Comercialización Huevos.pdf

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS

DE GALLINAS DE POSTURA EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE

YURACCOCHA DEL DISTRITO DE

JULCAMARCA, PROVINCIA

ANGARAES, DEPARTAMENTO

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA – PERU

Consultor: Margot Espinoza Meza

OCTUBRE 2011

2

INDICE

III. JUSTIFICACION DEL PROYE 19I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 3II. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................ 15

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................................................... 152.2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)............................................................. 152.3. NÚMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO................................................................................................ 172.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL ................................................................................................................ 172.5. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO RURAL ....................................................................................................... 17

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………........193.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA A RESOLVER ............................................................................................ 193.2. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS ....................................................................................... 21

IV. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO ........................................................................................ 254.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO....................................................................................... 254.2. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS............................................................. 284.3. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS................................................................................................ 28

V. ALTERNATIVAS............................................................................................................... 305.1. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA ............................................................................................................. 30

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................... 326.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO................................................................................................................. 326.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................................... 32

VII. ANÁLISIS DE MERCADO .................................................................................................. 407.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO........................................................................... 407.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO ................................................................................................... 427.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO....................................................................................... 437.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ...................................................................................... 437.5. PLAN DEL NEGOCIO ............................................................................................................................. 457.6. PLAN DE MARKETING........................................................................................................................... 517.7. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ................................................ 537.8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ......................................................................... 547.9. PLAN DE ARTICULACIÓN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES) .................................................... 61

VIII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO ...................................................................................... 628.1. ANÁLISIS DE COSTOS ............................................................................................................................ 628.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS....................................................................................................................... 64

IX. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN ................................................................................. 719.1. DESCRIPCIÓN Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO ........................................................................... 719.2. PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ....................................................................... 729.3. PLAN DE METAS FÍSICAS........................................................................................................................ 739.4. PLAN DE LAS METAS FINANCIERAS........................................................................................................... 749.5. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO................................................................................................. 74

X. VIABILIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................ 7510.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................................... 7510.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................................. 7510.3. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................... 7610.4. SUSTENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA .................................................................................... 8210.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................................... 83

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................... 84XII. ANEXOS: ........................................................................................................................ 85

3

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEHUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINADE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIAANGARES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

1.2. Número de socios

El número de integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de

Yuraccocha a la fecha de la formulación del presente estudio es de 11 socios

CUADRO Nº 01

RELACIÓN DE SOCIOS

Nº. NOMBRES Y APELLIDOS (SOCIOS)

1 Richard Pérez De La Cruz

2 Marcelina Marcañaupa Huamán

3 Martha Romaní Flores

4 Máxima De La Cruz Yaurimucha

5 Reina Sulca Conga

6 Rosa María Zubilete Rodríguez

7 Julia Conga Sulca

8 Vicenta Conga Quispe

9 Luis Edgardo Quispe Rodríguez

10 Juan Ignacio Pérez De La Cruz

11 Venancio Conga Sulca

1.3. Objetivo del proyecto

Objetivo general:

“INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA”

Objetivo específico:

- Capacidad fortalecida para crianza de gallinas de postura

- Mayor capacidad de la asociación para la articulación comercial de huevos

de gallinas

4

1.4. Balance oferta – demanda del negocio

Del productoA nivel del distrito de Julcamarca existe una demanda insatisfecha actual del

producto huevo. En el cuadro se ilustra el déficit en el balance demanda oferta

del producto.

Balance Oferta - Demanda del Negocio de Huevo

Distrito de Julcamarca

AñoDemandaEfectiva

Total (kg)

OfertaProyectada

(kg)

DemandaInsatisfecha

(kg)

Año 1 11,796 850 10,946

Año 2 11,868 867 11,001

Año 3 11,940 884 11,056

Año 4 12,012 901 11,111

Año 5 12,084 919 11,165Fuente: Elaboración propia

Servicio

Balance Oferta Demanda del Servicio

No existe oferta de los servicios que brindará el presente proyecto. La oferta

de mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y

negociación comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye

que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto.

1.5. Descripción técnica del perfil de proyecto

Por componentes:

Respecto a la Alternativa 1

Por Componentes

Componente 1 Adquisición de activos:Equipamiento e implementación con materiales y equipos para

procesamiento de alimento destinado a la alimentación de las gallinas. La

alternativa 1 contempla una alimentación mixta de las gallinas, en donde se

empleará alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de

postura alimento preparado artesanalmente y un pequeño porcentaje de

alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en

postura. Para ello se ha contemplado la implementación de los siguientes

activos:

01 Molino de 48 martillos, Motor eléctrico de 5 HP monofásico, 01 Campana

de calefacción - manguera – válvula, 04 Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de

plástico de 2½ galones, Comedero metálico lineal grande, Nidales,

5

galvanizado para 10 huevos. Botiquín que contiene: Ultravit 1 Kilo, Clortadona

x 100 gr, Complejo con factor hepático x 200 gr, Antibiótico Sulfatropin x 100

gr, Gas propano (solo contenido). Alimento para el periodo de levante 33

sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas

lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con

lo cual la asociación conseguirá mejores ingresos.

Componente 2 Asistencia técnica:Asistente técnico contable por 06 meses, Asistente técnico de producción por

12 meses, 01 módulo de formulación de alimento balanceado para el periodo

de postura.

Componente 3 Articulación de mercado:Gestor en articulación comercial por espacio de 04 meses y participación en

ferias por 06 ocasiones

Explicación Breve del Ciclo del NegocioLa implementación del Negocio Rural se desarrollará de la siguiente manera:

La Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, es una

organización de reciente creación, con la mentalidad de salir adelante y

trabajar mancomunadamente de forma asociativa a pesar de su escasa

experiencia en la gestión asociativa de negocios de producción y

comercialización, desde entonces vienen operando como una asociación

organizada, tienen experiencia en la crianza de gallinas criollas pero cuentan

con esa capacidad emprendedora de trabajar asociadamente en la crianza,

manejo y explotación de las gallinas ponedoras para su producción y

comercialización de huevos; esa es la meta de esta asociación con el presente

proyecto se trata de proporcionar elementos básicos indispensables para

desarrollar sistemas de producción avícolas, orientados a mejorar la calidad

de vida de las familias que viven en zonas rurales, a partir del fortalecimiento

de la seguridad nutricional y la obtención de un beneficio económico de las

familias por la venta de los huevos de gallinas de postura que se generen con

este sistema de producción. Teniendo un producto de calidad, por medio de la

articulación al mercado los miembros de la Asociación estarán en la capacidad

de promocionar y vender su producto en ferias, venta directa y participación en

licitaciones públicas y privadas; de esta manera se incrementarán las ventas

por ende va a mejorar los ingresos económicos de los miembros de la

Asociación. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos

necesarios para ser implementado y van a aplicar el manejo adecuado y

planificado utilizando recursos e insumos alimenticios locales regionales y

produciendo para el autoconsumo y la venta.

6

1.6. Costo total de inversión del perfil de proyecto por fuentes de

cofinanciamiento

CUADRO Nº03APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS

PRIVADOS – ALTERNATIVA 01

Valorizado Efectivo

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 15480.00 13830.00 0.00 1650.00

Adquisicion de Equipos 6328.00 6328.00 0.00 0.00

Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 4028.00 4028.00 4028.00 0.00

Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 2100.00 2100.00 2100.00 0.00

Campana de calefacción kit completo Unidad 1 200.00 200.00 200.00 0.00

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4950.00 0.00 4950.00 0.00

Activos valorizados de la Asociacion

Acondicionamiento del galpon de gallinas Unidad 1 1000.0 1000.00 0.00 1000.00

Motocar de 500 kg de capacidad Unidad 1 3950.0 3950.00 0.00 3950.00

Adquisicion de Materiales 632.00 58.00 0.00 574.00

Jabas (27x80x60 cm) Unidad 4 80.0 320.0 0.0 320.00

Bebedero de plástico de 2 ½ galones Unidad 4 14.0 56.0 28.0 28.00

Comedero metálico lineal grande Unidad 4 15.0 60.0 30.0 30.00

Nidales galvanizado para 10 huevos Unidad 1 196.0 196.0 0.0 196.00

Implementación con Botiquin Veterinario 162.00 80.00 0.00 82.00

Ultravit 1 Kilo Sobre 1 90.0 90.0 45.0 45.00

Clorafin x 100 gr Sobre 1 22.0 22.0 0.0 22.00

Complejo con factor hepatico x 200 gr Frasco 2 15.0 30.0 15.0 15.00

Antibiótico Sulfatropin x 100 gr sobre 1 20.0 20.0 20.0 0.00

Insumos 4488.00 3564.00 0.00 924.00

Gas propano (solo contenido) kg 1 35.0 35.0 35.0 0.00

Insumos para preparación de alimentos kg 1153 1.0 1153.0 229.0 924.00

Alimento para el periodo de levante x 50 kg saco 33 100.0 3300.0 3300.0 0.00

Módulo de Crianza de Gallinas de Postura 3800.00 3800.00 0.00 0.00

Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400.00 9.50 3800.0 3800.0 0.00

x

Gastos de transporte - flete 70.00 0.00 0.00 70.00

Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1.00 70.00 70.00 0.00 70.00

x

C.II. ASISTENCIA TECNICA 9400.00 6100.00 0.00 3300.00

Asistente tecnico contable Mes 6 400.00 2400.00 2400.00 0.00

Asistente tecnico de produccion Mes 12 550.00 6600.00 3300.00 3300.00

Asistencia: Formulacion de alimento para el

periodo de posturaCurso 1 400.00 400.00 400.00

0.00

C.III. ARTICULACION DE MERCADO 3170.00 3170.00 0.00 0.00

Gestor en articulacion comercial Mes 3 600.00 1800.00 1800.00 0.00

Participacion en ferias Feria 6 200.00 1200.00 1200.00 0.00

Gigantografia para promoción Unidad 1 170.00 170.00 170.00 0.00

x

COSTO TOTAL En nuevos soles) 33000.00 23100.00 4950.00 4950.00

Precio

Unitario

Cantidad/

MetaCOMPONENTES/ ACTIVIDAD

ALIADOS

APORTES Cofinanciado (En

Nuevos Soles)

GOPUM

INVERSION

TOTAL

(soles)

7

CUADRO Nº04APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS –

ALTERNATIVA 02

1.7. Beneficios del Perfil de Proyecto

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La asociación de productores Agropecuarios de Yuraccocha en la actualidad

crían gallinas criollas sin manejo técnico (producción, alimentación y sanidad)

y más aún, desconocen los procesos de comercialización; cuentan con un

galpón y motocarro, y necesita ser implementado con los materiales y equipos

para darle un buen manejo en la crianza de gallinas de postura y obtener una

buena producción y su posterior comercialización al mercado

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4950.00

Activos valorizados de la Asociacion 0.00

Acondicionamiento del galpon de gallinas Unidad 1 1,000.00 1000.00

Motocar de 500 kg de capacidad Unidad 1 3,950.00 3950.00

COMPONENTE I 16980.00

Adquisicion de Equipos 6328.00

Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 4,028.00 4028.00

Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 2,100.00 2100.00

Campana de calefacción kit completo Unidad 1 200.00 200.00

Adquisicion de Materiales 632.00

Jabas (27x80x60 cm) Unidad 4 80.00 320.00

Bebedero de plástico de 2 ½ galones Unidad 4 14.00 56.00

Comedero metálico lineal grande Unidad 4 15.00 60.00

Nidales galvanizado para 10 huevos Unidad 1 196.00 196.00

Implementación con Botiquin veterinario 162.00

Ultravit 1 Kilo Sobre 1 90.00 90.00

Clorafin x 100 gr Sobre 1 22.00 22.00

Complejo con factor hepatico x 200 gr Frasco 2 15.00 30.00

Antibiótico Sulfatropin x 100 gr sobre 1 20.00 20.00

Insumos 5988.00

Gas propano (solo contenido) kg 1 35.00 35.00

Insumos para preparación de alimentos kg 1153 1.00 1153.00

Alimento para el periodo de levante x 50 kg saco 48 100.00 4800.00

Módulo de Crianza de Gallinas de Postura 3800.00

Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400 9.50 3800.00

Gastos de transporte - flete Global 70.00

Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1 70.00 70.00

ASISTENCIA TÉCNICA. 9400.00

Asistente tecnico contable Mes 6 400.00 2400.00

Asistente tecnico de produccion Mes 12 550.00 6600.00

Asistencia: Formulación de alimento para el

periodo de posturaCurso 1 400.00 400.00

ARTICULACION DE MERCADO 3170.00

Gestor en articulacion comercial Mes 3 600.00 1800.00

Participacion en ferias Feria 6 200.00 1200.00

Gigantografia para promoción Unidad 1 170.00 170.00

COSTO TOTAL ( En nuevos soles) 34500.00

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UMCantidad/

Meta

Precio

Unitario

INVERSION

TOTAL (en

Nuevos

Soles)

8

1.8. Punto de Equilibrio

NUMERO DE HUEVOS 115,920.00

PRECIO 0.2775

INGRESO TOTAL 32,167.80

COSTO TOTAL 29,881.02

COSTO FIJO 4,232.96

COSTO VARIABLE 25,648.06

COSTO VARIABLE UNITARIO 0.22

Cantidad de Equilibrio

Cantidad de Equilibrio 75,261

El proyecto necesita vender 75,261 unidades de huevos para poder cubrir los

costos de producción y a partir de allí se contabilizan los ingresos para los

beneficiarios.

1.9. Capital de trabajo requerido

El capital de trabajo requerido para los próximos cinco años está conformado

por el valor monetario de la materia prima e insumos a usarse en la

producción de huevo fresco. El siguiente cuadro muestra al detalle la

composición del capital de trabajo requerido por la Asociación durante los

próximos 5 años de operación.

Capital de TrabajoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

25,648.0 25,648.0 25,648.0 25,648.0 25,648.0

1.10. Análisis de rentabilidad familiar

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los 11criadores de gallinas de postural, que se lograrían implementando el presenteproyecto:

Cuadro Nº 05: Incremento del ingreso familiar.

Año VNP S/. Nº sociosRentabilidadfamiliar S/.

0.00 Sin proyecto -252.11 13.00 -19.39

1.00 Con proyecto 20273.43 13.00 1,559.50

Costo Fijo= -------------------------------------------

(Precio - Costo variable Unitario)

9

1.11. Resultados de la evaluación del proyecto

Cuadro Nº 06: Resumen de indicadores de rentabilidad

Indicador

E. Privado E. Social

Alternativa01

Alternativa02

Alternativa01

Alternativa02

TSD 10.00 10.00 10.00 10.00

VAN 2,759.91 -561.95 26,355.45 -22,801.80

TIR 13% 9% 37% -37%

B/C 1.12 1.10 1.37 0.86

Cuadro Nº 07 Para el PIP la siguiente estructura de datos:

Alternativa 01 Alternativa 02

Monto de la Inversión(En nuevos soles)

A precio demercado

33,000.00 34,500.00

A precio social 27,353.20 29,811.90

Costo Beneficio(A precio social)

Valor Actual Neto(S/.)

2,759.91 -561.95

Tasa InternaRetorno (%)

0.13 0.09

1.12. Sostenibilidad del proyecto

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto esgarantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% porparte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, seráresponsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta decompromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades contempladas en el perfil yAsistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso porparte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades delproyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyectoestán plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente enel proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total delproyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene capacidades de liderazgo y gestióncon gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además deque es muy comprometido con el negocio emprendido, participa endiferentes eventos de carácter local y regional, por tanto involucra adiferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollode la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órganoencargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica yeconómica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas ymicroempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participaciónde los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

10

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizará las debidascoordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, conla participación de los socios de la asociación.

EFECTIVIZAR CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DELPRODUCTOLa asociación cuenta con cartas de intención de compra de huevos degallinas de postura

MODELO DE CARTA DE INTENCION DECOMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el ………………………….,identificado con DNI……………… en representación de la ASOCIACION…………………………… y por la otra el Sr………………………., identificado con DNI , enrepresentación de la Empresa ……………………………………………, el presenteacuerdo de intención en los términos siguientes:

LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción,transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante uncontrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a lossocios molineros de la zona…………………………………………….

La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales,promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regulelos precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueveuna cultura de calidad en los productos señalados.

Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:

Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION…………………abastecerá los productos a base de cereales andinos transformados en envases decalidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de laEMPRESA…………….., quien especificara la característica, volumen y precio requeridoque deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.

