FORMATO N° 01 ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS …

PLAN NACIONAL

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO

NACIONAL AL 2021

PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL CONCERTADO -

PDRC 2008 - 2021

PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL REGIONAL - PEI

2012 -2016

OBJETIVOS NACIONALESOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REGIONALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALESOBJETIVOS GENERALES DEL POI 2016 OBJETIVOS ESPECIFICOS

ON1: Plena vigencia de los derechos

fundamentales y la dignidad de las personas

OG6: Fortalecer la seguridad

ciudadana y la defensa nacional

Objetivo específico Nº 1.1: Generar las condiciones necesarias para que todas las instituciones

educativas puedan iniciar el año escolar y cumplir plenamente las horas lectivas

Objetivo específico Nº 1.2: Organizar y ejecución de la estrategia de Gestión del PELA en la región, con

el fin de asegurar su adecuada implementación y logros de resultados de aprendizaje de los

estudiantes.

Objetivo específico Nº 1.3: Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes de las II.EE

públicas focalizadas, mediante el apoyo y asesoramiento pedagógico de manera planificada, continua,

pertinente y contextualizada, que contribuyan con la mejora de la práctica pedagógica y la calidad de los

aprendizajes en los estudiantes.

Objetivo General Nº 2 : Contar con un Currículo Intercultural Diversificado e

inclusivo, con un enfoque de investigación científica para el desarrollo

humano sostenible

Objetivo específico Nº 2.1: Contar con un Currículo Intercultural Diversificado e inclusivo aprobado.

Objetivo General Nº 3 : Contar con materiales educativos de calidad,

pertinente con la realidad de la región y distribuido de manera oportuna a

los estudiantes para uso adecuado en el logro de aprendizajes en la region

Ancash.

Objetivo específico Nº 3.1: Garantizar la distribución oportuna y el uso adecuado de los materiales

educativos en todas las II.EE.PP. de la región.

Objetivo General Nº 5 : Asegurar una educación de calidad para todas las

personas con necesidades educativas especiales del departamento de

Ancash.

Objetivo específico Nº 5.1 Garantizar que las personas con discapacidad severa accedan a instituciones

educativas publicas especializadas con condiciones para su atención

Objetivo Específico Nº 6: Fortalecer el servicio de la educación básica

alternativa, para jóvenes y adultos, que les permita concluir sus estudios

secundarios y poder acceder a la educación superior.

Objetivo específico Nº 6.1: Garantizar una educación primaria y secundaria de adultos de calidad.

Objetivo Específico N°7: Mejorar el acceso a los servicios de educación

inicial de calidad para todos los niños y niñas menores de 6 años de la

region Ancash.

Objetivo específico Nº 7.1: Gestionar la generación de nuevos espacios educativos de calidad para el

incremento en la cobertura de educación inicial y secundaria

Objetivo General Nº 8: Mejorar los logros de aprendizajes en comprensión

lectora y matemática en todos niños, niñas y adolescentes de zonas rurales

del departamento de Ancash

Objetivo específico Nº 8.1: Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes de las II.EE

públicas focalizadas de zonas rurales, mediante el acompañamiento pedagógico, que contribuyan con la

mejora de los logros de aprendizajes en los estudiantes de zonas rurales.

Objetivo General Nº 9: Lograr que los estudiantes reciban una educación

de calidad en su lengua materna y en castellano.

Objetivo específico Nº 9.1: Monitoreo Pedagógico de los especialistas DRE y UGELs a las II.EE. de

EBR, con énfasis en la zona rural e intercultural bilingüe.

Objetivo General Nº 10: Asegurar que los estudiantes reciban y utilicen

adecuadamente el material educativo en su lengua materna, de calidad y

oportunamente.

Objetivo específico Nº 10.1 : Garantizar la distribución oportuna y el uso adecuado de los materiales

educativos para los estudiantes EBI.

Objetivo General Nº 11 : Mejorar significativamente la formación Inicial

docente del departamento de Ancash en el marco del buen desempeño

docente.

Objetivo específico Nº 11.1: Generar las condiciones necesarias para que todas las instituciones de

educación superior pedagógica cuenten con las condiciones básicas para su funcionamiento.

Objetivo General Nº 13 : lograr que los jóvenes del departamento de

Ancash accedan y culminen su carrera profesional oportunamente con las

competencias necesarias y suficientes.

Objetivo específico Nº 13.1: Lograr que los jóvenes del departamento de Ancash accedan y culminen su

carrera profesional oportunamente con las competencias necesarias y suficientes.

Objetivo General Nº 14 : Contar con un curriculo de educación superior que

responda a los requerimientos del mercado laboral de la región Ancash.

Objetivo específico Nº 14.1 : Contar con un curriculo de educación superior que responda a los

requerimientos del mercado laboral de la región Ancash.

Objetivo General Nº 15: Asegurar que los jovenes provenientes de los

CETPROS se inserten en el mercado laboral.Objetivo específico Nº 15.1: Garantizar una educación técnica y laboral de calidad.

Objetivo General Nº 16: Impulsar la acreditación progresiva de las

Instituciones de Educación Superior No Universitaria.

Objetivo específico Nº 16.1: contribuir con el proceso de acreditación de los institutos superiores

pedagógicos.

Objetivo General Nº 17: Fomentar la participación de los niños, niñas y

adolescentes del departamento de Ancash en actividades culturales,

deportivas, artísticas o de recreación.

Objetivo específico Nº 17.1: Desarrollar actividades de educación física y recreativas, artísticas,

culturales y deportivas en las todas las Instituciones educativas del departamento de Ancash

PLAN REGIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 01

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL CONCERTADO - PDRC, LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2016

GERENCIA REGIONAL / Dirección Regional/ Oficina:

ON2: Igualdad de oportunidades y acceso

universal a los servicios básicos

OE1:Cobertura y calidad de los

servicios de educación y salud.

OG1: Disminuir la Pobreza

Multidimensional para mejorar la

calidad de vida en Ancash

Objetivo General Nº 1 : Mejorar significativamente los logros de los

aprendizajes de los estudiantes de educación básica del departamento de

Ancash con énfasis en comprensión lectora y matemática.

ON3: Estado democrático y descentralizado que

funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente

entre sus diferentes sectores y los tres niveles de

gobierno al servicio de la ciudadanía y el

desarrollo, garantizando la seguridad nacional

OE5:Fortalecimiento de la

institucionalidad para el desarrollo.

OG2: Modernizar el proceso

administrativo con una gestión

transparente y participativa de acuerdo

a nuestros valores Institucionales.

Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de

gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa

Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de

brindar un buen servicio a la comunidad.

Objetivo específico Nº 12.1 : Promover una gestión de los recursos humanos, materiales y financieros,

dentro de una gestión institucional transparente con énfasis en la rendición de cuentas y con enfoque de

resultados, en cumplimiento de las responsabilidades institucionales, que contribuyan con los logros de

los aprendizajes en la DRE, UGELs e II.EE..

OE3:Promoción de la cadena de

valor agraria.

OE4:Desarrollo de la actividad

turística

ON5: Desarrollo regional equilibrado e

infraestructura adecuada

OG4: Dotar con infraestructura y

equipamiento adecuado que contribuya

al desarrollo económico y social,

sostenible y sustentable de la Región.

Objetivo General Nº 4 : Mejorar la infraestructura y equipamiento de las

Instituciones Educativas del departamento de Ancash, para que contribuyan

en el logro de los aprendizajes.

Objetivo específico Nº 4.1 : Promover el saneamiento físico legal de los terrenos para nuevos servicios

en educación inicial y secundaria.

ON6: Conservación y aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y la biodiversidad con un

enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente

que permita una buena calidad de vida para las

personas y la existencia de ecosistemas

saludables, viables y funcionales en el largo plazo

OG5: Lograr la conservación y

protección de la calidad ambiental y el

fortalecimiento de la gestión del riesgo

de desastres

Objetivo General Nº 18 : Desarrollar la cultura conservación del medio

ambiente, asi como la gestion del riesgo de desastres en las Instituciones

del Sector Educación.

Objetivo específico Nº 18.1 : Contribuir con la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias

por desastres en las escuelas

OE2:Gestión sostenible y

participativa de territorios.

ON4: Economía competitiva con alto nivel de

empleo y productividad

OG3: Promover el desarrollo regional

mediante el fortalecimiento de

capacidades de los agentes

económicos que generen

competitividad y un clima favorable

para la inversión y las exportaciones.

2013 2014 2015

Proyecto Educativo Local ejecutado y evaluado Porcentaje de Proyecto Educativo Local ejecutado y

evaluadoporcentaje 0% 2% 5% 20% Informes

Gestión Educativa Pedagógica, Administartiva e Institucional

evaluada oportunamente.

Número de evaluaciones de la gestión educatva del

ámbito adoptando oportunamente acciones preventivas

y correctivas Informe 1 2 2 4 Informes

Trabajadores de la Sede Institucional capacitadosNúmero de trabajadores de la Sede Institucional

capacitadosInforme 0 4 40 80

Relación de

trabajadores.

Consejo Educativo Institucional funcionando

adecuadamente.Porcentaje de funcionamiento adecuado de COPALE Documento 2% 3% 3% 70% Acta

Comunidad educativa informada oportunamente, a través

de los diversos medios de comunicación.

N° de notas de prensa y comunicados en forma

oportunaDocumento 40 60 80 100 Página Web

Títulos Profesionales Registrados oportunamente. N° de títulos profesionales registrados Documento 300 380 450 703 Libro de registros

Actas de evaluación , nóminas de matrícula y certificados de

estudios visados oportunamente de Institutos de Educación

Superior No Universitario.

N° de actas de evaluación , nóminas de matricula y

certificados de estudios visados Institutos de Educación


Documento 2500 2800 3500 285 Archivo

Atención Oportuna en el trámite de expedientes, brindando

un servicio calidad a las II.EE y a los administrados.N° de expedientes atendidos Documento 25 000 28 000 35 000 75 000 Libro de registros

Atención Oportuna en el trámite de los Procesos

Administrativos, brindando un servicio calidad a las

administrados.

N° de expedientes de Procesos Adminhistrativos

atendidosDocumento 60 70 80 361 Informes

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

1

12.1 : Promover una gestión

de los recursos humanos,

materiales y financieros,

dentro de una gestión

institucional transparente con

énfasis en la rendición de

cuentas y con enfoque de

resultados, en cumplimiento

de las responsabilidades

institucionales, que

contribuyan con los logros de

los aprendizajes en la DRE,

UGELs e II.EE..

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas

nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del

desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.

MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con

agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS

ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)

INDICADOR

DENOMINACIÓNUNIDAD

DE

LINEA BASE META ANUAL

2016

MEDIO DE

VERIFICACION

MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES

ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social

OFICINA / UNIDAD / AREA ÓRGANO DE DIRECCIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9001.l Acciones Centrales

SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/UGEL Santa

PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica

PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.

ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa.

FINALIDAD Acciones Administrativas

12 : Garantizar las

condiciones esenciales

y de gestión con

autonomía de las

Instancias de Gestión

Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones

educativas, a fin de

brindar un buen

servicio a la

comunidad.

2013 2014 2015

Notas de prensa referente a imagen institucional, difundidos

y publicados

N° de Notas de prensa referente a imagen institucional,

difundidos y publicados

notas de

perensa0 60 80 100 archivo

Conferencias de prensa realizadas N° de Conferencias de prensa realizadas conferencia 1 4 6 12 videosnformes

Boletines y revistas institucional difundidas N° de Boletines y revistas institucional difundidas Boletines 0 20 40 2 000 documento

Spots radial y televisivo elaborados N° de Spots radial y televisivo elaborados spots 2 4 6 12 videos

Convenios inter institucionales firmados N° de Convenios inter institucionales firmados Convenio 0 2 6 12 documento

Diseño de la Página Web institucional actualizado % de Diseño de la Página Web institucional actualizado Pag. Web 0 0 0 1 Pag. WEB

12.1 : Promover una gestión











los aprendizajes en la DRE,

UGELs e II.EE..

1

12 : Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

IMAGEN INSTITUCIONAL

2013 2014 2015

Informes legales emitidos oprtunamente. Nº de informes legales emitidos oprtunamente Expedientes 1200 1250 1300 1 360 Informes

Consultas de carácter jurídico legal absueltas. Nº de consultas de carácter jurídico legal absueltas expedientes 1250 1350 1320 960 informes

Dictámenes y opiniones legales, emitidos, sobre los recursos

de impugnación en asuntos relacionados al servicio

deducativo

Nº de dictámenes y opinión legal sobre los Recursos de

impugnación en asuntos relacionados al servicio

educativo, emitidos

expedientes 800 900 995 1 300 informes

Normas legales relacionados al serviico educativo,

Ddifundidos y sistemátizados

Nº de normas legales relacionados al serviico educativo

sistematizadas y difundidas.accion 2 4 4 6 informes

Acciones de capacitación al personas en asuntos juridicos

legales, realizados.

Nº de acciones de caoacitación al personal sobre

asuntos jurídicos, realizados.acción 0 0 0 1 informes

5.000003: Gestión Administrativa.


OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA

CATEGORIA PRESUPUESTARIA Acciones Centrales





12 : Garantizar las

condiciones

esenciales y de

gestión con

autonomía de las

Instancias de

Gestión Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

1

12.1: Promover una

gestión de los recursos

humanos, materiales y

financieros, dentro de una

gestión institucional

transparente con énfasis

en la rendición de cuentas

y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades


contribuyan con los logros

de los aprendizajes en la

DRE, UGELs e II.EE.

META ANUAL

2016

MEDIO DE

VERIFICACION

UNIDAD

DE

MEDIDA

DENOMINACIÓN

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

LINEA BASE

FINALIDAD Acciones Administraivas









ACTIVIDAD

2013 2014 2015

Promotores educativos de PRONOEIs, capacitadas en en

Recursos educativos

Nº de Promotores educativos de PRONOEIs del ambito

de la UGEL, capacitacitados en recursos educativos promotoras 200 300 400 informe

Docentes de nivel inicial, capacitados por áreas curriculares

para fortalecer la práctica docente en el aula .

Nº de Docentes del nivel inicial en el ambito de la

UGEL Capacitacitados en la implementación del

currículo a(Marco Curricular, Rutas del Aprendizaje,

Mapas de Progreso y Textos Escolares).

Docentes 400 500 550 informes

Docentes del 1° y 2° grado de primaria, capacitados en el

manejo de estrategias para desarrollar la lecto escritura.

Nº de Docentes del 1° y 2° de Primaria Capacitacitados

en estrategias para desarrollar la lecto escritura.Docentes 300 350 400 informes

Docentes del nivel Primaria, capacitados en el manejo de las

rutas del aprendizaje.

Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en el

manejo de las rutas del aprendizaje.Docentes 400 600 660 informes

Docentes del nivel Primaria, capacitados en evaluación de

los aprendizajes.

Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en

evaluación de los aprendizajes.Docentes 400 400 440 informes

Docentes del nivel Primaria, capacitados en dáctica de la

estadística.


didáctica de la estadística.Docentes 200 240 240 informes


LAPTOP XO y el kit de robóticaWeDo.


manejo de las LAPTOP XO uy el kit de robótica WeDo.Docentes 200 220 informes


rutas de la Programación Curricular.

N° de Docentes del nivel Primaria, capacitados en el

manejo de las rutas de la Programación Curricular.Docentes 600 660 informes

Docentes del nivel Primaria, capacitadosd en formación de

talleristas para didáctica de la estadística en primaria.


formación de talleristas para la didáctica de la estadística

en primaria.

Docentes 500 60 informes

Docentes coordinadoras de PRONOEI

Monitoreadas.

Nº de coordinadoras de PRONOEI, en el ambito de la

UGEL monitoreadosfichas 2 3 informes






OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

LINEA BASEMETA ANUAL

2016

MEDIO DE

VERIFICACION

1







OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


12.1 : Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.

Objetivo General Nº

12 : Garantizar las

condiciones

esenciales y de

gestión con

autonomía de las

Instancias de

Gestión Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.






Monitoreo Educación inicial - EBR

Nº de monitoreos en actividades técnico - pedagógico a

Directores y docentes del nivel inicial de EBR, en el

ambito de la UGEL Santa.

fichas 100 100 informes

Directores y docentes del nivel primaria EBR monitoreados.


Directores y docentes del nivel primario de EBR, en el

ambito de la UGEL.

fichas 400 480 informes

Directores y docentes del NIVEL Secundaria- Comunicación,

monitoreados.

N° de Directores y docentes del NIVEL Secundaria-

Comunicación, monitoreados.fichas 90 90 informes

Directores y docentes de Secundaria- Matemática EBR

monitoreados.

N° de Directores y docentes de Secundaria- Matemática

EBR monitoreados.fichas 90 90 informes

Directores y docentes de Secundaria CTA, EBR

minitoreados.

N° de Directores y docentes de Secundaria CTA, EBR

minitoreados.fichas 90 90 informes

Directores y docentes de Secndaria -CC.SS- EBR,

monitoreados.

N° deDirectores y docentes de Secndaria -CC.SS- EBR,

monitoreados.fichas 90 90 informes

Docentes de EBA y EBE, monitoreados. Nº de monitoreos a Docente de EBA y EBE fichas 6 8 9 informes

CETPROs, monitoreados Nº de CETPROs monitoreados. fichas 6 8 9 informes

Olimpiadas Nacionales Escolares de Matematica - ONEM

(Etapa Regional), ejecutados.

N° de Olimpiadas Nacionales Escolares de Matematica -

ONEM (Etapa Regional), ejecutados.documento 3 3 3 documento

Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (Etapa

regional), ejecutada.

N° de Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y

Tecnología (Etapa regional), ejecutada.documento 2 2 2 documento

Concurso de Loncheraas Saludables, ejecutados en forma

oportuna, en la fecha prevista.N º de Concurso de Loncheras Saludables, ejecutados documento 1 1 1 1 documento

Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato , ejecutados en

forma oportuna y fecha prevista

N º de Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato ,

ejecutados en forma oportuna y fecha previstadocumento 1 1 1 1 documento

Talleres de Orientación sobre Convivencia Sana libre de

drogas, ejecutados en forma oportuna en la fecha prevista

N º Talleres de Orientación sobre Convivencia Sana

libre de drogas, ejecutados en forma oportuna en la

fecha prevista

documento 1 1 1 1 documento

UGELs participantes en la Campaña de difusión BECA 18

forma oportuna. N° de Campaña de Difusión de Beca 18 documento 1 1 1 1 documento

Concurso de Canto al Agua desde mi escuela, ejecutados en

forma oportuna

N° de Concursos de Canto al Agua desde mi escuela,

ejecutados en forma oportunadocumento 1 1 1 1 documento

Concurso de Dibujo y Pintura al Medio Ambiente, ejecutado

en forma oportuna.

N° de Concurso de Dibujo y Pintura al Medio Ambiente,

ejecutado en forma oportuna.documento 1 1 1 1 documento

Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado en forma

oportuna .

N º de Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado en

forma oportuna .documento 1 1 1 1 documento

1

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.


12 : Garantizar las

condiciones

esenciales y de

gestión con

autonomía de las

Instancias de

Gestión Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

Celebración de día de la Educación Inicial, ejecutado. N° de Celebración de día de la Educación Inicial,

ejecutado.documento 1 1 1 1 documento

Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado N° de Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado documento 1 1 1 1 documento

Encuentro de Municipios Escolares distritales y provinciales,

ejecutados

N° de Encuentro de Municipios Escolares distritales y

provinciales, ejecutadosdocumento 1 1 1 1 documento

Minimaratón Regional, ejecutado N° de Minimaratón Regional, ejecutado documento 1 1 1 1 documento

Concursos para la conservación y preservación del

patrimonio natural y cultural, ejecutado.

N° de Concursos para la conservación y preservación

del patrimonio natural y cultural, ejecutado.documento 4 4 4 4 documento

Congreso de Docentes en las CC. SS, ejecutado. N° de Congreso de Docentes en las CC. SS, ejecutado. documento 1 1 1 1 documento

Concurso Premino Nacional de narrativa y Ensayo José

María Arguedas, ejecutado.

N º de Concurso Premino Nacional de narrativa y

Ensayo José María Arguedas, ejecutado.documento 1 1 1 1 documento

Evento de implementación y funcionamiento de Kioscos,

comedores escoalres, promoviendo la alimentación

saludable.

N º evento de implementación y funcionamiento de

Kioscos, comedores escoalres, promoviendo la

alimentación saludable.


Taller de Educación Preventiva contra la TBC, ejecutadoN º de taller de Educación Preventiva contra la TBC,

ejecutadodocumento 1 1 1 1 documento

Docentes de las UGELs que participan de la educación

preventiva sobre los ratos solares.

Nº de docentes que participan de la educación

preventiva sobre los rayos solaresdocumento 1 1 1 1 documento

Estudiantes de las IIEE que participan de las campañas de

Educación Ambiental básica-plan ambiental-red Educa.

No de estudiantes que participan de las campañas de

Educación Ambiental básica-plan ambiental-red Educa.documento 1 1 1 1 documento

Concurso Regiomal de Buenas Práticas Docentes en

fomación técnico profesional, ejecutado

Nº de concurso Regiomal de Buenas Práticas Docentes

en fomación técnico profesional, ejecutadodocumento 1 1 1 1 documento

Feria Regional de Investigación e Innovaciones

Tecnológicas de Intituciones Educativas Tecnológicas-

productivas, ejecutados

Nº de Feria Regional de Investigación e Innovaciones




Evento de la Semana Técnica de la Educación Técnica,

ejecutado.

