Acciones que no resultan en Productos (APNOP)

FINALIDAD:

El Plan Operativo Institucional tiene por finalidad reflejar las metas presupuestarias que se esperan alcanzar paracada año fiscal.

ALCANCE:

El presente documento es de aplicación obligatoria en todas las Oficinas, Unidades y Servicios que integran la Redde Salud de Huancané – Unidad Ejecutora 404.

BASE LEGAL:



Constitución Política del Perú.

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado.

Decreto Legislativo Nº 1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CentroNacional de Planeamiento Estratégico.

Ley Nº 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional dePlaneamiento Estratégico (CEPLAN).

Ley Nº 28056 Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley Nº 29298 y suReglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Ley Nº 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo Nº 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28522 del Sistemade Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que Define y Establece las Políticas Nacionales deObligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.

Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA, que aprueba el documento técnico Modelo deAtención Integral de la Salud Basado en Familia y Comunidad

Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.

Ley N° 29344, "Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud", aprobada el 30 de marzo de2009 y publicada el 08 de Abril del 2009.

Resolución Ministerial Nº 696-2006-IMINSA, que aprueba la "Guía Técnica: Operativización delModelo de Atención Integral de Salud".

Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA que aprueba la Directiva Nº 007- MINSA/ogpp-02.Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucionalmodificado con la Resolución Ministerial Nº 205-2009/MINSA Modifican la “Directiva para laFormulación de Documentos Normativos de Gestión Institucional” y la Resolución Ministerial Nº317-2009/MINSA.



Resolución Ministerial N° 520-2010/MINSA, que aprueba "El Documento Técnico Fortalecimientodel Primer Nivel de Atención".

Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categorización de Establecimientos del SectorSalud".

Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-N.02 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

Resolución Ministerial N° 278-20111MINSA que aprueba "El Plan Nacional de Fortalecimiento delPrimer nivel de Atención 2011-2021".

Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD

Resolución Ejecutiva Regional Nª 401-2017-GR-GR PUNO

Plan Estratégico Institucional – PEI 2018-2020

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjZvb3apczcAhUEIJAKHTVZCb4QFjABegQIChAF&url=https%3A%2F%2Fwww.ceplan.gob.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FDirectiva-2017-03-05-2017.pdf&usg=AOvVaw3x3Xnw1gW51d82_1558ABD



2. Análisis de la Situación organizacional de la institución y su modificacionpresupuestaria

2.1. MODIFICACION

La REDESS Huancané, como parte del sistema de salud pública del Ministerio de salud, en elmarco de los lineamientos de Política de salud oferta servicios de salud adoptando el modelo deatención integral de salud de la persona, familia y comunidad, facilitando el acceso oportuno yadecuado principalmente de las poblaciones más vulnerables predominantemente pobre que no tieneacceso a ESSALUD. Está presente en los 16 Distritos de su jurisdicción, desarrollandoprincipalmente actividades preventivas promocionales sin descuidar las recuperativas de acuerdo asu demanda potencial.En tal sentido las modificaciones presupuestadas, se realizaron de acuerdo a los documentosregionales e institucionales, por lo siguiente detallo a continuacion:

NOTA MES RER FECHA GENERICA DE GASTO21 22 23 26

0000000003 01 RER 072-2019 24/01/2019 0.00 1,080.00 0.00 0.000000000007 02 RER 097-2019 04/02/2019 895,656.00 0.00 0.00 0.000000000018 04 RER 202-2019 05/04/2019 52,800.00 0.00 0.00 0.000000000019 04 RER 203-2019 05/04/2019 0.00 0.00 84,332.00 0.000000000017 04 RER 214-2019 09/04/2019 0.00 0.00 0.00 20,000.000000000025 05 RER 282-2019 22/05/2019 638,298.00 0.00 0.00 0.000000000032 06 RER 316-2019 27/06/2019 0.00 0.00 75,563.00 0.000000000033 07 RER 319-2019 02/07/2019 1,889,343.00 0.00 0.00 0.000000000043 10 RER 875-2019 02/10/2019 0.00 9,000.00 0.00 0.000000000005 01 RER 104-2019 11/02/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000008 02 RER 148-2019 08/03/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000016 04 RER 266-2019 09/05/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000026 05 RER 300-2019 10/06/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000030 07 RER 840-2019 08/08/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000038 08 RER 852-2019 27/09/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000046 10 RER OCTUBRE-2019 17/10/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000029 06 RER 308-2019 20/06/2019 0.00 0.00 891,584.00 0.000000000044 09 RER 862-2019 30/09/2019 0.00 0.00 6,380.00 0.000000000042 09 RER 865-2019 30/09/2019 0.00 32,277.00 0.00 0.000000000037 08 RER 852-2019 27/09/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000041 09 RER 892-2019 10/10/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000001 01 RER 087-2019 31/01/2019 0.00 0.00 0.00 -150,000.000000000004 01 RER 089-2019 31/01/2019 0.00 0.00 2,334,087.00 250,000.000000000013 03 RER 144-2019 07/03/2019 0.00 0.00 462,118.00 65,193.000000000021 04 RER 239-2019 29/04/2019 0.00 0.00 2,575.00 0.000000000039 07 RER 357-2019 31/07/2019 0.00 0.00 8,276.00 0.000000000023 05 RER 300-2019 10/06/2019 0.00 0.00 0.00 0.000000000040 08 RER 826-2019 06/08/2019 0.00 0.00 57,678.00 27,750.000000000015 03 RER 144-2019 07/03/2019 0.00 0.00 55,178.00 17,000.000000000045 10 RER OCTUBRE-2019 14/10/2019 0.00 0.00 -5,085.00 5,085.00

TOTAL DE MODIFICACIONES 3,476,097.00 42,357.00 3,972,686.00 235,028.00TOTAL GENERAL 7,726,168.00



La cantidad de actividades operativas y la diversidad entre centros de costos con funciones similaresdificultan el seguimiento y analisis de datos cuando se realiza a un nivel de la REDESS, situacion que diola necesidad institucional de estandarizar y evitar superposicion de acciones entre los organos y unidadesde organizacion de la entidad. para lo ello se visualiza arriba en mencion.



2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Implementando y socializando documentos de gestión actualizados con autoridades, trabajadores desalud y ciudadanía.Publicacion del reporte del CEPLAN en formato excel y formato original, mensualmente a losusuarios verificar su programacion de actividades y tareasEstandarizacion del informe cualitativo para el reporte de seguimiento trimestral del avance delPOI.Entregando insumos, productos y servicios de salud a usuarios según proceso de descentralizaciónviendo el avance fisico de actividades programadas.Fortaleciendo atención primaria en Puestos de salud con labor de agentes comunitarios y usuariosen comunidades inaccesibles de acuerdo a la ejecucion Presupuestal con coordinacion de lasCoordinadoras de Programas de Salud.Mejorando el acceso a los servicios de salud, a través de la entrega oportuna de los servicios delSIS y Programas estratégicos, de acuerdo al avance de metas fisicas



2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Mejorando la gestión de recursos humanos y Concertando con autoridades para tratar problemasde salud y mejorar la calidad de oferta de servicios de salud de acuerdo a las actividadesprogramadasImplementando el conocimiento de la población sobre la importancia de los proyectos deinversión, relacionados a mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud segunpresupuesto aprobado.Empoderamiento del proceso de descentralización para asumir políticas adecuadas de acuerdo alP.E.I.Aplicación de metodologías técnico administrativo que permita lograr un trabajo articuladoorganizado con principios y valores en la gestión y la participación activa de los actoresinvolucrados internos y externos de los Programas Presupuestales y HospitalAliados para incorporar acciones preventivas y promociones de la salud de actividades registradasen el sistema CEPLAN



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se ha ejecutado 138 actividades operativas que fueron programadas para el tercer trimestre 2019Se programaron 138 actividades operativas de las cuales se ejecutaron, representa un nivel decumplimiento de 68%.En cuanto al logro de objetivos misionales, el mayor porcentaje alcanzado en la ejecucion de lasactividades fueron los articulados al primer objetivo que alcanzo 68 % seguido de ejecucionpresupuestal de 70 % y finalmente de la cobertura prestacional de 80

Recomendaciones

Elaborar un documento normativo sobre programacion, ejecucion y evaluacion del plan OperativoInstitucional en el Seguro Integral de Salud.Continuar con la estandarizacion de las actividades operativas el cual debe contener un documentotecnico de definiciones operacionales.Que la REDESS HUANCANE exhorte a los órganos que reportaron niveles de ejecución por debajode lo programado, a fin de que establezcan oportunamente las acciones que sean necesarias, para elcumplimento de las metas programadas en el plazo establecido



