Estudio de Mercado Servigas Proyecto de Entrega.

8/16/2019 Estudio de Mercado Servigas Proyecto de Entrega.

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Servicio en distribución de cilindros domésticos.

Socios de la Empresa:

Ing. Jessika Castellanos.

Ing. Vicky Ferrer.

Ing. asneila Ferrer

Ing. orbi !ivas.

Ing. "#iel $%rela.

&opógra'o. Elea#ar V(#)ue#.


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*. Estudio de +ercado.

*.*. El $roducto.

El proyecto busca el fortalecimiento de las empresas prestadoras

de servicios; para así mejorar la calidad de los mismos e incrementar la

productividad.SERVIGAS es una microempresa de servicio privado suplidora de

gas domiciliario. aracteri!ada como una empresa estrat"gica# capa! de

combinar competencias# $abilidades y recursos para atender las necesidades

de la poblaci%n. Sera distribuida mediante cilindros# &ue vendr'n en diferentes

presentaciones( grande# mediana y pe&ue)a *+,# - y -/ 0g1# con una

composici%n apta para el uso domestico; la cual es el G23 *Gas licuado de

petr%leo1.El G23 es una me!cla de $idrocarburos gaseosos a temperatura y

presi%n ambiental# mantenida en estado lí&uido por aumento de presi%n y4o

descenso de temperatura. Est' compuesto principalmente por propano y

butano. 5o es t%6ico ni venenoso# como no posee olor se le a)ade un odorante

llamado mercaptano para así percibir su presencia en el ambiente.

*.,. -n(lisis de la demanda.

2a 3arro&uia arracciolo 3arra 3"re!# municipio 7aracaibo

estado 8ulia est' conformada por --9:: $abitantes apro6imadamente# a loscuales se les reali!o una encuesta para determinar cuanto era la necesidad de

este servicio con una serie de preguntas# tales fueron(-.


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344 SI ://4// /.>:?

544 5@ ,//4// /.,9:?

Al reali!ar las encuestas a una cantidad de // personas# :// de ellas

cuentan con el servicio pero debido a diferentes tipos de problemas# el mismo

$ace apro6imadamente -+ meses no les funciona y $an tenido &ue utili!ar otros

medios# el resto de los $abitantes nunca $an contado con el servicio de gas por

tubería.

.


4/28

-/I&-0&E

S

!ES$"ES&- EV-1"-CI20 $2!CE0&-JE

784 SI >/4// /.:

*,4 5@ -/4// /.-:

El porcentaje de personas &ue no lo utili!a &uiere comen!ar a contar

con este servicio debido a los problemas &ue est'n presentando.

/

/.:-+?

,34 7ECIA5@

*-DG1

:/4>/ /.,>9?

84 3EBEF@

*-/DG1

/4>/ /.--9?


5/28

-/I&-0&E

S

$-2 ;/S< EV-1"-CI20 &2&-1 ;/S<

=4 // 9///HS :>.///

*,4 -/// -/-///HS -/.///

*74 /// ->////HS ,/.///

,44 :// //://HS ://.///

,34 ,:// :/,://HS 9:.///

*.5. -n(lisis de la o'erta.

Actualmente el servicio del sector pblico no esta cumpliendo con las

necesidades de la 3arro&uia arracciolo 3arra 3"re!; nuestra nica

competencia es la empresa minorista *@JI8B2A1; la cual se encarga de(

Venta de o6igeno industrial en el 8ulia. Venta de gas acetileno en el 8ulia. Venta de gas propano en el 8ulia.

• ilindro grande *+,0g1K ///HSLIVA.• ilindro mediano *-0g1K -//HSLIVA.• ilindro pe&ue)o *-/0g1K //HSLIVA.

Sin embargo esta microempresa no logra prestar los servicios de

manera -//? eficiente# debido a la cantidad de demanda &ue tienen. Esto se

debe a &ue la misma trabaja con una gran cantidad de $abitantes *7unicipios

7aracaibo y San rancisco1# y a veces no da abasto para tanta comunidad.

*.6. $recio.Cebido a &ue nuestra empresa es privada el producto incluye servicio

de transporte a domicilio *afiliaci%n1# y el transporte debe tener su permiso logia

al día# el precio del producto puede variar dependiendo de lo lejano &ue se


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• ( 4 3 k g ) = 2 5 0 0 B S .

CILINDROGRANDE

• ( 1 8 k g ) = 1 8 0 0 B S .

CILINDROMEDIANO

• ( 1 0 k g ) = 1 2 0 0 B S .

CILINDROPEQUEO

encuentre el destino. El cliente debe tener su propio cilindro# la microempresa

no los presta ni los vende.

El precio para la afiliaci%n a nuestra empresa ser' de :/// Hs por

vivienda.

*.3. Canal de comerciali#ación. 2a microempresa trabaja en la 3arro&uia arracciolo 3arra

3"re! del 7unicipio 7aracaibo estado 8ulia. 2a materia prima se obtiene de la empresa mayorista

M@5N GAS *ubicada en la 8ona Industrial de 7aracaibo1.

El precio mayorista de la materia prima oscila entre los : y

>/ bolívares del cilindro de +, 0g# -/ y +/ bolívares del

cilindro de - 0g# y# : y / bolívares del cilindro de -/ 0g. El producto puede llegar a distintos consumidores# desde

$ospitales# empresas y viviendas familiares.


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,. Estudio &écnico del +ercado.,.*. 1ocali#ación del alpón.

Esta ubicado en el noreste de la ciudad# calle 9/. Sector

3anamericano# esta comprendido entre la calle 9: con calle 9/ Av. 9,# colinda

con el sector + y 9# urbani!aci%n 2a Victoria y la urbani!aci%n 2os @livos.

• 5umero del local( -,O>9P• 8ona postal( +//-

,.,. Capacidad de producción.

Venta de cilindros por

a>o.

$roducción en kg

;1$<

&otal de ventas por

cilindros. ;/S<

?744 ;65kg< +-.// +.///.///

=,44 ;*8kg< -P>// -.P>/.///

5744 ;*4kg< ,>/// +.,/.///

,4.644 cilindros. :9.+// 0g. +-././// Hs.

En total la capacidad de producci%n es de :9.+// 0g de

G23 *gas licuado de petr%leo1# esto e&uivale a /.+// cilindros

vendidos en el a)o y las ganancias fueron de +-././// Hs.

,.5. 9escripción del proceso de producción.

Mraslado de los cilindros $acia la 8ona Industrial de

Mony Gas# ubicada en la Av. >/ 5ro. -,PO,9P#

7aracaibo estado 8ulia.


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2lenado de los cilindros de gas licuado de petr%leo

*G231. An'lisis de la presi%n del gas en 3SI N D3A *control

de calidad1. argar y descargar el Gas *7antenimiento de

cilindros1. alibrar y ajustar v'lvulas de cilindros y man%metros

*mantenimiento1. Almacenamiento# carga# descarga o traslado de

cargamento de distintas toneladas.

Mraslado y distribuci%n de cilindros.,.6. Identi'icación de ma)uinarias@ e)uipos y mano de obra.

-C&IVI9-9 EA"I$2S 2

+-A"I0-!I

-S

ES$ECIFIC-CI20

ES

C-0&I9-9 +-02 9E 2/!-

Suministro ilindrogrande

ilindro para gaslicuado *propano1con v'lvula#capacidad de +,0g

://unidades + obreros;

c$oferes;

- depositario

Suministro ilindromediano

ilindro para gaslicuado *propano1con v'lvula#capacidad de -0g

,//unidades

Suministro ilindrope&ue)o

ilindro para gaslicuado *propano1con v'lvula#capacidad de -/0g

//unidades

3robar lapresi%n del gasen 3SI N D3A*control decalidad1.