En señal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga

……………………………. …………………………LA ASOCIACION LA EMPRESA

11

CARTA DE INTENCION DE

COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el Señor Richard Pérez De La

Cruz, identificado con DNI Nº 44952176 en representación de la ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA, DISTRITO DE JULCAMARCA y

por otra parte la EMPRESA INVERSIONES Y CONSULTORES PACCARI SAC, el presente

acuerdo de intención en los términos siguientes:

La ASOCIACION, es una persona jurídica que se dedicada a la producción de huevos de

gallinas de postura, y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando

a los socios su asistencia técnica, fortalecimiento sus capacidades de producción y gestión

comercial.

La EMPRESA, es una persona jurídica dedicada a la venta y compra de productos de huevos

de gallina de postura

Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:

Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACIÓN abastecerá con huevos de

gallinas de postura de calidad requeridos por la EMPRESA quien lo canalizará hacia el

mercado. La EMPRESA también especificará las características, volumen y precios requeridos

que deba tener cada producto de tal manera que se promueva la calidad.

En señal de conformidad firman en la ciudad de Huancavelica ambas partes.

……………………………. ………………………………

LA ASOCIACIÓN LA EMPRESA

12

1.13. Impacto ambiental

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia espromover el mejoramiento del medio ambiente como un elementofundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza yacciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología del perfil de proyecto (Instrumento 1)

El perfil de proyecto está considerado dentro del grupo de Actividades Rurales

Agropecuarias (ARA) como actividad agrícola con sus respectivos componentes

ambientales.

Cuadro Nº 08: Tipología de perfil de proyecto

ActividadesRurales No

Agropecuarias(ARNA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Atm

osf

era

Agua

Tie

rra

Flo

ra

Fauna

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Educació

ny

pobla

ció

n

Salu

dy

Seguridad

Alim

enta

ria

Conoci

mie

nto

yT

ecn

olo

gía

sT

radic

ionale

s

Resto

sA

rqueoló

gic

os

Artesanía

PequeñaIndustria

-1 -1 +3 +1

Turismo

PequeñaMinería

Fuente: Elaborado por el Consultor

b. Categorización ambiental (Instrumento 2)

En función al cuadro de categorías ambientales se determinó que la propuesta se

encuentra dentro de la categoría ambiental A que corresponde a los proyectos en

los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente no requiriendo,

por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

13

c. Lista de exclusión (Instrumento 3)

Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categoría ambiental A

según el cuadro de la lista de exclusión que es el segundo filtro con el que se

analizó la presente propuesta, el cual confirmo su categorización fue correcto.

d. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Como el perfil supero la lista de exclusión fue sometido a la lista de chequeo

ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, lográndose determinar

que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos

principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:

e. Priorización del proyecto (Instrumento 6)

A partir del formulario de evaluación ambiental y los criterios de calificación

presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se

priorice.

1.14. Sustentación de la selección de alternativa

El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso

participativo con los integrantes de la Asociación determinándose la

alternativa Nº 01: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE

JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO

HUANCAVELICA”. La finalidad del proyecto es contribuir al progreso

socioeconómico de los asociados a través del mejoramiento de la producción

y comercialización de huevos de gallina mediante la aplicación de técnicas

adecuadas de manejo y alimentación de crianza de aves especializadas.

14

1.15. Marco lógico del proyecto.

1.16. Cuadro Nº 09: Marco Lógico del proyecto

OBJETIVO INDICADORES FUENTE DE VERIFICACION SUPUESTO

FINIncremento de los ingresos de las familias de laasociación de Productores Agropecuarios deYuraccocha

1.-Los productores incrementan sus ingresoseconómicos en un 20% al segundo año de ejecucióndel proyecto.

Línea base de inicio y culminación del proyecto.La situación social, política y económica en el país semantiene estable.

PROPOSITOMejorar la producción y comercialización de huevosde gallinas de postura de la Asociación deproductores Agropecuarios Yuraccocha

1.- Los 11 miembros de la Asociación de Yuraccochahan mejorado sus niveles de producción ycomercialización en un 20% al finalizar la ejecución delproyecto

1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevosde la asociación.2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa

1.- La Asociación de Yuraccocha se mantieneorganizada durante la vida útil del proyecto y manejoadecuado del sistema de producción ycomercialización de gallinas y huevos.2.-Las familias fortalecidos en técnicas de produccióny cuentan con el capital necesario para laproducción.

COMPONENTES

1.- Implementación de Activos

2.- Asistencia Técnica

3.- Articulación comercial

1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 %para la adecuada producción a los 2 meses de iniciadoel proyecto.2.- Los socios han sido capacitados en un 100% enmanejo y producción de gallinas al culminar la ejecucióndel proyecto3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,al final de ejecución del proyecto

1.- Informes técnicos mensuales, boletas y facturas dela adquisición de materiales y equipos.2.- Informes técnicos de asistencia a grupoorganizado3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.

Las familias beneficiarias responden positivamente;Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buenaproducción. Productores organizados e involucrados

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1 : Implementación de Activos-Adquisición de equipos y materiales para laproducción de gallinas-Implementación con botiquín veterinario.-Adquisición de insumos para la alimentación degallinas (33 sacos).Módulo de crianza de gallinas de posturaGatos de transporte - FleteCOMPONENTE 2 : Asistencia Técnico Contable-Asistencia técnica de Producción-Asistencia: Formulación de alimento para el periodode postura (teórico - práctico)COMPONENTE 3 : Gestor en Articulación Comercial-Participación en ferias locales.- Gigantografia para promoción

COMPONENTE 1: S/. 20,430.00



1.- Visitas al centro de producción, boletas, actas deentrega-recepción de activos y facturas de laadquisición de activos

2.- Informes del Asistente TécnicoInformes contables y financieros, Listas de asistencia

a las capacitaciones, Plan de asistencia técnica yFichas de asistencia técnica

3.- Informes de ejecución, cartas de intención decompra y fotografías.

Se cuenta con la asignación de presupuesto oportunoy suficiente según calendario de inversiónprogramadoLos beneficiarios cumplen adecuadamente con suscompromisos para la ejecución del proyecto.Participación activa de los socios

15

II. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. Nombre del proyecto

El proyecto lleva por nombre: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y


COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE

JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO

HUANCAVELICA.

2.2. Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)

Cuadro10: Ubicación Geográfica de los Beneficiarios

Región Huancavelica

Provincia Ángaraes

Distrito Julcamarca

Comunidad Yuraccocha

a) Vías de acceso.

Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:

Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia

de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de

Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una

distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada.

De Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro

particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en

un promedio de una hora.

Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del Óvalo de Huamanga

hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera

afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de

7 Km a 20 minutos; también se puede llegar caminando en promedio de

una hora.

b) Croquis de recorrido.

En el siguiente gráfico se detalla el recorrido que se debe de hacer para

acceder a la comunidad de Yuraccocha.

16

Croquis N° 01: Croquis de recorrido de la Asociación de Productores de Yuraccocha

Croquis N° 02: Plano Ubicación de la Asociación de Productores de Yuraccocha

17

2.3. Número de asociados en el proyecto

La organización cuenta con 11 socios inscritos, tal como se indica en los

documentos de los RRPP.

Cuadro N° 11: Número de Socios de la Asociación de

Productores Agropecuarios de Yuraccocha

TOTAL DE ASOCIADOS 11

Varones 4

Mujeres 7

2.4. Organización referencial

La Asociación Agropecuaria de Yuraccocha está registrada en la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con N° 11011943, de

fecha 6 de Julio del 2010 fue registrada en la SUNAT con fecha 21 de

Setiembre del 2009 y que vienen trabajando desde hace cinco años en forma

independiente y sin antes de registrarse ante la SUNARP y SUNAT

participando de esta manera en diferentes talleres existentes en la zona.

Los miembros han identificado una oportunidad de negocio en la producción y

comercialización de huevos de gallinas de postura una de sus características

fundamentales es su capacidad emprendedora de trabajar de forma

asociativa, en ese sentido el presente proyecto permitirá fortalecer la

capacidad de producción y comercialización de este producto y su venta

mediante adecuados canales de comercialización, esto permitirá la

penetración formal del producto al mercado mejorando los niveles de ventas

con el consecuente incremento de los rendimientos e ingresos de las familias

de los asociados.

2.5. Descripción del negocio rural

Los integrantes de la organización se dedican, en forma general, a la actividad

agrícola y como en toda población rural conjugan esta actividad con la crianza

de animales mayores y menores. Por esta razón la organización dentro de la

crianza de otras especies cuentan con mayor número de gallinas para la

producción de huevos, lógicamente esta actividad al ser complementaria los

cuidados y el manejo de la producción en todas sus etapas es deficiente,

carecen de criterio en el manejo de la alimentación que es muy importante

para lograr la etapa de postura desde la semana 21 a la 80, es por ello que los

ingresos económicos son menores a los costos de producción.

18

Cuadro N° 12: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO DEINVOLUCRADOS

¿QUIÉNES YCOMO SON?

ESPECTATIVAS EINTERESES

POSIBLESDIFICULTADES PARA

TRABAJAR CONELLOS

COMPROMISOSASUMIDOS

POBLACIÓNBENEFICIARIA

Personasindividuales queviven en laComunidadCampesina deYuraccocha.

Búsqueda de apoyoeconómico, para elfortalecimiento ydesarrollo de suscapacidades

Limitado acceso a lasentidades financieras.

Generación deempleo, mejorar lacalidad de vida desu Asociación yfamilias

ASOCIACIÓN DEPRODUCTORES DE

YURACCOCHA

Es una Asociaciónlegalmentereconocido por elestado que buscasu bienestarfamiliar de suAsociación y susintegrantes

Mejora la calidadde productos yadecuados deacuerdo a lasexigenciascompetitivas.

Ninguno

Mediante acta deacuerdo secomprometen deaportar el montodelcofinanciamientode los beneficiariosequivalente al 30%de la inversión totalrequerida para laejecución delproyecto denegocio.

MUNICIPALIDADDISTRITAL

Institución públicaque vela por elbienestar de sujurisdicción

Desarrolloprograma defortalecimiento decapacidades

Débil organización paraejecutar actividadesproductivasLimitado acceso a lasentidades financieras

Fortalecer a lasGOP en materia decapacitaciónPromover lacreación de feriaslocales.

GOBIERNOREGIONAL

Es una Instituciónque vela losintereses de lapoblación de laRegión mejorandosu calidad de vida

Elevar la capacidadeconómica de lospobladores de laRegión

No comtempla elfinanciameinto a losgrupos organizados.

Brindar lasinformaciones delSector de laGerencia deDesarrolloEconómico

ALIADOS

Es parte de unaInstitución Públicade Agricultura a finde apoyar a lospobladores debajos recursoseconómicos

Reducir la pobrezaen el Departamentode HuancavelicaImpulsar eldesarrollo de laeconomía rural enlas regiones quepresentan elevadosniveles de pobrezay extrema pobrezaa través delapalancamientofinanciero deiniciativas denegocios rurales

Ninguno

Mejorar los activosy las condicioneseconómicas de lasfamiliascampesinas

19

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1. Planteamiento de problema a resolver

3.1.1. Descripción del problema.

La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de

Julcamarca, Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica” Comunidad

Campesina de Yuraccocha, población beneficiada pertenece a la condición

pobre, una alta proporción de la población padece de desnutrición, la cual se

observa principalmente entre los niños, persiste en la adolescencia y causa un

impacto negativo en las mujeres embarazadas. La desnutrición se manifiesta

porque la dieta de las familias es abundante en carbohidratos que

proporcionan energía, pero deficiente en proteínas, vitaminas y minerales, y

dentro del sector avícola la producción de huevos de gallinas de postura es

una alternativa económica para cubrir la demanda de proteína de la población

especialmente de la comunidad de Yuraccocha que sufren de una severa

desnutrición por falta de proteína en la dieta. El índice de analfabetismo de la

población bordea de 7.1 a nivel de la Región de Huancavelica y la tasa de

crecimiento es de 2.0 % de la Provincia de Huancavelica.

La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha”, tiene un total

de 11 socios quienes preocupados por los problemas en la producción y

comercialización de huevos de gallinas de postura, han desarrollado talleres y

reuniones con el consultor del “Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales

Productivas de la Sierra ALIADOS”, en los que se logró identificar los

siguientes factores como elementos importantes en la situación actual de las

actividades:

Deficiente conocimiento en manejo de las gallinas de postura No cuentan con gallinas de postura especializadas en producción de

huevos para incrementar los niveles de producción Deficiente equipamiento e implementación para la crianza de gallinas de

postura Limitadas capacidades en el manejo de la producción de huevos y sanidad

en gallinas de postura Comercialización del huevo de manera individual. Limitadas capacidades para la articulación al mercado. Limitadas capacidades de identificación de clientes y mercados para la

producción.Todos los elementos señalados vienen afectando en la actualidad el

rendimiento de las actividades de la Asociación, quienes tienen que afrontar

serias deficiencias al momento de querer producir huevos de gallinas de

postura, desde la producción hasta la comercialización por los canales

adecuados. Esta situación se ve reflejada en los bajos niveles de producción

20

de huevos que venden individualmente; asimismo limitadas capacidades

productivas y de gestión en la comercialización que no sólo involucra una

limitada infraestructura y equipamiento, también involucra el tema de

capacidades técnicas del manejo de la producción como determinante de la

calidad de los productos para ser competitivos y posesionarse en el mercado.

En este contexto se presenta como una oportunidad a la solución de la

problemática planteada la convocatoria 2011 - I del programa ALIADOS.

3.1.2. Información cuantitativa de la asociación

La Asociación De Productores Agropecuarios de Yuraccocha cuenta con 11

socios ubicados en la comunidad de Yuraccocha, cuenta con suficientes

capacidad emprendedora para asegurar la sostenibilidad de las actividades de

la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura; asociación

gestor de la idea de negocio rural la disponibilidad de los socios con la

capacidad organizativa cuentan con recurso de materia prima, la disponibilidad

de los socios de la capacidad organizativa.

Cada socio individualmente crían gallinas criollas (crianza traspatio) cuentan

con 44 gallinas todos los socios, son alimentadas con granos, semillas y

pastorean libremente en el traspatio consumiendo hierbas, insectos, larvas y

desperdicios de cocina asimismo aprovechan los residuos de sus cosechas y

molienda de cebada y trigo comúnmente (afrecho) para complementar la

alimentación de las gallinas. La asociación de Productores Yuraccocha

cuentan con un galpón, motocarro; están dispuestos a incorporar gallinas

genéticamente mejorados para la producción de huevos de calidad y su

posterior venta al mercado. Los recursos disponibles de la asociación

verificadas In situ

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CON LAS QUE

CUENTA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE

YURACCOCHA.

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Galpon Unidad 1

Motocarro Unidad 1

Gallinas criollas Unidad 44

21

DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE LA

ASOCIACION DE YURACCOCHA

PRODUCCION DE GRANOS

El GOP tiene la capacidad de producir granos como maíz, trigo, cebada la

organización cuenta en promedio de 1.4 has de terrenos con aptitud agrícola,

la producción promedio de maíz es de 1500 kg, 1600 kg de trigo y 1050 de

cebada estos volúmenes por el cultivo de una yugada.

Cuadro N° 13: Área y capacidad de producción de cereales

CULTIVO Kg/yugada

Maíz 1500

Trigo 1600

Cebada 1050

3.2. Área de influencia y beneficiarios directos

3.2.1. Entorno geográfico del área de influencia del proyecto.

El área de influencia del proyecto está representado por el Centro Poblado de

Yuraccocha que es la localidad donde se encuentra ubicada la Asociación de

Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca

Provincia Ángaraes Dpto Hvca quienes constituyen los beneficiarios directos

que en adelante serán protagonistas importantes de la economía de la

localidad por el mayor dinamismo que generarían en la zona beneficiando

indirectamente a otros pobladores del lugar.

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Departamento : Huancavelica

Provincia : Ángaraes

Distrito : Julcamarca

Comunidad : Yuraccocha

22

VÍAS DE ACCESO.Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:

Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia

de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de

Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una

distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada. De

Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro

particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en

un promedio de una hora.

Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del Óvalo de Huamanga

hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera

afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de

7 Km a 20 minutos; también se puede llegar caminando en promedio de

una hora.

SUPERFICIE

El Distrito de Julcamarca de acuerdo al INEI – 2007 posee una extensión total

de 4861 km2.

LATITUD

Latitud Sur : 13°00'36"

Longitud Oeste : 74°26'36"

ALTITUD

El Distrito de Julcamarca se encuentra a una altitud de 3418 m.s.n.m.

CLIMA

De acuerdo a la clasificación del mapa ecológico del Perú, el Distrito de

Julcamarca se encuentra ubicado en la Región Quechua, posee un clima

templado y seco cuya temperatura media fluctúa entre los 11ºC y 17ºC. Se

observa en el año estaciones diferenciadas por las precipitaciones fluviales

predominando durante los meses de noviembre a marzo.