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 14,032,888 33,174,223

N° Inversiones 0 1

N° AO 102 137

N° AO e inversiones (a+b+c) 102 138

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 27

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 74

- Incorporadas (c) 4/ 37

- Anuladas (d) 5/ 1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la REDESS HUANCANE, consistenciado con elPresupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, cuenta con (138) actividades operativas, y un númeroigual de indicadores y metas para su medición, que se alinean a las Acciones Estratégicas de tres (03)Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2022 del Gobierno Regional PunoDonde toda modificacion desde el Mes de Enero al mes de octubre se ejecutaron con resolucionesEjecutivas regional



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

1

OEI.01 : REDUCIR

LA DESNUTRICIÓN

CRÓNICA EN NIÑOS

Y NIÑAS MENORES

DE 05 AÑOS

1

AEI.01.01 : NIÑOS(AS)

MENORES DE 36

MESES CON VACUNA

COMPLETA

6 65 %

2

AEI.01.02 : CONTROL

DE CRECIMIENTO Y

DESARROLLO CRED

COMPLETO PARA

NIÑOS (AS) MENORES

DE 5 AÑOS

1 58 %

3

AEI.01.04 : AGUA

SEGURA MEDIANTE

EL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO A

LOS HOGARES

1 51 %

4

AEI.01.03 :

CONOCIMIENTOS Y

PRÁCTICAS

SALUDABLES EN

FAMILIAS CON NIÑOS

(AS) MENORES DE 5

AÑOS

2 76 %

2

OEI.02 : DISMINUIR

LA ANEMIA EN

NIÑOS Y NIÑAS DE

6 A 36 MESES

1

AEI.02.01 : HIERRO Y

ÁCIDO FÓLICO CON

DOSIS

SUPLEMENTADAS A

MADRES GESTANTES

1 52 %

2

AEI.02.04 : LACTANCIA

MATERNA EXCLUSIVA

EN NIÑOS (AS)

MENORES DE 6 MESES

1 38 %

3

AEI.02.03 : ANEMIA

PREVENIDA EN

FORMA OPORTUNA EN

FAMILIAS CON NIÑOS

(AS) DE 6 A 36 MESES

4

AEI.02.02 :

MICRONUTRIENTES Y

HIERRO CON DOSIS

COMPLETA PARA

NIÑOS (AS) DE 6 A 36

MESES

3 75 %


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus

respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

3

OEI.03 : REDUCIR

LA MORTALIDAD

MATERNA –

NEONATAL

1

AEI.03.01 : SERVICIOS

DE METODOS DE

PLANIFICACION

FAMILIAR PARA

POBLACION DE 15 A 49

AÑOS BAJO SU

CONSENTIMIENTO

4 66 %

2

AEI.03.02 : ATENCION

PRENATAL PARA

GESTANTE

REENFOCADA

3 67 %

3


INSTITUCIONAL DE

PARTO EN FORMA

OPORTUNA A

GESTANTES

6 61 %

4


INSTITUCIONALIZADA

CON MENOR RIESGO A

RECIEN NACIDO

4 49 %

4 OEI.04 : MEJORAR

LA CALIDAD DE

SERVICIOS PARA LA

ATENCIÓN DE LA

POBLACIÓN

1

AEI.04.04 : ASISTENCIA

ANTE RIESGOS Y

LESIONES

OCASIONADOS POR

FACTORES EXTERNOS

DE MANERA

COMPLETA PARA LA

POBLACIÓN (PESEM) //

PERSONAS QUE

RECIBEN SERVICIOS

DE SALUD EN

MEJORES

CONDICIONES DE

ATENCION (PESEM)

12

AEI.04.03 : ATENCIÓN

OPORTUNA PARA

POBLACIÓN EN

RIESGO POR CAUSAS

EXTERNAS

25 61 %

13


DE PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES EN

FORMA OPORTUNA Y

CALIDAD A LA

POBLACIÓN

26 107 %






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

14


DE PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES EN

FORMA OPORTUNA Y

DE CALIDAD A LA

POBLACIÓN

34 66 %

5

OEI.06 : AMPLIAR

EL ACCESO A LA

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

EBR

15

AEI.06.01 :

COBERTURA DE

ASISTENCIA PARA LA

POBLACIÓN DE 3 -5

AÑOS

6

OEI.05 : MEJORAR

LOS NIVELES DE

LOGROS DE

APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

16


DE EDUCACIÓN

OPORTUNA,

INTEGRAL Y DE

CALIDAD A LA

POBLACIÓN DE EBR

17

AEI.05.02 :

CAPACITACIÓN

INTEGRAL Y DE

CALIDAD PARA

DOCENTES DE EBR

7

OEI.07 : MEJORAR

LA CALIDAD DE

SERVICIOS

EDUCATIVOS EN

LAS

INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA

18

AEI.07.01 :

FORMACIÓN

PROFESIONAL

INTEGRAL A LOS

ESTUDIANTES DE

INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA

IESNU

8 OEI.08 :

FORTALECER LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

DEL GOBIERNO

REGIONAL PUNO

19

AEI.08.03 :

CAPACIDADES

FORTALECIDAS DE

MANERA

PERMANENTE A LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

3 48 %

20

AEI.08.01 :

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

MEJORADO EN LAS

INSTITUCIONES

PÚBLICAS

2 60 %






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

21

AEI.08.02 :

CONECTIVIDAD

INSTITUCIONAL

FORTALECIDA EN LAS

ENTIDADES PÚBLICAS

6 75 %

22

AEI.08.04 :

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN

IMPLEMENTADOS EN

LAS DEPENDENCIAS

DEL GOBIERNO

REGIONAL

23

AEI.08.05 :

PROGRAMAS DE

DESARROLLO

INTEGRAL EN ZONAS

DE FRONTERA Y

LIMÍTROFES

24

AEI.08.08 : PROCESOS

Y ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

FORTALECIDA EN LA

GESTIÓN PÚBLICA

REGIONAL

25

AEI.08.06 : PUESTA EN

VALOR DEL

PATRIMONIO

DOCUMENTAL DE LA

REGIÓN PUNO

26

AEI.08.11 : PROCESOS

TÉCNICOS DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

IMPLEMENTADOS

OPORTUNAMENTE EN

GOREPUNO

27

AEI.08.09 : RECURSOS

Y BIENES

GESTIONADOS EN

FORMA OPORTUNA DE

GOREPUNO

28

AEI.08.10 : PROYECTOS

DE INVERSIÓN

TRANSFERIDOS

OPORTUNAMENTE

PARA SU

MANTENIMIENTO Y

OPERACIÓN






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

29

AEI.08.07 : REGISTROS

SISTEMATIZADOS DE

BIENES DEL

GOBIERNO REGIONAL

PUNO

9

OEI.14 : MEJORAR

LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL DE LOS

CORREDORES

ECONÓMICOS DE

LA REGIÓN PUNO

30

AEI.14.01 :

INFRAESTRUCTURA

VIAL

DEPARTAMENTAL

MEJORADA PARA LA

POBLACIÓN

10

OEI.09 : IMPULSAR

LA

COMPETITIVIDAD

DE PRINCIPALES

CADENAS

PRODUCTIVAS DE

LA REGIÓN PUNO

31

AEI.09.02 :

INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO

TECNIFICADO PARA

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

32

AEI.09.01 :

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL Y

FOCALIZADA PARA

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

33

AEI.09.03 :

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA

FOCALIZADA PARA

PRODUCTORES DE

TRUCHA

34

AEI.09.05 :

CAPACITACIÓN

TÉCNICA PARA

IMPULSAR LA

PRODUCTIVIDAD DE

LAS EMPRESAS

INDUSTRIALES

MANUFACTURERAS

DE METAL MECÁNICA

35

AEI.09.04 :

CAPACITACIÓN

TÉCNICA INTEGRAL

FOCALIZADA PARA

MICROEMPRESARIOS

DE CONFECCIONES DE

PRENDAS DE VESTIR






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

11

OEI.13 : PROMOVER

EL TURISMO EN LA

REGIÓN DE PUNO

36

AEI.13.01 :

CAPACITACIÓN Y

CERTIFICACIÓN

INTEGRAL PARA LOS

PRESTADORES DE LOS

SERVICIOS

TURÍSTICOS

37

AEI.13.02 :

CAPACITACIÓN EN

FORMA PERMANENTE

EN LÍNEAS DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

A LOS ARTESANOS

12

OEI.10 :

GARANTIZAR EL

DERECHO DE

PROPIEDAD DE

PREDIOS RÚSTICOS

DE LAS FAMILIAS Y

COMUNIDADES DE

LA REGIÓN PUNO

38

AEI.10.01 : DERECHO

DE PROPIEDAD

GARANTIZADOS PARA

PRODUCTORES

AGRARIOS

13

OEI.12 : PROMOVER

EL EMPLEO

ADECUADO DE LA

POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA OCUPADA

DE LA REGIÓN

PUNO

39

AEI.12.01 :

CAPACITACIÓN

LABORAL

PERMANENTE Y

OPORTUNA PARA LA

PEA OCUPADA PUNO

14

OEI.17 : PROMOVER

EL PROCESO DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE

LA REGIÓN PUNO

40

AEI.17.01 :