3robador conman%metro depresi%n

7an%metro de altaD3A CE / a //;3SI de / a +//

-/unidades

- obrero

- depositario#

argar ydescargar elGas.*7antenimientode cilindros1

V'lvulas paracilindros

7odelo( GA:/Rosca interna(GA:/Rosca de la vía(

Ql# ne# AR#

Dr# JE

/unidades


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3resi%n( altapresi%n7aterial( lat%n

- SA

alibrar yajustar v'lvulasde cilindros.* mantenimiento1

2lave deajuste

orjada en acerocromo vanadio ytemplada. abe!alijada. Acabadofosfatado. Escalamarcada con laser.IS@ >99. Hlister.Mama)o( >

: unidades

alibrar yajustar v'lvulasde cilindros.

* mantenimiento

2lavescombinadas

omposici%n( -92laves combinadas(># 9# # P# -/# --#

-# -,# -+# -:# ->#-9# -# -P# /# -mm.

Tuego dellaves

alibrar yajustar v'lvulasde cilindros yman%metros* mantenimiento

2lavescombinadas

orjada en acerocromo vanadio ytemplada. Hocasusinadas. uellocort%. Apertura dela boca calibrada. Acabado cromado.CI5 ,--,. Soportepl'stico. Mama)o(>mm

+ unidades

alibrar yajustar v'lvulasde cilindros yman%metros.* mantenimiento1

2lavescombinadas

orjada en acerocromo vanadio ytemplada. Hocasusinadas. uellocort%. Apertura dela boca calibrada.

Acabado cromado.CI5 ,--,. Soportepl'stico. Mama)o(9mm

+ unidades

7antenimiento Cesarmadore

Asta de acero$erramienta S. Acabado satinadocon puntasfosfatadas. 7angos

con doble inyecci%nde 33 y goma.

Tuego dedestornillador


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general s 7angos cone6tremidadesgiratorias.ompuesta pordestornilladorespunta c$ata ycru!ada. 7aletín de33 inyectado dealta resistencia.

Almacenamiento# carga#descarga otraslado decargamento de

distintastoneladas

7ontacargaso apiladoresmanuales

soportar $asta milo , mil 0ilogramos

unidades

- obrero- depositario

Mraslado decargamento

arretillamanual

arretilla de manocapacidad -/0g

unidades

Mraslado ydistribuci%n decilindros

ami%nord cargo -:#especiali!ado encargas &ue oscilanentre + y : mil 0ilos

unidades c$oferes ayudantes

,.3. 9istribución 9el alpón.


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,.3. -spectos legales de la empresa.

• 5orma @VE5I5 vene!olana P/+. -PP aplicada para

gases licuados de petr%leo.• 5ormas de $igiene y seguridad industrial.

• Inscripci%n del comercio en el Instituto vene!olano de

los Seguros Sociales.• 3ermiso de funcionamiento en la Alcaldía del 7unicipio

7aracaibo y cancelaci%n de la patente de comercio.• Inspecci%n y documento de conformidad de Ingeniería

7unicipal y de Homberos.• Registro de identificaci%n fiscal *RI1 a trav"s del

SE5IAM.• Inscripci%n de la Empresa en el Instituto 5acional de

ooperaci%n Educativa Socialista *I5ES1.• Acta constitutiva.• ec$a de constituci%n.• 3eriodo fiscal.• apital.• Mipo de compa)ía.


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• Socios principales.• Cocumentos de arrendamiento.• 3ermiso de bomberos y sanitarios.• onformidad de uso.• acturas legales e6igidas por el SE5IAM.• Inscripci%n ante el 7inisterio de Mrabajo.• Inscripci%n y pago del 3aro or!oso.• 2ibro de compraOventa.• 3ago de IVA.• Efectuar las retenciones de I.S.2.R.• 3agos de retenciones de I.S.2.R.• ontabilidad al día.

5. Estudio Económico.

5.*. Costos de $roducción.

5.*.*. +ateria $rima.

2a materia prima se obtiene de la empresa mayorista M@5N GAS

*ubicada en la 8ona Industrial de 7aracaibo1.

El precio mayorista de la materia prima oscila entre los : y >/ bolívares

del cilindro de +, 0g# -/ y +/ bolívares del cilindro de - 0g# y# : y / bolívares

del cilindro de -/ 0g.

CI1I09!2S C2S&2 9E +-&E!I- $!I+-

344 ;65B< ://>/ HsK ,/./// Hs.

