4.0.-Formulacion y Evaluacion

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO

LORENA NIVEL III-1-CUSCO.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO Página 1

IV.- FORMULACION Y

EVALUACION




4. FORMULACION

4.1. CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION

El ciclo de vida del proyecto comprende las tres fases habiendo empleado en la primera fase que corresponde a la Pre-Inversión 2 años , así como el proyecto estima 5 meses para la fase de inversión, y para la fase de operación y mantenimiento determina 20 años , ciclo que se muestra en el siguiente cuadro.

(CUADRO Nº. 288)

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

FASES MESES AÑOS

PRE-INVERSION 2

INVERSION 5

POST-INVERSION 20 El siguiente cuadro muestra la ejecución financiera programada para la fase de inversión.

(CUADRO Nº 289)

El horizonte de evaluación del proyecto se definió para 20 años considerando que el activo más importante constituiría el componente infraestructura.

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA

36,468,786 36,468,786 29,902,213 29,902,213 40,179,239 40,179,239 213,100,476

IMPLEMENTACION 825,965 825,965 1,651,930

EQUIPAMIENTO 9,321,943 9,321,943 9,321,943 9,321,943 37,287,772

CAPACITACION 213,898 213,898 213,898 213,898 213,898 213,898 1,283,388

IMPACTO AMBIENTAL 107,815 107,815 88,402 88,402 118,784 118,784 630,002

Total por periodo 37,616,464 37,616,464 39,526,456 39,526,456 49,833,864 49,833,864 253,953,568

CRONOGRAMA DE EJECUCION -ETAPA INVERSIONCOSTO TOTAL

COMPONENTE

METAS

ENERO-

JULIO 2010

JULIO-

DICIEMBRE

2009

AGOSTO-

DICIEMBRE

2010

ENERO-JULIO

2012

ENERO-JULIO

2011

AGOSTO-

DICIEMBRE

2011




4.2.1. Los Servicios de Salud que el Proyecto Ofrece.

El Hospital Antonio Lorena por ser un hospital referencial de nivel III-1, atiende 4 especialidades básicas y sub-especialidades en cada una de ellas, así como el servicio de emergencia y servicios críticos, servicios complementarios, servicios de apoyo y servicios de generales.

CATEGORIA III-1

4.2.1.1. Definición y Características.-

El Hospital Antonio Lorena corresponde al tercer nivel de atención, responsable de satisfacer las necesidades complejas de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a través de una atención médica integral, el Hospital cuenta adicionalmente a lo indicado con el servicio de Hemodiálisis, implementado recientemente permitiendo brindar un servicio especializado y atender a la población con una oferta ampliada a la existente en el departamento del Cusco, ya que los pacientes que la requerían solo podían ser atendidos en el Hospital de la Seguridad Social, oferta que no satisface la demanda de la población por existir un número de casos que requiere una mayor oferta del servicio.

4.2.1.2. Funciones generales.-

(CUADRO Nº. 290)

a) SERVICIOS DE PREVENCION - PROMOCION

b) SERVICIOS RECUPERATIVOS

4

P R E V E N T I V O -

P R O M O C I O N A L

5 P R E V E N T I D O

7



E M B A R A Z A D A S A D O L E C E N T E S - P S I C O L O G O ( P R O B L E M A S - M A L T R A T O )

S E G Ú N E L C A S O D E L P A C I E N T E P A R A E F E C T U A R E L T R A T A M I E N T O

6

E S T R A T E G I A S D E L N I Ñ O Y D E L A D O L E S C E N T E1

E S T R A T E G I A S D E S A L U D M E N T A L

E S T R A T E G I A S P R E V E N T I V A S P A R A V I H

P R E V E N T I V O

P E S O - T A L L A

E V A L U A C I O N D E L E S T A D O N U T R I C I O N A L

I F A S E I N I C I O D E T R A T A M I E N T O

I I F A S E ( N O C U M P L I O C O N E L T R A T A M I E N T O )

I I I F A S E ( R E I N C I D E N T E )

P E S O

T A L L A

E S T A D O N U T R I C I O N A L

V A C U N A S A N I Ñ O S H A S T A E L A Ñ O ( M E N S U A L M E N T E )

E S T R A T E G I A S D E E N F E R M E D A D E S M E T A X E M I C A SP R E V E N T I V O -


M A L A R I A

B E R T O N E L O S I S

F I E B R E A M A R I L L A

L E H N H N A M I A S I S

2 E S T R A T E G I A D E T B C ( T R E S F A S E S )P R E V E N T I V O -




E S T R A T E G I A D E C O N T R O L D E C R E C I M I E N T O Y

D E S A R R O L L O3

E S T R A T E G I A D E I N M U N I Z A C I O N E S




Hospital Antonio Lorena pertenece al tercer nivel de atención responsable de satisfacer las necesidades de la salud de la población de su ámbito referencia, brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de unidades productoras de servicios de salud medico quirúrgicos de la alta complejidad. El siguiente cuadro muestra los servicios que debe brindar como oferta de salud del tercer de nivel de atención, no brindando en la actualidad el hospital Antonio Lorena los servicios de Cirugía Vascular y Cirugía pediátrica.

(CUADRO Nº.291)

4.2.2. DETERMINACION DE LA POBLACION -DEPARTAMENTO CUSCO

Medicina General

Medicina Interna

Neumologia

Cardiologia

Neurología

Gastroenterología

Dermatología

Infectología

Nefrología

Endocrinología

Psicología

Reumatologia

Cirugía General

Traum. y Ortopedia

Otorrinolaringología

Oftalmología

Urología

Cirugía Vascular

Cirugía Pediatría

Neurocirugía

Cirugía Plástica

Oncología

Obstetricia

Ginecologia

Planificación Familiar

Pediatría General

Neonatologia

AREA -

CENTRO

OBSTETRICO

AREA

PEDIATRIA

AREA DE

GINECOLOGIA

Neumologia

AREA CIRUGIA

SERVICO DE

EMERGENCIA

Cardiologia

Dermatologia

Endocrinologia

Gastroenterologia

SERVICIO DE

MEDICINA

SERVICO DE

CIRUGIA

SERVICO DE

PEDIATRIA -

NEONATOLOGI

A

CONSULTORIO

EXTERNO

Hematologia

Infectologia

Medicina General

Medicina Interna

Nefrologia

Rehabilitacion y Terapia

Neurologia

Psicologia

Reumatologia

Cirugia General

Cirugia Pediatrica

Cirugia Plastica

Cirugia Vascular

Neurocirugia

Oftalmologia

Oncologia

Otorrinolaringologia

Traumatologia y Ortopedia

Urologia

AREA CIRUGIA-

CENTRO

QUIRURGICO

Cirugia General

Cirugia Pediatrica

Cirugia Plastica

Cirugia Vascular

Neurocirugia

Oftalmologia

Oncologia

SERVICO OBSTETRICIA

SERVICO UCI

SERVICIO UCIN

SERVCIO TRAUMASHOCK

Otorrinolaringologia

Rehabilitacion y Terapia

Traumatologia y Ortopedia

Urologia

GINECOLOGIA-OBSTETRICIA

PEDIATRIA GENERAL

AREA DE

OBSTETRICIAObstetricia

CATEGORIZACION DE SERVICIOS NIVEL III-1

HOSPITALIZACION

AREA

MEDICINA

LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA

DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES

SERVCIO RAYOS X

SERVICO DE

GINECOLOGIA

SERVICO DE

ODONTOESTO

MALOGIA

ODONTOLOGIA

Ginecologia

SERVCIO DE MEDICINA

SERVICO DE CIRUGIA

SERVICIO DE GINECOLOGIA

SERVICO DE PEDIATRIA




El Departamento del Cusco cuenta con una población de 1’117,403 habitantes, 584,868 son varones y representan el 49 % y 566,535 son mujeres y representan el 50%. A nivel de la provincia del Cusco se cuenta con 367,791 habitantes, 177,553 son varones y representan el 48 % y 190,238 son mujeres representan el 51%. A nivel del departamento del Cusco se cuenta con una tasa de crecimiento intercensal del 0.93% y a nivel de la provincia del 2.22%.

CUADRO Nº. 243

4.2.3 DETERMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

A partir de la población presentada, desagregadas por provincias, se aplica información de ENAHO -2008 siendo el porcentaje de enfermedad a nivel nacional del 58.5% y la asistencia a establecimientos de salud el 45.6 %, de dicho porcentaje la asistencia de población a servicios de salud del Minsa corresponde al 19.6%, porcentajes que son considerados para la determinación de asistencia de la población al Hospital, en una proyección creciente calculada para el horizonte del proyecto, dadas las políticas de salud en cuanto respecta al aseguramiento Universal.

(CUADRO Nº. 292)

1993 2007 2007/1993

DEPARTAMENTO 1,028,763 1,171,403 0.93%

CUSCO 270,324 367,791 2.22%

ACOMAYO 28,906 27,357 -0.39%

ANTA 56,424 54,828 -0.20%

CALCA 56,007 65,407 1.11%

CANAS 39,476 38,293 -0.22%

CANCHIS 94,962 96,937 0.15%

CHUMBIVILCAS 69,669 75,585 0.58%

ESPINAR 56,591 62,698 0.73%

LA CONVENCION 157,240 166,833 0.42%

PARURO 34,361 30,939 -0.75%

PAUCARTAMBO 40,696 45,877 0.86%

QUISPICANCHI 75,853 82,173 0.57%

URUBAMBA 48,254 56,685 1.16%

2005

Abril 46,5 28,4

Mayo 49,6 25,8

Junio 49,1 29,7

2006

Abril 50,3 36,9

Mayo 54,7 41,5

Junio 56,2 39,1

Julio 56,8 41,5

Agosto 55,2 40,8

Setiembre 54,7 42,6

Octubre 53,7 38,5

Noviembre 52,8 40,9

Diciembre 53,5 41,5

2007

Enero 48,8 43,9

Febrero 48,4 42,8

Marzo 49,5 42

Abril 52,4 39,6

Mayo 54,9 41,9

Junio 58,5% 45,6%

Fuente: ENAHO 2005-2007

Año / MesCon algún problema de

salud 1/

ENAHO

Consultó




En el Departamento del Cusco existen 02 hospitales de nivel III-1, implicando que la atención de patologías complejas deben ser compartidas por ambos hospitales, existen entre otros aspectos preferencias de los pacientes que demandan los servicios mas a un hospital que a otro. El Hospital Antonio Lorena se especializó en atenciones Materno Infantiles por lo que existe mayor demanda en el servicio de Gineco-Obstetricia, en consecuencia las atenciones en la Unidad de Cuidados Intermedios e Intensivos neonatales recibe una demanda que a la fecha no puede ser adecuadamente coberturada por la falta de capacidad instalada (Limitada oferta), debido que además recibe referencias de los departamentos de Andahuaylas y Apurimac, neonatos que presentan patologías que requieren de cuidados Intensivos como:

Neonatos críticos.

Falla respiratoria

Falla cardiaca

Sepsis neonatal

Trastorno metabólico

Hipoglicemia

Muy bajo peso al nacer etc.

Asi como demandan la atención en cuidados Intermedios por las siguientes causas:

Bajo peso

Ictericia

Pacientes crónicos, etc.

Cuya demanda es superior a la esperada a nivel regional, atendiendo en su mayor parte a referencias de otros departamentos como se menciono que representan el 33 % de los nacimientos registrados en el hospital. Los servicios intermedios en especial Centro Quirurgico presentan dificultades de atención con calidad al paciente ya que los equipos con los que cuenta son insuficientes y obsoletos, en algunos casos se encuentran acondicionados para su funcionamiento, cuya consecuencia se ve reflejada por un lado en las suspensiones realizadas a los pacientes programados para las intervenciones quirúrgicas como en los tiempos utilizados en sala para dichas intervenciones. Asi como se puede concluir que las atenciones en los servicios finales no satisface la demanda dado que el personal de salud no es suficiente, atendiendo 14 cupos promedio por día en la consulta externa, así como las atenciones en Emergencia no responde a la situación de salud que presenta los pacientes dado que el personal es insuficiente así como el equipo no responde a las exigencias del servicio.




4.2.4 Diagnostico de la situación Proyectada de la Demanda de los Servicios de Salud .

El proyecto adicionalmente a los servicios que brinda el hospital analiza la demanda de la Unidad de cuidados Intensivos, el servicio de apoyo al diagnostico para exámenes de Mamografía, radiografía odontológica. Para el cálculo de la demanda de servicios de Salud con proyecto se calculó la población referencial , Población demandante potencial y la población demandante efectiva. Es importante resaltar que la población es diferenciada como área de influencia Directa e Indirecta. Área de influencia directa considera a la provincia de Cusco y sus distritos por encontrarse a menos de 1 hora, así como para determinar el área de influencia Indirecta se identifica a las provincias que se encuentran a mas de 1 hora de distancia. POBLACIONES INDETIFICADAS AREA DE INFLUENCIA DIRECTA-INDIRECTA El área de influencia directa esta constituida por la provincia de Cusco y sus 8 distritos, cuenta con una población total de 367,791 habitantes, presentan tasas de crecimiento variables dado que existen sectores de expansión en las que se registran las mayores tasas de crecimiento. El área de influencia indirecta representa a las 12 provincias restantes cuentan con una población total de 803,612 habitantes, en éste área de influencia existe una oferta hospitalaria del segundo nivel de atención (II-1) ubicado en las provincias de Canas-Canchis y la Convención, las mismas que permiten referir solo a pacientes complicados, aquellos que presentan mediana complejidad son resueltos en estos 02 hospitales, con sede en las provincias mencionadas. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA Se considero a los 8 distritos de la Provincia del Cusco, mostrando en el siguiente cuadro población al 2007 y la tasa de crecimiento por distrito:

(CUADRO Nº 293)

FUENTE:INEI

PROVINCIA POBLACION-2007

TASA

CRECIMIENTO

Cusco 108673 1%

Poroy 4462 8%

Ccorca 2343 -1%

San Jeronimo 31687 5%

San Sebastian 74712 6%

Santiago 83721 1%

Saylla 2934 8%

Wanchaq 59134 1%

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA




AREA DE INFLUENCIA DIRECTA-PROVINCIA DE CUSCO

El distrito del Cusco cuenta con 108978 habitantes al 2007.

Se sustrajo la población asegurada que representa el 9.3%.

Se aplico sobre la población de referencia el 58% que representa a la población con síntoma o enfermedad( ENAHO MARZO-2008), lo esperado es que el porcentaje de enfermos disminuya, asumiendo para la proyección de demanda del PIP que el porcentaje de enfermedad presentado se mantendrá constante dadas las políticas del sector salud y la importancia de la prestación del servicio de salud en los diferentes niveles de atención.

A su vez se aplico el 21.4% como porcentaje de asistencia, ( en (ENAHO- MARZO 2008), el 19.6% asisten a establecimientos del Minsa, los siguientes porcentajes son incluidos asumiendo que la población asume la responsabilidad sobre su salud y percibe una mayor capacidad resolutiva en el hospital dada la reciente intervención, dichos porcentajes son : 0.1% a Minsa y Essalud, 0.3% a domicilio, 0.7% curanderos y 0.7% otros, proyectado a un 50% de cobertura en el horizonte del proyecto.

Se considero por encontrarse a menos de 1 hora del Hospital un porcentaje de población que asiste directamente cuya proyección es decreciente estimada en un rango del 40% al 30%, asumiendo que se ampliará la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y que la intervención del sector será progresiva.

Respecto a la población demandante efectiva se aplico porcentajes sobre la población para diferenciar la atención en los diferentes niveles, los mismos que en su proyección alcanzan lo normado por niveles, al iniciar el proyecto se trabaja con porcentajes que representan la demanda actual del hospital; El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la demanda en términos porcentuales para el horizonte del proyecto, habiendo realizado el calculo de crecimiento considerando un incremento uniforme entre el valor porcentual inicial y el final , que el proyecto propone alcanzar en el horizonte propuesto ( 20 años).

(CUADRO Nº.294)

PRIMER NIVEL

2007 2032 TC

65.00% 80.00% 0.83%

SEGUNDO NIVEL 2007 2032 TC

20.00% 10.00% -2.73%

TERCER NIVEL

2007 2032 TC 15.00% 10.00% -1.61%

Habiendo obtenido la demanda efectiva por niveles de atención y no existiendo en la Provincia del Cusco segundo nivel de atención, constituye la población que demandara los servicios del Hospital, la suma de la población demandante efectiva del segundo nivel, tercer




nivel y adicionalmente el 9.8% por referencias del primer nivel de atención (Encuestas realizadas).

ANEXO (1) AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El área de influencia Indirecta esta conformada por las 12 provincias del Departamento de Cusco (excepto la provincia de Cusco que fue considerada como área de influencia directa), habiendo diferenciado en el área de influencia Indirecta a las provincias de Canchis y La convención de las demás provincias, ya que fueron analizadas y proyectadas en forma independiente dado que en las provincias antes citadas, existe una oferta de servicios de salud del segundo nivel de atención por lo que la demanda efectiva atendida en el hospital Antonio Lorena constituyen las referencias, mas en el caso de las demás provincias constituye la demanda efectiva la suma de poblaciones del segundo nivel y tercer nivel, remarcando que por no existir segundo nivel de atención absorbe el hospital dicha demanda.

Se sustrajo de dicha población la población asegurada que representa el 6.1% aproximadamente.(ENCUESTAS)

Se aplico el 58% a la población referencial que representa a la población con síntoma o enfermedad,(ENAHO MARZO-2008), el cual se asume no cambiara dadas las políticas del sector salud y la importancia de la prestación del servicio de salud en los diferentes niveles de atención.

Se aplico el 21.4% de asistencia establecimientos de salud (ENAHO- MARZO 2008), se registra que el 19.6% asiste a establecimientos del Minsa, 0.1% a Minsa y Essalud, los siguientes porcentajes son incluidos asumiendo que la población asume la responsabilidad sobre su salud y percibe una mayor capacidad resolutiva en el hospital dada la reciente intervención, dichos porcentajes son : 0.3% a domicilio, 0.7% curanderos y 0.7% otros, proyectado a un 50% considerando que el aseguramiento universal permitirá a la población acceder a servicios de salud en forma gratuita.

Como se menciono se calcula la demanda efectiva determinando poblaciones que asisten directamente al Hospital, para el caso de la provincias de Canas, Canchis y la convención, que cuentan con servicios hospitalarios del segundo nivel de atención, se considera en un rango decreciente del 10% al 5% de la población que demandan los servicios de salud al hospital sin previamente asistir a un establecimiento de menor nivel resolutivo, así como al determinar la población efectiva se adiciona el 17.7% como referencias determinadas por las encuestas aplicadas.

( CUADRO Nº295)

Al realizar el cálculo de la demanda efectiva para las demás provincias se asume una asistencia directa que mostrara una variación

2007 2032 TC

10.00% 5.00% -2.73%

0.972700

ASISTENCIA DIRECTA




decreciente de la población del 20% al 10%.

(CUADRO Nº296)

Así como para determinar la demanda efectiva se diferencia la

población por niveles de atención proyectados a los porcentajes óptimos determinados por norma , los mismos que se muestran siguientes cuadros:

(CUADRO Nº297)

PRIMER NIVEL

2007 2032 TC

65.00% 80.00% 0.83%

1.008300

PRIMER TERCER NIVEL

007

2032

TC

15.00%

10.00%

-1.61%

0.983

PRIMER SEGUNDO NIVEL

2007 2032 TC

20.00% 10.00% -2.73%

0.972700

2007 2032 TC

20.00% 10.00% -2.73%

0.972700

ASISTENCIA DIRECTA




900

ANEXO (2,3)

Se consolido la información respecto a la demanda efectiva calculada para el área de influencia Directa e Indirecta.

ANEXO 4

Habiendo obtenido la demanda efectiva total que correspondería a la demanda Regional y por lo tanto representa la demanda efectiva de los Hospitales existentes en el Departamento y considerando que el Hospital Antonio Lorena será el que mejorara su capacidad resolutiva, se asume un 5% mas del porcentaje de demanda que le correspondería atender (asumiendo el 55%), así como se trabaja bajo el supuesto de que el Sector intevendrá progresivamente en la oferta de servicios de salud del primer y segundo nivel de atención . A partir de lo mencionado se tiene una población demandante efectiva para el HOSPITAL ANTONIO LORENA que se muestra en el anexo citado. ANEXO 5

Habiendo consolidado la demanda efectiva a nivel de los hospitales se diferencia la asistencia de acuerdo a la procedencia, teniendo dos opciones el ingreso por el servicio de Emergencia o por Consulta Externa de acuerdo a la estadísticas registradas en el Hospital el porcentaje es de 80% y 20% respectivamente.

(CUADRO Nº 297)

DISTRIBUCION -SERVICIOS FINALES

CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA

80% 20%

Distribución que se muestra en el anexo adjunto. ANEXO 6

Habiendo realizado la distribución de los pacientes considerando la procedencia (Consulta Externa o Emergencia), a partir de ellas se distribuye n las 4 grandes especialidades y las sub- especialidades existentes entre ellas.

CONSULTA EXTERNA

DEMANDA PROCEDENCIA –CONSULTA EXTERNA




El Hospital atiende las especialidades de Medicina, Cirugia, Gineco-Obstetricia, Pediatría y Odontoestomatologia en Consulta Externa, distribuida de la siguiente manera; Medicina 46%, Cirugia 26%, Gineco obstetricia el 13%, pediatría 9 y odontoestomatologia. 7% , como se muestra en el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 298)

DISTRIBUCION POR ESPECIALIDADES

ANEXO 7

Se distribuyen las especialidades en sub-especialidades de acuerdo a información histórica registrada en el Hospital como se muestra en los siguientes cuadros:

(CUADRO Nº 299)

(CUADRO Nº 300)

Esta distribución aplicada a la población que ingresara por consulta externa representa a la población demandante efectiva por especialidades, las mismas que se muestran en los siguientes anexos: ANEXOS (8,9,10,11)

Los citados anexos muestran la población demandante efectiva por especialidades , es decir el numero de pacientes que demandaran el servicio de salud. (ATENDIDOS),

DEMANDA - CONSULTA EXTERNA-ATENCIONES

MEDICINA

INTERNA NEUMOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA GASTROENTEROLOGIA DERMATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA ENDOCRINOLOGIA PSICOLOGIA HEMATOLOGIA REUMATOLOGIA OTROS

24% 3% 18% 10% 6% 16% 1% 4% 3% 7% 2% 3% 1%

DISTRIBUCIÓN MEDICINA Y SUB-ESPECILAIDADES

CIRUGIA GRAL TRAUMATOLOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA OPTALMOLOGIA UROLOGIA

CIRUGIA

CARDIOVASCULAR

CIRUGIA

PEDIATRICA NEUROCIRUGIA CIRUGIA PLASTICA

RAHABILITACION Y

FISIOTERAPIA ONCOLOGIA OTROS

11% 17% 27% 21% 12% 1% 1% 1% 3% 3% 0% 3%

DISTRIBUCIÓN CIRUGIA Y SUB-ESPECILAIDADES

OBSTETRICIA GINECOLOGIA

55% 49%

GINECOLOGIA-OBSTETRICIA

PEDIATRIA NEONATOLOGIA

63% 37%

PEDIATRIA-NEONATOLOGIA

MEDICINA CIRUGIA GINECO

OBSTETRICIA PEDIATRIA ODONTOESTOMATOLOGIA

46% 26% 13% 9% 7%




A partir del número de atendidos se calcula las atenciones por especialidades y sub-especialidades, considerando un ratio de concentración de 3 atenciones por paciente, por ser un Hospital del tercer nivel de atención, demanda que se muestran en los siguientes anexos:

ANEXO(13,14,15,16)

EMERGENCIA

DEMANDA EFECTIVA – PROCEDENCIA EMERGENCIA -ATENDIDOS

Habiendo realizado la distribución de la población por procedencia y definido el 20% de ingresos de pacientes por el servicio de Emergencia, la población determinada es la que se muestra en el ANEXO17.(Corresponde al 55% de la población efectiva que demanda los servicios de salud en el Departamento, de cuyo total se diferencio la demanda por procedencia correspondiendo a emergencia al 20% del mismo).

Dicha población se distribuyo por especialidades , el servicio de emergencia atiende las 4 especialidades básicas y los servicios críticos de UCI,UCIN Y TRAUMASHOCK.; El siguiente cuadro muestra los porcentajes del total de pacientes que ingresan a los diferentes servicios.

(CUADRO Nº 301)

Se obtiene la población demandante efectiva para el servicio de Emergencia distribuida por especialidades y servicios críticos, observando que el mayor porcentaje de pacientes ingresan al servicio de Cirugía , así como en los servicios críticos se observa que el porcentaje mas alto de pacientes es el que se registra en la Unidad de Cuidados intermedios. ANEXO 18 DEMANDA EFECTIVA – PROCEDENCIA EMERGENCIA –ATENCIONES.

El calculo del número pacientes atendidos en el servicio de emergencia, resultado del producto de la demanda de atenciones y el ratio de concentración que es de 02 atenciones por paciente promedio, determina la demanda total del servicio de emergencia. ANEXO 19.

HOSPITALIZACION

SERVICIO Cirugia Ginecologia Medicina Neonatologia Obstetricia Pediatria Topico Trauma-Shock UCI UCIN

% 27.37% 19.53% 24.72% 1.37% 0.27% 20.82% 0.73% 0.17% 1.28% 3.75%

DEMANDA CONSULTA EXTERNA-EMERGENCIA




El servicio de Hospitalización, actualmente registra información histórica que muestra que el 72% corresponde a pacientes hospitalizados cuya procedencia es servicio final-consulta externa y 28% cuya procedencia es el servicio de emergencia, como se muestra en el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 302)

Los porcentajes de hospitalización respecto a la procedencia se muestran

en el siguiente cuadro, siendo el 23.8% el porcentaje de hospitalización encontrado para pacientes cuya procedencia es la consulta externa y el 20.6% para aquellos que provienen del servicio de Emergencia, porcentajes que estan por encima de los promedios establecidos por norma.

(CUADRO Nº 303)

DEMANDA EFECTIVA – HOSPITALIZACION PROCEDENCIA-CONSULTA EXTERNA

Habiendo obtenido promedios de Hospitalización por procedencia, consulta externa 23% y Emergencia 20%, se distribuye la población que ingresa al Hospital por consulta externa y por especialidades como se muestra en el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 304)

Luego de realizar dicha distribución se cuenta con la población que se hospitaliza diferenciada por servicios. A su vez se cuenta con una distribución por sub-especialidades, dentro de las especialidades de Medicina y Cirugia que se muestran en los siguientes cuadros:

(CUADRO Nº 305)

AÑOS/SERVICIOS 2005 2006 2007

CONSULTA EXTERNA 6939 6188 7016

EMERGENCIA 2630 2683 2797

TOTAL 9569 8871 9813

HOSPITALIZACION POR PROCEDENCIA

ESTADISTICA SERVICIOS H.A.L

AÑOS/SERVICIOS 2005 2006 2007 PROMEDIO

CONSULTA EXTERNA 25919 36178 25602 29233

HOSPITALIZACION 6939 6188 7016 6714

% 27% 17% 27% 23.8%

EMERGENCIA 13577 13577

HOSPITALIZACION 2630 2683 2797 2797

% 20.6%

ESTADISTICA SERVICIOS H.A.L

HOSPITALIZACION POR PROCEDENCIA

Cirugia Medicina Ginecologia obstetricia PN obstetricia PC Pediatria Neonatologia

20% 19% 2% 39% 1% 9% 9%

DISTRIBUCION HOSPITALIZACION-PROCEDENCIA CONSULTA EXTERNA




Habiendo realizado los cálculos antes mencionados se determino la población demandante efectiva para el servicio de Hospitalización, por especialidades como se muestran en los siguientes anexos:

ANEXO20,21,22 Y 23 DEMANDA EFECTIVA – HOSPITALIZACION PROCEDENCIA-EMERGENCIA

El servicio de Hospitalización atiende al 20% de pacientes cuya procedencia es el servicio de Emergencia, realizando una distribución por especialidades, como se muestra en el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 306)

Así como luego de aplicar lo porcentajes antes mencionados sobre la población demandante efectiva cuyo ingreso se realiza por emergencia se procedió a distribuirla por sub-especialidades para las especialidades de Medicina y Cirugia, como se muestra en los siguientes cuadros:

(CUADRO Nº 307)

Obteniendo la demanda efectiva para el servicio de Hospitalización, determinado desde la consulta externa, resultados que se pueden observar en los siguientes anexos: ANEXO 24,25,26,27

ESTANCIAS HOSPITALARIAS-PROCEDENCIA CONSULTA EXTERNA

Las estancias hospitalarias muestran valores muy dispersos, por lo que no se pueden utilizar el promedio estadístico, se trabaja en función a la mediana, medida de tendencia central que nos da un valor mas representativo.

MEDICINA

INTERNA NEUMOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GASTROENTEROL

OGIA DERMATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA ENDOCRINOLOGIA HEMATOLOGIA REUMATOLOGIA OTROS

14% 15% 2% 7% 7% 3% 10% 15% 1% 5% 1% 19%

DISTRIBUCION-HOSPITALIZACION-MEDICINA Y ESPECIALIDADES

Cirugia General Cirugia Plastica Cirugia Vascular Neurocirugia Oftalmologia Oncologia OtorrinolaringologiaCirugia - Otros Traumatologia y OrtopediaCirugia - Urologia

39% 0% 2% 7% 2% 8% 9% 2% 30% 3%

DISTRIBUCION-HOSPITALIZACION-CIRUGIA Y ESPECIALIDADES

Cirugia Medicina Ginecologia Obstetricia PN Obstetricia PC Pediatria

17% 20% 40% 8% 1% 8%

DISTRIBUCION HOSPITALIZACION PROCEDENCIA-EMERGENCIA

MEDICINA

INTERNA NEUMOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA GASTROENTEROLOGIA DERMATOLOGIA NEFROLOGIA ENDOCRINOLOGIAPSICOLOGIAHEMATOLOGIA REUMATOLOGIA OTROS

16% 12% 14% 12% 11% 0% 4% 8% 0% 0% 22%

DISTRIBUCION-HOSPITALIZACION-MEDICINA Y ESPECIALIDADES-PROCEDENCIA-EMERGENCIA

CIRUGIA

GRAL

TRAUMATOLOLOGI

A

OTORRINOLARINGO

LOGIA OPTALMOLOGIA UROLOGIA

CIRUGIA

CARDIOVAS

CULAR

CIRUGIA

PEDIATRICA NEUROCIRUGIA

CIRUGIA

PLASTICA

RAHABILITACION

FISIOTERAPIA ONCOLOGIA OTROS

88.89% 2.28% 0.75% 0.21% 0.07% 1.23% 0.00% 5.34% 0.00% 0.00% 0.00% 1.22%

DISTRIBUCION-HOSPITALIZACION-CIRUGIA Y ESPECIALIDADES-PORCEDENCIA EMERGENCIA




Los siguientes cuadros muestran dichos valores para las 4 especialidades y sub-especialidades, observando que la estancia se ubica por encima de los parámetros establecidos por norma de forma particular en las especialidades de Medicina y Cirugía cuyas estancias se encuentran en rangos de 5 a 9 días estancia.

(CUADRO Nº 307)

El servicio de cirugía muestra estancias hospitalarias que se encuentran entre 3 y 8 días, estancias que han ido obtenidas del libro de registro de pacientes considerando la fecha de ingreso y egreso registrada para cada uno de ellos.

(CUADRO Nº 308)

De igual forma el servicio de Pediatría y Neonatología muestra que la mediana de las estancias hospitalarias que se encuentran entre 4 y 6 dias.

SERVICIO 2006 2007PROMEDIO

MEDIANAS

Medicina - Cardiologia 4.5 7 5.75

Medicina - Dermatologia 7.5 8 7.75

Medicina - Endocrinologia 12 12

Medicina - Gastroenterologia 6 8 7

Medicina - Hematologia 8 11 9.5

Medicina - Infectologia 6 7 6.5

Medicina - Medicina General 9 9 9

Medicina - Medicina Interna 6 6 6

Medicina - Nefrologia 8 8 8

Medicina - Neumologia 9 9 9

Medicina - Neurologia 6 5 5.5

Medicina - Otros 9 8 8.5

Medicina - Reumatologia 8 11.5 9.75

ESTANCIA MEDICINA-CONSULTA EXTERNA

FUENTE: ESTADISTICA H.AL.

SERVICIO 2006 2007

PROMEDIO

MEDIANAS

Cirugia - Cirugia General 6 6 6

Cirugia - Cirugia Plastica 4 4

Cirugia - Cirugia Vascular 8 8.5 8.25

Cirugia - Neurocirugia 4 6 5

Cirugia - Oftalmologia 4 6 5

Cirugia - Oncologia 8 7.5 7.75

Cirugia - Otorrinolaringologia 2.5 4 3.25

Cirugia - Otros 8 7 7.5

Cirugia - Traumatologia y Ortopedia8 8 8

Cirugia - Urologia 5 7 6

FUENTE:ESTADISTICAS H.A.L

ESTANCIAS HOSPITALARIAS CE-GCIRUGIA




(CUADRO Nº 309)

La mediana de las estancias hospitalarias se encuentra entre 2 y 4 dias, la mayor estancia responde a los cuidados mínimos que debe recibir una gestante que tuvo parto por cesárea.