Nº de evento de la Semana Técnica de la Educación

Técnica, ejecutado. documento 1 1 1 1 documento

Eventos por el aniversario de la sede uinstitucional,

ejecutado.

Nº de eventos por el aniversario de la sede

uinstitucional, ejecutado.documento 1 1 1 1 documento

Evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016, ejecutado.Nº de evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016,

ejecutado.documento 1 1 1 1 documento

Comunidad educativa sensibilizadaNº de Campañas de semsibilización, para garantizar la

matricula oportuna.video 2 2 2 2 video

1

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.


12 : Garantizar las

condiciones

esenciales y de

gestión con

autonomía de las

Instancias de

Gestión Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

Visitas de monitoreo y asesoramiento pedagógico a II.EE Nº de Visitas de monitoreo y asesoramiento pedagógico

a II. EE, ejecutados.fichas 8 8 8 8 fichas

Docentes y Estudiantes de las II.EE. Del nivel primaria Que

participan en el concurso de elaboración de material

didáctico y recopilación literaria de la comunidad.

N° de Docentes y Estudiantes de las II.EE. del nivel

primaria, participan en el concurso de elaboración de

material didáctico y recopilación literaria de la

comunidad.

concurso 500 500 500 500 informes

Concurso de conocimientos "El Gran Reto, es Saber",

ejecutado

N° de Concurso de conocimientos "El Gran Reto es

Saber", ejecutadoconcurso 1 1 1 1 informes

Kits distribuidos por el MINISTERIO, aplicados a los

estudiantes evaluados

N° de kits distribuidos por el MINISTERIO, aplicados a

los estudiantes evaluados kits 7 500 7 500 7 500 7 500 kits

Estudiantes participantes en los en la rendición de cuentas:

Día de Logro, en forma oportuna

Nº de estudiantes participantes en los eventos del Día

de Logro videos 2 2 2 2 videos

Eventos de simulacros de evaluacióm ioplementados por la

DREA, ejecutados.

Nº de eventos de simulacros de evaluacióm

implementados por la DREA, ejecutados.acción 2 2 2 2 informe

1

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.


12 : Garantizar las

condiciones

esenciales y de

gestión con

autonomía de las

Instancias de

Gestión Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

2013 2014 2015

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad

pafrticipan en el Programa "Vacaciones Útiles 2016"

N° de Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la

comunidad pafrticipantes en el Programa "Vacaciones

Útiles 2015"

personas 100 200 200 250 documentos

Estudiantes de la UGEL participantes en los Juegos

Deportivos Nacionales Escolares en forma oportuna..

N º de Estudiantes de la UGEL participantes en los

Juegos Deportivos Nacionales Escolares en la etapa

Regional

estudiantes 80 90 100 100 documentos

Olimpiadas Deportivas Magisteriales en la Etapa Regional

ejecutadas en forma oportuna

N º de Olimpiadas Deportivas Magisteriales ejecutadas

en forma oportunaestudiantes 1 1 1 1 documentos

Estudiantes de las UGEL participantes en los Juegos

Florales en forma oportuna, en la fecha prevista en la etapa

regional

N° de estudiantes de la UGEL participantes en los

Juegos Florales en la etapa regionalestudiantes 100 100 120 120 documentos

Estudiantes de las UGEL participantes en el Concurso:

Teatro Escolar "Paco Yunque".

N° de estudiantes de cada UGEL participantes en el

concurso de Paco Yunqueestudiantes 150 180 200 300 documentos

Estudiantes de la UGEL que participantes en el Concurso

de "Ladislao Mesa" .

N° de Esdtudiantes de las UGELs que participan en el

Concurso "Ladislao Mesa"estudiantes 150 170 180 300 documentos

Docentes de Educación Física de EBR, capacitados. N° de Docenters de Educación Física, Capacitados. docentes 100 150 180 300 documentos

Día de la Educación Física, celebrado . % de Celebración del Dia de la Educación Física documento 1 1 1 1 documentos

Bibilotecarios, capacitados en Seminario Regional de

Bibliotecas Escolares de Ancash, ejecutados

N° de Bibilotecarios, capacitados en Seminario Regional

de Bibliotecas Escolares de Ancash, ejecutadosdocumento 0 0 0 150 documentos






OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA- EDUCACIÓN FÍSICA






17: Fomentar la

participación de los

niños, niñas y

adolescentes del

departamento de

Ancash en

actividades

culturales,

deportivas, artísticas

o de recreación.

17.1. Desarrollar

actividades de educación

física y recreativas,

artísticas, culturales y

deportivas en las todas las

Instituciones educativas

del departamento de

Ancash

1







OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

2013 2014 2015

Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL Santa,

.Capacitada en desarrollo de capacidades y asistencia

técnica en gestión de riesgo de desastres.

% de Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL

Santa, .Capacitada en desarrollo de capacidades y

asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

personas 800 1 000 1 200 1496 documentos

Campaña Comunicacional y de difusión, ejecutada N° de Campaña Comunicacional y de difusión,

ejecutadaacción 0 3 4 4 documentos

II.EE focalizadas y no focalizadas de la Provincia del Santa,

Supervisdas y Monitoreadas

II.EE focalizadas y no focalizadas de la Provincia del

Santa, Supervisdas y Monitoreadasacción 0 0 1 2 relación de II.EE

Mesa Temática de Educación frente a las emergencias,

intaladas..


intaladas..acta 0 0 0 4 actas

Comision de Gestión de Riesgo de la UGEL Santa,

conformada.


conformada.acta 1 1 1 1 actas

SImulacros Escolares Nacionales en la Provincia del Santa,

monitoreados.

SImulacros Escolares Nacionales en la Provincia del

Santa, monitoreados.informes 1 2 4 5 informes

Gestión de Riesgo de Desastres, instalados en los

instrumentos de gestión : POI, MOF, RI


instrumentos de gestión : POI, MOF, RIacta 0 0 1 4 actas






OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA- PREVAED






Nº 18.1 : Contribuir con la

reducción de

vulnerabilidad y atención

de emergencias por

desastres en las escuelas

OBJETIVO

GENERAL Nº 18 :

Desarrollar la

cultura conservación

del medio ambiente,

así como la gestión

del riesgo de

desastres en las

Instituciones del

Sector Educación.

1







OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

2013 2014 2015

Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL SANTA,

implementados.

N° de Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL

SANTA, implementados.kits 0 0 0 8 kits

Locales Escolares, supervisados.. N° de Locales Escolares, supervisados.. visitas 0 90 100 120 informes

Espacios del COE y materiales para la respuesta y

rehabilitación del sector educación, implementados.

N° de Espacios del COE y materiales para la respuesta y

rehabilitación del sector educación, implementados.ambiente 0 0 1 1 ambiente




GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALESGobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social

ACTIVIDAD5.000003: Gestión Administrativa.

FINALIDADAcciones Administraivas







SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADODirección Regional de Educación/UGEL Santa

OFICINA / UNIDAD / AREAÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA- PREVAED

CATEGORIA PRESUPUESTARIAAcciones Centrales



OBJETIVOS

GENERALES

INDICADOR

DENOMINACIÓN


2016

18 : Desarrollar la

cultura conservación

del medio ambiente,

así como la gestión del

riesgo de desastres en

las Instituciones del

Sector Educación.

18.1 : Contribuir con la

reducción de vulnerabilidad y

atención de emergencias por


1

N°OBJETIVOS

ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO) UNIDAD

DE

MEDIDA

MEDIO DE

VERIFICACION

PERSONAL

2013 2014 2015

Procesos Técnicos de personal de acuerdo a normas legales

vigentes, ejecutados.

N° de Procesos Técnicos de personal de acuerdo a

normas legales vigentes, ejecutados.documento 12 12 12 12 documento

Control de aisitencia y permanencia de personal, ejecutadoN° de Controles de aisitencia y permanencia de

personal, ejecutadosdocumento 1 000 1 200 2 000 2 545 documento

Directores docentes y administartivos, asesoradosN° de Directores docentes y administartivos,

asesoradosdocumento 100 150 220 391 documento

Proyectos de resoluciones sobre acciones de personal,

elaborados

N° de Proyectos de resoluciones sobre acciones de

personal, elaboradosdocumento 40 000 45 000 50 00 54 564 documento

Comisiones y reuniones de coordinación relacionados con el

sistema de personal, en que participa

N° de Comisiones y reuniones de coordinación

relacionados con el sistema de personal, en que

participa







OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO












OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

Objetivo General Nº 12

: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

12.1: Promover una gestión











los aprendizajes en la UGEL

e II.EE..

1

ESCALAFÓN

2013 2014 2015

Personal docente, auxiliares y administrativos orientados

para la presentación de sus legajos personales

N° de docentes, auxiliares y administrativos orientados

para la presentación de sus legajos personaleslegajos 0 2 000 3 500 4 800 legajos

Legajos personales actualizados N° deLegajos personales actualizados informes 0 3 000 4 500 4 800 informes

Entrega oportuna de Informes Escalafonarios N° de Informes Escalafonarios, entregados informes 0 20 000 22 000 24 000 informes

Implementación del SIEM anivel de la UGEL Santa % del SIEM anivel de la UGEL Santa, implementados fichas-legajo 0 2 000 2 200 2 400 fichas

Atención oportuna de diversos Informes al personal cesante N° de Informes al personal cesante, atendidos informes 0 1 000 1 500 1 800 informes

Informacion Escalafonaria sistematizada N° de Informes Escalafonaria, sistematizada informes 1 1 1 1 informes

Emisión oportuna de diversos informes que genera el

sistema de escalafon de la UGEL Santa

N° de informes que genera el sistema de escalafon de la

UGEL Santa, emitidos oprtunamente.informes 0 3 000 3 500 3 840 informes

BIENESTAR SOCIAL

2013 2014 2015

Personal de la Sede e II. EE capacitados en Seguridad y

Salud en el Trabajo

N° de personas capacitadas en Seguridad y Salud en el

Trabajo.fichs 0 100 300 400 fichas

Personal de la Sede e II. EE con Chequeo Médico

Preventivo.

N° de personas de la Sede e II.EE con Chequeo

Médixco Preventivo.registro 0 0 100 200 regitro

Programas de TOE, PREVAED y Salud Escolar, ejecutados

con apoyo de gestión social.

N° de Programas ejecutados con apoyo de gestión

social. reuniones 0 1 2 3 acta

Reembolsos por enfermedad y maternidad gestionados. N° de reemboldsoso por enfermedad y maternidad

gestionadosinformes 0 0 700 800 informes

Eventos Recreativos Artisticos y culturales ejecutados para

mejora del Clima Laboral.

N° de eventos Recreativos-Artísticos y Culturales para

mejora del Clima Lacoral.informes 0 0 1 7 informes

Casos Sociales Oncológicos atendidos. N° de Casos Socialees Oncológicos atendidos. informes 0 2 3 4 informes

RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)

INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.













e II.EE..

1

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS

ESPECIFICOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.













e II.EE..

1

PROGRAMADOR PAD II

2013 2014 2015

Procesos que brinda el Sistema Unico de Planillas (SUP),

administrados.

N° de Procesos que brinda el Sistema Unico de Planillas

(SUP), administrados y operados.cinta 0 0 45 45 cintas

Información para el PDT, y datos para la AFP, elaborados% de Información para el PDT, y datos para la AFP,

elaboradosenvio PDT 0 0 174 174 documento

Archivos TXT de abonos de pagos de Cesantes y Activos,

ingresados al Módulo de Control de planilla (MEF) en forma

oportuna

N° de Archivos TXT de abonos de pagos de Cesantes y

Activos, ingresados al Módulo de Control de planilla

(MEF) en forma oportuna

envio MCPP 0 0 72 72 documento

Resúmenes de pagos Mensuales del personal Activo y

Cesante, informados.

N° de Resúmenes de pagos Mensuales del personal

Activo y Cesante, informados.archivo TXT 0 0 72 72 documento

Técnicos de Planillas autorizados, en base a la utilización del

SUP, Hacen soporte permanente

N° de Técnicos de Planillas autorizados, en base a la

utilización del SUP, Hacen soporte permanentereuniones 0 0 24 24 actas

TESORERÍA

2013 2014 2015

Operaciones inherentes a tesoreria mediante el registro en el

SIAF, registradas.

N° de Operaciones inherentes a tesoreria mediante el

registro en el SIAF, registradas.documento 0 0 240 240 documentop

Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria para la

correcta aplicación del gasto, actualizados.

N° de Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria para

la correcta aplicación del gasto, actualizados.acción 0 0 3 3 disp. Legal

Constancias de Pagos a los usuarios mediante la verificacion

en archivos de Planillas, asi como su entrega mensual de

boletas por cada Remuneracion o pension, elaboradas..

N° de Constancias de Pagos a los usuarios mediante la

verificacion en archivos de Planillas, asi como su entrega

mensual de boletas por cada Remuneracion o pension,

elaboradas..


Pago de las AFPs, Pagos de las planillas Electronicas y

pago proveedores, ejecutadas.

N° de Pagos de las AFPs, Pagos de las planillas

Electronicas y pago proveedores, ejecutadas.acción 0 0 36 36 planilla

Cuentas de enlace mediante el SIAF con los extractos

bancarios de los recursos Ordinarios para ser presentados

en Tesoreria del GRA, verificdas y conciliadas.

N° de Cuentas de enlace mediante el SIAF con los

extractos bancarios de los recursos Ordinarios para ser

presentados en Tesoreria del GRA, verificdas y

conciliadas.

documento 0 0 1 000 1 000 documento

Elaboración de Planillas mensuales Electronicas - PDT y las

Declaraciones Juradas mensules de determinación Pago de

Tributos dentro de los plazos establecidos por loa SUNAT,

elaboradas mensualmente.

N° de Planillas Electronicas - PDT y las Declaraciones

Juradas mensules de determinación Pago de Tributos

dentro de los plazos establecidos por loa SUNAT,

elaboradas mensualmente.

acción 0 0 24 24 planillas

Gastos operativos para pagos en efectivo de la sede

de la UGEL Santa garantizados

N° de Gastos operativos para pagos en efectivo

de la sede de la UGEL Santa garantizados documento 0 0

12 12

documento


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

1













e II.EE..


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

1













e II.EE..

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

REMUNERACIONES

2013 2014 2015

Informes mensuales de las asistencias e inasistencias del

personal, procesados.

N° de Informes mensuales de las asistencias e

inasistencias del personal, procesados.registro 0 5 500 6 000 6 500 registro

Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal activo,

procesados.


procesados.resoluciones 0 0 2 000 2 057 resoluciones

Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal

Pensionistas y sobrevivientes, procesados.


Pensionistas y sobrevivientes, procesados.planillas 0 0 2 100 2 100 planillas

Modificación y Actualización de Datos de los Administrados

en el ACM, ingresados.

Modificación y Actualización de Datos de los

Administrados en el ACM, ingresados.acción 0 2 000 2 000 2 111 resoluciones

Cuentas Multired. Banco de la Nación de los Administrados,

aperturados y actualizados.

Cuentas Multired. Banco de la Nación de los

Administrados, aperturados y actualizados.documentos 0 800 850 870 documentos

Planillas de propinas para Promotoras Educativas

PRONOEI, procesados.


PRONOEI, procesados.registro 0 100 150 161 registro

ATS, Subsidio por luto, Devengados ( D.U.037-94;

Maestrias; Preparación de clases; D.S. 041 y otros) y

Reporte de remuneraciones solicitados por el Poder Judicial,

informados.

N° de ATS, Subsidio por luto, Devengados ( D.U.037-94;


Reporte de remuneraciones solicitados por el Poder

Judicial, informados.

informe 0 6 500

7 200

7 900 informes

Deudas Sociales, procesadas N° de Deudas Sociales, procesadas oficio 0 2 500 2 800 3 000 oficios

ABASTECIMIENTO

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.













e II.EE..

1

2013 2014 2015

Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e Instituciones

Educativas, actuaslizados.

N° de Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e

Instituciones Educativas, actuaslizados.acción 14 documento

Tarifas de servicios basicos de la Sede e Instituciones

Educativas, pagadas oprtunamente.

N° de Tarifas de servicios basicos de la Sede e

Instituciones Educativas, pagadas oprtunamente.servicio 6 300 documento

Plan Anual de Contrataciones del estado, elaboradas y

ejecutadas.

% de Plan Anual de Contrataciones del estado,

elaboradas y ejecutadas.plan 12 plan

Procesos de Selección, ejecutadas. N° de Procesos de Selección, ejecutadas. documento 143 documento

Dotación de Certificados de Estudios, gestionados ante MED

y DREA.

N° de Dotación de Certificados de Estudios, gestionados

ante MED y DREA.oficio 3 oficios

CONTABILIDAD

2013 2014 2015

Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo a normas

legales el comité de recursos, minitoreados

N° de Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo a

normas legales el comité de recursos, minitoreadosinforme 12 12 12 12 informes

Estados Financieros mensual, trimestral, semestral y anual,

elaborados.

N° de Estados Financieros mensual, trimestral,

semestral y anual, elaborados.informe 12 12 12 12 informes

Sustentación y conciliacion de EE.FF, presentados.% de Sustentación y conciliacion de EE.FF,

presentados.documento 12 12 12 12 documento

N°OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

LINEA BASE

META ANUAL

2016

MEDIO DE

VERIFICACION

12.1 Promover una gestión











los aprendizajes en la, UGEL

Santa e II.EE.



12. Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

.

OBJETIVOS

GENERALES

12 : Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

1













e II.EE..

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

LINEA BASE

META ANUAL

2016

MEDIO DE

VERIFICACION

ESTADISTICA I

DENOMINACIÓN

2013 2014 2015

Censo de matrícula, docente e infraestructura, estadistica

reportada

% del Censo de matrícula, docente e infraestructura,

estadistica reportadavirtual 1 1 1 1 virtual

Padrón de Instituciones Educativas, validada % de Pdrón de II. EE , validada. fichas 0 0 1 1 fichas

Actas de validación deL Censo Eduicativo de II.EE 2014 y

2015, para remisión al MED, consolidadas.

N° de Actas de validación deL Censo Eduicativo de

II.EE 2014 y 2015, para remisión al MED, consolidadas.informe 1 1 2 2 informes

PLANIFICADOR I


GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES

SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO

OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social

Dirección Regional de Educación/UGEL Santa

Acciones Centrales

No aplica

3.999999: Sin Producto.


PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD







OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

Acciones Administrativas


12 : Garantizar las

condiciones

esenciales y de

gestión con

autonomía de las

Instancias de

Gestión Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.

1

DENOMINACIÓN

2013 2014 2015

POI 2016, formulado N° de POI 2016, formulado plan 1 1 1 1 plan

Talleres de capacitación a los Integrantes de los CONEIs de

Institucionmes Educativas púiblicas, ejecutados.

N° de talleres de capacitación a integrantes de los

CONEIs de Institucionmes Educativas púiblicas,

ejecutados

taller 1 1 1 9 documentos

CONEIs de Instituciones Educativas públicas, registrados

oprtunamente

N° de CONEIs de Instituciones Educativas públicas,

registrados oprtunamente II.EE 80 100 120 300 resoluciones

Instrumentos de gestión actualizados, oportunamente. N° de Instrumentos de gestión actualizados,

oportunamente. documento 0 0 0 2

resoluciónes de

aprobación

Directores capacitados en la elaborción de instrumentos de

gestión

N° de Directores capacitados en la elaborción de

instrumentos de gestión documento 200 200 0 300 documentos

Instituciones Educativas monotoreadas en el funcionamiento

de los CONEIs y aplicación de sus instrumentos de gestión.

N° de Instituciones Educativas monotoreadas en el

funcionamiento de los CONEIs y aplicación de sus

instrumentos de gestión.

informe 0 0 0 200 informes

ESPECIALISTA EN FINANZAS I

DENOMINACIÓN

2013 2014 2015

Presupuesto Institucional 2016, formulado. % de Presupuesto Institucional 2016, formulado. documento 2 2 2 2 documentos

Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. N° de Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. documento 1 1 1 1 documentos

Evaluacion Anual 2015, elaborada Evaluacion Anual 2015, elaborada documento 1 1 1 1 documentos

Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada documento 2 2 2 2 documentos

Programaciòn Trimestral del Gasto, elaborada. Programaciòn Trimestral del Gasto, elaborada. documento 4 4 4 4 documentos

Planillas de Pagos y Ordenes de Compra y Servicios,

certificadas.


certificadas.documento 12 12 12 12 documentos

Propuestas de Contrato, certificadas Propuestas de Contrato, certificadas documento 12 12 12 12 documentos

Solicitudes de Modificacion y Ampliacion del PCA,

formuladas


formuladasdocumento 0 3 3 5 documentos

Directores capacitados en Programacion y Formulacion del

Presupuesto por unidad de costeo..

Directores capacitados en Programacion y Formulacion

del Presupuesto por unidad de costeo..documento 0 100 200 300 documentos

Los Comites de Presupuesto en Unidades de Costeo,

reestructurados a través de reuniones


reestructurados a través de reunionesdocumento 0 0 4 4 documentos

RACIONALIZACIÓN I

META ANUAL

2016

MEDIO DE

VERIFICACION


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.













e II.EE.

