Check List 2 Agosto

8/13/2019 Check List 2 Agosto

1/78

0FECHA: 2 AGOSTO 2010 1

2

0 1 2

1 Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas,columnas y ventanas se encuentran en buen estado,limpias., sin obstculos).

1

2 a. Zona de Reempaque 2b. Zona de Recuperacin

c. Residuos de Vidrio en Bodega General 2d. Zona de Picking 2e. Zona de seleccion de Estibas 2f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentranlimpios, de materiales adecuados y en buen estado demantenimiento.

g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. 2

h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza 2

2 Se tiene buen control del producto no conforme(identificacin, segregacin y registro. 2

3 Se conoce el tiempo de vida til de los productos y lainterpretacin del cdigo. 1

4Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.- Rotacin, etc.

2

5Los procedimientos de deposito (Distribucion,almacenamiento y Logistica) se realizan de manera quese protege el alimento de la contaminacin.

1

6

Los materiales de envase se encuentran limpios y sonalmacenados en adecuadas condiciones de sanidad ylimpieza, alejados de focos de contaminacin y no hansido utilizados previamente para otro fin. Los envases soninspeccionados antes del uso.

2

7Los productos devueltos a la planta por fecha devencimiento se almacenan en una rea exclusiva paraeste fin y se llevan registros de cantidad de producto,fecha de vencimiento y devolucin y destino final.

2

8 Clasificacin del Producto Por Referencias 29 Presentacin empaque secundario. 2

10 Presentacin del producto almacenado y para cargue. 2

11 Clasificacin de envases y empaques por Referencias 2

12 Organizacin y Clasificacin del envase rechazado

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DE

Nro. ASPECTOCUMPLE


2/78

13 Estado de los tableros de identificacin 2

14Todos los empleados que manipulan los alimentos llevanuniforme adecuado de color claro y limpio y calzadocerrado de material resistente e impermeable.

2

15 Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas ysin esmalte. 2

16 Los guantes estn en perfecto estado, limpios,desinfectados.

17El personal que manipula alimentos utiliza mallas pararecubrir cabello, tapabocas y protectores de barba deforma adecuada y permanente.

18 Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas talescomo rascarse, toser, escupir. 2

19No se observan manipuladores sentados en el pasto oandenes o en lugares donde su ropa de trabajo puedacontaminarse.

20 Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas,medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. 2

21 Conocen los manipuladores las prcticas higinicas 2

22 Las estibas de madera se encuentran en buen estado yse almacenadas en los sitios asignados para tal fin. 2

23Existen suficientes, adecuados, bien ubicados eidentificados recipientes para la recoleccin interna delos desechos slidos o basuras.

2

24Son removidas las basuras con la frecuencia necesariapara evitar generacin de olores, molestias sanitarias,contaminacin del producto y/o superficies y proliferacinde plagas.

1

25Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas eidentificadas y se encuentran en buen estado de orden yaseo.

2

26 Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y seguardan en los lugares asignados para tal fin. 2

27Estado y limpieza de los elementos de proteccinpersonal. 2

28

Los trabajadores utilizan los elementos de proteccinpersonal asignados para su cargo segn matriz(Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.).

1

29Los seores de montacargas utilizan el cinturn deseguridad? 2

30El almacenamiento de los productos se realizaordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, conadecuada separacin de las paredes y del piso.

2

31Los vehculos se encuentran en adecuadas condicionessanitarias, de aseo y operacin para el transporte de losproductos.

2

32 Estado actual del Taller de Montacargas. 0

33 Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan aconocer al personal, los interpretan?. 0 0

INSPECCIONO: REPRE


3/78

GPARCIALMENTECOMPLETAMENTE

RESPONSABLE

calificacionse encon raron nove a es e aseo en e p so e mue e eT1, columnas sucias, depositos de agua en los pasillosB9,E9, en la zona de TW, pasillosD32,D33,D34,C04,C35,C02,B29 sucios.

1edwin lidueas

piso exterior sucio 2 eucaris sandoval

2222

2

22

2

Modulo E23 aguila lata por 24 unds sin rotular, E17 aguilalight por 24 unds sin rotular, E15 bandeja aguila light por24 unds sin rotular, E12 costeita lata sin rotular, E10bandeja aguila por 24 unds sin rotular, E08 pony TW 330sin rotular con polvo no tolerable.