(CUADRO Nº 310)

ESTANCIAS HOSPITALARIAS-PROCEDENCIA EMERGENCIA

Como se puede observar las medianas registradas para las 4 especialidades y sub-especialidades muestran estancias que son mayores a las registradas para aquellos pacientes cuya procedencia es el servicio de emergencia, oscilan en un rango de 5 a 16 días, por la severidad de los casos presentados. Como se puede observar en el siguiente cuadro la especialidad de neurocirugía es la que registra la estancia hospitalaria mas alta cuya mediana es de 8 días.

(CUADRO Nº 311)


MEDIANAS

Pediatria - Neonatologia 4 4 4

Pediatria - Pediatria General 6 6 6

ESTANCIAS HOSPITALARIAS PEDIATRIA

FUENTE:ESTADISTICA HOSPITAL ANTONIO LORENA


MEDIANAS

Obstetricia y Ginecologia

Ginecologia 2 2 2

Obstetricia y Ginecologia -

Obstetricia 3 3 3

Obstetricia y Ginecologia -

Obstetricia - cesarea 4.5 4 4.25

ESTANCIAS HOSPITALARIAS GINECLOGIA-OBSTETRICIA

FUENTE:ESTADISTICA HOSPITAL ANTONIO LORENA




En el servicio de Medicina la estancias hospitalaria mas alta es la registrada por la sub-especialidad de infectología que registra una estancia de 8 dias.

(CUADRO Nº 312)

Así como para el servicio de Gineco –Obstetricia se registra, un promedio en estancia hospitalaria como máximo de 04 días similar a la estancia registrada cuando la procedencia es la consulta externa, por gestantes que presentan complicaciones y requieren ser intervenidas y terminan en partos por cesárea.

(CUADRO Nº 313)

SERVICIOS 2006 2007 MEDIANA

Cirugia 7.58333333 7.1875 7.357142857

Cirugia - Cirugia General 7 6 6.5

Cirugia - Cirugia Vascular 14 8 11

Cirugia - Neurocirugia 7 10.5 8.75

Cirugia - Oftalmologia 1.5 1.5

Cirugia - Otorrinolaringologia 4 5 4.5

Cirugia - Otros 5.5 3.5 4.5

Cirugia - Traumatologia y Ortopedia 8 7 7.5

Cirugia - Urologia 16 16

ESTANCIA HOSPITALARIA CIRUGIA-PROCEDENCIA EMERGENCIA

FUENTE:ESTDISTICA H.A.L


Medicina 5.9375 7.2 6.638888889

Medicina - Cardiologia 6 6 6

Medicina - Endocrinologia 7.5 6 6.75

Medicina - Gastroenterologia 8 6 7

Medicina - Infectologia 8 8

Medicina - Medicina General 3 3

Medicina - Medicina Interna 3 3

Medicina - Nefrologia 6 7 6.5

Medicina - Neumologia 5 6 5.5

Medicina - Neurologia 6 7 6.5

Medicina - Otros 6 7 6.5

Medicina - Reumatologia 16 16

ESTANCIA HOSPITALARIA MEDICINA-PROCEDENCIA EMERGENCIA





El servicio de Pediatría registra un promedio de estancia hospitalaria de 5 a 6 días cuando la procedencia es emergencia considerado que la severidad de las patologías presentadas en los niños son de severidad alta.

(CUADRO Nº 314)

RENDIMIENTO CAMA PACIENTE/AÑO

Los indicadores Hospitalarios determinan parámetros para el calculo del rendimiento de camas, siendo el porcentaje de ocupación permitido para el nivel III-1 de 80% a 90%, el intervalo de sustitución lo determina el tiempo que requiere estar la cama hospitalaria desocupada para asegurar su desinfección, estableciendo como mínimo un 1 día de sustitución.

En función a lo establecido se determinó el rendimiento cama/año considerando un porcentaje de ocupación del 90% y un intervalo de sustitución de 1 día para todos lo servicios..

El siguiente cuadro muestra el rendimiento de cama de acuerdo a la estancia hospitalaria registrada, aplicando los indicadores antes mencionados.

(CUADRO Nº 315)

NUMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS POR SERVICIOS PROCEDENCIA CONSULTA EXTERNA-EMERGENCIA


Obstetricia 3.16666667 3 3.083333333

Obstetricia y Ginecologia - Ginecologia 2 2 2

Obstetricia y Ginecologia - Obstetricia 3 3 3

Obstetricia y Ginecologia - Obstetricia - cesarea 4.5 4 4.25

ESTANCIA HOSPITALARIA GINECO-OBSTETRICIA-PROCEDENCIA EMERGENCIA



Pediatria 5 5 5

Pediatria - Neonatologia 4 4 4

Pediatria - Pediatria General 6 6 6


ESTANCIA HOSPITALARIA PEDIATRIA -NEONATOLOGIA-PROCEDENCIA EMERGENCIA

DIAS ESTANCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16

INTERVALO DE SUTITUCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIAS/MES 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PACIENTE /CAMA/MES 15 10 7.5 6 5 4 4 3 3 3 3 2 2

MESES/AÑO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13

PORCENTAJE OCUPACION 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

PACIENTE /CAMA/AÑO 162 108 81 65 54 46 40.5 36 32.4 29 27 25 21

FUENTE:INDICADORES HOSPITALARIOS

RENDIMIENTO CAMAS HOSPITALARIAS




Habiendo calculado el rendimiento cama/hospitalaria año se obtiene el numero

de camas para cada servicio producto del cociente, demanda de pacientes en hospitalización por servicios entre el rendimiento cama año. Resultado que se muestra en los siguientes anexos:

ANEXO 29,30,31,32,33,34,35,36 RESUMEN TOTAL DEL NUMERO DE CAMAS POR SERVICIOS Habiendo obtenido el número de camas por servicios y por procedencia, se cuenta con los siguientes anexos en los que se totalizan el número de camas por servicios: Anexos 37,38,39,40.

CENTRO QUIRURGICO

El servicio de Centro quirúrgico fue calculado considerando información histórica registrada en el servicio de cirugía, la misma que se dividió en intervenciones quirúrgicas programadas e intervenciones quirúrgicas suspendidas, como se detallan a continuación:

(CUADRO Nº 316)

Las operaciones quirúrgicas suspendidas representan el 18% del total de operaciones requeridas en el servicio de cirugía, dichas suspensiones generan en muchos casos atenciones inoportunas, estancias hospitalarias prolongadas, consecuencias que se traduce en oferta hospitalaria insuficiente, complicaciones en los pacientes entre otros aspectos que muestran.

(CUADRO Nº 317)

POR ESPECIALIDAD 2005 2006 2007CIRUGIA GENERAL 296 507 346TRAUMATOLOGIA 368 545 412OTORRINO 133 145 103OFTALMOLOGIA 39 4 36UROLOGIA 222 236 199NEUROCIRUGIA 77 59 33GINECOLOGÍA

OBTETRICIA 126 265 200NEONATOLOGIA 5 -5 6PEDIATRIA 4 0 31U.C.I. -12 -15 10OTROS AMB-EMERG 85 94 183TOTAL 1343 1835 1559

INTERVENCIONES PROGRAMADOS (EJECUTADAS)

FUENTE:CENTRO QUIRURGICO H.A.L




Podemos observar que la demanda de atenciones quirúrgicas en promedio es de 1922 pacientes en las diferentes especialidades, representando el 29% la demanda de pacientes del servicio de traumatología, 28% servicio de cirugía General, 12% del servicio de urología y 11% del servicio de Ginecología, especialidades que demandan el mayor numero de intervenciones Quirúrgicas.

(CUADRO Nº 318)

Rótulos de fila 2005 2006 2007

AMBULATORIO 11 22 13

AMBULATORIO - CIRUGIA PLASTICA 11

AMBULATORIO - ONCOLOGIA 2 1

AMBULATORIO - OTORRINO 1 1

AMBULATORIO - UROLOGIA 4

CIRUGIA MUJERES 78 81 109

CIRUGIA PLASTICA 3 4 5

CIRUGIA VARONES 57 78 80

GINECOLOGIA 12 12 11

MATERNIDAD 6 16 10

NEONATOLOGIA 1 3 2

NEUROLOGIA 1

ODONTOLOGIA 2

OFTALMOLOGIA 1 11

ONCOLOGIA 7 6 11

OTORRINO 4 5 10

PEDIATRIA 1 1 2

TRAUMATOLOGIA 120 115 95

UROLOGIA 8 25 9

TOTAL 327 372 369

OPERACIONES SUSPENDIDAS


POR ESPECIALIDAD 2005 2006 2007CIRUGIA GENERAL 431 666 535TRAUMATOLOGIA 488 660 507

OTORRINO 137 150 113OFTALMOLOGIA 40 4 47UROLOGIA 230 261 208NEUROCIRUGIA 77 60 33GINECOLOGÍA

OBTETRICIA 144 293 221NEONATOLOGIA 6 -2 8PEDIATRIA 5 1 33MEDICINAS

U.C.I. -12 -15 10OTROS AMB-EMERG 114 117 197TOTAL 1660 2195 1912

INTERVENCIONES PROGRAMADOS Y SUSPENDIDAS





A partir de la información antes analizada, se calcula la demanda efectiva para Centro quirúrgico, considerando los tiempos operatorios cuyo promedio es de 3 horas, se asume 2 turnos pos día considerando que la capacidad instalada no debe ser sub-utilizada dada la demanda existente, se programa 04 dias a la semana en promedio para la programación de la intervenciones por especialidad. Habiendo establecido los indicadores antes citados para el cálculo, se determina el número de operaciones por mes, dicho rendimiento respecto a la demanda proyectada (Objetivo) determina un porcentaje de uso de sala por cada especialidad, porcentajes que se encuentran por debajo del 100% de la capacidad máxima, permitiendo asegurar que el numero de intervenciones programadas sean realizadas oportunamente considerando a su vez que el requerimiento de personal adicional necesario será justificado y previsto por el Hospital, para que el rendimiento de las salas propuestas que son un numero de 06 salas para especialidades y 01 sala para emergencia, las mismas que responden a la demanda proyectada.

(CUADRO Nº 319)

LABORATORIO.

El calculo de la demanda efectiva determinada para el servicio de laboratorio se realizo considerando información histórica registrada en el Hospital, la misma detalla demanda por procedencia :Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia, como se muestra en el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 320)

El 31.44% del total son análisis de bioquímica, 26.71% análisis de hematología, el 18.03% análisis de inmunología y el 23.82% análisis de Microbiología.

(CUADRO Nº 321)

SERVICIO

TIEMPO

OPERATORIO

HORAS

TURNO

TURNOS

DIA

OPERACIONES

TURNO DIA

DIAS

SEMANA

PROG

OPERACIONES

SEMANA

OPERACIONE

MES

OPERACIONES

AÑO

TURNOS

LIBRES

TURNOS

OCUPADOS OBJETIVO % USO

MARGEN

POSITIVOCIRUGIA GENERAL 3 6 2 4 4 32 128 1536 4 16 1247.637476 81% 19%TRAUMATOLOGIA 3 6 2 4 4 32 128 1536 4 16 1265.220603 82% 18%OTORRINO 3 6 2 4 2 8 32 384 6 4 305.7934991 80% 20%OFTALMOLOGIA 3 6 1 2 1 2 8 96 9 1 69.56802105 72% 28%UROLOGIA 3 6 2 4 4 16 64 768 2 8 534.3741397 70% 30%GINECOLOGÍA OBTETRICIA 3 6 2 4 4 16 64 768 2 8 503.030306 65% 35%NEO Y PEDIAT 3 6 1 2 1 2 8 96 9 1 38.98867114 41% 59%

ELABORACION -CONSULTOR

SERVICIO

CONSULTA

EXTERNA EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL

LAB - BIOQUIMICA 10571 16313 7755 34639

LAB - HEMATOLOGIA 4942 12329 12151 29422

LAB - INMUNOLOGIA 5525 9630 4710 19865

LAB - MICROBIOLOGIA 7106 11190 7946 26242

TOTAL 28144 49462 32562 110168

DEMANDA DE ATENCIONES EN LABORATORIO

FUENTE:ESTADISTICA H.A.L




Aplicando dichos porcentajes sobre la demanda efectiva calculada para los servicios finales e intermedios se obtiene la demanda efectiva para el servicio de laboratorio, la misma que se adjunta al ANEXO 28. CALCULO DE LA POBLACION DEMANDA EFECTIVA SERVICIO DE OBSTETRICIA El calculo realizado para determinar la demanda efectiva de gestantes, identifico a la población directa e indirecta, considerada como directa a aquella población que se encuentra a 1 hora y población indirecta a aquella que se encuentra a mas de 1 hora de distancia del Hospital. Se trabajo con la misma metodología empleada para el calculo de la demanda efectiva de los servicios antes analizados.

POBLACION DEPARTAMENTO CUSCO-AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA. Como se determinó, el Área de influencia Directa esta conformada por 8 distritos de la Provincia de Cusco, los cuales se citan en el cuadro adjunto, en el que se detalla población MEF al 2007 y tasa de crecimiento del periodo intercensal 1993-2007.

(CUADRO Nº 322)

SERVICIO

CONSULTA

EXTERNA EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL

LAB - BIOQUIMICA 37.56% 32.98% 23.82% 31.44%

LAB - HEMATOLOGIA 17.56% 24.93% 37.32% 26.71%

LAB - INMUNOLOGIA 19.63% 19.47% 14.46% 18.03%

LAB - MICROBIOLOGIA 25.25% 22.62% 24.40% 23.82%

DEMANDA DE ATENCIONES EN LABORATORIO

FUENTE:ESTADISTICA H.A.L

DISTRITOS

POBLACION

2007

TASA

CRECIMIENTO

CUSCO 32890 1%

POROY 1103 9%

CCORCA 523 0%

ANTIAGO 24908 2%

WANCHAQ 18356 1%

SAYLLA 794 10%

SAN SEBASTIAN 22541 7%

SAN JERONIMO 9173 7%

TOTAL 110288

POBLACION PROVINCIA CUSCO

AREA DE INFLUNCIA DIRECTA

FUENTE:CENSO 2007-INEI




El siguiente cuadro muestra las poblaciones consideradas como área de influencia indirecta, que constituyen las provincias que se encuentran a mas de una hora del hospital, así como se excluyo del análisis las provincias de Canas, Canchis y la convención provincias que cuentan con hospitales de nivel II-1 en el que se atienden partos complicados y cesáreas.

(CUADRO Nº 323)

SERVICIO DE OBSTETRICIA-POBLACION DEMANDATE EFECTIVA AREA DE INFLUENCIA DIRECTA Para determinar la demanda efectiva se consideraron lo siguientes aspectos:

Área de influencia Directa constituida por la población MEF de los distritos de la provincia de Cusco que hacen un total de 110,288 mujeres en edad fértil (15-49 años)

De acuerdo a información registrada en la Dirección de Salud Cusco el 11% de la población MEF representa a las Gestantes, porcentaje aplicado sobre la población antes mencionada.

Del total de la población de gestantes aproximadamente el 85% son partos normales y el 15 % partos complicados, información ENDES 2007.

La cobertura de partos institucionales es del 90% proyectada al 95% en el horizonte del proyecto.

Así como se estima una población cuya asistencia es directa la misma que oscila en un intervalo del 40% al 25%, porcentaje decreciente, asumiendo que la población será sensibilizada por el personal de salud y la capacidad resolutiva de establecimientos de menor nivel mejorará, atendiendo en el primer nivel como corresponda partos normales, en competencia con el nivel I-4 que representa al establecimiento de mayor capacidad resolutiva del primer nivel de atención.

La proyección de la población demandante efectiva para el área de influencia directa diferencia la población que requiere atención de partos normales (85%), así como la población de gestantes cuyos partos se compliquen(7%) o terminen en cesáreas (6%).

PROVICIA

POBLACION

2007

TASA

CRECIMIENTO

ACOMAYO 5673 -0.39%

ANTA 12585 -0.20%

CALCA 15510 1.11%

CHUMBIVILCAS 15484 0.58%

ESPINAR 14812 0.73%

PARURO 6240 -0.75%

PAUCARTAMBO 10071 0.86%

QUISPICANCHI 18632 0.57%

URUBAMBA 14030 1.16%

TOTAL 113037

POBLACION PROVINCIA CUSCO

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

FUENTE:CENSO 2007-INEI




Los siguientes anexos son los que muestran las poblaciones de gestantes y sus proyecciones. ANEXO 41,42,43,44,45,46,47 Y 48. SERVICIO DE OBSTETRICIA-POBLACION DEMANDATE EFECTIVA AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA Para determinar la demanda efectiva se consideraron lo siguientes aspectos:

Área de influencia Indirecta constituida por la población MEF de 9 distritos del departamento de Cusco, excluyendo a la provincias de Canas, Canchis y la Convención en cuyo ámbito tienen a los hospitales nivel II-1 , los cuales están en capacidad de solucionar complicaciones del parto como cesáreas.

De acuerdo a información registrada en la Dirección de Salud Cusco el 11% de la población MEF representa a las Gestantes, porcentaje aplicado sobre la población antes mencionada.

Del total de la población de gestantes aproximadamente el 85% son partos normales y el 15 % partos complicados de acuerdo a ENDES 2007.

La cobertura de partos institucionales es del 50% al 60% por tratarse de poblaciones mas rurales que urbanas.

Asi como se estima una población cuya asistencia es directa la misma que oscila en un intervalo de 10% al 5%, asumiendo que la población será sensibilizada por el personal de salud a realizar sus atenciones en el primer nivel como corresponda para la atención de partos normales que deberá estar en concordancia con la mejora de la capacidad resolutiva de los establecimientos del primer nivel de atención.

La proyección de la población demandante efectiva para el hospital del área de influencia Indirecta , considera las referencias por complicaciones y la población de gestantes que asisten por preferencia en forma directa al hospital.

En el siguiente anexo se muestra la población demandante efectiva de gestantes y sus proyecciones. ANEXO 49

HOSPITALIZACION SERVICIO DE OBSTETRICIA

Habiendo determinado la población demandante efectiva del área de influencia directa e indirecta que debe ser atendida en el Hospital, se diferencia los partos normales, complicaciones y cesáreas, población que se detalla en el siguiente anexo: ANEXO 50

RENDIMIENTO CAMA/AÑO

La Estancia hospitalaria considerada para partos normales es de 01 día estancia, partos complicados y cesáreas 02 días estancias, las mismas que responden a los promedios históricos registrados en el servicio de Obstetricia del Hospital.




Utilizando el intervalo de sustitución de 1 día y el porcentaje de ocupación del 90% se calcula el rendimiento cama/año el mismo que se muestra en el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 324)

SERVICIO OBSTETRICIA-RENDIMIENTO CAMA AÑO

DIAS ESTANCIA 1 2

INTERVALO DE SUTITUCION 1 1

DIAS/MES 30 30

PACIENTE /CAMA/MES 15 10

MESES/AÑO 12 12

PORCENTAJE OCUPACION 90% 90%

PACIENTE /CAMA/AÑO 162 108

FUENTE:ELABORACION CONSULTOR

La población demandante efectiva entre el rendimiento cama/año muestra como resultado el número de camas necesarias para el servicio, en función a los partos atendidos(normales, complicados y cesáreas); el siguiente anexo muestra el número de camas: ANEXO 51

CALCULO DE LA POBLACION DEMANDA EFECTIVA SERVICIO DE NEONATOLOGIA

La población demandante efectiva para este servicio fue calculada a partir de la población de gestantes atendidas en el hospital y de neonatos referidos.

Los neonatos son diferenciados como neonatos sanos y enfermos, el servicio de neonatología atiende a su neonatos sanos en la sala de recién nacidos en caso de que se diagnostique alguna patología, que requiera cuidados debe ser trasladado a la Unidad de cuidados Intensivos o intermedios de acuerdo a lo que el caso amerite, en promedio el porcentaje de neonatos enfermos representa el 15% del total de nacimientos efectuados en el hospital. Así como se recibe en este servicio a neonatos enfermos referidos, de acuerdo a las estadísticas históricas registradas el número de referencias atendidas es de 200 neonatos proyectando un crecimiento del 1% como se observo en los años 2006-2007, cuya procedencia registrada muestran mayor demanda de los Departamentos de Apurímac Andahuaylas y Puerto Maldonado, asi como se registro demanda interna de las provincias del departamento del Cusco.

ANEXO 52

HOSPITALIZACION SERVICIO DE NEONATOLOGIA

De la población total de neonatos enfermos calculados el 80% requieren de cuidados intensivos, el 20% de cuidados intermedios. Asi como luego de que los pacientes son estabilizados en la Unidad de Cuidados Intensivos son trasladados a la unidad de cuidados intermedios.




A su vez se considera que el 2% del total de la población atendida en UCI y UCIN ,como neonatos que requieren ambientes aislados. Del total de pacientes en UCIN el 8% de la población requiere de cuidados mínimos, por presentar bajo peso al nacer. El siguiente anexo muestra la población de acuerdo a los puntos antes señalados:

ANEXO 53

USO DE INCUBADORAS Y CUNAS

En función a la información obtenida del hospital se calcula el rendimiento de las incubadora en UCI y el de las cunas en UCIN , determinando que la estancia en la Unidad de cuidados intensivos es de 5 días estancia promedio; en la Unidad de cuidados intermedios de 6 días estancia. Dadas las estancias hospitalarias registradas se procede a calcular el rendimiento de incubadoras y cunas en el servicio de Neonatologia, como muestra el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 325)

La población demandante efectiva entre el rendimiento de incubadoras y cunas muestra como resultado el número de cunas e incubadoras necesarias en el servicio de Neonatología , el mismo que se muestra a detalle en: ANEXO 54 4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

4.3.1. Atenciones y Atendidos por año y servicio

Se tiene la tendencia de los patrones de atención en los últimos cuatro años para la Microred de Salud Norte que pertenece el Hospital Antonio Lorena involucradas al número de atenciones sin proyecto, de acuerdo con la información estadística de las hojas HIS brindada por la oficina de estadística del Hospital.

DIAS ESTANCIA 4 5 6 25

INTERVALO DE SUTITUCION 1 1 1 1

DIAS/MES 30 30 30 30

PACIENTE /CAMA/MES 6 5 4 1

MESES/AÑO 12 12 12 13

PORCENTAJE OCUPACION 90% 90% 90% 90%

PACIENTE /CAMA/AÑO 65 54 46 14

RENDIMIENTO INCUBADORAS -CUNAS HOSPITALARIAS UCI-UCIN




(CUARO Nº 326)

4.3.2. Oferta optimizada en infraestructura.

El Hospital Antonio Lorena presenta 02 tipos de infraestructura que han sido analizadas y se considera infraestructura que debe ser optimizada, en primer lugar se tiene el caso del pabellón de administración, infraestructura del año 1933 la cual es considerada como patrimonio cultural y debe ser preservado de acuerdo a las Normas del INC.

En el proyecto no va intervenir en este componente por lo que se propone

que la consolidación y preservación de esta infraestructura se realice con

otro proyecto de inversión pública de acuerdo a las necesidades de uso del

Hospital en coordinación con el INC ara su intervención.

En segundo lugar el hospital el año 2008 el Gobierno Regional Cusco entrego al Hospital Antonio Lorena infraestructura, una destinada para el servicio de hemodiálisis, la cual se propone continué con el mismo uso debido a que las instalaciones especiales existentes y que esta infraestructura no necesita una articulación directa con todo el Hospital Antonio Lorena. En el caso de la infraestructura que fue construida para el servicio de Materno Infantil se ha realizado una evaluación funcional de la distribución arquitectónica y es necesario que este se articule con otros servicios del Hospital por lo cual se propone su optimización para el uso del Departamento de Oncológica, el cual se articulara con el Centro Quirúrgico a través de un túnel de acuerdo al siguiente detalle:




Asimismo para el adecuado funcionamiento de este departamento se construirá

adyacente a estas 02 edificaciones la sala del Acelerador Lineal la cual se detalla

en el planteamiento de la alternativa seleccionada.

Departamento de

Oncológica

Centro

Quirurgico

Sala del Acelerador

Lineal




(CUADRO Nº. 327)

OFERTA OPTIMIZADA

Fuente: Elaboración Propia 2008

4.3.3. Oferta optimizada de Equipamiento.

Según el Inventario HAL realizado al 17 de marzo del año 2006 y el Inventario HAL

actualizado al 30 de Septiembre del año 2008 del Hospital Antonio Lorena se ha

podido determinar que el 4% del total de equipos que posee el Hospital Antonio

Lorena se encuentra en estado de Conservación Bueno, el 39% estado de

conservación regular y el 57% del total de equipos se encuentra en estado de

conservación malo.

UNIDAD F UNC IONAL N° AMB . ÁR E A M2 P AR C IAL

IV ONC OL OG IA C L INIC A Y R ADIOTE R AP IA 337.5

Oncología Ambulatoria

Control e informes 1 12 12

Sala de espera con S.S.H.H. V - M 1 25 25

Consultorio 4 21 84

Unidad de Quimioterapia 12

Estación de Enfermeras

Puesto de vigilancia 1 12 12

Sala de observ. Para cinco pacientes con S.S.H.H. Completo2 40 80

Estación de Enfermeras

Área de limpio 1 6 6

Área de sucio 1 6 6

Lencería 1 4 4

Almacén de medicamentos 1 12 12

Almacén de ropa usada 1 12 12

Almacén de material fungible 1 12 12

Almacén de equipos 1 12 12

sala de pacientes 5 camas 5 45 225

Unidad de Radioterapia

Sala de espera con S.S.H.H. V - M 2 16 32

Preparación de paciente 1 18 18

Sala de Acelerador Lineal 1

Vestidor 1 4 4

Recepción 1 6 6

Archivo 1 12 12

S.S.H.H. para paciente 2 4 8

Espera para camillas 1 10 10

Cuarto de moldes 1 22 22

Secretaria 1 20 20

Sala de informes 1 22 22

S.H. personal H/M 2 12 24

Almacén general 1 30 30

OF E R TA OP TIMIZ ADA E N INF R AE S TR UC TUR A




Por otro lado el 6% del total de equipos se encuentra en estado de funcionamiento

operativo bueno, 67% en estado de Funcionamiento Operativo deteriorado y el

27% de los equipos restantes en estado de Funcionamiento Inoperativo.

En base a la información antes descrita se puede deducir que el hospital no cuenta

con la capacidad resolutiva para resolver problemas en forma eficiente por no

contar con equipos Biomédicos que establece las Normas legales con respecto a

Salud (Resolución Ministerial Nº 588 – 2005/MINSA) Listado de equipos

biomédicos para establecimientos de salud.

(CUADRO Nº 328)

SITUACION ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA

UNIDAD ORGANICA: ESTADO DE

CONSERVACIÓN

ESTADO DE

FUNCIONAMIENTO

B u e n o R e g u l a r M a l o O p e r a t i v o B u e n o O p e r a t i v o D e t e r i o r a d o I n o p e r a t i v o

Dirección Y Subdirección General 9,7% 37,9% 52,4% 30,1% 68,9% 1,0%

Órgano De Control Institucional 0% 42% 58% 8% 67% 25%

Oficina De Planeamiento Y Presupuesto 15% 45% 40% 15% 64% 22%

Oficina De Administración 1% 53% 46% 1% 54% 46%

Otros Órganos De Asesoramiento 1% 57% 42% 2% 57% 42%

Oficina De Comunicaciones 15% 73% 12% 15% 73% 12%

Departamento De Medicina 1% 28% 71% 1% 28% 71%

Departamento De Cirugía 0% 25% 74% 0% 25% 74%

Departamento De Anestesiología Y Centro

Quirúrgico 9% 60% 32% 9% 66% 26%

Departamento De Pediatría Y Neonatología 5% 39% 56% 6% 75% 19%

Departamento De Gíneco-Obstetricia 6% 28% 67% 8% 79% 12%

Departamento De Oncología 0% 0% 100% 0% 79% 21%

Departamento De Emergencia Y Medicina

Crítica 12% 36% 52% 13% 64% 23%

Departamento De Enfermería 0% 19% 81% 0% 85% 15%

Departamento De Odontoestomatología 0% 73% 27% 0% 79% 21%

Departamento De Apoyo Al Diagnóstico 2% 36% 62% 5% 81% 13%

Departamento De Apoyo Al Tratamiento 0% 24% 75% 0% 74% 23%

Otros Servicios Complementarios 0% 26% 74% 0% 83% 17%

FUENTE: Inventario HAL realizado al 17 de Marzo del 2006. NOTA: Inventario HAL actualizado al 30 de Septiembre del 2008




OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE EQUIPO MÉDICOS

Los factores productivos con los que cuenta el hospital son recurso humano,

infraestructura, equipos etc. En esta oportunidad analizaremos a los equipos

biomédicos y el rendimiento por equipo en el proceso de atención al paciente en los

diferentes departamentos del hospital Antonio Lorena.

Oferta de equipos en atenciones del Servicio del Laboratorio.- con el actual

equipo con el que cuenta el laboratorio del hospital Antonio Lorena en el área de

Hematología , Microbiología , Uro análisis , Inmunología , Bioquímica etc. se

pueden atender , 100 Pruebas Hemogramas , Recuento de Leucocitos y Formula

Diferencial , 100 Recuento de Leucocitos , 50 exámenes de Parasitología y 50

examen de Orina por día siendo deficiente la prestación de este servicio por la

caducidad de los equipos.

(CUADRO Nº 329)

EQUIPOS DE LABORATORIO Hora

Día 2009 2010 2018 2019

Área de Hematología

Microscopio Binocular Marca Olympus 12.5

100 Pruebas Hemogramas , Recuento de Leucocitos y Formula Diferencial 35280 35280 35280 35280

Microscopio Binocular 12.5 100 Recuento de Leucocitos 35280 35280 35280 35280

Centrifuga de 04 Tubos 15 120 Muestras 42336 42336 42336 42336

Área de Microbiología Estufa de Medios de Cultivo 1.28 Sangre 07 Días 3599 3599 3599 3599

Coprocultivo 07 Días

Sangre 07 Días

Uro cultivo 72 Horas Orina 72 Horas

Área de Uro análisis

Microscopio Marca Labomed 12.5 50 exámenes de Parasitología y 50 examen de Orina 35280 35280 35280 35280

Centrifuga de 04 Tubos 15 120 Muestras 42336 42336 42336 42336

Área de Inmunología

Área de Bioquímica Centrifuga de 12 Tubos 30 250 Muestras 84672 84672 84672 84672

Analizador Bioquímico Microlab 300 12.5 80 a 100 Pruebas Bioquímicas

Oferta de equipos en atenciones del Servicio del Banco de Sangre.-

conformado por las aéreas de banco de sangre, área de inmunoserologia y sala de

extracción de unidades de banco de sangre, los cuales se presentan en el siguiente

cuadro.




(CUADRO Nº 330)

OFERTA DE EQUIPO BANCO DE SANGRE Hora Día

2009 2010 2018 2019

Área de Banco de Sangre Centrifuga de 8 Tubos 30 250 Muestras 84672 84672 84672 84672

Incubadora de placas 1 05 Muestras por día 2822.4 2822.4 2822.4 2822.4

Área de Inmunoserologia

Lavador de Placas Elisa 1 05 Muestras por día 2822.4 2822.4 2822 2822

Sala de Extracción de Uni. De Sangre 1

05 Muestras por día 2822.4 2822.4 2822 2822

Oferta de Equipos en atenciones – Servicio de Diagnostico por Imágenes.-

conformado por las áreas de rayos X, Área de ecografía y el área de Mamografía;

los cuales brindan servicios en forma inadecuado corriendo el riesgo inclusive de

contraer cualquier tipo de enfermedad por las radiaciones que tiene el equipo de

rayos (Este equipo de rayos X se adquirió en 1950 y es utilizado todavía en la

Actualidad).

(CUADRO Nº 331)

Oferta de Equipos en Atenciones – Quirófano.- En la Actualidad el Área de

quirófano del Hospital Antonio Lorena cuenta con un total de 6 salas de operaciones, pero por no contar con suficientes y adecuados ambientes se distribuyo y acondiciono de la siguiente manera:

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Hora Día 2009 2010 2018 2019

Área de Rayos X Equipo de Rayos X marca Watson 10 80 Pacientes por Día 858480 858480 858480 858480

Revelador de Placas 20 140 revelaciones de placa por día 1716960 1716960 1716960 1716960

Área de Ecografía Ecografo Portátil marca HONDA 4 30 Exámenes de ecografía 343392 343392 343392 343392

Computadora de 40 GB y 224 MR 4 30 Imágenes por día 343392 343392 343392 343392

Impresora Epson Lx 300 del año 2002 4 30 Impresiones por día 343392 343392 343392 343392 Área de Mamografía

Mamografo marca Planmed Sophie digital del año 2002 3 20 pacientes por día 257544 257544 257544 257544




Sala Nº 01; Sala de Cirugía Menor; destinado a las operaciones menores tales como extracción de uñero, extracción de Lunares, Cauterizaciones, exámenes de Urología (Cistoscopia), Biopsias etc. Sala Nº 02; Sala de Operaciones ; Es la sala mas Equipada con la que cuenta el Hospital Antonio Lorena y está destinado a las operaciones y cirugías no contaminadas o cirugías limpias tales como embarazo ectópico , Laparotomía , exploratorias , cesarías , histerectomía , urología , uretretomia , Resección trans uretral Etc. Sala Nº 03; Sala de Operaciones; pero destinada al almacenamiento de material

estéril, set instrumentales, equipos biomédicos, set de ropa, a pesar de que la infraestructura esta empotrada con cialitica. Sala Nº 04; Sala de Operaciones de especialidad; Está destinado a las

operaciones y cirugías de especialidad tales como Otorrino, Oftalmología, Cirugías, Laparoscopia Etc. Sala Nº 05; Sala exclusiva de Traumatología; Está destinado a las operaciones

que tengan que ver con los huesos. Sala de Cirugía contaminados.- Está destinado a las operaciones y cirugías

contaminados tales como cirugías sépticas, apéndices, peritonitis, oclusiones intestinales, cesarías etc. Sala Nº 02; Sala de Operaciones ; Es la sala mas Equipada con la que cuenta el

Hospital Antonio Lorena y está destinado a las operaciones y cirugías no contaminadas o cirugías limpias tales como embarazo ectópico , Laparotomía , exploratorias , cesarías , histerectomía , urología , uretretomia , Resección transuretral, Etc.