1


INDICADORUNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.













e II.EE.

1

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

UNIDAD

DE

MEDIDA

LINEA BASE


INDICADOR

DENOMINACIÓN

2013 2014 2015

PAP Sira, aprobado N° de PAP Sira, aprobado documento 1 1 1 1 documento

II.EE Públicas, visitadas e informadas para informaci´ón de

metas

N° de II.EE Públicas, visitadas e informadas para

informaci´ón de metasvisitas 0 0 10 12 informes

Información consolidada sobre niños desatendidos.N° de Informaciónes consolidadas sobre niños

desatendidos.visitas 0 0 10 12 informes

APAFAs , registradas oportunamente N° de APAFAs , registradas oportunamente registro 1 1 1 1 registro

INGENIERO I

DENOMINACIÓN

2013 2014 2015

II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal N° de II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal II.EE 0 0 0 40 documento

II. EE con Programa de Mantenimiento, visitadas para el

monitoreo y supervisado

N° de visitas a II. EE con Programa de Mantenimiento,

para el monitoreado y supervisado. visitas 0 0 0 140 informe

Estado de la infraestructura de las II.EE, inspeccionado.. N° de II.EE inspeccionados su estado de

infraestructura.visitas 0 0 0 367 informe

Infafraestructura educativa de II.EE. Privadas,

inspeccionadas.

N° de II.EE. Privadas, inspeccionadas su estdo de

infraestructura.II.EE 0 0 0 40 documento

PROGRAMADOR PAD I

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS

ESPECIFICOS


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

1

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.

RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.


12 : Garantizar las

condiciones

esenciales y de

gestión con

autonomía de las

Instancias de

Gestión Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

1

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

DENOMINACIÓN

2013 2014 2015

Plan sobre elaboración y aplicación de instrumentos de

gestión informático para la Sede de la Ugel Santa, formulado.

N° de Plan sobre elaboración y aplicación de

instrumentos de gestión informático para la Sede de la

UGELl Santa, formulado.

plan 0 1 1 1 plan

Sede Administrativa, implementada con Plan Estratégico

Informático

N° de Sede Administrativa, implementada con Plan

Estratégico Informático sistemas 0 1 1 4 sistemas

Equipos y sistemas informaticos y correcto uso correcto,

ampliado y preservado.

N° de Equipos y sistemas informaticos y correcto uso

correcto, ampliado y preservado.equipos 0 4 40 50 equipos


12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.

12 : Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.

1

OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION

Acciones Centrales

No aplica

3.999999: Sin Producto.



DENOMINACIÓN

2013 2014 2015

Directores de II.EE, asesorados en asuntos de carácter

economico y bienes institucionales

N° de Directores de II.EE, asesorados asuntos de

carácter economico y bienes institucionalesDirectores 0 200 300 360 expedientes

Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. N° de Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. auditoría 0 100 200 330 informes

Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. N° de Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. auditoría 0 100 200 330 informes

Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. N° de Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. auditoría 0 100 200 330 informes

Directores Capacitacitados procedimientos administrativosN° de Directores Capacitacitados procedimientos

administrativospersonas 0 0 0 18 informes


: Garantizar las


y de gestión con

autonomía de las


Educativa

Descentralizadas

(DRE y UGELs) e

Instituciones


brindar un buen

servicio a la

comunidad.













e II.EE.

1

Dirección Regional de Educación/UGEL Santa

Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social

PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD







OBJETIVOS

GENERALES N°

OBJETIVOS


INDICADOR

UNIDAD

DE

MEDIDA


2016

MEDIO DE

VERIFICACION





OFICINA / UNIDAD / AREA ÓPRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

Número de acciones fuera de la sede institucional,

gestiodas.120

Acciones fuera de la sede institucional,

gestionadas 1

5-000003 Gestión de acciones fuera de la sede

institucional120 30 30 30 30 32 110

Porcentaje de Proyecto Educativo Local ejecutado y

evaluado3

Proyecto Educativo Local en ejecución y

evaluado2 5-000003 Ejecución del Proyecto Educativo Local. 3 1 1 1 377

Número de evaluaciones de la gestión educatva del

ámbito adoptando oportunamente acciones preventivas y

correctivas 3 Áreas internas de la sede institucional,

monitoreadas.3

5.000003 Monitoreo a las Áreas internas de la sede

institucional3 1 1 1 377

Número de eventos sobre implementación de políticas

educativas organizadas y ejecutadas.2

Eventos sobre la implementacion de políticas

educativas, organizadas y ejecutadas.4

5.000003 Organización y ejecución de evento sobre la

implementacion de políticas educativas2 1 1 377

Porcentaje de funcionamiento adecuado de COPALE 3Consejo Participativo Local de Educación

funcionando adecuadamente.5

5.000003 Reativación del funcionamiento adecuado del

COPALE3 1 1 1 377

N° de títulos profesionales registrados 763Títulos Profesionales Registrados

oportunamente.6 5.000003 Registro Títulos profesionales 763 247 194 122 200 474

N° de actas de evaluación , nóminas de matricula y

certificados de estudios visados Institutos de Educación


285

Actas de evaluación , nóminas de matrícula y

certificados de estudios visados

oportunamente de Institutos de Educación


75.000003 Vización de actas de evaluación, nóminas de

matrícula y certificados de estudios285 150 45 45 45 72

N° de expedientes atendidos 75 000

Atención Oportuna en el trámite de

expedientes, brindando un servicio calidad a

las II.EE y a los administrados.

8 5.000003 Atención oportuna de expedientes 75 000 49 000 10 000 10 000 6 000 706

N° de expeddientes de Procesos Administrativos

atendidos361

Atención Oportuna en el trámite de los

Procesos Adminiastrativos, brindando un,

brindando un servicio calidad a los

administrados.

95.000003 Atención oportuna de procesos

administrativos.361 120 91 78 72 421

N° de eventos de implementación del Sistema Nacional

de Archivo en la Sede e II.EE de la UGEL Santa.3

Eventos sobre la implementacion del Sistema

Nacional de Archivo de la Sede e II.EE. de

la jurisdicion de la UGEL-SANTA.

10

5.000003 Organización y ejecución de eventos sobre

la mplementacion del sistema nacional de archivo en

educación.

3 1 1 1 669


MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES-

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS


GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social

Órgano de Direción


OFICINA / UNIDAD / AREA


ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa

FINALIDAD Acciones Administrativas.

Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.

SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa

PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001: Acciones Centrales.

PRODUCTO 3.999999: Sin Producto

PROGRAMACION

12.1 : Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUES

TO POR

ACTIVIDADDENOMINACION

META

ANUAL

2015

N° ACTIVIDADES OPERATIVAS

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Notas de prensa referente a imagen institucional,

difundidos y publicados100

Notas de prensa referente a imagen

institucional, difundidos y publicados1

5.000003 Difusión y publicación de notas de prensa

referente a imagen institucional.100 30 20 20 30 407

N° de Conferencias de prensa realizadas 12 Conferencias de prensa realizadas 2 5.000003 Realizacion de conferencias de prensa 12 3 3 3 3 5 844

N° de Boletines y revistas institucional difundidas 2 000 Boletines y revistas institucional difundidas

3

5.000003 Difusión de boletines y revistas institucional 2 000 1 000 0 0 1 000 20 134

N° de Spots radial y televisivo elaborados 12 Spots radial y televisivo elaborados 4 5.000003 Elaboración de Spots radial y televisivo 8 2 2 2 2 1 494

N° de Convenios inter institucionales firmados 12 Convenios inter institucionales firmados

5

5.000003 Convocatoria para firmas de convenios inter

institucionales12 4 2 2 4 2 609

% de Diseño de la Página Web institucional actualizado 1Diseño de la Página Web institucional

actualizado 6

5.000003 Actualización y diseño de la Página Web

institucional 1 1 0 0 0 2 110


DENOMINACION

META

ANUAL

2015


PROGRAMACION OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


12.1 : Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.

PRESUPUES

TO POR

ACTIVIDAD

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

Nº de informes legales emitidos oprtunamente 1 360 Informes legales emitidos oprtunamente. 15.000003 Asesoramiento sobre asuntos de carácter

jurídico legal1 360 339 339 341 341 5 407,20

Nº de consultas de carácter jurídico legal absueltas 960 Consultas de carácter jurídico legal absueltas. 25.000003 Absolución de consultas de carácter jurídico

legal formuladas por los Programas e II. EE960 240 240 240 240 1 800

Nº de dictámenes y opinión legal sobre los Recursos de

impugnación en asuntos relacionados al servicio

educativo, emitidos

1 300

Dictámenes y opiniones legales, emitidos,

sobre los recursos de impugnación en

asuntos relacionados al servicio deducativo

3

5.000003 Emisión de dictámenes y opinión legal sobre

los Recursos de impugnación en asuntos relacionados

al servicio educativo.

1 300 324 324 324 328 1 300

Nº de normas legales relacionados al serviico educativo

sistematizadas y difundidas.6

Normas legales relacionados al serviico

educativo, Ddifundidos y sistemátizados4

5.000003 Sistematización y difusión de las normas

legales relacionados al serviico educativo.6 3 0 3 0 1 150

Nº de acciones de capacitación al personal sobre

asuntos jurídicos legsles, realizados.1

Acciones de capacitación al personas en

asuntos juridicos legales, realizados.5

5.000003 Acciones de capacitación al personal en

asuntos jurídicos legales1 0 1 0 0 1 760

12.1: Promover una



financieros, dentro de

una gestión institucional

transparente con

énfasis en la rendición

de cuentas y con

enfoque de resultados,

en cumplimiento de las

responsabilidades


contribuyan con los

logros de los

aprendizajes en la

UGEL Santa e II.EE.

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)



PRESUPUES

TO POR


META

ANUAL

2015


PROGRAMACION



Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social

Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa

ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA

Programa Presupuestal

9001: Acciones Centrales.

3.999999: Sin Producto

5.000003: Gestión Administrativa

Acciones Administrativas.






PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

Nº de Promotores educativos de PRONOEIs del ambito

de la UGEL, capacitacitados en recursos educativos 400

Promotores educativos de PRONOEIs,

capacitadas en en Recursos educativos1

5-000003 Capacitación a Promotores educativos de

PRONOEIs en Recursos educativos400 200 0 200 0 724.00

Nº de Docentes del nivel inicial en el ambito de la

UGEL Capacitacitados en la implementación del

currículo a(Marco Curricular, Rutas del Aprendizaje,

Mapas de Progreso y Textos Escolares).

550

Docentes de nivel inicial, capacitados por

áreas curriculares para fortalecer la práctica

docente en el aula .

2

5.000003 Capacitaciones a Docentes de nivel inicial por

áreas curriculares para fortalecer la práctica docente en

el aula .

550 150 0 400 0 805.00

Nº de Docentes del 1° y 2° de Primaria Capacitacitados

en estrategias para desarrollar la lecto escritura.400

Docentes del 1° y 2° grado de primaria,

capacitados en el manejo de estrategias para

desarrollar la lecto escritura.

3

5.000003 Capacitaciones a Docentes del 1° y 2° grado

de primaria sobre bel manejo de estrategias para

desarrollar la lecto escritura.

400 200 200 0 0 426.00

Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en el

manejo de las rutas del aprendizaje.660

Docentes del nivel Primaria, capacitados en el

manejo de las rutas del aprendizaje.4

5.000003 Capacitaciones a Docentes del nivel Primaria

sobre el manejo de las rutas del aprendizaje.660 0 0 220 0 402.00


evaluación de los aprendizajes.440

Docentes del nivel Primaria, capacitados en

evaluación de los aprendizajes.5


sobre evaluación de los aprendizajes.440 0 0 220 220 382.00


didáctica de la estadística.240


dáctica de la estadística.6


sobre didáctica de la estadística.240 80 80 0 80 2 332,50


manejo de las LAPTOP XO uy el kit de robótica WeDo.220

Docentes del nivel Primaria, capacitados en el

manejo de las LAPTOP XO y el kit de

robóticaWeDo.

7


sobre el manejo de las LAPTOP XO y el kit de

robóticaWeDo.

220 0 80 80 60 291,80


manejo de las rutas de la Programación Curricular.660


el manejo de las rutas de la Programación

Curricular.

8


sobre el manejo de las rutas de la Programación

Curricular.

660 220 220 220 0 406.00


formación de talleristas para la didáctica de la estadística

en primaria.

60

Docentes del nivel Primaria, capacitadosd en

formación de talleristas para didáctica de la

estadística en primaria.

9


en formación de talleristas para didáctica de la


60 30 0 30 0 1 916,00

Nº de coordinadoras de PRONOEI, en el ambito de la

UGEL monitoreados3

Docentes coordinadoras de PRONOEI

Monitoreadas.10 5.000003 Monitoreo PRONOEI 3 0 1 1 1 228.00


Directores y docentes del nivel inicial de EBR, en el

ambito de la UGEL Santa.

100 Monitoreo Educación inicial - EBR 11 5.000003 Monitoreo Educación inicial - EBR 100 10 30 30 30 143.00


Directores y docentes del nivel primario de EBR, en el

ambito de la UGEL.

480Directores y docentes del nivel primaria EBR

monitoreados.12 5.000003 Monitoreo Educación primaria - EBR 480 60 180 130 111 31 854

N° de Directores y docentes del NIVEL Secundaria-

Comunicación, monitoreados.90

Directores y docentes del NIVEL Secundaria-

Comunicación, monitoreados.13

5.000003 Monitoreo Educación secundaria-

Coomunicación EBR90 1 30 30 20 160,70

N° de Directores y docentes de Secundaria- Matemática

EBR monitoreados.90

Directores y docentes de Secundaria-

Matemática EBR monitoreados.14

5.000003 Monitoreo Educación secundaria-

Matemática EBR90 1 30 30 20 160,70

N° de Directores y docentes de Secundaria CTA, EBR

minitoreados.90

Directores y docentes de Secundaria CTA,

EBR minitoreados.15

5.000003 Monitoreo Educación secundaria- CTA -

EBR90 1 30 30 20 160,70

N° deDirectores y docentes de Secndaria -CC.SS- EBR,

monitoreados.90

Directores y docentes de Secndaria -CC.SS-

EBR, monitoreados.16

5.000003 Monitoreo Educación secundaria- CC.SS. -

EBR90 1 30 30 20 180,70

Nº de monitoreos a Docente de EBA y EBE 9 Docentes de EBA y EBE, monitoreados. 17 5.000003 Monitoreo a EBA y EBE 9 1 3 3 2 456,30

Nº de CETPROs monitoreados. 9 CETPROs, monitoreados 18 5.000003 Monitoreo a CETPROs 9 1 3 3 2 352,30

12.1 : Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.


AREA DE GESTIÓN PADAGÓGICA











PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD






OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


PRESUPUES

TO POR


META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

N° de Olimpiadas Nacionales Escolares de Matematica -

ONEM (Etapa Regional), ejecutados.3

Olimpiadas Nacionales Escolares de

Matematica - ONEM (Etapa Regional),

ejecutados.

19

5.000003 Olimpiadas Nacionales Escolares de

Matematica - ONEM (Etapa Regional, distrital y

provincial)

3 0 0 2 1 261.00

N° de Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y

Tecnología (Etapa regional), ejecutada.2

Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y

Tecnología (Etapa regional), ejecutada.20

5.000003 Feria Nacional de Ciencia y Tecnología

(Etapa provincial y regional)2 0 0 1 1 312.00

N º de Concurso de Loncheras Saludables, ejecutados 1

Concurso de Loncheraas Saludables,

ejecutados en forma oportuna, en la fecha

prevista.

21 5.000003 Concurso de Loncheras Saludables 1 0 0 1 0 121.00

N º de Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato ,

ejecutados en forma oportuna y fecha prevista1

Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato ,

ejecutados en forma oportuna y fecha

prevista

225.000003 Taller de Sensibilizacion del Buen trato -

Tutoria.1 1 0 0 0 290.00

N º Talleres de Orientación sobre Convivencia Sana

libre de drogas, ejecutados en forma oportuna en la

fecha prevista

1

Talleres de Orientación sobre Convivencia

Sana libre de drogas, ejecutados en forma

oportuna en la fecha prevista

235.000003 Taller de Orientación sobre convivencia Sana

Libre de Drogas1 0 1 0 0 225.00

N° de Campaña de Difusión de Beca 18 1UGELs participantes en la Campaña de

difusión BECA 18 forma oportuna.24 5.000003 Campaña de Difusión de Beca 18 1 0 0 0 1 165.00

N° de Concursos de Canto al Agua desde mi escuela,

ejecutados en forma oportuna1

Concurso de Canto al Agua desde mi

escuela, ejecutados en forma oportuna25 5.000003 Concurso de Canto al Agua desde mi escuela 1 0 0 1 0 95.00

N° de Concurso de Dibujo y Pintura al Medio Ambiente,

ejecutado en forma oportuna.1

Concurso de Dibujo y Pintura al Medio

Ambiente, ejecutado en forma oportuna.26

5.000003 Concurso de Dibujo y pintura al Medio

ambiente1 0 1 0 0 115.00

N º de Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado en

forma oportuna .1

Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado

en forma oportuna .27 5.000003 Concurso percentil ortografico 1 0 0 0 1 83.00

N° de Celebración de día de la Educación Inicial,

ejecutado.1

Celebración de día de la Educación Inicial,

ejecutado.28 5.000003 Celebración de la Educación Inicial 1 0 1 0 0 115.00

N° de Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado 1 Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado 29 5.000003 Olimpiadas de Educación Inicial 1 0 0 0 1 115.00

N° de Encuentro de Municipios Escolares distritales y

provinciales, ejecutados1

Encuentro de Municipios Escolares distritales

y provinciales, ejecutados30

5.000003 Encuentro de Municipios Escolares distritales

y provinciales1 0 0 0 1 113.00

N° de Minimaratón Regional, ejecutado 1 Minimaratón Regional, ejecutado 31 5.000003 II Minimaratón Regional - Etapa Regional 1 0 0 1 0 115.00

N° de Concursos para la conservación y preservación

del patrimonio natural y cultural, ejecutado.4

Concursos para la conservación y

preservación del patrimonio natural y cultural,

ejecutado.

325.000003 Concurso para la conservación y preservación

del patrimonio natural y cultural4 0 1 3 0 157.00

N° de Congreso de Docentes en las CC. SS, ejecutado. 1 Congreso de Docentes en las CC. SS,

ejecutado.33

5.000003 Ejecución del Congreso de Docentes en las

CC. SS.1 0 1 0 0 131.00

N º de Concurso Premino Nacional de narrativa y Ensayo

José María Arguedas, ejecutado.1

Concurso Premino Nacional de narrativa y

Ensayo José María Arguedas, ejecutado.34

5.000003 Concurso Premio Nacional de Narrativa y

ensayo "José María Arguedas"2 0 0 2 0 34.00

N º evento de implementación y funcionamiento de

Kioscos, comedores escoalres, promoviendo la


1

Evento de implementación y funcionamiento

de Kioscos, comedores escoalres,

promoviendo la alimentación saludable.

35

5.000003 Adecuación y funcionamiento de Kiosko -

Comedores escolares promoviendo la alimentación

saludable

1 0 1 0 0 115.00

N º de taller de Educación Preventiva contra la TBC,

ejecutado1

Taller de Educación Preventiva contra la TBC,

ejecutado36 5.000003 Educación preventiva contra la TBC 1 0 0 1 0 90.00

Nº de docentes que participan de la educación

preventiva sobre los rayos solares1

Docentes de las UGELs que participan de la

educación preventiva sobre los ratos solares.37

5.000003 Educación preventiva sobre los Rayos

Solares1 0 1 0 0 90.00

No de estudiantes que participan de las campañas de

Educación Ambiental básica-plan ambiental-red Educa.1

Estudiantes de las IIEE que participan de las

campañas de Educación Ambiental básica-

plan ambiental-red Educa.

385.000003 Campañas de Educación Ambienal Básica -

Plan Ambiental - Red Educa1 0 1 0 0 115.00

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.

Nº de concurso Regiomal de Buenas Práticas Docentes

en fomación técnico profesional, ejecutado1

Concurso Regiomal de Buenas Práticas

Docentes en fomación técnico profesional,

ejecutado

395.000003 Concurso Regional de Buenas Prácticas

Docentes en Formación técnico profesional1 0 0 1 0 105.00

Nº de Feria Regional de Investigación e Innovaciones



1

Feria Regional de Investigación e

Innovaciones Tecnológicas de Intituciones

Educativas Tecnológicas- productivas,

ejecutados

40

5.000003 Feria Regional de Investigación e

Innovaciones Tecnológicas de Instituciones Educativas

Superiores Tecnológicas - productivas

1 0 0 1 0 113.00

Nº de evento de la Semana Técnica de la Educación

Técnica, ejecutado. 1

Evento de la Semana Técnica de la

Educación Técnica, ejecutado. 41 5.000003 Celebración de la Semana Técnica 1 0 0 1 0 115.00

Nº de eventos por el aniversario de la sede

uinstitucional, ejecutado.1

Eventos por el aniversario de la sede

uinstitucional, ejecutado.42 5.000003 Actividades por Aniversario institucional 1 0 0 0 1 60.00

Nº de evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016,

ejecutado.1

Evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016,

ejecutado.43

5.000003 Capacitación a Directivos para el Buen Inicio

del Año Escolar 20141 1 0 0 0 310.00

Nº de Campañas de semsibilización, para garantizar la

matricula oportuna.2 Comunidad educativa sensibilizada 44

5.000003 Campaña de sensibilización de matrícula

oportuna2 1 0 0 1 46.00

Nº de Visitas de monitoreo y asesoramiento pedagógico

a II. EE, ejecutados.8

Visitas de monitoreo y asesoramiento

pedagógico a II.EE 45

5.000003 Ejecución de Visitas de Monitoreo y

asesoramiento pedagógico a II. EE8 1 2 3 2 80.00

N° de Docentes y Estudiantes de las II.EE. del nivel

primaria, participan en el concurso de elaboración de

material didáctico y recopilación literaria de la

comunidad.

