CIRCULAR 038/09: HACIA LA CIRCULAR 038/09: HACIA LA INTEGRACION DE LOS INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIONSISTEMAS DE GESTION

Jenith.linares@riskcontrol.com.coJenith.linares@riskcontrol.com.co

CUMPLIR

SISTEMA GESTION CALIDAD

SARM

SARC

SARO

SISTEMA CONTROL INTERNO

SARL

SISTEMA DE SEGURIDAD TI

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

SISTEMA GESTION AMBIENTALGOBIERNO

CORPORATIVO CUMPLIMIENTO

SARLAFT

??????

??????

INTEGRACION

S.GCALIDAD

SGXY

SARSCI

A

BC

DE

FG

H

SIGSIG

SISTEMAS DE GESTION Y SU INTERACCION CON EL SISTEMAS DE GESTION Y SU INTERACCION CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNO

AMBIENTE DE CONTROL AMBIENTE DE C

ONTROLADMIN DEL RIESGO

ADMIN D

EL

RIESGO

ACTS.

DE

CONTROLACTS.DE CONTROL

INFO

RM

ACIO

N

CO

MU

NIC

AC

ION

COM

UNICACION

INFO

RM

AC

ION

VISIONSUPER

YSEGUI MIENTO

Ambiente de ControlAmbiente de ControlALIMENTADO POR INTEGRADO CON

Gobierno CorporativoPlaneaciòn Estratègica

Sistemas de Gestiòn de Talento Humano.Sistemas de Salud y Seguridad OcupacionalBSCSistema de Gestiòn de Calidad (Mapa Procesos)

ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS RESPONSABLES

Junta DirectivaComité de AuditoriaComité EjecutivoPlaneaciòn EstratègicaGestiòn de Talento Humano

AMBIENTE DE CONTROL AMBIENTE DE CONTROL

Administración del Riesgo Administración del Riesgo ALIMENTADO POR INTEGRADO CON

Sistema de Gestiòn de Calidad

SAROSARLAFTSARLSARCSARM

ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS RESPONSABLES

Lidera: Proceso de Gestiòn de RiesgoProcesos MisionalesProcesos de SoporteProcesos de Evaluaciòn y Seguimiento.

ADMINISTRACIN

DEL RIESGO

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Actividades de ControlActividades de ControlALIMENTADO POR INTEGRADO CON

Sistema de Gestiòn de Riesgos

Sistema de Gestiòn de Calidad.Sistema de Seguridad TISistema de Gestiòn DocumentalSistema de Indicadores

ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS RESPONSABLES

Lidera: Proceso de Dueño del SCIProcesos MisionalesProcesos de SoporteProcesos de Evaluaciòn y Seguimiento.

ACTS.

DE CONTROL

ACTS.DE CONTROL

Información y ComunicaciónInformación y ComunicaciónALIMENTADO POR INTEGRADO CON

COBIT Estratègia de

Comunicacion

Sistema de Seguridad TISistema de Gestiòn de Calidad.Sistema de Seguridad TISistema de Gestiòn Documental

ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS RESPONSABLES

Lidera: Proceso ComunicaciònProcesos EstratègicosProcesos MisionalesProcesos de SoporteProcesos de Evaluaciòn y Seguimiento.

INFO

RM

ACIO

N

CO

MU

NIC

AC

ION

COM

UNICACIO

N

INFO

RM

AC

ION

Supervisión y SeguimientoSupervisión y Seguimiento

VISION

SUPERYSEGUI MIENTO

ALIMENTADO POR INTEGRADO CON

Sistema de Gestiòn de Calidad.Six SigmaOrientaciones IIA

ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS RESPONSABLES

Lidera: Equipo Calidad, Auditoria Interna.Monitoreo:Procesos EstratègicosProcesos MisionalesProcesos de SoporteEvaluaciòn Independiente: Auditoria Interna y Organos de Control Externos.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOSENFOQUE BASADO EN PROCESOSLa Metodologìa de Implementaciòn del Sistema Integrado de Gestiòn se realiza con un enfoque basado en procesos, aplicando para cada uno de ellos el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).

ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEL PROCESODEL PROCESO

RECURSOS?(Materiales/Equipos

Herramientas, Tecnologías etc.)

ENTRADALos que se transforma

n

QUE RESULTADO?(Indicadores de gestión

y de resultados)

Como?(Procedimientos,

registros, instructivos, guías, etc.)

CON QUIEN?(Competencias Habilidades

ExperienciaConocimiento.)

RIESGOSRIESGOS

PROVEEDORES

Otros procesos internos o

proveedores externos

SALIDAProductos, servicios

deseados y no deseados

CLIENTES Y PARTES

INTERESADASOtros procesos

internos o partes

interesadas externas

CONTROLESCONTROLES

BENEFICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMASBENEFICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS

Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección, al disponer de una visión global de los sistemas.

Simplificación y reducción de la documentación y los registros.

Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los procesos integrados.

Reducción de costes del mantenimiento del sistema.

Simplificación del proceso de auditoría. Mejora de la percepción de los funcionarios de

los sistemas de gestiòn (Beneficio y no una obligaciòn).

BENEFICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMASBENEFICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS

Mayor nivel de participaciòn y compromiso de los funcionarios con el sistema de Gestiòn. (Es un solo sistema compacto y no la sumatoria de muchos complejos).

Fortalecimiento de un lenguaje de Gestiòn ùnico (Quizas utilizamos la misma palabra, pero no el mismo significado ni definiciòn. Utilizamos la misma palabra, pero no hablamos el mismo lenguaje)

Mejora tanto de la comunicación interna y externa, alcanzando mayor confianza de clientes interno y externo y proveedores.

ALGUNAS POSIBLES DIFICULTADES DURANTE SU ALGUNAS POSIBLES DIFICULTADES DURANTE SU IMPLEMENTACION QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTAIMPLEMENTACION QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA

Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del personal de la organización.Necesidad de recursos adicionales específicos para ejecutar el plan de integración.Dificultad de ajustar, modificar o cambiar aplicativos que deberìan ser cambiados o mejorados como resultado de la IntegraciònDificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de la organización.Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de gestión.