544 ;*8B< ,//+/ HsK -./// Hs.

,44 ;*4B< /// HsK +/// Hs.

&2&-1 9E C2S&2S E0

+-&E!I- $!I+- +>./// Hs.


13/28

5.*.,. 2tros materiales.

E)uipos de

protección y de

limpie#a.

Cantidad Costo ;/s< &otal ;/s<

/otas de

seguridad. - 3ares +/./// +/.///

1entes de

seguridad.

- ./// ,>.///

uantes + 3ares ./// P>.///

/ragas + 9./// ->.///

9esin'ectantes + :// +.///

Coletos y

cepillos de

limpie#a.

- c4u

-// 6 coleto

-/// 6 cepillo

-+.+//L-///K

>.+//.

/aldes para la

limpie#a.

- // P.>//

SB7AM@RIA M@MA2K

+/./// bs.


14/28

5.*.5. Energ%a eléctrica.

El costo de la energía el"ctrica se divide en el alumbrado de todo

el espacio del galp%n# !ona de computaci%n y tel"fonos de oficina# aires

acondicionados# microondas# entre otros. A continuaci%n se describir' el

costo en bolívares mensual durante un a)o.

+es Costo

* ,//

, /

5 +-/

6 ,>:

3 -:/

7 -P/

= 9/

8 :/

? -/

*4 ,/

** y *, --:


15/28

C2S&2 &2&-1

;-0"-1>: Hs.

5.*.6. -gua.

-"- E+/2&E11-9- ,4 botellones ;*34cDu< por

mes5.444bs *, meses 57.444

/s.

AGBA 3ARA E2

@5SB7@ CE ASE@/// bs - mesesK +./// bs.

C2S&2 &2&-1

;-0"-1.///bs L +.///bsK >/./// Hs.

5.*.3. Combustible.

Combustible Consumidor Cantidad Costo

asolina amiones : tan&ues por

mes. *c4u1

/ bs por tan&ue.

: tan&ues

camionesK -/

tan&ues.

-/ tan&ues -

osto total en

combustible(

-/ tan&ues /


16/28

mesesK -/

tan&ues

anualmente.

bsK --+/ Hs.

5.*.7. +antenimiento.

E6isten gastos relacionados al mantenimiento de cilindros# en este

caso# la empresa se encargara de un mantenimiento preventivo &ue consiste

en el acondicionamiento del e&uipo; con la aplicaci%n de pintura epo6ico de uso

industrial# para la identificaci%n del tipo de gas &ue contiene# la identificaci%n

de la empresa surtidora y la protecci%n ante agentes corrosivos &ue causan la

picadura en la base del cilindro.

9escripción Costo ;bs< Cantidad &otal ;bs<

Aplicaci%n de

anticorrosivo

color 666#

aplicado con

compresor de

aire a cilindros de

+, 0g.

>.+:/ : ->-.:/

Aplicaci%n deanticorrosivo

color 666#

aplicado con

compresor de

aire a cilindros de

- 0g.

.9// :: -+.://


17/28

Aplicaci%n de

anticorrosivo

color 666#

aplicado con

compresor de

aire a cilindros de

-/ 0g.

-.:// ,/ +:.///

7@5M@ M@MA2

CE

7A5ME5I7IE5M

@ CE

I2I5CR@SK

,:+.9:/ Hs.

Este tipo de mantenimiento se reali!a de acuerdo al estado de

corrosi%n &ue presente# si el cilindro se encuentra muy desgastado es

necesario aplicar un mantenimiento correctivo# el cual consistir' en la

sustituci%n del cilindro.

on respecto a el mantenimiento de ve$ículos se manejara un

mantenimiento b'sico &ue consistir' en la revisi%n anual del ve$ículo#

mantenimiento b'sico cada + meses o cada +./// 0il%metros y

correcci%n de fallas en carretera.