500

Docentes y Estudiantes de las II.EE. Del nivel

primaria Que participan en el concurso de

elaboración de material didáctico y

recopilación literaria de la comunidad.

465.000003 Concurso de elaboración de material didáctico

y recopilación literaria de la comunidad.500 0 0 500 0 278.00

N° de Concurso de conocimientos "El Gran Reto es

Saber", ejecutado1

Concurso de conocimientos "El Gran Reto, es

Saber", ejecutado47

5.000003 Ejecución del Concurso de conocimientos "El

Gran Reto, es Saber"1 0 1 0 0 219.00

N° de kits distribuidos por el MINISTERIO, aplicados a

los estudiantes evaluados 7 500

Kits distribuidos por el MINISTERIO,

aplicados a los estudiantes evaluados 48 5.000003 Aplicación de los Kits de evaluación 7 500 0 3 750 0 3 750 725.00

Nº de estudiantes participantes en los eventos del Día

de Logro 2

Estudiantes participantes en los en la

rendición de cuentas: Día de Logro, en forma

oportuna

49 5.000003 Celebración de los Días de Logro. 2 0 1 0 1 124.00

Nº de eventos de simulacros de evaluacióm

implementados por la DREA, ejecutados.2

Eventos de simulacros de evaluacióm

ioplementados por la DREA, ejecutados.50 5.000003 Simulacros Regionales de evaluación 2 0 1 1 0 149.00

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




DRE, UGELs e II.EE.

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la

comunidad pafrticipantes en el Programa "Vacaciones

Útiles 2015"

250

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la

comunidad pafrticipan en el Programa

"Vacaciones Útiles 2016"

15.000003 Ejecución del Programa Recreativo

Vacaiones Utiles 2016250 250 0 0 0 277,50

N º de Estudiantes de la UGEL participantes en los

Juegos Deportivos Nacionales Escolares en la etapa

Regional

100

Estudiantes de la UGEL participantes en los

Juegos Deportivos Nacionales Escolares en

forma oportuna..

2

5.000003 Juegos Nacionales Deportivos Escolares -

2016(Etapa Regional, distrital y provincial)-

Categorias:O, A, B y C))

100 0 0 50 50 680,40

N º Olimpiadas Deportivas Magisteriales, ejecutadas en

forma oportuna1

Olimpiadas Deportivas Magisteriales en la

Etapa Regional ejecutada en forma oportuna 3

5.000003 Olimpiadas Deportivas Magisteriales (Etapa

Regional, distrital y provincial)15 0 0 1 0 115

N° de estudiantes de la UGEL participantes en los

Juegos Florales en la etapa regional120

Estudiantes de las UGEL participantes en los

Juegos Florales en forma oportuna, en la

fecha prevista en la etapa regional

45.000003 Concurso: "Juegos Florales Escolares- 2015"

(Etapa Regional.120 0 0 120 0 772,30

N° de estudiantes de cada UGEL participantes en el

concurso de Paco Yunque300

Estudiantes de las UGEL participantes en el

Concurso: Teatro Escolar "Paco Yunque".5

5.000003 Concurso: Teatro Escolar "Paco Yunque" -

Nivel Primaria (Etapa Provincial).300 0 300 0 0 138,60

N° de Esdtudiantes de las UGELs que participan en el

Concurso "Ladislao Mesa"300

Estudiantes de la UGEL que participantes en

el Concurso de "Ladislao Mesa" .6

5-000003 Concurso "Ladislao Mesa" Nivel Secundarai -

Etapa Provincial.300 0 0 300 0 137

N° de Docenters de Educación Física, Capacitados. 300Docentes de Educación Física de EBR,

capacitados.7

5.000003 Capacitación y actualización a docentes de

Educación. Física de EBR300 0 0 300 0 155

% de Celebración del Dia de la Educación Física 1 Día de la Educación Física, celebrado . 8 5.000003 Celebración del Dia de la Educación Física 1 0 0 1 0 171.00

N° de Bibilotecarios, capacitados en Seminario Regional

de Bibliotecas Escolares de Ancash, ejecutados150

Bibilotecarios, capacitados en Seminario

Regional de Bibliotecas Escolares de Ancash,

ejecutados

95.000003 Seminario Regional de Bibliotecas Escolares

de Ancash150 0 150 0 0 2 270



AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - EDUCACIÓN FÍSICA












PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD



DENOMINACION

META

ANUAL

2015


PROGRAMACION

17.1. Desarrollar

actividades de educación

física y recreativas,

artísticas, culturales y

deportivas en las todas

las Instituciones

educativas del

departamento de Ancash

MATRIZ Nº 02 - PRODUCTO 1 - PREVAED

OBJETIVO GENERAL 17: Fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Ancash en actividades culturales, deportivas, artísticas o de recreación.

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


PRESUPUES

TO POR

ACTIVIDAD

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

% de Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL

Santa, .Capacitada en desarrollo de capacidades y

asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

1496

Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL

Santa, .Capacitada en desarrollo de

capacidades y asistencia técnica en gestión

de riesgo de desastres.

1

5.004278 Capacitación en desarrollo de capacidades y

asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres en

la Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL Santa.

1496 748 0 748 0 1 653

N° de Campaña Comunicacional y de difusión,

ejecutada4

Campaña Comunicacional y de difusión,

ejecutada

2

5.004278 Ejecución de Campaña Comunicacional y de

difusión4 1 1 1 1 146

II.EE focalizadas y no focalizadas de la Provincia del

Santa, Supervisdas y Monitoreadas2

II.EE focalizadas y no focalizadas de la

Provincia del Santa, Supervisdas y

Monitoreadas

35.004278 Supervisión y Monitoreo a II.EE focalizadas y

no focalizadas de la Provincia del Santa2 1 0 1 0 402


intaladas..4

Mesa Temática de Educación frente a las

emergencias, intaladas..

4

5.004278 Instalación de Mesa Temática de Educación

frente a las emergencias.4 1 2 1 120


conformada.1

Comision de Gestión de Riesgo de la UGEL

Santa, conformada.5

5.004278 Conformación de la Comision de Gestión de

Riesgo de la UGEL Santa1 1 258

SImulacros Escolares Nacionales en la Provincia del

Santa, monitoreados.5

SImulacros Escolares Nacionales en la

Provincia del Santa, monitoreados.6

5.004278 Monitoreo sobre SImulacros Escolares

Nacionales en la Provincia del Santa.5 2 1 2 358


instrumentos de gestión : POI, MOF, RI4

Gestión de Riesgo de Desastres, instalados

en los instrumentos de gestión : POI, MOF, RI7

5.004278 Institucionalización de la Gestión de Riesgo de

Desastres en los instrumentos de gestión : POI, MOF,4 1 1 1 1 496

Elaborado por: Revisado por:



GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Siocial

SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Diirección Regional de Educación/ UGEL SANTA

OFICINA / UNIDAD / AREA Área de Gestión Pedagógica

CATEGORIA PRESUPUESTARIA Programa Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

PRODUCTO 3.000450: Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo.

ACTIVIDADES 5.004278: Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres.

FINALIDAD Escuelas Seguras

OBJETIVO GENERAL Nº 18 : Desarrollar la cultura conservación del medio ambiente, así como la gestión del riesgo de desastres en las Instituciones del Sector Educación.

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR



PRESUPUEST

O POR


META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

(FIRMA Y SELLO) (FIRMA Y SELLO)

18.1 : Contribuir con la

reducción de


de emergencias por


TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL

SANTA, implementados.8

Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL

SANTA, implementados.

5.004474 Implementación de Dispositivos de

Emergencia en la Sede UGEL SANTA

8 0 8 0 0

48.00

N° de Locales Escolares, supervisados.. 120 Locales Escolares, supervisados.. 5.004474 Supervisión de Locales Escolares.

120 120 0 0 0

1608.00

N° de Espacios del COE y materiales para la respuesta y

rehabilitación del sector educación, implementados.1

Espacios del COE y materiales para la

respuesta y rehabilitación del sector

educación, implementados.

Implementación de espacios del COE y materiales para

la respuesta y rehabilitación del sector educación.

1 1 0 0 0

1215.00


GOBIERNO REGIONAL / GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL XXXX

OFICINA / UNIDAD / AREA AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

CATEGORIA PRESUPUESTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL

MATRIZ Nº 02 - PRODUCTO 2 - PREVAED




Nº 18.1 : Contribuir con la

reducción de


de emergencias por


OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR



PRESUPUEST

O POR


META

ANUAL

2015


PROGRAMACION


PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO 3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ACTIVIDADES 5004474: IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

FINALIDAD ESCUELAS SEGURAS

PERSONAL

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Procesos Técnicos de personal de acuerdo a

normas legales vigentes, ejecutados.12

Procesos Técnicos de personal de acuerdo a

normas legales vigentes, ejecutados.1

Ejecución de procesos técnicos de personal de acuerdo

a normas legales vigentes12 3 3 3 3 1 728,50

N° de Controles de aisitencia y permanencia de

personal, ejecutados2 545

Control de aisitencia y permanencia de

personal, ejecutado2

Ejecución del control de asistencia y permanencia del

personal de la sede2 545 636 636 636 637 481

N° de Directores docentes y administartivos,

asesorados391

Directores docentes y administartivos,

asesorados3 Asesoramiento a Directores, docentes y administrativos 391 166 66 95 64 75

N° de Proyectos de resoluciones sobre acciones de

personal, elaborados54 564

Proyectos de resoluciones sobre acciones de

personal, elaborados4

Elaboración proyectos de Resolución sobre acciones de

personal54 564 51 865 25 729 18 315 32 615 13 831,26

N° de Comisiones y reuniones de coordinación

relacionados con el sistema de personal, en que

participa

197

Comisiones y reuniones de coordinación

relacionados con el sistema de personal, en

que participa

5Participación en comisiones y reuniones de coordinación

relacionados con el sistema de personal197 65 55 41 36 6 556

ESCALAFÓN

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de docentes, auxiliares y administrativos orientados

para la presentación de sus legajos personales4 800

Personal docente, auxiliares y administrativos

orientados para la presentación de sus

legajos personales

1

Orientar a directores, docentes, auxiliares de educacion

y administrativos sobre presentacion de legajos

personales

4 800 1 200 1 200 1 200 1 200 1 689,48

N° deLegajos personales actualizados 4 800 Legajos personales actualizados 2Actualizar legajos y fichas personales; nombrados y

cesantes del DL 205304 800 1 200 1 200 1 200 1 200 604,30

N° de Informes Escalafonarios, entregados 24 000 Entrega oportuna de Informes Escalafonarios 3

Asegurar la emision de informes escalafonarios por

diferentes conceptos en forma oportuna, para personal

activo

24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 376

% del SIEM anivel de la UGEL Santa, implementados 2 400Implementación del SIEM anivel de la UGEL

Santa4

Ingresar al SIEM la informacion de los legajos

personales de docentes nombrados incorporado a la

Ley de la Reforma Magisterial

2 400 600 600 600 600 108.00

N° de Informes al personal cesante, atendidos 1 800Atención oportuna de diversos Informes al

personal cesante5

Asegurar la emision de informes escalafonarios por

diferentes conceptos en forma oportuna, para personal

sesante

1 800 450 450 450 450 290.00

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESPRESUPUEST

O POR

ACTIVIDAD

S/.DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR



PRESUPUEST

O POR

ACTIVIDAD

S/.DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PROGRAMACION






OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO








N° de Informes Escalafonaria, sistematizada 1 Informacion Escalafonaria sistematizada 6Implementacion de una base de datos del sistema de

escalafon de la UGEL Santa1 1 0 0 0 4.00

N° de informes que genera el sistema de escalafon de la

UGEL Santa, emitidos oprtunamente.3 840

Emisión oportuna de diversos informes que

genera el sistema de escalafon de la UGEL

Santa

7

Asegurar la emision de informes de licencias, sentencias

judiciales, etc en forma oportuna, para personal activo y

sesante

3 840 960 960 960 960 3 432

BIENESTAR SOCIAL

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de personas capacitadas en Seguridad y Salud en el

Trabajo.400

Personal de la Sede e II. EE capacitados en

Seguridad y Salud en el Trabajo1 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 400 100 100 100 100 1 277

N° de personas de la Sede e II.EE con Chequeo

Médixco Preventivo.200

Personal de la Sede e II. EE con Chequeo

Médico Preventivo.2

Chequeos Medicos preventivos a personal de la Sede y

de II.EE 200 200.00 0 0 0 906.00

N° de Programas ejecutados con apoyo de gestión

social. 3

Programas de TOE, PREVAED y Salud

Escolar, ejecutados con apoyo de gestión

social.

3Gestión Social para el desarrollo de los programas de

TOE, PREVAED y Salud Escolar.3 1 2 0 0 380,05

N° de reemboldsoso por enfermedad y maternidad

gestionados800

Reembolsos por enfermedad y maternidad

gestionados. 4

Elaboración y Gestión Reembolsos, Enfermedad y

Maternidad800 170 210 210 210 403

N° de eventos Recreativos-Artísticos y Culturales para

mejora del Clima Lacoral.7

Eventos Recreativos Artisticos y culturales

ejecutados para mejora del Clima Laboral.5

Ejecución de Programas Recreativos Artísticos y

Culturales7 1 4 1 1 2 990,50

N° de Casos Socialees Oncológicos atendidos. 4 Casos Sociales Oncológicos atendidos. 6 Atención Casos Sociales Oncológicos 4 1 1 1 1 1 111,50

PROGRAMADOR PAD II

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Procesos que brinda el Sistema Unico de Planillas

(SUP), administrados y operados.45

Procesos que brinda el Sistema Unico de

Planillas (SUP), administrados.1

Administración de los procesos que brinda el Sistema

Unico de Planillas (SUP).45 12 9 12 12 9 197

% de Información para el PDT, y datos para la AFP,

elaborados174

Información para el PDT, y datos para la

AFP, elaborados2

Información para el PDT, y elboración de datos para la

AFP.174 36 36 36 36 37,80

N° de Archivos TXT de abonos de pagos de Cesantes y

Activos, ingresados al Módulo de Control de planilla

(MEF) en forma oportuna

72

Archivos TXT de abonos de pagos de

Cesantes y Activos, ingresados al Módulo de

Control de planilla (MEF) en forma oportuna

3

Información sobre archivos TXT de abonos de pagos de

Cesantes y Activos para ser ingresados al Módulo de

Control de planilla (MEF).

72 18 18 18 18 72.00

N° de Resúmenes de pagos Mensuales del personal

Activo y Cesante, informados.72

Resúmenes de pagos Mensuales del

personal Activo y Cesante, informados.4

Información de Resúmenes de pagos Mensuales del

personal Activo y Cesante.72 18 18 18 18 23,04

N° de Técnicos de Planillas autorizados, en base a la

utilización del SUP, Hacen soporte permanente24

Técnicos de Planillas autorizados, en base a

la utilización del SUP, Hacen soporte

permanente

5Soporte permanente a los Técnicos de Planillas

autorizados, en base a la utilización del SUP.24 6 6 6 6 992,80

PRESUPUEST

O POR

ACTIVIDAD

S/.DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR



12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR



DENOMINACION

META

ANUAL

2016

N°

PROGRAMACION

ACTIVIDADES OPERATIVAS

PRESUPUEST

O POR

ACTIVIDAD

S/.

TESORERÍA

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Operaciones inherentes a tesoreria mediante el

registro en el SIAF, registradas.240

Operaciones inherentes a tesoreria mediante

el registro en el SIAF, registradas.1

Registro de operaciones inherentes a tesoreria

mediante el registro en el SIAF.240 60 60 60 60 908

N° de Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria para

la correcta aplicación del gasto, actualizados.3

Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria

para la correcta aplicación del gasto,

actualizados.

2Actualización mediante Disposiciones Legales vigentes

de Tesoreria para la correcta aplicación del gasto.3 3 0 0 0 36

N° de Constancias de Pagos a los usuarios mediante la

verificacion en archivos de Planillas, asi como su entrega

mensual de boletas por cada Remuneracion o pension,

elaboradas..

22

Constancias de Pagos a los usuarios

mediante la verificacion en archivos de

Planillas, asi como su entrega mensual de

boletas por cada Remuneracion o pension,

elaboradas..

3

Elaborar constancias de Pagos a los usuarios mediante

la verificacion en archivos de Planillas, asi como su

entrega mensual de boletas por cada Remuneracion o

pension.

22.00 4 6 6 6 554

N° de Pagos de las AFPs, Pagos de las planillas

Electronicas y pago proveedores, ejecutadas.36

Pago de las AFPs, Pagos de las planillas

Electronicas y pago proveedores,

ejecutadas.

4

Ejecución de las liquidaciones para el pago de las AFPs

, pagos de las planillas electrónicas yl pago a

proveedores.

36 9 9 9 9 130

N° de Cuentas de enlace mediante el SIAF con los

extractos bancarios de los recursos Ordinarios para ser

presentados en Tesoreria del GRA, verificdas y

conciliadas.

1 000

Cuentas de enlace mediante el SIAF con los

extractos bancarios de los recursos

Ordinarios para ser presentados en Tesoreria

del GRA, verificdas y conciliadas.

5

Verificación y Concilciaciónr las Cuentas de enlace

mediante el SIAF con los extractos bancarios de los

recursos Ordinarios para ser presentados en Tesoreria

del GRA.

1 000 100 300 3000 300 760

N° de Planillas Electronicas - PDT y las Declaraciones

Juradas mensules de determinación Pago de Tributos

dentro de los plazos establecidos por loa SUNAT,

elaboradas mensualmente.24

Elaboración de Planillas mensuales

Electronicas - PDT y las Declaraciones

Juradas mensules de determinación Pago de

Tributos dentro de los plazos establecidos por

loa SUNAT, elaboradas mensualmente.

6

Elaboracion mensual de las Planillas Electronicas - PDT

y las Declaraciones Juradas mensules de determinación

Pago de Tributos dentro de los plazos establecidos por

loa SUNAT24 6 6 6 6 665

N° de Gastos operativos para pagos en efectivo de la

sede de la UGEL Santa garantizados 12

Gastos operativos para pagos en efectivo de

la sede de la UGEL Santa garantizados 7

Manejo de Caja Chica para gastos operativos de la

institución12 3 3 3 3 74 160

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Informes mensuales de las asistencias e

inasistencias del personal, procesados.6 500

Informes mensuales de las asistencias e

inasistencias del personal, procesados.1

Procesamiento de los Informes mensuales de las

asistencias e inasistencias del personal.6 500 650 1 950 1 950 1 950 835


procesados.2 057

Planillas Ùnica de pagos mensuales del

personal activo, procesados.2

Procesamiento de las Planillas Ùnica de pagos

mensuales del personal activo2 057 1 353 424 190 90 115,83


Pensionistas y sobrevivientes, procesados.2 100

Planillas Ùnica de pagos mensuales del

personal Pensionistas y sobrevivientes,

procesados.

3Procesamiento de las Planillas Ùnica de pagos

mensuales del personal Pensionistas y sobrevivientes1 100 200 300 300 300 126


Administrados en el ACM, ingresados.2 057


Administrados en el ACM, ingresados.4

Ingreso, Modificación y Actualización de Datos de los

Administrados en el ACM2 057 1 353 424 190 90 26,10


Administrados, aperturados y actualizados.850


Administrados, aperturados y actualizados.5

Apertura y Actualización Permanente de cuentas

Multired. Banco de la Nación de los Administrados870 420 250 120 60 461


PRONOEI, procesados.161

Planillas de propinas para Promotoras

Educativas PRONOEI, procesados.6

Procesamiento de Planillas de propinas para

Promotoras Educativas PRONOEI.161 152 3 3 3 80,50

N° de ATS, Subsidio por luto, Devengados ( D.U.037-94;


Reporte de remuneraciones solicitados por el Poder


7 900

ATS, Subsidio por luto, Devengados (

D.U.037-94; Maestrias; Preparación de

clases; D.S. 041 y otros) y Reporte de

remuneraciones solicitados por el Poder


7

Informes varios: ATS, Subsidio por luto, Devengados (

D.U.037-94; Maestrias; Preparación de clases; D.S.

041 y otros) y Reporte de remuneraciones solicitados

por el Poder Judicial.