1

edwin lidueas,donald hernandez

2

edwin lidueas,donald hernandez

en el modulo D24 pony TW tipo exportacion en muy malascondiciones, polvo, etiquetas daadas, hongos. 1 edwin lidueas,donald hernandez

2

producto en observacion ubicado en el pasillo D18 contarjeta de marcacion amarilla

222

2

2

PSITO

OBSERVACIONES


4/78

2

2

2

2

2

2

2

22

las estibas estan expuestas a la lluvia y el sol2

2

se observo basura acumulada en la zona de tolvas,acumulacion de latas, cartones, pedazos de estibas.

1 edwin lidueas

2

2

2

estar muy pendientes de los seores auxiliares de depositoubicados en cada uno de los muelles ya que gran parte deestos no esta usando sus gafas.

1

2

2

2

se evidencia desde hace varios dias la presencia deestiercol de roedores en el taller, lavamanos mecanico muysucio, piso exterior e interior sucio, aceites en el piso,telaraas en las lamparas, desorden en la zona declasificacion de liquidos peligrosos. 0 jorge alavarez

0 indicadores desactualizados

71 TOTAL % 86.59%

82SENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO


5/78

0FECHA: 3 AGOSTO DE 2010 1

2

0 1 2


1







4

Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.

- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.- Rotacin, etc.

2


2

6


2


2




12 Organizacin y Clasificacin del envase rechazado13 Estado de los tableros de identificacin 2


Nro. ASPECTOCUMPLE


6/78


2



17

El personal que manipula alimentos utiliza mallas para

recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba deforma adecuada y permanente.







2


1


2



28


2



2


2


33 Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan aconocer al personal, los interpretan?. 0 0

INSPECCIONO: REPRE


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NO CUMPLEPARCIALMENTECOMPLETAMENTE

RESPONSABLE

calificacion

durante la inspeccion se evidencio demasiados pasillossucios, D33,D04,D35,C31,C32,C34,C04,B07,B30,B33,B29.

1Edwin Lidueas, Yurik ramos

2 Eucaris sandoval

22 Edwin Lidueas, Yurik ramos

22

2

22

2

modulo E15 bandeja por 24 unds aguila light lata sinrotular, E13 estiba costeita lata por 24 unds, 2 estibasredds lata por 24 unds, estiba pony malta lata por 24 unds,todos estos productos estan sin rotular.

1

2

2

2

producto retenido se encuentra en el modulo D18 y con surespectiva tarjeta

222

2

222

PSITO

OBSERVACIONES


8/78

2

2

2

2

2

2

22

2

2

se encontro en la zona de tolvas acumulacion de basuras,latas, cartones, envases pet, plasticos strech, estosresiduos ya estan generando fuertes olores 1 Edwin Lidueas, Yurik ramos

2

2

2

2

2

2

2se ev enc o me oras en a mp eza e os p sos pero sesigue observando mal aseo general de esta zona,excrementos de roedores, elmentos detrabajo malubicados 1 jorge alvarez

indicadores desactualizados 0 supervisores

76 TOTAL % 92.68%



9/78


2

0 1 2


1


c. Residuos de Vidrio en Bodega General 1

d. Zona de Picking 2e. Zona de seleccion de Estibas 2f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentranlimpios, de materiales adecuados y en buen estado demantenimiento.





4

Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.- Rotacin, etc.

2


1

6Los materiales de envase se encuentran limpios y sonalmacenados en adecuadas condiciones de sanidad ylimpieza, alejados de focos de contaminacin y no hansido utilizados previamente para otro fin. Los envases soninspeccionados antes del uso.

2


2

8 Clasificacin del Producto Por Referencias 2


Nro. ASPECTOCUMPLE


10/78

9 Presentacin empaque secundario. 1





2





19No se observan manipuladores sentados en el pasto oandenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda

contaminarse.





