3.2 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO...CÓDIGO PROCESO COMUN FI-COMU-610224 Copia Controlada INFORME DE...

PROCESO COMUN

CÓDIGO

FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 56

3.2 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

3.2.1 ESTADO DE LOS ASPECTO INSPECCIONADOS:

3.2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Hallazgos La Organización de los Servicios de Salud en el Departamento Norte de Santander, venía desarrollándose desde la década de los cincuenta bajo la modalidad de Dirección Departamental de Salud, entidad de origen central, dependiente del Ministerio de Salud, presidida por un Director, quien era nombrado por el Ministro del ramo, sin hacer parte del Gabinete Departamental, con autonomía e independencia del Gobernador. La financiación dependía totalmente de la Nación. Para el desempeño de las funciones atinentes a la prestación de servicios, existían las zonas Sanitarias de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Gramalote. En este esquema, que se mantuvo hasta 1974, básicamente existía una planta de personal mínima compuesta por el Director, tres Médicos que se encargaban de labores técnicas, tres Asistentes Administrativos que fungían a su vez como secretarias y diez funcionarios de nivel medio que se encargaban de funciones operativas, entre ellas las de realizar acciones de prevención. Desde el año 1975 y en concordancia con los Decretos 350 y 056 se le dio vida jurídica al Sistema Nacional de Salud, teniendo como fin el ordenamiento del Sector Salud a través de la implementación de un enfoque sistemático y la definición y organización de niveles de complejidad. En Norte de Santander se creó, mediante la figura de contrato de integración tripartito (Ministerio, Gobernación y la Beneficencia) el Servicio Seccional de Salud, como órgano de dirección del Sistema de Salud a nivel departamental, dependiendo administrativamente del Departamento y técnica y normativamente del Ministerio de Salud, debiendo adoptar, adecuar y desarrollar para el cumplimiento de las políticas, planes y programas nacionales, las formulaciones que al respecto le fueran formuladas por el mismo. Bajo estas condiciones (enfoque sistemático y organización por niveles de complejidad) se estructuró el Servicio Seccional de Salud, pensando siempre en desarrollar la prestación del servicio en condiciones de eficiencia y eficacia, de tal manera que el impacto de las condiciones se tradujera en un mejoramiento continuo de las condiciones de salud de los Norte Santandereanos. Como características importantes del Ente se pueden mencionar que la Dirección estaba en manos de una Junta Seccional de Salud y de un Jefe de Servicio; la estructura orgánica

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 57

contemplaba tres divisiones (Atención Médica, Saneamiento Ambiental y Administración), cada una de ellas con sus respectivas secciones y grupos, de acuerdo a sus necesidades. Se crearon las Unidades Regionales de Salud (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), de las cuales dependía la asesoría técnica y el seguimiento de las actividades a realizar en los demás organismos de salud. Así mismo, se dio a la tarea de realizar el funcionamiento de centros y puestos de salud y desarrollar el esquema de atención en ellos, pero reservándose el manejo centralizado de los recursos de financiamiento. Para esta etapa y conforme a la estructura adoptada y a las funciones asignadas, la planta de personal creció en un porcentaje bastante significativo hasta llegar a 190 funcionarios en el nivel departamental, pero sin que ese incremento se reflejara en resultados que permitieran un buen desarrollo del sector. Con el transcurrir de los años se hizo evidente que todo el funcionamiento del sistema giraba alrededor del Servicio Seccional de Salud y que era muy escasa la asunción de competencias de asesoría, vigilancia y control por parte de las Unidades Regionales, creándose una dependencia casi total de los diferentes organismos. A mediados de la década de los Noventa, en Norte de Santander era patente que los resultados no correspondían a las expectativas que se tenían y que el enfoque sistemático que se buscó desarrollar, por varios motivos no lograba articular sus diversos componentes. Entre las causas de esta situación se pueden mencionar: prácticas de salud que hacían énfasis en lo curativo dejando al lado los aspectos de prevención de los eventos nosológicos, el escaso reconocimiento y participación de los municipios en la planificación de las acciones, debido a ello al marcado centralismo existente. Pero los problemas que se detectaban en Norte de Santander eran comunes al resto del Territorio Nacional y el Gobierno Nacional estaba trabajando en una propuesta que permitiera enfrentar estas situaciones. Es por ello que en los años 1990- 1994, se plantea como objetivo fundamental elevar el nivel de salud de la población de menores ingresos económicos, y se empieza a hablar de un nuevo sistema de atención sustentado en esquemas de Seguridad Social de Salud, subsidios a la demanda y, criterios de equidad y de redistribución social. Surge entonces la Ley 10 de 1990, por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud, descentralizando la administración de los servicios y colocándolos en manos de gobernadores y alcaldes. En esta ley se incluyeron mecanismos globales para modernizar y reorganizar el Sistema. Sin embargo, aun cuando habían claridad de los objetivos a perseguir, la ley se quedo corta en cuanto al señalamiento de los recursos para ejecutar las acciones, es decir, no se

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 58

contó con el adecuado soporte financiero que permitiera a las autoridades departamentales y municipales asumir la responsabilidad. No obstante, a partir de la expedición de la ley 10 de 1990 el Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander inicia el proceso de descentralización abocándose a la elaboración de una serie de trabajos relacionados con el análisis y la planeación sectorial, dando origen al Plan Sectorial de Salud 1991- 1994; así mismo, se preparó, sustento y logró la aprobación de la ordenanza No. 036 de enero de 1991, mediante la cual se creó el Instituto de los Servicios de Salud de Norte de Santander “NORSALUD”, como un Instituto descentralizado del orden Departamental con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la gobernación del Departamento, con domicilio en la ciudad de Cúcuta, pero con radio de acción en el territorio del Departamento. Por razones de diversa índole NORSALUD no tuvo ningún desarrollo, es más, solo contaba con un funcionario (El Director, quien es nombrado por el Gobernador y encargado de las funciones de Jefe del Servicio de Salud). Los demás, hacían parte de la nómina del Servicio Seccional de Salud. Con base en la situación existente y la normatividad vigente se decidió la conformación de una nueva entidad y fue así como se aprobó mediante ordenanza 039 de Septiembre de 1996 el Departamento Administrativo de Salud de Norte de Santander, con nueva estructura orgánica y manual de funciones de acuerdo a competencias. Al respecto se destaca el conflicto jurídico que existe para la puesta en marcha del Departamento Administrativo el cual no comenzó a funcionar según la estructura orgánica dispuesta, ni se modificó la planta de cargos. Posteriormente se expidió la ordenanza 008 del 10 de Febrero de 1997, que en esencia guarda las características principales de la ordenanza 039, modifica algunos puntos relacionados con las funciones del Departamento Administrativo, la estructura orgánica y los requisitos de la denominación para el Director de la Institución. La ordenanza 013 del 7 de Mayo de 1997, amplia el término especificado en el artículo decimotercero de la ordenanza 039, para la definición de la planta de personal del Departamento Administrativo hasta el 31 de agosto de 1997. La ordenanza 035 del 29 de Agosto de 1997, amplia el término de la ordenanza 013 hasta el 30 de Junio de 1998 para la definición de la planta de personal, previo estudio elaborado por el equipo técnico del Servicio de Salud. Es de anotar que esta entidad tampoco tuvo ningún desarrollo. Mediante el decreto 000041 expedido por el Gobernador del Departamento el 6 de Enero de 1999, se creó la Secretaria Departamental de Salud, en cumplimiento de los requisitos del Sistema de Seguridad Social en Salud. Mediante acta se asignaron a la Secretaria de Salud del Departamento las funciones que en virtud del contrato de reestructuración venía desempeñando el Servicio Seccional de Salud, mientras se suscribe el convenio de

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 59

descentralización con el Ministerio, bajo la dependencia técnica y administrativa de este último, conforme a las políticas y planes nacionales de salud que señale para estos efectos. Mediante el decreto 000699 se deroga el Decreto No. 000041 del 6 de enero de 1999 y se fija la estructura de la Secretaria de Salud, se establecen sus funciones generales y las de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Finalmente el 18 de Julio de 2003, la Asamblea del Departamento expide la Ordenanza 018 mediante la cual se crea el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER, como un establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, ente que funciona plenamente en la actualidad.

Organigrama

PLATAFORMA ESTRATÉGICA El eje central de un proceso de desarrollo organizacional es la planeación estratégica, que permite tomar decisiones en situaciones futuras altamente variables, determinando herramientas que identifiquen la manera más efectiva de lograrlo.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 60

En los años 80 y 90 los conceptos de planeación y gerencia estratégica trascienden más allá de los simples procesos financieros y productivos y se convierte en un factor esencial para la toma de decisiones y además incluye dos conceptos nuevos e igual de decisivos, la evaluación y el control gerencial. La clave del éxito en esta nueva dimensión, será el cambio de actitud y una nueva forma de pensar.

ATENCIÓN EN SALUD Su propósito principal es realizar estudios e investigaciones tendientes a promover el desarrollo integral de los planes, programas y proyectos destinados a desarrollar vigilancia en la prestación de servicios de salud del Departamento.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 61

MISION

POLÍTICAS INSTITUCIONALES OBJETIVO GENERAL “El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, tendrá como objetivo primordial dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio del Departamento Norte de Santander”. FUNCIONES INSTITUCIONALES De Dirección del sector salud en el ámbito departamental. De Prestación de Servicios de Salud De Salud Pública De Aseguramiento de la población al SGSSS DE LA DIRECCION DEL SECTOR SALUD EN EL AMBITO DEPARTAMENTAL Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del sistema general de seguridad social en salud en armonía con las disposiciones del orden nacional.

http://www.ids.gov.co/quienes/politicas-institucionales/189-direccion-del-sector-salud.html

http://www.ids.gov.co/quienes/politicas-institucionales/190-prestacion-de-servicios-de-salud.html

http://www.ids.gov.co/quienes/politicas-institucionales/191-salud-publica.html

http://www.ids.gov.co/quienes/politicas-institucionales/193-aseguramiento-de-la-poblacion.html

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 62

Soportar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar en el ámbito departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del sistema general de seguridad social en salud. Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que presten servicios de salud en su jurisdicción. Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los cedidos por la nación y los del sistema general de participaciones con destinación específica para salud y administrar los recursos del fondo departamental de salud. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas que expide el ministerio de la protección social así como las actividades que desarrollan los municipios de su jurisdicción para garantizar el logro de las metas del sector salud y del sistema general de seguridad social en salud sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes. Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del sistema integral de información en salud así como generar y reportar la información requerida por el sistema. Promover la participación social y la promoción del ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud. Financiar Elaborar y evaluar planes, programas y proyectos del Sector Salud en el Departamento por parte de la institución que vayan de acuerdo con la política, normas nacionales y departamentales donde los actores del sistema puedan consultarlos permanentemente. Elaborar e implementar procesos y procedimientos técnicos, administrativos acordes con las normas y políticas vigentes del SGSSS. Asesorar y supervisar a los municipios del Dpto. para que tengan normalizados y operativizados los procesos y procedimientos de aseguramiento, salud pública, planeación, participación social y prestación de servicios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente del SGSSS. Realizar el seguimiento y control a los recursos del sector, utilizando las herramientas financieras y administrativas que se requieran. Administrar el Fondo Departamental de Salud de acuerdo a la normatividad vigente. Realizar seguimiento y evaluación integral a los municipios certificados en el Departamento.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 63

Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la Política de Prestación de Servicios de Salud, formulada por la Nación. Dar asistencia técnica, asesoría y capacitación al desarrollo de los procesos y procedimientos de la red pública de servicios de salud del Departamento y ofrecer asesoría a los prestadores de servicios de salud privados, llevando a cabo la vigilancia y verificación del cumplimiento del Sistema obligatorio de Garantía de Calidad. Garantizar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental. Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas en el departamento. Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la prestación de los servicios y adelantar la vigilancia y el control correspondiente. Preparar y evaluar el plan bienal de inversiones públicas en salud, en el cual se incluirán las partidas destinadas a infraestructura, dotación y equipos, de acuerdo con la Política de Prestación de Servicios de Salud. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar del anciano. DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN AL SGSSS Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en la Ley 100 de 1993.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 64

Ejercer la vigilancia y control a los municipios en desarrollo de los procesos de aseguramiento, recaudo y manejo de los recursos y brindar asistencia técnica y asesoría en la implementación de los mismos. Presentar ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en salud, los planes, proyectos y programas que sean de su competencia, de conformidad a la normatividad vigente. Análisis El organigrama incluye la instancia orgánica responsable del eje de aseguramiento en salud La plataforma estratégica incluye el objetivo del eje de aseguramiento en salud (universalización y accesibilidad) Existe un proceso de aseguramiento con subprocesos, acorde con la definición de aseguramiento que establece la Ley 1122. Capítulo VII El Plan de Desarrollo territorial incluye al menos un objetivo, una meta e indicadores específicos para el eje de aseguramiento Conclusiones El instituto departamental de salud de norte de Santander soporta y cumple con la estructura organizacional de las direcciones territoriales para la gestión del aseguramiento Personas Entrevistadas: Álvaro González Colmenares Coordinador Aseguramiento. Área de atención en salud. 3.2.1.2 RESPONSABLES DEL PROCESO Hallazgos.

DEPENDENCIA CARGO CORREO TELÉFONO

Dirección

Nelly Patricia Santafé Andrade

Directora saliente

[email protected] 5836079

Jurídica y Control Disciplinario

José Gregorio Arévalo Bulla Coordinador [email protected] 5715905 ext. 107

Participación Social y Comunicaciones

María Victoria Giraldo Ruiz Coordinadora [email protected] 5711319 ext. 120

Planeación y Sistemas de Información

William De Jesús Atehortua Coordinador [email protected] 5715905 ext.

mailto:[email protected]




PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 65

Puerta 145

Control Interno

Pedro Enrique Villamizar Saenz

Coordinador [email protected] 5715905 ext. 118

Grupo de Recursos Financieros

Carmen Elena Sepúlveda Ayala

Coordinadora [email protected] 5715905 ext. 109

Grupo de Recursos Humanos

Rosa Delia Ortiz Coordinadora [email protected] 5715905 ext. 140

Grupo de Recursos Físicos

Jairo Alberto Valero Peñaranda

Coordinador [email protected] 5715905 ext. 114

Grupo de Atención en Salud

Álvaro González Colmenares Coordinador-Aseguramiento

[email protected] 5715905 ext. 153

Grupo de Salud Pública

María Victoria Vermont Galvis Coordinadora [email protected] 5715905 ext. 136

Subgrupo de Seguridad Sanitaria y Del Ambiente

José Trinidad Uribe Navarro Coordinador [email protected] 5771331

Subgrupo de Vigilancia y Control de Medicamentos

Amilkar Márquez Coordinador [email protected] 5715905 ext. 157

Laboratorio Departamental en Salud Pública

Gladys Mora Leal Coordinadora [email protected] 5783462

Vigilancia en Salud Pública

Gladys Mora Leal Coordinadora [email protected] 5715905 ext. 138

Subgrupo de Prestación de Servicios de Salud

Yamarú Salcedo Cañizares Coordinadora [email protected] 5715905 ext. 150

Análisis. Existen responsables designados exclusivamente para garantizar la operación y actualización permanente de la infraestructura informática (mantenimiento de hardware y operación de software). Existe un profesional referente para Aseguramiento En cuanto al talento humano, se evidencia en el organigrama y en el Manual de Procesos Institucional, que la Dirección de aseguramiento tiene personal para los procesos o aéreas subprogramaticas de afiliación, traslados, asignación de recursos, asistencia técnica; EAPB y ET municipales.












PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 66

Se verifica que para cada uno de los subprocesos cuenta con el personal idóneo , vinculado mediante contratación laboral o por prestación de servicios. La entidad cuenta con un grupo de profesionales al frente de las diferentes tareas de la dirección de aseguramiento con dedicación exclusiva. Se toma una muestra aleatoria de los contratos y se revisó el tipo de vinculación y las funciones asignadas. Conclusiones Se identifica el cumplimiento del Instituto Departamental de Salud en cuanto al proceso de organización de aseguramiento de la Entidad Departamental y Distrital de Salud. El Eje de Aseguramiento se ve fortalecido en el recurso humano, en los procesos y procedimientos especialmente por los programas de capacitación, bienestar social e incentivo, inducción y reinducción, y adecuada selección lo que permite el manejo de un clima laboral agradable, que redunda en una buena prestación de los servicios y una toma de conciencia con las actividades que debe desarrollar cada funcionario. Personas Entrevistadas: Álvaro González Colmenares. Mónica Meza Ing. Sistemas. Área de atención en Salud 3.2.1.3. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL Hallazgos. Incluye las siguientes áreas subprogramáticas de gestión: a) Promoción de la afiliación al SGSSS; b) Identificación y priorización de la población a afiliar; c) Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado; d) Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el municipio; e) Celebración de los contratos de aseguramiento; f) Administración de bases de datos de afiliados; g) Gestión financiera del giro de los recursos; h) Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado; i) Vigilancia y control del aseguramiento.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 67

Se evidencia asistencia técnica a los responsable del SGSSS con capacitaciones y talleres teórico prácticos en bases datos, elaboración DGAS, lecturas públicas con sus correspondientes soportes de asistencia. INFORMACION DE CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDAR VIGENCIA 2011 CORTE MAYO

Código DANE Departamento Municipio Vigencia Contractual

Número de contratos pendientes por liquidar

54174 NORTE DE SANTANDER CHITAGA 2008 1

54418 NORTE DE SANTANDER LOURDES 2008 2

54418 NORTE DE SANTANDER LOURDES 2009 4

54518 NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 2007 2

54518 NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 2008 1

54520 NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 2008 1

54670 NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 2009 1

54720 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 2008 12

54720 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 2009 9

54051 NORTE DE SANTANDER ARBOLEDAS 2009 2

Anexo Circular IDS No.100 de 2011 - Control de Liquidación de Contratos de Régimen Subsidiado 2006-2009

Municipio EPSS Vigencia

Valor Contrato

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa)

Fecha Final (dd/mm/aaaa

)

Liquidado

Tipo de Liquidac

ión

Fecha de Liquidación (dd/mm/aaa

a)

ABREGO COMPART

A 2006 $ 53,629,045.1 1/07/2006 30/06/2007 Sí Bilateral 03/09/2007

ABREGO SOLSALU

D 2006 $ 1,275,211,774.8 1/10/2006 31/03/2007 Sí Bilateral 04/07/2007

ABREGO SOLSALU

D 2006 $ 331,846,063.3 10/10/2006 31/3/2007 Sí Bilateral

ABREGO ASMETSA

LUD 2007 $ 312,634,728.0 9/01/2007 31/03/2008 Sí Bilateral 20/11/2009

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 68

ABREGO COMFANO

RTE 2007 $ 3,108,463,473.6 1/04/2007 31/03/2008 Sí Bilateral 10/06/200

8

ABREGO SOLSALU

D 2007 $ 837,106,272.0 1/04/2007 31/03/2008 Sí Bilateral

ABREGO COMPART

A 2007 $ 346,733,438.8 1/04/2007 31/03/2008 Sí Bilateral 07/06/200

8

ABREGO COMPART

A 2007 $ 44,206,948.8 1/07/2007 31/03/208 Sí Bilateral 07/06/200

7

ABREGO SALUDVID

A 2007 $ 7,168,694.4 1/07/2007 31/03/2008 Sí Bilateral 18/06/200

8

ABREGO SALUDVID

A 2007 $ 303,570,472.4 1/09/2007 31/03/2008 Sí Bilateral 18/06/200

8

ABREGO SALUDVID

A 2007 $ 13,427,125.6 1/10/2007 31/03/2008 Sí Bilateral 18/06/200

8

ABREGO COMFANO

RTE 2008 $ 3,550,962,920.1 1/04/2008 31/03/2009 Sí

Unilateral

07/06/2008

ABREGO COMFANO

RTE 2008 $ 5,540,211,927.0 1/04/2008 30/09/2009 Sí

Unilateral

13/05/2010

ABREGO SOLSALU

D 2008 $ 1,520,621,691.0 1/04/2008 30/09/2009 Sí Bilateral 13/04/201

0

ABREGO SOLSALU

D 2008 $ 1,001,005,424.5 1/04/2008 31/03/2009 Sí Bilateral

ABREGO SALUDVID

A 2008 $ 538,389,684.0 1/04/2008 30/09/2009 Sí Bilateral 26/06/201

0

ABREGO SALUDVID

A 2008 $ 316,930,752.0 4/01/2009 30/09/2009 Sí Bilateral 07/08/201

0

ABREGO ASMETSA

LUD 2008 $ 893,695,917.0 1/04/2008 30/09/2009 Sí Bilateral 02/07/201

1

ABREGO COMPART

A 2008 $ 814,275,423.0 1/04/2008 30/09/2009 Sí Bilateral 05/03/201

0

ABREGO COMPART

A 2008 $ 524,246,310.0 1/04/2008 31/03/2009 Sí Bilateral 03/07/200

9

ABREGO SALUDVID

A 2008 $ 285,210,909.0 1/04/2008 30/09/2009 Sí Bilateral 11/08/201

0

ABREGO SALUDVID

A 2008 $ 15,525,324.0 4/01/2009 30/09/2009 Sí Bilateral 07/08/201

0

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 69

ABREGO SALUDVID

A 2008 $ 28,114,920.0 1/04/2008 31/03/2009 Sí Bilateral 28/05/200

8

ABREGO COMFANO

RTE 2008 $ 49,281,900.0 4/01/2008 31/03/2009 Sí Bilateral 30/06/200

9

ABREGO SALUDVID

A 2009 $ 43,899,192.0 1/04/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 07/08/201

0

ABREGO COMFANO

RTE 2009 $ 1,961,856,675.0 1/10/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 07/01/201

0

ABREGO SOLSALU

D 2009 $ 538,389,684.0 1/10/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 26/06/201

0

ABREGO SALUDVID

A 2009 $ 315,726,201.0 1/10/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 07/08/201

0

ABREGO ASMETSA

LUD 2009 $ 311,131,062.0 1/10/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 30/07/201

0

ABREGO COMPART

A 2009 $ 289,672,209.0 1/10/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 11/08/201

0

ABREGO SALUDVID

A 2009 $ 15,525,324.0 1/10/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 07/08/201

0

ABREGO SOLSALU

D 2009 $ 6,072,051.0 15/12/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 26/06/201

0

ABREGO ASMETSA

LUD 2009 $ 8,096,068.0 15/12/2009 31/03/2010 Sí Bilateral

ABREGO COMPART

A 2009 $ 5,991,090.3 15/12/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 11/08/201

0

ABREGO COMFANO

RTE 2009 $ 12,144,102.0 15/12/2009 31/03/2010 Sí Bilateral 07/01/201

0

Se evidencia el control de liquidaciones según Anexo Circular IDS No.100 de 2011 - Control de Liquidación de Contratos de Régimen Subsidiado 2006-2009.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 70

Se observa el consolidado de la circular única de la Superintendencia Nacional de Salud

INFORME CONSOLIDADO CIRCULAR UNICA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ENTIDAD CODIGO NIT

INFORME SUPERSALUD 2010

Semestre II 2009

Semestre I 2010

ABREGO 54003 890504612-0 SI SI

ARBOLEDAS 54051 890501436-7 NO NO

BOCHALEMA 54099 890505662-3 SI SI

BUCARASICA 54109 890503483-2 NO NO

CACHIRA 54128 890501776-6 SI NO

CACOTA 54125 800099234-4 SI SI

CHINACOTA 54172 890503106-0 NO NO

CHITAGA 54174 890501422-4 SI NO

CONVENCION 54206 800099236-9 NO NO

CUCUTA 54001 890501434-2 NO NO

CUCUTILLA 54223 800013237-7 SI SI

DURANIA 54239 800099237-6 SI SI

EL CARMEN 54245 800099238-3 SI SI

EL TARRA 54250 800138959-3 SI SI

EL ZULIA 54261 800039803-9 SI NO

GRAMALOTE 54313 890501404-1 SI SI

HACARÍ 54344 800099241-6 NO NO

HERRAN 54347 800005292-9 NO NO

LA ESPERANZA 54385 800245021-9 SI NO

LA PLAYA 54398 800000681-8 SI SI

LABATECA 54377 890503680-7 SI SI

LOS PATIOS 54405 800044113-5 SI SI

LOURDES 54418 890502611-4 NO NO

MUTISCUA 54480 809503233-8 SI NO

OCAÑA 54498 890501102-2 SI SI

PAMPLONA 54518 800007652-6 SI NO

PAMPLONITA 54520 890506116-8 SI NO

PUERTO SANTANDER

54553 800250853-1 SI NO

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 71

RAGONVALIA 54599 800099251-1 SI SI

SALAZAR 54660 890501549-0 NO NO

SAN CALIXTO 54670 800099260-6 NO NO

SAN CAYETANO 54673 890501876-4 SI SI

SANTIAGO 54680 800099262-0 SI SI

SARDINATA 54720 800099263-8 SI NO

SILOS 54743 890506128-6 NO SI

TEORAMA 54800 800017022-9 SI SI

TIBU 54810 800070682-4 SI SI

TOLEDO 54820 890501362-0 SI SI

VILLA DEL ROSARIO

54874 890503373-0 SI SI

VILLACARO 54871 890501981-1 SI SI

ITEM MUNICIPIO CUENTA

MAESTRA No. de Cuenta

Maestra Banco

Fecha de Constitución de la Cuenta

Maestra

Saldo a 18/01/2011 Saldo a 30/04/2011

1

PUERTO SANTANDER

Régimen Subsidiado

260-12936-6 BOGOTA 04/12/2001 2,877,778,150.20 2,773,016,729.83

Salud Pública

260-12937-4 BOGOTA 04/12/2001 72,855,714.00 94,951,735.00

Oferta***

2

LOURDES

Régimen Subsidiado

45134200388-7 AGRARIO 24/04/2008 344,932,689.67 262,198,815.81

Salud Pública

45134200389-5 AGRARIO 24/04/2008 29,195,608.50 37,743,618.50

Oferta***

3

TIBU

Régimen Subsidiado

05170214581-9 AGRARIO 09/07/208 4,097,682,001.32 5,246,316,954.94

Salud Pública

05170214580-9 AGRARIO 09/07/2008 58,433,151.51 186,315,280.51

Oferta***

4

SALAZAR

Régimen Subsidiado

4-5152-201067-9 AGRARIO 28/08/2009

593,999,234.59 467,716,739.69

Salud Pública

4-5152-201117-9 AGRARIO 28/08/2009

73,784,332.20 102,318,629.20

Oferta***

5 EL TARRA

Régimen Subsidiado

4-5173-000051-2 AGRARIO nov-09 766,330,699.76 930,786,966.36

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 72

Salud Pública

4-5173-000052-0 AGRARIO nov-09 75,783,170.00 93,457,336.00

Oferta***

6

LA PLAYA

Régimen Subsidiado

4-5120-300288-42

AGRARIO 27/10/2007

380,475,038.77 233,606,131.33

Salud Pública

4-5120-300289-2 AGRARIO 27/11/2007

18,134,371.00 219,761.00

Oferta*** 4-5120-300287-6 AGRARIO 27/11/2007 4,352,002.00 3,075,729.00

7

VILLA DEL ROSARIO

Régimen Subsidiado

CC-210-04884-9 BOGOTA 30/11/2011 1,266,666,468.65 97,383,519.54

AH-619-04184-1 BOGOTA 08/05/2009 1,822,590,699.18 1,760,284,774.45

Salud Pública

CC-210-04883-1 BOGOTA 30/11/2001 21,768,326.94 11,400.94

AH-619-04185-8 BOGOTA 08/05/2009 10,076,954.00 285,615.00

Oferta*** CC-210-04882-3 BOGOTA 30/11/2001 2,136,253.00 1,140.00

AH-619-04186-6 BOGOTA 08/05/2009 7,329,820.00 246,636,746.00

8

LOS PATIOS

Régimen Subsidiado

600-06587-4 OCCIDENTE Sep-07

5,332,649,258.00 4,883,180,683.00

Salud Pública

600-06590-8 OCCIDENTE Sep-07

91,454,158.00 34,581,452.00

Oferta*** 600-06586-6 OCCIDENTE Sep-07 81,478,431.00 74,428,798.00

9

EL CARMEN

Régimen Subsidiado

451232007712 AGRARIO 02/04/2008 1,588,172,499.58 1,344,989,812.02

Salud Pública

451230009855 AGRARIO 05/10/2009 72,751,203.28 121,909,151.28

Oferta***

10

HERRAN

Régimen Subsidiado

45127200337-1 AGRARIO 22/09/2006 285,120,633.00 237,735,216.00

Salud Pública

45127200432-5 AGRARIO 11/10/2007 1,710,816.00 7,150,096.00

Oferta*** 45127200433-3 AGRARIO 11/10/2007 - -

11

GRAMALOTE

Régimen Subsidiado

451252008162 AGRARIO 04/04/2008 430,319,510.00 330,594,694.00

Salud Pública

451252008170 AGRARIO 04/04/2008 82,476,479.00 95,148,826.00

Oferta***

12

LABATECA

Régimen Subsidiado

4-5118200504-7 AGRARIO 18/09/2008 401,244,055.00 312,548,262.00

Salud Pública

4-5118200505-5 AGRARIO 18/09/2008 40,544,529.00 35,508,963.00

Oferta***

13 ABREGO

Régimen Subsidiado

3.183E+10 AGRARIO 06/06/2006 548,365,026.75 81,986,306.25

Salud Pública

451113000068 AGRARIO 30/04/2010 112,643,421.00 122,351,425.00

Oferta***

14

DURANIA

Régimen Subsidiado

5.114E+10 AGRARIO

357,797,818.00 288,896,497.00

Salud Pública

5.114E+10 AGRARIO

28,012,253.00 21,801,985.00

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 73

Oferta***

15

BOCHALEMA

Régimen Subsidiado 4510800068 AGRARIO

147,450,148.00 207,018,487.00

Salud Pública 4510800077 AGRARIO

40,258,350.00 49,721,847.00

Oferta***

16

PAMPLONA

Régimen Subsidiado

324-340985 BBVA 18/08/2006 2,738,503,441.85 2,109,687,744.95

Salud Pública

324-345794 BBVA 18/10/2006 134,080,590.13 196,561,322.13

Oferta***

17

LA ESPERANZA

Régimen Subsidiado 539017764 BOGOTA 11/12/2001 807,304,735.00 563,582,902.00

Salud Pública 539017756 BOGOTA 11/12/2001 41,920,360.00 54,070,542.00

Oferta***

18

RAGONVALIA

Régimen Subsidiado

4-5145-200218-5 AGRARIO 18/05/2006 548,380,664.00 454,577,020.00

Salud Pública

4-5145-2005427 AGRARIO 01/06/2009 3,014,210.00 31,030,514.00

Oferta***

19

CUCUTILLA

Régimen Subsidiado 45117200527-8 AGRARIO

415,991,007.62 233,771,232.93

Salud Pública 45117200528-6 AGRARIO

79,365,760.01 102,905,763.01

Oferta***

20

PAMPLONITA

Régimen Subsidiado

409030467 DAVIVIENDA 06/12/2001 274,134,808.00 251,396,666.00

Salud Pública

409030475 DAVIVIENDA 06/12/2001 28,707,224.00 38,098,362.00

Oferta***

21

TOLEDO

Régimen Subsidiado 45160300106-2 AGRARIO 30/10/2007 1,944,592,530.17 1,622,466,752.94

Salud Pública 45160300182-8 AGRARIO 04/07/2008 136,292,696.70 192,216,434.70

Oferta***

22

CHINACOTA

Régimen Subsidiado

0-5115-006317-9 AGRARIO 11/06/2002

Salud Pública

0-5115-006316-0 AGRARIO 11/06/2002

Oferta***

23

MUTISCUA

Régimen Subsidiado 4-5136-200442-1 AGRARIO 07/03/2008 348,873,186.97 148,007,808.66

Salud Pública 4-5136-200443-1 AGRARIO 07/03/2008 18,261,128.50 23,473,154.00

Oferta***

24

CHITAGA Régimen

Subsidiado 4-5122-201267-1 AGRARIO

MPS Articulo 24 resolucion

3042 del 31 de agosto de

2007.Apertura 16/oct/2008

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 74

Salud Pública

4-5122-201268-8 AGRARIO

MPS Articulo 24 resolución

3042 del 31 de agosto de

2007.Apertura 16/oct/2008

Oferta***

25

CACHIRA

Régimen Subsidiado

4-5121-300003-0 AGRARIO 04-nov-09 515,776,443.98 63,135,917.49

Salud Pública

4-5121-300002-2 AGRARIO 04-nov-09 28,739,321.25 29,830,959.50

Oferta***

26

HACARI

Régimen Subsidiado

AGRARIO

663,186,713.53 453,112,869.45

Salud Pública

AGRARIO

Oferta***

27

SAN CALIXTO

Régimen Subsidiado

Salud Pública

N29103821-4 DAVIVIENDA 04/012/2001 14,231,827.00 30,842,404.00

Oferta***

28

CONVENCIÒN

Régimen Subsidiado

45116000726-7 BANCO

AGRARIO 40372 - -

Salud Pública

45116300008-5 BANCO

AGRARIO 40372 6,182,902.28 68,057,799.28

29 SANTIAGO

Régimen Subsidiado

4.512E+10 BANCO

AGRARIO 30/04/2008 $ 27,606,686.20 $ 35,289,679.20

Salud Pública

451252008170 BANCO

AGRARIO 30/04/2008 $ 71,052,751.36 $ 31,905,945.31

*** La cuenta de Oferta solo para Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Villa del Rosario, La Playa y Herrán.

OBSERVACIONES

* RELACIÓN MUNICIPIOS QUE NO PRESENTARON ESTE REQUERIMIENTO

1 ARBOLEDAS

2 BUCARASICA

3 CACOTA

4 CONVENCION

5 CUCUTA

6 EL ZULIA

7 OCAÑA

8 SAN CAYETANO

9 SARDINATA

10 SILOS

11 TEORAMA

12 VILLACARO

A continuación se relaciona la GESTION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DE ASEGURAMIENTO (datos entregados por el área de aseguramiento)

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 75

Gestión financiera del giro de los recursos

Vigilancia y control del aseguramiento

ASEGURAMIENTO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO:

1.3.1.1 Gestión financiera del giro de los recursos

1.3.1.2 Vigilancia y control del aseguramiento

META CUATRIENIO

VALOR CUATRIENIO

VALOR ESPERADO ACUMULADO 2008-2009-2010-3ER TRIM 2011

VALOR FINAL ACUMULADO 2008-2009-2010-3ER TRIM 2011

% CUMPLI-MIENTO

% AVANCE CUATRIENIO

FINANCIACIÓN MILES DE $

PRESUPUESTADO / EJECUTADO

DPTO NACIÓN MPIOS OTROS

M1

Asegurar el 100% de los afiliados al Sisben 1 y 2

100% 100% 100% 100,0%

100,0%

######

SUBPROGRAMA 1.3.2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS


PROYECTO: 1.3.2.1 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 76

META CUATRIENIO

VALOR CUATRIENIO



% CUMPLI-MIENTO

% AVANCE CUATRIENIO



DPTO NACIÓN

MPIOS

OTROS

M1

100% de los servicios de salud prestados con calidad y administrados con los recursos asignados

100% 92% 92% 100,0%

92,0%

115.135

#### 540

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS


PROYECTO: 1.3.2.2 Mejoramiento de la calidad de la atención

META CUATRIENIO

VALOR CUATRIENIO



% CUMPLI-MIENTO

% AVANCE CUATRIENIO



DPTO NACIÓN

MPIOS

OTROS

M2 100% de 100% 100% 95% 95,0% 95,0% 1.611

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 77

las IPS públicas y privadas del departamento cumpliendo con habilitación

393 393 347

100% de las IPS públicas y privadas del departamento con programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad

100% 100% 90%

90,0% 90,0%

393 393 343

100% de las IPS cumpliendo con el sistema de información

100% 100% 90%

90,0% 90,0%

393 393 343

100% de 100% 100% 100% 100,0 100,0%

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 78

los profesionales independientes cumpliendo en habilitación

849 849 849

%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS


PROYECTO: 1.3.2.3 Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de las IPS Públicas

META CUATRIENIO

VALOR CUATRIENIO



% CUMPLI-MIENTO

% AVANCE CUATRIENIO



DPTO NACIÓN

MPIOS

OTROS

M3 Monitoreo y

100% 100% 100% 100,0%

100,0%

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 79

Seguimiento a la Red de prestación de servicios de salud contratada 922

Se evidencia correo de respuesta a la Doctora Nelly Patricia Santa Fe directora del Instituto departamental de Salud de Norte de Santander por parte de Angélica Uribe Meneses Gerente en relación a la circular 169 de 2011 donde certifica a la fecha de la respuesta 8 mayo , el cual refiere que a 31 Abril de 2011 todos los contratos de prestación de servicios con las EPS-S se encuentran legalizados y en ejecución para la atención de los afiliados en los Municipios de Abrego, Convención, El Carmen, y Teorama. Análisis Revisados cada uno de los criterios de evaluación se evidencia un trabajo fuerte, dinámico, con componente de responsabilidad y compromiso de la dirección de aseguramiento con procesos y subprocesos acorde con las competencias propias de la dirección. Existe y se aplica una herramienta de monitoreo de los indicadores para valorar el avance en el cumplimiento de la/s meta/s establecidas en el PST para el eje de aseguramiento. NTCGP 100:2009, MECI 2009 y Ley 1122 de 2007 Artículo 14. El Departamento tiene asegurados los recursos para dar continuidad a la cofinanciación del Régimen Subsidiado. Conclusiones Existen procesos y procedimientos estandarizados de IVC, responsables designados, cronograma de acciones, de seguimiento e instrumentos de verificación de los procesos de Aseguramiento.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 80

Las acciones adelantadas están debidamente soportadas, se cumple con el cronograma y hay soporte de seguimiento a las entidades vigiladas. Se evidencia dentro del PLAN DE DESARROLLO PARA NORTE DE SANTANDER 2008-2011 “UN NORTE PARA TODOS” el eje estratégico para el desarrollo social: UN NORTE MAS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS, cuyo objetivo es: Construir mediante la concertación, la transversalidad y la movilización social de actores, el Sistema de Protección Social en el marco de los procesos propios del aseguramiento, la atención con calidad y la culturización ciudadana que permita el mejoramiento y la sostenibilidad de las acciones en salud hacia la disminución de los factores de riesgo y el aumento de la calidad de vida de la población. El objetivo del eje de aseguramiento es:

Garantizar para el año 2010 la cobertura universal de afiliación al Régimen Subsidiado en el departamento. Asegurar la continuidad de los afiliados al Régimen Subsidiado. Asegurar la continuidad del 100% de los Afiliados al régimen subsidiado. Gestión Financiera del giro de los recursos. Vigilancia y control del aseguramiento.

Funcionarios Entrevistados Álvaro González Colmenares. Coordinador. Servicios de Salud Eje de aseguramiento. Mónica Meza ING. Sistemas. Grupo Atención en Salud Eje de Aseguramiento. 3.2.1.4. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Hallazgos. Se identifican las circulares enviadas a los alcaldes de los municipios sobre la contratación del régimen subsidiado vigencias Agosto 2010 / Marzo 2011 RELACIÓN CONTRATOS RED PÚBLICA VIGENCIA 2011

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 81

ENTIDAD DIRECCION TIPO DE COMPLEJIDAD Nº CONTRATO

ESE REGIONAL NOROCCIDENTAL

Calle 20 B. santa Barbará de Abrego

Prestación de servicios de BAJA y MEDIANA COMPLEJIDAD

001

ESE REGIONAL OCCIDENTE

Barrio Kennedy Cachira

Prestación de servicios de BAJA COMPLEJIDAD

002

ESE REGIONAL CENTRO

Calle 9 Nº 9-07 Prestación de servicios de BAJA COMPLEJIDAD

003

ESE REGIONAL NORTE Cra 5 Nº5-11 B. el Carmen


004

ESE REGIONAL SURORIENTAL

Cra 3 Calle 10 Esquina B. el Dique


005

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA

Calle 5 con Carrera 9 Pamplona


006

ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ-I NIVEL

Calle 7 Nº 29-29 Prestación de servicios de BAJA COMPLEJIDAD

007

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA


Prestación de servicios de MEDIANA COMPLEJIDAD

008

ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ

Calle 7 Nº 29-29 Prestación de servicios de MEDIANA COMPLEJIDAD

009

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Calle 22avs Nº19A-19B


010

ESE CENTRO DE REHABILITACION CARDIONEUROMUSCULAR

Calle 6BN Nº12E-109 los acacios


011

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

Av. 11e Nº 5AN-71 B. Guaimaral

Prestación de servicios de MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD

012

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO INIMPUTABLES


Prestación de servicios de salud INIMPUTABLES por trastorno mental

044

ESE CENTRO DE REHABILITACION CARDIONEUROMUSCULAR

Calle 6BN Nº12E-109 los acacios


0120

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 82

ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ - TRAUMA MAYOR


Prestación de servicios de MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD a pacientes que sufran trauma mayor ocasionado por la violencia

072

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA


Prestación de Servicios de Salud de Rehabilitación Neuromuscular de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica para el manejo de dolor

070

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

BOGOTA Prestación de servicios de ALTA COMPLEJIDAD

019

ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO

Calle 6 Entrada principal margen izquierda

Prestación de servicios de BAJA COMPLEJIDAD para la atención DESPLAZADA

091

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO


Prestación de servicios de MEDIANA COMPLEJIDAD para la atención DESPLAZADA

087

ESE IMSALUD Centro comercial Bolívar bloque C local 14


089

ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ


Prestación de servicios de MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD para la atención DESPLAZADA

085

ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

Calle 7 Nº 29-29 Prestación de servicios de MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD para la atención DESPLAZADA

086

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS

Calle 7 Nº9-59 B. Daniel Jordán


092

ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

Cra 5 Nº5-11 B. el Carmen


088

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 83

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 84

RELACIÓN CONTRATOS RED PRIVADA VIGENCIA 2011

ENTIDAD DIRECCION TIPO DE COMPLEJIDAD Nº CONTRATO

CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA

Calle 16 Nº 0e-25 Caobos

Oftalmología especializada de mediana y alta complejidad

046

CLINICA SAN DIEGO Av. 1 Nº 15-04 la playa

Oftalmología especializada de mediana y alta complejidad

047

AUDICOM LTDA Cra 13 Nº 77-49 Bogotá

Suministros de audífonos para pacientes con deficiencia auditiva

048

FUNDACION PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

Calle 13a Nº1e-27 Caobos

atención especializada y atención integral de autismo de III nivel

049

CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA calle 13 Nº1e-74 Caobos

III nivel de atención servicios especializados de apoyo diagnóstico de gastroenterología y complementación terapéutica

050

FUNDACION MARIO GAITAN YANGUAS

calle 4n Nº11e-147 San Eduardo

ayudas diagnosticas de ginecología

051

IDIME Calle 12A Nº1e-04 Caobos

Laboratorio clínico de alta complejidad

052

URONORTE LTDA calle 13an Nº1e-112 Caobos

urología de mediana complejidad 053

IDIME

Calle 12A Nº1e-04 Caobos

Resonancia Nuclear magnética en cerebro, RNM base de cráneo, silla turca, RNM columna cervical, torácica y lumbo sacra, tórax y aparato cardiovascular y medio de contraste y pares craneanos

054


atención ayudas diagnosticas angiotac

055


III y IV nivel de atención en ayudas diagnosticas de patología pulmonar

056

RADIOTERAPIA DEL NORTE Av. 2 Nº 17-94 B. Blanco

Radioterapia con acelerador lineal y cobaltoterapia

057

CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA

calle 13 Nº1e-74 Caobos

III y IV nivel de atención en cirugías cardiovascular y apoyo diagnóstico y terapéutico adulto y pediátrico

