Almacen
2
INGRESO DE MERCADERIA 1. Recepción de mercadería 1.1. El proveedor debe traer la mercadería con la Orden de Compra impresa y fotocopia legible de la guía de remisión. 1.2. Verificar que la orden este conforme con la mercadería entregada por el proveedor. 1.3. Sellar la guía de remisión (destinatario y Sunat) dando la “conformidad de suministros” y entregar los documentos originales al proveedor. 2. Envío de guía de remisión 2.1. Entregar la copia legible de la guía de remisión sellada al asistente de servicio para ser enviada al correo [email protected] sólo en los horarios de 9AM y 3PM. 2.2. El archivo (Copia legible de la guía de remisión) debe guardarse con el número de orden de compra. Ejemplo: 4600000068.pdf o 4600000068.jpg 2.3. El correo debe contar con el siguiente formato: Ejemplo Asunto: Ingreso de Mercadería - ATE 2.4. Los envíos son diarios. 3. Recepción de código 3.1. Una vez enviada la información por correo, se responderá dicho correo por el Ingreso de mercadería con un N° de documento por cada guía de remisión. 3.2. El N° de documento debe figurar en la copia de la guía de remisión para certificar el registro en el sistema SAP. 3.3. Todo ingreso de mercadería debe contar con su respectivo N° de documento, el cual puede ser solicitado en cualquier momento por “control interno”.
description
Almacen SAP
Transcript of Almacen
INGRESO DE MERCADERIA
1. Recepción de mercadería
1.1. El proveedor debe traer la mercadería con la Orden de Compra impresa y
fotocopia legible de la guía de remisión.
1.2. Verificar que la orden este conforme con la mercadería entregada por el
proveedor.
1.3. Sellar la guía de remisión (destinatario y Sunat) dando la “conformidad de
suministros” y entregar los documentos originales al proveedor.
2. Envío de guía de remisión
2.1. Entregar la copia legible de la guía de remisión sellada al asistente de
servicio para ser enviada al correo [email protected] sólo en
los horarios de 9AM y 3PM.
2.2. El archivo (Copia legible de la guía de remisión) debe guardarse con el
número de orden de compra.
Ejemplo: 4600000068.pdf o 4600000068.jpg
2.3. El correo debe contar con el siguiente formato: Ejemplo
Asunto: Ingreso de Mercadería - ATE
2.4. Los envíos son diarios.
3. Recepción de código
3.1. Una vez enviada la información por correo, se responderá dicho correo por
el Ingreso de mercadería con un N° de documento por cada guía de
remisión.
3.2. El N° de documento debe figurar en la copia de la guía de remisión para
certificar el registro en el sistema SAP.
3.3. Todo ingreso de mercadería debe contar con su respectivo N° de
documento, el cual puede ser solicitado en cualquier momento por “control
interno”.
SALIDA DE MERCADERIA
1. Todas las salidas de mercadería deben ser registradas por servicio (Barrido,
recolección, lavado y eliminación de desmonte) en una pecosa o en el
formato de Informe enviado por la jefatura de servicios.
2. Dicha pecosa o formato debe ser entregado al asistente de servicio para ser
enviado al correo [email protected] .
3. El correo sólo puede ser enviado en los horarios de 9AM y 3PM.
4. Todo correo debe contar con el siguiente formato: Ejemplo
4.1.1 Asunto: Salida de Mercadería – ATE
5. Una vez enviada la información por correo, se responderá dicho correo por
la salida de mercadería con un N° de documento por cada pecosa o Informe.
6. El N° de documento debe figurar en la pecosa/formato para certificar el
registro en el sistema SAP.
Servicio Ate
Motivo Salida de Mercaderia
Fecha de Recepción de Pecosa o Informe 25.08.15
N° de Pecosa o N° de Informe N° De Documento
0001-000909 5000000110
0001-000910 5000000145