(CUADRO Nº 332) QUIROFANO Hora Día 2009 2010 2018 2019

Sala de Operaciones Nº 02

Cialítica Empotrada

1

Cirugías Limpias tales como Embarazo Ectópico , Laparotomía

, Exploratorias , Cesarias , Histerectomía , Urología , Uretretomia , Resección

transuretral ETC , realizando un promedio de 8 operaciones al Día

2822.4 2822.4 2822 2822

Aspirador de Secreciones Electro Bisturí

Maquina de Anestesia

Monitor de 5 Parámetros

Desfibrilador Desfibrilador

Mesa de Operaciones

Sala de Operaciones Nº 04 Equipo de Laparoscopia

0.9

Destinado a las operaciones y cirugías de especialidad tales como Otorrino, Oftalmología, Cirugías, Laparoscopia etc.

Realizando en la actualidad un promedio de 5 operaciones al día

212 212 212 212

Cialitica Empotrada

Mesa de Operaciones

Maquina de Anestesia Electro Bisturí

Aspirador de Secreciones




Sala de Operaciones Nº 05 Traumatología Maquina de Anestesia

0.9 Está destinado a las operaciones

que tengan que ver con los huesos.

212 212 212 212 Cialitica empotrada

Mesa de Operaciones

Aspirador de Secreciones Sala de Operaciones Contaminados

Cialitica Empotrada en el Techo

1

Destinado a las operaciones y cirugías contaminadas tales

como cirugías sépticas, apéndices, peritonitis, oclusiones

intestinales, cesarías etc. Realizando en la actualidad un

promedio de 8 operaciones al día

235.2 235.2 235.2 235.2

Mesa de Operaciones

Aspirador de Secreciones Maquina de Anestesia

Desfibrilador

(CUADRO Nº 333) OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

LABORATORIO Día 2009 2010 2017 2018 2019


Microscopio Binocular Marca Olympus

100 Pruebas Hemogramas , Recuento de Leucocitos y Formula Diferencial 00 00 00 00 00

Microscopio Binocular 100 Recuento de Leucocitos 00 00 00 00 00

Centrifuga de 04 Tubos 120 Muestras 00 00 00 00 00

Área de Microbiología

Estufa de Medios de Cultivo Sangre 07 Días 00 00 00 00 00


Sangre 07 Días Uro cultivo 72 Horas

Orina 72 Horas

Área de Uro análisis

Microscopio Marca Labomed

50 exámenes de Parasitología y 50 examen de Orina 00 00 00 00 00


Área de Inmunología Área de Bioquímica


Analizador Bioquímico Microlab 300 80 a 100 Pruebas Bioquímicas 00 00 00 00 00 BANCO DE SANGRE Día 2009 2010 2017 2018 2019

Área de Banco de Sangre


Incubadora de placas 05 Muestras por día 00 00 00 00 00 Área de Inmunoserologia

Lavador de Placas Elisa 05 Muestras por día 00 00 00 00 00

Sala de Extracción de Uni. De Sangre 05 Muestras por día 00 00 00 00 00




Oferta Optimizada de Equipos – Laboratorio

(CUADRO Nº 334)

LABORATORIO Día 2009 2010 2017 2018 2019


Microscopio Binocular Marca Olympus

100 Pruebas Hemogramas , Recuento de Leucocitos y Formula Diferencial 00 00 00 00 00

Microscopio Binocular 100 Recuento de Leucocitos 00 00 00 00 00


Área de Microbiología Estufa de Medios de Cultivo Sangre 07 Días 00 00 00 00 00


Sangre 07 Días Uro cultivo 72 Horas

Orina 72 Horas

Área de Uro análisis Microscopio Marca Labomed

50 exámenes de Parasitología y 50 examen de Orina 00 00 00 00 00


Área de Inmunología Área de Bioquímica


Analizador Bioquímico Microlab 300 80 a 100 Pruebas Bioquímicas 00 00 00 00 00

BANCO DE SANGRE Día 2009 2010 2017 2018 2019

Área de Banco de Sangre

Centrifuga de 8 Tubos 250 Muestras 00 00 00 00 00 Incubadora de placas 05 Muestras por día 00 00 00 00 00

Área de Inmunoserologia

Lavador de Placas Elisa 05 Muestras por día 00 00 00 00 00

Sala de Extracción de Uni. De Sangre 05 Muestras por día 00 00 00 00 00

Oferta Optimizada de Equipos – Diagnostico por Imágenes

CUADRO Nº 330

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Día 2009 2010 2017 2018 2019

Área de Rayos X

Equipo de Rayos X marca Watson 80 Pacientes por Día 00 00 00 00 00

Revelador de Placas 140 revelaciones de placa por día 00 00 00 00 00

Área de Ecografía

Ecografo Portátil marca HONDA 30 Exámenes de ecografía 00 00 00 00 00

Computadora de 40 GB y 224 MR 30 Imágenes por día 00 00 00 00 00

Impresora Epson Lx 300 del año 2002 30 Impresiones por día 00 00 00 00 00




Área de Mamografía Mamógrafo marca Planmed Sophie digital del año 2002 20 pacientes por día 00 00 00 00 00

Oferta Optimizada de Equipos – Quirófano

(CUADRO Nº 335) QUIROFANO Día 2009 2010 2017 2018 2019


Cialítica Empotrada Cirugías Limpias tales como

Embarazo Ectópico , Laparotomía , Exploratorias , Cesarías , Histerectomía , Urología , Uretretomia , Resección

transuretral ETC , realizando un promedio de 8 operaciones al Día

00 00 00 00 00

Aspirador de Secreciones Electro Bisturí

Maquina de Anestesia

Monitor de 5 Parámetros

Desfibrilador Desfibrilador

Mesa de Operaciones


Equipo de Laparoscopia Destinado a las operaciones y cirugías de especialidad tales como Otorrino, Oftalmología, Cirugías, Laparoscopia etc.

Realizando en la actualidad un promedio de 5 operaciones al día

00 00 00 00 00

Cialítica Empotrada

Mesa de Operaciones

Maquina de Anestesia Electro Bisturí


Sala de Operaciones Nº 05 Traumatología

Maquina de Anestesia Está destinado a las operaciones

que tengan que ver con los huesos.

00 00 00 00 00 Cialitica empotrada

Mesa de Operaciones


Sala de Operaciones Contaminados

Cialitica Empotrada en el Techo Destinado a las operaciones y cirugías contaminadas tales

como cirugías sépticas, apéndices, peritonitis, oclusiones

intestinales, cesarías etc. Realizando en la actualidad un

promedio de 8 operaciones al día

00 00 00 00 00

Mesa de Operaciones

Aspirador de Secreciones Maquina de Anestesia

Desfibrilador




(CUADRO Nº. 336) Proyección De La Oferta Optimizada de equipos

UNIDADES DE SERVICIO

Oferta Optimizada

De Equipos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

UNIDAD DE ADMINISTRACION

HALL PUBLICO E INFORMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECRETARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JEFATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADMISION, ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS Y ESPERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIRECCION DE ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFICINA DE CONTABILIDAD, LOGISTICA Y PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ECONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FARMACIA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIOS EXTERNOS MEDICINA

MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEUMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARDIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEUROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTROENTEROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DERMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFECTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEFROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENDOCRINOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PSICOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDICINA ALTERNATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDICINA DE ALTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GERIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PSIQUIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEONATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GINECOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIOS EXTERNOS CIRUGIA

PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




OFTALMOLOGIA

UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARDIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIRUGIA PLASTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIRUGIA GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTA EXTERNA - SERVICIOS PREVENTIVOS

SALUD DEL ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALUD DEL ADOLESCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTROL PRENATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ONCOHEMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(CUADRO Nº. 337)

UNIDADES DE SERVICIO

Oferta Optimizada

De Equipos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA MATERNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE NEONATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

MEDICINA VARONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDICINA MUJERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE HEMODIALISIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS INTERMEDIOS

CENTRAL DE ESTERILIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA BANCO DE SANGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENTRO QUIRURGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

AREA DE EPIDEMIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE CASA DE FUERZA EQUIPOS Y MAQUINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE SOLDADURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE CARPINTERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE ELECTRO MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE GASFITERIA Y PINTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE LAVANDERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE SERVICIO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EQUIPOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Oferta de Recursos Humanos

El personal Medico del hospital a la fecha suma un total de 124 personas, los

mismos que por especialidad se diferencian en el siguiente cuadro:

(CUADRO Nº 338)

Se determino en función a las horas de trabajo normadas por el sector la oferta de

atenciones en cada servicio, cálculos que se describen en los siguientes cuadros:

OFERTA RECURSO HUMANO –MEDICINA ESPECIALIDADES

El servicio de Medicina interna cuenta actualmente con 9 médicos, el total de días

trabajados es de 25 al mes, 6 horas días que representan 150 horas/mes , el

SERVICIO MEDICINA GENERAL

MEDICINA

ESPECIALIDADES CIRUGIA GENERAL

CIRUGIA

ESPECIALIDADES TRAUMATOLOGIA PEDIATRIA NEONATOLOGIA GINECOLOGIA OBSTETRICIA

NUMERO 9 10 7 7 7 8 8 9 8

SERVICIO

ANATOMIA

PATOLOGICA MEDICO

PATOLOGIA CLINICA

MEDICO

BIOLOGOS

PATOLOGIA CLINICA

BANCO SANGRE

MEDICO

BANCO SANGRE

BIOLOGO

BANCO

SANGRE

TECNICO

BIOLOGOS

ANATOMIA

PATOLOGICA

ANATOMIA

PATOLOGICA

TECNICO

TECNICOS

LABORTORIO

PATOLOGIA

CLINICA

NUMERO 1 1 3 1 1 1 1 1 8

SERVICIO

DIAGNOTICO POR

IMAGNES MEDICO

ECOGRAFIA RAYOS X-TECNICO

MAMOGRAFIA

TECNICO

APOYO AL

TRATAMIENTO

TECNICO

FARMACIA

NUMERO 1 6 1 4 6

SERVICIO

EMERGENCIA Y

CUIDADOS CRITICOS

ODONTOESTOMAT

OLOGIA MEDICOS

ANESTECIOLOGIA Y

CENTRO

QUIRURGICO

NUMERO 3 3 9




rendimiento para el servicio de hospitalización es de 2 atenciones/hora; servicio de

emergencia 2 atenciones/hora y para el servicio de consulta externa 4 atenciones

/hora; haciendo un total de 10692 atenciones para hospitalización, 7128 atenciones

en emergencia y 23760 atenciones en consulta externa.

(CUADRO Nº 339)

El servicio de Dermatologia cuenta actualmente con 1 médicos, el total de días

trabajados es de 25 dias/mes, 6 horas días que representan 150 horas/mes , el

rendimiento para el servicio de hospitalización es de 2 atenciones/hora; y para el

servicio de consulta externa 4 atenciones /hora; haciendo un total de 132

atenciones para hospitalización, 6072 atenciones en consulta externa y 132

procedimientos/ año.

(CUADRO Nº 340)

El servicio de Neumología cuenta actualmente con 1 médico, el total de días


rendimiento para el servicio de hospitalización es de 2 atenciones/hora; y para el

servicio de consulta externa 3 atenciones /hora, procedimientos 2 atenciones/hora;

haciendo un total de 660 atenciones para hospitalización, 395 atenciones en

emergencia, 2970 atenciones en consulta externa y 264 procedimientos/ año.

(CUADRO Nº 341)

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO

RENDIMIENTO

HORA ATENCIONES/AÑO

NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES

HOSPITALIZACION 9 6 54 594 2 1188 9 10692

EMERGENCIA 6 6 36 396 2 792 9 7128

CE 10 6 60 660 4 2640 9 23760

TOTAL 25 150

FUENTE: ELABORACION CONSULTOR

SERVICIO -MEDICINA INTERNA

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO ATENCIONES/AÑO

NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 0 0 0 0 0 0 1 0

CE 23 6 138 1518 4 6072 1 6072

PROCEDIMIENTOS 1 6 6 66 2 132 1 132

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA:DERMATOLOGIA


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 3 6 18 198 2 396 1 396

CE 15 6 90 990 3 2970 1 2970

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 2 264 1 264

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA:NEUMOLOGIA




El servicio de Nefrología cuenta actualmente con 1 médico, el total de días



emergencia 2 atenciones/hora, el servicio de consulta externa 3 atenciones /hora,

hemodiálisis 0.25, diálisis peritoneal 2 atenciones/hora; haciendo un total de 660

atenciones para hospitalización, 132 atenciones en emergencia, 2178 atenciones

en consulta externa ,99 atenciones en hemodiálisis y 264 atenciones en diálisis

peritoneal.

(CUADRO Nº 342)

El servicio de Neurologia cuenta actualmente con 1 médico, el total de días




procedimientos 2 ; haciendo un total de 264 atenciones para hospitalización, 264

atenciones en emergencia, 3960 atenciones en consulta externa ,132 atenciones

procedimientos/año.

(CUADRO Nº 343)

El servicio de cardiologia cuenta actualmente con 3 médicos, el total de días








NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 1 6 6 66 2 132 1 132

CE 11 6 66 726 3 2178 1 2178

HEMODIALISIS 6 6 36 396 0.25 99 1 99

DIALISIS PERITONEAL 2 6 12 132 2 264 1 264

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA:-NEFROLOGIA


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 2 6 12 132 2 264 1 264

CE 20 6 120 1320 3 3960 1 3960

PROCEDIMIENTOS 1 6 6 66 2 132 1 132

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA:

NEUROLOGIA




(CUADRO Nº 344)

El servicio de cardiologia cuenta actualmente con 1 médicos, el total de días







(CUADRO Nº 345)

El servicio de Reumatologia cuenta actualmente con 1 médicos, el total de días







(CUADRO Nº 346)

El servicio de Endocrinología cuenta actualmente con 1 médicos, el total de días






NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 2 6 12 132 2 264 3 792

CE 18 6 108 1188 3 3564 3 10692

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 2 264 3 792

TOTAL 25 150

SERVICIO -MEDICINA:CARDIOLOGIA



NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 3 6 18 198 2 396 1 396

CE 15 6 90 990 3 2970 1 2970

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 2 264 1 264

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA-GASTROENTEROLOGIA


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 3 6 18 198 2 396 1 396

CE 15 6 90 990 3 2970 1 2970

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 2 264 1 264

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA:

-REUMATOLOGIA






(CUADRO Nº 347)

El servicio de infectologiacuenta actualmente con 1 médicos, el total de días







(CUADRO Nº 348)

OFERTA RECURSO HUMANO –CIRUGIA/ ESPECIALIDADES

El servicio de CIRUGIA GNERAL cuenta actualmente con 7 médicos, el total de

días trabajados es de 25 al mes, 6 horas días que representan 150 horas/mes, el



/hora, procedimientos 2 atenciones/hora ; haciendo un total de 5554 atenciones

para hospitalización, 3696 atenciones en emergencia, 8316 atenciones en consulta

externa, 1848 procedimientos,538 intervenciones quirúrgicas/año.


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 3 6 18 198 2 396 1 396

CE 15 6 90 990 3 2970 1 2970

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 2 264 1 264

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA:ENDOCRINOLOGIA


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 3 6 18 198 2 396 1 396

CE 15 6 90 990 3 2970 1 2970

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 2 264 1 264

TOTAL 25 150


SERVICIO -MEDICINA:INFECTOLOGIA




(CUADRO Nº 349)

El servicio de CIRUGIA OPTALMOLOGIA cuenta actualmente con 2 médicos, el

total de días trabajados es de 25 al mes, 6 horas días que representan 150

horas/mes, el rendimiento para el servicio de hospitalización es de 2

atenciones/hora; servicio de emergencia 2 atenciones/hora y para el servicio de

consulta externa 3 atenciones /hora, procedimientos 1 atencion/hora ; haciendo un

total de 792 atenciones para hospitalización, 264 atenciones en emergencia, 5148

atenciones en consulta externa, 264 procedimientos,264 intervenciones

quirúrgicas/año.

(CUADRO Nº 350)

El servicio de CIRUGIA ONCOLOGICA cuenta actualmente con 1 médico, el total

de días trabajados es de 25 al mes, 6 horas días que representan 150 horas/mes,

el rendimiento para el servicio de hospitalización es de 2 atenciones/hora; servicio

de emergencia 2 atenciones/hora y para el servicio de consulta externa 3

atenciones /hora, procedimientos 1 atención/hora,0.33 intervenciones paciente/hora

; haciendo un total de 792 atenciones para hospitalización, 396 atenciones en

emergencia, 1584 atenciones en consulta externa, 132 procedimientos Y 264

intervenciones quirúrgicas/año.


RENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 4 6 24 264 2 528 7 3696

CE 6 6 36 396 3 1188 7 8316

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 2 264 7 1848

INTERVENCIONES

QUIRURGICAS 7 6 42 462 0.333 154 3.5 538

TOTAL 25 150


SERVICIO -CIRUGIA GENERAL


RENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 1 6 6 66 2 132 2 264

CE 13 6 78 858 3 2574 2 5148

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 1 132 2 264

INTERVENCIONES

QUIRURGICAS 6 6 36 396 0.333 132 2 264

TOTAL 25 150


SERVICIO -CIRUGIA:OPTALMOLOGIA




(CUADRO Nº 351)

El servicio de CIRUGIA ONCOLOGICA cuenta actualmente con 2 médicos, el total

de días trabajados es de 25 al mes, 6 horas días que representan 150 horas/mes,

el rendimiento para el servicio de hospitalización es de 2 atenciones/hora; servicio

de emergencia 2 atenciones/hora y para el servicio de consulta externa 3

atenciones /hora, procedimientos 1 atención/hora,2 intervenciones quirúrgicas

paciente/hora ; haciendo un total de 1056 atenciones para hospitalización, 264

atenciones en emergencia, 4752 atenciones en consulta externa, 264

procedimientos Y 264 intervenciones quirúrgicas/año.

(CUADRO Nº 352)

El servicio de CIRUGIA urologiacuenta actualmente con 2 médicos, el total de días

trabajados es de 25 al mes, 6 horas días que representan 150 horas/mes, el



/hora, procedimientos 1 atención/hora, 0.33 intervenciones quirúrgicas




(CUADRO Nº 353)

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTOHORA ATENCIONES/AÑO

NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 3 6 18 198 2 396 1 396

CE 8 6 48 528 3 1584 1 1584

PROCEDIMIENTOS 2 6 12 132 1 132 1 132INTERVENCIONES

QUIRURGICAS 6 6 36 396 0.333 132 2 264

TOTAL 25 150

SERVICIO -CIRUGIA:-ONCOLOGIA



RENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 1 6 6 66 2 132 2 264

CE 12 6 72 792 3 2376 2 4752


QUIRURGICAS 6 6 36 396 0.333 132 2 264

TOTAL 25 150

SERVICIO -CIRUGIA:UROLOGIA--



RENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 1 6 6 66 2 132 2 264

CE 12 6 72 792 3 2376 2 4752


QUIRURGICAS 6 6 36 396 0.333 132 2 264

TOTAL 25 150

SERVICIO -CIRUGIA:UROLOGIA--





El servicio de CIRUGIA PLASTICA cuenta actualmente con 2 médicos, el total de








(CUADRO Nº 354)

El servicio de TRAUMATOLOGIA cuenta actualmente con 7 médicos, el total de








(CUADRO Nº 355)

El servicio de PEDIATRIA cuenta actualmente con 8 médicos, el total de días




/hora; haciendo un total de 9504 atenciones para hospitalización, 8448 atenciones

en emergencia, 12572 atenciones en consulta externa.

SERVICIOS DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO

RENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 3 6 18 198 2 396 1 396

CE 8 6 48 528 3 1584 1 1584


QUIRURGICAS 6 6 36 396 0.333 132 2 264

TOTAL 25 150

SERVICIO -CIRUGIA:CIRUGIA PLASTICA-


SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑORENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 4 6 24 264 2 528 7 3696

CE 7 6 42 462 3 1386 7 9702

PROCEDIMIENTOS 4 6 24 264 2 528 7 3696

INTERVENCIONES

QUIRURGICAS 4 6 24 264 0.333 88 3.5 308

TOTAL 25 150


SERVICIO -CIRUGIA:TRAUMATOLOGIA




(CUADRO Nº356)

El servicio de NEONATOLOGIA cuenta actualmente con 8 médicos, el total de días



emergencia 2 atenciones/hora, sala de operaciones 1 atencion/hora; alojamiento

conjunto 3.atenciones/hora y para el servicio de consulta externa 3 atenciones

/hora; haciendo un total de 3168 atenciones/año en UCI,3168 atenciones/año en

UCIN, 1584 atenciones/año en sala de operaciones, 4752 atenciones en

alojamiento conjunto y 15840 atenciones/año en consulta externa.

(CUADRO Nº 357)

El servicio de GINECOLOGIA cuenta actualmente con 9 médicos, el total de días




procedimientos 1 atención/hora e intervenciones quirúrgicas 0.33 atenciones/hora;

haciendo un total de 7128 atenciones para hospitalización, 5940 atenciones en

emergencia, 14256 atenciones en consulta externa,1782 procedimientos y 495

intervenciones quirúrgicas.

(CUADRO Nº 358)

El servicio de OBSTETRICIA cuenta actualmente con 16 obstetrices, el total de



RENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 8 6 48 528 2 1056 8 8448

CE 8 6 48 528 3 1584 8 12672

TOTAL 25 150


SERVICIO -PEDIATRIA


RENDIMIENTO


NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES

UCI 6 6 36 396 1 396 8 3168

UCIN 3 6 18 198 2 396 8 3168SALA DE

OPERACIONES(CESAREAS) 3 6 18 198 1 198 8 1584

ALOJAMIENTO CONJUNTO 3 6 18 198 3 594 8 4752

CE 10 6 60 660 3 1980 8 15840

TOTAL 25 150


SERVICIO -NEONATOLOGIA

SERVICIO DIAS HORAS HORAS/MES HORAS/AÑO

RENDIMIENTO

HORA

ATENCIONES

AÑO

NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES


EMERGENCIA 5 6 30 330 2 660 9 5940

CE 6 6 36 396 4 1584 9 14256

PROCEDIMIENTOS 3 6 18 198 1 198 9 1782INTERVENCIONS

QUIRURGICAS 5 6 30 330 0.333 110 4.5 495

TOTAL 25 150


SERVICIO -GINECOLOGIA




rendimiento para el servicio de maternidad es de 2 atenciones/hora; servicio de

emergencia 1 atención/hora, el servicio de consulta externa 2 atenciones /hora y

centro obstétrico de 1 atención/hora; haciendo un total de 16896 atenciones para

Maternidad,8448 para consulta externa,10560 para centro obstétrico y 5280 para

emergencia.

(CUADRO Nº 359)

Los servicios críticos de adultos cuentan con 03 médicos, el rendimiento por hora

es de 0.5 pacientes /hora, dado la severidad de las patologías presentadas,

obteniendo un rendimiento año de 197 atenciones /año en la Unidad de

Traumashock, 1485 en la Unidad de cuidados Intensivo y de 693 en la Unidad de

cuidados intermedios.

(CUADRO Nº 360)

El servicio de ODONTOESTOMATOLOGIA cuenta actualmente con 03 medicos, el

total de días trabajados es de 25 al mes, 6 horas días que representan 150

horas/mes, el rendimiento del servicio en consulta externa es de 4 atenciones/hora;

procedimientos de 3 atención/hora; haciendo un total de 7920 atenciones para

consulta externa y de 2970 para procedimientos/año.

(CUADRO Nº 361)

El servicio de LABORATORIO diferencia sus patologías para realizar los

respectivos análisis en patología clínica - bioquímica, patología clínica-hematología,


RENDIMIENTO

/HORA ATENCIONES/AÑO

NUMERO

OBSTETRAS

TOTAL

ATENCIONES

MATERNIDAD 8 6 48 528 2 1056 16 16896

CE 2 6 12 132 4 528 16 8448

CENTRO OBTETRICO 10 6 60 660 1 660 16 10560

EMERGENCIA 5 6 30 330 1 330 16 5280

TOTAL 25 150

22

SERVICIO -OBSTETRICIA



RENDIMIENTO

/HORA ATENCIONES/AÑO

NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES

TRAUMASHOCK 3 6 18 198 0.5 99 3 297

UCI 15 6 90 990 0.5 495 3 1485

UCINTERMEDIOS 7 6 42 462 0.5 231 3 693

TOTAL 25 150

UNIDAD DE SERVICIOS CRITICOS


SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO/HORA ATENCIONES/AÑO

NUMERO

MEDICOS

TOTAL

ATENCIONES

CE 10 6 60 660 4 2640 3 7920

PROCEDIMIENTOS 15 6 90 990 1 990 3 2970

TOTAL 25 150

SERVICIO -ODONTOESTOMATOLOGIA





patología clínica-Microbiología y anatomía patológica, obteniendo con el personal

actual que s de 03 biólogos 34839 atenciones/año en patología clínica, 29422

atenciones/año en patología clínica -hematología, 28242 patología –clínica-

hematología y de 14,850 en anatomía patológica.

(CUADRO Nº 362)

El servicio de DIAGNOSTICO POR IMAGENES diferencia sus patologías para

realizar los respectivos análisis en radiografías, ecografías y mamografías, el

número de técnicos a cargo del servicio es de 6 técnicos, obteniendo un

rendimiento por año de 39600, 4950 ecografías/año, 3300 mamografías /año.

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO/HORA ATENCIONES/AÑO BIOLOGOS/TECNICOS

TOTAL

ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 7.038181818 11613 3 34839

TOTAL 150

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO/HORA ATENCIONES/AÑO BIOLOGOS /TECNICOSTOTAL ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 5.943838384 9807.333333 3 29422

TOTAL 150


TOTAL

ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 8.558181818 14121 2 28242

TOTAL 150


TOTAL

ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 4.011111111 6618.333333 3 19855

TOTAL 150


TOTAL

ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 3 4950 3 14850

TOTAL 150

PATOLOGIA CLINICA-BIOQUIMICA






PATOLOGIA CLINICA-HENATOLOGIA

PATOLOGIA CLINICA-MICROBIOLOGIA

PATOLOGIA CLINICA-INMUNOLOGIA

ANATOMOA PATOLOGICA




(CUADRO Nº 363)

La capacidad de atención es de 132000 recetas/año, el personal que labora en el

servicio es de 10 Químicos.

(CUADRO Nº 364)

PERSONAL DE ENFERMERIA

El personal de enfermeras que labora en el hospital es de 86 enfermeras y 106

técnicos en enfermería, distribuidos en las diferentes especialidades como se

muestra en los siguientes cuadros:

(CUADRO Nº 365)

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO ATENCIONES/AÑO TECNICOS

TOTAL

ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 4 6600 6 39600

TOTAL 150

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO ATENCIONES/AÑO MEDICO

TOTAL

ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 3 4950 1 4950

TOTAL 150

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO ATENCIONES/AÑO TECNICOS

TOTAL

ATENCIONES

EXAMENES 25 6 150 1650 2 3300 1 3300

TOTAL 150

DIAGNOSTICO POR RADIOGRAFIAS




DIAGNOSTICO POR ECOGRAFIA

DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA

SERVICIO DIAS HORAS HORAS HORAS /AÑO RENDIMIENTO ATENCIONES/AÑO QUIMICOS

TOTAL

ATENCIONES

DISPENSACION 25 6 150 1650 8 13200 10 132000

TOTAL 150

FARMACIA


SERVICIOS/

PERSONAL MEDICINA GRAL

MEDICINA

ESPECIALIDADES CIRUGIA GRAL

CIRUGIA

ESPECIALIDADE

S TRAUMATOLOGIA PEDIATRIA NEONATOLOGIA INTERMEDIOSNEONATOLOGIA INTENSIVOSGINECOLOGIA

ENFERMERAS 5 5 5 5 5 5 5 10 5TECNICO

ENFERMERIA 6 6 6 6 6 6 5 7

SERVICIOS/

PERSONAL EMERGENCIA CUIDADOS CRITICOSCENTRAL DE ESTERILIZACION CENTRO QUIRURGICOESTRATEGIAS SANITARIASREFERENCIAS SIS CE HEMODIALISIS BANCO SANGRE

ENFERMERAS 5 5 1 8 4 3 2 1 1 1TECNICO

ENFERMERIA 10 6 5 12 2 1 4 15 2 1






SERVICIO MEDICINA -ESPECIALIDADES

Para determinar la capacidad actual de atención del personal de enfermería

respecto al numero de camas, se trabaja con el estándar de atención/cama que es

de 7 pacientes por enfermera/turno, se considera 02 turnos /día,

De los cálculos realizados en el cuadro que se muestra a continuación, se obtiene

respecto al número proyectado de camas el personal de enfermería requerido, para

el servicio de Medicina y especialidades que es de 22 enfermeras.

(CUADRO Nº 366)

(CUADRO Nº 367)

Respecto al número total de personal en enfermería que actualmente labora, se

cuenta con 5 enfermeras para el servicio de Medicina Interna y de 6 enfermeras

para las demás especialidades, determinando el número incremental necesario de

enfermeras para el servicio de Medicina Interna que es de 5 y para las demás

especialidades de Medicina es de 15 enfermeras.

(CUADRO Nº368)

MEDICINA INTERNA NEUMOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA GASTROENTEROLOGIA

NUMERO DE CAMAS 34 15 4 8 8

ESTANDAR

CAMA 7 7 7 7 7

NUMERO DE

ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 5 2 1 1 1

TURNOS 2 2 2 2 2NUMERO DE

ENFERMERAS TOTAL 9.7 4.3 1.1 2.3 2.3

DEMANDA DE ENFERMERAS -ESPECIALIDAD


DERMATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA ENDOCRINOLOGIA REUMATOLOGIA TOTAL

NUMERO

DE CAMAS 3 9 24 2 1

ESTANDAR

CAMA 7 7 7 7 7

NUMERO DE

ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 0.43 1 3 0 0

TURNOS 2 2 2 2 2NUMERO DE

ENFERMERAS TOTAL 0.9 2.6 6.9 0.6 0.3 21.1

DEMANDA ENFERMERAS -MEDICINA ESPECIALIDADES


SERVICIO MEDICINA INTERNA ESPECIALIDADES

OFERTA ACTUAL 5 6

NECESIDAD REAL 5 15

REQUERIMIENTO DE PESONAL-ENFERMERIA

FUENTE:OFICINA PERSONAL H.A.L




SERVICIO CIRUGIA –ESPECIALIDADES

El servicio de Cirugía y Especialidades, requiere para el número propuesto de

camas, 23 enfermeras en total con los estándares utilizados de 7 camas/enfermera,

cálculos que se muestran en los siguientes cuadros:

(CUADRO Nº 369)

(CUADRO Nº 370)

Así como la oferta actual es de 10 enfermeras para el servicio y sub-

especialidades, siendo la necesidad incremental (determinada en función a la

capacidad actual de atención 05 enfermeras) es de 9 enfermeras para cirugía y de

18 enfermeras para sub-especialidades.

CIRUGIA GRAL

TRAUMATOLO

LOGIA

OTORRINOLARING

OLOGIA OPTALMOLOGIA UROLOGIA

CIRUGIA

CARDIOVASCUL

AR

NUMERO

DE CAMAS 49 47 6 1 9 2ESTANDAR

CAMA 7 7 7 7 7 7

NUMERO DE

ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 7 7 1 0 1 0.29

TURNOS 2 2 2 2 2 2NUMERO DE

ENFERMERAS TOTAL 14.0 13.4 1.7 0.3 2.6 0.6


RENDIMIENTO-PERSONAL ENFERMERIA

NEUROCIRUGIA CIRUGIA PLASTICA TOTAL

NUMERO

DE CAMAS 2 1ESTANDAR

CAMA 7 7NUMERO DE

ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 0 0.142857143

TURNOS 2 2NUMERO DE

ENFERMERAS TOTAL 0.6 0 23

RENDIMENTO PERSONAL -ENFERMERIA





(CUADRO Nº 371)

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA

El servicio de Gineco-Obstetricia, requiere 8 enfermeras y 17 obstetrices para el

número de camas determinado en ambos servicios.

(CUADRO Nº 372)

El número incremental de enfermeras para el servicio de Gineco Obstetricia es de

5 , así como no muestra déficit para el servicio de obstetricia.

(CUADRO Nº 373)

El requerimiento incremental es de 5 enfermeras para el servicio de Ginecologia.

SERVICIO

CIRUGIA

GENERAL ESPECIALIDADES

OFERTA ACTUAL 5 5

NECESIDAD REAL 9 17.85714286

REQUERIMIENTO DE PERSONAL -ENFERMERIA


GINECOLOGIA OBSTETRICIA

NUMERO DE CAMAS 28 60

ESTANDAR CAMA 7 7

NUMERO DE

ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 4 9

TURNOS 2 2

NUMERO DE

ENFERMERAS TOTAL 8.0 17.1


RENDIMIENTO-PERSONAL ENFERMERIA

PERSONAL ENFERMERAS OBSTETRICES

OFERTA ACTUAL 5 18

NECESIDAD

REAL 3 0


REQUERIMIENTO DE PERSONAL -ENFERMERIA-OBSTETRICES




(CUADRO Nº 374)

SERVICIO DE PEDIATRIA

El servicio de pediatría requiere 18 enfermeras para la atención de los pacientes en

los servicios críticos incluidos de UCI y UCIN pediátrica.

