EVALUACIN, MEDICIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Cdigo: U-FT-14.002.003

Versin: 2.0

FORMATO PLAN DE AUDITORAS INTERNAS A UN-SIMEGE Pgina 1 de 1

PROCESO, SERVICIO, ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO, EQUIPO DE GESTIN. ________________ Fecha de envo del Plan de auditara: _______________

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLES:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria interna que se realizar a: __________________Por favor indique el nombre y cargo de las personas que atendern cada entrevista (Auditados) y devolverlo a mi correo electrnico. _________________ Para la reunin de apertura de la auditoria interna le agradezco invitar a las personas relevantes de las actividades que sern auditadas. La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditoria interna ser tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su informacin sern en espaol.

AUDITOR(ES):

AUDITADO(S):

FECHA REUNIN DE APERTURA: HORA:

FECHA REUNIN DE CIERRE: HORA:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITADO