27.- EMITIR FACTURAS A DEUDORES

Para emitir facturas a nuestros clientes, tenemos que acceder al esquema de

carpetas de la pantalla principal de Sap,

Finanzas Gtion.financiera Deudores Contabilización Factura

O directamente introducimos la transacción FB70

La siguiente pantalla es en la que vamos a introducir los datos necesarios para

emitir la factura,

El primer paso es determinar el código del Deudor (el cliente), para ello en el

apartado DEUDOR pondremos el código o utilizaremos el Matchcode para

localizar al cliente desde la lista que nos facilita.

Hacemos “doble” clic en el deudor al que le vamos a emitir la factura, después

de esta selección Sap regresa a la pantalla anterior.

En esta pantalla tenemos que indicar como MÍNIMO, las fechas, el número de

referencia (habitualmente el numero correlativo de la factura), el importe y la

moneda.

Después de introducir los datos anteriores, Sap mostrara en el margen derecho

de la pantalla todos los datos del cliente si el código de cliente es correcto.

A continuación en la parte inferior del formulario tenemos que localizar la

cuenta contable para la contrapartida de la factura que estamos emitiendo.

Para localizar la cuenta de contrapartida utilizaremos el matchcode para

visualizar en forma de listado las cuentas disponibles.

Después de rellenar la parte de la contrapartida, si lo hemos realizado de forma

correcta, en la pantalla tendremos en la esquina superior derecha el saldo del

cliente a 0 y un aviso de color verde que indica que está correcto.

Una vez verificado que esta el saldo en verde, almacenamos la factura desde

el icono de grabar.