2


2


2



28


2



2


2


33 Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan aconocer al personal, los interpretan?. 1


11/78

INSPECCIONO: REPRE


12/78


RESPONSABLE

calificacion

se evidencia que se tiene descuidado el aseo de los pasillosde los modulos, se encontraron los pasillos de los modulosC31,A02,C07,B05,B33,B04,B34,D33 de igual formatambien se encontraron depositos de agua en los pasillosD8,D34,C9,C02 y en la zona de TW

1

Cesar hernandez,edwin lidueas

2 eucaris sandoval

2

en el modulo D20 se encontro residuos de vidrio envasemarron y en el modulo D05 residuos de vidrio envase flint

1cesar hernandez

2estibas organizadas 2

2

22

2

modulo E27 costea 350,E24 club colombia lata,E23 aguilalata por 24 unds,E22 caja por 24 unds aguila, E20 caja por24 club colombia, E12 costeita lata por 24 unds, E10aguila lata por 24 unds, todos estos modulos estan sinrotular igual que los modulos C34 con aguila light 330, C03aguila light 330, C04 aguila light 330, C05 pony 330, C31pilsen 330, A04 redds 330 (amor y amistad) todos estosmodulos estan sin rotular.

0

cesar hernandez, edwin lidueas,hugo aldana

2

se evidencian depositos de agua en algunos modulos ypasillos; como en la zona de TW, muelle T1, pasilloD8,D34,zona de multiempaques

1hugo aldana

2

los productos estan ubicados en la zona asignada moduloD18

2 cesar hernandez

2

PSITO

OBSERVACIONES


13/78

en el modulo E13 se observo caja de peroni en mal estado 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

en la zona de tolvas se evidencia orden de igual forma seobserva una pequea cantidad de latas, envases pet

2

2

2

2

2

2

2

2

se evidencia mejoras en el orden y aseo pero se debetrabajar en la limpieza de los pisos y del carcamo 2 jorge alvarez

indicadores desactualizados 1 supervisores

73


14/78

TOTAL % 89.02%



15/78

0FECHA: 5 AGOSTO 2010 1

2

0 1 2


1



d. Zona de Picking 2e. Zona de seleccion de Estibas 2

f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentranlimpios, de materiales adecuados y en buen estado demantenimiento.





4

Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.- Rotacin etc.

2


2

6


2

7

Los productos devueltos a la planta por fecha devencimiento se almacenan en una rea exclusiva para

este fin y se llevan registros de cantidad de producto,fecha de vencimiento y devolucin y destino final.

2







Nro. ASPECTOCUMPLE


16/78


2



17









2


2


2



28


2



2


2


33 Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a

conocer al personal, los interpretan?.2

INSPECCIONO: REPRE


17/78


RESPONSABLE

calificacionuran e a nspecc on se encon ro e ara as en as

columnas del muelle de T1, el pasillo del moduloD33,B29,B27,B34 y B35 tienen pasillos sucios

1yurik ramos, edwin lidueas

2 eucaris sandoval

2se encontraron residuos de vidrio en el muelle de T1 y enlas lineas de produccion residuos de vidrio flint 1 hugo aldana

22

2

22

producto no conforme rotulado con la debida tarjeta demarcacion 2

modulo D03 con envase flint,modulo C05 modulo con pony330, C3 modulo con aguila light 330,C33 modulo aguilalight, C09 modulo redds 330, B14 con costeita,todos estosmodulos se encuentran sin rotulacion

1

yurik ramos,edwin lidueas

2

2

2

los productos devueltos por esta causal se encuentran en

una zona asignada 2 yurik ramos,edwin lidueas

2solo se evidencio en el modulo E23 una bandeja humedacon aguila lata por 24 unds 2

2

2

2

PSITO

OBSERVACIONES


18/78

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

en la zona de tolvas se evidencio total orden y no hayacumulacion de residuos 2

2

2

2

2

2

2en e a er e mon acarga se o servo grasas en episo,carcamo sucio, excrementos de roedores 1

indicadores actualizados 2

76 TOTAL % 92.68%



19/78


2

0 1 2

8 Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas,columnas y ventanas se encuentran en buen estado,limpias., sin obstculos). 1







4

Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.

- Rotacin etc.

2


2

6


2


2







Nro. ASPECTOCUMPLE


20/78


2



17









2


2


2



28


2



2


2


33 Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a

conocer al personal, los interpretan?.2

INSPECCIONO: REPRE


21/78


RESPONSABLE

calificacionse ev enc an a gunos pas os un poco suc oD31,D32,D35,D36,C35,C23 sucios, en el modulo C25 seobservo grasa en el piso

1yurik ramos,jose montero

2 eucaris sandoval

2222

2

22

2

en la zona de latas se observo 2 estibas de redds lata sinrotular y en modulo E08 4 estibas pony pet 330 sin rotular 2 yurik ramos

2

2

2

los productos retenidos fueron trasladados a el moduloD24 porque en el modulo D18 se realizan trabajos en elpiso, en el modulo D24 hay producto que esta siendoreempacado 2 cesar hernandez

2en la zona de latas se observo bandejas por 24 unds deproducto poker con latas rotas, bandejas humedas 1

2

2

2

PSITO

OBSERVACIONES


22/78

2

2

2

2

2

2

22

2

2

se observo en la zona de tolvas acumulacion de cartones,latas,plasticos porque no habia llegado el vehiculo del aseo

2 jose montero

2

2

2

2

2

2

2se o servo e p so suc o, excremen os e roe ores, grasasen el carcamo, papeles en el piso 1 jorge alvarez

indicadores actualizados 2 supervisores

77 TOTAL % 93.90%



23/78


2

0 1 2


1








4


2


2

6


2

7Los productos devueltos a la planta por fecha devencimiento se almacenan en una rea exclusiva paraeste fin y se llevan registros de cantidad de producto,

fecha de vencimiento y devolucin y destino final.

2






Nro. ASPECTOCUMPLE


24/78


2



17









2


2


2



28


2



2


2



INSPECCIONO: REPRE


25/78


26/78

2

2

2

2

2

2

22

2

2

la zona de tolvas se encuentra en total orden, no hayacumulacion de residuos

2 jose montero

2

2

2

2

2

2

2

el taller presenta piso del carcamo con grasas,piso exteriore interior sucio,elementos del taller mal ubicados 1 jorge alvarez

indicadores actualizados 2 supervisores79

TOTAL % 96.34%



27/78


2

0 1 2


1







4


- Rotacin etc.

2


2

6


2


2






Nro. ASPECTOCUMPLE


28/78


2



17









2


1


2



28


2



2


2



INSPECCIONO: REPRE


29/78


RESPONSABLE

calificacion

se encontro pasillos sucios en los modulosC34,C26,B24,A02,A03,A04, en los pasillos de los modulosD15,C34,B23,A04 se evidencio concentraciones de agua.

1alberto molinares, jose montero

2 rafael cantillo

22

se evidencio gran concentracion de agua 22

2

22

2

modulo D22,D35,C36,C32,C23,C15, sin rotular 1 alberto molinares

se evidencio concentraciones de agua en modulos ypasillos. 2

2alberto molinares

2

alberto molinares

2 alberto molinares

22

2

222

PSITO

OBSERVACIONES


30/78

2

2

2

2

2

2

22

2

2

se observo acumulacion de latas, cartones, envasespet,tanques,cadenas,tarros de refrigerantes

1 jose montero

2

2

2

2

2

2

2se encon ro p sos ex er or e n er or suc o, grasas,excrementos de roedores, tableros de marcaccion en elpiso, papeles en el piso, bao sucio,elementos malubicados 0

2

77 TOTAL % 93.90%



31/78


2

0 1 2


1


c. Residuos de Vidrio en Bodega General 2d. Zona de Picking 1

e. Zona de seleccion de Estibas 2f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentranlimpios, de materiales adecuados y en buen estado demantenimiento.





4

Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.

- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.- Rotacin, etc.

2


2

6


2


2






Nro. ASPECTOCUMPLE


32/78



2










2


2


2



28


2



2


2



INSPECCIONO: REPRE


33/78


RESPONSABLE

calificacion ,

pasillos de los modulosD33,C03,C04,C34,C05,C06,B24,B25,B26,B34,A01,A02,A03,

A14 sucios, los gabinetes de red contra incendio yextintores se encuentran muy sucios.

1

cesar hernandez,jose montero

2 rafael cantillo

22 jose montero, cesar hernandez

en esta zona se observo el piso sucio 1 jose montero

2

2

22

2 cesar hernandezmodulosB17,B21,B22,E27,E26,E16,E10,D22,D23,C32,C09,D05,D31,todos estos modulos estan sin rotular

1cesar hernandez

se evidencian goteras que pueden afectar las condiciones

de los productos 2cesar hernandez,jose montero

se siguen evidenciando depositos de agua en los pasillos yen modulos de la bodega, en la zona de TW se observobandejas huemedas de aguila lata, en el modulo E26producto costea demasiado sucio de polvo.

2

cesar hernandez

2

el producto no conforme fue trasladado del modulo D18 almodulo D24, el producto retenido se encuentra retenido ycon cinta de peligro

2 cesar hernandez

2en la zona de latas se evidencio bandejas humedas deaguila,de inmediato fueron llevadas a reempaque pararealizar el cambio de las mismas 2 hazael cueto

2

2

PSITO

OBSERVACIONES


34/78

22

2

2

2

2

2

2

22

2

2

se evidencia orden en la zona de tolvas, no hayacumulacion de basuras

2 jose montero

2

2

2

2

2

2

2

el aseo del taller por varias semanas es grave, persistedesaseo de los pisos, desorden general en el taller, grasasen el carcamo, bao sucio, oficina desordenada 0 jorge alvarez

indicadores actualizados 2 supervisores

77 TOTAL % 93.90%



35/78


2

0 1 2


1





2 Se tiene buen control del producto no conforme(identificacin, segregacin y registro.


4Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.- Rotacin, etc.

2


2

6


2


2






Nro. ASPECTOCUMPLE


36/78



2










2


2


2



28


2



2


2



INSPECCIONO: REPRE


37/78


RESPONSABLE

calificacion

se debe trabajar en el aseo de los pasillos de los modulosC03,C35,C04,C29,C15,B2,B26,B33,B05,B34,B03,A02,A03,

A04, en el modulo E28 el piso se encuentra sucio, en elmodulo C31 se encontro camisa sucia encima de estiba conproducto pilsen, estanteria de TW y latas sucia de polvo

1

cesar hernandez,jose monterorafael cantillo

22 jose montero, cesar hernandez

el piso se encuentra muy sucio 1 jose montero

2

2

22

2 cesar hernandez

la bodega en general esta marcada pero se encontraronalgunos modulos sin rotular, E25,E20,E13,B11. 2 cesar hernandez

2

cesar hernandez,jose montero

2cesar hernandez

2

los productos retenidos se encuentran ubicados en elmodulo D24

2 cesar hernandez

22

2

22

PSITO

OBSERVACIONES


38/78

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

hasta el momento de la inspeccion el camion de la AAA nohabia hecho presencia, en la zona de tolvas se observolatas,cartones pero en total orden 2 jose montero

2

2

2

2

2

2

2

se evidencian mejoras en el aseo general del taller pero se

debe trabajar en la limpieza del carcamo y del bao 1 jorge alvarezindicadores descatualizados 1 supervisores

76 TOTAL % 92.68%



39/78


2

0 1 2


1








4


2


1

6


2


2





Nro. ASPECTOCUMPLE


40/78



2










2


1


2



28


2



2


2



INSPECCIONO: REPRE


41/78


RESPONSABLE

calificacion

durante la inspeccion se encontro el piso del muelle T1sucio, depositos de agua en el mismo,pasillos de muchosD31,D34,D35,D36,C03,B27,B28,B29,B34,B35 sucios, zonade multiempaques con polvo no tolerable

1Jose Montero, Yurik Ramos, DonaldHernandez

elementos de trabajo mal ubicados 2 Eucaris Sandoval

2parte posterior de esta zona se encuentra sucia, depositosde agua que ya emiten olores 1 German Carbonell

2

22

2en el modulo C10 se encontro producto aguila light concinta de peligro pero sin ninguna tarjeta de marcaciontambien se encontraron los modulos A03,A04,D24,E22,D10sin tarjeta de marcacion

1 Yurik Ramos

2

en los pasillos de los modulos C hay presencia de malosolores originados del agua depositada, en los modulos B06

Y B05 se encuentran arrumes fuera de la zona demarcada1

Yurik Ramos, Jose Montero

en el modulo A15 se encontro envase 225 x 38 no aptomal rotulado 2

Yurik Ramos

222

2

2

PSITO

OBSERVACIONES


42/78

2

2

2

2

22

2

2

se encontro acumulacion de basuras en la zona de tolvas,latas,plasticos strechs,tapas,cartones; la basura ya emitemalos olores 1 Supervisores

2

2

2

2

2

2

2e a er se encon ro en muy uenas con c ones e or en y

aseo 2 Jorge Alvarez

llevados por turno 1 Supervisores

64 TOTAL % 86.49%



43/78


2

0 1 2


1







4

Condiciones de preservacin de producto- Conservacin de las distancias permisibles.- Diques de contencin para sustancias qumicas.- Protegidos de la luz solar.- Rotacin etc.

2


1

6


2


2






Nro. ASPECTOCUMPLE


44/78



2










2


1


0



28


2



1


2



INSPECCIONO: REPRE


45/78


RESPONSABLE

calificacion

durante la inspeccion se encontro el piso del muelle T1sucio, depositos de agua en el mismo,pasillos de muchosD31,D34,D35,D36,C03,B27,B28,B29,B34,B35 sucios, zonade multiempaques con polvo no tolerable

1Jose Montero, Yurik Ramos, DonaldHernandez

2 Eucaris Sandoval

222 German Carbonell

2

2

22

2en el modulo C10 se encontro producto aguila light concinta de peligro pero sin ninguna tarjeta de marcaciontambien se encontraron los modulos A03,A04,D24,E22,D10sin tarjeta de marcacion

1 Yurik Ramos

2

en los pasillos de los modulos C hay presencia de malosolores originados del agua depositada, en los modulos B06

Y B05 se encuentran arrumes fuera de la zona demarcada1

Yurik Ramos, Jose Montero

2

Yurik Ramos

222

2

22

PSITO

OBSERVACIONES


46/78

2

2

2

2

2

2

2

22

1

2

se encontro acumulacion de basuras en la zona de tolvas,latas,plasticos strechs,tapas,cartones; la basura ya emitemalos olores 1 Supervisores

0

2

2

2

2

1

22 Jorge Alvarez

llevados por turno 1 Supervisores73

TOTAL % 89.02%



47/78


2

0 1 2


1


c. Residuos de Vidrio en Bodega General 2d. Zona de Picking 2






4


0


1

6


1


2






Nro. ASPECTOCUMPLE


48/78



2










2


1


1


27Estado y limpieza de los elementos de proteccin

personal. 2

28


1



2


2



INSPECCIONO: REPRE


49/78


RESPONSABLE

calificacion

Se evidencia que no hay clasificacion de residuos en elmuelle de T1, se observo acumulacion de envases en elmuelle de T1, conos sucios de grasa mal ubicados,seencontro telaraas en estanteria zona de latas

1

Hugo aldana

2 eucaris sandoval, rafael cantillo

2 German Carbonell

2

22

2se siguen encontrando modulos sin rotular, E27 soncostea, E26 con club colombia, E25 aguila 500 y cola ypola, E22 aguila lata, E21 club colombia lata, E18 ponylata, C25 club colombia,B08 aguila 330, A04 redds promamor y amistad

1

yurik ramos

se evidencian telaraas en las estanterias de TW y latas,en esta zona los productos presentan polvo no tolerable,en la zona de multiempaques tambien se observa telaraasy empaques demasiados sucios, material de archivo concartones humedos encima, deposito de agua

0

se evidencian pasillos muy sucios en los modulosC34,C03,B29,B05,B03,A02,A03 1

se observo envase marron 225 al lado de la zona de tolvas 1

222

2

22

PSITO

OBSERVACIONES


50/78


51/78


52/78




2










1


2


2



28


2



2

31Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones

sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de losproductos. 232 Estado actual del Taller de Montacargas. 2


INSPECCIONO: REPRE


53/78


RESPONSABLE

calificacion

los pisos de los muelles de botelleros y estacas seencuentran muy sucios,se evidencian depositos deagua,cartones, pedazos de estibas,zona de TWcongestionada con pony 225,barriles,envase marron330,en el muelle de botelleros se encontraron elementosde aseo y trabajos en alturas ubicados en las columnas,columnas de la bodega sucias, zona de multiempaques seencuentra sucia de polvo, excremento de paloma

0

hugo aldana, yurik ramos, germancarbonell

2

222 german carbonell

se observo acumulacion de estibas 2

2

22

2

la bodega en general esta marcada pero los siguientes

modulos no :modulo E25 con barriles,D24 redds promocionamor y amistad,aguila 330 balon,C30 aguila 330,C28 pony225, B16costeita; todos estos modulos estan sin rotular