058

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 85


IV nivel de atención en radiología comparativa de miembros superiores e inferiores y panorámica de columna

059

IDIME Calle 12A Nº1e-04 Caobos

tomografía axial computarizada 060


IV nivel de atención especializada en unidad de cuidados intensivos adulto, pediátrico y neonatal

061

URONORTE LTDA calle 13an Nº1e-112 Caobos

urología de alta complejidad 062

IPS IN LINE CENTRO DE FISIOTERAPIA Y ESTETICA

Carrera 11 Nº12-47 Ocaña

Rehabilitación Funcional domiciliaria

095

ALERGOLOGIAS Y PRUEBAS CUTANEAS - MAURICIO SARRAZOLA

Calle 13 Nº1e-44 Caobos

Alergologías y pruebas cutáneas de III nivel

093

UNION TEMPORAL UT SERVICIO RENAL IDNS-2011

Av. 12e Nº 4-30 Colsag

Servicios integrales de Nefrología 021

LADMEDIS Calle 0Nº9E-07 quinta oriental

prestación de servicio suministro y dispensación al detal de medicamentos con destino a todos los niveles de atención en salud

041

LADMEDIS Calle 0Nº9E-07 quinta oriental

prestación de servicio suministro y dispensación al detal de medicamentos con destino a todos los niveles de atención en salud

0129

RELACIÓN EPSS SEGÚN MUNICIPIO NORTE DE SANTANDER

54001 CÚCUTA COMFANORTE COMFAORIENTE CAPRECOM ECOOPSOS CAFESALUD

SOLSALUD SALUD VIDA

54003 ABREGO COMFANORTE ASMETSALUD COMPARTA

SOLSALUD SALUD VIDA

54051 ARBOLEDAS COMFANORTE COMFAORIENTE CAPRECOM CAFESALUD

54099 BOCHALEMA CAPRECOM COMPARTA

54109 BUCARASICA COMPARTA CAFESALUD

54125 CACOTA COMFAORIENTE COMPARTA

54128 CACHIRA COMFANORTE

54172 CHINACOTA COMFANORTE CAPRECOM COMPARTA

54174 CHITAGA COMFANORTE DUSAKAWI COMPARTA

54206 CONVENCIO COMFAORIENTE CAPRECOM CAFESALU SOLSALUD SALUDVI

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 86

N D DA

54223 CUCUTILLA COMFANORTE COMFAORIENTE

54239 DURANIA COMFANORTE CAPRECOM CAFESALUD

54245 EL CARMEN COMFANORTE COMFAORIENTE COMPARTA

SALUDVIDA

54250 EL TARRA COMFAORIENTE CAPRECOM COMPARTA

54261 EL ZULIA COMFAORIENTE CAPRECOM SOLSALUD

54313 GRAMALOTE COMFAORIENTE CAPRECOM CAFESALUD

54344 HACARI COMFANORTE CAPRECOM COMPARTA

SOLSALUD

54347 HERRAN COMFAORIENTE COMPARTA

54377 LABATECA COMFANORTE COMPARTA

54385 LA ESPERANZA

COMPARTA SOLSALUD

54398 LA PLAYA COMFANORTE COMPARTA SOLSALUD

54405 LOS PATIOS COMFANORTE CAPRECOM ECOOPSOS SOLSALUD

54418 LOURDES COMFANORTE CAFESALUD

54480 MUTISCUA COMFANORTE

54498 OCAÐA COMFAORIENTE CAPRECOM ASMETSALUD

ECOOPSOS COMPARTA

SOLSALUD SALUDVIDA

54518 PAMPLONA COMFANORTE COMFAORIENTE CAPRECOM COMPARTA SOLSALUD

SALUDVIDA

54520 PAMPLONITA

COMFANORTE CAPRECOM COMPARTA

54553 PUERTO SANTANDER


54599 RAGONVALIA

COMPARTA

54660 SALAZAR COMFANORTE CAPRECOM COMPARTA

CAFESALUD

54670 SAN CALIXTO

ASMETSALUD SALUDVIDA

54673 SAN CAYETANO

COMFANORTE

54680 SANTIAGO COMFANORTE

54720 SARDINATA COMFANORTE CAPRECOM COMPARTA

CAFESALUD SALUDVIDA

54743 SILOS COMFANORTE COMPARTA

54800 TEORAMA COMFAORIENTE ASMETSALUD CAFESALUD

SALUDVIDA

54810 TIBU COMFAORIENTE CAPRECOM COMPARTA

SOLSALUD SALUDVIDA

54820 TOLEDO DUSAKAWI COMPARTA SOLSALUD

54871 VILLA CARO COMFAORIENTE

54874 VILLA DEL ROSARIO


SOLSALUD SALUDVIDA

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 87

Análisis. Se evidencia que el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander ha realizado un seguimiento estricto a la contratación a cargo de los municipios para RS (2010 y 2011) y atención a cargo del subsidio a la oferta. . Las acciones adelantadas están debidamente soportadas, se cumple con el cronograma y hay soporte de seguimiento a las entidades vigiladas. Realizan seguimiento a directrices impartidas tanto a EPSS como a los municipios de su jurisdicción 100% de las IPS públicas y privadas del departamento cumplen con habilitación. En el 100% de las IPS públicas y privadas del departamento se evidencia programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad. El 100% de las IPS cumplen con el sistema de información Se evidencia un Monitoreo y Seguimiento a la Red de prestación de servicios de salud contratada del 98,75% Conclusiones Se evidencia una matriz de seguimiento llamado MATRIZ DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIÓN donde se encuentran los contratos de cada uno de los Municipios con el Régimen Subsidiado. Se cuenta con soportes del seguimiento a las labores de IVC para la red pública adscrita contratada y para la red pública o privada no adscrita contratada para la atención de la población pobre no asegurada, acorde con las respectivas aprobaciones en caso de ser necesario por parte Ministerio de la protección social. Han hecho seguimiento a la contratación a cargo de los municipios para RS (2010) y atención a cargo del subsidio a la oferta. Se evidencia el seguimiento a los contratos de prestación de servicios en salud de cada una de las EPS-S que operan en los Municipios. Funcionarios Entrevistados ING. Mónica Meza. Grupo de Atención en Salud Área de Aseguramiento.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 88

3.2.1.5. PROCESO DE INTERVENTORÍA Se puede determinar que las empresas habilitadas para el departamento son: Razón Social: Gerente y/o Dirección Domicilio Res. N" fecha de Representante Legal exped.Lalin Software L/da. LUIS CARLOS ALZA TE: Calle 10 N° 1.661nl. 15 Chía (Cun) 1013 281Abrl2008 GARRIDO NACIONAL DE SERVICIOS EFER DANIEL GUTIERREZ EMPRESARIALES EN SEGURIDAD ARIAS Carrera 15 N° 13C.29 Valledupar 1014 281Abr12008 SOCIAL EN SALUD. WLS.SAS. AGS Colombia Limitada. Asesores RICARDO VERGARA ALVAREZ Cra 7 N° 156.78 Piso 11 Bogotá 1015 281Abr12OO8 Gerenciales y Auditores en Salud BDO salud AGE S.A. Consultores y FABIO ALBERTO VALENCIA Trv21 N°98.05 Bogotá 1016 281Abr12008 Auditores en Salud BUSTAMANTE A.P.E. L/da. Asesorías Profesionales LINDA ZYOMARA ARIAS JEREZ Cra. 12N" 34. 67 Oficina Bucaramanga 1017 28 Abril 2008 Especializadas 407 Sistesalud Empresa Unipersonal DIANA ZORAYA BERNAL Calle 26 N° 13.69 Oficina ZARA TE 303 Bogotá 1018 281Abr12008 Empresa Consultora y Auditora de HERNANDO OTERO Carrera 20 BN N" 3 • 72 Servicios de Salud y Medicina RODRIGUEZ Tasajero Cúcuta 1019 281Abrl2008 MEDICONTROL L TDA. HAGGEN AUDIT L TDA CARLOS ALBERTO PABON Calle 30A N° 6.2201. 1801 Bogotá 1020 281Abrl2008 MAHECHA

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 89

Asesorías Consultarlas Sistemas y CARMEN COLOMBIA Av. 3 B N° 19.67 Puente Cúcuta 1021 281Abrl2008 Suministros Byte L/da CONTRERAS CACERES Barco. COOPROCONAS FRANK WORMAN GARCIA Av. 4 N° 9-23 Oficina 204 ROLON C.C.EI Sol Cúcuta 1022 281Abrl2008 Grupo ASD ARMANDO FLOREZ PINZON Cra 8 N° 46-35 Bogotá 1023 281Abrl2008 MEDIMARKETING JOSE AUGLOUPSETZO SOSSA Carrera94 N° 152.58 Bogotá 1403 05lJunl2008 Se comunica la anterior relación, en cumplimiento de dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 660 de 2008. para efectos de que los municipios den inicio al Concurso de Méritos para la contratación correspondiente. Una vez verificado por parte del Departamento, el proceso de habilitación de las empresas que pueden contratar la interventoría del régimen subsidiado, corresponde a los municipios adelantar el correspondiente concurso de méritos para escoger la empresa de las habilitadas para el departamento. que realizará dicha interventoría en las condiciones de transparencia. Calidad, eficiencia y eficacia, que la Resolución 0660 de 2008 dispone. Para tal efecto, el capítulo IV de la citada disposición, establece los requisitos técnicos que debe cumplir el concurso de méritos, que se debe conjugar con los requisitos generales señalados en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 066 de 2008, con los cuales se reformó el estatuto general de contratación pública.