18/28

9escripción Costo ;bs< Cantidad &otalCambio de

aceite y 'iltro. :./// camiones -/./// bs -

mesesK -/.///

bs.!evisión

mec(nica anual. >.:// camiones -,./// Hs

7@5M@ M@MA2

CE

7A5ME5I7IE5M

@ CE VEIB2@

*A5BA21K

-,,./// Hs.

ostos de mantenimientoK *,:+.9:/L-,,.///1 bsK +9.9:/ Hs.

5.*.=. +ano de obra directa.

$ersonal $ago mensual ;bs< &otal de pago ;-nual< bs

• 4 obreros.

+:./// :+/.///+obrerosK.->/.//

/

• 1 !"#$%&'()&$. ,:./// +/.///

• 1 (*+!(,'" !"!"#$%&'()&$.

,/./// ,>/.///

• 2

')(,%#$)'&%'(%.

,:./// +/.///obrerosK+/.///


19/28

• 2 (*+!(,'"% !"')(,%#$)'".

+/./// P>/.///

• - personal de

mantenimiento. +/./// +/.///

• - personal de

limpie!a. /./// +/.///

7@5M@ M@MA2 CE 7A5@

CE @HRA CIREMAK

:.+>/./// Hs.

5.,. Costos -dministrativos

5.,.*. $ersonal -dministrativo.

$ersonal $ago mensual ;bs< &otal de pago ;-nual< bs.

- Gerente General >/./// 9/.///- Gerente de

operaciones ::./// >>/.///- Tefe de RR +:./// :+/.///- Administrador +:./// :+/./// Secretarias ,:./// +/.///- SA +/./// +/.///- Recepcionista ,:./// +/.///

7@5M@ CE M@MA2 CE

3AG@ 3@R AF@K +.//./// HS.

5.,.,. astos de o'icina.

+ateriales Cantidad $recio ;cDu< ;bs<

Remas de $ojas blancas > *-/// unidades c4u1 ,://>K -.///

3a&uete de arpetas *-// unidades c4u1 >///K +.///aja de 2apiceros : *+ unidades c4u1 ://:K .://


20/28

2ibros de factura , -///,K ,//Minta de impresora Recarga mensual ,///-K ,>.///

7@5M@ M@MA2 E5

GASM@S CE @II5AK--/.9// Hs.

5.5. Costos de ventas.

Entre los costos de venta se encuentra la publicidad de la empresa# en

esta empresa se aplicaría el rotulado de los ve$ículos para su identificaci%n.

9escripción Costo ;bs< Cantidad &otal ;bs<

Rotulaci%n del

ve$ículo

*SERVIGAS#

S.A.1

./// amiones +.///

5.6. Costo total de operación.

7AMERIA 3RI7A +>./// HS

@MR@S 7AMERIA2ES +/./// HSE5ERGIA E2EMRIA .>>: HS AGBA >/./// HS@7HBSMIH2E --+/ HS7A5ME5I7IE5M@ +9.9:/ HS7A5@ CE @HRA CIREMA :.+>/./// HS3ERS@5A2 AC7I5ISMRAMIV@ +.//./// HSGASM@S CE @II5A --/.9// HS@SM@ CE VE5MAS *3BH2IICAC1 +./// HS@SM@ M@MA2 CE @3ERAIU5K --.->>.:: HS.


21/28

5.3. Inversión inicial.

5.3.*. +a)uinaria.

+a)uinaria $recio cDu ;bs< Cantidad +onto total ;bs<

ilindro grande ,/./// :// unidades -:.///.///ilindro mediano ,./// ,// unidades >.P//.///

ilindro pe&ue)o -:./// // unidades ,.///.///3robador con

man%metro de

presi%n

9:./// -/ unidades 9:/.///

V'lvulas para

cilindros-/./// / unidades //.///

2laves de ajuste /./// + juegos de llaves /.///Cesarmadores :./// juegos de

destornillador

:/.///

7ontacargas o

apiladores

manuales

.-//./// unidades +.//.///

arretilla de

mano,:./// unidades 9/.///

ami%n ord

cargo -:,.///./// unidades >.///.///

omputadoras -,:./// : >9:.///Mel"fonos de

oficina:./// : -:.///

Escritorios >/./// : ,//.///Sillas de

escritorio

+:./// : :.///

Asientos de +./// -/ +/.///


22/28

personal7onto total de

ma&uinariasK

,9.>-:./// Hs

5.3.,. -decuación.