(CUADRO Nº 375)

El número incremental de personal de enfermería respecto a la oferta actual es de

5.

(CUADRO Nº 376)

SERVICIO DE NEONATOLOGIA

El servicio de Neonatología maneja un estándar de atención que es de 1 enfermera

por cada 02 incubadoras para UCI,1 enfermera por cada 3 cunas para UCIN, por lo

que se determina una necesidad de personal de enfermería que hace un total de

20 enfermeras para la UCI y de 20 para la UCIN.

OFERTA ACTUAL 5

NECESIDAD REAL 5.285714286

REQUERIMIENTO -PERSONAL-PEDIATRIA


PEDIATRIA PED - UCI PED - UCIN

NUMERO

DE CAMAS 34.00 4 4ESTANDAR

CAMA 7 2 2

NUMERO DE ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 5 2 2

TURNOS 2 2 2

NUMERO DE ENFERMERAS TOTAL 9.7 4.0 4.0


RENDIMIENTO-PERSONAL ENFERMERIA-PEDIATRIA

OFERTA ACTUAL 5

NECESIDAD REAL 5.285714286

REQUERIMIENTO -PERSONAL-PEDIATRIA





(CUADRO Nº 377)

Respecto al personal existente laborando en el servicio se requiere un número

incremental de 10 enfermeras para la UCI y de 14 enfermeras para la UCIN.

(CUADRO Nº 378)

SERVICIO DE EMERGENCIA

Para el servicio de Emergencia se determinó el personal incremental, considerando

un estándar de 1 enfermera por 4 pacientes, considerando un análisis distinto para

los servicio críticos de adultos que han determinado la necesidad de personal de

acuerdo a la severidad de los pacientes.

(CUADRO Nº 379)

UCI UCINTERM AISLADOS UCI

NUMERO

DE CUNAS E INCUBADORAS 20 29 1ESTANDAR

CUNA E INCUBADORA 2 3 2

NUMERO DE ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 10 10 0

TURNOS 2 2 2

NUMERO DE ENFERMERAS TOTAL 20.0 19.5 0.5

RENDIMIENTO-PERSONAL ENFERMERIA-SERVICIOS CRITICOS NEONATOS


REQUERIMIENTO -PERSONAL-NEONATOLOGIA

OFERTA ACTUAL 10 5

NECESIDAD REAL 10.0231873 14.4669876


Cirugia Ginecologia Medicina Pediatria TRAUMASHOCK UCI UCIN

NUMERO

DE CAMAS 8 2 5 3 2 12 12ESTANDAR

CAMA 4 4 4 4 1 2 3

NUMERO DE

ENFERMERRAS REQUERIDAS/TURNO 2 0.50 1.25 0.75 2.00 6 4

TURNOS 2 2.00 2 2 2 2 2

NUMERO DE ENFERMERAS TOTAL 4.0 1.000 2.500 1.500 5.000 12 8

REQUERIMIENTO PERSONAL -EMERGENCIA





(CUADRO Nº 380)

4.3 BALANCE OFERTA DEMANA

Refiriéndose al volumen de servicios faltantes en el análisis propio de la oferta actual por servicio y demanda (numero de atenciones por servicio) demostrando una gran brecha de cantidad. El Hospital Antonio Lorena está produciendo a un nivel equiparable a la demanda efectiva, sin embargo las condiciones de funcionalidad clínica y administrativa, no son las adecuadas clasificándose con.

Déficit de Recursos, Recursos Humanos

Déficit de eficacia Clínica

Déficit de calidad de atención al usuario con la calidad de servicios prestados

Teniendo así una gran brecha de calidad para las actividades de prestación de servicios de salud del Hospital Antonio Lorena. La Metodología a Tomar es la siguiente

La demanda efectiva no atendida se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto

Esta demanda efectiva no atendida provendrá de dos fuentes:

ESPECIALIDADES

SERVICIOS

CRITICOS

OFERTA ACTUAL 5 5

NECESIDAD REAL 4 20

REQUERIMIENTO -PERSONAL-

EMERGENCIA


OFERTA TOTAL BRECHA DEMANDA EFECTIVA

(Nº DE ATENCIONES)




El déficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto.

El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto.

a) Balance Oferta – Demanda de Infraestructura

Dado que la infraestructura a optimizar únicamente corresponde al servicio de

materno infantil y al servicio de hemodiálisis , la oferta de infraestructura de los

demás servicios finales como intermedios no puede ser optimizada por lo que

el balance oferta y demanda es igual a la demanda calculada en número de

atenciones y atendidos al respecto de los servicios antes mencionados.

(CUADRO Nº. 381)

(CUADRO Nº. 382)

AÑOS MEDICINA

MEDICINA

INTERNA NEUMOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GASTROENTERO

LOGIA DERMATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA

ENDOCRINOLOG

IA PSICOLOGIA HEMATOLOGIA REUMATOLOGIA OTROS

2007 16669 12200 1606 9085 5232 3246 8198 749 1834 1474 3724 874 1480 500

2008 17188 12580 1656 9368 5395 3347 8453 772 1891 1520 3840 901 1527 516

2009 17655 12922 1701 9622 5542 3438 8683 793 1943 1561 3945 926 1568 530

2010 18143 13279 1748 9888 5695 3533 8923 815 1996 1604 4054 952 1611 544

2011 18653 13652 1797 10166 5855 3632 9173 838 2052 1649 4167 978 1657 560

2012 19185 14042 1849 10456 6022 3735 9435 862 2111 1696 4287 1006 1704 576

2013 19743 14450 1902 10760 6197 3844 9709 887 2172 1746 4411 1035 1753 592

2014 20327 14877 1959 11079 6380 3958 9997 913 2237 1797 4542 1066 1805 610

2015 20939 15325 2018 11412 6572 4077 10298 941 2304 1852 4678 1098 1860 628

2016 21582 15795 2080 11762 6774 4202 10614 969 2375 1908 4822 1132 1917 647

2017 22256 16289 2145 12130 6986 4333 10945 1000 2449 1968 4973 1167 1977 668

2018 22965 16808 2213 12516 7208 4471 11294 1032 2527 2031 5131 1204 2040 689

2019 23711 17354 2285 12923 7442 4617 11661 1065 2609 2097 5298 1244 2106 711

2020 24495 17928 2360 13350 7688 4769 12047 1100 2695 2166 5473 1285 2176 735

2021 25322 18533 2440 13801 7948 4930 12453 1137 2786 2239 5658 1328 2249 760

2022 26194 19171 2524 14276 8222 5100 12882 1177 2882 2316 5853 1374 2326 786

2023 27114 19845 2613 14778 8510 5279 13335 1218 2983 2398 6058 1422 2408 813

2024 28086 20556 2706 15307 8815 5468 13813 1262 3090 2484 6275 1473 2494 843

2025 29113 21308 2805 15867 9138 5668 14318 1308 3203 2574 6505 1527 2586 873

2026 30199 22103 2910 16459 9479 5880 14852 1357 3323 2670 6747 1584 2682 906

2027 31349 22944 3021 17086 9840 6104 15417 1408 3449 2772 7004 1644 2784 940

2028 32567 23836 3138 17750 10222 6341 16016 1463 3583 2880 7276 1708 2892 977

2029 33859 24781 3263 18454 10627 6592 16652 1521 3726 2994 7565 1776 3007 1016

2030 35229 25784 3395 19200 11057 6859 17325 1582 3876 3115 7871 1848 3129 1057

2031 36684 26849 3535 19993 11514 7142 18041 1648 4036 3244 8196 1924 3258 1101

DEMANDA ATENCIONES CONSULTA EXTERNA-MEDICINA

AÑOS GINECOLOGIA AÑOS PEDITRIA AÑOS NEONATOLOGIA

2007 6981 2007 6193 2007 6319

2008 7199 2008 6386 2008 6436

2009 7394 2009 6560 2009 6559

2010 7599 2010 6741 2010 6688

2011 7812 2011 6930 2011 6824

2012 8035 2012 7128 2012 6966

2013 8269 2013 7335 2013 7115

2014 8513 2014 7552 2014 7273

2015 8770 2015 7780 2015 7438

2016 9039 2016 8018 2016 7612

2017 9321 2017 8269 2017 7795

2018 9618 2018 8532 2018 7988

2019 9930 2019 8809 2019 8191

2020 10259 2020 9101 2020 8405

2021 10605 2021 9408 2021 8630

2022 10971 2022 9732 2022 8868

2023 11356 2023 10074 2023 9118

2024 11763 2024 10435 2024 9382

2025 12193 2025 10817 2025 9661

2026 12648 2026 11220 2026 9955

2027 13129 2027 11647 2027 10266

2028 13640 2028 12100 2028 10594

2029 14181 2029 12580 2029 10941

2030 14754 2030 13089 2030 11308

2031 15364 2031 13630 2031 11695

2032 16011 2032 14204 2032 12105

DEMANDA ATENCIONES CONSULTA

EXTERNA

DEMANDA ATENCIONES

CONSULTA EXTERNA

-GINECOLOGIA

DEMANDA ATENCIONES

CONSULTA EXTERNA




(CUADRO Nº. 383)

(CUADRO Nº. 384)

AÑOS GINECOLOGIA AÑOS PEDITRIA AÑOS

PARTO NORMAL

III CESAREAS-III

COMPLICACION

ES III

2007 176 2007 807 2007 2120 737 860

2008 181 2008 832 2008 2148 756 882

2009 186 2009 854 2009 2177 776 905

2010 191 2010 878 2010 2209 796 929

2011 196 2011 903 2011 2242 818 954

2012 202 2012 928 2012 2277 840 980

2013 208 2013 955 2013 2314 864 1008

2014 214 2014 984 2014 2354 888 1036

2015 221 2015 1013 2015 2396 914 1066

2016 227 2016 1044 2016 2440 940 1097

2017 234 2017 1077 2017 2487 968 1130

2018 242 2018 1111 2018 2537 998 1164

2019 250 2019 1147 2019 2590 1028 1200

2020 258 2020 1185 2020 2646 1061 1238

2021 267 2021 1225 2021 2705 1095 1277

2022 276 2022 1268 2022 2768 1130 1319

2023 286 2023 1312 2023 2834 1168 1362

2024 296 2024 1359 2024 2904 1207 1408

2025 307 2025 1409 2025 2978 1248 1456

2026 318 2026 1461 2026 3057 1292 1507

2027 330 2027 1517 2027 3140 1338 1561

2028 343 2028 1576 2028 3228 1386 1617

2029 357 2029 1639 2029 3321 1438 1677

2030 371 2030 1705 2030 3420 1492 1740

2031 386 2031 1775 2031 3524 1549 1807

2032 403 2032 1850 2032 3634 1609 1877

DEMANDA SERVICIO DE OBSTETRICIA

HOSPITALIZACION GINECOLOGIA

PROCEDENCIA CONSULTA

EXTERNA

HOSPITALIZACION PEDIATRIA

PROCEDENCIA CONSULTA

EXTERNA

AÑOS GINECOLOGIA AÑOS PEDITRIA

2007 739 2007 147

2008 762 2008 152

2009 783 2009 156

2010 805 2010 161

2011 827 2011 165

2012 851 2012 170

2013 876 2013 175

2014 901 2014 180

2015 929 2015 185

2016 957 2016 191

2017 987 2017 197

2018 1018 2018 203

2019 1052 2019 210

2020 1086 2020 217

2021 1123 2021 224

2022 1162 2022 232

2023 1202 2023 240

2024 1246 2024 248

2025 1291 2025 258

2026 1339 2026 267

2027 1390 2027 277

2028 1444 2028 288

2029 1502 2029 300

2030 1562 2030 312

2031 1627 2031 325

2032 1695 2032 338

HOSPITALIZACION GINECOLOGIA

PROCEDENCIA EMERGENCIA

HOSPITALIZACION PEDIATRIA

PROCEDENCIA EMERGENCIA




(CUADRO Nº. 385)

AÑOS NEONATOS NEONATOS NEONATOS

TOTAL

NEONATOS

NEONATOS

ENFERMOS

NEONATOS

REFERIDOS

TOTAL

NEONATOS

ENFERMOS

2007 2120 737 860 3717 558 200 758

2008 2148 756 882 3786 568 202 770

2009 2177 776 905 3858 579 204 783

2010 2209 796 929 3934 590 206 796

2011 2242 818 954 4014 602 208 810

2012 2277 840 980 4098 615 210 825

2013 2314 864 1008 4186 628 212 840

2014 2354 888 1036 4278 642 215 856

2015 2396 914 1066 4375 656 217 873

2016 2440 940 1097 4478 672 219 891

2017 2487 968 1130 4585 688 221 909

2018 2537 998 1164 4699 705 223 928

2019 2590 1028 1200 4818 723 226 948

2020 2646 1061 1238 4944 742 228 970

2021 2705 1095 1277 5077 761 230 992

2022 2768 1130 1319 5216 782 233 1015

2023 2834 1168 1362 5364 805 235 1039

2024 2904 1207 1408 5519 828 237 1065

2025 2978 1248 1456 5683 852 240 1092

2026 3057 1292 1507 5856 878 242 1121

2027 3140 1338 1561 6039 906 245 1150

2028 3228 1386 1617 6232 935 247 1182

2029 3321 1438 1677 6436 965 249 1215

2030 3420 1492 1740 6652 998 252 1250

2031 3524 1549 1807 6879 1032 255 1286

2032 3634 1609 1877 7120 1068 257 1325

DEMANDA SERVICIO DE NEONATOLOGIA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO.


(CUADRO Nº. 386)

BIOQUIMICA HEMATOLOGIA INMUNOLOGIAMICROBIOLOGIA BIOQUIMICA HEMATOLOGIA INMUNOLOGIAMICROBIOLOGIA BIOQUIMICA HEMATOLOGIA INMUNOLOGIAMICROBIOLOGIA

37.56% 17.56% 19.63% 25.25% 32.98% 24.93% 19.47% 22.62% 23.82% 37.32% 14.46% 24.40% BIOQUIMICA HEMATOLOGIA INMUNOLOGIAMICROBIOLOGIA TOTAL

2007 27377 48085 31716 10283 4807 5374 6912 15859 11986 9362 10878 7554 11835 4588 7740 33695 28628 19324 25530 107178

2008 28144 49462 32562 10571 4942 5525 7106 16313 12329 9630 11190 7755 12151 4710 7946 34639 29422 19865 26242 110168

2009 28942 50893 33443 10871 5082 5682 7307 16785 12686 9909 11514 7965 12480 4837 8161 35620 30247 20428 26982 113278

2010 29773 52380 34361 11183 5228 5845 7517 17275 13056 10198 11850 8183 12822 4970 8385 36641 31106 21013 27752 116513

2011 30637 53927 35317 11508 5380 6014 7736 17786 13442 10499 12200 8411 13179 5109 8618 37704 32001 21622 28554 119882

2012 31539 55538 36316 11846 5538 6191 7963 18317 13844 10813 12565 8649 13552 5253 8862 38812 32933 22257 29390 123393

2013 32479 57216 37358 12199 5703 6376 8200 18870 14262 11140 12944 8897 13941 5404 9116 39967 33906 22919 30261 127053

2014 33459 58965 38447 12568 5875 6568 8448 19447 14698 11480 13340 9157 14347 5561 9382 41171 34920 23610 31170 130872

2015 34484 60790 39585 12952 6055 6770 8707 20049 15153 11836 13753 9428 14772 5726 9660 42429 35980 24331 32119 134860

2016 35554 62696 40776 13354 6243 6980 8977 20678 15628 12207 14184 9711 15216 5898 9951 43743 37087 25084 33111 139026

2017 36673 64687 42023 13775 6440 7199 9260 21334 16124 12594 14634 10008 15682 6079 10255 45117 38245 25872 34149 143383

2018 37845 66768 43329 14215 6645 7429 9555 22021 16643 12999 15105 10319 16169 6267 10573 46555 39457 26696 35234 147942

2019 39071 68946 44698 14675 6861 7670 9865 22739 17186 13423 15598 10645 16680 6465 10908 48060 40726 27559 36371 152716

2020 40357 71227 46134 15158 7087 7923 10190 23491 17754 13868 16114 10987 17216 6673 11258 49637 42057 28463 37562 157719

2021 41706 73618 47642 15665 7323 8187 10530 24280 18350 14333 16655 11346 17778 6891 11626 51291 43452 29412 38811 162965

2022 43121 76125 49225 16196 7572 8465 10888 25107 18975 14821 17222 11724 18369 7120 12012 53027 44916 30407 40122 168471

2023 44608 78757 50890 16755 7833 8757 11263 25975 19631 15334 17817 12120 18990 7361 12419 54850 46454 31452 41499 174255

2024 46171 81521 52641 17342 8107 9064 11658 26886 20320 15872 18443 12537 19644 7614 12846 56765 48071 32550 42946 180333

2025 47815 84428 54484 17959 8396 9387 12073 27845 21045 16438 19100 12976 20332 7881 13296 58781 49772 33705 44469 186727

2026 49546 87486 56426 18610 8700 9726 12510 28854 21807 17033 19792 13438 21056 8162 13769 60902 51563 34921 46071 193458

2027 51369 90707 58472 19294 9020 10084 12970 29916 22610 17660 20521 13926 21820 8458 14269 63136 53450 36202 47760 200548

2028 53292 94101 60630 20017 9358 10462 13456 31035 23456 18321 21289 14440 22625 8770 14795 65492 55439 37553 49540 208023

2029 55320 97680 62909 20779 9714 10860 13968 32216 24348 19018 22099 14982 23475 9100 15351 67977 57537 38977 51418 215909

2030 57462 101459 65317 21583 10090 11281 14509 33462 25290 19754 22953 15556 24374 9448 15939 70601 59754 40482 53401 224239

2031 59726 105451 67863 22433 10488 11725 15080 34779 26285 20531 23857 16162 25324 9816 16560 73374 62097 42072 55497 233040

2032 62101 114995 70555 23325 10905 12191 15680 37926 28664 22389 26016 16804 26329 10206 17217 78055 65897 44786 58913 247651

Año

DEMANDA SERVICIO LABORATORIO

LAB CE LAB EME LAB HOSP

LAB CE

TOTAL LABORATORIO

LAB HOSPLAB EME



(CUADRO Nº. 387)

DI - RADIOGRAFIADI - RAD ODONTDI - ECOGRAFIADI - ELECTROCARDIOGRAMADI - MAMOGRAFIADI - RADIOGRAFIADI - RAD ODONTDI - ECOGRAFIADI - ELECTROCARDIOGRAMADI - MAMOGRAFIADI - RADIOGRAFIADI - RAD ODONTDI - ECOGRAFIADI - ELECTROCARDIOGRAMADI - MAMOGRAFIA

65.50% 1.76% 12.01% 18.87% 1.87% 90.07% 0.00% 9.93% 0.00% 0.00% 46.08% 0.00% 53.92% 0.00% 0.00% DI - RADIOGRAFIADI - RAD ODONTDI - ECOGRAFIADI - ELECTROCARDIOGRAMADI - MAMOGRAFIA TOTAL

2007 11578 4423 2384 7583 204 1390 2185 216 3984 0 439 0 0 1099 0 1286 0 0 12666 204 3115 2185 216 18386

2008 11903 4550 2448 7796 210 1429 2246 222 4098 0 452 0 0 1128 0 1320 0 0 13022 210 3201 2246 222 18901

2009 12241 4682 2514 8017 216 1470 2310 228 4217 0 465 0 0 1159 0 1356 0 0 13392 216 3290 2310 228 19436

2010 12592 4818 2583 8247 222 1512 2376 235 4340 0 479 0 0 1190 0 1393 0 0 13777 222 3383 2376 235 19993

2011 12958 4961 2655 8487 229 1556 2445 242 4468 0 493 0 0 1223 0 1432 0 0 14178 229 3480 2445 242 20573

2012 13339 5109 2730 8736 235 1601 2517 249 4601 0 508 0 0 1258 0 1472 0 0 14596 235 3581 2517 249 21178

2013 13736 5263 2809 8997 242 1649 2592 256 4740 0 523 0 0 1294 0 1514 0 0 15031 242 3686 2592 256 21808

2014 14151 5424 2890 9268 250 1699 2670 264 4885 0 539 0 0 1332 0 1559 0 0 15486 250 3796 2670 264 22466

2015 14584 5592 2976 9552 257 1751 2752 272 5037 0 556 0 0 1371 0 1605 0 0 15960 257 3911 2752 272 23152

2016 15037 5767 3066 9849 265 1805 2837 280 5194 0 573 0 0 1413 0 1653 0 0 16456 265 4031 2837 280 23870

2017 15510 5951 3159 10159 274 1862 2927 289 5359 0 591 0 0 1456 0 1704 0 0 16974 274 4157 2927 289 24620

2018 16006 6142 3257 10483 282 1922 3020 299 5532 0 610 0 0 1501 0 1756 0 0 17516 282 4288 3020 299 25405

2019 16525 6342 3360 10823 292 1984 3118 308 5712 0 630 0 0 1548 0 1812 0 0 18084 292 4426 3118 308 26227

2020 17068 6552 3468 11179 301 2049 3221 318 5901 0 651 0 0 1598 0 1870 0 0 18679 301 4570 3221 318 27089

2021 17639 6772 3582 11553 311 2118 3328 329 6099 0 673 0 0 1650 0 1931 0 0 19302 311 4722 3328 329 27992

2022 18237 7003 3701 11945 322 2189 3441 340 6307 0 696 0 0 1705 0 1996 0 0 19957 322 4881 3441 340 28941

2023 18866 7245 3826 12357 333 2265 3560 352 6525 0 720 0 0 1763 0 2063 0 0 20645 333 5048 3560 352 29937

2024 19527 7499 3958 12789 345 2344 3685 364 6754 0 745 0 0 1824 0 2134 0 0 21367 345 5223 3685 364 30984

2025 20222 7767 4096 13245 357 2428 3816 377 6995 0 772 0 0 1887 0 2209 0 0 22127 357 5408 3816 377 32085

2026 20954 8048 4242 13724 370 2516 3954 391 7248 0 799 0 0 1955 0 2287 0 0 22927 370 5603 3954 391 33244

2027 21726 8344 4396 14229 383 2608 4099 405 7515 0 829 0 0 2026 0 2370 0 0 23770 383 5808 4099 405 34466

2028 22539 8656 4558 14762 398 2706 4253 420 7796 0 860 0 0 2100 0 2458 0 0 24659 398 6024 4253 420 35753

2029 23397 8986 4729 15324 413 2809 4415 436 8093 0 893 0 0 2179 0 2550 0 0 25596 413 6252 4415 436 37112

2030 24303 9333 4911 15917 429 2918 4586 453 8406 0 927 0 0 2263 0 2648 0 0 26586 429 6493 4586 453 38546

2031 25260 9700 5102 16544 446 3033 4766 471 8737 0 964 0 0 2351 0 2751 0 0 27632 446 6747 4766 471 40062

2032 26264 10578 5304 17202 463 3153 4956 490 9528 0 1051 0 0 2444 0 2860 0 0 29174 463 7064 4956 490 42147

AñoTOTAL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

DI CE

DEMANDA SERVICIO DIAGNOTICO POR IMAGNES

DI EME DI HOSP

DI CE DI EME DI HOSP

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL

ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO.


b) Balance Oferta – Demanda de Recurso Humano

(CUADRO Nº. 388)

REQUERIMIENTO –PERSONAL MEDICO -ESPECIALIDADES

SERVICIO –MEDICINA ESPECIALIDADES.

SERVICIO CIRUGIA ESPECIALIDADES

AÑOSMEDICINA

INTERNA NEUMOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA GASTROENTEROLOGIADERMATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA ENDOCRINOLOGIA HEMATOLOGIA REUMATOLOGIA

2007 3.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2008 3.3 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2009 3.1 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2010 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2011 2.8 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2012 2.6 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2013 2.4 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2014 2.2 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2015 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2016 1.8 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2017 1.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2018 1.3 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2019 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2020 0.8 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2021 0.5 0.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2022 0.2 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2023 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2024 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2025 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0

2026 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2027 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2028 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2029 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2030 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2031 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2032 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

REQUERIMIENTO -PERSONAL INCREMENTAL- SERVICIO -MEDICINA ESPECIALIDADES





(CUADRO Nº 389)

SERVICIO DE GINECOLOGIA Y PEDIATRIA

(CUADRO Nº 390)

AÑOS CIRUGIA GENERAL OTORRINOLARINGOLOGIA OPTALMOLOGIA UROLOGIA TRAUMATOLOGIA CIRUGIA PLASTICA CIRUGIA PEDIATRICA

2007 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00

2008 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00

2009 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00

2010 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00

2011 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00

2012 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00

2013 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2014 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2015 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2016 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2017 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2018 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2019 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2020 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2021 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00

2022 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.00

2023 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.00

2024 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.00

2025 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.00

2026 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.00

2027 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.00

2028 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.00

2029 0.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.00

2030 0.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.00

2031 0.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.00

2032 0.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.00

REQUERIIENTO PERSONAL INCREMENTAL-CIRUGIA ESPECIALIDADES


AÑOS GINECOLOGIA PEDIATRIA

2007 0.0 0.0

2008 0.0 0.0

2009 0.0 0.0

2010 0.0 0.0

2011 0.0 0.0

2012 0.0 1.0

2013 0.0 1.0

2014 0.0 1.0

2015 0.0 1.0

2016 0.0 1.0

2017 0.0 1.0

2018 0.0 1.0

2019 0.0 1.0

2020 0.0 2.0

2021 0.0 2.0

2022 0.0 2.0

2023 0.0 2.0

2024 0.0 2.0

2025 1.0 -2.9

2026 1.0 3.0

2027 1.0 3.0

2028 1.0 3.0

2029 2.0 4.0

2030 2.0 4.0

2031 2.0 5.0

2032 3.0 5.0

REQUERIMIENTO PERSONAL INCREMENTAL-

GINECOLOGIA YPEDIATRIAESPECIALIDADES





SERVICIO –NEONATOLOGIA

(CUADRO Nº 391)

SERVICIO-NUTRICIONCLINICA-PSICOLOGIA-SERVICIOSOCIAL-

ANESTECIOLOGIA

(CUADRO Nº 392)

SERVICIOS ACTUAL INCREMENTAL TOTAL

MEDICOS UCI 4 4

MEDICOS UCINTER 4 4

SALA OPERACIONES 5 5

ALOJAMIENTO CONJUNTO

CE

TOTAL 8 18 18

5

REQUERIMIENTO FUNCION NEONATOLOGIA(ACTUAL+INCEMENTAL)

5


MEDICO ENFERMERAS MEDICO ENFERMERAS

0 0 1 2

ACTUAL INCREMENTAL TOTAL

PSICOLOGO PSICOLOGO PSICOLOGO

1 1 2


ASISTENTA SOCIAL ASISTENTA SOCIAL ASISTENTA SOCIAL

1 1 2


ANESTECIOLOGOS ANESTECIOLOGOS ANESTECIOLOGOS

9 2 11



SERVICIO SOCIAL

NUTRICION CLINICA

PSICOLOGIA

INCREMENTALACTUAL



ANESTECIOLOGIA




SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

(CUADRO Nº 393)

REQUERIMIENTO DE PERSONAL –ENFERMERIA- ESPECIALIDADES

(CUADRO Nº 394)

SERVICIOS ACTUAL INCREMENTAL TOTAL

NUTRICION Y DIETETICA 19 5 24

LAVANDERIA 5 5 10

COSTURA 3 2 5

MANTNIMIENTO 7 5 12

VIGILANCIA 2 3 5

JARDINERIA 1 1 2

PORTERIA 5 5 10

TRANSPORTES 5 0 5

CASA DE FUERZA 2 3 5

LIMPIEZA 17 10 27

TOTAL 66 39 105

REQUERIMIENTO PERSONAL-OTROS(ACTUAL+INCEMENTAL)


MEDICINA

ESPECIALIDADES

CIRUGIA

ESPECIALIDADES

GINECOLOGIA

OBSTETRICIA PEDIATRIA NEONATOLOGIA

EMERGENCIAY

CUIDADOS

CRITICOS

SALA DE

OPERACIONES

PEROSNAL

ESTERILIZACION

ENFERMERAS

CE/SIS/REFERENCI

AS

CONSULTORIOS

EXTERNOS HEMODIALISIS BANCO SANGRE

20 27 8 5 24 28 8.8 6 4 4 10 1

FUENTE :ELABORACION CONSULTOR

RESUMEN NUMERO DE ENFERMERAS CON PROYECTO-ESPECIALIDADES

MEDICINA

ESPECIALIDADES

CIRUGIA

ESPECIALIDADES

GINECOLOGIA

OBSTETRICIA PEDIATRIA NEONATOLOGIA

EMERGENCIAY

CUIDADOS

CRITICOS

SALA DE

OPERACIONES

PEROSNAL

ESTERILIZACION

ENFERMERAS

CE/SIS/REFERENCI

AS

CONSULTORIOS

EXTERNOS HEMODIALISIS BANCO SANGRE

2 2 3 2 2 2 5 1 4 0 12 6


RESUMEN NUMERO TECNICOS EN ENEFERMERIA CON PROYECTO-ESPECIALIDADES




c) Balance Oferta – Demanda del Equipamiento (CUADRO Nº. 395)

UNIDADES DE SERVICIO Oferta Optimizada

De Equipos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

UNIDAD DE ADMINISTRACION

Hall Publico E Informes -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Secretaria -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Jefatura -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23

Admisión, Archivo De Historias Clínicas Y Espera -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Oficina De Control Interno Oci -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

Dirección De Administración -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

Oficina De Contabilidad, Logistica Y Personal -167 -167 -167 -167 -167 -167 -167 -167 -167 -167 -167

Economía -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61

Farmacia Central -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62

CONSULTORIOS EXTERNOS MEDICINA

Medicina Interna -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21

Neumología -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Cardiología -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

Neurología -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31

Gastroenterología -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

Dermatología -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19

Infectologia -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Nefrología -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Endocrinologia -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Psicología -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Reumatología -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

Medicina Alternativa -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Medicina De Altura -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Geriatría -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

Psiquiatría -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8

Neonatología -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

Ginecología -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

CONSULTORIOS EXTERNOS CIRUGIA

Pediatría -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24

Consultorio De Traumatología -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41

Consultorio De Otorrinolaringología -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43

Consultorio Oftalmología -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45

Urología -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27

Cardiología -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23

Cirugía Plástica -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14

Cirugía General -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Unidad De Medicina Fisica Y Rehabilitacion -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

CONSULTA EXTERNA - SERVICIOS PREVENTIVOS

Salud Del Adulto Mayor -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Salud Del Adolescente -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Cerits -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19

Control Prenatal -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26

Oncohematologia -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173




(CUADRO Nº. 396)

UNIDADES DE SERVICIO Oferta

Optimizada De Equipos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HOSPITALIZACION

Departamento De Emergencia -593 -593 -593 -593 -593 -593 -593 -593 -593 -593 -593

Departamento De Cirugía -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278

Departamento De Gineco-Obstetricia Maternidad -838 -838 -838 -838 -838 -838 -838 -838 -838 -838 -838

Área De Neonatología -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406

Departamento De Pediatría -253 -253 -253 -253 -253 -253 -253 -253 -253 -253 -253

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Medicina Varones -379 -379 -379 -379 -379 -379 -379 -379 -379 -379 -379

Medicina Mujeres -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365

Departamento De Enfermería -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31

Servicio De Odontología -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275

Servicio De Hemodiálisis -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64

SERVICIOS INTERMEDIOS

Central De Esterilizaciones -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43

Patología Clínica Y Anatomía Patológica -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78

Servicio De Diagnostico Por Imágenes -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Servicio De Nutrición Y Dietética -366 -366 -366 -366 -366 -366 -366 -366 -366 -366 -366

Requerimiento De Equipos Para Laboratorio -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57

Requerimiento De Equipo Para Banco De Sangre -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42

Centro Quirúrgico -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Área De Epidemiologia -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Área De Casa De Fuerza Equipos Y Maquinas -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Área De Soldadura -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Área De Carpintería -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Área De Transportes -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Área De Electro Medico -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

Área De Mecánica Automotriz -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Área De Gasfitería Y Pintura -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Área De Lavandería -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17

Área De Servicio Interno -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Equipos Varios -1093 -1093 -1093 -1093 -1093 -1093 -1093 -1093 -1093 -1093 -1093

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA:

El Hospital Antonio Lorena tiene una extensión de 44,000.00 metros cuadrados área en la que se propone desarrollar un programa arquitectónico adecuado a los siguientes criterios:

La normatividad del Sector Salud sobre Hospitales.

El requerimiento de los espacios de acuerdo a la normatividad de categoría, es decir un Hospital III-I.

El estudio de Demanda de la población y de los trabajadores del Actual Hospital (cuerpo medico y trabajadores administrativos).

Para desarrollar un adecuado programa arquitectónico no solo de acuerdo a la Normatividad existente del Sector, se ha desarrollado reuniones con todos los trabajadores a fin de organizar mejor la distribución espacial de las todas las zonas.




Para el Desarrollo del Programa Arquitectónico se ha desarrollado en base

a una sola alternativa en la cual comprende varios sub. componentes .

Descripción de la Alternativa Seleccionada. La alternativa seleccionada ha sido desarrollada en el terreno y con la infraestructura con la que actualmente cuenta el Hospital Antonio Lorena y considera los siguientes componentes:

Demolición de infraestructura que se encuentra en malas condiciones en un área total de 8674.18 m2.

Construcción de una infraestructura nueva para todos los servicios y departamentos del Hospital Antonio Lorena tales como :

(CUADRO Nº. 397) RESUMEN PROGRAMA ARQUITECTONICO

UNIDAD FUNCIONAL M2

I SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,778.10

II CONSULTA EXTERNA: 5,810.45

III DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA 337.50

IV EMERGENCIA 1,713.15

V NEONATOLOGIA -UCI-UCIN 1,831.95

VI UCI -ADULOS –PEDITRIA 1,566.30

VII HOSPITALIZACION-PEDIATRIA-OBSTETRICIA 3,302.75

VIII HOSPITALIZACION-MEDICINA 2,872.80

IX HOSPITALIZACION CIRUGIA 3,377.70

X REHABILITACION FISICA 976.30

XI CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRO OBSTETRICO 1,987.20

X CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS 484.65

XI APOYO AL DIAGNÓSTICO 2,461.73

XII APOYO AL TRATAMIENTO 2,842.85

XIII CONFORT MEDICO, CAPILLA, SINDICATO 3,360.60

XIV SERVICIOS GENERALES 3,385.60

SUB TOTAL 39,089.63

XV AREA COMUNES, AREAS PARA INSTALACIONES - EQUIPOS Y ESTACIONAMIENTOS, OBRAS EXTERIORES

9381.51




Optimización del pabellón de materno infantil y neonatología. Se propone la optimización del pabellón materno Infantil para el departamento de Oncológica, y la infraestructura de neonatología para el servicio de Oncológica Pediátrica, de acuerdo al siguiente detalle :

(CUADRO Nº. 398)

Para el adecuado funcionamiento de este servicio se realizara algunas

adecuaciones funcionales al pabellón de materno infantil, entre ellas la

construcción de un acceso directo a oncológica pediátrica (antiguo pabellón

de neonatología), y la Zona de Quirófanos.

Instalaciones eléctricas y electromecánicas para el equipo del

Departamento de Oncológica.

Cambios de Puertas y ventanas en algunos casos.

Instalaciones de Sistemas de Cámaras y seguridad contra incendios.

Respecto al pabellón administrativo por ser patrimonio Cultural, en este caso se propone que la consolidación de esta infraestructura para preservar su arquitectura se elabore en otro estudio de pre inversión, para el proyecto se dejara sin uso estos ambientes, debido a que la propuesta no tomara en cuenta estos espacios.

PROGRAMA ARQUITECNICO (Construcción Nueva). Se plantea un

flujo que ha servido de base para el desarrollo del Programa

Arquitectónico:

MODULO NUEVO

Sala de Acelerador Lineal 1

Sala del equipo 1 25 25

Sala de comando 1 10 10

Sala técnica 1 12 12

Sala de Informes 1 16 16

Sala Bunker 1 100 100

Oficina Físico - Medico 1 22 22

Área de Simulación Tomógrafo -rx 1 28 28

Área revelado 1 12 12

Oficina Planificación 1 25 25

Superficie Total en M² 250.00

Superficie Total + 35% Circulaciones Cef, !.35 en M² 337.50




CARACTERISTICAS GENERALES:

Todas la áreas que se proponen en este alternativa son áreas aproximadas y de acuerdo a lo que rigen el las normas de Arquitectura para Hospitales. Zonificación

Componen una infraestructura para un Hospital 15 áreas o unidades básicas, las cuales tiene funciones muy determinadas y propias, pero a su vez unas con otras deben cumplir interrelaciones vitales para su buen funcionamiento, estas están distribuidas en 5 grandes zonas tales como:


UNIDAD FUNCIONAL

I SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

II CONSULTA EXTERNA:

III DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA

IV EMERGENCIA

V NEONATOLOGIA -UCI-UCIN

VI UCI -ADULOS –PEDITRIA

VII HOSPITALIZACION-PEDIATRIA-OBSTETRICIA

VIII HOSPITALIZACION-MEDICINA

IX HOSPITALIZACION CIRUGIA

X REHABILITACION FISICA

XI CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRO OBSTETRICO

X CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS

XI APOYO AL DIAGNÓSTICO

XII APOYO AL TRATAMIENTO

XIII CONFORT MEDICO, CAPILLA, SINDICATO

XIV SERVICIOS GENERALES


HOSPITALIZACION

CENTRO QUIRURGICOTRIAJE

TOPICO

EMERGENCIA

CONSULTORIOS OBSERVACIÓN

ALTA

UCI GENERAL

UCIN

MUERTE

TRAUMASCHOCK

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE

SEGURO INTEGRAL

DE SALUD

LABORATORIODIAGNOSTICO POR

IMAGENES

SERVICIOS GENERALES

CENTRO OBSTETRICO




Circulaciones.

Se plantea fundamentalmente dos canales principales de circulación, el público

e irrestricto que es el que vincula las actividades del público ambulatorio y

visitas al establecimiento identificado por el hall principal; y otro canal destinado

exclusivamente a la circulación de servicio vale decir, para el personal,

pacientes internos y suministros; el cual se encuentra arquitectónicamente con

las barreras correspondientes a fin de evitar invasiones incómodas.

En los flujos de Circulación Interna se debe considerar:

1.- Protección del tráfico en las Unidades como Centro Quirúrgico, Centro

Obstétrico, Unidad de Terapia Intensiva, Neonatología y Emergencia.

2.- Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia.

3.- Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitalizados, externos y

visitantes

En cada uno de los niveles se tiene claramente diferenciado las circulaciones

externa e interna.

En los flujos de Circulación Horizontal se debe considerar:

1. Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados deben tener un ancho mínimo de 2.50 metros para permitir el paso de las camillas y sillas de ruedas.

2. En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telefónicas, extinguidores, bebederos, que obstruyen el tráfico y reducen el área de circulación.

3. Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 metros; los corredores dentro de una Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros y son para uso de personal.

4. La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones laterales en forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias.

Se ha planteado un acceso para el ingreso vehicular del personal medico y

administrativo del Hospital, por la Calle Manuel Calle de Cevallos, el acceso de

los suministros al establecimiento desde la Av Grau, y el acceso principal al

establecimiento por la misma Av por la parte Central. El ingreso a emergencia y

al servicio de Oncológica será por la Av Antonio Lorena. Se muestra flujos de

circulación en los planos,(A01).

En los flujos de Circulación Vertical se debe considerar.




La circulación de pacientes a las Unidades de Hospitalización sólo será

permitida mediante el uso de escaleras, rampas y ascensores.

Escaleras:

1. La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 2.00 metros, y estará provista de pasamanos, dada su utilización por pacientes acompañados.

2. En las Unidades de Hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto de pacientes y la escalera no debe ser mayor de 35.00 metros.

3. Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 metros.

4. El paso de la escalera debe tener una profundidad de 30 cms., y el contrapaso no será mayor de 16 cms.

5. Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y elevadores.

6. Los vestíbulos que dan acceso a las escaleras tendrán un mínimo de 3.00 metros de ancho.

Rampas:

1. La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6% mínimo (1:12) 2. El ancho mínimo será de 2.00 metros para pacientes y de 2.50 metros

para servicio. 3. El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá tener barandas a

ambos lados. 4. No es recomendable el uso de rampas para las Unidades de Atención. 5. En el caso de existir desniveles entre unidades se permitirá el uso de

rampas.

Ductos para basura y ropa sucia:

1. Su uso no es permitido para basura ni ropa sucia. La ropa sucia y la basura debe ser acondicionada en bolsas plásticas, debiendo adoptarse colores especiales para el material contaminado a fin de hacer más fácil su identificación.

2. El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada de preferencia mediante el uso de los montacargas independientes.

Ascensores.

1. Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o más. 2. En los accesos con áreas de circulación y salidas deberán evitarse los

cruces de elementos sucios y limpios, así como de pacientes internados y ambulatorios.

Según el ítem Circulación Vertical: Núcleo de Ascensores y Escaleras del

Estudio de Pre Inversión el Instituto contará con siete ascensores:

Un núcleo de ascensores gemelos para el público, de circulación abierta.




Un núcleo de ascensores monta camas gemelos para pacientes y personal

médico.

Un núcleo de tres ascensores montacargas para el personal técnico y de

mantenimiento.

El costo de los equipos fue proporcionado por medio de cotizaciones en

consulta con las empresas más importantes del mercado nacional.

Características técnicas generales:

ASCENSORES

Ascensor eléctrico para mínimo 15 pasajeros, 1250 Kgr

Tendrá las facilidades para el ingreso de personas minusválidas en sillas

de ruedas.

El cuarto de máquinas estará ubicada en la parte superior del pozo del

ascensor.

Velocidad: Rango de 0.7 a 1 m/sg.

Operación: Automática colectiva en subida y bajada

Dispondrá de todos los elementos de seguridad que las normas exigen

para el traslado de personas: Contrapeso, freno de corriente continua

para paradas suaves, amortiguadores de resortes instalados en la fosa.

Señalización: Contará con señalización luminosa y digital en el Hall, en

el panel de mando, contará con indicador de posición del tipo digital.

MONTACAMILLAS

Ascensor eléctrico para mínimo 24 pasajeros, 1800 Kgr

Tendrá las facilidades para el ingreso de camas o camillas con pacientes

acompañados de personal asistencial.


ascensor.











MONTACARGAS

Ascensor eléctrico para mínimo 14 pasajeros o personal del servicio de

mantenimiento del Instituto.

Tendrá las facilidades para el ingreso de personas minusválidas en sillas

de ruedas.


ascensor.








MINI ASCENSOR MONTAPAQUETES

01 Para el traslado de paquetes del Servicio de Nutrición con un

aproximado de 100 kgr carga.

01 Para el traslado de medicinas a los diversos pisos con un aproximado

de 24 a 50 kgr de carga.

La máquina estará ubicada en la parte superior.

Velocidad: 0.35 m/seg.

Contarán con intercomunicador

Maniobra: Universal con pulsadores de llamada y reenvío e indicadores

de presente y ocupado en cada planta.

Cabina: construida en chapa de acero inoxidable tipo mate AISI 304

A continuación se presenta el desarrollo del dimensionamiento en los servicios

finales e intermedios considerando el requerimiento del recurso físico y

humano.




El Programa Funcional Medico Arquitectónico que se presenta, se ha

desarrollado sobre un área total del terreno de 44,000.00 m2 y el área total neta

considerada es de 48471,14 m2, a continuación presentamos el Programa

Funcional Medico Arquitectónico y el consolidado aplicando los costos

respectivos, las consideraciones generales del mismo se presenta en el anexo

A-1 de este proyecto.

Propuesta Técnica

Del análisis anterior concluimos que existe una sola alternativa o alternativa

única que consiste en la construcción del Nuevo Hospital Antonio Lorena, que

se ubica en el tercer nivel de atención en el séptimo nivel de complejidad en la

categoría III-1 .

Memoria Descriptiva – Alternativa única

El nuevo hospital tendrá como modelo la distribución recomendada el

Reglamento Nacional de Construcciones para establecimientos de salud, en

este caso en la categoría III-1, con las siguientes áreas:

Área total del Terreno : 44,000.00 m2

Área neta : 48471,14 m2

% de Flujos y circulaciones : rango de 30% a 50%

Se plantea la construcción de una edificación de cinco niveles en su primera

etapa, el diseño será mediante el sistema estructural aporticado, con

cimentaciones por medio de zapatas conectadas para soportar todos los

niveles.

A continuación se presenta los lineamientos técnicos a considerarse en la

propuesta arquitectónica, tomando como base el dimensionamiento del número

de camas preestablecido.

LINEAMIENTOS TECNICOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Requerimiento de Potencia Eléctrica estimado de Demanda Máxima:

313 camas x 2.5 kw/cama = 782.5 KW. APROXIMADO 783 KW

Suministro de Emergencia: Grupo electrógeno para cubrir la demanda total 783

kW..

El suministro de energía eléctrica de la red pública, se hará mediante un

Sistema de Utilización en Media tensión, por la magnitud de la Demanda

proyectada del Hospital Antonio Lorena de 783 kW, se tiene que seguir las

indicaciones de la Norma de procedimientos R.D. Nº 018-2002-EM/DGE del

Ministerio de Energía y Minas, para la elaboración de Proyectos y Ejecución de




Obras en Sistemas de Distribución y Sistema de Utilización en Media Tensión

en Zona de Concesión de Distribución”

De acuerdo a esta Norma el Sistema de Utilización en Media Tensión, es el

conjunto de instalaciones de media tensión, comprendida desde el punto de

entrega hasta los bornes de Baja Tensión del Transformador, destinado a

suministrar energía eléctrica. Estas instalaciones pueden ser ubicadas en la vía

pública ó en propiedad privada, excepto la subestación que siempre deberá

instalarse en la propiedad del propietario, en este caso el Hospital Antonio

Lorena.

De los bornes de Baja Tensión del transformador a ubicarse en la subestación

arriba mencionada se alimentará a un tablero de transferencia automática

TTA, el cual servirá para alternar la alimentación desde la Red Pública y el

sistema conformado por el Grupo electrógeno hacia el Tablero General del

Hospital.

El sistema de respaldo con Grupo electrógeno deberá cubrir la carga de los

servicios básicos indispensable, en lo posible cubrirá la demanda total del

establecimiento.

A partir del Tablero General se alimentarán a los Tableros de Distribución.

Desde dichos Tableros de Distribución se alimentarán a los circuitos derivados

de utilización de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.

El Tablero General será metálico, autosoportado, conteniendo elementos de la

mejor calidad, y de reconocido prestigio en el mercado nacional é internacional.

Los interruptores termomagnéticos serán de marca conocida, en la que se

pueden mencionar Cutler Hammer, Westinghouse de procedencia USA, Merlin

Gerín Francés, ó Mitsubishi japonés. En los instrumento de medición a

considerar serán digitales multifunción (analizador de redes para tablero).

El Tablero general debe tener señalización de seguridad de riesgo eléctrico en

la tapa. Debe de ubicarse de manera que la probabilidad de daño por otros

equipos sea mínima. Debe tener conexión a tierra. Debe tener Directorio de

circuitos. Debe de ser de fácil acceso.

Se instalará un Banco de Condensadores el cual estará compuesto de un

armario metálico, condensadores, regulador automático de factor de potencia,

contactores electromagnéticos, interruptores con fusibles, é instrumentos de

medición. Además de proveerse de ventilación correspondiente.

Este Banco de Condensadores tendrá una capacidad en kVAr y expandible,

220V, 60 Hz, trifásico. de tal manera que se logre que el consumo de energía

reactiva sea del 30 % de la Totalidad de energía activa consumida en un mes




El Armario metálico del banco de condensadores será del tipo auto soportado,

uso interior (Nema1), con protección IP 40 y tendrá espacio para una cantidad

adecuada de juegos trifásicos.

Los tableros de distribución serán del tipo para empotrar, con componentes de

la mejor calidad, y de reconocido prestigio. Los interruptores termomagnéticos

serán de marca conocida, en la que se pueden mencionar Cutler Hammer,

Westinghouse de procedencia USA, Merlin Gerín Francés, ó Mitsubishi

japonés. Estos tableros deben tener señalización de seguridad de riesgo

eléctrico en la tapa. Debe tener conexión a tierra. Debe tener Directorio de

circuitos. Debe de ser de fácil acceso.

Para el equipamiento electrónico se deberá implementar la instalación de

sistemas de protección contra micro cortes producidos en la red. Para Este tipo

de equipos que operen con sistemas On Line, se deberá instalar respaldos

mediante UPS. Se deberá analizar y considerar la incorporación de

estabilizadores de voltaje para equipos y/o circuito general, con la

determinación de los porcentajes de variación de tensión apropiados que defina

el estudio técnico y los requerimientos del equipamiento por cada Servicio.

Se deberá considerar un sistema de protección Eléctrica ante fallas eventuales

(Sistema de Protección a Tierra) que dependiendo de las cargas debieran ser

dimensionados adecuadamente.

Es necesario que para el caso de los Equipos Biomédicos, ceñirse a lo

establecido en el Código Nacional de Electricidad y las Recomendaciones

dadas por los fabricantes de los Equipos, los cuales en algunos casos exigirán

una resistencia del pozo de tierra, menor o igual a 5 ohm.

Obligatoriamente todas las áreas del Hospital deberán estar conectadas al

circuito de emergencia. Deberá existir un circuito diferenciado para casos de

emergencia, con tomas diferenciada en diferentes colores.

Para la iluminación general se recomienda utilizar luminarias que emulen la luz

solar con sistemas difusores eficientes, duraderos y que no interfieran con el

confort de los pacientes.

Iluminación baja en corredores, que puedan actuar como dispositivos de ahorro

de energía durante la noche. Esta instalación constituirá un circuito

independiente.

Iluminación Clínica, las lámparas de procedimientos serán halógenas de luz

fría, de diseño clínico, empotrada al muro cabecera de la unidad del paciente,

con brazo extensor (Hospitalización), y en UCI empotrada al cielo raso con

brazo extensor de movimiento múltiple.




Iluminación en otros ambientes, para labores de lectura y larga permanencia,

se recomienda un rango de color de luz que emule la luz del sol, asegurando

un nivel de luminosidad de acuerdo a normativa.

Se tomaran en cuenta los requerimientos de iluminación en los ambientes

especiales. (Laboratorio, Centro Quirúrgico, Salas de Procedimientos).

Se tomara en cuenta el RNE, el Código Nacional de Electricidad y Normas y

Estándares Internacionales que permitan que el Diseño y desarrollo de las

Instalaciones eléctricas sean las apropiadas para un establecimiento de Salud

de esta complejidad.

Comunicaciones

Esta parte de las instalaciones eléctricas constituyen una de las actividades sometidas a un gran desarrollo y avance tecnológico. El poco conocimiento para enfrentar este tipo de instalaciones, determinará que las instalaciones queden obsoletas rápidamente. Las consecuencias serán las modificaciones y las interrupciones en el servicio, el desembolso de recursos para adecuar los sistemas y el dejar de percibir ingresos económicos para las paralizaciones de los servicios modificados. La ubicación de los diferentes equipos, teléfonos, tv, radio, fax, relojes, ubicación de personas, alarmas, red de datos y otros deben ser estrictamente coordinados con el personal operador, el Arquitecto y el Ingeniero especialista. Central de comunicaciones y cómputo que contendrá las centrales de los siguientes sistemas: Central de teléfonos interno – externos. Central de parlantes Central de relojes Central de alarma contra incendios para la red de alarma manual y automática con detectores de incendios. Central de circuito de televisión de orientación y recreación Central de datos para la red de datos Sistema de llamada de enfermeras en zona de Centro Quirúrgico. Este sistema eléctrico contará con los subsistemas siguientes: Suministro y Red Primaria Emergencia Distribución Iluminación Alumbrado periférico Red de computación Teléfonos Parlantes para mensajes y música Relojes Circuito cerrado de televisión Llamada de Enfermeras Artefactos de Iluminación Equipos Electromecánicos




Energía Eléctrica El suministro de energía eléctrica de la red pública se hará con un sistema de utilización en media tensión conformada por: Conexión al sistema del concesionario, redes subterráneas y/o empotradas y una subestación eléctrica, desde cuyo transformador de potencia, se logrará la energía eléctrica trifásica con una tensión de 220V. LINEAMIENTOS TECNICOS INSTALACIONES MECANICAS

GENERALIDADES Las Instalaciones Mecánicas deberán cumplir con lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Eléctrico Nacional, Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, y normas de aplicación para Unidades Hospitalarias. La necesidad de dotar al Hospital Antonio Lorena de adecuadas y modernas instalaciones para el desarrollo de sus actividades médico asistenciales y de investigación requiere entre otras de instalaciones electro mecánicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de las diversas Unidades Médicas y de Servicios Generales. El ruido generado Por los diversos equipos deberá tener niveles aceptables, especialmente en los ambientes de unidades críticas en donde se recomienda 40 dB durante el día y 30 dB durante la noche, se deberá prever que los acabados de estos ambientes permitan la absorción de ruido generado por los equipos. Sistemas De Aire Acondicionado

Para brindar confort según normas y pureza de aire se dispondrá de los siguientes sistemas de aire acondicionado:

Sistema de aire acondicionado para confort, para los siguientes ambientes:

Dirección General, Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Sala de Reuniones. Confort de personal: Biblioteca, Centro de Cómputo, Estar Médico. Farmacia: Almacén Central de Farmacia, Almacén de Fármacos restringidos. Patología Clínica: Salas de Equipos automatizados, Laboratorios. Banco de Sangre: Zona de Procesamiento: Área de producción, Área de esterilización, Lavado de instrumental, Depósito de material estéril, Zona rígida: Almacenamiento. . Imagen: Sala de radiografías y Sala de lectura, Sala de Resonancia Magnética, Sala de Tomografía, Sala de Ecografía. Emergencias: Urgencias y Emergencias: Sala de SOCK Trauma. Unidad de Investigación: Laboratorio de Investigación, Sala de Reuniones. Otras áreas que requieran aire acondicionado.

Sistema de Aire Acondicionado 100 % aire exterior con Calefacción, del tipo Flujo Laminar con filtros absolutos de alta eficiencia HEPA para ambientes que requieren estrictas condiciones de asepsia como las Salas de Operaciones del Centro Quirúrgico.




Sistemas de Aire Acondicionado 100 % de aire exterior con Calefacción

e inyección de aire filtrado empleando entre otros filtros absolutos (Filtros HEPA) para ambientes que requieren condiciones de asepsia del Centro Quirúrgico: Zona Rígida, Salas de Operaciones, UCI, UTI, Central de Esterilización (zonas rígidas).

Se dispondrá de Sistemas de Ventilación Mecánica con filtros para la

Central de Esterilización y áreas que requieren este tipo de sistemas. Requerirán Ventilación Mecánica o Ventilación forzada por Inyección y/o Extracción entre otros: Salas de RX, Anatomía Patológica (Sala de autopsias), Central de Esterilización (Zona contaminada), Auditorio Central de la Unidad de Investigación. El Servicio de Nutrición y el Servicio de Lavandería contarán con Campanas Extractoras de vapor. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS.

Equipamiento e Instalaciones Electromecánicas para los Servicios de Nutrición, Lavandería y la Sala de Calderas. Instalaciones de Red de Suministro de Vapor con estaciones reductoras de presión para los diversos servicios y de Recuperación o retorno de condensado para la Central de Esterilización, Servicio de Cocina, Servicio de Lavandería, y otras áreas que requieran suministro de vapor.

Instalaciones de Red de Combustible de Gas Natural desde el punto de suministro de la Concesionaria hasta el punto de conexión con las calderas, incluyendo las válvulas reductoras de presión. En caso de que hasta la fecha ya exista la disponibilidad de contar con este servicio.

Red de Petróleo para el suministro de petróleo diesel Nº 2 al Grupo Electrógeno, Calderos Generadores de vapor y otros.

Principales áreas que estarán provistas de Equipos e Instalaciones Mecánicas:

Central de Esterilización: Contará con esterilizadores automáticos a vapor tipo barrera sanitaria, el área de equipos contará con ventilación mecánica, el área de la zona de trabajo contará con ventilación mecánica con inyección de aire empleando filtros tipo HEPA. El área de la zona rígida y almacén contará con aire acondicionado con inyección de aire empleando filtros tipo HEPA.

Centro Quirúrgico Todas las Salas de Operaciones contarán con aire acondicionado y calefacción con inyección de aire empleando filtros HEPA. Las salas de Operaciones de Neurocirugía, Cardiovascular, Tórax contarán con sistema de aire acondicionado y de calefacción o sistema climatizado empleando filtros de alta eficiencia tipo HEPA con sistemas de flujo laminar.

Servicios Generales Cocina: Estará provista de marmitas de calefacción a vapor, hornos y

cocina industrial a gas, sistema mecánico de extracción de vahos de los




equipos de cocción a vapor. Asimismo de equipos que permitan una atención eficiente y de calidad al paciente.

Lavandería: El Servicio de lavandería contará con lavadoras automáticas

a vapor tipo barrera sanitaria, centrífugas, secadoras a vapor, equipos de planchado a rodillo o calandria y prensas de planchar a vapor.

Sala de Calderas: Sistema de generación y distribución de vapor con calderas automáticas generadoras de vapor provistas de quemadores duales a Gas Natural y Petróleo Diesel Nº 2 y redes de suministro de vapor con estaciones reductoras de presión para los diversos servicios y de recuperación de condensado, sistema de almacenamiento y suministro de combustible, sistema de ablandamiento de agua.

LINEAMIENTOS TECNICOS INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE.-

La fuente de abastecimiento será del concesionario de agua potable SEDACUSCO, del cual se solicitara las conexiones necesarias, en la cantidad y diámetros necesarios. El sistema proyectado debe ser un sistema indirecto de abastecimiento de agua potable; por lo que se almacenaran en una o mas cisterna, desde el cual se impulsaran a los tanques elevados, o también se pueden emplear tanques hidroneumáticos. Para determinar la demanda de agua en primer lugar determinamos los parámetros que el reglamento nacional de edificaciones, indica como elementos que determinaran las cantidades de agua demandada, las cuales se describen en la siguiente tabla de datos de diseño.

(CUADRO N° 400)

En segundo lugar se determinan las cantidades individuales de agua potable, las cuales se denomina dotación de agua, y se describen en la siguiente tabla.

(CUADRO N° 401)

DATOS DE DISEÑO

Descripcion Criterio Cantidad Unidad

Camas de Hospitalizacion Demanda 313 camas

Consula Externa Demanda 47 consultorios

Consulta Dental Categoria 0 unidad dental

Area Verdes -Jardines Arquitectura 4,690.76 m2

Servicio de Cocina. 85% camas 266 pacientes

77% personal 507 trabajadores

Comensales comensales

Servicio de Lavanderia 400% Camas(NT.AH.5.2) 1252 kg/dia




Productos de los item correspondientes de la primera y segunda tabla se genera la siguiente tabla, la cual determina la cantidad total de agua demanda, las cantidades propuestas cumplen lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones. Por lo que se presenta los resultados de los productos en la siguiente tabla.

(CUADRO N° 402)

Descripción Cantidad Unidad

Camas de Hospitalización 187800 litros

Consulta Externa 23500 litros

Consulta Dental 0 litros

Área Verdes -Jardines 9381.51 litros

Servicio de Cocina. 22425.6 litros Servicio de Lavanderia 50080 litros

sub total 293.19 m3

Volumen de Contingencia 293.19 m3 Sistema contra incendio 40 m3

TOTAL 626.38 M3

SISTEMA DE AGUA FRIA.- La red general de agua fría será de P.V.C. SAP, C-10, con empalme al sistema de presurización o de estructura de regulación. Las tuberías se proyectan adosadas en los ductos, especialmente diseñadas para este fin, que distribuirán agua a todos los pisos que lo traviesan en forma perpendicular, las tubería que irán en los sótanos serán adosadas cielorrasos serán de fierro galvanizado. Se instalaran válvulas de interrupción en cada uno de los ambientes donde requiere agua fría. Válvulas de Compuerta.- Las válvulas se proyectan con marco y tapa metálica pintados del color plomo, y chapa de seguridad. Los lavatorios e inodoros se proyectan con llave angular en tubería de abasto de aluminio trenzado. Otros.-

El diseño de la distribución del agua será del tipo sistema condominial.

Considerar en el Expediente Técnico la ubicación de manómetros en cada caja de registro ubicado a la entrada de Centro Quirúrgico, Casa de Fuerza, Centro obstétrico, cisternas, Servicios generales, Ayuda al diagnostico, sala de hemodiálisis y administración.

Considerar en el Expediente Técnico el costo de las pruebas hidráulicas realizadas por el Ingeniero Sanitario.

DOTACION DE AGUA


Camas de Hospitalizacion RNE 600.0 Litros/camas

Consula Externa RNE 500.0 litros/consult

Consulta Dental RNE 1000.0 litros/u dental

Area Verdes -Jardines RNE 2.0 litros/m2

Servicio de Cocina. RNE 8.0 litros/cubierto

Servicio de Lavanderia RNE 40.0 liros/kg/dia




Considerar en las especificaciones técnicas la capacitación y la elaboración del manual de operación y mantenimiento.

Indicar en las especificaciones técnicas que la elaboración del proyecto y ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias serán ejecutadas por el Ingeniero Sanitario colegiado de acuerdo a Ley 28858 y Reglamento Nacional de Edificaciones.

INSTALACIONES PARA AGUA CALIENTE.-

El sistema de agua caliente considera según el cuadro de demanda, el cual

concluye con una necesidad de 451.33 Gln/ Hora, o su equivalente de 1.69

m3/hora.

En la tabla se consideran un porcentaje de 20% de cada unidad de demanda.

(CUADRO N° 403)

El sistema de agua caliente, considera para un periodo de trabajo de 24 horas

al día un total de 40.82 m3/día por lo cual se proyectarían 01 calentador a

vapor de 500 gal/hora (Cap. Comercial) lo que cubriría la demanda de agua

caliente a los lavatorios y lavaderos proyectados, cocina y duchas. Las redes

mayores se ubicaran en forma expuesta, y serán de cobre, y las redes menores

de agua caliente serán de C.P.V.C.

Calentador de Agua

Se considera calentadores eléctricos de gran volumen que funcionen a vapor,

provenientes de calderos, según se indiquen en los planos respectivos del

proyecto definitivo.

Tubería de C.P.V.C.

Las tuberías para redes interiores serán de C.P.V.C., según las

especificaciones de las tuberías de agua caliente.

Puntos de Agua Caliente:

Por puntos de agua caliente se entiende al tendido de las derivaciones desde el

calentador hasta la salida de la pared para los aparatos, las que terminarán en

un adaptador con rosca interior o exterior, según lo requiera el aparato de

utilización. Será de tubería de C.P.V.C.


20% hospita 37.56 m3/dia

Agua Caliente 20% consulta 4.7 m3/dia

20% dental 0 m3/dia

42.26 m3/dia

Calentador TOTAL 1.7 m3/hora

468.02 gln/hora




AGUA TRATADA PARA USO ESPECIALES.-

Para aquellos servicios, y unidades, por la necesidad de contar con

características en el agua, se les considera un tratamiento y acondicionamiento

de sus características físico-químicas.

El agua blanda es aquella con bajas concentraciones de carbonato de calcio, o

sea menores de 100 mg/Lt. CaCO3.

Se considera agua blanda para aquellos servicios de lavandería y cocina.

Además para el suministro de agua caliente. Haciendo un total de 114.76 m 3. al

día. O su equivalente de 18.20 gal/min.

(CUADRO N° 404)

AGUA CONTRA INCENDIO.-

Los sistemas contra incendio a emplearse para combate de los mismos

serán:

a) Alimentadores y mangueras para uso de los ocupantes entrenados del

hospital.

b) Alimentadores y mangueras para uso del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

d) Rociadores automáticos., si el caso los amerita especialmente en sótano y

auditorios.

Los sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por los

ocupantes entrenados del Hospital seguirán los siguientes lineamientos:

Cuando las condiciones de riesgo lo ameritan, debiendo cumplir los siguientes

requisitos:

a) La fuente de agua podrá ser la red de abastecimiento público o fuente propia del edificio, siempre que garantice el almacenamiento previsto en el sistema.

b) El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque para combatir incendios debe ser por lo menos de 25 m3.

c) Los alimentadores deben calcularse para obtener el caudal que permita el

funcionamiento simultáneo de dos mangueras, con una presión mínima de


114.76 m3/dia

18.2 gal/min

Sera la suma total de

agua

caliente ,lavanderia y

cocina.Agua Blanda




45 m. (0.441 MPa) en el punto de conexión de manguera más desfavorable. El diámetro mínimo será 100 mm (4”)

d) La salida de los alimentadores deberá ser espaciados en forma tal, que todas las partes de los ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de las mangueras.

e) La longitud de la manguera será de 30m con un diámetro de 40 mm(1 ½”) f) Antes de cada conexión para manguera se instalará una válvula de globo

recta o de ángulo. La conexión para manguera será de rosca macho. g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante una tubería cuyo

diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. Al pie de cada alimentador, se instalará una purga con válvula de control.

h) Las bombas de agua contra incendio, deberán llevar control de arranque para funcionamiento automático.

i) La alimentación eléctrica a las bombas de agua contra incendio, deberá ser independiente, no controlada por el interruptor general del edificio, e interconectada al grupo electrógeno de emergencia del edificio, en caso de tenerlo.

Los sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por el cuerpo de

bomberos serán de la siguiente manera:

Se instalarán sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por el Cuerpo

de Bomberos de la ciudad, en las plantas industriales, edificios de más de 50 m

de altura y toda otra edificación que por sus características especiales, lo

requiera. Tales sistemas deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Se instalarán “siameses inyección” con rosca macho y válvula de retención

en sitio accesible de la fachada del edificio para la conexión de las mangueras

que suministrarán el agua desde los hidrantes o carros bomba.

b) Se instalarán alimentadores espaciados en forma tal, que todas las partes de

los ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de agua.

c) Los alimentadores deben calcularse para el caudal de dos salidas y una

presión mínima de 45 m en el punto de conexión de mangueras más

desfavorables.

d) El almacenamiento de agua en los tanques, para combatir incendios, debe

ser por lo menos de 40 m3 adecuándose al caudal y tamaño posible del

incendio, según el Gráfico para Agua Contra Incendio de Sólidos.

Cuando sea posible se permitirá el almacenamiento conjunto entre uno o más

locales que en caso de siniestro puedan ser usados por los bomberos. Las

mangueras tendrán una longitud de hasta 60 m y 65 mm (2 ½”) de diámetro.

Se considerará un caudal mínimo de 10 L/s y deberán alojarse en gabinetes

adecuados en cada piso, preferentemente en los corredores de acceso a las

escaleras.




e) Cuando el almacenamiento sea común para el agua para consumo y la

reserva para el sistema contra incendios, deberá instalarse la salida del agua

para consumo de manera tal que se reserve siempre el saldo de agua

requerida para combatir el incendio.

f) Cada bocatoma para mangueras interiores, estará dotada de llave de

compuerta o de ángulo. La conexión para dichas mangueras será de rosca

macho con el diámetro correspondiente.

g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí, mediante una tubería cuyo

diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. Al pie de cada

alimentador se instalará una de purga con válvula de control.

Para los Sistema de Rociadores Automáticos se instalarán sistemas en

los siguientes casos:

a) Edificaciones de más de dos pisos usadas para manufactura, almacenaje de materiales o mercadería combustible y con área superior a los 1000 m2 de construcción resistente al fuego.

b) Edificaciones del párrafo anterior y con un área superior a 800 m 2. de construcción incombustible con o sin protección, o combustible de construcción pesada.

c) Edificaciones de altura mayor de 15 m, usadas para depósito de materiales o mercaderías combustibles de construcción semi-resistente al fuego con protección.

d) Edificaciones de altura mayor de 10 m, usadas para almacenaje de materiales y mercaderías combustibles de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada

e) Edificaciones mayores de 2 pisos o mayores 200 m2 en cada piso encima del primero que no tienen acceso aceptable. Se reputará acceso aceptable una abertura a nivel de cada piso de 80cm de ancho y 1,20 m de alto cuando menos.

f) Playas de estacionamiento cerradas y techadas de mas de 18 m de altura y de área mayor a los 1000m2 de construcción resistente al fuego, u 800 m2 de construcción incombustible con protección o 600m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada.

g) Playas de estacionamiento abiertas con altura mayor a 18 m y excediendo 1500 m2 de área.

h) Talleres de reparación automotriz de mas de un piso o ubicados bajo pisos de otra ocupación que exceda 1000 m2 de construcción resistente al fuego, 800 m2 de construcción incombustible con protección, 600 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada.

i) Talleres de reparación automotriz de una planta que exceda 1500 m 2 de construcción resistente al fuego, 1200 m2 de construcción incombustible con protección, 900 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada, o 600 m2 de construcción combustible ordinaria.




j) Sótanos que tengan un área mayor a 250 m2 usados para la manufactura, venta o almacenaje de materiales o mercaderías combustibles.

k) Playas de estacionamiento subterráneas debajo de otras ocupancias con área mayor a los 500 m2.

l) En lugares de congregación que tengan un estrado aprobado en todos los lugares al lado del estrado del proscenio.

m) Cuando el almacenamiento sea común para agua de consumo y la reserva para el sistema contra incendios, deberá instalarse a la salida de este último desde el tanque, una válvula de retención del tipo especial para incendios.

n) Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. Al pie de cada uno se instalará una purga con válvula de control.

Sistema contra incendio deberá tener un Sistema de Drenaje en todos los

casos; para la evacuación del agua utilizada en el combate del incendio.

Consideraciones Generales:

1. Considerar en el Expediente Técnico el proyecto del sistema de agua contra-incendio la que a su vez deberá contar con bombas de agua contra-incendio listadas y bombas jockey (no se requiere ser listada) con manómetros en la tubería de succión, impulsión y en el Gabinete Contra Incendio mas lejano de 0-400 PSI.

2. Considerar en el Expediente Técnico el costo de las pruebas hidráulicas realizadas por el Ingeniero Sanitario.

3. Los gabinetes contra incendio deberán estar ubicados estratégicamente y en el orden de prioridades cerca de escaleras, lugares inflamables con sus respectivas salidas de 2 ½” para la conexión a las mangueras de bomberos.

4. Considerar colocar válvulas angulares de 2 ½” en las escaleras para el uso de los bomberos.

5. Considerar ubicar en los frentes del hospital siameses con su respectiva caja de control para verificar la válvula check y manómetro respectivo.

6. Considerar en las especificaciones técnicas la capacitación y la entra del manual de operación y mantenimiento.

7. Indicar en las especificaciones técnicas que la elaboración del proyecto y ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias serán ejecutadas por el Ingeniero Sanitario colegiado de acuerdo a Ley 28858 y Reglamento Nacional de Edificaciones.

LAS REDES DE OXIGENO, VACIO Y AIRE COMPRIMIDO

Las redes de oxigeno, vacío y aire comprimido serán de cobre tipo L con el

equipamiento correspondiente se dotaran de manómetros de alta y baja y

canoplas en la salida para Emergencia. En ese sentido el sistema de

distribución se ubicara cerca del modulo de Emergencia.

RECOMENDACIONES PARA LA RED DE ALCANTARILLADO Y

VENTILACION.-




Las redes interiores de desagüe, ventilación, drenaje pluvial, serán adosadas

en los interiores de los ductos, y en los aligerados de los posibles sótanos, las

líneas serán de Fierro Galvanizado. Si las tuberías se ubicaran empotradas en

los muros y pisos las tuberías serian de PVC de Tipo Pesada.

La evacuación de los desagües será hacia la red existente con proyección de

cajas de registro y redes de desagüe enterradas de 6” P.V.C.

El sistema de desagües utilizará cajas de registro de 12” x 24” y 24” x 24”

especiales según como se indicaran en los planos del proyecto definitivo. Estas

cajas deben ser herméticas, con bordes metálicos; para evitar la salida de

malos olores y/o deterioro, presentando un buen acabado y una buena

calzadura.

Considerar en el Expediente Técnico el diseño de recolección de agua de la lavandería, cocina, lavaderos y duchas para el tratamiento de aguas residuales separado de lo proveniente de los inodoros y urinarios.

Deberá cumplir con toda la norma vigente el dimensionamiento y funcionalidad de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Aparatos Sanitarios

Para los servicios del publico los aparatos sanitarios serán del tipo flush para

inodoros y urinarios, de tecnologías actuales, y en los servicios de atención de

pacientes los aparatos sanitarios se considerará de tecnologías recientes, de

accionamiento automatizado, mediante sensores, inclusive de los lavaderos de

los médicos.

Tubería de P.V.C.

Tipo standard americano Pesado para usar hasta 8”. Se usará para ventilación, desagüe empotrado o enterrada en piso. Según N.T.P. 399.003 Puntos de Desagüe

Los puntos de desagüe comprenden desde la salida para los aparatos hasta las conexiones de los ramales con el colector secundario, montante o caja en cada caso. Cajas de Registro Caja de 12” x 24”

Las cajas deben ser de albañilería de las dimensiones indicadas, con marco y tapa de concreto con perfiles metálicos, según diseño. Se usarán para tuberías hasta 0.80 mts. de profundidad y el diámetro máximo 6”. Si las cajas de registro se proyectan en piso el acabado de la caja, será de acuerdo al material utilizado en el piso. Cajas de 24” x 24”

Las cajas deben ser de albañilería de las dimensiones indicadas, con marco y tapa de concreto con perfiles metálicos, según diseño. Se usarán para tuberías hasta 1.20 mts. de profundidad y el diámetro máximo 6”. Si las cajas de registro se proyectan en piso el acabado de la caja, será de acuerdo al material utilizado en el piso. Accesorios Trampas “U”




Se usarán trampas “U” en todos los puntos que se señalan en los planos, llevarán los registros en la cabeza. Sumideros

Se usarán sumideros de bronce, de diseño especial, según plano de detalle: a) Especiales. b) Simples cuerpos de bronce, rejilla movible, conectados por trampa “P”

c) Cromadas para duchas. Registros

Los registros serán de bronce para colocarse en las cabezas de los tubos o conexiones con tapa roscada e irán al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones sean empotradas (Ver plano de detalle), o colgadas del techo, y se indique en plano registro de piso. Varios Sombreros de Ventilación

Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal de ventilación, en estos y en todos los extremos verticales se colocarán sombreros de ventilación de P.V.C. Los sombreros de ventilación y entradas de aire dejarán un área libre igual a la sección de tubos respectivos. Los terminales que salgan a la azotea se prologarán a 0.30 mts. sobre nivel del piso, salvo indicación contraria en los planos. Embudos

Se colocarán embudos en los lugares consignados en los planos, los que podrán ser de latón, asbesto cemento o P.V.C. PRUEBAS Instalaciones Interiores Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas:

Niveles, por la generatriz superior del tubo, comprobándose la pendiente.

Alineamiento, se correrá cordel por la generatriz superior del tubo de modo de determinar su perfecto alineamiento.

Para las tuberías de desagüe se llenarán esta con agua, previo tapado de las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos durante 24 horas.

Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una prueba general.

Los aparatos sanitarios se probarán uno a uno, debiendo observar un funcionamiento satisfactorio. Instalaciones Exteriores

Después de instaladas las tuberías y antes de cubrirlas serán sometidas a las siguientes pruebas:

Las tuberías de desagüe se probarán entre cajas, tapando la salida de cada tramo y llenando con agua el buzón o caja superior.

No deberá observarse pérdidas de líquido durante un lapso de 30 minutos.

Se hará pruebas de niveles caja a caja y corriendo una nivelación por encima del tubo de cada 10 mts.




Se correrá nivelación de los fondos de cajas y buzones para comprobar la pendiente.

Unidades de Tratamiento de Aguas Residuales.-

Para aminorar las consecuencias en las redes públicas de alcantarillado se deben plantear los tratamientos individuales en los servicios de descarga de mayor riesgo, como laboratorio, salas de operaciones y otros donde se evalué e riesgo de daños a s redes, o en los sistemas de tratamiento no especializado, también seria adecuado y pertinente aprovechar las aguas residuales de bajo riesgo; para el rehúso en riego de áreas verdes proyectadas, por lo que seria pertinente la separación de redes para este fin. Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Reuso.-

La planta de tratamiento de aguas residuales para reuso seria del tipo compacta ubicada en área de bajo transito y en un área de menor cota topográfica. Esta planta seria para las aguas grises, que son las producidas en los servicios de cocina, lavandería, ducha y otro que no representan riesgo o de bajo riesgo de contaminación microbiana. Curso De Aguas Residuales Negras.- Son aguas residuales provenientes de inodoros y urinarios, serán conducidas a los colectores de Las empresas concesionarias de los servicios de saneamiento. Por lo que los de colectores serán de PVC D 160mm, interconectados por buzones o cajas de registro. Tratamiento de Aguas Residuales Grises.-

Son aguas producidas en los servicios higiénicos, de los aparatos sanitarios como lavatorios y ducha. Donde se están considerando un 50% de las unidades Hunter Totales, las plantas consistirán de Unidades Compactas de Floculación y Filtración directa a presión, y después unidades de concreto; que consiste en cajas con clorinadores, donde su interior están separado con dos pantallas plástica, colocadas a un distancia un cuarto de la longitud total, hacia la entrada y salida, también llevaran clorinadores con pastillas de cloro. Estas aguas finalmente se podrían conducir a uso de regadío de plantas y jardines. Para estas plantas se considera un volumen 178.16 m3. de tratamiento diario

(CUADRO N° 405)

Tratamiento de Aguas Residuales de Servicios Especiales.-

Son aguas producidas en los servicios de laboratorio, y servicios que descargan sangre y otros líquidos corporales significativos o de riesgo; tendrán unidades, que consiste en una poza de concreto; separado con dos pantallas plástica, colocadas a un distancia un cuarto de la longitud total, hacia la entrada


50% hospita 93.9 m3/dia

50% consulta 11.75 m3/dia

50% dental 0 m3/dia

Cocina 22.43 m3/dia

Lavanderia 50.08 m3/dia

TOTAL 178.1556 m3/dia

Tratameinto de Aguas grises




y salida, también llevaran clorinadores con pastillas de cloro. Estas aguas finalmente se conducen a las redes de alcantarillado exterior a los módulos del hospital y luego conducida a las redes de las empresas concesionarias de los servicios de saneamiento, Para los servicio de cocina y comedor se debe proyectar unidades de trampa de grasas, al cual se debe programar financiamiento apara su mantenimiento. Para el laboratorio es esta considerando un 2% del total demandada, y para sala de operaciones un total de 1% del total demandada. Lo que hace un total de 9.82 m3./día. de agua a tratar.

(CUADRO N 406)

PLAN DE CAPACITACION PARA EL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO

Considerando que la capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. En este contexto, como componente del proceso de desarrollo del Potencial Humano, la capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr, el incremento y mantenimiento de su eficiencia en su competencia laboral, así como su progreso personal y laboral para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y funcionales de la Institución.

En tal sentido la capacitación constituye un factor importante para que el personal brinde el mejor aporte en el rol asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades y funciones, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo.

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

I ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION

El hospital Antonio Lorena del Cusco, es una institución dedicada a la prestación de servicios de salud preventivos, recuperativos y de rehabilitación en la categoría del nivel III - I.

II. JUSTIFICACIÓN

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el potencial humano, implicado en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una Institución que presta servicios de salud, en la cual la conducta, la capacidad resolutiva y el rendimiento de los individuos influyen


Laboratorio 6.3 m3 /dia

Sala de Operación 3.52 m3 /dia

total 9.82 m3 /dia

Tratamiento de Aguas de

Laboratorio y otros de riesgo




directamente en la calidad y optimización de los servicios de salud que se brindan. En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación en el área del desarrollo del potencial humano y mejora en la calidad del servicio al paciente.

III. ALCANCE

El presente plan de capacitación es de aplicación para el personal que trabaja en el Hospital (Médicos, Enfermeras, obstetrices y personal técnico asistencial y administrativo).

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

Siendo su propósito general, impulsar el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los diferentes servicios hospitalarios, la capacitación se lleva a cabo para contribuir a:

Mejorar la Competencia técnica y humana del personal de salud de

los diferentes servicios y unidades del Hospital.

Promover la permanente actualización y mejoramiento de los niveles

de formación y capacitación del personal en sus diferentes niveles.

Elevar el nivel de rendimiento del personal y, con ello, al incremento

de la productividad y rendimiento de los diferentes servicios

hospitalarios.

Mantener al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la

iniciativa y la creatividad, ayudando a prevenir la rutina en el

trabajo.

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION

5.1 Objetivo General

Brindar al personal de salud, oportunidades de desarrollo profesional y técnico, frente a los nuevos retos tecnológicos de la Medicina Hospitalaria.

5.2 Objetivos Específicos

Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que mejoren la

competencia laboral del personal de salud.

Actualizar y ampliar los conocimientos del personal, requeridos en

áreas de sub. especialización de los diferentes servicios

hospitalarios.

Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y

rendimiento colectivo en los diferentes servicios.




VI. METAS

Capacitar al 100% del personal asistencial profesional y técnico del hospital.

VII. ESTRATEGIAS

Las estrategias a emplear son.

Desarrollo corporativo del personal en los diferentes servicios

hospitalarios.

Alianzas con instituciones de salud del MINSA y ES SALUD Lima

del nivel III-I.

VIII. MODALIDAD DE CAPACITACION REQUERIDAS Actualización Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes avances científico - tecnológicos en determinadas actividades. Especialización

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un servicio o área determinada de una especialidad. Perfeccionamiento

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión. Complementación

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige.

LUGAR:

Hospitales Arzobispo Loaiza del MINSA, Hospital Almenara, Hospital Rebagliatti de Es Salud, INCOR, Hospital San Bartolomé, INEN, Cayetano Heredia Instituto Nacional de Salud y la Maternidad; todas estas instituciones están en la ciudad de Lima, por tanto las capacitaciones serán de tipo pasantia por el periodo de un Mes por cada trabajador.

IX. ACCIONES A DESARROLLAR

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por lo temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad del potencial humano, para ello se está considerando lo siguiente:



TEMAS DE CAPACITACIÓN:

SERVICIOS CRITICOS TEMARIO MED ENF OBS BILO TEC

UCI Adultos Cuidados críticos cardiológico INCOR, ventilación mecánica (Und. De bioingeniería), broncofibroscopia y UCI Neurológica. Para el personal técnico de enfermería Procesos de limpieza y desinfección de equipos biomédicos.

15 15

UCI Neonatal Cuidados críticos cardiológico INCOR, ventilación mecánica (Und. De bioingeniería), broncofibroscopia y UCI Neurológica Rebagliatti - Lima eco cardiografía neonatal inserción venosa percútanla. Procesos de limpieza y desinfección de equipos biomédicos e incubadoras.

15 20


Sala de Operaciones

Cirugía cardiovascular, oncológica y sub. especialidades

11 15

Hemodiálisis Manejo de pacientes con HD en Insuficiencia Renal Crónica y aguda y para el personal Tec. De Enf. En sala de reprocesos y manejo de maquinas

05 12 10

Emergencia Reanimación Cardio pulmonar básica y 05 15



(Traumaschock) avanzada (Curso ACLS), endoscopia alta y broncofibroscopia de emergencia, Ecografía en emergencia

Centro obstétrico Monitoreo electrónico fetal 15


Banco de Sangre

Hemoderivados, selección de donantes,

inmunohematologia y manejo de pacientes de hemodiálisis.

01 05 03

USNA (Unidad de soporte nutricional artificial)

Soporte nutricional enteral y parenteral en paciente critico

Hospital Almenara - Lima

01 01

UCI Pediátrica

Cuidados críticos cardiológicos INCOR, ventilación mecánica (Und De bioingeniería), broncofibroscopia y UCI Neurológica Rebagliatti - Lima

10 10

Patología clínica Hematología, Bioquímica, Inmunologia y Microbiología

04 06

Central de esterilización

Métodos de Esterilización, Manejo de indicadores biológicos, manejo de maquinas a vapor, ETO y Plasma. Almacenamiento de materiales estériles y otros

03

Mantenimiento Mantenimiento preventivo y recuperativo en equipos bio médicos

06




4.5 COSTOS

4.5.1 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.5.1.1 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Considera la operación y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Salud a trabes de la Dirección Regional Salud Cusco DIRESA encargándose de los costos operación del Hospital Antonio Lorena respecto a las remuneraciones de los profesionales y administrativos así también como el consumo de agua y luz etc. Se considera también costos en la Situación Sin Proyecto los Costos de Medicamentos, Insumos Necesarios para la atención de los Diferentes trabajos realizados por los Profesionales y técnicos del Hospital.

(CUADRO Nº. 407)

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Nº TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO

1 12.665.662,32 9.728.356,52 2.937.305,80

2 9.180.432,72 7.051.389,83 2.129.042,89

3 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

4 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

5 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

6 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

7 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

8 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

9 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

10 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

11 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

12 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

13 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

14 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

15 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

16 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

17 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

18 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

19 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

20 17.877.714,28 13.731.676,55 4.146.037,73

4.5.1.2 Costos de inversión a precios de mercado

Para definir los costos de la Inversión en infraestructura se ha realizado un análisis de las ultimas intervención en el sector salud a nivel nacional, dado que en la Región no se tiene una inversión de este nivel de complejidad, es por este motivo que para contar con precios mas detallados se ha realizado una análisis de los costos unitarios por unidad funcional




COSTO REFERENCIAL DE INVERSION DE OBRA CIVIL

Hospital Tipo III

UNIDAD FUNCIONAL Área

Construida (m2)

Precio Unitario ( $ )

por m2

COSTO DE INVERSION

1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,778.10 574.39 $1,595,717.37

2 CONSULTA EXTERNA: 5,810.45 605.16 $3,516,267.05

3 DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA 337.50 1,000.00 $337,500.00

4 EMERGENCIA 1,713.15 1,102.63 $1,888,965.06

5 NEONATOLOGIA -UCI-UCIN 1,831.95 1,000.00 $1,831,950.00

6 UCI -ADULOS -PEDITRIA 1,566.30 1,000.00 $1,566,300.00

7 HOSPITALIZACION-PEDIATRIA-OBSTETRICIA 3,302.75 717.99 $2,371,339.92

8 HOSPITALIZACION-MEDICINA 2,872.80 717.99 $2,062,640.32

9 HOSPITALIZACION CIRUGIA 3,377.70 717.99 $2,425,153.23

10 REHABILITACION FISICA 976.30 857.48 $837,162.25

11 CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRO OBSTETRICO 1,987.20 1,076.98 $2,140,183.19

12 CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS 484.65 1,025.70 $497,105.18

13 APOYO AL DIAGNÓSTICO 2,461.73 882.10 $2,171,495.53

14 APOYO AL TRATAMIENTO 2,842.85 882.10 $2,507,682.03

15 CONFORT MEDICO, CAPILLA, SINDICATO 3,360.60 1,025.70 $3,446,965.16

16 SERVICIOS GENERALES 3,385.60 748.76 $2,535,003.58

17

AREA COMUNES, AREAS PARA INSTALACIONES - EQUIPOS Y ESTACIONAMIENTOS, OBRAS EXTERIORES 9,381.51 574.39 $5,388,660.76

Área Total 48,471.14 $37,120,090.63

Costo Referencial de Equipamiento Electromecánico vinculado a obras civiles (Bombas, sistemas de ventilación, ascensores, otros) = US$120/m2 Aprox.

$. 5,816,537

Costo Referencial de Obras Exteriores: Rampas, veredas, jardines, estacionamiento, cerco

perimétrico, instalaciones exteriores sanitarias, eléctricas y mecánicas = US$ 90/m2 Aprox. $. 4,391,001

Costo Referencial del Hospital $. 47,327,628

Costo por m2 $/m2 $976.41

Gastos generales y Utilidad 25 % $244.10

Parcial $1,220.51

Impuesto General a las Ventas 19% $231.90

Costo Total Referencial del Hospital $1,452.41

Para determinar el costo total de la intervención en infraestructura se ha utilizado este análisis para determinar el presupuesto de todos los servicios, tomando en




consideración el tipo de cambio del dólar a S/.3.00 nuevos soles, teniendo un costo de S/.4,357.22 y para las area comunes, areas para instalaciones - equipos y estacionamientos, obras exteriores un costo de S/.4,066.74.

Costos de la Intervención en Infraestructura:


UNIDAD FUNCIONAL M2 COSTO /M2 SUB TOTAL

I SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,778.10 4,357.22 12,104,805.59

II CONSULTA EXTERNA: 5,810.45 4,357.22 25,317,435.53

III DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA 337.50 4,357.22 1,470,563.29

IV EMERGENCIA 1,713.15 4,357.22 7,464,579.28

V NEONATOLOGIA -UCI-UCIN 1,831.95 4,357.22 7,982,217.56

VI UCI -ADULOS –PEDITRIA 1,566.30 4,357.22 6,824,720.85

VII HOSPITALIZACION-PEDIATRIA-OBSTETRICIA 3,302.75 4,357.22 14,390,823.46

VIII HOSPITALIZACION-MEDICINA 2,872.80 4,357.22 12,517,434.76

IX HOSPITALIZACION CIRUGIA 3,377.70 4,357.22 14,717,397.45

X REHABILITACION FISICA 976.30 4,357.22 4,253,958.35

XI CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRO OBSTETRICO 1,987.20 4,357.22 8,658,676.67

X CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS 484.65 4,357.22 2,111,728.89

XI APOYO AL DIAGNÓSTICO 2,461.73 4,357.22 10,726,288.67

XII APOYO AL TRATAMIENTO 2,842.85 4,357.22 12,386,935.88

XIII CONFORT MEDICO, CAPILLA, SINDICATO 3,360.60 4,357.22 14,642,888.91

XIV SERVICIOS GENERALES 3,385.60 4,357.22 14,751,819.52

SUB TOTAL 39,089.63 4,357.22 170,322,274.66


9381.51 4,066.74 38,152,189.52

COSTO TOTAL 48,471.14 208,474,464.19

Estos costos que incluyen los costos de elaboración de estudios y supervisión

Para determinar los costos de las otras actividades se ha tomado en cuenta los trabajos realizados en estos últimos años, es esta razón que para la partida de demoliciones se ha definido un costo de S/.300 x m2, considerando que el trabajo va a ser realizado con maquinaria, con limpieza de terreno y nivelación incluida, así mismo se deberá tomar en cuenta que se realizara este trabajo con mucho cuidado a fin de perturbar las actividades del Hospital. Para definir los costos de adecuación de Infraestructura (pabellón materno infantil) se ha tomado en cuenta que en estos ambientes se realizan únicamente algunos cambios de puertas, ventanas, se necesitara cerrar algunos muros y abrir en otros casos, sin modificaciones sustanciales a la infraestructura por lo que se definido como costo unitario S/. 450.00 por m2, además de costos adicionales por elaboración del Exp. de intervención, la supervisión de Obras, Gastos generales de




acondicionamiento que se resumen en Gastos Administrativos haciendo un total de S/. 223,700.40. Por el tipo de intervención se que realizara se ha considera un costo para la elaboración de estudios de los servicios básicos de Agua, Energía eléctrica y Desagüe, considerando los costos de otros estudio de este nivel de complejidad a nivel nacional, calculado en S/. 200,000.00. En resumen se tiene:

Dado el nivel de intervención que se plantea en el Hospital Antonio Lorena, el Plan de Implementación para la intervención ha sido costeado en todas sus acciones de tal forma que se permita un adecuado funcionamiento del Hospital durante el proceso de construcción del Mismo, este componente que será detallado en el ítem del mismo nombre alcanza un costo 1’651,930.00 nuevos soles.

(CUADRO Nº. 409)

(CUADRO Nº. 410) COMPONENTE Nº 03 Proyecto Alternativo 1

Costo de la Implementación de Equipos (Precios de Mercado)

UNIDADES DE SERVICIO CANTIDAD DE

EQUIPOS Y MAQUINARIA

COSTO TOTAL

CONSULTORIOS EXTERNOS 3.286.902,94

Consultorio de obstetricia 96 33.092,00 Consultorio de traumatología 26 829.989

Reumatología 12 4.388 Cirugía plástica 10 35.000,00

Cardiología 39 185.460

Salud del adulto mayor 60 11.850 Departamento de enfermería 33 19.800

Cirugía 9 6.201 Pediatría 24 664.524

Urología 1 y 2 13 49.600 Neonatología 6 1.990

C OMP ONE NTE INF R AE S TR UC TUR A Area M2 C os to M2 S UB TOTAL

C ONS T R UC C ION DE INF R AE S T R UC T UR A NUE VA 48,471.14 0.00 208,474,464.19

DE MOL IC IONE S8674.2 300.0 2602260.00

ADE C UAC ION DE INF R AE S T R UC T UR A(materno a

oncologia)1342202.40

ADE C UAC ION DE AMB IE NT E S2485.56 450.00 1118502

GASTOS ADMINISTRATIVOS GBL 223700.4

TOTAL 212,418,926.59

ESTUDIOS DE SERVICIOS DE AGUA,

DESAGUE , ENERGIA ELECTRICA 1 200000

TOTAL 212,618,926.59

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL

COSTO DE INTERVENCION

EN INFRAESTRUC. 212,618,926.59

PLAN DE IMPLEMENTACION 1.00 1,651,930.00

COSTO TOTAL 214,270,856.59




Gastroenterología 10 68.877 Nefrología 9 19.745

Unidad de nutrición clínica 8 43.300 Endocrinología 5 3.097

Neumología 12 178.000

Neurología 8 1.823 Dermatología 10 30.850

Oncología 52 536.518 Consultorio hematología 20 562.800

HOSPITALIZACION 21.150.780 Departamento de emergencia 117 1.645.977

Departamento de cirugía 170 6.461.844 Ginecología 347 384.097

Obstetricia 478 681.814

Departamento de neonatología 252 2.356.020 Departamento de pediatría 718 3.564.981

Medicina varones 418 1.416.856 Medicina mujeres 425 1.276.316

Especialidad otorrinolaringología 37 439.660 Especialidad oftalmología 69 1.159.931

Servicio de odontología 280 231.434 Servicio de hemodiálisis 97 1.531.850

SERVICIOS INTERMEDIOS 6.635.460

Central de esterilizaciones 40 432.400 Patología clínica y anatomía patológica 79 616.915

Farmacia central 46 90.100 Servicio de diagnostico por imágenes 9 2.267.483

Del servicio de nutrición y dietética 277 480.625 Requerimiento de equipos para laboratorio 29 244.797

Requerimiento de equipo para banco de sangre 35 573.016 Centro quirúrgico 82 1.930.124

Equipos varios 18 5835000

Costo directo 31.073.143 Gastos generales 3.107.314

Utilidades 1.553.657 Especificaciones técnicas 1.553.657

TOTAL S/. 37.287.771

(CUADRO Nº. 411)

COMPONENTE Nº 04

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con fondos del gobierno regional Cusco.

(CUADRO Nº 412) DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

VIATICOS(S/.175.50) Por 06 días 203 S/. 1,053.00 S/. 213,759.00

PASAJES AEREOS CUSCO-LIMA Ida y vuelta 203 S/. 750.00 S/. 152,250.00 TOTAL 203 S/. 1,803 S/. 366,009.00




(CUADRO Nº. 413) COSTO DEL IMPACTO AMBIENTAL

(CUADRO Nº 414) RESUMEN DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO

Resumen de monto de inversión

Detalle Unidad de Medida Costo Total Privado

Construcción De Infraestructura GLOBAL 208,474,464

Equipamiento Unidad 76,709,502

Estudios De Servicios GLOBAL 200,000

Implementación GLOBAL 1,651,930

Demoliciones GLOBAL 2,602,260

Adecuación GLOBAL 1,342,202

Capacitación GLOBAL 366,009

Impacto Ambiental GLOBAL 233,300

TOTAL INVERSION 291,579,667

COMPONENTES DEL PROYECTO

TOTAL EXPEDIENTE OBRA CIVIL Y

EQUIPAMIENTO

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO Y OBRA CIVIL

SUPERVISION DE

EQUIPAMIENTO OBRA CIVIL

EQUIPAMIENTO

Construcción infraestructura 208,474,464.00

Implementación 1,651,930.00

Demoliciones 2,602,260.00

Adecuación 1,342,202.00

Estudios de servicios 200,000.00

Impacto ambiental 233,300.00

PARCIAL 1 214,504,156.00

3,026,064.44

11,994,162.69 199,483,928.87

Equipamiento 76,709,502.00 1,128,080.91 75,581,421.09

Capacitación 366,009.00

TOTAL 291,579,667.00 3,026,064.44 11,994,162.69 1,128,080.91 199,483,928.87 75,581,421.09

4.5.1.3 Costos de Operación y mantenimiento con proyecto a precios de

mercado.

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del Hospital Antonio Lorena , Se subdividen a su




vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada así como de materiales naciones e Importados.

(CUADRO Nº. 415)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEAMIENTO CON PIP (PRECIOS DE MERCADO)


1 9.285.703,09 5.429.235,21 3.012.313,06

2 15.494.928,86 9.059.692,35 5.026.606,61

3 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

4 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

5 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

6 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

7 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

8 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

9 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

10 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

11 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

12 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

13 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

14 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

15 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

16 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

17 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

18 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

19 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

20 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA .

En concordancia con la política del Ministerio de salud y la Normas Técnicas para el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales, se ha determinado los costos de mantenimiento tanto preventivo, como los correctivos, tomando en consideración: Mantenimiento Preventivo:

Es la conservación planeada de la Infraestructura Física, que se inicia con el adecuado uso y la verificación permanente a través de inspecciones periódicas y una atención continua. El hospital Antonio Lorena cuenta con un área encargada de realizar esta tarea, actualmente no lo hace eficientemente dadas las características de la infraestructura y el escaso material adecuado para este trabajo, razón por lo cual ha sido necesario incorporar en el presupuesto algunos insumos y equipos necesarios para la verificación de la infraestructura. El objetivo del programa de mantenimiento preventivo es, el control de las instalaciones y accesorios utilizando un cronograma de actividades para ser ejecutadas puntualmente, comenzando con la limpieza diaria para cumplir el objetivo de conservar y mantener la infraestructura física en buen estado, que reducirá el deterioro y evitará los altos costos del mantenimiento correctivo.




MANTENIMEINTO PREVENTIVO

DESCRIPCION CANTIDAD UND. PARCIAL

Serv. Generales -Consulta-

Externa -Serv. Administrat. 490200.836

PERSONAL 1.00 UND 245,100.42

INSUMOS 2.00 UND 147,060.25

EQUIPOS DE DIAGNOSTICO 2.00 ML 98,040.17

Servicios Criticos 618,603.89

PERSONAL 3.00 UND 309,301.94

INSUMOS 0.00 UND 185,581.17


Hospitalizacion- Confort 1,154,782.16

PERSONAL 3.00 UND 577,391.08

INSUMOS 0.00 UND 346,434.65


Rehabilitacion- Areas libres 890,357.54

PERSONAL 3.00 UND 445,178.77

INSUMOS 0.00 UND 267,107.26


GASTOS ADM. 1.00 GBL 250,000.00

3,403,944.42

3,403,944.42

COSTO MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Para realizar un análisis de costos mas detallado se ha definido el nivel de intervención por las diversas áreas:

(CUADRO Nº 416)

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se establece en función del reporte de fallas, desgaste o colapso de la Infraestructura Física, ocasionado por diversos factores no atendidos oportunamente. La falla es reportada una vez que se ha detectado y por lo general la podemos calificar como de atención inmediata. Es necesario que para disminuir las atenciones de Mantenimiento Correctivo, debemos aumentar el Mantenimiento Preventivo, originando con esto que la mayor parte de los trabajos a realizarse, se encuentren cubiertos por el mismo. Se ha determinado que dada que la infraestructura es de construcción reciente (nueva) el mantenimiento correctivo debe darse cada 2 años luego de que funcione íntegramente el Hospital .