3.2.2. Población del área de influencia del proyecto.

Población del Distrito

La población del Distrito de Julcamarca según el Censo INEI – 2007 es de

1,307 habitantes, superficie 48.6 Km2 y densidad 26.89 Km2; la superficie

agrícola 212.12 Has bajo riego y la superficie agrícola en secano es de

1,020.69 Has, montes y bosques 432.62 Has otras tierras 228.26 Has. de los

23

cuales el 69.50% está ubicado en zona rural y el 30.5% en zona urbana; lo

que nos indica la vocación agrícola y ganadera de los beneficiarios en lo que

se refiere a permanencia y dedicación a estas actividades. En el distrito de

Julcamarca produce palto, naranjo, avena, cebada, maíz amiláceo, quinua,

trigo, maíz choclo, oca, olluco, papa, arveja grano verde y seco, haba grano

verde y seco, linaza, tuna, alfalfa y manzano según fuente del Compendio

Estadístico Agrario de la Región Huancavelica 2010

Según FONCODES 2006 que analizo el Índice de Desarrollo Humano IDH a

nivel nacional, menciona que la Región Huancavelica ocupa el último lugar

(25º) en el ranking de ÍDH del país (0.4924), el distrito de Julcamarca de la

Provincia de Ángaraes, tiene un índice de 0,4568, ubicado en el quintil 1, con

un 95% de población sin agua, con un 64% de población sin desagüe/letrinas,

con un 54% de población sin electricidad, con un 46% de tasa analfabetismo

femenino, con un 41% de niños de 0 a 12 años y con un 58% de tasa de

desnutrición de niños de 6 a 9 años. Lamentablemente estos indicadores

demuestran que la zona tiene un capital humano que presenta desventajas

para impulsar competitividad productiva.

Fuente: INEI Censo Nacional 2007- XI Población y VI Vivienda

Situación de la actividad económica:

La población mayoritaria del distrito de Julcamarca es rural, donde la principal

actividad económica es la actividad agropecuaria, la agricultura se constituye

como la principal actividad económica con el cultivo de productos

tradicionales y sigue en orden de importancia las crianzas de animales

mayores, animales menores y aves; el principal destino de la producción

agropecuaria es el autoconsumo y existe una cantidad limitada de ventas, el

24

cual es comercializado a bajos precios en las ferias semanales a los

intermediarios.

La producción de huevos en la comunidad de Yuraccocha es limitado debido

a la escasa tecnificación en el manejo de la crianza así como el empleo de

gallinas criollas en el proceso de producción, el volumen de huevos obtenidos

por los productores es insuficiente aún para mantener sus niveles de

consumo, el cual está por debajo de los indicados por la OMS o la FAO.

EL consumo de huevos en el Perú se encuentra en los 9 kg/persona/año,

como lo refiere la asociación peruana de avicultura, y este nivel es aún bajo

en las comunidades como el de Yuraccocha, acrecentando aún más la

desnutrición, principalmente infantil. Finalmente se debe de considerar los

escasos ingresos económicos que la actividad agropecuaria genera, una

mejora del sistema de crianza de las gallinas de postura supondrá un

incremento de los ingresos producto de la venta de los huevos en el mercado

local y el distrito de Julcamarca.

25

IV. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO

4.1. Análisis de la situación actual del negocio

4.1.1. Antecedentes

La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de

Julcamarca, Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica está

conformado hace dos años hace seis meses de ser una organización

reconocida con partida N° 1101943 registrado por Escritura Publica el 21 de

Setiembre del 2009 vienen trabajando de forma consolidada su objetivo de

esta asociación ha sido optimizar los recursos que sus miembros poseen

están conscientes que las buenas prácticas en producción avícola no sólo

dan cuenta de los requisitos que deben cumplirse en materias que tengan

impacto sobre la inocuidad alimentaria, sino que también incorporan

consideraciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la

seguridad laboral, sanidad y el bienestar del animal para que puedan

incrementar su producción de huevos y comercializarlo posteriormente al

mercado. Los socios cuentan en forma individual con gallinas criollas en poca

cantidad se alimentan de granos semillas pastorean libremente en el

traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina han

invertido de manera individual para mejorar su alimentación de sus gallinas a

pesar de haber realizado esfuerzo para salir adelante no tuvieron éxito esto

se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al manejo de gallinas que

concierne a alimentación, infraestructura sanidad, limitado fortalecimiento de

las capacidades de los socios en gestión de negocio, comercialización

búsqueda de mercados limitado equipamiento esto ahonda más los bajos

recursos económicos que poseen. La Asociación cuenta también con un

galpón y motocarro para que puedan distribuir su producto al mercado. La

zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Línea Hy-Line es de

clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales como luz,

agua, caminos para llevar insumos y para sacar sus productos

Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y

complementarias que permitan superar la situación negativa por la que

atraviesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades

de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la

cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de

gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado.

26

4.1.2. Motivos de la propuesta

La oportunidad de apoyo financiero que brinda el Programa ALIADOS parafortalecer en el emprendimiento empresarial rural.

La identificación de los problemas que posee la Asociación para laproducción de huevos de gallinas de postura y poseen una capacidademprendedora a pesar de tener dificultades.

Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios ruralesque otorga el programa ALIADOS.

Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de laasociación de productores.

4.1.3. Característica de la situación negativa que se intenta modificar

Deficiente conocimiento en manejo de producción de huevos gallinas depostura

Bajo rendimiento en la producción de las gallinas criollas. Comercialización de huevo de manera artesanal. Deficiente conocimiento en la cadena productiva Escasa presencia de gallinas de postura para incrementar los niveles de

producción de huevo. Inadecuado equipamiento e implementación de una planta de alimento

Balanceado Deficiente equipamiento Limitadas capacidades en el manejo de gallinas de postura Limitadas capacidades para la articulación al mercado. Limitadas capacidades de identificación de clientes y mercados para la

producción.

4.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.

Mercado accesible para la comercialización de huevo de gallinas depostura.

Va a generar empleo directo e indirecto para los miembros de laAsociación y sus familias.

Mejorar el nivel de vida de los miembros de la Asociación y de sus familias.

4.1.5. Explicación porque competencia del Estado resolver dicha situación

El estado al ser un organismo que promociona el apoyo a los negocios

emprendedores el cual ayudara en la superación de la pobreza en las que se

encuentran los integrantes de la micro, pequeños y medianos negocios, dándole

facilidades financieras para su capitalización y de esta forma la superación de la

pobreza y extrema pobreza

4.1.6. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

La organización poseen gallinas criollas aplicando una tecnología tradicional básica,

falta de competencias por parte de la Asociación de Productores para producir y

27

comercializar huevos de gallinas de postura de acuerdo a los estándares del

mercado el manejo inadecuado de gallinas, desconocen todo el proceso de la

cadena productiva asimismo la falta de equipamiento eso les limita a la Asociación

para que puedan producir en mayor cantidad el producto. Contando con el apoyo

necesario la asociación puede tener acceso a mercados más exigentes y

competitivos por ello es necesario desarrollar nuevos modelos de producción y

comercialización que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos y el

potencial de este centro poblado.

Cuadro Nº 14: Matriz de Involucrados del Proyecto

GRUPO DEINVOLUCRADOS

¿QUIÉNES YCOMO SON?

ESPECTATIVAS EINTERESES

POSIBLESDIFICULTADES PARA

TRABAJAR CONELLOS

COMPROMISOSASUMIDOS

POBLACIÓNBENEFICIARIA

Personasindividuales queviven en laComunidadCampesina deYuraccocha.

Búsqueda de apoyoeconómico, para elfortalecimiento ydesarrollo de suscapacidades

Limitado acceso a lasentidades financieras.

Generación deempleo, mejorar lacalidad de vida desu Asociación yfamilias

ASOCIACIÓN DEPRODUCTORES DE

YURACCOCHA

Es una Asociaciónlegalmentereconocido por elestado que buscasu bienestarfamiliar de suAsociación y susintegrantes

Mejora la calidadde productos yadecuados deacuerdo a lasexigenciascompetitivas.

Ninguno

Mediante acta deacuerdo secomprometen deaportar el montodelcofinanciamientode los beneficiariosequivalente al 30%de la inversión totalrequerida para laejecución delproyecto denegocio.

MUNICIPALIDADDISTRITAL

Institución públicaque vela por elbienestar de sujurisdicción

Desarrolloprograma defortalecimiento decapacidades

Débil organización paraejecutar actividadesproductivasLimitado acceso a lasentidades financieras

Fortalecer a lasGOP en materia decapacitaciónPromover lacreación de feriaslocales.

GOBIERNOREGIONAL

Es una Instituciónque vela losintereses de lapoblación de laRegión mejorandosu calidad de vida

Elevar la capacidadeconómica de lospobladores de laRegión

No comtempla elfinanciameinto a losgrupos organizados.

Brindar lasinformaciones delSector de laGerencia deDesarrolloEconómico

ALIADOS

Es parte de unaInstitución Públicade Agricultura a finde apoyar a lospobladores debajos recursoseconómicos

Reducir la pobrezaen el Departamentode HuancavelicaImpulsar eldesarrollo de laeconomía rural enlas regiones quepresentan elevadosniveles de pobrezay extrema pobrezaa través delapalancamientofinanciero deiniciativas denegocios rurales

Ninguno

Mejorar los activosy las condicioneseconómicas de lasfamiliascampesinas

28

4.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

Actualmente aún no se han identificado operadores o agentes de servicios que

se encuentran involucrados directa o indirectamente con la idea de negocio;

se debe a que los socios individualmente crían gallinas criollas y venden de

manera individual

Los posibles operadores o agentes de servicio que pueden intervenir en la

producción y comercialización de huevos de gallinas de postura proveniente

de la Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, ferias

semanales en las ciudades de Ayacucho, Secclla, Huanta, la Municipalidad

Distrital de Julcamarca y Caja Espíritu, mercado local y programas sociales y/o

empresas privadas interesadas.

4.3. Definición de problemas y sus causas

En base al análisis de la situación actual del agro-negocio del GOP se ha

identificado el siguiente problema:

4.3.1. Problema Central

4.3.2. Análisis de las causas del problema

Mediante la lluvia de ideas, en la reunión de trabajo con los integrantes de la

Asociación, se han definido las siguientes causas del problema:

A. Causas directas Limitada capacidad para la crianza de gallinas de postura. Limitadas capacidades de la Asociación para la articulación de huevos

de gallinas de postura

B. Causas indirectas Inadecuado equipamiento de producción Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura Limitada participación en las ferias Limitada capacidad empresarial Deficiente capacidad de gestión comercial de huevos al mercado.

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA

29

4.3.3. Análisis de los efectos del problema

A. Efectos directos Baja participación de la Asociación de Yuraccocha en el mercado Pérdida de oportunidades de negocio de huevos.

B. .Efectos indirectos Bajo nivel de ventas.

C. Efecto final Bajos niveles de ingresos económicos de las familias de la Asociación

de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de

Julcamarca, Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica

4.3.4. Presentación del árbol de causas y efectos del problema

Gráfico Nº 04: Árbol de causas y efectos.

Bajo nivel de producción y comercialización deHuevos de gallina de postura de la “Asociación

De Productores Agropecuarios Yuraccocha”

Limitada capacidad para crianza deGallinas de postura

Limitada capacidad de la asociaciónpara la articulación comercial de

huevos de gallina

InadecuadoEquipamiento de

Producción

Limitado conocimientodel manejo de gallinas

de postura

Perdida de oportunidades denegocio de venta de huevos

Baja participación en el mercado deventa de huevos

Bajos ingresos de las familias de laAsociación de productores Agropecuarios

de Yuraccocha

Bajo nivel de ventas

Inadecuada capacidaden gestión comercial

Escasa participaciónen ferias

30

V. ALTERNATIVAS

5.1. Definición de la alternativa

De acuerdo a la idea del proyecto que presento la Asociación de Productores

Agropecuarios de Yuraccocha después de haber verificado en campo la

definición del proyecto consiste en “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y


COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA,

PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. Con la finalidad

de contribuir al incremento de la rentabilidad de la actividad de producción y

comercialización de huevos de gallinas de postura conformada por 11 socios

a partir de la materia prima con la que cuentas, contribuyendo con ello a la

mejora del nivel de vida de todos los involucrados en la cadena productiva y

mediante el efecto multiplicador de la economía dinamizar la economía local.

Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a

continuación se detallan.

COMPONENTE 1: Implementación de Activos

Equipamiento e implementación con materiales y equipos para

procesamiento de alimento destinado a la alimentación de las gallinas. La

alternativa 1 contempla una alimentación mixta de las gallinas, en donde se

empleará alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de

postura alimento preparado artesanalmente y un pequeño porcentaje de

alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en

postura. Para ello se ha contemplado la implementación de los siguientes

activos:

01 Molino de 48 martillos con su respectivo Motor eléctrico de 5 HPmonofásico. El cual será empleado semanalmente para el molido de losgranos de cebada para la elaboración de alimento balanceado. 01 Campana de calefacción - kit completo, se van a adquirir aves de 40días de edad, los cuales requieren de temperatura adecuada durante lasnoches para evitar una alta mortalidad, la aceptable está en el rango de 1 a 2% de mortalidad. 04 Jabas (27x80x60 cm), que servirán para la saca de gallinas, luego decumplir con el periodo de postura. Bebedero de plástico de 2 ½ galones, Comedero metálico lineal grande,necesarios para el manejo de la alimentación de las gallinas. Nidales galvanizado para 10 huevos, necesario para la postura de lasgallinas

Botiquín que contiene: Ultravit 1 Kilo, vitaminas con electrolitos necesario para prevenir el estrésen las aves en crecimiento.

31

Complejo con factor hepático x 200 gr, vitaminas con alto contenido delcomplejo B necesario mejorar el consumo de pienso en las aves encrecimiento. Antibiótico Sulfatropin x 100 gr, antibiótico de amplio espectro que se usaen casos de bronquitis en aves (moquillo) y otras enfermedadesinfectocontagiosas.

Alimento para el periodo de levante 33 sacos x 50 kg, este aspecto esimportante sobre todo para que las pollitas lleguen con el peso adecuado y enel menor tiempo a la etapa de postura con lo cual la asociación conseguirámejores ingresos. Insumos para la elaboración de alimento balanceado en forma artesanal,constara principalmente de sales minerales, maíz morocho

Componente 2 Asistencia técnica:

Asistente técnico contable por 06 meses, que estará encargado además dellevar un adecuado manejo de los gastos contables, enseñar a losproductores el manejo de los libros contables la interpretación de los estadosde ganancia y pérdida en un negocio productivo.

Asistente técnico de producción por 12 meses, estará encargado de lasupervisión de las actividades de manejo y la realización mensual deactividades de capacitación en aspectos del manejo de la crianza yproducción de gallinas de postura.

01 curso de formulación de alimento balanceado para el periodo de postura,se prevé la contratación de un profesional con experiencia en la formulaciónde raciones alimenticias de gallinas en postura principalmente para la etapade producción de huevos.

Componente 3 Articulación de mercado:

Gestor en articulación comercial por espacio de 04 meses, el profesionalencargado de esta actividad tendrá la misión de buscar contactos comercialespara colocar los huevos que se producen en la asociación, tanto en elmercado local como el mercado distrital y provincial.

Participación en ferias por 06 ocasiones, esta participación está referida altraslado de los productores con el producto (huevos de gallina) a mercadoslocales. Este es semanalmente a nivel local, así mismo se trasladará almercado más importante que se tiene a niel del distrito de Julcamarca, paraello se ha destinado un porcentaje de capital para afrontar estasmovilizaciones.

32

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1. Descripción del Proyecto

Los miembros de la “Asociación de Productores Agropecuarios de

Yuraccocha” han identificado una oportunidad de negocio en la producción y

comercialización de huevos de gallinas de postura de manera asociativa es

más las gallinas de postura tienen la capacidad genética para producir un gran

número de huevos, con un tamaño promedio y pueden lograr buen peso del

huevo tempranamente en el periodo de postura; en vista que posee un buen

precio en el mercado la demanda de huevos como fuente proteica, y dentro

del sector avícola la producción de huevos es una alternativa económica para

cubrir la demanda de proteína de la población, especialmente de los sectores

más deprimidos que sufren de una severa desnutrición por falta de proteína en

su dieta, la recolección de huevos no se tienen mermas que pudieran significar

costos adicionales.

En tal sentido el proyecto permitirá fortalecer con la intervención de compra de

gallinas de posturas, implementación de activos, con lo cual se va a obtener

un producto de calidad que logrará posicionarse en mercados más exigentes y

de esta manera obtener mayores ingresos económicos para los miembros de

la Asociación y de sus familias; la asistencia técnica en la etapa de crianza en

lo que concierne al manejo de gallinas de postura (producción, alimentación y

sanidad); todo ello va a fortalecer a la Asociación para el logro de sus

objetivos. La participación de la Asociación en ferias y mercados fijos

impulsará el posicionamiento del producto en el mercado debido a que el

huevo procedente de gallinas postura tiene mayor peso y calidad. La

participación de un especialista en articulación comercial permitirá a los

miembros de la Asociación aprender la búsqueda de nuevos mercados y como

cerrar ventas respaldadas con documentos contractuales por ende va a

fortalecer a la Asociación en temas de ventas. La demanda de huevos como

fuente de proteica ha crecido, la producción no abastece al mercado a pesar

de estar en un crecimiento constante tal como demuestra las estadísticas, por

todo eso el proyecto se justifica, ya que ella permitirá abastecer al mercado.

6.2. Objetivos del Proyecto

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE HUEVO DE GALLINAS

DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE

YURACCOCHA.

MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE

GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE

YURACCOCHA

Problema central Objetivo central

33

6.2.1. Objetivo central y específicos.

A. Objetivo central:

Mejorar la Producción y Comercialización de Huevos de Gallinas de Postura

en la Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha

B. Objetivos específicos:

Para cumplir el objetivo central que ha sido planteado líneas arriba se hace

necesario el logro de los siguientes objetivos específicos:

- Incremento de la población de gallinas ponedoras.

- Implementación con equipo de módulo de producción

- Implementación de técnicas de producción de gallinas de postura

- Mejoramiento de la articulación comercial

6.2.2. Análisis de medios y fines

ANALISIS DE MEDIOS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL• Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura• Mayor capacidad de la Asociación para la articulación comercial de huevos


MEDIOS FUNDAMENTALES• Adecuado equipamiento de producción• Mayores conocimientos del manejo de gallinas de postura• Activa participación en las ferias• Adecuada capacidad de gestión comercial al mercado

ANÁLISIS DE FINES

FINES DIRECTOS• Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura• Mayor capacidad de la Asociación para la articulación comercial de huevos


FINES INDIRECTOS• Mayor niveles de ventas

FIN ÚLTIMO• Incremento de los ingresos económicos de las familias de la Asociación de

Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca,Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica.

34

6.2.3. Presentación del árbol de medios y fines del negocio

Gráfico Nº 05: Árbol de medios y fines.

6.2.4. Alternativas de solución

A. Relación de medios fundamentales

Según el análisis de la relación de los medios fundamentales del proyecto, se

concluye que estos son complementarios entre sí para el logro de los objetivos

propuestos.

MEDIOFUNDAMENTAL 1

MEDIOFUNDAMENTAL 2

MEDIOFUNDAMENTAL 3

MEDIOFUNDAMENTAL 4

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

Adecuadoequipamiento de

producción

Mayor conocimiento delmanejo de gallinas de

postura

Adecuada capacidaden gestión comercial

Activa participación enferias

Mejorar la Producción y comercialización de

Huevos de gallina de postura de la “AsociaciónAgropecuarios de Yuraccocha”

Capacidad fortalecida para crianzade gallinas de postura

Mayor capacidad de la asociación

para la articulación comercial dehuevos de gallina

Adecuadoequipamiento de

producción

Mayor conocimiento delmanejo de gallinas de

postura

Adecuada capacidaden gestión comercial

Oportunidades de negocio de ventade huevos

Alta participación en el mercado deventa de huevos

Incremento de los ingresos de las familiasde la asociación de productores

Agropecuarios de

Yuraccocha

Mayores niveles deventas

Activa participación enferias

35

B. Planteamiento de acciones

Se ha considerado las siguientes actividades, que están contemplados las

alternativas 1 y 2 del presente estudio:

C. Relación de acciones

Las acciones 1a y 1b correspondientes al medio fundamental 1 sonacciones mutuamente excluyentes.

La acción 2a correspondiente al medio fundamental 2 es una accióncomplementaria que permiten tener mejores capacidades técnicas para lacrianza de gallinas de postura el cual influirá directamente en el incrementode la producción de huevos.

La acción 3a correspondiente al medio fundamental 3 es una accióncomplementaria que permiten tener mayores capacidades en la gestióneconómica y financiera del negocio.

La acciones 4a y 4b correspondiente al medio fundamental 4 son accionescomplementarias que permiten la articulación comercial de la producción.

El conjunto de acciones 1.a, 2a, 3.a, 4.a y 4b son accionescomplementarias y constituyen el primer proyecto alternativo de solución.

El conjunto de acciones 1.b, 2a, 3.a, 4.a y 4b son accionescomplementarias y constituyen el segundo proyecto alternativo desolución.

D. Definición de proyectos alternativos a considerar

Descripción de alternativas.

Alternativa 01:

a. Implementación de semovientes e insumos.

- R1. Adquisición de molino de 48 martillos y 01 motor monofásico de 5 hp

- R2. Adquisición de módulo de producción bebedero, comedero, jabas y

nidales galvanizados.

36

- R3. Adquisición de productos veterinarios.

- R4. Adquisición de insumos para preparación de alimento balanceado en

forma artesanal. Adquisición de alimentos para el periodo de crecimiento de

las aves de postura, esto asegurará que el 90% de gallinas inicien la postura

en menor tiempo y produzcan 65% de huevos con mayor tamaño.

- R5. Adquisición de 400 aves de postura de 40 días de Línea Hy-Line

b. Asistencia técnica.

- R1. Contratación de un personal Asistente en Producción con experiencia en

el tema de manejo de gallinas de postura (producción, alimentación y

sanidad), quien organizará las actividades del presente proyecto y elaborará

los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia técnica

en el buen manejo de la producción de gallinas de postura, quien es

responsable de planificar la producción y programar los requerimientos de la

materia prima e insumos además debe optimizar el uso de los recursos para la

producción. Tendrá las siguientes funciones

Enseñar y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios de Yuraccocha el

manejo, todo el proceso de producción de huevos de gallinas de postura

(producción, alimentación y sanidad)

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de

producción.

Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y

el asistente económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción

- R2. Contratación de un técnico contable para realizar la asistencia contable

en los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendrá la

responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociación, será una

persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la

organización marche bien. El gestor económico financiero tendrá las

siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalizará y gestión de los recursos.

- R3. Módulo de formulación de alimento para la etapa de postura en las

gallinas, que consiste contratar a un especialista para que les enseñe (teórico

37

y practico) a elaborar raciones alimenticias con los insumos que disponen y

con aquellos que deben de disponer en los mercados.

c. Articulación al mercado.

- R1. Contratación de un Gestor en Articulación al Mercado especialista en

el tema para la obtención y cumplimiento de contratos de compra del producto

de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la

Asociación por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios

económicos y continuar su producción creciente.

- R2. Asociación participarán en ferias y mercados seguros, actividad que

tiene por objetivo impulsar la comercialización de huevo de gallinas de postura

producido por la Asociación en las diversas ferias locales, regionales.

- R3. Implementación con gigantografía que permita realizar la propaganda

del producto a ofrecer.

Alternativa 02:

a. Implementación de semovientes e insumos.

- Alternativa 01:

- R1. Adquisición de molino de 48 martillos y 01 motor monofásico de 5 hp

- R2. Adquisición de módulo de producción bebedero, comedero, jabas y

nidales galvanizados.

- R3. Adquisición de productos veterinarios.

- R4. Adquisición de insumos para preparación de alimento balanceado en

forma artesanal. Y adquisición de 48 sacos de alimento balanceado para

mejorar el crecimiento y el periodo de postura de las gallinas, esto asegurará

que el 90% de gallinas inicien la postura en menor tiempo y produzcan 65% de

huevos con mayor tamaño.

- R5. Adquisición de 400 aves de postura de 40 días de Línea Hy-Line

b. Asistencia técnica.

R1. Contratación de un personal Asistente en Producción con experiencia en

el tema de manejo de gallinas de postura (Producción, alimentación y

sanidad), quien organizara las actividades del presente proyecto y elaborará

los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia técnica

en el buen manejo de la producción de gallinas de postura, quien es




38

Enseñar y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas

Yuraccocha el manejo, todo el proceso de producción de huevos de

gallinas de postura (producción, alimentación y sanidad).



producción.

Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador

comercial y el asistente económico financiero.


R2. Contratación de un técnico contable para realizar la asistencia contable en

los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendrá la

responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociación, será una

persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la

organización marche bien. El gestor económico financiero tendrá las


Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.


Fiscalizará y gestión de los recursos

- R3. Módulo de formulación de alimento para la etapa de postura en las

gallinas, que consiste en adquisición de productos básicos a granel y formulen

una ración que se acerque un alimento adecuado.

c. Articulación al mercado.

R1. Contratación de un Gestor en Articulación al Mercado especialista en el

tema para la obtención y cumplimiento de contratos de compra del producto

de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la

Asociación por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios

económicos y continuar su producción creciente.

R2. Asociación participarán en ferias y mercados seguros, actividad que tiene

por objetivo impulsar la comercialización de huevos de gallinas de postura

producida por la Asociación en las diversas ferias locales y regionales.

R3. Implementación con gigantografía que permita realizar la propaganda del

producto a ofrecer.

39

E. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas

Resumen de alternativas:

Alternativa 01:

Acción 1a + Acción 2a + Acción 3a + Acción 4a + Acción 4b.

Alternativa 02:

Acción 1b + Acción 2a + Acción 3a + Acción 4a + Acción 4b

6.3. Resultados del proyecto

6.3.1. Alternativa 01:

Con la ejecución de las actividades propuestas en la primera alternativa se

espera incrementar el capital pecuario de 44 a 380 gallinas en producción el

primer año, por lo mismo se experimentará un incremento de S/.-846.21 a

S/.1050.00 por familia durante los 5 años de operación del proyecto.

6.3.2. Alternativa 02:

Con la ejecución de las actividades propuestas en la primera alternativa se

espera incrementar el capital pecuario de 44 a 386 gallinas en producción el

primer año, por lo mismo se experimentará un incremento de S/.-1024 a

S/.1243.83 por familia durante los 5 años de operación del proyecto.

40

VII. ANÁLISIS DE MERCADO

7.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio

De acuerdo a la visita de campo realizada a la Asociación de Productores

Agropecuarios de Yuraccocha, se ha determinado que el mercado potencial se

encuentra circunscrito en el Distrito de Julcamarca; pero de acuerdo a los

datos estadísticos del INEI se tiene una mayor proporción de población rural

en el Distrito, lo cual nos indica que para efectos del proyecto el área donde se

concentrarán los potenciales consumidores está definido por la población

urbana y el 30% de la población rural; que incluye los centros poblados más

cercanos a la capital del Distrito que poseen mayor actividad comercial con

éste. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población por

grupos atareos en el Distrito de Julcamarca.

Cuadro N° 15: Distrito JulcamarcaPoblación Urbana y Rural

Urbano Rural Total

De 0 a 14 años 150.00 533.00 683.00

De 15 a 44 años 232.00 503.00 735.00

De 45 a 64 años 105.00 154.00 259.00

De 65 a más años 69.00 82.00 151.00

Total 556.00 1,272.00 1,828.00Fuente: INEI 2007 - XI Censo de Población y VI de Vivienda

La demanda efectiva de la población en el proyecto está determinada por la

proporción del mercado que se pretende cubrir para la comercialización de

huevo fresco que para este caso será del 40% de la población proyectada en

función que la información registrada, que corresponde al último Censo de

Población y Vivienda del INEI 2001; para realizar la proyección de la población

se tendrá que tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional que para

este caso es de 0.9%; se realizará el cálculo de la proyección de la población

en base a la siguiente fórmula:

Población Final (año j) = Población Referencia (año m) x ((tasa intercensal + 1)) (m-j)

41

Cuadro N° 16: Distrito JulcamarcaDemanda Efectiva de producto

PoblaciónUrbana

PoblaciónRural (30%Cobertura)

% Coberturadel Proyecto

DemandaEfectiva

De 0 a 14 años 150.00 160.00 40.00% 124.00

De 15 a 44 años 232.00 151.00 40.00% 153.20

De 45 a 64 años 105.00 47.00 40.00% 60.80

De 65 a más años 69.00 25.00 40.00% 37.60

Total 556.00 383.00 375.60

Fuente: Elaboración Equipo Formulador

Cuadro N° 17: Distrito JulcamarcaProyección de la Población demandante

DemandaEfectiva

Tasa deCrec

PoblacionalAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

De 0 a 14 años 124.00 0.009 130.00 132.00 134.00 136.00 138.00 140.00

De 15 a 44 años 153.20 0.009 159.00 161.00 163.00 165.00 167.00 169.00

De 45 a 64 años 60.80 0.009 192.00 194.00 196.00 198.00 200.00 202.00

De 65 a más años 37.60 0.009 155.00 157.00 159.00 161.00 163.00 165.00

Total 375.60 636.00 644.00 652.00 660.00 668.00 676.00


Para poder realizar el cálculo de la demanda efectiva del producto elegido

para el proyecto en este caso el huevo de gallina de postura, se hace

necesario conocer el consumo per cápita año que de acuerdo a un informe

publicado por la FAO para el caso del huevo es de 9.00 kg/hab/año (Dairy

World Markets and Trade, USDA); por lo que la demanda efectiva del huevo

actual y proyectada se presenta de la siguiente manera.

Cuadro N° 18: Santo Tomás de PataDemanda Efectiva del Producto Proyectado

ProductoConsumo Per

Cápita ( kghuevo/persona/año)

Und

Demanda Efectiva de la Población Proyectada

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huevofresco

9.00 Kg 5,724 5,796 5,868 5,940 6,012 6,084


Conjuntamente con la demanda efectiva de la población, que es la potencial

consumidora del producto de acuerdo a lo descrito anteriormente, la

Asociación va a tener participación en ferias locales, regionales las cuales

representan una oportunidad para promocionar y vender el producto a otros

mercados; de acuerdo a los datos proporcionados por los miembros de la

Asociación, nos indican que tienen un volumen de ventas de huevo fresco

producto de su actual producción de 850 kg por año, que para fines del

proyecto se mantendrá constante durante el tiempo de vida del proyecto.

42

Del total referido a la suma de la demanda de la población, la demanda por la

venta se obtiene la Demanda Efectiva Total de Huevo de la Asociación.

Cuadro N° 19: Distrito JulcamarcaDemanda Total Efectiva

AñoDemanda Efectiva Total

(kg)

Año 1 11,796

Año 2 11,868

Año 3 11,940

Año 4 12,012

Año 5 12,084


7.2. Análisis de la Oferta del Mercado

7.2.1. Del servicio

En la zona de estudio no se ha encontrado oferta de servicio en manejo para

crianza de gallinas de postura. Organizaciones públicas y privadas atienden

en mayor medida la crianza de animales mayores como vacunos y ovinos. Sin

embargo, son las casas agropecuarias que de alguna manera cubren ciertos

aspectos del manejo de la sanidad de las aves, siempre y cuando los

productores adquieran productos como alimentos, medicinas etc.

7.2.2. Del producto

A. Estudio de la Oferta

En la actualidad la oferta de huevo en el distrito de Julcamarca y más

específicamente en la zona de intervención del proyecto es esporádica, ya que

los comerciantes de la zona traen pocas cantidades de huevo, por lo que la

oferta del producto se considerará nula

B. Proyección de la Oferta

Cuadro Nº 20: Proyección de la oferta de Huevos en Julcamarca.

Año Oferta de huevos (Tm/año)

2012 8502013 8672014 8842015 9012016 919

Fuente: ELABORACION PROPIA - 2011

43

7.3. Balance de Oferta y Demanda del Negocio

7.3.1. Del servicio

Como se indicó anteriormente, en el ámbito de ejecución del proyecto existe

una escasa oferta del servicio de asistencia técnica para el manejo de la

crianza de gallinas de postura. Por lo que se concluye que la demanda

insatisfecha es la demanda actual del servicio que no reciben los socios el que

se cubrirá con la implementación del presente proyecto.

Cuadro Nº 21: Balance de la oferta de servicio en el anexo de Yuraccocha.