7 900 700 2 100 2 000 3 100 1 441,60

N° de Deudas Sociales, procesadas 3 000 Deudas Sociales, procesadas 8 Procesamiento de Deudas Sociales 3 000 300 900 900 900 4 240

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESPRESUPUES

TO POR

ACTIVIDAD

S/.DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PROGRAMACION


PROGRAMACION

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

REMUNERACIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR



PRESUPUEST

O POR

ACTIVIDAD

S/.DENOMINACION

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

META

ANUAL

2016

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e

Instituciones Educativas, actuaslizados.14

Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e

Instituciones Educativas, actuaslizados.1

Actualización de los inventarios de Bienes, Muebles de

la Sede e Instituciones Educativas14 4 3 3 4 790

N° de Tarifas de servicios basicos de la Sede e

Instituciones Educativas, pagadas oprtunamente.5 800

Tarifas de servicios basicos de la Sede e

Instituciones Educativas, pagadas

oprtunamente.

2Pago oportuno de las tarifas de servicios basicos de la

Sede e Instituciones Educativas5 800 1 075 1 575 1 575 1 575 57 961

% de Plan Anual de Contrataciones del estado,

elaboradas y ejecutadas.11

Plan Anual de Contrataciones del estado,

elaboradas y ejecutadas.3

Elaboración y ejecución del Plan Anual de

Contrataciones del estado11 2 3 3 3 355,40

N° de Procesos de Selección, ejecutadas. 143 Procesos de Selección, ejecutadas. 4 Ejecución de Procesos de Selección 143 33 27 43 40 412 421,50

N° de Dotación de Certificados de Estudios, gestionados

ante MED y DREA.3

Dotación de Certificados de Estudios,

gestionados ante MED y DREA.5

Gestión ante el Ministerio de Educación y la Dirección

Regional de Educación de Ancash para la dotación de

Certificados de Estudios

3 1 1 1 1 260

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo a

normas legales el comité de recursos, minitoreados12

Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo

a normas legales el comité de recursos,

minitoreados

1

Monitoreo permanente de los ingresos y gastos que se

ejecutan de acuerdo a normas legales el comité de

recursos

12 3 3 3 3 485,50

N° de Estados Financieros mensual, trimestral,

semestral y anual, elaborados.

12

Estados Financieros mensual, trimestral,

semestral y anual, elaborados.2

Elaboración de los Estados Financieros mensual,

trimestral, semestral y anual12 3 3 3 3 1 045

N° de EE.FF, presentados y conciliadfos ante el

Gobioerno Regional de Ancash. oportunamente

12

Sustentación y conciliacion de los EE.FF,

ante el Gobierno Regional de Ancash

oprtunamente.

3 Presentación, sustentación y conciliacion de EE.FF. 12 3 3 3 3 13 555

DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PRESUPUES

TO POR

ACTIVIDAD

S/.

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

CONTABILIDAD

ABASTECIMIENTO

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

PROGRAMACION

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE..

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESPRESUPUES

TO POR

ACTIVIDAD

S/.

N°





ESTADISTICA I

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

% del Censo de matrícula, docente e infraestructura,

estadistica reportada1

Censo de matrícula, docente e

infraestructura, estadistica reportada1

5.000003 Reporte Estadistico del Censo de matrícula,

docente e infraestructura.1 0 1 0 0 1 020

% de Pdrón de II. EE , validada. 1 Padrón de Instituciones Educativas, validada 25.000003 Validación de Padrón de Instituciones

Educativas1 0 0 1 0 3 955,50

N° de Actas de validación deL Censo Educativo de II.EE

2014 y 2015, para remisión al MED, consolidadas.2

Actas de validación deL Censo Eduicativo de

II.EE 2014 y 2015, para remisión al MED,

consolidadas.

35.000003. Consolidación de Actas de validación deL

Censo Eduicativo de II.EE 2014 y 2015, para remisión

al MED.

2 1 0 0 1 157,50

PLANIFICADOR I

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de POI 2016, formulado 1 POI 2017, formulado 1 5.000003 Formulación de POI del año 2017 1 0 0 0 1 4 112

N° de talleres de capacitación a integrantes de los

CONEIs de Institucionmes Educativas púiblicas,

ejecutados

9

Talleres de capacitación a los Integrantes de

los CONEIs de Institucionmes Educativas

púiblicas, ejecutados.

25.000003 Talleres de apacitación a los integrantes de

los CONEIs de las Instituciones Edfucativas públicas.9 0 0 3 6 121,50

N° de CONEIs de Instituciones Educativas públicas,

registrados oprtunamente 300

CONEIs de Instituciones Educativas

públicas, registrados oprtunamente 3

5.000003 Registro de CONEI de las Instituciones

Educativas públicas300 0 300 0 0 154,50

N° de Instrumentos de gestión actualizados,

oportunamente. 2

Instrumentos de gestión actualizados,

oportunamente. 4

5.000003 Actualizacion de documentos de gestion de la

sede: (MOF, RI)2 0 2 0 0 132

N° de Directores capacitados en la elaborción de

instrumentos de gestión 300

Directores capacitados en la elaborción de

instrumentos de gestión 5

5.000003 Capacitación a Directores en la elaboración

de Instrumentos de Gestión (PEI, PAT, RI) =D285300 150 0 300 0 295

N° de Instituciones Educativas monotoreadas en el

funcionamiento de los CONEIs y aplicación de sus

instrumentos de gestión.

200

Instituciones Educativas monotoreadas en el

funcionamiento de los CONEIs y aplicación de

sus instrumentos de gestión.

6

5.000003 Monitoreo a Instituciones Educativas públicas

referente a funcionamiento del CONEI y aplicación de

los Instrumentos de Gestión.

200 0 100 100 0 297






META

ANUAL

2016


PROGRAMACION


OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


PRESUPUES

TO POR


META

ANUAL

2016

N°


12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


PRESUPUES

TO POR


ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL






PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD


PROGRAMACION

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

% de Presupuesto Institucional 2016, formulado. 2 Presupuesto Institucional 2016, formulado. 15.000003 . Formulaciòn del Presupuesto Institucional

20162 0 1 0 1 9 928

N° de Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. 1 Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. 2 Elaboraciòn del Cierre Presupuestal 2015 1 0 1 0 0 1 042

Evaluacion Anual 2015, elaborada 1 Evaluacion Anual 2015, elaborada 3 Elaboraciòn de la Evaluacion Anual 2015 1 1 0 0 0 996

Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada 2 Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada 4 Elaboraciòn de la Evaluaciòn Semestral 2016 2 0 1 0 1 996

Programaciòn Trimestral del Gasto, elaborada. 4 Programaciòn Trimestral del Gasto,

elaborada.5 Elaboración de la Programaciòn Trimestral del Gasto 4 1 1 1 1 196


certificadas.12

Planillas de Pagos y Ordenes de Compra y

Servicios, certificadas.6

Certificación de Planillas de Pagos y Ordenes de

Compra y Servicios12 3 3 3 3 123

Propuestas de Contrato, certificadas 12 Propuestas de Contrato, certificadas 7 Certificaciòn de Propuestas de Contrato 12 3 3 3 3 162


formuladas5

Solicitudes de Modificacion y Ampliacion del

PCA, formuladas8

Formulación de Solicitudes de Modificacion y Ampliacion

del PCA5 1 1 2 2 1 392

Directores capacitados en Programacion y Formulacion

del Presupuesto por unidad de costeo..300

Directores capacitados en Programacion y

Formulacion del Presupuesto por unidad de

costeo..

9Capacitacion a los Directores en Programacion y

Formulacion del Presupuesto por unidad de costeo300 300 0 0 0 52


reestructurados a través de reuniones4

Los Comites de Presupuesto en Unidades de

Costeo, reestructurados a través de

reuniones

10Reuniones de Reestructuracion con los Comites de

Presupuesto en Unidades de Costeo.4 1 1 1 1 166,80

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de PAP Sira, aprobado 1 PAP Sira, aprobado 1 5.000003 Aprobación del PAP-SIRA 1 0 0 1 0 8 439,50

N° de II.EE Públicas, visitadas e informadas para

informaci´ón de metas12

II.EE Públicas, visitadas e informadas para

informaci´ón de metas2

5.000003 Visita a II. EEpara recabar información de

metas12 6 6 0 0 399,50

N° de visitas para el levantam,iemto de informaci´on

sobre sobre niños desatendidos, realizadas.12

Información consolidada sobre niños

desatendidos.3

5.000003 Levantamiento y consolidación de información

sobre niños desatendidos12 6 6 0 0 399,50

N° de APAFAs , registradas oportunamente 1 APAFAs , registradas oportunamente 4 5.000003 Registro de las APAFAs 1 0 1 0 0 399,50

N° de Directores Capacitacitados procedimientos

administrativos400

Directores Capacitacitados procedimientos

administrativos

5.000003 Capacitación sobre procedimientos

administrativos, dirigido a los Difrectores (as)400 400 0 0 0

549,50

ESPECIALISTA EN FINANZAS I

12.1: Promover una





transparente con


de cuentas y con



responsabilidades


contribuyan con los

logros de los

aprendizajes en la

UGEL e II.EE.

PRESUPUES

TO POR

ACTIVIDAD

PRESUPUES

TO POR

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


DENOMINACION

META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal 40 II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal 1 5.000003 Ejecución del Saneamiento Fisico Legal de

las II.EE Públicas.40 7 12 12 9 153 000

N° de visitas a II. EE con Programa de Mantenimiento,

para el monitoreado y supervisado. 140

II. EE con Programa de Mantenimiento,

visitadas para el monitoreo y supervisado 2

5.000003 Visitas de monitoreo y supervision del

programa de mantenimiento en las II.EE 140 20 60 60 0 12 533,75

N° de II.EE inspeccionados su estado de infraestructura. 367 Estado de la infraestructura de las II.EE,

inspeccionado..3

5.000003 Inspeccion sobre el estado de la

infraestructura de las II.EE.367 300 20 20 27 6 291,75

N° de II.EE. Privadas, inspeccionadas su estdo de

infraestructura.40

Infafraestructura educativa de II.EE. Privadas,

inspeccionadas. 4

5.000003 Inspeccion de la infraestructura de las

II.EE.Privadas40 0 10 10 20 1 410

TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Plan sobre elaboración y aplicación de


Ugel Santa, formulado.

1

Plan sobre elaboración y aplicación de

instrumentos de gestión informático para la

Sede de la Ugel Santa, formulado.

Formulación del Plan sobre elaboración y aplicación de


Ugel Santa.

1 1 0 0 0 140,50

N° de Sistemas infiormáticos, implementados en las

diferentes Áreas de la sede administrativa.4

Sistemas infiormáticos, implementados en las

diferentes Áreas de la sede administrativa.2

Implementación de sistemas informaticos en las

diferentes areas de la Sede Administrativa.4 2 0 2 0 5 106,40

% del Parque de equipos informáticos, uso correcto y

preservación de equipos, ampliados.50

Parque de equipos informáticos, uso correcto

y preservación de equipos, ampliados.3

Ampliación del parque de equipos informáticos, uso

correcto y preservación de equipos.50 5 15 15 15 388,40

12.1: Promover una





transparente con


de cuentas y con



responsabilidades


contribuyan con los

logros de los

aprendizajes en la

UGEL e II.EE.

PROGRAMADOR PAD I

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


PRESUPUES

TO POR


META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

PRESUPUES

TO POR


META

ANUAL

2016


PROGRAMACION

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




INGENIERO I

OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

I II III IV

N° de Directores de II.EE, asesorados asuntos de

carácter economico y bienes institucionales360

Directores de II.EE, asesorados en asuntos

de carácter economico y bienes

institucionales

15.000003 Asesoramiento Directores de II.EEsobre

asuntos de carácter economico y bienes institucionales360 90 90 90 90 1 378

N° de Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. 330 Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. 25.000003 Información de Auditoria de cumplimiento

N° 1.330 220 110 0 0 1 683,80

N° de Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. 330 Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. 35.000003 Informaciónde Auditoria de cumplimiento

N° 2330 0 110 220 0 1 683,80

N° de Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. 330 Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. 45.000003 Información de Auditoria de cumplimiento

N° 3330 0 0 110 220 1 683,80

N° de Personas capacitado en asuntos de auditoria

gubernamental18

Personas capacitadas en asuntos de

auditoria gubernamental5

5.000003 Capacitaciíon al personal en asuntos de

auditoria gubernamental18 6 3 6 3 912,80

12.1: Promover una







y con enfoque de

resultados, en

cumplimiento de las

responsabilidades




UGEL e II.EE.


OBJETIVO

ESPECIFICO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

(PRODUCTO)


PRESUPUES

TO POR


META

ANUAL

2016


PROGRAMACION









GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social


OFICINA / UNIDAD / AREA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

E F M A M J J A S O N D

1 Elaboración de Plan de Gestión Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Gestión de Materiales de Oficina global 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 456.00

3 Gestión de viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31200.00

4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 450.00

1 Elaboración del Plan de ejecución del PEL Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00

3 Ejecución de reuniones Actas 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 45.00

4 Informe Final Informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00

5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 161.00

1 Elaboración del Plan de Monitoreo Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Elaboración de Fichas de Monitoreo Fichas 2.3.1 5.1 2 53 53 12.00

3 Ejecución de Monitoreo Acción 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 45.00

4 Informe Final Informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00


1 Elaboración del Plan de Capacitación Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Difusión y convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00

3 Ejecución del Taller Taller 2.3.1 5.1 2 2 1 1 45.00

4 Informe final Informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 25.00


1 Elaboración del Plan de Trabajo Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

3 Reuniones de Trabajo Acta 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 45.00

4 Informe Informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00


1 Verificación de requisitos Expedientes 2.3.1 5.1 2 516 194 122 200 2.00

2 Emisión de la RDRResolucione

s 2.3.1 5.1 2 516 194 122 200 45.00

3 Registro de títulosLibro

Registro2.3.1 5.1 2 516 194 122 200 48.00

4 Informe trimestral. Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 36.00




FINALIDAD 0000009.Acciones Administrativas

OFICINA / UNIDAD / AREA ÓRGANO DE DIRECCIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESTARIA Programa Presupuestal


201.00

Consejo Participativo

Local de Educación

funcionando

adecuadamente.

3 5

5.000003 Reativación del

funcionamiento adecuado del

COPALE

189.00

247.00

Gestión Educativa

Pedagógica,

Administartiva e

Institucional evaluada

oportunamente.

3 35.000003 Monitoreo a las Áreas

internas de la sede institucional201.00

ESPECIFIC

A DE

GASTO

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREASPRESUPU

ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Títulos Profesionales

Registrados

oportunamente.

763 65.000003 Registro Títulos

profesionales 246.00

12.1 : Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE..


HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS-

GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.

SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa

PRODUCTO 3.999999: Sin producto.

OBJETIVO GENERAL Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS

UNIDAD

DE

MEDIDA

Trabajadores de la Sede

Institucional capacitados2 4

5.000003 Organización y

ejecución de evento sobre la

implementacion de políticas

educativas

Gestión Educativa

Pedagógica,

Administartiva e

Institucional liderada con

responsabilidad y

transparencia .

120 15-000003 Gestión de acciones

fuera de la sede institucional32,110.00

Proyecto Educativo Local

en ejecución y evaluado3 2

5-000003 Ejecución del Proyecto

Educativo Local.

1 Contrastación de la información Actas 2.3.1 5.1 2 285 150 45 45 45 4.00

2 Visar nóminas, actas y certificados. Nóminas 2.3.1 5.1 2 285 150 45 45 45 12.00

3 Informe trimestral Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 36.00

1 Registro de expedientes Expedientes 2.3.1 5.1 2 30900 4900 4000 3000 ### 4000 3000 3000 3000 2000 1000 24.00

2 Derivación de expedientesLibro

Registro2.3.1 5.1 2 30900 4900 4000 3000 ### 4000 3000 3000 3000 2000 1000 70.00

3 Entrega de resultados del tramite Documento 2.3.1 5.1 2 30900 4900 4000 3000 ### 4000 3000 3000 3000 2000 1000 70.00



1 Registro de expedientesLibro

Registro2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 48.00

2 Informe preliminar del caso Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00

3 Informe final del caso Informe 2.3.1 5.1 2 361 120 91 78 72 24.00

4 Acto Administrativo Documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00



1 Elaboracion del plan de capacitacion Plan 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00

2 convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 10.00

3 Ejecucion del plan Talleres 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 745.00

4 implementacion Documento 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 250.00

5 Evaluacion del plan e informe Informe 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00


34,958.00

2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento

2.3.1 5.1 2 3,758.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 7.3 2 0.00

2.3.2 7.4 99 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00 TOTAL S/.

2.3.2 1.2 2 31,200.00

95.000003 Atención oportuna de

casos215.00

Actas de evaluación ,

nóminas de matrícula y

certificados de estudios

visados oportunamente de

Institutos de Educación


285 7

5.000003 Vización de actas de

evaluación, nóminas de

matrícula y certificados de

estudios

52.00

12.1 : Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE..

RESUMEN

REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OTROS GASTOS (*)

REALIZADO POR PERSONAS NATURALES (*)

OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA (*)

34,958.00

Atención Oportuna con la

implementacion del

Sistema Nacional de

Archivo de la Sede e

II.EE. De la jurisdicion de

la UGEL-SANTA.

3 10

5.000003 Organización y

ejecución de eventos sobre la

mplementacion del sistema

nacional de archivo en

educación.

1,182.00

Atención Oportuna en el

trámite de expedientes,

brindando un servicio

calidad a las II.EE y a los

administrados.

75 000 85.000003 Atención oportuna de

expedientes315.00

Atención Oportuna en el

trámite de los Procesos

Adminiastrativos,

brindando un, brindando

un servicio calidad a los

administrados.

361

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO



1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Elaboración de notas de prensa y

comunicados.

Notas de

prensa2.3.1 5.1 2 80 10 7 6 7 7 6 7 10 10 10 45.00

3 Informe Final Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 25.00



2 Convocatorias oficios 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00

5 Ejecución de eventos eventos 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.00

7 Informes de conferencias de prensas Informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00



2 Informe de actividad Informe 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00



2 Realización y locución en off spot 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180.00



2 Convocatoria de medios de comunicación Oficios 2.3.1 5.1 2 180 30 30 30 30 30 30 360.00

3 Informe de actividad Informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00



2 Diseño y publicación plataforma

virtual2.3.1 5.1 2 1 1 200.00

3Monitoreo del funcionamiento de la página

webacción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00

4 Informe de la actividad Informe 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00


2,064.92


2.3.1 5.1 2 2,064.92

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.1 1.1 1 0.00

2.3.2 7.4 99 0.00

2.3.2 2.4 3 0.00

2.3.2 2.4 4 0.00 TOTAL: S/. 2 064,92

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDAD

TOTAL DE

TAREAS


META

ANUAL

2015



499.00

1 65.000003 Actualización y diseño

de la Página Web institucional 398.00

2000 35.000003 Difusión de boletines y

revistas institucional162.00

12 45.000003 Elaboración de Spots

radial y televisivo272.92

189.00

12 25.000003 Realizacion de

conferencias de prensa544.00

TOTAL

RESUMEN



OTROS GASTOS (*)

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)

12 5

5.000003 Convocatoria para

firmas de convenios inter

institucionales

12.1 : Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE..

Comunidad educativa

informada oporunamente

a traves de los diversos

medios de comuncacion

de la UGEL Santa

100 1

5.000003 Difusión y publicación

de notas de prensa referente a

imagen institucional.

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU

ESTO POR

TAREA


SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL (*)

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y


Logros de Asprendizaje.


1Atención de expedientes legales y

jurídicosexpedientes 2.3.1 5.1 2 1218 121 121 121 121 121 123 123 123 123 121 194.88

2

Atención de procesos judiciales por

delegación del procuradior púbiblico del

Gobierno Regional.

informe 2.3.1 5.1 2 1134 113 113 113 113 113 113 115 115 113 113 181.44

3 Emisión de informes legales. informe 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80.00

4 Gestión de Viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 20 5 5 5 5 4,000.00


1 calificacion expedientes 2.3.1 5.1 2 1218 121 121 121 121 121 121 123 123 123 123 50.00

2 atencion personalizada expediente 2.3.1 5.1 2 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50.00

3 EmisIón de documento informe 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 500.00


1 evaluacion expediente 2.3.1 5.1 2 1084 108 108 108 108 108 108 108 108 108 112 50.00

2 confeccion expediente 2.3.1 5.1 2 1084 108 108 108 108 108 108 108 108 108 112 1,000.00

3 Tramitación expediente 2.3.1 5.1 2 1084 108 108 108 108 108 108 108 108 108 112 100.00


1 Elaboración de Plan plan 2.3.1 5.1 2 0 50.00

2 recopilacion fichas 2.3.1 5.1 2 6 1 1 1 1 1 1 50.00

3 sistematizacion informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 50.00

4 difusion de normas legales revista 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 1,000.00

1 Elaboración de Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 50.00

2 Convocatoria oficios 2.3.1 5.1 2 300 300 50.00

3 Ejecución de Taller de Capacitación taller 2.3.1 5.1 2 1 1 1,500.00

4 Emisión de Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00


11,289.32


2.3.1 5.1 2 7,289.32

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 4,000.00

OBJETIVO GENERAL Nº 6: Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.

PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD


HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.

Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa








ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS


OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO

Dictámenes y opiniones

legales, emitidos, sobre

los recursos de

impugnación en asuntos

relacionados al servicio

deducativo

1 300 3

5.000003 Emisión de dictámenes

y opinión legal sobre los

Recursos de impugnación en

asuntos relacionados al servicio

educativo.