MANTENIMIENTO CORRECTIVO (2 AÑOS )

DESCRIPCION CANTIDAD UND. PARCIAL

Serv. Generales -Consulta-

Externa -Serv. Administrat. 1715702.927

PERSONAL 1.00 UND 857,851.46

INSUMOS 2.00 UND 514,710.88


Servicios Criticos 927,905.83

PERSONAL 3.00 QQ 463,952.92

INSUMOS 0.00 BLS 278,371.75

EQUIPOS DE DIAGNOSTICO 0.00 M3 185,581.17

Hospitalizacion- Confort 2,309,564.31

PERSONAL 3.00 QQ 1,154,782.16

INSUMOS 0.00 BLS 692,869.29


Rehabilitacion- Areas libres 1,019,804.14

PERSONAL 3.00 QQ 509,902.07

INSUMOS 0.00 BLS 305,941.24


GASTOS ADM. 1.00 GBL 250,000.00

10,480,251.50

10,480,251.50

COSTO MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(CUADRO Nº 417)

4.5.2 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuación:




(CUADRO Nº. 418) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(PRECIOS DE MERCADO)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEAMIENTO CON PIP


1 9.285.703,09 5.429.235,21 3.012.313,06

2 15.494.928,86 9.059.692,35 5.026.606,61

3 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

4 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

5 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

6 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

7 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

8 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

9 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

10 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

11 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

12 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

13 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

14 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

15 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

16 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

17 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

18 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

19 31.850.631,61 18.622.668,50 10.332.451,14

20 43.378.908,26 18.622.668,50 20.812.702,64

4.5.2.1 El Flujo de Costos de Inversión

La ejecución del proyecto tiene un monto de inversión de s/ 291’579,667 nuevos

soles, los cuales serán ejecutados en un periodo de tres años; el primer año se

ejecutara el 38% (s/ 111’587,004 nuevos soles) del monto de inversión; el 20% (s/

58’234,393 nuevos soles) el segundo año y el 42% (s/ 121’758,270 nuevos soles)

el tercer año.

El monto de inversión del componente de Infraestructura asciende a S/

208’474,464 nuevos soles los cuales serán ejecutados en 3 años; la ejecución del

primer año asciende a s/ 73’113,304.63 nuevos soles; para el segundo año S/

36’434,131.52 nuevos soles y s/ 98’927,028.04 nuevos soles para el tercer año.

El monto de inversión del componente equipamiento asciende a s/ 76’709,501

nuevos soles (un total de 6613 equipos biomédicos , mobiliario clínico y mobiliario )

los cuales serán ejecutados en tres años; la ejecución del primer año asciende a un

monto de s/ 38’273,699 nuevos soles y comprende los departamentos de

pediatría, departamento de emergencia, área de lavandería, servicio de nutrición y

dietética, centro quirúrgico, área de obstetricia, área de ginecología, área de

neonatología, servicio de hemodiálisis ; la ejecución del segundo año asciende a un

monto s/ 15’604,559 nuevos soles y comprende los servicios de diagnostico por

imágenes , unidad de medicina física y rehabilitación , central de esterilizaciones ,

unidad de cuidados intensivos de adultos y pediatría , medicina varones , medicina

mujeres ; el monto de inversión en la ejecución del tercer año asciende a s/

22’831,242 nuevos soles y comprende los servicios de administrativos ,consultoría




externa ,departamento de cirugía ,oncología ,unidad de mantenimiento y servicios

generales , equipos varios.

Las acciones que se ejecutaran el segundo año son, demolición de la

Infraestructura existente y asciende a un monto de inversión de s/ 2’602,260

nuevos soles; Adecuación de la infraestructura s/ 1’342,202 nuevos soles;

Capacitación al personal asistencial s/ 366,009 nuevos soles y el plan de

mitigación ambiental s/ 233,300 nuevos soles.

Las acciones de mitigación del Impacto Ambiental se desarrollaran en la etapa de

ejecución de obra por un monto de s/233,301 nuevos soles y en la etapa de

operación por un monto de s/ 396,701 nuevos soles.

La ejecución de los componentes se programó durante los años 2009 ,2010 Y 2011

como se muestra en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN METAS

METAS

Semestres(Nuevos Soles)

2do 1er 2do 1er 2do 1er

Total por meta Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre

2009 2010 2010 2011 2011 2012

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 36,556,652 36,556,652 18,217,066 18,217,066 49,463,514 49,463,514 208,474,464

EQUIPAMIENTO 19,136,850 19,136,850 7,802,280 7,802,280 11,415,621 11,415,621 76,709,502

ESTUDIOS DE SERVICIOS 200,000 0 0 0 0 0 200,000

IMPLEMENTACION 0 0 825,965 825,965 0 0 1,651,930

DEMOLICIONES 0 0 1,301,130 1,301,130 0 0 2,602,260

ADECUACION 0 0 671,101 671,101 0 0 1,342,202

CAPACITACION 0 0 183,005 183,004 0 0 366,009

IMPACTO AMBIENTAL 0 0 116,650 116,650 0 0 233,300

TOTAL POR PERIODO 55,893,502 55,693,502 29,117,197 29,117,196 60,879,135 60,879,135 291,579,667



4.5.2.2 El flujo de costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa 1, serán los costos por brindar el servicio a población demandante del hospital, esto es los gastos en personal médico, enfermeros, técnicos, administrativos y personal de servicio, el cual el pago lo realizada el gobierno regional del Cusco y los gastos de mantenimiento. Con respecto a los costos de Operación y mantenimiento, estos se han calculado.

(CUADRO Nº. 419)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029

COSTOS DE O y M CON PROYECTO 8441548,268 14086298,97 28955119,64 28955119,64 39435371,14 28955119,64 28955119,64 39435371,14 28955119,64 28955119,64 39435371,14 28955119,64 28955119,64 39435371,14 28955119,64 28955119,64 39435371,14 28955119,64 28955119,64 39435371,14

OPERACIÓN 5429235,208 9059692,354 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5 18622668,5

MANTENIMIENTO 3012313,06 5026606,613 10332451,14 10332451,14 20812702,64 10332451,14 10332451,14 20812702,64 10332451,14 10332451,14 20812702,64 10332451,14 10332451,14 20812702,64 10332451,14 10332451,14 20812702,64 10332451,14 10332451,14 20812702,64

COSTOS O y M SIN PROYECTO 12665662,32 9180432,718 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28 17877714,28

OPERACIÓN 9728356,521 7051389,831 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55 13731676,55

MANTENIMIENTO 2937305,801 2129042,887 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73 4146037,73

RUBRO




4.6 BENEFICIOS

La esperanza de vida al nacer ha aumentado en forma extraordinaria durante los últimos 40 años. Los mejores niveles de salud con que cuenta actualmente la población, se han traducido no sólo en aportes directos al aumento del bienestar, sino también en una disminución de la carga económica que representa la falta de salud de los trabajadores en términos de ausentismo laboral y las enfermedades de los niños por inasistencia a la escuela. Estos logros se han alcanzado por una parte, por los mayores ingresos y el creciente nivel educacional en todo el mundo y, por otra parte, debido a los esfuerzos de los gobiernos por ampliar el alcance de los servicios de atención de salud que, además, el progreso tecnológico ha enriquecido.

(GRAFICO Nº. 136)

Sin embargo, el mundo se enfrenta a grandes desafíos en materia de salud. Así, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), cobrará un precio cada vez mayor (1,8 millones de muertes anuales para el año 2.000) en los países en desarrollo, anulándose con ello años de progreso en cuanto a los esfuerzos de reducción de la mortalidad. El mejoramiento de la salud se refleja en gran parte por la disminución de la mortalidad, en la que han incidido fundamentalmente 3 factores:

a) El aumento de los ingresos

Un mayor nivel de ingresos permite a las personas, particularmente a los más pobres, comprar más alimentos y acceder a mejores viviendas y servicios de atención de salud.




b) Los avances de la tecnología médica

El avance de la ciencia ha ampliado la gama de prácticas y tratamientos clínicos de bajo costo y la eficiencia potencial de los sistemas de salud. Los efectos de los avances tecnológicos en la salud han dependido también de factores tales como el aumento en los ingresos de los pobres, la mayor escolaridad alcanzada y las políticas públicas que han influido en los sistemas de salud.

c) La salud pública y la divulgación de los conocimientos

La aplicación de medidas de salud pública (abastecimiento de agua potable, servicios sanitarios, etc.) ha influido en el mejoramiento de la salud. No obstante, no fue hasta que las personas comenzaron a comprender las causas de las malas condiciones de salud, que se comenzaron a obtener los progresos alcanzados.

4.6.1 LA SALUD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

La buena salud es una meta fundamental del desarrollo y, a la vez, un medio para acelerarlo. Los efectos perjudiciales que la mala salud tiene en los individuos y los grupos familiares, así como en el uso de los recursos, sugieren que mejores condiciones de salud conducirán al logro de mejores resultados económicos a nivel nacional. Es por todas las personas conocido, que contar con buena salud es esencial para conseguir bienestar. Pero el gasto en salud también se puede justificar por razones exclusivamente económicas. El contar con mejor salud en los países contribuye al crecimiento económico de cuatro formas: reduce las pérdidas de producción por enfermedad de los trabajadores; aumenta la matrícula y asistencia escolar de los niños y les permite aprender mejor; cuando se gasta en prevención, libera, para diferentes usos, recursos que de otro modo se deberían destinar al tratamiento de enfermedades; y permite utilizar recursos naturales que, debido a las enfermedades, eran totalmente inaccesibles.




a) Aumento de la productividad de los trabajadores

GRAFICO Nº. 137

Los factores que inciden en este aumento son el menor número de jornadas laborales pérdidas debido a enfermedades, mayor productividad en el trabajo, más oportunidades para obtener empleos mejor remunerados y vidas activas más largas. La Figura muestra los resultados agregados de un estudio realizado por la Organización Mundial de Salud y el Banco Mundial, para cuantificar el número de años de vida saludables perdidos debido a aproximadamente 100 tipos de enfermedades y heridas.

b) Beneficios para la próxima generación a través de la educación

Se ha demostrado, que existe una relación directa entre el nivel de educación de la población y diversos indicadores de salud. Una mejor educación da origen a un círculo virtuoso que lleva a mayores niveles de salud, los cuales a su vez facilitan el aprendizaje. Un claro reflejo de esta situación es la disminución en las tasas de mortalidad infantil al aumentar el nivel de escolaridad de los padres.

La salud y nutrición deficientes reducen los beneficios que reporta la escolaridad en tres aspectos: la matrícula escolar, la capacidad de aprendizaje y la participación de las niñas. Los niños que disfrutan de mejor salud y nutrición en la primera infancia están mejor preparados para la escuela y tienen más probabilidades de matricularse. Asimismo, las deficiencias nutricionales en la primera infancia, pueden producir problemas duraderos, por ejemplo: la anemia ferropénica, reduce la función cognitiva, la carencia de yodo produce retraso mental




irreversible, la avitaminosis A es la principal causa de ceguera en los niños.

Las niñas están particularmente expuestas a sufrir carencias de yodo o hierro, por lo que un menor número de ellas termina la enseñanza primaria. Otras razones, relacionadas con la salud y que inciden en la deserción escolar, tienen relación con el embarazo y la preocupación de los padres acerca de la violencia sexual.

c) Mejor uso de los recursos naturales

Algunas inversiones en salud, al erradicar o controlar enfermedades, permiten aprovechar recursos naturales que de otro modo no podrían ser adecuadamente explotados dadas las condiciones de insalubridad prevalecientes en el área.

d) Reducción de los costos de la atención médica

El gasto destinado a reducir la incidencia de enfermedades puede significar un ahorro importante en costos de tratamiento. Se liberan así recursos que pueden ser utilizados en otras actividades del sector o en otros sectores de actividad económica. En el caso de algunas enfermedades el gasto en prevención se auto compensa, incluso cuando se ignoran todos los beneficios indirectos, tales como la mayor productividad de la mano de obra y el alivio del dolor y el sufrimiento.

4.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS

Un aspecto que es importante tener siempre presente respecto de los beneficios de un proyecto o programa de salud es el objetivo que persigue la prestación de servicios de salud, el cual es salvar vidas (postergar la muerte) y reducir las enfermedades. La acción contra las enfermedades puede tener 2 fundamentos: uno humanitario y otro económico. Los fundamentos humanitarios son obvios y por ende no se discuten aquí. Sin embargo, desde el punto de vista económico, se puede decir que la salud es un bien de consumo y de inversión. Es un bien de consumo en el sentido que el individuo se siente mejor al tener un mayor nivel de salud; y es un bien de inversión en el sentido que permite una mayor producción presente y futura. Como bien de inversión, la salud contribuye a la formación de capital humano en el sentido que las personas, en su condición de agentes productivos, son mejoradas y como resultado se obtiene una mayor productividad en el futuro. Esto también ocurre con otros casos de formación de capital humano, por ejemplo, la educación.




Los servicios que prestan los establecimientos de salud se incorporan al individuo y tienen un valor para él y para la sociedad en su conjunto. Una parte de ese valor se traduce en un incremento de productividad. Sin embargo, la generación de beneficios dependerá del uso que la persona haga de la salud recibida. En consecuencia los beneficios de un aumento en la salud, pueden ser clasificados en beneficios desde el punto de vista de la productividad de la persona y beneficios de la salud como bien de consumo.

Los beneficios de la salud desde el punto de vista de la productividad se generan por:

Reducción del número muertes anticipadas Menor pérdida de tiempo de trabajo y ocio Disminución de debilidades, que se traducen en pérdida de

capacidad de trabajo.

Es decir, se produce una reducción de los perjuicios por mala salud. La parte de perjuicios de las enfermedades que podría ser evitada con cierto proyecto constituye precisamente los beneficios de ese proyecto. Una parte de esos beneficios es teóricamente medible y está relacionada con el mayor tiempo disponible para trabajar que una persona puede tener por el hecho de disminuir los efectos de las enfermedades, y con la mayor productividad que la persona tiene al estar sana. Desde esta perspectiva habrá que realizar estimaciones básicamente en dos áreas:

Ganancias en tiempo de trabajo productivo debidas a un determinado proyecto. Asignar un valor monetario al tiempo ahorrado por una postergación de la muerte o por una menor cantidad de días no trabajados por una enfermedad, o por la menor productividad en el trabajo por la debilidad ocasionada por la enfermedad.

Por otra parte, los beneficios de la salud como bien de consumo incluyen:

Perjuicios de tipo afectivo en relación a la familia

Incomodidad por el hecho mismo de estar enfermo

A este efecto, se pueden utilizar los siguientes indicadores como variables "proxi" de los beneficios, especialmente cuando se trata de proyectos de salud de atención primaria:

Tasa de mortalidad infantil.

Tasa de desnutrición infantil.

Atención profesional del parto.

Desafortunadamente, por lo general es difícil estimar como un determinado proyecto afectará estos indicadores. Por ello, es usual que




los beneficios de un proyecto se "midan" en términos de los productos que este entregará, como ser:

Atenciones entregadas (por programa).

Vacunas colocadas.

Alimentos distribuidos.

Es importante recalcar que las variables anteriores no son beneficios del proyecto. Solo miden el volumen de servicio producido. Asumimos que mientras mayor sea este mayor serán los beneficios percibidos por la sociedad. Beneficios sociales en la situación con proyecto son los siguientes:

Apropiado tratamiento de enfermedades intra hospitalarias. Tardío diagnostico y tratamiento de las complicaciones materno-

perinatales y otros. Oportuna atención de los tratamientos en emergencia

hospitalaria. Disminución de la Vulnerabilidad de la población para contraer

enfermedades. Disminución de la Mortalidad Materno-Perinatal y otros. Disminución de la Mortalidad de pacientes críticos en

Emergencia. Incremento del acceso a adecuados servicios materno-perinatal

e infantil. Oportuno diagnóstico y tratamiento de las complicaciones. Incremento del parto institucional. Incremento en el control de crecimiento y atención preventiva Tratamiento médico oportuno de la enfermedad Menor vulnerabilidad para contraer enfermedades. Reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad en la población

del departamento del cusco. Mejor cobertura de los servicios de salud Tratamiento a tiempo las enfermedades Adecuada infraestructura para la atención de madres, niños y el

resto de la población. Mejora la calidad de los servicios de atención de Salud y facilita

el acceso a la población a una adecuada prestación de salud. Brinda un confort o ambiente laboral optimo para el desarrollo de

sus actividades; provee de la tecnología y los implementos mobiliarios para un adecuado y dinámico, además de capacidades en el rubro.

Disminución de las Complicaciones y Riesgos de los pacientes. Mejorar la Capacidad de Resolución del Hospital Antonio Lorena,

principalmente para la Atención de madres y niños.



4.7 EVALUACION SOCIAL

4.7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

(CUADRO Nº. 420) PROYECTO ALTERNATIVO I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029

I.- INGRESOS INCREMENTALES 95.948,88 147.706,36 430.396,64 484.216,19 540.324,47 598.861,27 659.976,63 723.831,71 790.599,67 860.466,65 933.632,85 1.010.313,62 1.090.740,75 1.175.163,82 1.263.851,67 1.357.093,95 1.455.202,93 1.558.515,33 1.667.394,38 1.782.232,06

INGRESOS CON PROYECTO 490.168,54 842.079,15 1.782.598,51 1.836.418,06 1.892.526,34 1.951.063,14 2.012.178,50 2.076.033,58 2.142.801,54 2.212.668,52 2.285.834,72 2.362.515,49 2.442.942,62 2.527.365,69 2.616.053,54 2.709.295,82 2.807.404,80 2.910.717,20 3.019.596,25 3.134.433,93

INGRESOS SIN PROYECTO 394.219,66 694.372,79 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87 1.352.201,87

II.- COSTOS INCREMENTALES (1-2) 107.362.889,95 63.140.259,21 132.835.675,88 11.077.405,36 21.557.656,86 11.077.405,36 11.077.405,36 21.557.656,86 11.077.405,36 11.077.405,36 21.557.656,86 11.077.405,36 11.077.405,36 21.557.656,86 11.077.405,36 11.077.405,36 21.557.656,86 11.077.405,36 11.077.405,36 21.557.656,86

1,-COSTOS CON PROYECTO (A+B) 120.028.552,27 72.320.691,93 150.713.390,16 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14

A.- INVERSIÓN 111.587.004,00 58.234.392,96 121.758.270,52

INFRAESTRUCTURA 73.113.304,63 36.434.131,52 98.927.028,04

EQUIPO 38.273.699,37 15.604.559,05 22.831.242,48

ESTUDIOS DE SERVICIOS 200.000,00

IMPLEMENTACION 1.651.930,00

DEMOLICIONES 2.602.260,00

ADECUACION 1.342.202,40

CAPACITACION 366.009,00

IMPACTO AMBIENTAL 233.301,00

B.- COSTOS DE O y M CON PROYECTO 8.441.548,27 14.086.298,97 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14 28.955.119,64 28.955.119,64 39.435.371,14

OPERACIÓN 5.429.235,21 9.059.692,35 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50 18.622.668,50

MANTENIMIENTO 3.012.313,06 5.026.606,61 10.332.451,14 10.332.451,14 20.812.702,64 10.332.451,14 10.332.451,14 20.812.702,64 10.332.451,14 10.332.451,14 20.812.702,64 10.332.451,14 10.332.451,14 20.812.702,64 10.332.451,14 10.332.451,14 20.812.702,64 10.332.451,14 10.332.451,14 20.812.702,64

2.- COSTOS O y M SIN PROYECTO 12.665.662,32 9.180.432,72 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28 17.877.714,28

OPERACIÓN 9.728.356,52 7.051.389,83 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55 13.731.676,55MANTENIMIENTO 2.937.305,80 2.129.042,89 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73 4.146.037,73

FLUJO NETO (I+II) 107.266.941,07 62.992.552,85 132.405.279,24 10.593.189,18 21.017.332,39 10.478.544,09 10.417.428,73 20.833.825,16 10.286.805,70 10.216.938,71 20.624.024,01 10.067.091,75 9.986.664,61 20.382.493,04 9.813.553,70 9.720.311,41 20.102.453,93 9.518.890,03 9.410.010,98 19.775.424,81

VACT 320.523.361,19

VAE 40.249.925,22 20.812.702,64

C/E 72,18 40.282.012,05 19.845.566,05 25.105.636,44 equipos

NUMERO DE ATENCIONES 4.440.801,90 291.579.667

RUBRO

FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO




4.7.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

4.2.1 Factores de corrección a).- Factor de corrección de bienes nacionales Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:

84,0)19,01(

1

IGVFCBN

b).- Factor de corrección de bienes importados Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles, y además afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:

PSDIGVAranceles

FCBI

)1()1(

1

81,008,1)19,01()12,01(

1

FCBI

c).- Factor de corrección de la mano de obra Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de corrección indicados por el MEF:

91,0FCMOC 41,0FCMONC

(CUADRO Nº 421)




4.7.3 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a Precios Sociales

(CUADRO Nº. 422) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(PRECIOS SOCIALES) COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


1 8.175.324,79 6.395.975,38 1.779.349,40

2 9.834.321,40 8.824.122,67 1.010.198,74

3 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

4 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

5 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

6 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

7 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

8 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

9 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

10 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

11 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

12 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

13 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

14 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

15 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

16 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

17 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

18 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

19 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

20 15.920.395,60 12.455.341,04 3.465.054,56

4.7.4 Costos de inversión a precios Sociales

(CUADRO Nº. 423)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

INFRAESTRUCTURA 54,069,710.17 26,944,246.90 73,159,813.54

EQUIPO 34,599,492.02 17,063,385.77 22,696,728.56

ESTUDIOS DE SERVICIOS

IMPLEMENTACION 1,387,621.20

DEMOLICIONES 2,185,898.40

ADECUACION 1,127,450.02

CAPACITACION 307,447.56

IMPACTO AMBIENTAL 195,972.84

TOTAL 88,669,202.19 49,212,022.69 95,856,542.10

TOTAL 233,737,766.98

PRECIOS SOCIALES




(CUADRO Nº. 424) COMPONENTE Nº 03

Proyecto Alternativo 1

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS (Precios Sociales)

UNIDADES DE SERVICIO CANTIDAD DE EQUIPOS Y

MAQUINARIA COSTO TOTAL PRIVADO

CONSULTORIOS EXTERNOS 2.662.391

Consultorio de obstetricia 96 26.805

Consultorio de traumatología 26 672.291

Reumatología 12 3.554

Cirugía plástica 10 28.350

Cardiología 39 150.223

Salud del adulto mayor 60 9.599

Departamento de enfermería 33 16.038

Cirugía 9 5.023

Pediatría 24 538.264

Urología 1 y 2 13 40.176

Neonatología 6 1.612

Gastroenterología 10 55.790

Nefrología 9 15.993

Unidad de nutrición clínica 8 35.073

Endocrinología 5 2.509

Neumología 12 144.180

Neurología 8 1.477

Dermatología 10 24.989

Oncología 52 434.580

Consultorio hematología 20 455.868

HOSPITALIZACION 17.132.132

Departamento de emergencia 117 1.333.241

Departamento de cirugía 170 5.234.094

Ginecología 347 311.119

Obstetricia 478 552.269

Departamento de neonatología 252 1.908.376

Departamento de pediatría 718 2.887.635

Medicina varones 418 1.147.653

Medicina mujeres 425 1.033.816

Especialidad otorrinolaringología 37 356.125

Especialidad oftalmología 69 939.544

Servicio de odontología 280 187.462

Servicio de hemodiálisis 97 1.240.799

SERVICIOS INTERMEDIOS 5.374.723

Central de esterilizaciones 40 350.244

Patología clínica y anatomía patológica 79 499.701

Farmacia central 46 72.981

Servicio de diagnostico por imágenes 9 1.836.661

Del servicio de nutrición y dietética 277 389.306

Requerimiento de equipos para laboratorio 29 198.286

Requerimiento de equipo para banco de sangre 35 464.143

Centro quirúrgico 82 1.563.400

Costo directo 25.169.246

Gastos generales 2.516.924

Utilidades 1.258.462

Especificaciones técnicas 1.258.462

TOTAL 30.203.095






4.7.5 Costos de Operación y mantenimiento con proyecto a precios Sociales

(CUADRO Nº. 427) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

PRECIOS SOCIALES COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEAMIENTO CON PIP


1 7.090.900,54 4.560.557,57 2.530.342,97

2 11.832.491,13 7.610.141,58 4.222.349,55

3 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

4 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

5 33.125.711,76 15.643.041,54 17.482.670,22

6 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

7 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

8 33.125.711,76 15.643.041,54 17.482.670,22

9 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

10 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

11 33.125.711,76 15.643.041,54 17.482.670,22

12 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

13 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

14 33.125.711,76 15.643.041,54 17.482.670,22

15 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

16 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

17 33.125.711,76 15.643.041,54 17.482.670,22

18 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

19 24.322.300,50 15.643.041,54 8.679.258,96

20 33.125.711,76 15.643.041,54 17.482.670,22



(CUADRO Nº. 428)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029

I.- INGRESOS INCREMENTALES 80.597,06 124.073,34 361.533,18 406.741,60 453.872,56 503.043,47 554.380,37 608.018,63 664.103,72 722.791,99 784.251,59 848.663,44 916.222,23 987.137,61 1.061.635,40 1.139.958,92 1.222.370,47 1.309.152,88 1.400.611,28 1.497.074,93



II.- COSTOS INCREMENTALES (1-2) 87.766.777,95 51.210.192,42 104.258.447,00 8.401.904,90 17.205.316,16 8.401.904,90 8.401.904,90 17.205.316,16 8.401.904,90 8.401.904,90 17.205.316,16 8.401.904,90 8.401.904,90 17.205.316,16 8.401.904,90 8.401.904,90 17.205.316,16 8.401.904,90 8.401.904,90 17.205.316,16

1,-COSTOS CON PROYECTO (A+B) 95.942.102,74 61.044.513,82 120.178.842,60 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76

A.- INVERSIÓN 88.851.202,19 49.212.022,69 95.856.542,10

INFRAESTRUCTURA 54.069.710,17 26.944.246,90 73.159.813,54

EQUIPO 34.599.492,02 17.063.385,77 22.696.728,56

ESTUDIOS DE SERVICIOS 182.000,00

IMPLEMENTACION 1.387.621,20

DEMOLICIONES 2.185.898,40

ADECUACION 1.127.450,02

CAPACITACION 307.447,56

IMPACTO AMBIENTAL 195.972,84

B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEAMIENTO 7.090.900,54 11.832.491,13 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76 24.322.300,50 24.322.300,50 33.125.711,76

OPERACIÓN 4.560.557,57 7.610.141,58 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54 15.643.041,54

MANTENIMIENTO 2.530.342,97 4.222.349,55 8.679.258,96 8.679.258,96 17.482.670,22 8.679.258,96 8.679.258,96 17.482.670,22 8.679.258,96 8.679.258,96 17.482.670,22 8.679.258,96 8.679.258,96 17.482.670,22 8.679.258,96 8.679.258,96 17.482.670,22 8.679.258,96 8.679.258,96 17.482.670,22

2.- COSTOS SIN PROYECTO 8.175.324,79 9.834.321,40 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60 15.920.395,60

OPERACIÓN 6.395.975,38 8.824.122,67 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04 12.455.341,04MANTENIMIENTO 1.779.349,40 1.010.198,74 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56 3.465.054,56

FLUJO NETO (I+II) 87.686.180,89 51.086.119,07 103.896.913,82 7.995.163,30 16.751.443,60 7.898.861,43 7.847.524,53 16.597.297,53 7.737.801,18 7.679.112,91 16.421.064,57 7.553.241,46 7.485.682,67 16.218.178,55 7.340.269,50 7.261.945,98 15.982.945,70 7.092.752,02 7.001.293,62 15.708.241,23

VAN 255.238.114,38

VAE 32.051.688,77

C/E 57,48 233.919.767

NUMERO DE ATENCIONES 4.440.801,90

FLUJO NETO A PRECIOS DE SOCIALES

RUBRO




4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 4.8.1 Análisis de sensibilidad aprecios de Mercado

Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las siguientes:

La inversión inicial

El rango de variación de esta variable, para la alternativa 1, será de –20% a un +20% de la inversión base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y además que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos.

4.8.2 Análisis de sensibilidad 1- Variable: Inversión base

Se obtienen los siguientes resultados:

(CUADRO Nº. 429)

Sensibilidad Ratio Costo Efectividad

(Precios de Mercado)

% Variación CE 1

-20 92.73

-15 87.59

-10 82.46

-5 77.32

0 72.18

5 67.04

10 61.90

15 56.76

20 51.62

GRAFICO Nº. 138

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

-30 -20 -10 0 10 20 30

SENCIBILIDAD RATIO COSTO EFECTIVIDAD (PRECIOS DE MERCADO

CE 1




4.8.3 Análisis de sensibilidad a precios de Sociales

(CUADRO Nº. 430)

Sensibilidad Ratio Costo Efectividad

(Precios Sociales)

% Variación C/E 1

-20 74.35

-15 70.13

-10 65.91

-5 61.69

0 57.48

5 53.26

10 49.04

15 44.82

20 40.61

GRAFICO Nº. 139

El análisis de sensibilidad se ha realizado considerando las siguientes variables:

La inversión inicial.

Costos de operación y mantenimiento.

Se observa que estas variaciones tienen un comportamiento moderado el cual no afecta al proyecto.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

-30 -20 -10 0 10 20 30

SENSIBILIDAD RATIO COSTO ESFECTIVIDAD(PRECIOS SOCIALES)

CE 1




4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

I. IDENTIFICACION DE LAS FUENTES DE INGRESOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA Los ingresos que percibe el Hospital Antonio Lorena provienen de tres fuentes principales:

Los recursos directamente recaudados los cuales provienen por el pago de tarifas por las atenciones realizadas; también se consideran la venta de bienes así como los saldos de años fiscales anteriores. A continuación les presentamos un cuadro en que se describe los componentes de los recursos directamente recaudados por parte del Hospital Antonio Lorena durante el año 2008.

(CUADRO Nº. 431) INGRESOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2008

Los ingresos provenientes por recursos directamente recaudados para el Hospital Antonio Lorena ascendieron para el año 2008 a un monto de 1,352’201.12 nuevos soles teniendo como principal fuente de ingresos el que se recibe por la prestación de servicios que realiza el hospital.

Otra fuente importante que percibe el Hospital Antonio Lorena proviene de las donaciones y transferencias recibidas de instituciones u organizaciones privadas, así como de organismos públicos. A continuación se presenta un cuadro en el que se detalla la composición de las donaciones y transferencias.

(CUADRO Nº. 432)

INGRESOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los ingresos que se percibieron por donaciones y transferencias ascendieron a un monto de 4,154’824.90 nuevos soles para el 2008 constituyendo una fuente importante de ingresos para el Hospital Antonio Lorena.

La última fuente ingresos la constituye los recursos ordinarios, el cual constituye la mayor fuente de ingresos, estos recursos provienen por parte del Estado. El Hospital Antonio Lorena recibió para el 2008 por concepto de recursos ordinarios el monto de 13,126’316.28 nuevos soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.352.201,87


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4.154.824,90




(CUADRO Nº. 433) INGRESOS POR RECURSOS ORDINARIOS

En conclusión los ingresos del Hospital Antonio Lorena provienen de estas tres fuentes principales que se describen a continuación en el cuadro siguiente:

(CUADRO Nº. 434) FUENTES DE INGRESOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA

A continuación se presenta el cuadro de los ingresos que obtendría el Hospital Antonio Lorena con la implementación del proyecto. Estos ingresos han sido obtenidos con el calculo de la tarifas de los diferentes servicios que ofrece el hospital, con la cantidad de demanda proyectada para cada uno de los servicios de salud. Se consideran en el cuadro los ingresos directamente recaudados que son los que obtiene el hospital en la prestación de los servicios de salud así como las donaciones y transferencias que recibiría el Hospital a lo largo del horizonte del proyecto. Este incremento de los ingresos del Hospital Lorena se debe a que la implementación del Proyecto va a provocar el incremento de la demanda ya no solamente en el ámbito de l población de Santiago sino la demanda de otros sectores de sus alrededores.


RECURSOS ORDINARIOS 13.126.316,28


RECURSOS ORDINARIOS 13.126.316,28

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.352.201,87

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4.154.824,90

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AÑO 2008: 18.633.343,05



(CUADRO Nº. 435) FLUJO DE INGRESOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CON PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029

I.- INGRESOS INCREMENTALES 95.948,88 147.706,36 430.396,64 484.216,19 540.324,47 598.861,27 659.976,63 723.831,71 790.599,67 860.466,65 933.632,85 1.010.313,62 1.090.740,75 1.175.163,82 1.263.851,67 1.357.093,95 1.455.202,93 1.558.515,33 1.667.394,38 1.782.232,06



RUBRO




4.10 PLAN DE IMPLEMENTACION

Para la adecuada ejecución del Proyecto se ha definido realizar un plan de Implementación para la infraestructura física, y para el equipamiento. Dentro del Plan de implementación se ha costeado y programado acciones que permitirán ejecutar el proyecto en plazos establecidos. Las acciones para una adecuada Implementación del Proyecto se ha definido un Costo total de s/ 1’651,930 .00 nuevos soles servirá para asegurar el adecuado funcionamiento del Hospital en la etapa de construcción y asegurar las acciones propias de este proceso. Dentro de las acciones definidas en el plan de Implementación se determina aquellas que sean necesarias a fin de no interrumpir la ejecución del proyecto, tales como el traslado de equipo y mobiliario, campañas de difusión e información, acondicionamiento de espacios para el funcionamiento del hospital en la etapa de construcción y los gastos operativos que se determinen en el proceso de contratación El plan para la infraestructura física esta determinado por 4 componentes principales y cada uno de estos tiene actividades propias. La duración de la ejecución del Proyecto es de 3 años, se ha previsto la construcción de infraestructura provisional para el funcionamiento de los servicios del Hospital mientras se realice la construcción. La construcción del Hospital será en 3 etapas:

(CUADRO Nº 436)

1er año

Se procederá a la construcción del modulo I , el cual esta conformado por los servicios críticos, de tal manera que una vez concluido y equipado este modulo se tenga ambientes adecuados para el funcionamiento del Hospital .