MUNICIPIO FIRMA INTERVENTORA

ABREGO MEDIMARKETING

ARBOLEDAS MEDIMARKETING

BOCHALEMA COOPROCONAS

BUCARASICA MEDIMARKETING

CACHIRA AUDITORIA INTERNA

CACOTA WLG

CHINACOTA MEDICONTROL

CHITAGA WLG

CONVENCION AUDITORIA INTERNA

CUCUTA AUDITORIA INTERNA

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 90

CUCUTILLA COOPROCONAS

DURANIA COOPROCONAS

EL CARMEN COOPROCONAS

EL TARRA COOPROCONAS

EL ZULIA MEDIMARKETING

GRAMALOTE COOPROCONAS

HACARÍ AUDITORIA INTERNA

HERRAN COOPROCONAS

LA ESPERANZA AUDITORIA INTERNA

LA PLAYA COOPROCONAS

LABATECA COOPROCONAS

LOS PATIOS BYTE LTDA

LOURDES COOPROCONAS

MUTISCUA MEDICONTROL

OCAÑA MEDIMARKETING

PAMPLONA MEDICONTROL

PAMPLONITA MEDIMARKETING

PUERTO SANTANDER BYTE LTDA

RAGONVALIA COOPROCONAS

SALAZAR MEDICONTROL

SAN CALIXTO BYTE LTDA

SAN CAYETANO COOPROCONAS

SANTIAGO COOPROCONAS

SARDINATA WLG

SILOS MEDIMARKETING

TEORAMA MEDIMARKETING

TIBU WLG

TOLEDO COOPROCONAS

VILLA DEL ROSARIO COOPROCONAS

VILLACARO COOPROCONAS

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 91

Análisis

FIRMA INTERVENTORA

% TOTAL MUNICIPIOS

COOPROCONAS 40% 16

MEDIMARKETING 20% 8

AUDITORIA INTERNA 12.5% 5

MEDICONTROL 10% 4

WLG 10% 4

BYTE LTDA 7.5% 3

TOTAL DPTO 1 40

Conclusiones

Se evidencian el plan de mejoramiento según los reportes de Interventoría de los Municipios de ZULIA, LOS PATIOS, LA PLAYA posterior a la evaluación del informe de gestión realizado a los Municipios. De igual manera se evidencia la certificación a los Municipios evaluados entre ellos Cúcuta, Herrán, La Playa, Los Patios, Villa del Rosario y el Zulia.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 92

El 12.5% de los Municipios no contrato interventorías para su evaluación pero realizan auditoria interna y presentan sus reportes según se evidencia en los soportes presentados por el Instituto Departamental de Salud Funcionarios Entrevistados. Mónica Meza .Ing. sistemas área atención en salud. 3.2.1.6. ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Hallazgos PERIODO COMPRENDIDO A 30 DICIEMBRE 2010

MPIO POBLACION PROYECCION DANE

SISBEN 1-2

AFILIADOS REGIMEN SUBSIDIADO

DEFICIT DE COBERTURA

% DE DEFICIT DE COBERTURA

% DE COBERTURA

ABREGO 36,215 27,988 26,887 1,101 3.93% 96.07%

ARBOLEDAS 9,075 8,320 7,918 402 4.83% 95.17%

BOCHALEMA 6,775 4,892 4,446 446 9.12% 90.88%

BUCARASICA 4,559 5,418 5,087 331 6.11% 93.89%

CACHIRA 10,781 8,953 8,357 596 6.66% 93.34%

CACOTA 2,229 2,655 2,445 210 7.91% 92.09%

CHINACOTA 15,539 9,647 9,070 577 5.98% 94.02%

CHITAGA 10,278 9,218 8,383 835 9.06% 90.94%

CONVENCION 14,974 16,475 14,872 1,603 9.73% 90.27%

CUCUTA 618,310 371,179

342,114 29,065 7.83% 92.17%

CUCUTILLA 8,027 7,564 6,968 596 7.88% 92.12%

DURANIA 3,986 3,830 3,410 420 10.97% 89.03%

ELCARMEN 15,149 14,338 12,739 1,599 11.15% 88.85%

ELTARRA 10,831 11,342 9,935 1,407 12.41% 87.59%

ELZULIA 21,519 17,531 15,853 1,678 9.57% 90.43%

GRAMALOTE 5,928 5,237 4,814 423 8.08% 91.92%

HACARI 10,362 9,999 8,832 1,167 11.67% 88.33%

HERRAN 4,258 3,520 3,111 409 11.62% 88.38%

LAESPERANZA 11,461 9,527 8,274 1,253 13.15% 86.85%

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 93

LAPLAYA 8,488 8,113 7,251 862 10.62% 89.38%

LABATECA 5,842 5,270 4,785 485 9.20% 90.80%

LOSPATIOS 71,811 36,334 32,859 3,475 9.56% 90.44%

LOURDES 3,394 3,525 3,118 407 11.55% 88.45%

MUTISCUA 3,834 3,354 3,140 214 6.38% 93.62%

OCAÑA 94,420 66,519 60,522 5,997 9.02% 90.98%

PAMPLONA 55,300 26,110 22,719 3,391 12.99% 87.01%

PAMPLONITA 4,864 4,506 4,203 303 6.72% 93.28%

PTOSANTANDER

9,454 9,979

8,906 1,073 10.75% 89.25%

RAGONVALIA 6,852 4,949 4,669 280 5.66% 94.34%

SALAZAR 9,162 8,629 7,961 668 7.74% 92.26%

SANCALIXTO 12,992 8,889 8,705 184 2.07% 97.93%

SANCAYETANO 4,927 3,079 2,883 196 6.37% 93.63%

SANTIAGO 2,750 2,615 2,422 193 7.38% 92.62%

SARDINATA 22,687 19,304 18,072 1,232 6.38% 93.62%

SILOS 4,871 4,909 4,617 292 5.95% 94.05%

TEORAMA 19,382 14,096 12,864 1,232 8.74% 91.26%

TIBU 35,545 31,129 26,361 4,768 15.32% 84.68%

TOLEDO 17,277 14,196 12,257 1,939 13.66% 86.34%

VILLACARO 5,123 4,149 3,787 362 8.72% 91.28%

VILLA_ROSARIO

78,611 61,417

57,665 3,752 6.11% 93.89%

TOTALES 1,297,842 888,704 813,281 75,423 8.49% 91.51%

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 94

DATOS GENERALES DE POBLACION NORTE DE SANTANDER - 2011

Municipio Población DANE

Afiliados Régimen Subsidiado

Afiliados Régimen Contributivo

SISBEN I Y II

Desplazados Indígenas

CUCUTA 624,650 342,114 324,524 375,689 34,552

ABREGO 36,564 26,887 339 28,056 934

ARBOLEDAS 9,048 7,918 324 9,500 85

BOCHALEMA 6,806 4,446 257 4,917 137

BUCARASICA 4,559 5,087 67 5,427 122

CACOTA 2,170 2,445 11 2,910 6

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 95

CACHIRA 10,818 8,357 187 9,446 162

CHINACOTA 15,697 9,070 885 9,662 231

CHITAGA 10,297 8,383 54 9,293 7 207

CONVENCION 14,679 14,872 278 15,974 4,956 44

CUCUTILLA 7,946 6,968 80 7,978 207

DURANIA 3,935 3,410 102 3,796 77 123

EL CARMEN 14,911 12,739 147 14,351 547

EL TARRA 10,853 9,935 39 11,367 2,562 27

EL ZULIA 21,766 15,853 1,058 17,556 1,210

GRAMALOTE 5,853 4,814 456 5,282 58

HACARÍ 10,416 8,832 21 10,115 710

HERRAN 4,220 3,111 71 3,532 120

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 96

LABATECA 5,844 4,785 115 5,296 25

LA ESPERANZA 11,566 8,274 162 12,624 316

LA PLAYA 8,503 7,251 50 8,831 75

LOS PATIOS 72,755 32,859 9,298 36,398 869

LOURDES 3,393 3,118 70 3,541 181

MUTISCUA 3,821 3,140 16 3,616 0

OCAÑA 95,190 60,522 33,273 66,538 7,146

PAMPLONA 55,727 22,719 20,763 26,156 220

PAMPLONITA 4,878 4,203 57 4,519 9

PUERTO SANTANDER

9,616 8,906 59 9,995 239

RAGONVALIA 6,861 4,669 137 4,967 42

SALAZAR 9,125 7,961 282 8,644 79

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 97

SAN CALIXTO 13,088 8,705 39 8,907 2,356

SAN CAYETANO 5,017 2,883 177 3,098 93

SANTIAGO 2,768 2,422 70 2,637 11

SARDINATA 22,676 18,072 996 19,367 1,155

SILOS 4,776 4,617 12 4,928 8

TEORAMA 19,790 12,864 59 14,112 1,160 200

TIBU 35,723 26,361 5,774 31,156 2,719 248

TOLEDO 17,278 12,257 851 14,209 156 444

VILLACARO 5,138 3,787 105 4,173 47

VILLA DEL ROSARIO

80,496 57,665 5,465 61,417 1,945

NORTE DE SANTANDER

1,309,217 813,281 406,730 899,980 65,534 1,293

Elaboró: Mónica Meza C - Ing Sistemas GAS IDS

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 98

Fuentes: Proyección DANE / BDUA MS 03/05/2011 / BDUA MC 02/05/2011 / Sistemas de Información IDS

Análisis Se evidencia el seguimiento, asistencia y apoyo técnico por parte del Instituto departamental de Salud relacionado con los cruces de las bases datos ,de la misma manera s e observa el envío de las circulares a los Funcionarios responsables de los Municipios relacionados con hallazgos al realizar los cruces, identificando multiafiliaciones homónimos, errores en la identificación , con el seguimiento correspondiente a dicha información. Se encuentra el calendario elaborado por el instituto durante el Primer y Segundo Semestre del Periodo 2011, enviado a los Municipios sobre las fechas de envío de la información de BDUA, DGAS ( decreto 1965 de 2010) ETAPAS DEL PROCESO DE GIRO.DBEP,RBRS ( resolución 2114 de 2010 ) y las fechas para traslados según norma.(resolución 1982 de 2010) Se encuentra asistencia Técnica personalizada con soportes de Actas de asistencia en aquellos Municipios que se identifican irregularidades en el proceso. Conclusiones Se observa un cuidadoso seguimiento al proceso de bases datos liderada por el Instituto Departamental de Salud ,con evidencias claras y soportes del trabajo realizado por los Municipios, planes de mejora, asistencia técnica personalizada, cronogramas de trabajo con cumplimiento del 100% y una organización por parte del Instituto que le permite identificar en todos los Municipios los reportes ,irregularidades en bases de datos, incumplimientos con planes de mejora y seguimiento estricto a los mismos. Se anexa informe del Municipio de ABREGO:

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 99

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 100

Personas Entrevistadas Mónica Meza Ing. .Sistemas. 3.2.1.7. FOCALIZACIÓN Hallazgos Se evidencia la circular 021 del 24 Enero de 2011en la cual se convoca a los funcionarios de las alcaldías responsables de los procesos de validación de BDUA ,Validación de Contratos del Régimen Subsidiado y giro de Recursos por parte del Municipio con los informes correspondientes a : Consolidación total de Población Sisben según Nivel. Activo DBF del Sisben actualizado. Listado de elegibles debidamente depurado e informe de cuantos han sido incluidos al régimen subdiado y cuantos faltan por ingresar. Planes de acción con EPS-S a corto plazo para mejorar el estado de BDUA. Informe de la afiliación de usuarios pertenecientes a los listados censales del Municipio. Consolidado total por tipo de Novedad y por mes de reporte desde Julio 2010 a la fecha. VALIDACION DE CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO Y DGAS. Copia de los contratos adicionales donde se visualicen todos los datos y las firmas. Solicitud al Municipio de arboledas de la copia del contrato junio-julio 2010. Archivo DGAS completo de las bimensualidades que han estado a cargo del Municipio desde Agosto a Diciembre de 2010. Copia de los comprobantes de egreso de cada uno de los pagos hechos según la DGAS desde Agosto de 2010 a Enero 2011 RECURSOS DE REGIMEN SUBSIDIADO PENDIENTES DE GIRO A LAS EPS-S Información de cada uno de los Municipios según corresponda. Se evidencia los listados censales de cada uno de los Municipios. Se evidencia el informe de Cúcuta asi:

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 101

San José de Cúcuta, febrero 2011. DOCTOR JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ Profesional Especializado. Instituto Departamental de salud. Informo a su despacho que la población especial que maneja el Municipio de Cúcuta Para la elaboración de listado de censal según el Acuerdo 415 de 2009 es la siguiente: Grupos de Población Número de Personas Población ICBF 20 Población Desplazada 6.864 Comunidades Indígenas 47 Población Desmovilizada 235 Población ROM 29 Esta población será incluida en la resolución correspondiente a listados censales Municipal 048 de 2011 Se evidencia la información del Municipio los Patios así:

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 102

Se evidencia el listado a incluir en cada uno de los Municipios para el año 2011 de un total de 4.131 personas. Se evidencia circular No 300 así : MARIO ALBERTO SANCHEZ INFANTE - Director lDS

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 103

PARA: ALCALDES MUNICIPALES-GERENTES EPS PUBLICAS -DEPARTAMENTALES FECHA: SEPTIEMBRE 07 DE2011 ASUNTO: Afiliación AL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA POBLACION NIVEL I Y 11 DEL SISBEN III El Ministerio de Protección social ha expedido la Resolución 3778 del 30 de Agosto de 2011, donde se establecen los puntos de corte del SISBEN metodología III así: PUNTAJE SISBEN III 14 CIUDADES OTRAS CABECERAS RURAL I 0-47.99 0-44.79 0-32.98 11 48.00 - 54.86 44.80 - 51.57 32.99 - 37.80 De acuerdo a lo establecido en el parágrafo del Artículo 10 de dicha resolución, debe aplicarse la desagregación contenida en el Documento CONPES 117 de 2008 correspondiente a la clasificación de 14 ciudades principales, otras cabeceras y rural, que para Norte de Santander sería la siguiente clasificación: 14 CIUDADES OTRAS CABECERAS RURAL, 39 MUNICIPIOS Y SUS CENTROS POBLADOS (CORREGIMIENTOS) ZONA RURAL DISPERSA DE CÚCUTA CENTROS POBLADOS DE CUCUTA (CORREGIMIENTOS) LOS 39 MUNICIPIOS ZONA RURAL DISPERSA DE CUCUTA. Por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de dicha resolución, la población a quien se le haya aplicado la encuesta SISBEN metodología III , que no se encuentre afiliada al régimen subsidiado y que de acuerdo a los puntos de corte establecidos en la resolución quede clasificada en los niveles I y II, se debe afiliar a dicho régimen en la modalidad de subsidios plenos a la mayor brevedad posible, por lo que es necesario que el ente territorial coordine un programa de afiliación con las EPS-S Y ESE de su jurisdicción y que permita darle cumplimiento a lo normado en dicho artículo antes del 31 de diciembre del presente. Me permito recordarles que esta población ya se encuentra financiada con recursos FOSYGA y que por lo tanto no hay ninguna excusa para su no afiliación. El lDS dentro de sus funciones de vigilancia y control establecidas en la Ley 715 de 2001 y 1122 de 2007 , estará atento a que se lleven a cabo estas afiliaciones que permitan la universalización del aseguramiento en el marco de lo establecido en el artículo 320 de la Ley 1438 de 2011. Atentamente,

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 104

MARIO ALBERTO SANCHEZ INFANTE Director Se evidencia circular No. 362 así: GOBERNACIÓN DE SANTANDER DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN EXTERNA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER Código: F-DE-D103 Versión: 01 CIRCULAR No. 362 DE: DIRECTOR INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER PARA: ALCALDES MUNICIPALES FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2011 ASUNTO: SOLICITUD DE ENVÍO DE BASE DE DATOS DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN 3778 DE 2011 PARA INGRESAR AL RÉGIMEN SUBSIDIADO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. El Instituto Departamental de Salud en ejercicio de sus competencias otorgadas por la Ley 715, propendiendo por el buen desarrollo de los procesos inherentes al régimen subsidiado, se permite solicitar el envío de la Base de Datos de las personas que el Municipio identificó como Población Pobre No Asegurada (PPNA) que pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN III, certificada por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), a fin de verificar los procesos para la presente vigencia. El archivo a remitir debe tener la siguiente estructura: Tipo de Número Primer Segundo Apellido Documento. Nombres Nacimiento SISBEN III RC, TI, CC .Dd/mm/aaaa F ó M 1 ó 2

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 105

El pasado 7 de septiembre, el IDS emitió la Circular No. 300, en la cual informó sobre el proceso que se debía iniciar con éstas personas, las cuales deben ingresar al Régimen Subsidiado antes del próximo 31 de Diciembre, lo que permitirá avanzar en la universalización del aseguramiento en el marco de lo establecido en el artículo 32° de la Ley 1438 de 2011. La información debe ser remitida en formato Excel o en archivo plano al correo [email protected], antes de 12 de Noviembre de 2011. José Antonio Gutiérrez Fonseca - PE Coordinador Aseguramiento Proyectó: Mónica Meza C. - Ing. de Sistemas Aseguramiento.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 106

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 107

Análisis. El departamento cuenta con una población total de 1´265.006 habitantes aproximadamente, de los cuales 1.096.905 se encuentra Sisbenizados en los estratos 1 y 2 del Sisben enmarcándose como población pobre con subsidio a la demanda garantizándose de esta manera su accesibilidad y financiación de las acciones de salud; del total de dicha población se encuentra un 67% de los mismos, afiliados al Régimen Subsidiado, equivalente a 746.905 habitantes aproximadamente, faltando ampliar la cobertura para un total de 350.000 habitantes. El departamento cuenta con una oferta de servicios de salud enmarcada en una estructura de Red Pública, distribuida a lo largo y ancho del departamento para un total de 17 IPS. De igual manera se cuenta con una Red privada que funciona simultáneamente para aumento de la oferta de servicios, generándose una dinámica de prestación de servicios con oportunidad en el casco urbano, presentándose dificultades en su cobertura en zonas rurales apartadas de los diferentes municipios. Se presenta una pirámide poblacional con base ancha, pero la cual se encuentra en proceso de ensanchamiento en su parte media, acarreando hacia futuro el redireccionamiento de las acciones en salud hacia la población adulta joven y adulta mayor. Se evidencia el informe preliminar del Municipio de CHITAGA del 15 de Enero al 30 Abril de 2011 con los siguientes hallazgos y recomendaciones El Municipio debe ajustar el Fondo Local de Salud conforme resoluciones 4204 del 2008 y 00991 de abril de 2009. 2. El Municipio debe modificar el nombre de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, como lo establece la Resolución 0991 de 2009 la cual deberán se denominada Sistema General de Participaciones/Sistema General de Seguridad Social en Salud – Régimen Subsidiado. Código DANE de la entidad territorial. 3. El Banco de Agrario está realizando descuentos Bancarios durante el año de 2.010 por la suma de $ 6.503.894,18, donde la cuenta maestra del Régimen Subsidiado se encuentra exenta de todo tipo de descuentos. Por lo anterior se debe solicitar a Banco Agrario el reintegro de estos valores descontados. MARÍA BEATRIZ QUIÑONES MONTOYA Se observa el Decreto 000 765 por el cual se acredita la capacidad de gestión del Municipio Descentralizado del Zulia, en el cual define que los municipios que hayan asumido la prestación de los servicios de salud podrán continuar haciéndolo, como en este caso la certificación es para el Municipio de ZULIA.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 108

Se evidencia reporte a los Entes de control como se evidencia en el siguiente documento enviado a la contraloría : San José de Cúcuta, Octubre 12 de 2011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD Dr. JORGE ENRIQUE ESPINEL BARRETO Gerente Departamental de Norte de Santander Contraloría General de la República Cordial saludo: Mediante el presente, pongo en su conocimiento, que el Instituto Departamental de salud, en cumplimiento de las competencias otorgadas por Ley, gira a los Municipios recursos de Regalías ~ de Rentas Cedidas para cofinanciar el régimen subsidiado y para realizar el seguimiento del flujo de los mismos, solicita mensualmente a los Municipios, el envío de los comprobantes de egreso que soportan los pagos de la Liquidación Mensual de Afiliados que realiza el 'Ministerio de la Protección Social, que contiene los mencionados recursos girados por el Departamento y adicionalmente también contiene los recursos de SGP, FOSYGA, Esfuerzo propio Municipal y Cajas de Compensación Familiar. A la fecha 36 de los 40 Municipios vienen cumpliendo regularmente con dicho lineamiento, sin embargo los Municipios Bucarasica, Arboledas, San Calixto y Silos, no han enviado soportes de la realización de pagos de lo corrido de la presente vigencia del régimen subsidiado (Abril a Septiembre), a pesar de ser una actividad del Plan de Operativo Anual de Aseguramiento y de las reiteradas solicitudes realizadas por parte de ésta Institución. Por lo anterior, solicito a Ud. como representante en la entidad territorial de la Contraloría, el apoyo en verificar si los Municipios realizaron el giro de dichos recursos y en la remisión por parte de los mismos a la mayor brevedad de los soportes solicitados, de tal manera que el Instituto pueda a su vez cumplir con el reporte que otras Instituciones le requieren. Cordialmente MARIO ALBERTO SANCHEZ INFANTE Director a título Instituto Departamental de Salud departamental

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 109

Conclusiones Cuentan con criterios de identificación, selección y asignación de recursos y subsidios a los beneficiarios. Ejecuta acciones de seguimiento periódicas y estandarizadas dirigidas a monitorear los procedimientos de identificación, selección, afiliación y carnetización de afiliados y beneficiarios. Verifican que los municipios de cobertura superior cotejen listados censales de poblaciones especiales frente a SISBEN y a la BDUA para depurar la información. Cuenta con procedimientos específicos para procesar los reportes de multiafiliación recibidos del Municipio. Verifican que los municipios/distritos sin cobertura superior apliquen los criterios definidos en la norma para seleccionar la población elegible. El ente departamental hizo seguimiento a la participación social en los municipios garantizando que las organizaciones sociales y comunitarias participaran del proceso de verificación de la condición de beneficiarios antes de la contratación de EPS-S. Se evidencia el seguimiento financiero durante la vigencia 2010 y 2011 con corte al 30 junio según soportes del Instituto Departamental de Salud en todos los Municipios. Personas Entrevistadas Mónica Meza C. - Ing. de Sistemas Aseguramiento. 3.2.1.7. PROCESOS DE AFILIACIÓN Hallazgos

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 110

EPS SUBSIDIADO

NORTE DE SANTANDER - 2011

EPSS %

COMFANORTE 23.00%

COMFAORIENTE 15.40%

COMPARTA 14.50%

SOLSALUD 12.90%

SALUDVIDA 9.20%

CAFESALUD 8.90%

ECOOPSOS 7.30%

CAPRECOM 6.90%

ASMETSALUD 1.60%

DUSAKAWI 0.10%

Análisis.

COBERTURA CON CORTE 30 JUNIO 2011

Municipio POBLACION PROYECCIÓN DANE

SISBEN 1-2 30 DE JUNIO 2011

TOTAL AFILIADOS A 30 DE JUNIO DE 2011

DÉFICIT DE COBERTURA

% DEFICIT DE COBERTURA

PORCENTAJE DE COBERTURA

ABREGO 36,564 28,056 26,887 1,169 4.17% 95.83%

ARBOLEDAS 9,048 9,500 7,918 1,582 16.65% 83.35%

BOCHALEMA 6,806 4,917 4,446 471 9.58% 90.42%

BUCARASICA 4,559 5,427 5,087 340 6.26% 93.74%

CACHIRA 10,818 9,446 8,357 1,089 11.53% 88.47%

CACOTA 2,170 2,910 2,445 465 15.98% 84.02%

CHINACOTA 15,697 9,662 9,070 592 6.13% 93.87%

CHITAGA 10,297 9,293 8,383 910 9.79% 90.21%

CONVENCION

14,679 15,974

14,872 1,102 6.90% 93.10%

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 111

CUCUTA 624,650 375,689

342,114 33,575 8.94% 91.06%

CUCUTILLA 7,946 7,978 6,968 1,010 12.66% 87.34%

DURANIA 3,935 3,796 3,410 386 10.17% 89.83%

EL CARMEN 14,911 14,351 12,739 1,612 11.23% 88.77%

EL TARRA 10,853 11,367 9,935 1,432 12.60% 87.40%

EL ZULIA 21,766 17,556 15,853 1,703 9.70% 90.30%

GRAMALOTE 5,853 5,282 4,814 468 8.86% 91.14%

HACARÍ 10,416 10,115 8,832 1,283 12.68% 87.32%

HERRAN 4,220 3,532 3,111 421 11.92% 88.08%

LA ESPERANZA

11,566 12,624

8,274 4,350 34.46% 65.54%

LA PLAYA 8,503 8,831 7,251 1,580 17.89% 82.11%

LABATECA 5,844 5,296 4,785 511 9.65% 90.35%

LOS PATIOS 72,755 36,398 32,859 3,539 9.72% 90.28%

LOURDES 3,393 3,541 3,118 423 11.95% 88.05%

MUTISCUA 3,821 3,616 3,140 476 13.16% 86.84%

OCAÑA 95,190 66,538 60,522 6,016 9.04% 90.96%

PAMPLONA 55,727 26,156 22,719 3,437 13.14% 86.86%

PAMPLONITA 4,878 4,519 4,203 316 6.99% 93.01%

PUERTO SANTANDER

9,616 9,995

8,906 1,089 10.90% 89.10%

RAGONVALIA 6,861 4,967 4,669 298 6.00% 94.00%

SALAZAR 9,125 8,644 7,961 683 7.90% 92.10%

SAN CALIXTO

13,088 8,907

8,705 202 2.27% 97.73%

SAN CAYETANO

5,017 3,098

2,883 215 6.94% 93.06%

SANTIAGO 2,768 2,637 2,422 215 8.15% 91.85%

SARDINATA 22,676 19,367 18,072 1,295 6.69% 93.31%

SILOS 4,776 4,928 4,617 311 6.31% 93.69%

TEORAMA 19,790 14,112 12,864 1,248 8.84% 91.16%

TIBU 35,723 31,156 26,361 4,795 15.39% 84.61%

TOLEDO 17,278 14,209 12,257 1,952 13.74% 86.26%

VILLACARO 5,138 4,173 3,787 386 9.25% 90.75%

VILLA DEL ROSARIO

80,496 61,417

57,665 3,752 6.11% 93.89%

TOTALES 1,309,217 899,980

813,281 86,699 9.63% 90.37%

Conclusiones El Municipio la Esperanza es el único Municipio con cobertura del 65.54 % de afiliados a pesar de los múltiples talleres, circulares,, comunicaciones y asesorías técnicas para cada uno de los municipios .

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 112

Se evidencia solitud de mejora al municipio según circular normativa, de la misma manera se observa un seguimiento detallado de los porcentajes de afiliación en cada uno de los municipios y reportes a las Entidades de control de aquellos que no cumplen con la normatividad vigente. Se evidencia un porcentaje de afiliación del 90.37 % sobre el total de todos los Municipios con corte a 30 OCT. DE 2011. Se evidencia que la mayor cantidad de afiliaciones la tiene la EPS-S COMFANORTE con un 23 % de la población. Personas Entrevistadas Mónica Meza C. - Ing. de Sistemas Aseguramiento. 3.2.1.8. CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE ACCIÓN DE TUTELA Hallazgos Se evidencia el consolidado de tutelas de la vigencia 2010 con 1311 tutelas contra 1786 Tutelas de la vigencia 2011. Entre las tutelas de la vigencia 2010 se evidencian 280 tutelas contra COMFANORTE. 225 tutelas contra COMFAORIENTE, 191 Tutelas contra COMPARTA EPS-C, 186 Tutelas contra SALUD VIDA EPS-C y 145 Tutelas contra ECOOPSOS EPS-S, SOLSALUD 161 tutelas. En el informe entregado por el área Jurídica no hay evidencia de desacatos. En cuanto a las tutelas de la vigencia 2011 se encontraron: contra SOLSALUD EPS 257 Tutelas, contra COMPARTA EPS-S 192 tutelas, contra SALUD VIDA EPS-C 186 Tutelas, contra ECOOPSOS EPS-S 145 tutelas, contra COMFANORTE 280 TUTELAS y contra COMFAORIENTE 225 TUTELAS. Análisis Se evidencia un aumento de tutelas en la vigencia 2011 las cuales predomina contra EPS-S COMFANORTEn seguidas por SOLSALUD EPS-S , Tutelas contra EPS- C SALUD VIDA de manera predominante. No hay informe de desacatos en el informe entregado por el Instituto Departamental de Salud.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 113

No hay evidencia del seguimiento por parte del Instituto Departamental de Salud a dichas tutelas en el informe entregado, ni se evidencia solicitud a las EPS-S y EPS-C de planes de mejora con respecto a los fallos de tutela. Conclusiones Se observa un incremento en el número de tutelas en la vigencia año 2011. Predominan las tutelas contra las EPS-S Personas Entrevistadas José Gregorio Arévalo Bulla Coordinador Área Jurídica 3.2.1.9. GARANTÍA DE LIBRE ELECCIÓN DE EPS-S. Hallazgos La SSM depura el listado de población elegible y la consolida para que esta población quede habilitada para la libre escogencia de su EPS-S, se evidencia oficio remisorio y base de datos en medio magnético entregados a las EPS-S. En la visita realizada por parte del grupo de Auditoria según cronograma realizado por el Instituto Departamental de Salud a los Municipios ,se encuentra la evidencia y soportes en el Acta de la publicación por parte del municipio en cartelera a la opinión Publica de la población elegible . Análisis La secretaria de Salud verifica que la SSM tiene consolidada las bases de datos de SISBEN y el listado censal en sistema de cómputo para consulta lo cual se evidencia en oficios que reposan en la AZ llamada "CORRESPONDENCIA REMITIDA POR EL MUNICIPIO y que no han suscrito formulario de inscripción ante una EPS-S. En la visita de campo se verifica que los Municipios ha socializado y hecho seguimiento al listado de población elegible enviando a la IPS y continúan la verificación para que esta remita la población que demanda servicios de salud para su afiliación a las EPS- Conclusiones El eje de aseguramiento tiene cumplimiento del 100% en las visitas programas a los 40 Municipios se encuentra evidencia de los procesos realizados en los Municipios que permiten garantizar la libre elección de los usuarios que aún no se encuentran inscritos a una las EPS-S del Municipio , El instituto realiza vigilancia para que se lleven a cabo los procedimientos según la norma para la libre elección.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 114

Personas entrevistadas Mónica Meza Profesional Universitario. 3.2.2 CONCLUSIONES GENERALES DEL ASEGURAMIENTO De acuerdo al sistema de semaforización en el cual se refleja el desarrollo del Plan de desarrollo departamental 2.008 - 2011, se ha detectado que por situaciones externas a la institución como cambio de legislación, definición de lineamientos por parte del nivel nacional, falta de oportunidad en las decisiones por parte de los gerentes de las diferentes ESE del departamento y así mismo la negligencia por parte de la instituciones prestadores de servicios de salud en el cumplimiento de los protocolos, guías de manejo y normas técnicas; son algunas de las situaciones que dificultan el cumplimiento de los indicadores fijados para medir cada programa o proyecto. Pese al diseño y aplicación de estrategias como el acompañamiento, asesorías y socialización en cuanto a la Normatividad vigente algunos de los municipios no cumplen a cabalidad con los procesos y procedimientos que la norma les impone y el Instituto realiza el seguimiento y reporte a los Entes de Control correspondientes. Durante la corrido de la vigencia 2010- 2011 se evidencia el mejoramiento continuo a los procedimientos que soportan el quehacer diario de la institución a través del Sistema Integrado de Gestión que adopto la misma, permitiendo garantizar la actualización y adecuación a la Norma que le ha permitido al Instituto departamental de Salud cumplir con los requerimientos de IVC a los Municipios. Se evidencia cambios a la documentación (procedimientos, formatos, guías, manuales) que soporta las actividades que desarrolla la entidad de acuerdo a los roles y competencias como Dirección Territorial de Salud. Se evidencia el funcionamiento de la oficina de servicio de atención a la comunidad SAC; cuya función es velar por el bienestar de la población garantizándose el acceso al buzón de sugerencias, orientando a los mismos en cuanto a las peticiones, quejas y reclamos; estableciéndose dentro del procedimiento que mensualmente la oficina de control interno realiza el seguimiento y acompañamiento en la apertura del buzón. Se tiene por parte de la oficina de control interno un cronograma de actividades, el cual apunta al cumplimiento de la Norma en el eje de aseguramiento. Se evidencia seguimiento y acompañamiento del equipo de aseguramiento a los Municipios y Responsables del SGSSS. El Sistema Integrado de Gestión (calidad- MECI) fortaleció la implementación , aplicabilidad y mejoramiento continuo en aras de garantizar la eficacia, eficiencia y

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 115

economía en todos los procesos facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la visión y misión institucional, de acuerdo acciones lideradas por las oficinas asesora de planeación y de control interno, con el respaldo de la dirección y la participación de todas las dependencias, Grupos y subgrupos funcionales. 3.2.3. RECOMENDACIONES GENERALES DEL ASEGURAMIENTO Aunque en la Entidad en un 90% tiene documentado sus actividades, se evidencia la necesidad de documentar como medida de control que apoya el cumplimiento de las actividades que permiten alcanzar los resultados previstos. Se sugiere continuar con la cultura de Planes de Mejoramiento por Procesos. Se debe seguir fortaleciendo y manteniendo el mejoramiento en los siguientes elementos Indicadores del subsistema de control de gestión

Mantener el compromiso de los funcionarios, a través de actividades de Sensibilización Fomentar la utilización de indicadores por parte de los coordinadores de área, para la toma de decisiones y mejoramiento del mismo. Fortalecer los procesos de comunicación entre la oficina de control interno y la alta dirección. Considerando los diversos cambios de la estructura del sector salud, la dinámica de trabajo de la Dirección Territorial y el cumplimiento de legislación alterna, se considera importante, realizar un ejercicio de revisión y ajuste de la plataforma estratégica del Instituto, la estructura organizacional y el mapa de procesos institucional.

3.2 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO...CÓDIGO PROCESO COMUN FI-COMU-610224 Copia Controlada INFORME DE...

Documents

Transcript of 3.2 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO...CÓDIGO PROCESO COMUN FI-COMU-610224 Copia Controlada INFORME DE...