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

Informes legales emitidos

oprtunamente.1 360

TOTAL

RESUMEN


Normas legales

relacionados al serviico

educativo, Ddifundidos y

sistemátizados

6 4

5.000003 Sistematización y

difusión de las normas legales

relacionados al serviico

educativo.

Personal capacirtado

capacitado en asuntos

jurídicos legales

1 5

5.000003 Acciones de

capacitación al personal en

asuntos jurídicos legales

960 2

5.000003 Absolución de

consultas de carácter jurídico

legal formuladas por los

Programas e II. EE

ÁSESORÍA JURÍDICA


Programa 9001: Acciones Centrales.

3.999999: Sin producto.



VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TOTAL: S/. 11 289,32

1,150.00

1,748.00

1,520.00

1,265.00

15.000003 Asesoramiento sobre

asuntos de carácter jurídico legal5,606.32

Consultas de carácter

jurídico legal absueltas.


1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00

2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00

3 Ejecución de la capacitación promotoras 2.3.1 5.1 2 400 200 200 500.00

4 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00

5 Informe de la capacitación informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 200 200 92.00

1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 4 1 1 2 12.00

2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 200.00

3 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 550 150 400 400.00

4 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00

5 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 30.00

6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 200 200 200 138.00

1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00


3Gestión de papelógrafos, plumones y

cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 400 200 200 200.00



6 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00





cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 450 150 150 150 200.00

4 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 660 220 220 220 20.00




FINALIDAD


OBJETIVO GENERAL Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.



Accioners Administrativas



PRODUCTO

ACTIVIDAD



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

724.00





OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016


Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS


805.00

426.00

402.00

Docentes del nivel

Primaria, capacitados en

el manejo de las rutas del

aprendizaje.

660 4

5.000003 Capacitación a

Promotoras Educativos de

PRONOEIs en Recusos

Educativos.

5.000003 Capacitaciones a

Docentes de nivel inicial por

áreas curriculares para fortalecer

la práctica docente en el aula .


docentes del 1° y 2° grado de

primaria sobre el manejo de

estrategias para desarrollar la

lecto escritura.


docentes del nivel primaria

sobre el manejo de las rutas del

aprendizaje

Docentes de nivel inicial,

capacitados por áreas

curriculares para

fortalecer la práctica

docente en el aula .

550 2

Docentes del 1° y 2°

grado de primaria,

capacitados en el manejo

de estrategias para

desarrollar la lecto

escritura.

400 3

Promotores educativos de

PRONOEIs, capacitadas

en en Recursos

educativos

400 1



ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMNº TAREAS

12.1

A181:A232Docent

es de las

diferentes áreas

curriculares,

niveles y

modalidades,

capacitados.







7 Informe de la capacitación informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 12.00


1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00

2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00


cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 320 80 80 80 80 200.00

4 Gestión de viáticos para capacitadores viático 2.3.2 1.2 2 16 4 4 4 4 2,000.00


6 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 50.00

7 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00











cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 660 220 220 220 200.00






2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00



4 Gestión de viáticos para capacitadores viático 2.3.2 1.2 2 16 10 6 1,680.00



7 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00

8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 100 100 100 100 92.00

6



sobre didáctica de la estadística

1,916.00

2,332.50

440 5



sobre evaluación de los

aprendizajes

382.00

240

220 7



sobre el manejo de las LAPTOP

XO y el kit de robótica WeDo

291.80

660 8



sobre el manejo de las rutas del

Programación Curricular

406.00

60 9

5.000003 Capacitaciones a

Docentes de nivel primario

Formación de talleristas para

didáctica de la estadística en

primaria

Docentes del nivel


evaluación de los

aprendizajes.

Docentes del nivel


dáctica de la estadística.

Docentes del nivel


el manejo de las LAPTOP

XO y el kit de

robóticaWeDo.

Docentes del nivel


el manejo de las rutas de

la Programación

Curricular.

Docentes del nivel

Primaria, capacitadosd en

formación de talleristas

para didáctica de la


12.1 Docentes de

las diferentes

áreas

curriculares,

niveles y

modalidades,

capacitados.

1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Elaboración de fichas de cuaderno de

campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 80.00

3Ejecución del monitoreo técnico -

pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 40.00

5 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00




pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50.00

3 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00


1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00

2Gestión de Viático para especialistas que

realizarán el monitoreoviáticos 2.3.2 1.2 2 132 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31,680.00


pedagógicoII.EE. 2.3.1 5.1 2 480 60 60 60 60 60 30 40 40 40 30 20.00

4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00






pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00

4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30.00

5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20.70






















3 10 5.000003 Monitoreo PRONOEI 228.00

11Monitoreo Educación inicial -

EBR143.00

9 125.000003 Monitoreo Educación

primaria - EBR31,854.00

100


secundaria- CTA - EBR160.70


secundaria- CC.SS. - EBR180.70

90 13

5.000003 Monitoreo Educación

secundaria- Coomunicación

EBR

160.70


secundaria- Matemática EBR160.70

Docentes coordinadoras

de PRONOEI

Monitoreadas.

12.1 : Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE.

Directores y docentes del

nivel Inicial Monitoreadas.


nivel primaria EBR

monitoreados.


NIVEL Secundaria

monitoreados.

Directores y docentes de

Secundaria- Matemática

EBR monitoreados.


Secundaria CTA, EBR

minitoreados.


Secndaria -CC.SS- EBR,

monitoreados.















1 Difusión de la directiva página webb directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 15.00

2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 2 1 1 50.00

3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 100.00

4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 50.00


1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 60.00

2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 2 1 1 7.00

3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 80.00

4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00



2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00

3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00

4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00



3 Ejecución del taller documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00







2 Ejecución de la campaña video 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00






9

Olimpiadas Nacionales

Escolares de Matematica -

ONEM (Etapa Regional),

ejecutados.

3 19

5.000003 Olimpiadas Nacionales

Escolares de Matematica -

ONEM (Etapa Regional,

provincial y distrital)

261.00

Eventos de la Feria

Nacional de Ciencia y

Tecnología (Etapa

regional), ejecutada.

2 20

5.000003 Feria Nacional de

Ciencia y Tecnología (Etapa

provincial y regional)

312.00

175.000003 Monitoreo a EBA y

EBE456.30

9 18 5.000003 Monitoreo a CETPROs 352.30

UGELs participantes en

la Campaña de difusión

BECA 18 forma oportuna.

1 245.000003 Campaña de Difusión

de Beca 18165.00

Concurso de Canto al

Agua desde mi escuela,

ejecutados en forma

oportuna

1 255.000003 Concurso de Canto al

Agua desde mi escuela95.00

290.00

Talleres de Orientación

sobre Convivencia Sana

libre de drogas,

ejecutados en forma

oportuna en la fecha

prevista

1 23

5.000003 Taller de Orientación

sobre convivencia Sana Libre de

Drogas

225.00

Concurso de Loncheraas

Saludables, ejecutados

en forma oportuna, en la

fecha prevista.

1 215.000003 Concurso de

Loncheras Saludables121.00

Talleres de

Sensibilizacion del Buen

Trato , ejecutados en

forma oportuna y fecha

prevista

1 22

5.000003 Taller de

Sensibilizacion del Buen trato -

Tutoria.


EBA Y EBE,

monitoreados.


CETPROs,

Monitoreados

12.1 : Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE.








4 informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00


3 Ejecución de la actividad documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00




3 Ejecución de la olimpiada documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00




3 Ejecución del encuentro documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00




3 Ejecución de la minimaratón documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00



2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00

3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 100.00

4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 30.00

| Difusión de la directiva página webb directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00


3 Ejecución del evento documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00








3 Ejecución de la actividad documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00


12.1 : Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE.

Celebración de día de la

Educación Inicial,

ejecutado.

1 285.000003 Celebración del Dia de

la Educación Inicial115.00

Olimpiadas de Educación

Inicial, ejecutado1 29

5.000003 Olimpiadas de

Educación Inicial115.00

1 265.000003 Concurso de Dibujo y

pintura al Medio ambiente115.00

Concurso de Percentil

Ortográfico, ejecutado en

forma oportuna .

1 275.000003 Concurso percentil

ortografico83.00

1 34

5.000003 Concurso Premio

Nacional de Narrativa y ensayo

"José María Arguedas"

Concursos para la

conservación y

preservación del

patrimonio natural y

cultural, ejecutado.

4 32

5.000003 Concurso para la

conservación y preservación del

patrimonio natural y cultural

157.00

Congreso de Docentes en

las CC. SS, ejecutado.1 33

5.000003 Ejecución del

Congreso de docentes en las

CCSS": "

131.00

Encuentro de Municipios

Escolares distritales y

provinciales, ejecutados

1 30

5.000003 Encuentro de

Municipios Escolares distritales y

provinciales

113.00

Minimaratón Regional,

ejecutado 1 31

5.000003 II Minimaratón

Regional - Etapa Regional115.00

34.00

Evento de implementación

y funcionamiento de

Kioscos, comedores

escoalres, promoviendo la


115.001 35

5.000003 Adecuación y

funcionamiento de Kiosko -

Comedores escolares

promoviendo la alimentación

saludable

Concurso Premino

Nacional de narrativa y

Ensayo José María

Arguedas, ejecutado.

Concurso de Dibujo y

Pintura al Medio

Ambiente, ejecutado en

forma oportuna.











3 Ejecución de la campaña documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00








3 Ejecución de la feria documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00


1 Plan directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00


3 Ejecución de las actividades documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00


1 Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00


3 Ejecución de la actividades videos 2.3.1 5.1 2 1 1 45.00


1 Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 40.00

2 Convocatoria y difusión del taller oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 40.00

3 Ejecuciòn del taller diapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00

4 Informe final informe 2.3.1 5.1 2 1 1 30.00

1 Plan de Sensibilización plan 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00

2 Ejecución video 2.3.1 5.1 2 2 1 1 35.00

3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE..

1 365.000003 Educación preventiva

contra la TBC

46.00

115.00

Concurso Regiomal de

Buenas Práticas Docentes

en fomación técnico

profesional, ejecutado

105.00

Feria Regional de

Investigación e

Innovaciones

Tecnológicas de

Intituciones Educativas

Tecnológicas-

113.00

Evento de la Semana

Técnica de la Educación

Técnica, ejecutado.

115.00

Taller de Educación

Preventiva contra la TBC,

ejecutado

90.00

Evento educación

preventiva sobre los

Rayos Solares, ejecutado

90.00

Campaña de Educación

Ambiental Básica- Plan

Ambientyal-Red Educa,

ejecutado

2 44

5.000003 Campaña de

sensibilización de matrícula

oportuna

1 425.000003 Actividades por

Aniversario institucional

1 43

39

5.000003 Concurso Regional de

Buenas Prácticas Docentes en

Formación técnico profesional

1 375.000003 Educación preventiva

sobre los Rayos Solares

Eventos por el aniversario

de la sede uinstitucional,

ejecutado.

60.00

Evento el Buen Inicio del

Año Escolar 2016,

ejecutado.

210.00

Comunidad educativa

sensibilizada


Directivos para el Buen Inicio

del Año Escolar 2016

1 40

5.000003 Feria Regional de

Investigación e Innovaciones

Tecnológicas de Instituciones

Educativas Superiores

Tecnolóficas - productivas

1 415.0000003 Celebración de la

Semana Técnica

1 38

5.000003 Campañas de

Educación Ambienal Básica -

Plan Ambiental - Red Educa

1

1 Plan de Monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 30.00


pedagógicofichas 2.3.1 5.1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00

3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 20,00

1 Elaboración del Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Elaboración y difusión de la directiva

página webbDirectiva 2.3.1 5.1 2 200 200 12.00

3 Convocatoria a las II.EE oficio 2.3.1 5.1 2 200 200 50.00

4 Ejecución del concurso concurso 2.3.1 5.1 2 500 500 100.00

5 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00


1Elaboración y difusión de la directiva

página webbDirectiva 2.3.1 5.1 2 300 300 8.00

2 Convocatoria a las II.EE oficio 2.3.1 5.1 2 300 300 30.00

3 Ejecución del concurso concurso 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00

4 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00

5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 300 300 69.00

1Reproduccion de las Carillas de

Evaluación.cartillas 2.3.1 5.1 2 7 500 3 750 3 750 105.00

2 Aplicación de las kits kits 2.3.1 5.1 3 7 500 3 750 3 750 500.00

3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 20.00

4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 50 50 100

1 Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Desarrollo del Día del Logro video 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00

3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 20.00

1 Elaboración del Plan de Actividad plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Formulación del Banco de preguntasBanco

preguntas2.3.1 5.1 2 1 1 25.00

3 Ejecución del Simulacro acción 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00

4 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

46,382.70

2.3.1 5.1 1 0.00

2.3.1 5.1 2 10,432.70

2.3.1 1.1 1 0.00

2.3.1 99.1 4 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 35,360.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 2.4 4 0.00

2.3.2 7.11 99 0.00

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la DRE,

UGELs e II.EE..

RESUMEN

(*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento

Estudiantes participantes

en los en la rendición de

cuentas: Día de Logro, en

forma oportuna

124.00

Eventos de simulacros

de evaluacióm

ioplementados por la

DREA, ejecutados.

149.00

TOTAL

278.00

Concurso de

conocimientos "El Gran

Reto, es Saber", ejecutado

219.00

2 505.000003 Simulacros Regionales

de evaluación

725.00

2 495.000003 Celebración de los

Días del Logro.

500 46

5.000003 Concurso de

elaboración de material didáctico

y recopilación literaria de la

comunidad.

1 47


Concurso de conocimientos "El

Gran Reto, es Saber"

Visitas de monitoreo y

asesoramiento

pedagógico a II.EE

Kits distribuidos por el

MINISTERIO, aplicados a

los estudiantes evaluados

5.000003 Ejecución de Visitas

de Monitoreo y asesoramiento

pedagogico a II.EE.

100,008 45

Docentes y Estudiantes de

las II.EE. Del nivel

primaria Que participan en

el concurso de

elaboración de material

didáctico y recopilación

literaria de la comunidad.

7500 485.000003 Aplicación de los Kits

de evaluación


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA


SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES (*)



SERVICIOS DIVERSOS (*)

TOTAL: S/. 45 637,70SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

(*)

OTROS GASTOS (*)


FINALIDAD Acciones Administrativas




3 Ejecución participantes 2.3.1 5.1 2 250 250 200.00

4 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

5 Emisión de resolución R.D. 2.3.1 5.1 2 15 15 4.00


1 Difusion de las bases generales bases 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 7.00

2 Elaboración y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 1.00

11 Emisión de resolución resolución 2.3.1 5.1 2 100 50 50 12.00

12 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 480 80 80 80 80 80 80 110.40

18Gestión de Viáticos para especialista -

Etapa Inter Ugel (cat. O,A,B y C)viáticos 2.3.2 1.2 2 1 1 550.00


2 Convocatoria a las IE pág. Web 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00

6 Ejecución de la actividad actas 2.3.1 5.1 2 1 1 24.00

7 Emisión de R.D. Resolución 2.3.1 5.1 2 0 10.00

8 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 0 4.00



2 Elaboración de Directiva Directiva 2.3.1 5.1 2 10 10 6.00



5 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 2 4.00



17.1. Desarrollar

actividades de

educación física y

recreativas,

artísticas,

culturales y

deportivas en las

todas las

Instituciones

educativas del

departamento de

Ancash

OBJETIVO

ESPECIFICO

META

ANUAL

2016



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO



ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.- ESUCACIÓN FÍSICA




1 3

5.000003 Olimpiadas Deportivas

Magisteriales (Etapa distrital,

provincial y regional)

115.00

120 4

5.000003 Concurso: "Juegos

Florales Escolares- 2016" (Etapa

Distrital, Provincial y Regional.

772.30

Estudiantes de las UGEL

participantes en los

Juegos Florales en forma

oportuna, en la fecha

prevista en la etapa

provincial y regional


ESTO POR

TAREA

PRESUPU

ESTO POR

ACTIVIDA

D

TOTAL DE

TAREAS


Olimpiadas Deportivas

Magisteriales en la Etapa

Provincial y Regional en

forma oportuna,

ejecutadas

Estudiantes de la UGEL

participantes en los

Juegos Deportivos

Nacionales Escolares en

forma oportuna..

Niños, adolescentes,

jóvenes y adultos de la

comunidad pafrticipan en

el Programa "Vacaciones

Útiles 2016"

250 1


Programa Recreativo

Vacaciones Utiles 2016

277.50

100 2

5.000003 Juegos Nacionales

Deportivos Escolares - 2016

(Etapa distrital, provincial y

regional)- Categorias: O, A, B y

C)

680.40









PRODUCTO

ACTIVIDAD

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

OBJETIVO GENERAL Nº 17: Fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Ancash en actividades culturales, deportivas, artísticas o de recreación.


2 Elaboración de Directiva Directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

3 Convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 10 10 2.00

4 Gestión publicidad Pagina Web 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00


6 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00





3 Ejecución del concurso participantes 2.3.1 5.1 2 300 300 100.00

4 Monitoreo fichas 2.3.1 5.1 2 100 100 4.00


6 Emisión de resolución R.D. 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00


| Elaboración de Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00


3 Gestión de materiales de capacitaciónmateriales/gl

obal2.3.1 5.1 2 1 1 70.00







4 Emisión de R.D. Resolución 2.3.1 5.1 2 0 30.00

5 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 0 4.00




4 Gestión publicidad Pagina Web 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

6 Gestión de Viáticos para ponentes viáticos 2.3.2 1.2 2 9 9 2,160.00


10 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 2 2.00



2,446.80


2.3.1 5.1 2 2,006.80

2 .3.1 9.1 99 0.00

2.3.1 1.1 1 0.00

2.3.1 99.1 4 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 2,710.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 2.4 4 0.00

2.3.2 7.11 99 0.00

17.1. Desarrollar

actividades de

educación física y

recreativas,

artísticas,

culturales y

deportivas en las

todas las

Instituciones

educativas del

departamento de

Ancash



OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA (*)


SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES (*)



OTROS GASTOS (*)

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (*)


5

TOTAL: S/. 4 716,80

RESUMEN

1 85.000003 Celebración del Dia de

la Educación Física171.00

150 95.000003 Seminario Regional de

Bibliotecas Escolares de Ancash2 270

5.000003 Concurso: Teatro

Escolar "Paco Yunque" Nivel

Educ. Primaria (Etapa

Provincial).

138.60

300 6

5.000003 Capacitación y

actualización a docentes de

Educación. Física de EBR

155.00

300

Estudiantes de las UGEL

participantes en el

Concurso: Paco Yunque".

5.000003 Concurso: Teatro

Escolar "Ladislao Mesa" Nivel

Educ. Secundaria - Etapa

provincial

137.00

300 7

Bibilotecarios capacitados

en Seminario Regional de

Bibliotecas Escolares de

Ancash

Dia de la Educación

Física, celebrada

Docentes de Educación

Física de EBR,

capacitados.

Estudiantes de la UGEL

que participantes en el

Concurso de "Ladislao

Mesa" .

TOTAL


1 Elaboración del plan de capacitación. plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 10.00

4 Ejecución personas 2.3.1 5.1 2 1496 748 748 1,500.00

6 Informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 100.00


1 Elaboración del Plan de comunicación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00

5 Ejecución del Plan de difusión. accion 2.3.1 5.1 2 1 1 50.00

6 Elaboración de informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00


1Elaboración del plan de supervisión y

monitoreoplan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00



3Ejecución de la supervision y monitoreo a

las II.EE.acion 2.3.1 5.1 2 2 1 1 150.00

5 Informe de la supervisión.y monitoreo. informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 40.00



2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 40.00

5 Ejecución del Plan acta 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 40.00

6 Elaboración de informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00

7 Impresión de documentos 2.3.1 5.1 2 0 0.00

Nº 18.1 :

Contribuir con la

reducción de

vulnerabilidad y

atención de

emergencias por

desastres en las

escuelas

TAREAS

UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPU

ESTO POR

ACTIVIDA

D

TOTAL DE

TAREAS


0068: Reducción de Vuilnerabilidad y Tención de Emergencias por Desastres.PROGRAMA PRESUPUESTAL

3000450: Eentidades Públicas con Gestión de Riesgop de Desastres en sus procesos de Planificación y Admistración para el Desarrollo.PRODUCTO

5004278: Desarrollop de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres.


Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES


4 4

5.004278 Instalación de Mesa

Temática de Educación frente a

las emergencias.

120.00

1496 1

5.004278 Capacitación en

desarrollo de capacidades y

asistencia técnica en gestión de

riesgo de desastres en la

Comunidad Educativa del ámbito

de la UGEL Santa.

1,653.00

4 25.004278 Ejecución de Campaña

Comunicacional y de difusión 146.00

2 3

5.004278 Supervisión y

Monitoreo a II.EE focalizadas y

no focalizadas de la Provincia

del Santa

402.00

Mesa Temática de

Educación frente a las

emergencias, intaladas..

II.EE focalizadas y no

focalizadas de la

Provincia del Santa,

Supervisdas y

Monitoreadas

Campaña

Comunicacional y de

difusión, ejecutada

Comunidad Educativa del

ámbito de la UGEL Santa,

.Capacitada en desarrollo

de capacidades y

asistencia técnica en

gestión de riesgo de

desastres.

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)


MATRIZ Nº 03 - PREVAED


ACTIVIDAD

FINALIDAD


Area de Gestión PedagógicaOFICINA / UNIDAD / AREA

Programa PresupuestalCATEGORIA PRESUPUESTARIA

Escuelas Seguras.

OBJETIVO

ESPECIFICO

META

ANUAL

2015


Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº


2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

3 Conformación de comisiones acta 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

5 Reuniones de trabajo acta 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.00

6 Informes informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00



2 Conformación del Equipop de Monitoreo. acta 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

3 Ejecucion del Monitoreo fichas 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 100.00

4 Consolidado de informes informe 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 40.00

5 Informes informe 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 40.00


1Charla de sensibilización al personal de la

UGELCharla 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 200.00

2Reunión para la incorporación de la GRD

en los documentos de planificaciónacta 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 120.00

3

Charla a miembros de la Comisión de

GRD de la UGEL Santa con aliados

estratégicos

acta 2.3.1 5.1 2 2 1 1 120.00

4 Impresión de Banner gigantografía 2.3.2 2.4 4 1 1

5 Informes informe 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00


3,433.00

2.3.1 5.1 2 3,433.00

2.3.2 2.4 4 0.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 2.4 3 0.00

2.3.1 5.1 1 0.00

2.3.1 1.1 1 0.00

Nº 18.1 :

Contribuir con la

reducción de

vulnerabilidad y

atención de

emergencias por

desastres en las

escuelas

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (*)

OTROS GASTOS (*)

SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL (*)



RESUMEN


1 5

5.004278 Conformación de la

Comision de Gestión de Riesgo

de la UGEL Santa

258.00

5 6

5.004278 Monitoreo sobre

SImulacros Escolares

Nacionales en la Provincia del

Santa.

358.00

4

TOTAL


TOTAL: S/. 3 433,00

Gestión de Riesgo de

Desastres, instalados en

los instrumentos de

gestión : POI, MOF, RI

SImulacros Escolares

Nacionales en la Provincia

del Santa, monitoreados.

Comision de Gestión de

Riesgo de la UGEL Santa,

conformada.

7

5.004278 Institucionalización de

la Gestión de Riesgo de

Desastres en los instrumentos

de gestión : POI, MOF, RI

496.00


1 Elaboración de plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Distribución de dispositivos de seguridad kit 2.3.1 5.1 2 8 8 40.00

3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

1 Elaboración de plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2inspección y monitoreo de locales

escolares en estado de vulnerabilidadvisitas 2.3.2 1.2 99 120 40 40 40 1,600.00

3 informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

1Implementación de un ambiente del COE

de la UGEL Santa. ambiente 2.3.1 5.1 2 1 1 300.00

2Implementación de indumentaria para

miembros del COE de la UGEL SantaChalecos 2.3.1 2.1 1 25 25 875.00

3Gestión de Kits pedagógicos para la

respuesta educativa al MED.kits 2.3.1 5.1 2 127 127 40.00

TOTAL 2,871.00


2.3.1 99.1 3 0.00

2.3.2 1.2 99 1,600.00

2.3.1 2.1 1 875.00 Total: S/. 396,00

MATRIZ Nº 03 - PREVAED








PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPU

ESTO POR

ACTIVIDA

D

TOTAL DE

TAREAS




LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO

VINCULADOS A ENSEÑANZA (*)

OTROS GASTOS (*)

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (*)

Dispositivos de

Emergencia en la Sede

UGEL SANTA,

implementados.

Locales Escolares,

supervisados..120 2

5.004474 Supervisión de

Locales Escolares.

5.004474 Implementación de

espacios del COE y materiales

para la respuesta y rehabilitación

del sector educación.

Espacios del COE y

materiales para la

respuesta y rehabilitación

del sector educación,

implementados.

1 3

Nº 18.1 :

Contribuir con la

reducción de

vulnerabilidad y

atención de

emergencias por

desastres en las

escuelas

8 15.004474 Implementación de

Dispositivos de Emergencia en

la Sede UGEL SANTA

RESUMEN



Area de Gestión Pedagógica


0068: Reducción de Vuilnerabilidad y Tención de Emergencias por Desastres.

5004474: Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionnamiento de Locales Escolares.

3000565: Servicios Esenciales Seguros ante Emergencias y Desastres.

48.00

1608.00

1215.00

Escuelas Seguras.

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)


1 Licencias Documentos 2.3.1 5.1 2 1393 40 56 128 276 38 156 171 105 166 138 119 41.00

2 Asignaciones por Tiempo de Servicio Documentos 2.3.1 5.1 2 1187 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 187 35.00

3 Contratos Documentos 2.3.1 5.1 2 646 30 51 100 100 33 54 68 69 48 41 52 19.00

4 Encargos de Puesto y Funciones Documentos 2.3.1 5.1 2 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00

5 Incorpor. a la CPM y Nombramientos Documentos 2.3.1 5.1 2 65 15 0 0 50 0 0 0 0 0 0 4.00

6 Presentacion de Informes Tecnicos Documentos 2.3.1 5.1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4.00

7 Validacion del Bono de Desempeño Documentos 2.3.1 5.1 2 180 90 90 5.00

8 Oficios para las Instituciones Educativas Documentos 2.3.1 5.1 2 520 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 15.00

9 Oficios a Profesores y administrativos por retiro del servicioDocumentos 2.3.1 5.1 2 340 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 10.00

10 Oficios y Anexos para la ONP Documentos 2.3.1 5.1 2 420 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 12.00

11 Oficios de Encargatura Documentos 2.3.1 5.1 2 162 50 50 10 10 10 10 10 10 2 4.00

12 Oficios de Contratos Documentos 2.3.1 5.1 2 530 200 150 120 10 10 10 10 10 10 15.00

13 Oficios a Comisiones Documentos 2.3.1 5.1 2 144 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4.00

14 Oficios al MINEDU Documentos 2.3.1 5.1 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4.00

15 Oficios a otras Instituciones Documentos 2.3.1 5.1 2 250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7.50

16 Contratos CAS JEC Documentos 2.3.1 5.1 2 600 200 200 200 18.00

17 Contratos CAS Sede Documentos 2.3.1 5.1 2 360 120 120 120 10.00

18 Oficios CAS JEC Documentos 2.3.1 5.1 2 400 80 20 80 20 80 20 100 12.00

19 CAP para contraloria Documentos 2.3.1 5.1 2 300 300 9.00

20 CAP para la Región Documentos 2.3.1 5.1 2 900 900 27.00

21 Normas Legales Documentos 2.3.1 5.1 2 280 35 20 10 40 40 20 10 35 20 50 8.00

22 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 6356 0 30 753 839 421 404 1835 289 450 624 344 367 1,461.00

1 Papeleta de salida Documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16.00


3 Recomendaciones escritas Documentos 2.3.1 5.1 2 1270 250 250 10 10 350 10 10 10 10 10 350 38.00

4 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 1843 0 302 302 62 62 402 62 62 62 62 62 403 423.00

1 Elaboración de Cuadro de Horas Documentos 2.3.1 5.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00

2 Asistencia de personal, otros Documentos 2.3.1 5.1 2 145 10 15 5 25 10 10 20 10 12 8 20 4.00

3 Derechos pensionarios Documentos 2.3.1 5.1 2 68 5 3 4 5 2 5 15 20 2 5 2 2.00










PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.







OBJETIVO

ESPECIFICO


Nº


ESTO POR

TAREA

TOTAL DE

TAREAS




ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO/ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PERSONAL

Procesos técnicos de

personal de acuerdo a

normas legalea vigentes,

ejecutados.

1,728.50

Control de asistencia y

permanencia del

personal,de la sede ,

realizados.

481.00

Directores, docentes y

administrativos,

asesorados

75.00

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS

UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDAD

12 1

Ejecución de procesos técnicos

de personal de acuerdo a

normas legales vigentes

2 545 2

Ejecución del control de

asistencia y permanencia del

personal de la sede

391 3Asesoramiento a Directores,

docentes y administrativos

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

1 Calificación de expedientes Documentos 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 120.00

2 Comisiones de Trabajo Documentos 2.3.1 5.1 2 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 75.00

3 Contratos CAS JEC Documentos 2.3.1 5.1 2 500 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 15.00

4 Contratos Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60.00

5 Cuadros de Distribucion de Horas PedagógicasDocumentos 2.3.1 5.1 2 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4.00

6 Encargaturas de Directores y subdirectoes Documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15.00

7 Encargatura de Plazas Jerarquicas Documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15.00

8 Encargaturas de funciones de Director Documentos 2.3.1 5.1 2 35 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 4.00

9 Rol de Vacaciones Sede UGEL SANTA Documentos 2.3.1 5.1 2 35 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 4.00

10 Rol de Vacaciones de Directores Documentos 2.3.1 5.1 2 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

11 Rol de Vacaciones del Personal destacado Documentos 2.3.1 5.1 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

12 Contratos Administrativos Documentos 2.3.1 5.1 2 495 33 33 11 44 88 22 77 33 77 77 14.00

13 Contratos CAS Sede Documentos 2.3.1 5.1 2 187 0 22 0 33 0 55 0 22 55 0 5.00

14 Contratos Auxiliares de Educacion Documentos 2.3.1 5.1 2 561 132 11 110 33 33 77 33 22 55 55 16.00

15 Horas Adicionales Documentos 2.3.1 5.1 2 5600 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 162.00

16 Nombramientos, Incorp. LRM Documentos 2.3.1 5.1 2 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 21.00

17 Destaque de Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 674 100 100 100 165 66 0 22 11 44 66 20.00

18 Asignaciones por Tiempo de ServicioS LRMDocumentos 2.3.1 5.1 2 9000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 270.00

19 Asignacion por Tiempo de Servicios D. LEG. 276Documentos 2.3.1 5.1 2 718 66 33 11 132 88 44 44 100 100 100 21.00

20 Subsidio por Luto LRM Documentos 2.3.1 5.1 2 842 44 11 100 66 100 121 100 100 100 100 25.00

21 Subsidio por Luto D. LEG. 276 Documentos 2.3.1 5.1 2 858 22 132 55 33 121 132 11 55 187 110 25.00

22 Subsidio por Luto Pensionistas Documentos 2.3.1 5.1 2 220 11 22 0 11 33 55 0 11 22 55 6.00

23 Sentencias Judiciales por Preparación de Clases y Evaluación 30%Documentos 2.3.1 5.1 2 473 0 0 22 121 55 66 209 0 0 0 14.00

24 Sentencias Judiciales Maestría Documentos 2.3.1 5.1 2 132 0 0 0 0 44 0 0 0 66 22 3.00

25 Sentencias Judiciales D.U. 037-94 Documentos 2.3.1 5.1 2 165 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 4.00

26 Sentencias Judiciales Intereses Legales Documentos 2.3.1 5.1 2 187 33 0 33 0 33 0 33 0 33 22 5.00

27 Sentencias Juduciales Asignacion por Tiempo de ServiciosDocumentos 2.3.1 5.1 2 833 88 100 88 22 80 100 55 100 100 100 24.00

28 Sentencias Judiciales por Costos Documentos 2.3.1 5.1 2 66 0 0 22 0 0 11 0 22 0 11 2.00

29 Sentencias Judiciales por Devengados Documentos 2.3.1 5.1 2 66 0 11 0 22 0 11 11 0 11 0 2.00

30 Sentencias Judiciales de Subsidio por Luto Documentos 2.3.1 5.1 2 836 132 99 11 55 55 44 88 55 165 132 25.00

31 Sentencias Judiciales de cambio de Grupo RemunerativoDocumentos 2.3.1 5.1 2 33 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 3.00

32 Sentencias Judiciales por Zona Rural Documentos 2.3.1 5.1 2 22 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 3.00

33 Devengados Documentos 2.3.1 5.1 2 33 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0 3.00

34 Convenios Documentos 2.3.1 5.1 2 264 66 0 11 33 0 11 0 33 55 55 7.00

35 Cese de Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 794 66 44 100 110 88 22 100 44 66 154 20.00

36 Ceses de Personal Administrativo Documentos 2.3.1 5.1 2 66 0 0 0 0 0 22 0 0 22 22 2.00

37 Cesesde Auxiliares de Educación Documentos 2.3.1 5.1 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3.00

38 Reasignaciones Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 654 0 0 0 0 0 500 0 0 154 0 19.00

39 Reasignaciones Administrativos Documentos 2.3.1 5.1 2 110 0 0 55 0 0 0 0 55 0 0 3.00

40 Reasignacion por Racionalizacion Documentos 2.3.1 5.1 2 99 0 0 33 0 0 0 33 0 0 33 2.00

41 Reconsideraciones Documentos 2.3.1 5.1 2 44 0 11 0 0 11 11 11 0 0 0 2.26

42 Dar por concluidos contratos y otros Documentos 2.3.1 5.1 2 821 11 100 100 100 33 100 77 100 100 100 24.00

43 Designaciones Documentos 2.3.1 5.1 2 165 0 55 0 0 55 0 0 0 55 0 4.00

44 Designar Fedatarios Documentos 2.3.1 5.1 2 198 66 0 0 66 0 0 66 0 0 0 5.00

45 Bonificacion de Refrigerio y Movilidad Documentos 2.3.1 5.1 2 1900 200 200 200 200 200 200 100 200 200 200 57.00

46 Bonificación de Fonavi Documentos 2.3.1 5.1 2 187 0 0 66 0 0 0 0 55 0 66 5.00

47 Dejar sin efecto Documentos 2.3.1 5.1 2 538 100 100 60 25 22 33 44 77 22 55 16.00

48 Declarar Improcedente Documentos 2.3.1 5.1 2 737 66 100 100 50 22 100 88 11 100 100 22.00

49 Felicitación Día del Maestro Documentos 2.3.1 5.1 2 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 6.00

50 Licencias por Enfermedad Documentos 2.3.1 5.1 2 4380 450 450 450 430 400 400 450 450 450 450 131.00

Proyectos de resolución

sobre acciones de

personal elaborados.

13,831.2654564 4

Elaboración proyectos de

Resolución sobre acciones de

personal

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

51 Licencias sin goce de haber Documentos 2.3.1 5.1 2 5900 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 177.00

52 Rectificaciones Documentos 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 120.00

53 Vacaciones Truncas Documentos 2.3.1 5.1 2 98 11 22 0 32 0 0 33 0 0 0 2.00

54 Cambio de Jornada Laboral Documentos 2.3.1 5.1 2 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 210.00

55 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 52064 0 0 3897 3695 3822 ### 4533 5040 4566 4481 5109 12010 12,005.00

1 Procesos Administrativos Reunión 2.3.1 5.1 2 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3.00

2 Contratos Reunión 2.3.1 5.1 2 66 8 8 10 6 6 4 4 4 4 4 4 4 2.00

3 Nombramientos, Incorp. CPM Reunión 2.3.1 5.1 2 35 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2.00


5 Gestión de viáticos Documentos 2.3.2 1.2 2 27 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 6,480.00

TOTAL 22,671.76


2.3.1 5.1 2 16191.76

2.3.2 2.4 4 0.00

2.3.2 1.2 2 6480.00 TOTAL: S/. 22 671,76

Proyectos de resolución

sobre acciones de

personal elaborados.

13,831.26

Comisiones y reuniones

de coordinación , en que

participa.

6,556.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINASERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO (*)VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

54564 4

Elaboración proyectos de

Resolución sobre acciones de

personal

197 5

Participación en comisiones y

reuniones de coordinación,

relacionados con el sistema de

personal

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

RESUMEN



1 Actualización de fichas Acción 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 611.48

2Recepcion, Registro y archivo de legajos

personaleslegajos 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 66.00

3 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 4400 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1,012.00

1 Oficios de convocatoria Oficio 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30.00

2 informe Informe 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 66.00


1 Recepcion de resoluciones accion 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 12.00

2 Registro en la ficha escalafonario accion 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 12.00

3 Archivo en su legajo persoanal archivador 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 12.00

4 Elaboracion de informes Informe 2.3.1 5.1 2 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1,500.00

5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 8000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1,840.00

1 Ubicación de ficha en los archivos ficha 2.3.1 5.1 2 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.00

2 Ubicación del legajo personal Legajos 2.3.1 5.1 2 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.00

3 ingreso de la informacion al sistema Personas 2.3.1 5.1 2 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.00

1 Emision de Informes Escalafonarios Informes 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60.00


Informacion Escalafonaria

sistematizada1 6

Implementacion de una base de

datos del sistema de escalafon

de la UGEL Santa

1 Plan de implementación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00 4.00

1 Informes de Licencias con y sin goce Informes 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 72.00

2 Constancias de Trabajo (ONP y AFP) Constancias 2.3.1 5.1 2 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27.00

3 Informes para sentencias judiciales Informes 2.3.1 5.1 2 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18.00

4 Informes de Quinquenios Informes 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90.00

5 Proyecto de R.D. De quinquenios R.D. 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90.00

6 Proyecto de R.D. Maestrias y Doctorados R.D. 2.3.1 5.1 2 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27.00

7 Informes de Remuneracion familiar Informes 2.3.1 5.1 2 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13.50

8Informes de acumulacion de tiempo de

serviciosInformes 2.3.1 5.1 2 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13.50

9Proyecto de RD de acumulacion de

tiempo de serviciosR.D. 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45.00

10 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 13200 0 0 1320 1320 1320 ### 1320 1320 1320 1320 1320 1320 3,036.00

9,503.78









PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD








ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPUE

STO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS


META

ANUAL

2016Nº TAREAS

UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO

7

Emision de informes de

licencias, sentencias judiciales,

etc en forma oportuna, para

personal activo y sesante

TOTAL

1

Orientación a directores,

docentes, auxiliares de

educacion y administrativos

sobre presentacion de legajos

personales

2

Actualización de legajos y fichas

personales; nombrados y

cesantes del DL 20530

3

Emision de informes

escalafonarios por diferentes

conceptos en forma oportuna,,

para personal activo

4

Ingreso al SIEM la informacion

de los legajos personales de

docentes nombrados

incorporado a la Ley de la

Reforma Magisterial

5

Emision de informes

escalafonarios por diferentes

conceptos en forma oportuna,

para personal sesante

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

Personal docente,

auxiliares y

administrativos,

orientados para la

presentación de sus

4 800 1,689.48

Legajos y fichas

personales, actualizados4 800 604.30

Entrega oportuna de

Informes Escalafonarios24 000 3,376.00

Implementación del SIEM

anivel de la UGEL Santa2 400 108.00

Atención oportuna de

diversos Informes al

personal cesante

1 800 290.00

Emisión oportuna de

diversos informes que

genera el sistema de

escalafon de la UGEL

Santa

3 840 3,432.00



ESCALAFÓN

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)


2.3.1 5.1 2 9503.78

2.3.2 2.4 4 0.00

2.3.2 7.4 99 0.00 TOTAL: S/. 9 503,78

RESUMEN






1 elaboración plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00

2coordinación y convocatoria con

instituciones publicas y privadasoficios 2.3.1 5.1 2 12 3 3 3 3 10.00

4 Gestión de refrigerios refrigerios 2.3.1 1.1 1 400 100 100 100 100 600.00

6registros de asistencia y guias de

evaluación fichas 2.3.1 5.1 2 400 100 100 100 100 20.00

7 Gestión materiales de oficina folderes 2.3.1 5.1 2 400 100 100 100 100 200.00

8 elaboración informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 5.00

9 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1900 100 100 100 400 100 100 400 400 100 100 437.00

1 Elaboración de Plan Programa Preventivo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00

2

coordinación con ESSALUD , elaboración

listas de personal acreditado y

convocatoria

registros 2.3.1 5.1 2 2 2 20.00

4Control Médico a personal de la sede

,IIEE y gestión de materiales personas 2.3.1 5.1 2 200 100 100 200.00

5implementación botiquin primeros auxilios

sede y casos de emergencia

medicament

os 2.3.1 8.1 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 500.00

6 elaboracion informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00

7 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 700 200 500 161.00

1 elaboracion plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00

2 Generación de documentos técnicos a programas documentos 2.3.1 5.1 2 3 1 2 20.00

3 reuniones Comisiones con COPROSEC reuniones 2.3.1 5.1 2 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120.00

5 informes informes 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00

6 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 935 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 215.05




3

Gestión Social para el

desarrollo de los programas

de TOE, PREVAED y Salud

Escolar.

12.1: Promover

una gestión de

los recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente

con énfasis en

la rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidad

es

institucionales,

que contribuyan

con los logros

de los

aprendizajes en

la UGEL e

II.EE..




1

Capacitación al personal de la

Sede e II.EE, en Seguridad y

Salud en el Trabajo

2

Chequeos Medicos

preventivos a personal de la

Sede y de IIEE


PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD


META

ANUAL

2016Nº TAREAS

UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


3 380.05







Personal de la Sede e

II. EE capacitados en

Seguridad y Salud en el

Trabajo

400 1,277.00

Personal de la Sede e

II. EE con Chequeo

Médico Preventivo.

200 906.00

Programas de TOE,

PREVAED y Salud

Escolar, ejecutados con

apoyo de gestión social.