SERVICIO DEMANDAOFERTA

OPTIMIZADABALANCE

Asistencia técnica para la crianzade gallinas de postura ycomercialización de huevos

11 0 11

7.3.2. Del producto

Cuadro N° 22: Balance Oferta - Demanda del Negocio (Huevo)Distrito de Julcamarca

AñoDemandaEfectiva

Total (kg)

OfertaProyectada

(kg)

DemandaInsatisfecha

(kg)

Año 1 11,796 850 10,946

Año 2 11,868 867 11,001

Año 3 11,940 884 11,056

Año 4 12,012 901 11,111

Año 5 12,084 919 11,165Fuente: Elaboración Equipo Formulador

7.4. Planteamiento técnico de las Alternativas

7.4.1. Alternativa 1

Esta alternativa contempla la adquisición de 400 aves de postura de la línea

Hy Line de 40 días de edad, adquisición de 33 sacos de alimento balanceado

para el periodo de levante de las aves y la adquisición de 1153 kilos de

insumos de morocho y sales minerales para formular una ración balanceada

por los productores beneficiarios. En el siguiente cuadro se detalla las

actividades con sus respectivos presupuestos:

44

Cuadro Nº 23: Plan de Actividades Mensual “Alternativa 01”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS A LIA D OGOP

(Efec)

GOP

(Val)


Acondicionamiento del galpon de gallinas Unidad 1 1 - - 100%

Motocar de 500 kg de capacidad Unidad 1 1 - - 100%

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

Adquisicion de Equipos

Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 1 100% - -

Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 1 100% - -

Campana de calefacción kit completo Unidad 1 1 100% - -

x

Adquisicion de Materiales

Jabas (27x80x60 cm) Unidad 4 4 - 100% -

Bebedero de plástico de 2 ½ galones Unidad 4 4 50% 50% -

Comedero metálico lineal grande Unidad 4 4 50% 50% -

Nidales galvanizado para 10 huevos Unidad 1 1 - 100% -

Botiquin veterinario

Ultravit 1 Kilo Sobre 1 1 50% 50% -

Clorafin x 100 gr Sobre 1 1 - 100% -

Complejo con factor hepatico x 200 gr Frasco 2 2 50% 50% -

Antibiótico Sulfatropin x 100 gr sobre 1 1 100% - -

Insumos

Gas propano (solo contenido) kg 1 1 100% - -

Insumos para preparación de alimentos kg 1153 1153 20% 80% -

Alimento para el periodo de levante x 50 kg saco 33 33 100% - -

Adquisición de gallinas

Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400.00 400.00 100% - -

x

Gastos de transporte - flete

Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1.00 1 - 100% -

x

C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.

Asistente tecnico contable Mes 6 1 1 1 1 1 1 100% - -

Asistente tecnico de produccion Mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50% 50% -

Módulo:Formulación de alimento para el periodo

de posturaCurso 1 1 100% - -

C.III. ARTICULACION DE MERCADO

Gestor en articulacion comercial Mes 3 1 1 1 100% - -

Participacion en ferias Feria 6 1 1 1 1 1 1 100.0% - -

Gigantografia para promoción Unidad 1 1 100% - -

COSTO TOTAL En nuevos soles)

UMCantidad/


AÑO 1

TOTALEJECUCION DEL PROYECTO

MESES

45

7.4.2. Alternativa 2

Esta alternativa contempla la adquisición de 400 aves de postura de la línea

Hy Line de 40 días de edad, adquisición de 48 sacos de alimento balanceado

para el periodo de levante de las aves y la adquisición de 1153 kilos de

insumos de morocho y sales minerales para formular una ración balanceada

por los productores beneficiarios.

NOTA: El flujo de actividades es el mismo que la alternativa 01.

7.5. Plan del Negocio

Verificación de campo:

Los socios de Yuraccocha cuentan en forma individual con gallinas criollas

cada socio cuenta con cuatro gallinas se alimentan de granos semillas

pastorean libremente en el traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y

desperdicios de cocina han invertido de manera individual para mejorar su

alimentación de sus gallinas a pesar de haber realizado esfuerzo para salir

adelante no tuvieron éxito esto se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al

manejo de gallinas que concierne a alimentación, infraestructura sanidad,

limitado fortalecimiento de las capacidades de los socios en gestión de

negocio, comercialización búsqueda de mercados limitado equipamiento esto

ahonda más los bajos recursos económicos que poseen. La asociación

también cuenta con galpón y motocarro para que puedan distribuir su producto

al mercado. La zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Línea

Hi-Lyne es de clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales

como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al

mercado.

Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y

complementarias que permitan superar la situación negativa por la que

atraviesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades

de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la

cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de

gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado.

Condiciones de recursos del negocio en campo

La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha” vienen

trabajando de forma consolidada y como referencia los pobladores de la zona

vienen ejerciendo esta actividad en forma individual pero cuentan con esa

capacidad emprendedora de trabajar en forma asociativa en la crianza de

gallinas de postura para su producción y posterior comercialización al

mercado, cuentan además con facilidades para disponer de servicios tales

como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al

mercado.

46

Los 11 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los

proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para

cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto

de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de

sus asociados y de sus familias.

El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para

ser implementado.

47

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI

NO TIENE CONDICIONES NO

Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una trocha carrozable

en estado regular de 7 Km a 20 minutos desde el Centro de producción hacia

Julcamarca y de esta hacia Ayacucho 2.5 horas de viaje a Lircay 2.30 Horas a

70 Km, se tiene la posibilidad de vender los huevos de gallinas de postura en

las ferias semanales Secclla, Huanta Ayacucho en los mercados de la

Provincia de Ángaraes y en los municipios distritales, los asociados cuentan

con disponibilidad de mano de obra, galpón y motocarro y con la mentalidad

de ser una pequeña empresa proveedora de este producto. De acuerdo a la

evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal

motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y

poder generar utilidades y efectivo para la Asociación.

A. Nombre del negocio

“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Huevos de Gallinas de

Postura en la Comunidad Campesina de Yuraccocha del Distrito de

Julcamarca, Provincia Ángaraes, Departamento Huancavelica”

B. Visión del negocio

La Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha han definido una

visión, “Ser una asociación sólida y reconocida en la región Huancavelica,

dedicada a la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura

de alta calidad y ecológica, cuenta con una capacidad de ser emprendedores

C. Misión del negocio

La Asociación para el desarrollo de Huancavelica, es una Asociación

fortalecida, quieren ser una Empresa que producen y comercialicen huevos de

gallinas de postura de calidad a precios competitivos, lo que permite obtener

rentabilidad para cumplir con los socios, colaboradores, proveedores y nuestra

comunidad, sin descuidar el cuidado del medio ambiente.

D. Objetivos del negocio

Los objetivos se dividen en objetivos de corto y mediano plazo.

d.1. Objetivos de corto plazo

• Adquisición de gallinas de calidad de Línea Hy-Line para una adecuada

producción de huevos.

48

• Mejorar la calidad en el proceso de producción y recolección de huevos.

• Mejoramiento de las capacidades de la Asociación para un buen manejo

en la crianza de gallinas de postura

• Incrementar los ingresos por venta de sus productos en el mediano plazo,

que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una

utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de

producción y mejorar su calidad de vida.

d.2. Objetivos de mediano plazo

• Lograr que la Asociación Agropecuarios de Yuraccocha sea líder en la

gestión eficiente de sus recursos en producción y comercialización de

huevos de gallinas de postura, en base a la implementación de activos,

asistencia técnica y articulación al mercado con el apoyo de ALIADOS.

• Posicionamiento del producto en el mercado regional

E. Análisis FODA

E.1. Análisis interno.

Fortalezas

1. Cuenta con una Organización sólida con socios comprometidos con la

puesta en marcha del negocio.

2. Capital humano técnico para el eficiente manejo de crianza de gallinas de

postura.

3. Experiencia individual de los socios en la crianza de gallinas criollas

4. Productores con interés en querer criar gallinas de postura en condiciones

óptimas.

5. Capacidad de gestión y compromiso.

6. Cuenta con posibles compradores

Debilidades.

1. Nulo equipamiento con semovientes, insumos y módulo de producción de

gallinas de postura

2. Escaso uso de tecnología para la crianza de gallinas de postura

3. Limitado recurso financiero para la comercialización

4. Limitadas capacidades para la gestión del negocio

5. Productores con baja disponibilidad de recursos económicos.

6. No cuentan con personal profesional en el tema de manejo de la crianza

de gallinas de postura.

7. Deficiente canal de comercialización de la producción.

8. Desconocimiento de los mercados y de cómo articularse con ellos.

49

E.2) Análisis del entorno.

Oportunidades.

1. Demanda insatisfecha favorable para la comercialización.

2. Incremento de las demandas de producción de huevos a nivel Nacional

3. Políticas de Exportación (TLC)

4. Ubicación cercana y estratégica a la ciudad de Ayacucho

5. Presentan un potencial de crecimiento en cuanto a producción ya que

tienen nuevos posibles mercados.

6. Apoyo de entes financieros económico a Asociaciones como el Programa

ALIADOS.

7. Plan Regional de Exportación PERX-Hvca 2006-2015.

Amenazas.

1. Sistemas de comunicación deficientes que dificultan la comercialización,

servicios y otros.

2. Vías de Acceso con condiciones climáticas adversas se pueden cerrar.

3. Mercado exigente con respecto a calidad de productos.

4. Competencia desleal.

5. La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por el libre

mercado y presencia de intermediarios en las ferias y mercados.

6. Alta competitividad de productos de países vecinos.

50

Cuadro N° 24: Matriz FODA

Fuente: Reunión de trabajo del consultor con miembros de la asociación

FORTALEZAS.1. Cuenta con una Organización sólida

con socios comprometidos con lapuesta en marcha del negocio.

2. Capital humano técnico para eleficiente manejo de crianza degallinas de postura.

3. Experiencia individual de los sociosen la crianza de gallinas criollas

4. Productores con interés en querercriar gallinas de postura encondiciones óptimas.

5. Capacidad de gestión ycompromiso.

6. Cuenta con posibles compradores

DEBILIDADES1. Nulo equipamiento con

semovientes, insumos y módulode producción de gallinas depostura

2. Escaso uso de tecnología para lacrianza de gallinas de postura

3. Limitado recurso financiero para lacomercialización

4. Limitadas capacidades para lagestión del negocio

5. Productores con bajadisponibilidad de recursoseconómicos.

6. No cuentan con personalprofesional en el tema de manejode la crianza de gallinas depostura.

7. Deficiente canal decomercialización de la producción.

8. Desconocimiento de los mercadosy de cómo articularse con ellos.

OPORTUNIDADES.1. Demanda insatisfecha favorable para

la comercialización.2. Incremento de las demandas de

producción de huevos a nivelNacional e Internacional.

3. Políticas de Exportación (TLC)4. Ubicación cercana y estratégica a la

ciudad de Ayacucho5. Presentan un potencial de crecimiento

en cuanto a producción ya que tienennuevos posibles mercados.

6. Apoyo de entes financieroseconómico a Asociaciones como elPrograma ALIADOS.

7. Plan Regional de Exportación PERXHvca 2006-2015.

ESTRATEGIAS FO(F1-01) Los socios comprometidos con el

negocio aprovechanóptimamente la demandainsatisfecha.

(F2-O4) El capital humano con quecuenta la asociación formulapropuestas de negociosatractivas de alta calidad

(F3-O2) La buena infraestructura delnegocio permite proponer ybuscar fuente de financiamientode negocios rurales.

(F4-O5) Capacidad de gestión de fuentede financiamiento ycofinanciamiento del proyecto.

(F5. O5) El potencial crecimiento encuanto a producción les ayuda enla compra de sus productos

ESTRATEGIAS DO(D1-O2) Presentación de propuesta de

negocio rural a ALIADOS a finde conseguir financiamiento yejecución del proyecto.

(D2-O2) El financiamiento de negociosrurales, ALIADOS asume conresponsabilidad a fin demejorar las limitaciones delrecurso que permita poner enmarcha el proyecto.

(D3-O5) Se estandariza la producciónpara satisfacer demandacreciente e insatisfecha.

(D4-O1) Se diseña un buen canal decomercialización parasatisfacer la demandainsatisfecha.

AMENAZAS

1. Sistemas de comunicación deficientesque dificultan la comercialización,servicios y otros.

2. Vías de Acceso con condicionesclimáticas adversas se pueden cerrar.

3. Mercado exigente con respecto acalidad de productos.

4. Competencia desleal.5. La inestabilidad de los precios de los

productos de la zona por el libremercado y presencia deintermediarios en las ferias ymercados.

6. Alta competitividad de productos depaíses vecinos.

ESTRATEGIAS FA(F2-A1) El capital humano técnico de la

asociación elabora planes decontingencia a fin de maximizar larentabilidad del negocio.

(F2-A2) El grado de eficiencia en lagestión de negocio permitirácontrarrestar del mercado a lacompetencia desleal.

(F1-A3) El buen nivel de compromiso delos socios asegura la provisión demateria prima para la producción.

ESTRATEGIAS DA(D1, D2 – A1, A2) Contar con buen nivel

de equipamiento y tecnología parareducir costos de producción y sermenos vulnerables a situacionesde guerra de precios.

(D3-A2) Con mayores capacidades degestión empresarial se podráeliminar la competencia desleal

EXTERNO

INTERNO

51

F. Estrategia competitiva del negocio

La Asociación de Productores de Yuraccocha durante el proceso de incursión

en el mercado desarrollará y empleará estrategias competitivas de

diferenciación y acciones se deben promover para obtener mejores resultados

en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa. Este concepto

nos lleva a plantear qué productos se deben manejar y qué características

deben reunir para el éxito el producto juega un papel de enlace entre oferta y

demanda, por lo que el éxito al que se hace referencia está condicionado por

la capacidad de la empresa para superar a la competencia y desde luego, por

la bondad del producto desde la perspectiva del cliente.

La estrategia competitiva se fundamenta en el análisis de tres puntos claves:

• La Industria.- Naturaleza de la competencia y capacidad competitiva.

• El Mercado.- Necesidades y preferencias del consumidor

• El Perfil del Producto.- Precio, calidad, presentación; etc.

La “Asociación tiene la ventaja de contar con galpón, motocarro, socios

comprometidos con el objetivo de la asociación, contar con una organización

sólida, con una visión clara y metas tentativas de grandes expectativas; con

todo ello a fin de incursionar y posicionarse en el mercado nacional y por

ende internacional y finalmente constituirse competitivo en el giro de negocio

desarrollando estrategias de comercialización efectiva y objetiva. Un

adecuado manejo de los costos de operación y la adecuada crianza de

gallinas de postura para la producción y comercialización de huevos, permitirá

implementar las estrategias de liderazgo para diferenciar el producto,

obtenido con estándares de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado

7.6. Plan de Marketing

7.6.1. Objetivos de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,

mediano plazo.

Objetivos de corto plazo:

Cubrir el 35% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Incursión del producto en el mercado objetivo, con diferenciación de la

presentación, calidad, atributos y bondades expresados con claridad antelos ojos del consumidor.

Desarrollar mejores prácticas y estrategias de comercialización de losproductos a un nivel adecuado y competitivo.

Incrementar el nivel de las ventas a fin de maximizar la utilidad de laasociación.

Implementar una cultura de consumo y comercialización del producto en elmercado, a fin de maximizar la satisfacción del cliente.

52

Objetivos de mediano plazo:

Incremento sostenido de las ventas que permitan maximizar lasexpectativas de la rentabilidad.

Posicionamiento del producto en los mercados local y en el ámbitonacional.

Fortalecer los nivel de competitividad de la línea del producto, a fin deconvertir el producto más competitivo en el mercado

Innovar el proceso de producción y comercialización del producto, a fin deconvertir el producto en un “producto ecológico de bandera”.

Ampliar las fronteras de producción y comercialización del producto.

7.6.2. Mercado objetivo.

Segmentación del mercado.

Para el Negocio Rural planteado en el presente proyecto, se definirá el criteriode segmentación denominado Segmentación Geográfica, debido a que elconsumo de huevo de gallinas de postura es masivo y de presenciapermanente en los hogares de la población objetivo.

7.6.3. Mezcla de mercadotecnia: (4P)

A. Producto.

De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente se pretende mercadearhuevos con la adecuada crianza gallinas de postura, el proceso de recoleccióny selección se realizará en base a una estandarización en un ambienteespecialmente acondicionado; además el producto por ser proveniente degallinas de postura de línea mejorada le otorga un atributo particular decalidad con respecto a los posibles competidores que crían gallinas criollas yen condiciones empíricas de otras zonas.

Precios del producto:

Los precios serán fijados en función a los costos, precios de la competencia y

la demanda y oferta de los productos pues estos factores varían

constantemente.

Promoción y publicidad.

Las acciones que se llevarán a cabo por parte de la Asociación para la

promoción del producto estarán centradas en que los consumidores

identifiquen claramente el producto, que ha sido producido y seleccionado en

condiciones adecuadas que lo hacen el mejor entre productos similares. Los

medios por los cuales se comunicará directa a los clientes y por medio de

folletos que serán distribuidos durante la participación de la Asociación en las

diferentes ferias locales y regionales.