-l)uiler del galpón ;mensual< Costo total. ;/s<

+ar#o-gosto ,/./// 6 >mesesK ././//

SeptiembreFebrero +/./// 6 >mesesK .:/.///7onto total de adecuaci%n *Anual1K +.//./// Hs.

Sumatoria del monto total de las

ma&uinarias 5=.7*3.444 bs

Sumatoria del monto total de la

adecuaci%n y terreno +.//./// bs

I0VE!SI20 I0ICI-1 +.+-:./// Hs.

5.7. 9eterminación de la tasa m%nima de retorno ;&+-!


23/28

5.8. $unto de e)uilibrio.

Ingreso:

Venta de cilindros por

a>o.

$recio &otal de ventas por

cilindros. ;/S<

?744 ;65kg< :// +.///.///

=,44 ;*8kg< -// -.P>/.///

5744 ;*4kg< ,// +.,/.///

,4.644 cilindros. +-././// Hs.

Costo 'iGo

Costo FiGos$recio total

asto administrativo H

costo de ventas

+///// L --/9// L

+/// L --->>::

-:.+/.P:: Hs.

Costo variable

Costo Variables$recio &otal

Suma de costo de +>/// L +//// L >>: 9.:.,/: Hs.


24/28

produccion L >//// L --+/

L,:+9:/ L +99:/ L

:+>////

&otal de egreso: 9.:.,/: Hs.H-:.+/.P:: Hs.K .9,,.>/ Hs

ra'ica de punto de e)uilibrio


25/28

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

41.280.000

22.-33.20

15.480./55

Eg)"%$

12000

I,g)"%$


26/28

6. Evaluación económica.6.*. /alance eneral.

Ingreso: +-././// Hs

Costo 'iGo

Costo FiGos$recio total

asto administrativo H

costo de ventas

+///// L --/9// L

+/// L --->>::

-:.+/.P:: Hs.

Costo variable

Costo Variables$recio &otal

Suma de costo de

produccion

+>/// L +//// L >>:

L >//// L --+/ L,:+9:/

L +99:/ L :+>////

9.:.,/: Hs.

&otal de egreso: 9.:.,/: Hs.H-:.+/.P:: Hs.K .9,,.>/ Hs

Motal de utilidad( +-././// .9,,.>/K -.:+>.9+/ Hs.

Antes de impuestos( :>/./


27/28

P 1 2 3 4 5

55.000.000

41.280.000 41.280.00041.280.00041.280.00041.280.000

18.54.-40

22.-33.2022.-33.2022.-33.2022.-33.2022.-33.20

Btilidad con impuestos( ->.,-.-,-./

Cepreciaci%n :?K->./:>.:>

&otal: -::/:/9+.>+bs

6.,. Valor de presente neto.

Invención inicial: ::.///.///bs

-K *costo de producci%n L costo de administraci%n L consto de ventas1 K

.9,,.>/ bs

V35K ::.///.///bs L .9,,.>/ *34A; -/P.:?; : a)os1

6.5. &asa de interés de retornoC(lculo de la tasa interna de retorno

->o ;m


28/28

- .9,,.>/ /#P/P -: /#,, --+ /#+/ --:

.9,,.>/ /#> -> /#>P+ -/> /#9/: -/

, .9,,.>/ /#9:- --: /#:9P P /#:P P-

+ .9,,.>/ /#>, -/+ /#+ 9+ /#+P9 9>

: .9,,.>/ /#>- P: /#+/ >- /#+-9 >+

Motal P+ >, >//

2.419.362 3.419.362 2.919.362

MIR mayor M7AR Acepto

MIR K M7AR

MIR menor M7AR Rec$a!o

En este proyecto en la tasa m'6ima de retorno *M7AR1 es -/P.? es mayor

a la tasa de inter"s de retorno *MIR1 es un ,/? se rec$a!a el 3royecto. Na

&ue la M7AR es mayor a MIR

Estudio de Mercado Servigas Proyecto de Entrega.

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