INFORMACIÓN

ESPECIALIZADA (ZEE)

PARA EL

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL PARA

LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS, PRIVADAS

Y POBLACIÓN

15 OEI.11 : PROMOVER

LA ACTIVIDAD

MINERO

ENERGÉTICO DE LA

REGIÓN DE PUNO

41

AEI.11.02 : ENERGÍA

ELÉCTRICA INTEGRAL

PARA LA POBLACIÓN

RURAL DE LA REGIÓN

PUNO






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

42

AEI.11.01 :

SENSIBILIZACIÓN Y

FACILITACIÓN PARA

LOS PROCESOS DE

FORMALIZACIÓN DE

PEQUEÑOS MINEROS

Y MINEROS

ARTESANALES

43

AEI.11.03 : ENERGÍA

ELECTRIFICACIÓN

MEDIANTE PANELES

SOLARES Y

PEQUEÑAS

CENTRALES

HIDROELÉCTRICAS

PARA LA POBLACIÓN

RURAL

16

OEI.15 : MEJORAR

EL MANEJO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

NATURALES DE LA

REGIÓN PUNO

44

AEI.15.01 : GESTIÓN

SISTEMATIZADA DE

RECURSOS HÍDRICOS

DE LA CUENCA DE LA

REGION PUNO

45

AEI.15.03 :

ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE

CONSERVACIÓN DE

ESPECIES

FORESTALES NATIVAS

Y EXÓTICAS

46

AEI.15.02 :

ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE

CONSERVACIÓN DE

ESPECIES DE FLORA Y

FAUNA SILVESTRE

10 64 %

17 OEI.16 : MEJORAR

LA CAPACIDAD

ADAPTATIVA DE

LAS POBLACIONES,

ECOSISTEMAS, Y

SERVICIOS

PÚBLICOS A LOS

EFECTOS DEL

CAMBIO

CLIMÁTICO EN LA

REGIÓN PUNO

47

AEI.16.01 : PLAN DE

ACCIÓN Y

ESTRATEGIAS

ADECUADAS PARA LA

ADAPTACIÓN DEL

CAMBIO CLIMÁTICO.






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

48

AEI.16.02 :

IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES EN FORMA

OPORTUNA ANTE

EVENTOS EXTREMOS

DE CAMBIO

CLIMÁTICO PARA LAS

POBLACIONES

VULNERABLES

18

OEI.18 : MEJORAR

EL SISTEMA DE

GESTIÓN

AMBIENTAL DE LA

REGIÓN PUNO

49

AEI.18.01 :

INFORMACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

PARA LAS ENTIDADES

PÚBLICAS, PRIVADAS

Y POBLACIÓN

50

AEI.18.02 : ASISTENCIA

TÉCNICA

ESPECIALIZADA EN

CALIDAD AMBIENTAL,

PERMANENTE Y

FOCALIZADA PARA

LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y

POBLACIÓN

TOTAL 138






Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

20 SALUD 137 68 %

24 PREVISION SOCIAL 1 42 %

TOTAL 138




El cuadro muestra que el menor porcentaje de cumplimiento de metas fisicas se dieron en las actividadesarticuladas, debido al proceso lento de ejecucion de presupuesto, desinteres personal, cambios constantesde los trabajadores de logistica respecto a ejecucion presupuestal y cambio de personal CAS en EESS encumplimiento de metas fisicas



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno -POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 28 72 %

EJE.01

Integridad y

lucha contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas sus

formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas

las entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la

gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos y

sociales para el desarrollo en

democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del

Estado para atender efectivamente

las necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones de

vulnerabilidad y diversidad

cultural.

18 75 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en

las finanzas públicas.1 168 %

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública y

privada descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios, con

énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las potencialidades de

desarrollo económico de cada

territorio, facilitando su

articulación al mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y del

patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural como

urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de empleo

formal y de calidad, con énfasis

en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35 meses, con

enfoque en la prevención.

18 58 %

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con capacidad

resolutiva y con enfoque

territorial.

72 68 %






Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes con

énfasis en los grupos con mayores

brechas.

1 44 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura sostenible

de servicios de agua y

saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana,

con énfasis en la delincuencia

común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres y

mujeres, así como garantizar la

protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente

a todo tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación

territorial de las políticas

nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 138






Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto

total (S/) 1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sicoanual 3/

T1 T2 T3 T4

02 : DIRECCION EJECUTIVA (REDES) 138 33,174,223 98 %19

%

43

%

68

%

02.01 : DIRECCION EJECUTIVA 0

02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

02.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0

02.04 : OFICINA DE SALUD DE LAS PERSONAS 0

02.04.01 : UNIDAD DE SALUD DE LAS PERSONAS 0

02.04.02 : UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y SERVICIOS DE SALUD 0

02.04.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA 0

02.04.04 : UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL 0

02.04.05 : UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL 0

02.04.06 : UNIDAD DE MATERNO NEONATAL 0

02.04.07 : UNIDAD DE TBC - VIH / SIDA 0

02.04.08 : UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0

02.04.09 : UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0

02.04.10 : UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 0

02.04.11 : UNIDAD DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES0

02.04.12 : UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS0

02.04.13 : UNIDAD DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS

DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD0

02.04.14 : UNIDAD DE CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL 0

02.04.15 : UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES

EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED0

02.04.16 : UNIDAD DE COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACION DE

SALUD - CLAS0

02.05 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0

02.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0

02.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0

02.05.03 : UNIDAD DE ECONOMIA 0

02.05.04 : UNIDAD DE LOGISTICA 0

02.05.05 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE RED (MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y EQUIPOS)0

02.06 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA 0

02.07 : UNIDAD DE SEGUROS 0

02.08 : MICRO REDESS HUANCANE 0

02.08.01.01 : M.R. HUANCANÉ 0

02.08.01.02 : P.S. CUYURAYA 0

02.08.01.03 : P.S. COTAPATA 0


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados

por sus respectivas metas financieras.



Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto

total (S/) 1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sicoanual 3/

T1 T2 T3 T402.08.01.04 : P.S. ACOCOLLO 0

02.08.01.05 : P.S. HUANCHO 0

02.08.01.06 : P.S. TEJENA PATA 0

02.08.01.07 : P.S. CUCHOCHACAMARCA 0

02.08.01.08 : P.S. COHASIA 0

03 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0

03.01 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0

03.02 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO 0

03.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 0

03.04 : UNIDAD DE ADMINISTRACION 0

03.05 : UNIDAD DE ESTADISTICA 0

03.06 : UNIDAD DE SEGUROS 0

03.07 : SERVICIO DE MEDICINA (CONSULTA EXTERNA) 0

03.08 : SERVICO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA 0

03.09 : SERVICIO DE PEDIATRIA 0

03.10 : SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 0

03.11 : SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 0

03.12 : SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN (ENFERMERIA) 0

03.13 : SERVICIO DE EMERGENCIA 0

03.14 : SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 0

03.14.01 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIA,

TOMOGRAFIA, ETC)0

03.14.02 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO 0

03.15 : SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO 0

03.15.01 : COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (FARMACIA) 0

03.15.02 : SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA 0

03.16 : SERVICIOS GENERALES DE HOSPITAL (LAVANDERIA, PORTERIA,

TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ECT.)0

TOTAL 138 33,174,223



2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados

por sus respectivas metas financieras.

Respecto al ingreso de datos de los centros de costos, desde inicio no se ingreso adecuadamente segunestructura funcional, y solo se considero un solo centro de costo que es la direccion ejecutiva, para el año2020 de acuerdo al sistema de SIGA.De los 138 actividades, se hizo el monitoreo respectivo en coordinacion con los jefes de Programas ydemas instancias, con sus avances correspondientes. mensualizados



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

Provincia

N°Total

deAO/

Montototal (S/)

1/

Análisis �sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2106 :

HUANCANE138 33,174,223 98 % 19 % 43 % 68 % 19 % 39 % 63 %

TOTAL 138 33,174,223



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas

financieras.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 30 17 10 328,553.00

<25% 68 16 6 134,353.00

25 - 50% 38 49 21 4,320,771.00

50 - 75% 2 53 41 12,502,593.00

75 - <100% 1 49 13,951,691.00

100% 5 349,146.00

Mayor de 100% 2 6 1,587,116.00

TOTAL 138 138 138 33,174,223.00


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual

al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


En el avance fisico se registro adecuadamente de acuerdo a los informes presentados por los programaspresupuestales, y el avance presupuestal a cargo de Logistica, que por el constante cambio de personalDirectivo de la unidad ejecutora, no se pudo avanzar adecuadamente, con los procesos y requerimientosoportunos, de acuerdo a los cuadros de necesidades que registran en el sistema de SIGA, en coordinacioncon CEPLAN

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