53

Plaza y distribución

Para efectos del proyecto el financiamiento del 70% del Programa ALIADOS

contempla la contratación de un especialista en articulación comercial que en

trabajo conjunto con los miembros de la Asociación establecerán las

estrategias y puntos para la comercialización del producto y obtener contratos

de compra que permitirán incrementar los ingresos económicos de los socios.

Del mismo modo con la participación de la Asociación en las diversas ferias y

mercados seguros de la región se logrará coberturar otro segmento del

mercado.

7.7. Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar

Los flujos de comercialización de huevos de gallinas de postura en el

presente proyecto para la Asociación de Productores Agropecuarios de

Yuraccocha, del Distrito de Julcamarca Provincia de Ángaraes Departamento

de Huancavelica estará dado a través de dos mecanismos: la venta directa a

la población objetivo por parte de los miembros de la Asociación y sus

familiares quienes ofrecerán el producto directamente a los pobladores; el otro

mecanismo es a través de la participación de la Asociación en las ferias

locales y regionales que se llevan a cabo durante todo el año. El gestor en

articulación comercial al mercado tendrá activa participación para la

comercialización del producto de manera directa con instituciones privadas y

del Estado. En el siguiente gráfico se muestra el flujo de comercialización de

huevos de gallinas de postura.

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DELA ASOCIACIÓN DE YURACCOCHA

54

7.8. Descripción del proceso del negocio a implementar

Mes 1. Se ejecutará la Adquisición de activos (equipos y materiales)Equipamiento e implementación para el proceso de tratamiento de los granosla adquisición de 01 molino de 48 martillos con motor eléctrico de 5 HP,Campana de calefacción kit completo y la asistencia técnica.

Mes 2. Acondicionamiento del galpón para alojamiento de las aves de postura.

y adquisición de:

Adquisición de Materiales, Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de plástico de 2½

galones, Comedero metálico lineal grande, Nidales galvanizado para 10

huevos, Botiquín veterinario, Ultravit 1 Kilo, Clorafin x 100 gr, Complejo con

factor hepático x 200 gr, Antibiótico Sulfatropin x 100 gr.

Insumos: Gas propano (solo contenido), Insumos para preparación de

alimentos, Alimento para el periodo de levante x 50 kg

Adquisición de gallinas: Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line

Meses 3 - 4 - 5 - 6.-. Continúa con la asistencia técnica y seguimiento de las

labores del manejo de la alimentación de las gallinas de postura. En el tercer y

sexto mes se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones

y el informe económico

Meses 7 - 8 - 9. En estos 3 meses se brinda asistencia técnica y seguimiento

en el manejo de la producción de las aves de postura. Se inicia el proceso de

comercialización de la producción de huevos, para ello se contrata el gestor

comercial. En el séptimo y noveno mes se contrata al asistente administrativo

para realizar capacitaciones y el informe económico

Mes 10. En este mes se proporciona asistencia técnica y seguimiento en el

proceso de producción y comercialización de los huevos. Se contrata al

asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe económico


proceso de producción y comercialización de los huevos.


proceso de producción y comercialización de los huevos. Y se contrata al

asistente administrativo para el proceso de informe de cierre de proyecto. Se

contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe

económico

55

a) PROYECCION DE INGRESOS ANUALES

Con la implementación del proyecto se prevé incrementar el número de

animales a engordar hasta las 34 durante el año, un rango de 8 a 9 cabezas

trimestralmente, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 25: Proyección de las ventas con proyecto

Precio venta Unidades

S/./Unid mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total

1ra 65% 75,348 1.00 37,674.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 37,674.00

2da 25% 28,980 1.00 14,490.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 14,490.00

3ra 10% 11,592 1.00 5,796.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 5,796.00

Venta de gallinas 386 1.00 386.00 386.00 386.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 10,046.00 58,346.00

Precio venta Unidades


1ra 65% 75,348 1.00 75,348.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 75,348.00

2da 25% 28,980 1.00 28,980.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 28,980.00

3ra 10% 11,592 1.00 11,592.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 11,592.00

Venta de gallinas 386 1.00 386.00 386.00 386.00

Total 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 10,046.00 116,306.00

Tipo

Productos Tipo %Numero de

Huevos

%Numero de

HuevosProductos

Producción para ventas AÑO 2

Huevos

Huevos


b) INVERSIÓN

Cuadro Nº 26: Cuadro de inversiones del proyecto

Valorizado Efectivo


x




Botiquin veterinario 162.00 80.00 0.00 82.00

Insumos 4488.00 3564.00 0.00 924.00

Adquisición de gallinas 3800.00 3800.00 0.00 0.00


C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. 9400.00 6100.00 0.00 3300.00


x


INVERSION

TOTAL

(soles)

APORTES Cofinanciado

(En Nuevos soles)

GOPCOMPONENTES/ ACTIVIDAD

ALIADOS

c) COSTOS OPERATIVOS

Cuadro Nº 27: Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.B. COSTOS DE OPERACIÓN

Mano de Obra para comercialización

Comercializador de huevos de gallina Semana 52.00 30.00 1,560.00 1,419.60

Mano de Obra

Limpieza y recolección de huevos Jornal 12.00 150.00 1,800.00 738.00

Beneficio de gallinas. Jornal 4.00 50.00 200.00 82.00

SUB TOTAL 3,560.00 2,239.60

C. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento de equipos

Mantenimiento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40

Asistencia Técnica (5%) Porcentaje 1.00 512.96 512.96 466.79

C. SUB TOTAL 672.96 601.19

56

d) PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio para la organización, se encuentra en el rango de la

venta de 70,701 unidades de huevos con el cual se recupera la inversión

inicial y a partir de allí se generan ingresos para el GOP., como se detalla en

el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 28: Resumen del Punto de Equilibrio.

NUMERO DE HUEVOS 115,920.00

PRECIO 0.2775



COSTO FIJO 4,232.96



Cantidad de Equilibrio 75,261

Gráfico: Punto de equilibrio del agro-negocio.

Fuente: ELABORACION PROPIA

e) EVALUACIÓN ECONOMICA

De acuerdo al análisis de la evaluación económica se determinó que el

VAN es igual a S/. 2,759.90, el TIR es de 13% y el ratio B/C igual 1.12

como se aprecia en el cuadro resumen

Cuadro Nº 29: Indicadores de valuación económica:

Según estos indicadores el proyecto es

económicamente rentable, puesto que por

cada sol invertido se tiene 14 céntimos de

ganancia.

TSD 10.00

VAN 2,759.91

TIR 13%

B/C 1.12

57

f) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO - ADMINISTRACIÓN

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE

YURACCOCHA, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro

directivo asumirá la función de Gerencia a través de la cual van a designar a

un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y

liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en

forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que

este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente

por el mercado local y regional, cuyas funciones son:

Supervisar el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o

periódicas, presentados por la junta directiva.

Se regirá por el estatuto de la asociación y la ley general de las

sociedades

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual

cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de

proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta

directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de

personal profesional calificado.

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD.- Estará conformado por un

asistente técnico contable quien tendrá la responsabilidad de realizar los

balances contables de la Asociación, será una persona responsable con

mucha entrega y comprometido en que la organización marche bien. El gestor

económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la

asociación.


Fiscalizará y gestión de los recursos

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN.- Será responsable de brindar asistencia

técnica en el buen manejo de la producción de gallinas de postura y la

producción de huevos (producción, alimentación y sanidad), quien es




Enseñar y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas

Yuraccocha el manejo, todo el proceso de producción de huevos de

gallinas de postura, desde la obtención de la materia prima hasta su

producción.

Realizar talleres teórico – prácticos de acuerdo al tema a tratar


58


producción.

Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador

comercial y el gestor económico financiero.


GESTOR DE COMERCIALIZACION.- Estará encargado de ejecutar las

articulaciones comerciales, participación en ferias, realizar registros de ventas

asimismo de las compras. El gestor en articulación comercial, tendrá las


Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para

dirigir la negociación en la comercialización de huevos de gallinas de

postura.

Abastecer de manera oportuna a los clientes

Estar al tanto de las licitaciones y concursos públicos y/o privados para

incrementar las ventas del negocio

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos

productos, en el mercado.

Estructura orgánica de la Asociación

La administración será horizontal, los directivos asumirán la función de

Gerencia a través de la designación de tres responsables señalados que

tienen funciones operativas. La relación de adquisición, engorde, venta y

liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en

forma directa con los responsables. El programa ALIADOS es el órgano

encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y

logística para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeños

productores rurales; siendo de mucha importancia la participación activa de los

beneficiarios del proyecto.

ADMINISTRACIÓ

RESPONSIBLE DEPRODUCCIÓN

RESPONSABLES DECOMERCIALIZACIÓN

RESPONSABLE DECONTABILIDAD

59

g) Desarrollo operacional:

GESTIÓN TÉCNICA

El Programa ALIADOS y la Asociación de Productores Agropecuarios de

Yuraccocha, conocedores de la importancia de la producción y

comercialización de huevos de gallinas de postura, incursionan decididamente

en el desarrollo de la actividad, es así que a través de la, implementación con

activos, asistencia técnica y la Articulación al mercado, garantizan la eficiente

manejo y producción de estos productos, que está a cargo de una

organización administradora por parte de la Asociación.

GESTION COMERCIAL

Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y

concretizar contratos de compra venta.

Participación en las ferias locales y regionales una vez al mes.

FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO

El flujo de comercialización de la producción de huevos de gallinas de postura

inicia desde el centro de Producción de los Asociados, los cuales abastecen a

los intermediarios mayoristas, minoristas y las ferias locales, regionales y

estas a los consumidores finales.

GESTION FINANCIERA

Estar al día y presentar los informes mensuales a los socios de los estados

económicos financieros como:

Flujo de fondos netos,

Balance general,

Estado de resultados y

Flujo de fondos económicos

SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

La “Asociación de Productores Agropecuarios y Semilleristas Yuraccocha”,

están integrados por 11 socios quienes se encuentran comprometidos con el

proyecto, asimismo con mano de obra no calificada

60

h) Plan maestro de producción y ventas del negocio

Cuadro Nº 30: Plan maestro de producción para ventas – año 1 y 2

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total

1ra 65% 75,348 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 75,348.00

2da 25% 28,980 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 28,980.00

3ra 10% 11,592 1,932.00 1,932.00 1,932.00 1,932.00 1,932.00 1,932.00 11,592.00

Venta de gallinas 386 386.00 386.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,706.00 116,306.00

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total

1ra 65% 75,348 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 75,348.00

2da 25% 28,980 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 28,980.00

3ra 10% 11,592 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 11,592.00

Venta de gallinas 386 386.00 386.00

Total 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 10,046.00 116,306.00

Tipo


Huevos

%Numero de

HuevosProductos


Huevos

Huevos


Cuadro Nº 31: Plan maestro de ventas año 1 y 2: 100%

Precio venta


1ra 65% 75,348 1.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 37,674.00

2da 25% 28,980 1.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 14,490.00

3ra 10% 11,592 1.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 5,796.00

Venta de gallinas 386 1.00 386.00 386.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 10,046.00 58,346.00

Precio venta


1ra 65% 75,348 1.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 6,279.00 75,348.00

2da 25% 28,980 1.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 28,980.00

3ra 10% 11,592 1.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 11,592.00

Venta de gallinas 386 1.00 386.00 386.00

Total 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 10,046.00 116,306.00

Tipo


Huevos

%Numero de

HuevosProductos


Huevos

Huevos


61

7.9. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

Por ser una asociación de poco tiempo están en ese trámite de los contactos

62

VIII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO

8.1. Análisis de costos

8.1.1. Costos de inversión a precios de mercado

Cuadro Nº 32Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 01



Acondicionamiento del galpon de gallinas Unidad 1 1000.0 1000.00

Motocar de 500 kg de capacidad Unidad 1 3950.0 3950.00

x

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 15480.00


Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 4028.00 4028.00

Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 2100.00 2100.00


x






Botiquin veterinario 162.00





Insumos 4488.00




Adquisición de gallinas 3800.00

Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400.00 9.50 3800.0

x

Gastos de transporte - flete 70.00

Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1.00 70.00 70.00

x

C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. 9400.00




de posturaCurso 1 400.00 400.00

C.III. ARTICULACION DE MERCADO 3170.00




x

COSTO TOTAL En nuevos soles) 33000.00

UM

INVERSION

TOTAL

(soles)

Precio

Unitario

Cantidad/


63

Cuadro Nº 33Cuadro Nº 48: Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 02


Activos valorizados de la Asociacion 0.00

Acondicionamiento del galpon de gallinas Unidad 1 1,000.00 1000.00

Motocar de 500 kg de capacidad Unidad 1 3,950.00 3950.00



Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 4,028.00 4028.00

Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 2,100.00 2100.00












Insumos 5988.00





Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400 9.50 3800.00

Gastos de transporte - flete Global 70.00

Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1 70.00 70.00

ASISTENCIA TECNICA y Cap. 9400.00



Módulo:Formulación de alimento para el

periodo de posturaCurso 1 400.00 400.00





COSTO TOTAL ( En nuevos soles) 34500.00

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UMCantidad/

Meta

Precio

Unitario

INVERSION

TOTAL (en

nuevos

soles)

64

8.1.2. Costos de inversión a precios de sociales

Cuadro Nº 34Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 01

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

ALIADOS

Valorizado Efectivo


x




Botiquin veterinario 136.08 67.20 0.00 68.88

Insumos 3769.92 3769.92 0.00 0.00

Adquisición de gallinas 3192.00 3192.00 0.00 0.00


x

C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. 8554.00 5818.00 0.00 2736.00

x


x

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos

soles)27353.20 19849.36 4158.00 3345.84

GOP

INVERSION

TOTAL (en

nuevos

soles)

APORTES Cofinanciado

(En Nuevos soles)

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 2011

Cuadro Nº 35Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 02






Insumos 5029.92


Gastos de transporte - flete 58.80

ASISTENCIA TECNICA y Cap. 8590.00


COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos

soles)29811.90


INVERSION

TOTAL (en

nuevos

soles)


8.2. Análisis de Beneficios

8.2.1. Beneficios en situación “Sin Proyecto” en S/

Los beneficios de la presente propuesta fueron calculados sobre la base del

valor bruto de la venta huevos en forma artesanal por parte de la asociación.

La estructura básica de costos unitarios según productos fue como se muestra

en el siguiente cuadro:

65

Cuadro Nº 36: Costos de producción “SIN PROYECTO”

RUBROUnidad de

MedidaCantidad

Precio

Unitario

Con

Impuestos

Sin

Impuestos

A. COSTOS PRODUCCIÓN

Aves de postura

Gallinas criollas Unidad 44.00 12.00 528.00 443.52

Alimentación

Alimento concentrado Kg 356.40 1.50 534.60 449.06

Cebada Kg 2,019.60 1.30 2,625.48 2,205.40

Tratamiento Sanitario Medicna 1.00 25.00 25.00 21.00

SUB TOTAL 3,713.08 3,118.99

B. COSTOS DE OPERACIÓN


Comercializador de huevos de gallina Día 52.00 20.00 1,040.00 946.40

Mano de Obra

Limpieza y recolección de huevos Jornal 6.00 150.00 900.00 369.00


SUB TOTAL 2,140.00 1,397.40



Mantenimiento de galpo Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40

Asistencia Técnica (5%) Porcentaje 0.00 222.78 - -

C. SUB TOTAL 160.00 134.40


En función a estos datos se realizan los cálculos de los beneficios de la

situación sin proyecto

Cuadro Nº 37: Beneficios en la situación sin proyecto en S/.

Numero de gallinas 44.00

% de aves en postura 0.85

Número de gallinas en postura 37

Días en postura 250.00

Precio venta Ventas totales

S/./Unid S/.

1ra 45% 4,208 0.25 1,051.88

2da 35% 3,273 0.20 654.50

3ra 20% 1,870 0.15 280.50

Venta de gallinas 44.00 20.00 880.00

Beneficio Total 9,394.00 0.31 2,866.88

%ProductosNumero de

HuevosTipo

Huevos

8.2.2. Beneficios en situación “Con Proyecto” en S/

Los beneficios de la situación con proyecto resultan de las estimaciones de

ventas realizadas en el análisis de demanda, a continuación se presenta la

estructura de costos unitarios de producción en la situación con proyecto,

donde el incremento de la producción se hace con la adquisición de 420

pollitos de la línea Hy - Line de 40 días de edad, la ventaja de emplear esta

línea es que son altamente especializados en la producción de huevos a

diferencia de las aves criollas.