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

INFRAESTRUCTURA 73,113,304.63 36,434,131.52 98,927,028.04

EQUIPO 38,273,699.37 15,604,559.05 22,831,242.48

ESTUDIOS DE SERVICIOS 200,000.00

IMPLEMENTACION 1,651,930.00

DEMOLICIONES 2,602,260.00

ADECUACION 1,342,202.40

CAPACITACION 366,009.00

IMPACTO AMBIENTAL 233,301.00

TOTAL 111,587,004.00 58,234,392.96 121,758,270.52

TOTAL 291,579,667.49

PRECIOS PRIVADOS




(CUADRO Nº 437)

2do año Se propone que una vez culminado el primer modulo se realice las demoliciones de las áreas correspondientes a los servicios de Pediatría, Materno Infantil y Cocina, en este segundo modulo se propone la construcción de:

(CUADRO Nº 438)

3er año

En el tercer año se plantea la construcción del tercer modulo Construcción de Hospitalización, Apoyo al tratamiento, Construcción de Administración y Construcción de servicios generales.

MODUL O 1

UNIDAD F UNC IONAL Area M2 S UB TOTAL

LAVANDERIA, COCINA Y ALMACENES 3,566.70 15540912.89

E ME R G E NC IA 1,713.15 7464579.28

C E NT R O QUIR ÚR G IC O Y C E NT R O OB S T E T R IC O 1,987.20 8658676.675

NE ONAT OL OG IA -UC I-UC IN 1,831.95 7982217.559

HOS P IT AL IZ AC ION-P E DIAT R IA-OB S T E T R IC IA 3,302.75 14390823.46

AR E A L IB R E S , VE R DE S Y E S T AC IONAMIE NT OS 4,690.76 19076094.76

T OT AL 17,092.51 73,113,304.63

C R ONOG R AMA DE INTE R VE NC ION E N INF R AE S TR UC TUR A

MODUL O II

AP OY O AL DIAG NÓ S T IC O 2,461.73 10,726,288.67

R E HAB IL IT AC IO N F IS IC A 976.30 4,253,958.35

C E NT R AL DE E S T E R IL IZ AC ION Y E QUIP OS 484.65 2,111,728.89

UC I -ADUL OS -P E DIT R IA 1,566.30 6,824,720.85

HOS P IT AL IZ AC IO N-ME DIC INA 2,872.80 12,517,434.76

T OT AL 8,361.78 36,434,131.52




(CUADRO Nº 439)

Las acciones para una adecuada Implementación del Proyecto se ha definido un Costo total de 1’651,930 .00 nuevos soles el cual servirá para asegurar el adecuado funcionamiento del Hospital en la etapa de construcción y asegurar las acciones propias de este proceso tales como:

(CUADRO Nº 440)

MODUL O III

S E R VIC IO S ADMINIS T R AT IVOS 2,778.10 12,104,805.59

C ONS UL T A E X T E R NA: 5,810.45 25,317,435.53

HOS P IT AL IZ AC IO N C IR UG IA 3,377.70 14,717,397.45

S E R VIC IO S G E NE R AL E S 2,661.75 11,597,842.51

C ONF O R T ME DIC O, C AP IL L A, S INDIC AT O 3,360.60 14,642,888.91

DE P AR T AME NT O DE O NC OL OG IA 337.50 1,470,563.29

AR E A L IB R E S , VE R DE S Y E S T AC IONAMIE NT OS 4,690.76 19,076,094.76

T OT AL 23,016.86 98,927,028.04

Descripcion cantidad Costo

Campañas de Informacion 3.00 5000

Construccion de areas de atencion 2.00 950000

Traslado de Equipo y Mobiliario 1.00 55000

Gastos Operativos 1.00 626930

Elaboracion de Bases para el Exp .Tec. 1.00 10000

Elaboracion de Bases para/Exp Tec Equipo 1.00 5000

Costo total 1651930




4.11 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN En el proyecto se ha determinado que para la etapa de ejecución del proyecto se conformara un equipo técnico multidisplinario quien velara por la adecuada ejecución del proyecto, este equipo esta conformado por El Gobierno Regional Cusco, EL Hospital Antonio Lorena, La Dirección de Salud , y un miembro de la Cooperación Técnica si la hubiere. Para el ejecución del Proyecto se recomienda la modalidad de ejecución por contrata dado que es la mas apropiada para asegurar la calidad tanto de la infraestructura como del equipamiento. La adecuada Organización y Gestión para la etapa de operación del Proyecto esta garantizada por la estructuración del organigrama así como por los documentos de gestión con los que cuenta el Hospital Antonio Lorena

4.11.1 EQUIPO TÉCNICO

El personal del proyecto permitirá el logro del conjunto de actividades para el logro del objetivo propuesto en el proyecto de inversión pública en el marco del SNIP. El equipo técnico estará compuesto por cuatro profesionales altamente competitivos y que permitirán el éxito del proyecto, las funciones, responsabilidades y calificaciones de este personan se detallaran el Manual de Organización y Funciones del proyecto. Así mismo este comité deberá coordinar con la Oficina de Programación de inversión a fin de que las metas previstas se cumplan, así mismo si hubiera la necesidad de realizar modificaciones al proyecto la OPI será la instancia que posibilite y apruebe dichas modificaciones.

4.11.2 COMITÉ TECNICO

Es la instancia técnica del Proyecto, se constituirá en una instancia técnica de asesoría al proyectos y en concordancia con los términos bajo los cuales se ejecutan los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP y de acuerdo a un Reglamento del Consejo Técnico (CT), el cual se reunirá dos veces al año de manera ordinaria para desarrollar una agenda prevista. Este Consejo Directivo será renovado en concordancia a los nuevos retos y características del Proyecto.

Por las características actuales del Proyecto y sus ejes estratégicos, la propuesta para el CT es el siguiente: Miembros:




Un miembro del Gobierno Regional Cusco, quien lo presidirá.

Un miembro de una instancia especial izada de la Dirección de Salud Cusco

Un miembro de una instancia especializada de Hospital Antonio Lorena.

Un miembro de una instancia especializada de lo s organismos de cooperación técnica internacional, donantes del proyecto si los hubiera.

A continuación presentamos el organigrama del proyecto

JEFE DE PROYECTO

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

Comité Técnico

ESPECIALISTA EN

EQUIPAMEINTO

ACTORES LOCALES

ESPECIALISTA EN

INFRAESTRUCTURA




4.12 IMPACTO AMBIENTAL

4.12.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MATRIZ.-

Para la identificación de los impactos ambientales se ha aplicado la Matriz de Importancia, la cual se realiza una interrelación entre las acciones involucradas en ese proyecto y las variables ambientales afectadas. Para el proyecto se ha considerado las siguientes actividades: 1.- CONSTRUCCIÓN

Obras Provisionales

Movimiento de Tierras

Construcción de la Infraestructura

2.- OPERACIÓN

Generación de Residuos Sólidos

Generación de Residuos líquidos

3.- MANTENIMIENTO

Conservación del Centro

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Para aplicar esta metodología se consideran la primera etapa de la fase uno del proyecto, construcción, operación y mantenimiento. La Matriz de Importancia es una matriz donde en la parte superior indicará la importancia del impacto según 12 factores: naturaleza, identidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad, recuperabilidad y el grado de manifestación del efecto del proyecto, y en la parte derecha se ubicarán las condiciones ambientales involucradas en el proyecto, resultando así una celda de intercepción de cada acción y su condición ambiental correspondiente.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Naturaleza (Na)

Impacto beneficioso +

Impacto perjudicial -

Intensidad (Ga)

Grado de destrucción que produce el proyecto al medio

Baja 1

Media 2

Alta 4

Muy Alta 8

Extensión (Ex)

Área de influencia directa

Momento (Mo)

Plazo de manifestación del efecto que produce el




Puntual 1

Parcial 2

Extenso 4

Crítico +4

proyecto.

Largo plazo 1

Mediano plazo 2

Inmediato 4

Crítico +4

Persistencia (Pe)

Permanencia del Proyecto durante la vida del

mismo

Fugaz 1

Temporal 2

Permanente 4

Reversibilidad (Rv)

Posibilidades de retornar a las condiciones iníciales

previas a la acción del proyecto.

Corto plazo 1

Mediano plazo 2

Irreversibles 4

Sinergia (Si)

Regularidad de la manifestación de las acciones del

proyecto.

Sin sinergismo 1

Sinérgico 2

Muy sinérgico 4

Acumulación (Ac)

Incremento progresivo de la manifestación del efecto de

las acciones del proyecto.

Simple 1

Acumulativo 4

Efecto (Ef)

La manifestación del efecto sobre un factor como

consecuencia de una acción.

Indirecto 1

Directo 4

Periodicidad )Pr)

Regularidad de manifestaciones del efecto del

proyecto.

Irregular 1

Periódico 2

Continuo 4

Recuperabilidad (Re)

La posibilidad de recuperación de reconstrucción del

factor afectado como consecuencia del proyecto.

Recuperable de manera inmediata 1

Recuperable a mediano plazo 2

Mitigable 4

Irrecuperable 8

Grado de manifestación del efecto del proyecto (1)

I=+/- (3Ga+2Ex+Mo+Pe+Rv+Si+Ac+Ef+Pr+Re)




CUADRO Nº. 399




Resumiendo la matriz de importancia, nos da un número de 17 es decir, el proyecto es viable. En la escala de la matriz de importancia, los valores menores a 25, según la naturaleza ya sea positiva o negativa, son irrelevantes.

4.12.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los Impactos Ambientales han sido identificados a través de 12 Componentes Ambientales, organizados en 3 Sistemas:

Medio Físico: A través de los componentes:

Calidad de aire

Calidad de aguas superficiales

Calidad de aguas subterráneas

Calidad / integridad de suelos

Geomorfología / Geoformas Medio Biótico:

Biota (flora, fauna)/Procesos ecológicos Medio Socio-económico.

Gestión de residuos

Materias primas y recursos naturales




Higiene y Seguridad

Sobre la comunidad Infraestructura

Comunicaciones Sobre patrimonio paisajístico

(CUADRO Nº. 441) IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componente Aspecto Ambiental Descripción del

Efecto

1. Medio Físico

1.1. Calidad de

aire Movimiento de Tierras

Construcción del Servicio

Se prevé algunos efectos negativos por la contaminación del aire con la emisión del material particulado, al realizarse por la remoción de tierra

1.2. Calidad de

aguas

superficiales

Obras Provisionales


En esta fase, el impacto sobre el agua será puntual, ya que cualquier desecho liquido producido de la construcción, será canalizado por el sistema de desagüe público.

1.3. Calidad de

águas

subterrâneas

El proyecto no

contempla ningún efecto en este aspecto

1.4. Calidad /

integridad de

suelos

Obras Provisionales



En esta fase, el impacto sobre el suelo será puntual, producido por la construcción.

1.5

Geomorfología /

Geoformas

El proyecto no


2. Medio Biológico

2.1 Flora y Fauna Movimiento de Tierras

No será afectada, toda vez que la construcción, se hará en un lugar donde no existe vegetación de




mayor envergadura.

No perjudicará en modo alguno, y toda vez que el área donde se va a construir, no constituye habitat de animales mayores

3. Medio

Económico

3.1 Gestión de

residuos

Obras Provisionales




Generación de Residuos Líquidos




Los residuos sólidos del servicio, mal manipulados pueden atraer diversidad de especies de insectos y roedores contaminando el ambiente

Los residuos sólidos son mínimos toda vez que estas acciones no son periódicas.

3.2 Materias

primas y recursos

naturales

El proyecto no contempla ningún efecto en este aspecto

3.3 Higiene y

Seguridad

Obras Provisionales



Instalaciones Especiales






El efecto es positivo ya que con esta infraestructura permitirá tener ambientes donde se pueda guardar la higiene y seguridad en el proyecto

El efecto es positivo ya que los equipos no cuentan con un nivel de calidad óptimo en higiene y seguridad

El efecto es negativo ya que con la emisión de este tipo de




residuos generamos un ambiente inestable si no se da un manejo preventivo

El efecto es positivo porque al guardar una conservación periódica del Servicio mantenemos la Higiene y Seguridad

El efecto positivo es por un mantenimiento mas eficiente con la reparación de desperfectos por el uso cotidiano del servicio con el que guardamos un ambiente equilibrado

El efecto es negativo ya que causara incomodidad en los transeúntes que puedan circular cerca a la construcción

3.4 Sobre la

comunidad

Obras Provisionales








Mantenimiento Correctivo Obras

El efecto es positivo por el mejor servicio que dará la construcción de este servicio para la comunidad

El efecto es negativo ya que causara incomodidad y falta de higiene si los residuos no tiene un plan de manejo.

3.5 Infraestructura

/ Comunicaciones

Provisionales Movimiento de Tierras







El efecto es positivo por el aporte e implementación de la infraestructura la cual servirá para brindar este servicio

El efecto es negativo, teniendo en cuenta que no se aplique el manejo adecuado de




estos residuos

El efecto es positivo porque se realizara un mantenimiento rutinario y en algunos casos permanente de los ambientes de la Infraestructura

3.6 Sobre

patrimonio

paisajístico

El proyecto no


Elaboración: Consultor.

4.12.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

En este ítem se analiza los impactos que podrían ocurrir durante el proyecto del Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Hospital Antonio Lorena De Cusco, tratando de precisar en qué medida afectaría el medio ambiente del entorno. Los impactos relativamente mayores, requiere de medidas de control para evitar que ocurran, o medidas de mitigación para disminuir al mínimo su incidencia.

(CUADRO Nº. 442)

Etapas Actividades Impactos Consecuencias Control y

Mitigación

Construcción Obras

Provisionales

Ruidos

molestos, que

impedirán a

las personas

que se

encuentren

en los

alrededores y

a los

pacientes del

Hospital

Molestias e

inconveniencias

al paciente,

visitante y

personal, para

realizar los

trabajos, por la

emisión de

ruido.

Los equipos

deberán ser

cubiertos con

material aislante

de ruido, pudiendo

ser las láminas de

corcho una buena

alternativa.

Utilizar

preferentemente

la menor cantidad

posible de




equipos que

generen ruido.

Movimiento

de tierras

Se producirán

materiales

particulados

al realizar las

excavaciones.

Degradación de

la calidad de

aire.

Mantenimiento

periódico de los

equipos y

maquinarias,

optimizando su

funcionamiento.

Operación

Generación

de residuos

sólidos

hospitalarios.

Pueden

atraer

diversidad de

especies de

insectos y

roedores.

Incremento de

probabilidad de

contagio de

enfermedades

infecto

contagiosas, por

la mala

manipulación de

los residuos

sólidos

hospitalarios.

Separación

metódica y

cuidadosa por el

personal,

asignación de

desechos

inorgánicos

acumulándolos en

contenedores

separados de los

residuos

orgánicos.

Los desechos

orgánicos, podrán

ser acumulados

en tachos y

bolsas, y

evacuados en

forma diaria.

Los contenedores

de desechos

inorgánicos,

deberán ser

evacuados en su

totalidad hacia un

relleno sanitario

público más

cercano.

Orientar a los

visitantes que

dispongan los




productos con

envases

inorgánicos, en

tachos ubicados

en los pasadizos

del hospital.

Orientar a los

visitantes y

pacientes, para

que cumplan las

disposiciones

acerca de la

disposición de los

residuos en el

hospital.

Realizar

monitoreos

semanales.

Generación

de residuos

líquidos.

Efluentes

dispuestos en

el sistema de

alcantarillado

público.

Aumento del

volumen de los

residuos

líquidos en el

punto de

descarga.

El sistema de

desagüe (duchas,

lavaderos de

cocina, servicios

higiénicos),

deberá ir al

sistema de

alcantarillado

público.

Alteración en las

características

de los efluentes

domiciliarios.

Los efluentes,

provenientes de

las áreas de

cirugía,

laboratorios,

farmacia,

requerirán de un

tratamiento

químico, el cual se

realizará en un

lugar

especialmente

designado.




Llevar un control

sencillo del

volumen mensual

de los desechos

de características

especiales

generados por el

hospital, a fin de

sobrepasar el

límite de

tratamiento de

desperdicios.

Elaboración: Consultor.

a.- Programa de Monitoreo

El Programa de monitoreo se caracteriza por ser un sistema periódico de mediciones y evaluaciones con el objetivo de seguir la evaluación del conjunto de impactos ambientales indicados en la Evaluación del Impacto Ambiental, sobre todo en lo referente a la interrelación de factores ambientales se debe considerar una evaluación primera antes del inicio de toda actividad el proyecto, a fin de definir las características de cada uno de los parámetros establecidos, además, para la evaluación periódica se debe programar la toma de datos en períodos que coincidan con otras actividades inherentes del proyecto Objetivos

1. Elaborar periódicamente pronósticos sobre evolución de

los impactos ambientales de modo que permita adecuar las medidas de control a las nuevas realidades que se presenten.

2. Mantener informada a las autoridades competentes sobre el

comportamiento de los factores ambientales a través del tiempo. Fuentes de Alteración para Monitoreo. En el Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Hospital Antonio Lorena De Cusco las fuentes de alteración están localizadas en: Incremento de vertimientos de aguas servidas a los servicios

Lavandería

Servicios Higiénicos

Servicios de laboratorio.

En la etapa de construcción. Generación de Material Particulado

En la etapa de construcción. Generación de Residuos Sólidos y Líquidos

En la etapa de operación.




b.- Plan de Contingencia

Objetivo del Plan

Prever el daño a los trabajadores y pacientes durante la construcción y la operación del proyecto.

Cuidar el prestigio de la empresa constructora y fundamentalmente de la Dirección Regional de Salud del Cusco ante cualquier contingencia que podría ocurrir.

Tratar de que los posibles impactos sean reducidos al mínimo en su incidencia frente al medio ambiente.

c.- Características

El Plan establece las acciones básicas para prevenir y controlar eventualidades que pudieran suceder en el ámbito de influencia del proyecto, desde la etapa de construcción y durante el período de operación.

d.- Metodología

Primero debe identificarse los posibles impactos. Estos se clasifican: • Contingencias Accidentales: Aquellas originadas por accidentes

que pueden ocurrir en los centros de trabajo y requieren atención médica, como caídas, ahogamientos, cortes, etc.

• Contingencias Técnicas: Originadas durante el proceso de la construcción que deben abordarse desde el punto de vista técnico. Sus consecuencias pueden expresarse en atraso de la obra, etc.

e.- Organización del equipo de respuesta

Organizativamente el Plan de Contingencia está constituido por los siguientes sectores:

Jefe de Emergencias.

Grupo Asesor de Alta Dirección.

Respuesta de Línea.

Grupo Interno de Control.

Grupos de Apoyo Interno.

Grupos de Operaciones Externas.

f.- Capacitación y Equipos Necesarios

La unidad de contingencias deberá organizarse e instalarse desde el inicio de las actividades de construcción de las obras de regulación, cumpliendo con lo siguiente:

g.- Capacitación del Personal




Todo el personal que labore en la obra, deberá estar capacitado para afrontar cualquier riesgo; y para ello la organización de la unidad de contingencia y la capacitación estará bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad e higiene ocupacional en coordinación con el personal del hospital, en este caso.

h.- Unidades Móviles de Desplazamiento Rápido

Para ello, tiene que destinarse vehículos necesarios y apropiados para esta función, camionetas y si fuera necesario alguna ambulancia.

i.- Equipo de Telecomunicaciones

En el caso del hospital regional del cusco, se cuenta con red telefónica para comunicarse con los establecimientos de salud de la RED.

j.- Equipos Contra Incendios

Los equipos móviles deberán contar con extintores de polvo químico y agua. Y, las mismas instalaciones del Servicio deberán contar con extintores.

4.12.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Considerando que en la construcción del Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Hospital Antonio Lorena De Cusco no repercutirá en diversos aspectos ambientales tales como la flora, fauna y otros, Sostenemos que las medidas del plan de manejo ambiental deberán considerar las acciones básicas que permitan el buen manejo de los trabajos sin perjudicar el medio ambiente, por lo tanto se propone las acciones:

• Emplear un adecuado sistema de extracción del material

de excavación en caso que la explotación sea mediante cortes de mediana altura.

• Reunir los lubricantes (aceites, grasas) en bidones y retirarlos a sitios adecuados en las poblaciones cercanas, no arrojarlos a cursos de aguas.

• Depositar adecuadamente los desechos de los campamentos en un relleno sanitario manual.

• Instalar y mantener silenciadores en los equipos y maquinaria para evitar la contaminación sonora.

• El equipo móvil y la maquinaria pesada deben estar en un buen estado mecánico y de carburación de tal manera que quemen el mínimo necesario de combustible

• Ubicar, construir y manejar cuidadosamente, los sitios para campamentos y patios de maquinas.

• Disponer el excedente de tierra en los botaderos ubicados ambientalmente.

• Durante la etapa del trazo y corte de la excavación, deberá tener muy en cuenta, que cualquier residuo (sea sólido o líquido) no sea abandonado en el área de trabajo lo cual




no conlleve el deterioro del suelo y filtre hacia la tubería de agua potable.

• Requerir el cumplimiento de los programas y normas de movimiento de motores (o emplear combustibles alternativos) a fin de reducir la contaminación del aire.

• Dar las facilidades para el cruce de la vía que servirá de ruta hacia los botaderos por parte de los peatones, colocando letreros, señales preventivas y de conservación.

4.12.5 COSTO DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL

Para poder prevenir y mantener el medio ambiente y evitar perjudicar la salud de los habitantes de la Ciudad se requiere un presupuesto de manejo ambiental el cual se desglosa en las siguientes partidas: 01.00.0 Programa De Educación Ambiental.- 01.01.0 Cursos de Capacitación Gestión de Medio Ambiente y Manejo de Recursos Naturales a personal profesional, obrero y apoyo administrativo ( in situ)

UNIDAD: Fecha DESCRIPCION: Los cursos de capacitación en gestión y Medio Ambiente para el manejo correcto de los recursos naturales, teniendo en cuenta la inclusión de la misma al comienzo de las actividades de construcción, siendo necesaria la presencia del personal obrero y administrativo que participara en la ejecución de la obra 02.00.0 Programa De Reforestación 02.01.0 Áreas Verdes (Perímetro exterior ) UNIDAD: M2 DESCRIPCION: El programa de Reforestación incluye la inclusión del tratamiento de áreas verdes con gras y plantas ornamentales, en forma de jardines y espacios con vegetación siendo parte de las partidas de la infraestructura, y se toma en consideración dentro del costo directo. En esta partida incluimos parte del tratamiento de áreas verdes del perímetro no incluido dentro de la infraestructura para su tratamiento. 03.00.0 Reacondicionamiento De Áreas Ocupadas Por Campamentos 03.01.0 Uso de espacio de terceros

UNIDAD: GLB DESCRIPCION: El reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamentos son necesarios para el mejor desempeño de las actividades teniendo en cuenta el valor variado del alquiler de esos espacios que deberán ser incluidos en el prepuesto final. 04.00.0 Señalizacion de Bioseguridad 04.01.0 Señalización de Bioseguridad

UNIDAD: GLB




DESCRIPCION: Siendo una necesidad preponderante la señalización de los espacios con nivel de bioseguridad alto o espacios libres de contaminación donde transitaran en forma libre del personal y paciente. 05.00.0 Tratamiento De Resíduos Líquidos y Sólidos 05.01.0 Tratamiento de Residuos Sólidos

UNIDAD: GLOBAL DESCRIPCION: Acciones de mitigación para el tratamiento de residuos sólidos con la inclusión de sistemas de incineración y enclaves en los servicios del hospital. 05.02.0 Tratamiento de Residuos Líquidos

UNIDAD: GLOBAL DESCRIPCION: Acciones de mitigación para el tratamiento de residuos líquidos antes de su inclusión a la red de alcantarillado, incluyendo el tratamiento de los residuos de tipo radioactivo por servicio. 06.00.0 Sistema De Monitoreo 06.01.0 Sistema de Monitoreo de la Gestión de Medio Ambiente (in situ)

UNIDAD: FECHA DESCRIPCION: El sistema de monitoreo será implementado para el mejor desempeño operacional del proyecto y deberá ser llevado a cabo en las fechas de post inversión. 07.00.0 Sistema De Supervisión 07.01.0 Evaluación de Gestión de Medio Ambiente y Manejo de Recursos Naturales ( in situ)

UNIDAD: FECHA DESCRIPCION: El sistema de supervisión será implementado para la verificación de los niveles de ejecución y de la etapa de operación del proyecto y deberá ser llevado a cabo en las fechas de post inversión.

(CUADRO Nº. 443)

Descripción Unidad de

medida Monto

Programa de prevención y mitigación Global S/. 50,000

Programa de señalización ambiental Global S/. 5,501

Programa de manejo de residuos sólidos Global S/. 72,500

Programa de seguridad y salud ocupacional Global S/. 10,500

Programa de capacitación y educación ambiental Global S/. 20,500

Programa de monitoreo Global S/. 10,000

Profesional encargado de la Supervisión Ambiental Global S/. 30,000

Programa de Contingencia Global S/. 34,000

Total S/. 233,001




4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.

Haciendo la evaluación respectiva con la tasa de descuento de 11%, teniendo los flujos de caja actualizados al año base; a precios sociales, se obtiene los siguientes resultados:

(CUADRO Nº. 444)

La alternativa i tiene un costo efectividad de 57.48 nuevo soles por atención. .

VACT de la Alternativa A

VACST 255,238,114.38

C/E 57.48 Alternativa A

ATENCION 4,440,801.90

INVERSIÓN 291,579,667.49




4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO

( CUADRO Nº. 445)

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÒN SUPUESTOS

· Información encontrada en el

Asís del hospital.

· INEI

· Apropiado manejo de infecciones

intrahospitalarios en neonatos

COMPONENTES:

ACTIVIDADES

1.2 Construcción de la nueva

infraestructura sanitaria e

instalaciones necesarias según el

nivel de resolución.

1.3 Implementación de servicios

médicos para el funcionamiento

previo a la etapa de construcción

3.1 Comprobantes de pago por

capacitación al personal de salud.

1.1 Demolición de infraestructura

actual.

1.1 Demolición de la infraestructura

tendrá un costo de s/ 2,602,260

1.1 Comprobantes de adquisición

de materiales-Logística.

2.1 Adquisición de equipamiento

médico necesario para brindar los

servicios de salud.

3.1 Al finalizar el proyecto el

personal asistencial ha sido

capacitado, cumplen con los

procedimientos establecidos en los

protocolos médicos.

3.Adecuadas destrezas y

productividad del personal

asistencial.

3.1 Unidad de Capacitación.

3.1 Capacitación al personal de

salud de los servicios críticos del

hospital.

1.1 Construcción de infraestructura

adecuada y, suficiente acorde al nivel

de resolución.2.1 El 100% de los servicios de salud

cuentan con el equipamiento e

instrumental médico.

1.Adecuada Infraestructura para la

prestación de Servicios de Salud.

2.Equipos e instrumental médicos

suficientes.


de materiales-Logística.


de materiales-Logística

2.1 Facturas de compra y

comprobantes de entrega de los

equipos.

3.1 Programa de capacitación s/

366,009

· Se ejecuta un adecuado plan

de mantenimiento de la

infraestructura hospitalaria.

1.2Construcción de la infraestructura

tendrá un costo de s/ 208,474,464

1.3 Implementación de la

infraestructura tendrá un costo de s/

1,651,930

2.1 Costo de equipamiento médico s/

76,709,502

2.1 Logística- Registros de

adquisición de equipos e

instrumental médico.

1.1 Supervisión -Registro del

estado de construcción de la

infraestructura física para el

FIN: Disminución de la tasa de

morbi- mortalidad en la población

del departamento del cusco.

Disminuir la mortalidad materna de

105*100,000 nv a 96*100,000 nv a

nivel regional

· Las políticas y prioridades

sanitarias mantienen una

continuidad y hay un continuo

esfuerzo por el mejoramiento de la

calidad de los servicios de salud.

PROPOSITO: “Incremento de la

cobertura de la prestación de

adecuados servicios de salud del

tercer nivel de atención a la

población del departamento del

cusco”.

· Se lleva un confiable registro

de los pacientes y las atenciones

· Será posible contar con los

recursos físicos y humanos

requeridos.

· Disminución de las complicaciones

Materno Perinatales de 1%al 1er año

y del 0.05% al finalizar el horizonte del

proyecto.

· Unidad de epidemiologia del

hospital.

· Unidad de Estadística

registro de atenciones.

· Se ejecuta un adecuado

mantenimiento de los equipos

médicos.




A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En el departamento del Cusco existen 02 hospitales de nivel resolutivo

III-1, siendo el Hospital Antonio Lorena, uno de los hospitales

referenciales, el mismo que tiene a su cargo la atención del 50% de

pacientes que demanden los servicios de este nivel de atención.

La demanda efectiva calculada se baso en la identificación de las

poblaciones que se encuentran en el área de influencia Directa e

Indirecta, cuya asistencia determina la capacidad resolutiva con la que

debe contar el Hospital, para una provisión de servicios de salud de

calidad, el número de pacientes determinados por servicios finales e

intermedios de detalla en los siguientes cuadros:

(CUADRO Nº 446)

El Hospital Antonio Lorena cuenta con infraestructura optimízable solo

en los servicios recientemente construidos como son, el servicio Materno Infantil, La Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios de Neonatología y el Servicio de Hemodiálisis, los mismos que como propuesta de funcionamiento corresponderían al servicio de Oncología adulto y oncología pediátrica, así como manteniendo el funcionamiento del servicio de Hemodiálisis en la actual intervención.

SERVICIO ATENCIONES-2032

MEDICINA 619229

CIRUGIA 371607

PEDIATRIA 244273

GINECOLOGIA 275353

NEONATOLOGIA 224134

TOTAL 1734595


MEDICINA 78489

CIRUGIA 81765

PEDIATRIA 37634

GINECOLOGIA 36082

NEONATOLOGIA 25689

OBSTETRICIA 131843

TOTAL 391502


Cirugia 11372

Ginecologia 8116

Medicina 10273

Neonatologia 567

obstetricia 110

Pediatria 8653

topico 2594

Trauma-Shock 605

UCI 4579

UCIN 13395

TOTAL 60265

DEMANDAN ATENCIONES CONSULTA EXTERNA

DEMANDA SERVICIO EMERGENCIA-

ATENCIONES




El pabellón donde funcionan las oficinas administrativas no serán intervenidas por el proyecto dado que constituyen patrimonio cultural, el proyecto remarca la intervención de dicha infraestructura con otro proyecto previa coordinación con el INC.

El dimensionamiento que establece el proyecto responde al análisis de demanda realizado, habiéndose optimizado únicamente las intervenciones recientes existentes.

El programa medico funcional propuesto se realizo en base al análisis económico que determinó la necesidad de la población que demandará los servicios del Hospital.

La intervención propuesta se realizará en tres etapas el Primer Modulo consta de la intervención en los servicios de Emergencia, Centro Quirúrgico, hospitalización ( Pediatria y neontologia y Gineco- obstetricia), Lavandería y nutrición y dietética.( S/111`387,004 nuevos soles, ejecución julio-2009 a junio 2010) El segundo Modulo se intervendrá los servicios de diagnostico por imágenes, Medicina Física y Rehabilitación, Central de Esterilización UCI, UCIN adultos y pediátrico, hospitalización Medicina.( S/.52´038,692 nuevos soles, ejecución Julio 2010 a junio 2011). El tercer Modulo se intervendrá los servicios administrativos, consultorios externos, hospitalización cirugía, equipamiento departamento de oncología, unidad de mantenimiento y servicios generales. Los módulos intervenidos consideran como programación costos de infraestructura y equipamiento. (S/.121758270 nuevos soles, ejecución Julio 2011 a junio 2012).

El área de construcción propuesta es de 48,471.14 m2, el costo por total de la infraestructura es de S/.208´474,464.00 nuevos soles.

El componente equipamiento calculado en función a los servicios prestados , el mismo que responde al volumen de demanda en el horizonte del proyecto , su costo total es de S/.76´709,502.00 nuevos soles.

El componente capacitación tiene un monto asignado de S/.336,009.00 nuevos soles.

El componente impacto ambiental por un monto de S/233,300.00 nuevos soles. RECOMENDACIONES

El proyecto presenta cronogramas de ejecución por componentes los mismos que deben ser tomados en cuenta en la fase de inversión, a fin de poder dar sostenibilidad al proyecto en todas sus fases y se alcance el objetivo propuesto.

4.0.-Formulacion y Evaluacion

Documents

Transcript of 4.0.-Formulacion y Evaluacion