2

yurik ramos

se siguen evidenciando goteras en el techo de la bodega 2

se encontraron nuevamente pasillos muy sucios,D34,C26,C25,B15,B24,B25,B26,B31,B32,B33. 1

2

22

en la zona de latas se evidencio sixpack pony con rotura 2

2

PSITO

OBSERVACIONES


54/78

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

en el muelle de botelleros solo hay una caneca y en elmuelle de estacas no hay canecas de recoleccion 1

no se observa acumulacion de residuos en tolvas

2

2

22

2

2

2

22

todos los indicadores no estan actualizados 1

75 TOTAL % 91.46%



55/78


2

0 1 2


1

2 a. Zona de Reempaque 2

b. Zona de Recuperacin


d. Zona de Picking 1





3 Se conoce el tiempo de vida til de los productos y lainterpretacin del cdigo.

2

4


2


2

6


2


2






Nro. ASPECTOCUMPLE


56/78



2










0


2


2



28


2



1


2



INSPECCIONO: REPRE


57/78


RESPONSABLE

calificacion

durante la inspeccion se evidencio que en el muelle de T1hay acumulacion de envase costeita, pony 225 y envase225, se encontro elementos de aseo junto a plasticosstrechs, el piso de T1 se encontraba un poco sucio, lascolumnas de la bodega estan sucias de polvo, estanteriasde la zona de TW y latas con telaraas

1

hugo aldana, yurik ramos, germancarbonell

al lado de la zona de reempaque se evidencia estibas conempaques aguila light y 6 cajas de pony exportacion 2 eucaris sandoval, yurik ramos

22

se observo producto pony coco con polvo no tolerable 1 german carbonell

2

2

22

2

2 yurik ramos

2

2yurik ramos

2

222

2

22

PSITO

OBSERVACIONES


58/78

2

2

2

2

2

2

2

22

2

en los muelles de T1 y estacas no hay canecas para larecoleccion de los residuos 0

en el momento de la inspeccion los residuos fueronremovidos por la AAA pero solo desocuparon 2 tolvas, losresiduos de vidrio no fueron desocupados 2

2

2

2

2

2

en el modulo C24 con aguila 225 y en el modulo B17 concosteita se observo que estan fuera de la zona demarcada 1

2se encon ro p so o a men e suc o, carcamo suc o,desorden en todo el taller, carcamo sucio 1

indicadores desactualizados 1

75 TOTAL % 91.46%



59/78


2

0 1 2


1







4


2

5 Los procedimientos de deposito (Distribucion,almacenamiento y Logistica) se realizan de manera quese protege el alimento de la contaminacin.

0

6


2


2







2


Nro. ASPECTOCUMPLE


60/78





19 No se observan manipuladores sentados en el pasto oandenes o en lugares donde su ropa de trabajo puedacontaminarse.





2

24

Son removidas las basuras con la frecuencia necesariapara evitar generacin de olores, molestias sanitarias,contaminacin del producto y/o superficies y proliferacinde plagas.

2


2



28


2

29Los seores de montacargas utilizan el cinturn de

seguridad?2


2


2



INSPECCIONO: REPRE


61/78


RESPONSABLE

calificacion

mejorar la limpieza del producto y reforzar limpieza detelaraas, polvo y cuidado del producto

1supervisores

2 rafael cantillo

2222

2

22

2

2

2

en el pasillo del modulo B20 se encontro excremento depaloma y rotura de envase marron 330 0

en el muelle de estacas se evidencio envase flint y marron330 en el piso 2

22

2

2

2

2

2

PSITO

OBSERVACIONES


62/78

2

2

2

2

2

22

2

2

2

zona de tolvas en completo orden2

2

2

2

2

2

2se encon ro a o muy suc o, p so ex eror e n erorsucio,carcamo con grasa 1 jorge alvarez

indicadores desactualizados 1

75 TOTAL % 91.46%



63/78


2

0 1 2


1







4


- Rotacin etc.

2


1

6


2


2






Nro. ASPECTOCUMPLE


64/78


2



17

El personal que ma

Check List 2 Agosto

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Transcript of Check List 2 Agosto