66

Cuadro Nº 38: Costos unitarios de producción en la situación conproyecto

COSTO x AÑO

Con

Impuestos

Sin

Impuestos

A. COSTOS PRODUCCIÓN

Aves de postura

Gallinas Hy Line Unidad 420.00 9.50 3,990.00 3,351.60

Alimentación

Alimento concentrado Kg 2,608.20 1.50 3,912.30 3,286.33

Cebada Kg 14,779.80 1.20 17,735.76 14,898.04

Tratamiento Sanitario Medicina 1.00 10.00 10.00 8.40

SUB TOTAL 25,648.06 21,544.37




Mano de Obra



SUB TOTAL 3,560.00 2,239.60





C. SUB TOTAL 672.96 601.19

Precio

UnitarioRUBRO

Unidad de

MedidaCantidad


En función a estos datos se obtienen los beneficios que se indican a

continuación:

Cuadro Nº 39: Beneficios en la situación con proyecto en S/.

Numero de gallinas 420.00

% de aves en postura 0.92

Número de gallinas en postura 386

Días en postura 300.00

Precio venta Ventas totales

S/./Unid S/.

1ra 65% 75,348 0.30 22,604.40

2da 25% 28,980 0.25 7,245.00

3ra 10% 11,592 0.20 2,318.40

Venta de gallinas 386.00 25.00 9,650.00

Beneficio Total 116,306.00 0.36 41,817.80

Tipo %ProductosNumero de

Huevos

Huevos

8.2.3. Análisis de beneficios estimados

Los beneficios de la situación sin proyecto son calculados en base del valor

bruto de la venta de los huevos que producen el número inicial de gallinas de

postura que posee los integrantes de la asociación durante un periodo anual,

considerando 250 días de postura como máximo.

67

A. Beneficios anuales “SIN PROYECTO”

Cuadro Nº 40: Beneficios anuales en la situación sin proyecto en S/.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1ra 1,051.88 1,051.88 1,051.88 1,051.88 1,051.88

2da 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50

3ra 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50

Venta de gallinas 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00

Beneficio Total 2,866.88 2,866.88 2,866.88 2,866.88 2,866.88

ProductosHorizonte sin proyecto

Tipo

Huevos

B. Beneficios anuales “CON PROYECTO”

El beneficio “con proyecto”, se ha calculado con la producción de huevos

incorporando las 400 gallinas de postura de la línea Hy Line, esto implica el

empleo de técnicas adecuadas de manejo y una alimentación balanceada que

permita que los gallinas entren en fase de postura en 25 semanas como

máximo, los beneficios con proyecto se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 41: Beneficios anuales en la situación con proyecto en S/.Alternativa 01


1ra 11,302.20 22,604.40 22,604.40 22,604.40 22,604.40

2da 3,622.50 7,245.00 7,245.00 7,245.00 7,245.00

3ra 1,159.20 2,318.40 2,318.40 2,318.40 2,318.40

Venta de gallinas 9,650.00 9,650.00 9,650.00 9,650.00 9,650.00

Beneficio Total 25,733.90 41,817.80 41,817.80 41,817.80 41,817.80

TipoProductosHorizonte del proyecto

Huevos

Cuadro Nº 42: Beneficios anuales en la situación con proyecto en S/.Alternativa 02


1ra 11,670.75 23,341.50 23,341.50 23,341.50 23,341.50

2da 3,740.63 7,481.25 7,481.25 7,481.25 7,481.25

3ra 1,197.00 2,394.00 2,394.00 2,394.00 2,394.00

Venta de gallinas 9,650.00 9,650.00 9,650.00 9,650.00 9,650.00

Beneficio Total 26,258.38 42,866.75 42,866.75 42,866.75 42,866.75

TipoProductosHorizonte del proyecto

Huevos

8.2.4. Análisis de Rentabilidad del negocio

a) Beneficios incrementales “ALTERNATIVA 1”

PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "CON PROYECTO"

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Huevos 25733.90 41817.80 41817.80 41817.80 41817.80

TOTAL 25733.90 41817.80 41817.80 41817.80 41817.80

68

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO”

PRODUCTOCOSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO


Huevos 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06

TOTAL 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06

VALOR NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO”

PRODUCTOVALOR NETO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO


Huevos 85.84 16169.74 16169.74 16169.74 16169.74

TOTAL 85.84 16169.74 16169.74 16169.74 16169.74

b) Beneficios incrementales “ALTERNATIVA 2”

PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "CON PROYECTO"


Huevos 26258.38 42866.75 42866.75 42866.75 42866.75

TOTAL 26258.38 42866.75 42866.75 42866.75 42866.75

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO”

PRODUCTOCOSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO


Huevos 26952.16 26952.16 26952.16 26952.16 26952.16

TOTAL 26952.16 26952.16 26952.16 26952.16 26952.16

VALOR NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO”

PRODUCTOVALOR NETO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO


Huevos -693.79 15914.59 15914.59 15914.59 15914.59

TOTAL -693.79 15914.59 15914.59 15914.59 15914.59

8.2.5. Flujo de caja:

A. Alternativa 01:

Cuadro Nº 43: Flujo de caja a precios privados

AÑOS inversiónCostos de

ProducciónCostos deOperación

Costo deMantnto

EGRESOTOTAL

INGRESOSTOTALES

FLUJONETO

0 33,000.00 33,000.00 -33,000.00

1 21,934.98 3,560.00 672.96 24,051.46 22,867.03 -1,184.44

2 21,934.98 3,560.00 672.96 26,167.94 38,950.93 12,782.98

3 21,934.98 3,560.00 672.96 26,167.94 38,950.93 12,782.98

4 21,934.98 3,560.00 672.96 26,167.94 38,950.93 12,782.98

5 21,934.98 3,560.00 672.96 26,167.94 38,950.93 12,782.98

69

Cuadro Nº 44: Flujo de caja a precios sociales



Costo deMantnto

EGRESOTOTAL

INGRESOSTOTALES

FLUJONETO

0 27,353.20 27,353.20 -27,353.20

1 18,425.38 2,239.60 601.19 19,845.78 22,867.03 3,021.24

2 18,425.38 2,239.60 601.19 21,266.18 38,950.93 17,684.75

3 18,425.38 2,239.60 601.19 21,266.18 38,950.93 17,684.75

4 18,425.38 2,239.60 601.19 21,266.18 38,950.93 17,684.75

5 18,425.38 2,239.60 601.19 21,266.18 38,950.93 17,684.75

B. Alternativa 02:

Cuadro Nº 45: Flujo de caja a precios privados



Costo deMantnto

EGRESOTOTAL

INGRESOSTOTALES

FLUJO NETO

0 34,500.00 34,500.00 -34,500.00

1 21,934.98 4,080.00 699.04 24,324.50 22,867.03 -1,457.48

2 21,934.98 4,080.00 699.04 26,714.02 38,950.93 12,236.90

3 21,934.98 4,080.00 699.04 26,714.02 38,950.93 12,236.90

4 21,934.98 4,080.00 699.04 26,714.02 38,950.93 12,236.90

5 21,934.98 4,080.00 699.04 26,714.02 38,950.93 12,236.90

Cuadro Nº 46: Flujo de caja a precios sociales



Costo deMantnto

EGRESOTOTAL

INGRESOSTOTALES

FLUJO NETO

0 29,811.90 29,811.90 -29,811.90

1 18,425.38 2,712.80 624.93 20,094.25 22,867.03 2,772.78

2 18,425.38 2,712.80 624.93 21,763.11 22,867.03 1,103.91

3 18,425.38 2,712.80 624.93 21,763.11 22,867.03 1,103.91

4 18,425.38 2,712.80 624.93 21,763.11 22,867.03 1,103.91

5 18,425.38 2,712.80 624.93 21,763.11 22,867.03 1,103.91

8.2.6. Indicadores Económicos

De acuerdo a la evaluación económica y de proyectar estos por espacio de 5años con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en eltiempo se obtuvo los siguientes indicadores de rentabilidad.

Cuadro Nº 47: Resumen de indicadores de rentabilidad

Indicador

E. Privado E. Social

Alternativa 01 Alternativa 02Alternativa

01Alternativa 02

TSD 10.00 10.00 10.00 10.00

VAN 2,759.91 -561.95 26,355.45 -22,801.80

TIR 13% 9% 37% -37%

B/C 1.12 1.10 1.37 0.86

70

Cuadro Nº 48Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP

Alternativa 01 Alternativa 02

Monto de la Inversión (Ennuevos soles)

A precio de mercado 33,000.00 34,500.00

A precio social 27,353.20 29,811.90

Costo Beneficio (A preciosocial)

Valor Actual Neto (S/.) 2,759.91 -561.95

Tasa Interna Retorno (%) 0.13 0.09

8.2.7. Punto de equilibrio:

Para lograr el equilibrio en el agronegocio del GOP es necesario la venta de75,261 huevos a partir de allí se contabilizará ganancias para los socios comose detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 49: Punto de equilibrio para el PIP

115,920.00

PRECIO 0.2775



COSTO FIJO 4,232.96



Cantidad de Equilibrio

75,261Cantidad de Equilibrio

NUMERO DE HUEVOS

Costo Fijo= -------------------------------------------

(Precio - Costo variable Unitario)

71

IX. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

9.1. Descripción y Plan de implementación del negocioCuadro Nº 50

Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento

Valorizado Efectivo



Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 4028.00 4028.00 4028.00 0.00

Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 2100.00 2100.00 2100.00 0.00

Campana de calefacción kit completo Unidad 1 200.00 200.00 200.00 0.00



Acondicionamiento del galpon de gallinas Unidad 1 1000.0 1000.00 0.00 1000.00

Motocar de 500 kg de capacidad Unidad 1 3950.0 3950.00 0.00 3950.00


Jabas (27x80x60 cm) Unidad 4 80.0 320.0 0.0 320.00

Bebedero de plástico de 2 ½ galones Unidad 4 14.0 56.0 28.0 28.00

Comedero metálico lineal grande Unidad 4 15.0 60.0 30.0 30.00

Nidales galvanizado para 10 huevos Unidad 1 196.0 196.0 0.0 196.00

Implementación con Botiquin Veterinario 162.00 80.00 0.00 82.00

Ultravit 1 Kilo Sobre 1 90.0 90.0 45.0 45.00

Clorafin x 100 gr Sobre 1 22.0 22.0 0.0 22.00

Complejo con factor hepatico x 200 gr Frasco 2 15.0 30.0 15.0 15.00

Antibiótico Sulfatropin x 100 gr sobre 1 20.0 20.0 20.0 0.00

Insumos 4488.00 3564.00 0.00 924.00

Gas propano (solo contenido) kg 1 35.0 35.0 35.0 0.00

Insumos para preparación de alimentos kg 1153 1.0 1153.0 229.0 924.00

Alimento para el periodo de levante x 50 kg saco 33 100.0 3300.0 3300.0 0.00

Módulo de Crianza de Gallinas de Postura 3800.00 3800.00 0.00 0.00

Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400.00 9.50 3800.0 3800.0 0.00

x


Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1.00 70.00 70.00 0.00 70.00

x

C.II. ASISTENCIA TECNICA 9400.00 6100.00 0.00 3300.00

Asistente tecnico contable Mes 6 400.00 2400.00 2400.00 0.00

Asistente tecnico de produccion Mes 12 550.00 6600.00 3300.00 3300.00

Asistencia: Formulacion de alimento para el

periodo de posturaCurso 1 400.00 400.00 400.00

0.00


Gestor en articulacion comercial Mes 3 600.00 1800.00 1800.00 0.00

Participacion en ferias Feria 6 200.00 1200.00 1200.00 0.00

Gigantografia para promoción Unidad 1 170.00 170.00 170.00 0.00

x


En porcentaje (%) 100% 70% 15% 15%

Precio

Unitario

Cantidad/


ALIADOS

APORTES Cofinanciado (En

Nuevos Soles)

GOPUM

INVERSION

TOTAL

(soles)


72

9.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

Cuadro Nº 51: Cronograma según metas físicas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS A LIA D OGOP

(Efec )

GOP

(Val)A LIA D O

GOP

(Efec)

GOP

(Val)A LIA D O

GOP

(Efec)

GOP

(Val)A LIA D O

GOP

(Val)

GOP

(Efec)A LIA D O

GOP

(Efec)

GOP

(Val)


Acondicionamiento del galpon de gallinas Unidad 1 1 100% 0% 0% 0% - - 100%

Motocar de 500 kg de capacidad Unidad 1 1 100% 0% 0% 0% - - 100%

x

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

Adquisicion de Equipos

Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 1 100% 100% - -Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 1 100% 100% - -Campana de calefacción kit completo Unidad 1 1 100% 100% - -

x

Adquisicion de Materiales

Jabas (27x80x60 cm) Unidad 4 4 100% - 100% -

Bebedero de plástico de 2 ½ galones Unidad 4 4 50% 50% 50% 50% -

Comedero metálico lineal grande Unidad 4 4 50% 50% 50% 50% -

Nidales galvanizado para 10 huevos Unidad 1 1 100% - 100% -

Botiquin veterinario

Ultravit 1 Kilo Sobre 1 1 50% 50% 50% 50% -

Clorafin x 100 gr Sobre 1 1 100% - 100% -

Complejo con factor hepatico x 200 gr Frasco 2 2 50% 50% 50% 50% -

Antibiótico Sulfatropin x 100 gr sobre 1 1 100% 100% - -

Insumos

Gas propano (solo contenido) kg 1 1 100% 100% - -

Insumos para preparación de alimentos kg 1153 1153 20% 80% 20% 80% -

Alimento para el periodo de levante x 50 kg saco 33 33 100% 100% - -

Adquisición de gallinas

Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400.00 400.00 100% 100% - -

x

Gastos de transporte - flete

Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1.00 1 100% - 100% -

x

C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.

Asistente tecnico contable Mes 6 1 17% 1 17% 1 1 33% 1 1 33% 100% - -

Asistente tecnico de produccion Mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 50% 50% -Módulo:Formulación de alimento para el periodo

de posturaCurso 1 0% 1 100% 100% - -

C.III. ARTICULACION DE MERCADO

Gestor en articulacion comercial Mes 3 1 1 67% 1 33% 100% - -

Participacion en ferias Feria 6 1 1 1 50% 1 1 1 50% 100.0% - -

Gigantografia para promoción Unidad 1 1 100% 100% - -

UMCantidad/


AÑO 1


MESES

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4


73

9.3. Plan de metas físicas

Cuadro Nº 52Cronograma según metas Financiera

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4950.00 A LIA D O GOP (Val)GOP

(Efec)A LIA D O

GOP

(Val)

GOP

(Efec)A LIA D O

GOP

(Val)

GOP

(Efec)A LIA D O

GOP

(Val)

GOP

(Efec)A LIA D O GOP (Efec) GOP (Val)


Acondicionamiento del galpon de gallinas 1000.00 1000.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 - - 1,000.0

Motocar de 500 kg de capacidad 3950.00 3950.0 3950.0 0.0 0.0 0.0 - - 3,950.0

x

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 15480.00


Molino de martillo (48 martillos) 4028.00 4028.0 4028.0 4,028.0 - -

Motor electrico de 5 HP monofasico 2100.00 2100.0 2100.0 2,100.0 - -Campana de calefacción kit completo 200.00 200.0 200.0 200.0 - -

x - - -

Adquisicion de Materiales 632.00 - - -

Jabas (27x80x60 cm) 320.0 320.0 320.0 - 320.0 -

Bebedero de plástico de 2 ½ galones 56.0 56.0 28.0 28.0 28.0 28.0 -

Comedero metálico lineal grande 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 -

Nidales galvanizado para 10 huevos 196.0 196.0 196.0 - 196.0 -

Botiquin veterinario 162.00 - - -

Ultravit 1 Kilo 90.0 90.0 45.0 45.0 45.0 45.0 -

Clorafin x 100 gr 22.0 22.0 22.0 - 22.0 -

Complejo con factor hepatico x 200 gr 30.0 30.0 15.0 15.0 15.0 15.0 -

Antibiótico Sulfatropin x 100 gr 20.0 20.0 20.0 20.0 - -

Insumos 4488.00 - - -

Gas propano (solo contenido) 35.0 35.0 35.0 35.0 - -

Insumos para preparación de alimentos 1153.0 1153.0 229.4 923.6 229.4 923.6 -

Alimento para el periodo de levante x 50 kg 3300.0 3300.0 3300.0 3,300.0 - -

- - -

Adquisición de gallinas 3800.00 - - -

Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line 3800.0 3800.0 3800.0 3,800.0 - -

x - - -

Gastos de transporte - flete 70.00 - - -

Gastos de traslado de Gallinas de postura 70.00 70.0 70.0 - 70.0 -

x

C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. 9400.00

Asistente tecnico contable 2400.00 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 800.0 400.0 400.0 800.0 2,400.0 - -

