page 1temNormaReferenciaObservacintemLey29783DS-055-2012- TRReferenciaObservacinPoltica de Gestin1Art22Art25La organizacin cuenta con un poltica del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo?2Art22Art25Es accesible en el lugar de trabajo?3Art22Art25Cmo se difunde?4Art22Art25Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones,enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, consulta, participacin activa y mejora continua.5Art22Art25Se revisa peridicamente?6Art22Art25Cuenta con firma de la ms alta autoridad?Organizacin del sistema de gestin de seguridad y salud1Se cuenta con libro de actas?2Los miembros del SubComit SST realizan exclusivamente actividades de prevencin y proteccin?3Los miembros del Subcomit SSOT conocen cules son sus funciones?4Revisan los reportes trimestral es de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales deltitular minero?5Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los anlisis de accidentes ?6Cuentan sus trabajadores con una tarjeta de identificacin o distintivo visible?7Solicitan los registros del proceso de eleccin del Comit SSO del titularminero 2012, corroborar fechas8Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comit SS09Los miembros del Subcomit SSO han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y saluden el trabajo?10Revisar el horario de las reuniones del Subcomit SSO11Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Subcomit SSO y a la mximainstancia de Gerencia de los comits de seguridad llevado por el titular minero12Verificar si entrego el RISSO (reglamento interno de seguridad y salud Ocupacional), PASST (programa anual de seguridad y salud Ocupacional), PASSST (programa anual del servicio de seguridad y salud Ocupacional), PAC (programa anual de capacitacin)?13Cuentan con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud (RISSO)?14Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcances, liderazgo, compromisos y polticade SSO, atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores,, estndares de seguridad en las operaciones y actividades conexas, preparacin y respuesta a emergencias.15Cuentan con mdico ocupacional?16Cuentan con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigacin de incidentes?17Cuenta con los registro de enfermedades ocupacionales?18Cuenta con registro de exmenes mdicos ocupacionales antes, durante y al trmino de la relacinlaboral?. Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los exmenes de preempleo.(Art 92 Art 104) y (Art 49)19Cuenta con el registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales yfactores de riesgo disergonmico?20Cuentan con registro de inspecciones internas de seguridad y salud trabajo?21Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud? (Severidad, frecuencia y accidentabilidad)22Cuentan con equipos de seguridad(Arns, rescatadores, medidores de gases ) o emergencia?23Cuenta con registros de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de Emergencia

page 224Cuenta con registro de auditorias de gestin de seguridad y salud?Planificacin1Cuenta con evaluacin inicial o estudio de lnea base de los conocimientos de todos sustrabajadores?2Cmo se difunde la evaluacin inicial a los trabajadores?3Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de losresultados de seguridad y salud en el trabajo?4Revisar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y el estado de su seguimiento5Se revisan peridicamente los procedimientos escrito de trabajo seguro de su empresa y si lohubiera el de emergencias. Pedir revisin del ltimo sismo de junio 20126Art50Art77Cules son las medidas de prevencin que aplican?a) Gestionar todos los riesgos sin excepcin. b) Eliminar los riesgos en origen.c) Disean de puestos de trabajo de acuerdo a la capacidad del trabajador.

d) Seleccin de equipos. e) Mtodos de trabajo.f) Atenuacin del trabajo montono y repetitivo. g) Eliminan o sustituyen agentes peligrosos.Mtodo detrabajo7Existen zonas de riesgo?Cules son los criterios de acceso a dichas zonas?, pedir evidencia.8La matriz IPERC incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.En la evaluacin de factores de riesgo se incluye la procreacin.Se realiza por puesto de trabajo?9Los miembros del Subcomit SSO participan en la enseanza del IPERC? Mostrar evidencia.10Los EPP cumplen estndares nacionales e internacionales?11Los EPP se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos?12La Empresa Contratista cuenta con un SGSSO y SCTR?13Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en eltrabajo que el empleador?14Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, Los trabajadores fueron consultadosantes que se ejecuten los cambios?15Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias tienen personal que estaconformando la brigada del titular minero ?16Cuentan con un programa de simulacros?. Sismo, incendio, desborde de ro, derrame de productos,inundacin, rayos, etc.17Cmo se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo?18El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo?Incluye Competencias personales, profesionales y de gnero?19Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud ?20La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSSO?21El empleador entreg a cada trabajador una copia del RISS?22Cuntas capacitaciones externas realiza por/ao?23Revisar 3 contratos para verificar si se adjuntar las recomendaciones de seguridad y salud ?24Los supervisores y trabajadores revisan el mapa de riesgos y preguntan sobre suentendimiento, Esta publicado en un lugar visibleImplementacin1Verifican en campo, si los trabajadores utilizan los EPP definidos para su puesto de trabajo.?2Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/cartillas) se encuentran al alcancede los trabajadores? Mostrar evidencia.

page 33Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETAR/ATS para las tareas crticas o dealto riesgo?4Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan?mostrar evidencia5Cuentan con seales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y salvamento??6Cuentan con procedimiento de bloqueo o candado de equipos durante el mantenimiento de losmismos?7Sus trabajadores conocen la vas de evacuacin en caso de algn evento en interior minaEl plano de rutas de evacuacin se encuentra publicado?