Asistente tecnico de produccion 6600.00 550.0 550.0 550.0 1650.0 550.0 550.0 550.0 1650.0 550.0 550.0 550.0 1650.0 550.0 550.0 550.0 1650.0 3,300.0 3,300.0 -


de postura400.00 0.0 400.0 400.0 400.0 - -

C.III. ARTICULACION DE MERCADO 3170.00

Gestor en articulacion comercial 1800.00 600.0 600.0 1200.0 600.0 600.0 1,800.0 - -

Participacion en ferias 1200.00 200.0 200.0 200.0 600.0 200.0 200.0 200.0 600.0 1,200.0 - -

Gigantografia para promoción 170.00 170.0 170.0 0.0 170.0 - -

x

COSTO TOTAL En nuevos soles) 33000.00 11,898.0 9,632.0 950.0 15,880.4 1,649.6 4,950.0 550.0 550.0 1,120.0 2,220.0 0.0 0.0 2,150.0 750.0 1,750.0 3,000.0 1,650.0 0.0 1,150.0 1,350.0 1,150.0 2,000.0 1,650.0 0.0 23,100 4,950 4,950.0

INVERSION

TOTAL

(soles)


TRIM 4


MESES

AÑO 1TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3


74

9.4. Plan de las metas financieras

Cuadro Nº 53: Operación y mantenimiento con proyecto para Alternativa 1




Mano de Obra



SUB TOTAL 3,560.00 2,239.60





C. SUB TOTAL 672.96 601.19

Cuadro Nº 54: Operación y mantenimiento con proyecto para Alternativa 2



Comercializador de huevos de gallina Día 52.00 40.00 2,080.00 1,892.80

Mano de Obra



SUB TOTAL 4,080.00 2,712.80





C. SUB TOTAL 699.04 624.93

9.5. Plan de Operación y mantenimiento

Cuadro Nº 55Resumen: operación ymantenimiento para el

PIP

Años (en nuevos soles)

2,011 2,012 2,013 2,014

Sin PIPOperación 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00

Con PIPOperación 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00

Mantenimiento 672.96 672.96 672.96 672.96


75

X. VIABILIDAD DEL PROYECTO

10.1. Análisis de Sensibilidad

De acuerdo a los análisis de sensibilización realizado, el proyecto mostraría

resultados negativos en el VAN económico con un escenario adverso de

reducción de precios de los productos en el mercado igual o menor a 9%, es decir

que en estos niveles de precios el proyecto incurriría en pérdidas que pondrían en

riesgo las actividades del GOP, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 56Análisis de sensibilidad del negocio

VARIACIÓN VAN TIR B/C

30% S/. 12,059.73 22% 1.20

15% S/. 6,860.53 17% 1.16

0% S/. 2,759.91 13% 1.12

-9% S/. -1,458.19 10% 1.10

-20% S/. -5,270.94 6% 1.06Fuente: Elaborado por el Consultor

10.2. Análisis de Sostenibilidad

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación ymantenimiento

Con el desarrollo del Proyecto la Asociación prevé contactarse e iniciar relaciones

interinstitucionales, con instituciones públicas y privadas con quienes poder

suscribir convenios y alianzas estratégicas para promover el desarrollo de la

actividad de la producción de huevos en el ámbito del anexo. En este marco se

identificó a los siguientes actores:

- Municipalidad Distrital de Yuraccocha

- Agro rural, con el programa ALIADOS.

- Empresas privadas, mediante sus promotores rurales.

- Otras que se encuentren dentro del rubro de producción agropecuaria.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en suetapa de operación;

La Asociación de Productores cuenta con un Consejo Directivo compuesto por 5

miembros quienes estarán encargados de la gestión organizacional y empresarial;

y para tal fin tendrá el apoyo del equipo técnico durante el desarrollo del proyecto

76

mejorando y reforzando los conocimientos y habilidades de todos los integrantes,

incluyendo a los miembros de la Junta Directiva.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalandocuales serían los aportes de las partes involucradas.

Los socios beneficiarios directos del proyecto tienen el compromiso disponer de

ambiente adecuado para la crianza de las gallinas de postura, el cual contará con

galpón artesanal con capacidad para alojar 400 gallinas de postura.

Aportar con la mano de obra no calificada, para el cuidado de las gallinas,

limpieza de ambientes de crianza de las gallinas y manejar el proceso de

comercialización diaria y semanal de los huevos que se produzcan. Para

garantizar el logro de este objetivo se espera tener el apoyo de las alianzas

estratégicas, principalmente de la Municipalidad Distrital de Yuraccocha, y en

conjunto mejorar el desarrollo de la esta actividad en el ámbito de acción.

La participación de los beneficiarios.

Los integrantes de la Asociación de Productores muestran interés y voluntad de

trabajo en forma asociada, donde los 11 socios beneficiarios tienen pre

disposición y hacen un compromiso de participación en todas las actividades

durante la ejecución del proyecto, así como de garantizar la contrapartida

económica que corresponden para la ejecución de la presente propuesta.

10.3. Impacto Ambiental

En el marco de la Política de Salvaguardas se plantea la aplicación de

instrumentos de evaluación ambiental, social y cultural para analizar el impacto

ambiental del perfil de proyecto.

f. Tipología del perfil de proyecto (Instrumento 1)

El perfil de proyecto está considerado dentro del grupo de Actividades Rurales

Agropecuarias (ARA) como actividad agrícola con sus respectivos componentes

ambientales.

Cuadro Nº 57Tipología de perfil de proyecto

ActividadesRurales

Agropecuarias(ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Suelo Agua Flora Fauna IngresosCalidadde vida

Conocimiento

Tradición

Pecuario Producción de cebadaCrianza de gallinas de

posturaProducción y

comercializaciónCrianza tradicional


77

g. Categorización ambiental (Instrumento 2)

En función al cuadro de categorías ambientales se determinó que la propuesta se

encuentra dentro de la categoría ambiental A que corresponde a los proyectos en

los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente no requiriendo,

por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

h. Lista de exclusión (Instrumento 3)

Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categoría ambiental A

según el cuadro de la lista de exclusión que es el segundo filtro con el que se

analizó la presente propuesta, el cual confirmo su categorización fue correcto.

i. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Como el perfil supero la lista de exclusión fue sometido a la lista de chequeo

ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, lográndose determinar

que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos

principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:

Cuadro Nº 58Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LACOMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DEJULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTOHUANCAVELICA”

Si NoProduce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)Negativos(-1,-2,-3)

A.S

obre

laP

lanifi

caci

ón

yG

estión

Am

bie

nta

ldelP

roye

ctos

Pla

nes

Concert

ados

1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/oRegionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

+3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Cara

cte

rísticas

de

las

Áre

as

de

inte

rvenció

n

2. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

3. El proyecto se localiza dentro de un Área Natural Protegida o sus áreas deinfluencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro oprotección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

4. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas,erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) queincidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

5. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona deinundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca demanifestaciones volcánicas)?

6. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura quedemanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

7. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales(suelo, gravilla)o de canteras?


78

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA ENLA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DEJULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTOHUANCAVELICA”



B.P

osib

les

Impacto

sA

mbie

nta

les

Fís

icos

Atm

ósfe

ra

8. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos querequieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

9. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera porcombustiones en los procesos de transformación, quemas de residuosvegetales en la operación de equipos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-3

-3

-3

Agua

10. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso desuministros de agua potable, demandas laborales?

11. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

12. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

13. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

14. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas poralteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

15. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguassubterráneas?

16. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación dedesechos a fuentes de agua?

17. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben yen qué calidad?

18. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

19. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

20. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación defuentes de cuerpos de agua?

21. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia depesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación devaliosos ecosistemas o especies?

22. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras característicasfísicas del agua?

Tie

rra

23. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación dedesechos?

24. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinasde los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

25. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de losrendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre lasprácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

26. ¿Provocará laerosión, degradación, inundación, salinización, desertificación,etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

Bio

lógic

os

Tie

rra

27. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia delproyecto?

28. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro deextinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

29. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales ovegetales?

30. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especiessilvestres?

X

X

X

X

79

C.P

osiblesIm

pact

os

Soci

ale

sy

Cultu

rale

s

Socio

-Económ

icos

Em

ple

o

31. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largoplazo?

X +3

Ingre

sos

32. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la

escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al

cambio, beneficios desiguales)?

33. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones

locales?

34. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

X

X

X +2

Educació

ny

pobla

ció

n 35. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

36. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación denúcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento oreubicación?

37. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades enel área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en lazona?

38. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidadesoriginarias?

X

X

X

X

Salu

dy

Seguridad

Alim

enta

ria

39. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altosriesgos a la salud humana o animal? X

Cultu

rale

s

Conoci

mie

nto

yT

ecn

olo

gía

sT

radic

ionale

s 40. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

41. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación

Campesinas.

42. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas

tecnologías apropiadas?

X

X

X

+2

+2

+3

Resto

sarq

ueoló

gic

os

43. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

44. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico,histórico o cultural?

X

X

-3

-3


80

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA ENLA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DEJULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES, DEPARTAMENTOHUANCAVELICA”



D.M

edid

as

de

Mitig

ació

n

1. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protecciónespecial?

2. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de lascuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

3. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensiónpara establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de2 años, entrenamiento intensivo)?

4. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financierao socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

-3

+3

-3


Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: Si No

Produce ImpactoPositivos(+1,+2,+3)Negativos(-1,-2,-3)

1. ¿Hay sitios de abastecimiento de aguacercanos que requieren protección especial? Si Positivos(+1)

D.Medidas de Mitigación

2. ¿Existen o se consideran acciones deprotección y conservación de las cuencashidrográficas abastecedoras para la zona ypara el proyecto?

No Negativos(-2)

3. ¿Requerirá de una significativa provisión deservicios de extensión para establecer osostener el proyecto (por ejemplo, largo plazode más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

Si Positivos(+2)

4. ¿Requerirá medidas de mitigación que haganque el proyecto sea financiera o socialmenteinaceptable?

No Negativos(-1)


j. Formulario de evaluación ambiental (Instrumento 5)

Continuando con el análisis del perfil es sometido al formulario de evaluacióndonde se confirma que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente comose puede apreciar en el cuadro siguiente:

81

Cuadro Nº 59Formulario de evaluación ambiental

CódigoNombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOSDE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DEJULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”Tipo de proyecto:Rubro:

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 18

1. Sistema de producción bien o servicio 5 3

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 9 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 3 5

Descripción 20 19

5. Localización del sub-proyecto 4 4

6. Acceso 4 4

7. Tamaño del sub-proyecto 4 3

8.Uso adecuado de la tierra 4 4

9. Riesgos 2 2

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3

24. Indicadores de monitoreo 2

25. Cronograma 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5

27. Previsión de elaboración de informes 2

28. Necesidades de capacitación 3

Total 100 77


82

Dictamen Evaluador:Aprobar el Perfil de Proyecto

Firma Evaluador: Fec ha :

AprobaciónRechazo

Firma Coordinador

k. Priorización del proyecto (Instrumento 6)

A partir del formulario de evaluación ambiental y los criterios de calificación

presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se

priorice.

10.4. Sustentación de la selección de Alternativa

El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso

participativo con los integrantes de la Asociación determinándose la alternativa Nº

01: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES,

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

La finalidad del proyecto es mejorar el sistema de la crianza de las gallinas de

postura, con el objetivo de contribuir al progreso socioeconómico de los

integrantes de la asociación a través de la mejora en la producción de huevos de

gallina para comercialización en el mercado local y distrital, para lo cual el

proyecto a previsto el equipamiento e implementación de equipos, insumos,

asistencia técnica y articulación comercial y participación en ferias regionales para

la promoción de la producción. Con ello se prevé alcanzar el objetivo de ser la

mejor organización de criadores de gallinas de postura en el distrito de

Julcamarca.

83

10.5. Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

Cuadro Nº 60: Marco Lógico del proyecto

OBJETIVO INDICADORES FUENTE DE VERIFICACION SUPUESTO

FINIncremento de los ingresos de las familias de laasociación de Productores Agropecuarios deYuraccocha

1.-Los productores incrementan sus ingresoseconómicos en un 20% al segundo año de ejecucióndel proyecto.

Línea base de inicio y culminación del proyecto.La situación social, política y económica en el país semantiene estable.

PROPOSITOMejorar la producción y comercialización de huevosde gallinas de postura de la Asociación deproductores Agropecuarios Yuraccocha

1.- Los 11 miembros de la Asociación de Yuraccochahan mejorado sus niveles de producción ycomercialización en un 20% al finalizar la ejecución delproyecto

1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevosde la asociación.2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa

1.- La Asociación de Yuraccocha se mantieneorganizada durante la vida útil del proyecto y manejoadecuado del sistema de producción ycomercialización de gallinas y huevos.2.-Las familias fortalecidos en técnicas de produccióny cuentan con el capital necesario para laproducción.

COMPONENTES

1.- Implementación de Activos

2.- Asistencia Técnica

3.- Articulación comercial

1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 %para la adecuada producción a los 2 meses de iniciadoel proyecto.2.- Los socios han sido capacitados en un 100% enmanejo y producción de gallinas al culminar la ejecucióndel proyecto3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,al final de ejecución del proyecto

1.- Informes técnicos mensuales, boletas y facturas dela adquisición de materiales y equipos.2.- Informes técnicos de asistencia a grupoorganizado3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.

Las familias beneficiarias responden positivamente;Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buenaproducción. Productores organizados e involucrados

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1 : Implementación de Activos-Adquisición de equipos y materiales para laproducción de gallinas-Implementación con botiquín veterinario.-Adquisición de insumos para la alimentación degallinas (33 sacos).Módulo de crianza de gallinas de posturaGatos de transporte - FleteCOMPONENTE 2 : Asistencia Técnico Contable-Asistencia técnica de Producción-Asistencia: Formulación de alimento para el periodode postura (teórico - práctico)COMPONENTE 3 : Gestor en Articulación Comercial-Participación en ferias locales.- Gigantografia para promoción




1.- Visitas al centro de producción, boletas, actas deentrega-recepción de activos y facturas de laadquisición de activos

2.- Informes del Asistente TécnicoInformes contables y financieros, Listas de asistencia

a las capacitaciones, Plan de asistencia técnica yFichas de asistencia técnica

3.- Informes de ejecución, cartas de intención decompra y fotografías.

Se cuenta con la asignación de presupuesto oportunoy suficiente según calendario de inversiónprogramadoLos beneficiarios cumplen adecuadamente con suscompromisos para la ejecución del proyecto.Participación activa de los socios

84

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Bajo el nivel de producción y comercialización de huevos de gallina de la“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA” Se determinó la participación directa en el Proyecto de 11 productores, criadores

pecuarios que son socios de la organización, y que al pertenecer a una unidadde producción son considerados como una unidad de producción familiar.

Se planteó dos alternativas, cada una con diferente presupuesto, con variación enla partida de adquisición de activos, sin embargo ambos contemplan las mismasactividades referentes a asistencia técnica y articulación de mercado; por tantogeneran los mismos beneficios.

De acuerdo a la evaluación económica a las dos alternativas se determinó losindicadores a precios privados y sociales de la siguiente manera:

Según el análisis de la evaluación económica se concluye: que la alternativa 01 esla mejor, lo cual es evidenciado por: el VAN es igual a S/. 2,759.91, el TIR es de13% y el ratio B/C igual 1.12; versus la alternativa 02 con VAN S/.-561.95 nuevossoles, TIR de 9% y ratio B/C igual 1.10.

La alternativa 1 se constituye como la mejor opción, tiene un presupuesto total deS/. 33,000.00 nuevos soles que se utilizará para: equipar el proceso deproducción y comercialización de huevos de gallina de postura; asimismo parabrindar servicios de asistencia técnica contable, asistencia técnica de produccióny manejo de las gallinas, instalación de un módulo de formulación de alimentobalanceado para el periodo de postura de las gallinas, gestión en articulacióncomercial y también para participar en ferias regionales para la promoción de laproducción de los huevos de gallina de postura.

RECOMENDACION:

De acuerdo de los resultados obtenidos del análisis de los beneficios económicos del

proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS

DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL

DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO

HUANCAVELICA” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo

determinado.

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XII. ANEXOS:

Anexo N° 1. Especificaciones Técnicas de los activos a implementar (costos

unitarios, metrados y planos).

Anexo N° 2. Cotizaciones de Activos.

Anexo N° 3. Descripción de los temarios de las Asistencias técnicas.

Anexo N° 4. Términos de referencia de Asistentes técnico, Asistente Contable,

Gestor Comercial.

Anexo N° 5. Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar.

Anexo N° 6. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrón, DNI,

Copia de libro padrón de socios)

Anexo N° 7. Registro de fotos.

Anexo N° 8. Formato SNIP N° 03.

Anexo N° 9. Línea de Base

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