I TRIM II TRIM III TRIM



BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO




ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS

IV TRIM

1registro de derecho habientes Web Sunat

en internetregistro 2.3.1 5.1 2 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30.00

2informes de subsidiados enfermedad

maternidad informe 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00

3 informes informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00


1 elaboración plan plan 2.3.1 5.1 2 7 1 1 1 2 1 1 150.00

2 Gestión eventos eventos 2.3.1 5.1 2 7 1 1 2 1 1 1 300.00

3 convocatoria y movilidad local pasajes 2.3.1 5.1 2 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 880.00

4 Gestion de refrigerios refrigerios 2.3.1 1.1 1 925 150 25 300 150 150 150 1,387.50

5 elaboración informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00


1Difusión y orientación requisitos del

Programa informativos 2.3.1 5.1 2 100 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15.00

3

Gestion de viaticos para coordinación con

CAFAE-SE LIMA viaticos 2.3.2 1.2 2 4 4 960.00

6 informes donaciones informes 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00

7impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 126.50

7,068.05


2.3.1 5.1 2 3620.55

2.3.1 1.1 1 1987.50

2.3.1 8.1 2 500.00

2.3.1 99.1 3 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 960.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 2.3 1 0.00

2.3.2 2.4 4 0.00

4

12.1: Promover

una gestión de

los recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente

con énfasis en

la rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidad

es

institucionales,

que contribuyan

con los logros

de los

aprendizajes en

la UGEL e

II.EE..


EMPASTADO (*)

5Ejecución de Eventos

Recreativos, Artísticos y

Culturales.

TOTAL

Elaboración y Gestión

Reembolsos, Enfermedad y

Maternidad

TOTAL: S/. 7 068,05

Reembolsos por

enfermedad y maternidad

gestionados.

800 403.00

Eventos Recreativos

Artisticos y culturales

ejecutados para mejora

del Clima Laboral.

7 2,990.50

Casos Sociales

Oncológicos atendidos.4 1,111.50

RESUMEN

6Atención Casos Sociales

Oncológicos

OTROS GASTOS (*)

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA (*)



ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

MEDICAMENTOS

LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO

VINCULADOS A ENSEÑANZA (*)




1Impresión de Reporteria a favor de

Convenios /otrosConvenios 2.3.1 5.1 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 640.00

2Gestión de accesorios para impresoras

planilleras (cintas)cintas 2.3.1 5.1 2 45 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 6 4,500.00

3Gestión de acceosrios para impresora

Print Tronickcintas 2.3.1 5.1 2 15 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3,750.00

4 Informes al superior y otros Informes 2.3.1 5.1 2 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 54.00

5 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 253.00

1Entrega Virtual de Archivos para ser

ingresados al sistema de PDT.Envios PDT 2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12.00

2Entrega Virtual de Datos para información

de la AFP. Envios AFP2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12.00


1Entrega virtual al responsable del Módulo

de Control de Planillas. Envio MCPP2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

12.00

2 Impresión de documentos

Documentos

2.3.1 5.1 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60.00

1Entrega virtual al responsable de

Tesorería. Archivos TXT2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

12.00

2 Impresión de documentos

Documentos

2.3.1 5.1 2 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11.04

1

Coordinación interna sobre las atenciones

en el SUP sobre las Disposiciones que

emana el gobierno.

Reuniones 2.3.1 5.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12.00

2Coordinación permanente con la Oficina

de Tecnología de la Información-

Ministerio de Educación. Reuniones

2.3.1 5.1 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8.00

3Gestión de viáticos para la coordinación

en el MED. Viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 890.00


10,322.64











ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS

UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO

PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD



ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDAD

TOTAL DE

TAREAS

I TRIM II TRIM







OPERADOR PAD I

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016


Nº III TRIM IV TRIM

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

Procesos que brinda el

Sistema Unico de Planillas

(SUP), administrados..

45 1

Administración de los procesos

que brinda el Sistema Unico de

Planillas (SUP).

9,197.00

Información para el PDT, y

datos para la AFP,

elaborados

174 2Información para el PDT, y

elboración de datos para la AFP.37.80

Archivos TXT de abonos

de pagos de Cesantes y

Activos, ingresados al

Módulo de Control de

planilla (MEF) en forma

oportuna

72 3

Información sobre archivos TXT

de abonos de pagos de

Cesantes y Activos para ser

ingresados al Módulo de Control

de planilla (MEF).

72.00

Resúmenes de pagos

Mensuales del personal

Activo y Cesante,

informados.

992.80

72 4

Información de Resúmenes de

pagos Mensuales del personal

Activo y Cesante.

23.04

Técnicos de Planillas

autorizados, en base a la

utilización del SUP, Hacen

soporte permanente

24 5

Soporte permanente a los

Técnicos de Planillas

autorizados, en base a la

utilización del SUP.

TOTAL


2.3.1 5.1 2 9432.64

2.3.2 2.4 4 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 890.00

2.3.2 7.11 99 0.00

RESUMEN




EMPASTADO (*)



SERVICIOS DIVERSOS (*) TOTAL: S/. 10 322,64


1Recepcion de Ordenes de Compra y

servicios, asi como Planilla de viaticosDocumento 2.3.1 5.1 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24.00

2Recepcion de Planilla de Pensiones y

RemuneracionesDocumento 2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00

3Liquidaciones de planillas para pagos por

Conceptos Diversos de Convenios.Acción 2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150.00

4Reversiones al Tesoro Publico mediante

Papeletas.Acción 2.3.1 5.1 2 7 1 2 2 2 54.00

5Liquidaciones de Planillas Eletrocnicas y

de AFPs.Acción 2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150.00

6 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 506.00

1Aplicación de la Ley General del Sistema

Nacional de PresupuestoAcción 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00

2Aplicación del Reglamento de Pagos

emitidos por la Sunat.Acción 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00

3Aplicación de Directiva de Tesoreria

Nacional Acción2.3.1 5.1 2 1 1

12.00

1Recepcionar de Computo las Boletas de

Pagos y Planillas Documento2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00

2 Buscar en Archivos de Planillas la

informacion del usuario Acción2.3.1 5.1 2 770 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

24.00


1 Consolidación de la información de

cómputo Acción2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100.00

2Declarar via virtual AFPNET-SUNAT Acción

2.3.1 5.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 230.00

1Solicitar los extractos Bancarios mensual

al Banco de la NacionAcción 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

IV TRIM

















PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD


36.00

Constancias de Pagos a

los usuarios mediante la

verificacion en archivos de

Planillas, asi como su

entrega mensual de

boletas por cada

Remuneracion o pension,

elaboradas..

22 3

Elaboración de constancias de

Pagos a los usuarios mediante la

verificacion en archivos de

Planillas, asi como su entrega

mensual de boletas por cada

Remuneracion o pension.

554.00

Pago de las AFPs, Pagos

de las planillas

Electronicas y pago

proveedores, ejecutadas.

36 4

Ejecución de las liquidaciones

para el pago de las AFPs ,

pagos de las planillas

electrónicas yl pago a

proveedores.

130.00

Cuentas de enlace

mediante el SIAF con los

extractos bancarios de los

recursos Ordinarios para

ser presentados en

Tesoreria del GRA,

verificdas y conciliadas.

1 000 5

TESORERÍA

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS

I TRIM II TRIM III TRIM

Verificación y Concilciaciónr de

las Cuentas de enlace mediante

el SIAF con los extractos

bancarios de los recursos

Ordinarios para ser presentados

en Tesoreria del GRA.

760.00

Operaciones inherentes a

tesoreria mediante el

registro en el SIAF,

registradas.

240 1

Registro de operaciones

inherentes a tesoreria mediante

el registro en el SIAF.

908.00

Disposiciones Legales

vigentes de Tesoreria

para la correcta aplicación

del gasto, actualizados.

3 2

Actualización mediante

Disposiciones Legales vigentes

de Tesoreria para la correcta

aplicación del gasto.

2

Sacar Reporte mensual de los

Documentos emitidos, Pagados, en

Carteras. Documento2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

150.00

3 Reportes de Papeletas de depositos ( T-6) Documentos 2.3.1 5.1 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 100.00

4 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 460.00

1Carga los archivos Jor y Rem de PDT que

proporciona ComputoAcción 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00

2

Efectua las Altas y Bajas de acuerdo a la

migracion de la Base de Datos

actualizadaAcción

2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

150.00

3

Sacar Reporte mensual de los Docentes

activos y cesantes correspondiente en el

mes vigente hecha la declaraciónDocumentos

2.3.1 5.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

150.00

4 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 345.00

1Gestión de gastos por alimentos y bebidas

para consumo humanoDocumento 2.3.1 1.1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24000.00

2Gestión para gastos de pasajes y gastos

de transporte Documento 2.3.2 1.2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30000.00

3 Gestión de gastos para servicios diversos Documento 2.3.2 7.11 99 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6000.00

4Gestión de gastos de viáticos y

asignaciones por comisión de servicio.Documento 2.3.2 1.2 2 59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 14160.00

TOTAL 77,213.00


2.3.1 5.1 2 3053.00

2.3.1 1.1 1 24000.00 CAJA CHICA

2.3.2 1.2 1 30000.00

2.3.2 7.11 99 6000.00

2.3.2 1.2 2 14160.00

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

Cuentas de enlace

mediante el SIAF con los

extractos bancarios de los

recursos Ordinarios para

ser presentados en

Tesoreria del GRA,

verificdas y conciliadas.

1 000 5

RESUMEN




PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

SERVICIOS DIVERSOS


Verificación y Concilciaciónr de

las Cuentas de enlace mediante

el SIAF con los extractos

bancarios de los recursos

Ordinarios para ser presentados

en Tesoreria del GRA.

760.00

Elaboracion mensual de las

Planillas Electronicas - PDT y las

Declaraciones Juradas mensules

de determinación Pago de

Tributos dentro de los plazos

establecidos por loa SUNAT

665.00

Manejo de Caja Chica para

gastos operativos de la

institución

74,160.00

TOTAL: S/. 77 213

Gastos operativos para

pagos en efectivo de la

sede de la UGEL Santa

garantizados

12 7

Planillas Electronicas -

PDT y las Declaraciones

Juradas mensules de

determinación Pago de

Tributos dentro de los

plazos establecidos por

loa SUNAT, elaboradas

mensualmente.24 6


1Recepción del Reporte mensual de los

Directores y Directoras Accion 2.3.1 5.1 2 6500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 195.00

2Registro de expedientes de inasistencias

Mensuales en el cuadro de ExcelRegistro 2.3.1 5.1 2 6500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 195.00

3

Procesar descuentos por inasistencias

del personal y pagos con asistencia

regular.

Planilla 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00

4Archivamiento de los expedientes

procesadosAccion 2.3.1 5.1 2 6500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 195.00

5Impresión de los reportes de asistencias e

inasistencias del personal.Informe 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 230.00

1Revisión y actualización de información

de las planillas fisicas del mes anterior.Accion 2.3.1 5.1 2 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 13.20

2

Clasificación de los Doc (Resoluciones y

expedientes de Licencias con Goce y Sin

Goce)

Accion 2.3.1 5.1 2 264 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7.92

3Registro de altas y bajas del personal en

el SUPPlanilla 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16.50

4 Ingreso de RR. DD al SUPResolucione

s2.3.1 5.1 2 2057 1094 259 229 116 79 71 94 25 20 40 30 61.71

5Proceso de descuentos judiciales por

alimentosPlanilla 2.3.1 5.1 2 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8.25


















PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

REMUNERACIONES

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS


Procesamiento de los Informes

mensuales de las asistencias e

inasistencias del personal.

835.00

Planillas Ùnica de pagos

mensuales del personal

activo, procesados.2 057 2

Procesamiento de las Planillas

Ùnica de pagos mensuales del

personal activo

115.83

12.1 Promover

una gestión de

los recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente

con énfasis en

la rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidad

es

institucionales,

que contribuyan

con los logros

de los

aprendizajes en

la UGEL e II.EE.

Informes mensuales de

las asistencias e

inasistencias del personal,

procesados.

6 500 1

6Proceso de desafiliaciones de descuento

de las AFPsPlanilla 2.3.1 5.1 2 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8.25

1Revisión y actualización de informacion

de las planillas fisicas del mes anterior.Accion 2.3.1 5.1 2 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24.00

2Clasificación de los Doc (Resoluciones y

expedientes)Accion 2.3.1 5.1 2 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 36.00

3

Ingreso de RR. DD de pensión

provisional, definitiva y

sobrevivientes(viudez y orfandad)

Planilla 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33.00

4Proceso de descuentos judiciales por

alimentosPlanilla 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33.00

Modificación y

Actualización de Datos de

los Administrados en el

ACM, ingresados.

2 057 4Ingreso, Modificación y

Actualización de Datos de los

Administrados en el ACM

1

Recepción de resoluciones y documentos

para el proceso de ingreso, modificación y

actualización de datos de los

Administrados en el ACM para su

posterior procesamiento en el SUP

Accion 2.3.1 5.1 2 2057 0 1094 259 229 116 79 71 94 25 20 40 30 26.10 26.10

1Recepción de copias del DNI, RR. DD y/o

contrato.Documentos 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 120.00

2

Elaboración de los Oficios solicitando

apertura de cuenta teleahorro al Banco

de la Nacion

Oficio 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 120.00

3Impresión de los oficios al Banco de la

Nación.Oficio 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 195.50

4 Recepción de las cuentas de Teleahorro. Vaucher 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 25.50

1Recepción de las resoluciones para su

procesamiento en las planillas manuales.Documentos 2.3.1 5.1 2 161 1 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.25

2Ingreso de las RR.DD para procesamiento

de las propinas.Registro 2.3.1 5.1 2 161 1 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.25

1

Revisión y verificación en los archivos de

las Planillas, expedientes y de Base de

Datos del SUP

Documentos 2.3.1 5.1 2 8400 800 800 800 800 800 1000 800 800 800 1000 268.80

2 Proceso de informes correspondientes Informe 2.3.1 5.1 2 7900 700 600 800 700 700 1000 300 800 800 1500 252.80

3 Impresión de informes Documentos 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 920.00



activo, procesados.2 057 2



personal activo

115.83



Pensionistas y

sobrevivientes,

procesados.

1 100 3



personal Pensionistas y

sobrevivientes

126.00

Cuentas Multired. Banco

de la Nación de los

Administrados,

aperturados y

actualizados.

850 5

Apertura y Actualización

Permanente de cuentas Multired.

Banco de la Nación de los

Administrados

461.00

Planillas de propinas para

Promotoras Educativas

PRONOEI, procesados.161 6

Procesamiento de Planillas de

propinas para Promotoras

Educativas PRONOEI

80.50

12.1 Promover

una gestión de

los recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente

con énfasis en

la rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidad

es

institucionales,

que contribuyan

con los logros

de los

aprendizajes en

la UGEL e II.EE.

12.1 Promover

una gestión de

los recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente

con énfasis en

la rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidad

es

institucionales,

que contribuyan

con los logros

de los

aprendizajes en

la UGEL e II.EE.

N° de ATS, Subsidio por

luto, Devengados (

D.U.037-94; Maestrias;

Preparación de clases;

D.S. 041 y otros) y

Reporte de

remuneraciones

solicitados por el Poder


7 900 7

Informes varios: ATS, Subsidio

por luto, Devengados ( D.U.037-

94; Maestrias; Preparación de

clases; D.S. 041 y otros) y

Reporte de remuneraciones

solicitados por el Poder Judicial.

1,441.60

1Recepción de RR.DD de reconocimiento

de pago.Documentos 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

2Clasificación de RR.DD (con sentencia y

sin sentencia)Accion 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

3Ingreso de las RR.DD al cuadro de

deudasRegistro 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

4 Consolidado y resumen de deudas Documentos 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

5

Reporte y emisión al director del area de

Administración y AGI para conocimiento y

acciones de su competencia

(financiamiento)

Oficio 2.3.1 5.1 2 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 750.00

6Gestión de gastos de viáticos y

asignaciones por comisión de servicio.2.3.2 1.2 2 10 2 2 2 2 2 2400.00

7

Reporte de consolidación y resumenes a

la DREA y Gobierno Regional para su

atención

Oficio 2.3.1 5.1 2 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 690.00

TOTAL 7,326.03


2.3.1 5.1 2 4926.03

2.3.2 1.2 2 2400.00 TOTAL

12.1 Promover

una gestión de

los recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente

con énfasis en

la rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidad

es

institucionales,

que contribuyan

con los logros

de los

aprendizajes en

la UGEL e II.EE.

RESUMEN

REPUESTOS Y ACCESORIOS



N° de Deudas Sociales,

procesadas3 000 8

Procesamiento de Deudas

Sociales4,240.00

7,326.03

E F M A M J J A S O N D1 Emision de Directivas Directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

2 Ejecución del Inventario de la Sede Acción 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00

3Registro y revision de los Inventarios de

las diversas Instituciones EducativasAcción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.00

5 Informe Acción 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00

6 Impresión de documentos Informe 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 460.00

1Pago de los servicios Energía Eléctrica

de la Sede Servicios 2.3.2 2.1 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21,000.00

2Pago de los servicios de agua potable de

la Sede Servicios 2.3.2 2.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,000.00

3Pago de los servicios de telefonía fija y

celular de la Sede Servicios 2.3.2 2.2 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21,000.00

4Pago de los servicios de intenet de la

Sede Servicios 2.3.2 2.2 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,800.00

5pago de los recibos para el pago de

Energía y agua de II.EE.recibos 2.3.1 5.1 2 5500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50.00

6Elaboración de las Orden de Servicio

pertinente Documento2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 352.00

7 Impresión de documentos Informe 2.3.1 5.1 2 3300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 759.00

1Recepción del Cuadro de Necesidades de

la Sede e II.EE Documento2.3.1 5.1 2 500 250 250 29.00

2Formulacion del Plan Anual de

Contrataciones del Estado Plan2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44.00

3Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

del Estado Procesos2.3.1 5.1 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 80.00

4 Impresión de documentos documento 2.3.1 5.1 2 880 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 202.40









PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD










ABASTECIMIENTO

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Inventarios de Bienes,

Muebles de la Sede e

Instituciones Educativas,

actuaslizados.

14 1

Actualización de los inventarios

de Bienes, Muebles de la Sede e

Instituciones Educativas

790.00

Tarifas de servicios

basicos de la Sede e

Instituciones Educativas,

pagadas oprtunamente.

5 800 2

Pago oportuno de las tarifas de

servicios basicos de la Sede e


57,961.00

Plan Anual de

Contrataciones del

estado, elaborado y

ejecutado.

11 3

Elaboración y ejecución del Plan

Anual de Contrataciones del

Estado

355.40

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

1Adquisición de alimentos y bebidas para

consumo humanodocumento

2.3.1 1.1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,033.50

2Adquisición de combustibles y

carburantes documento2.3.1 3.1 1 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20,000.00

3Adquisición de lubricantes, grasas y

afines documento 2.3.1 3.1 3 6 1 1 1 1 1 1 3,000.00

4 Adquisición de repuestos y accesorios documento 2.3.1 5.1 2 6 1 1 1 1 1 1 1,500.00

5Adquisición de papelería en general,

útiles y materiales de oficina documento2.3.1 5.1 2 2 1 1 2,500.00

6Adquisición de útiles y materiales de

aseo, limpieza y tocador documento2.3.1 5.3 1 2 1 1 10,000.00

7 Adquisición de de vehículos documento 2.3.1 6.1 1 3 1 1 1 6,000.00

8Adquisición de suministros para edificios y

estructuras documento2.3.1 11.1 1 2 1 1 6,000.00

9

Adquisición de libros, diarios, revistas y

otros bienes impresos no vinculados a

enseñanza documento2.3.1 99.1 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,500.00

10Adquisición de símbolos, distintivos y

condecoraciones documento2.3.1 99.1 4 1 1 22,367.00

11Gastos de viáticos y asignaciones por

comisión de servicio documento2.3.2 1.2 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14,400.00

12Gastos por servicios de correos y

servicios de mensajería documento2.3.2 2.3 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,600.00

13Gastos por servicios de impresiones,

encuadernación y empastado documento2.3.2 2.4 4 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25,000.00

14Gastos por servicios de Seguro obligatorio

accidentes de transito (SOAT) documento2.3.2 6.3 3 4 4 300.00

15 Gastos por servicios diversos documento 2.3.2 7.11 99 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,000.00

16Gastos por Contratos administrativos de

servicios (CAS)documento

2.3.2 8.1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 161,621.00

17Gastos por Contribuciones de Contratos

administrativos de servicios (CAS) Contribuciones2.3.2 8.1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11,600.00

18Adquisición de equipos computacionales y

periféricosdocumento

2.6.3 2.9 99 4 4 15,000.00

19Adquisición de maquinarias, equipos y

mobiliarios de otras instalaciones documento2.6.3 2.9 99 1 1 15,000.00

20Adquisición de material didáctico

accesorios y útiles de enseñanza documento2.6.6 1.99 99 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,000.00

21 Máquinas y Equipos documento 2.6.3 2.1 1 1 1 30,000.00

22 Equipos computacionales y periféricos documento 2.6.3 2.3 1 1 1 26,000.00

1Remision de Oficios, solicitando la

dotacion de Certificados de EstudiosOficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 600.00

2Recojo de Certificados de Estudios en el

MED y DREA Persona (Viaticos)2.3.2 1.2 2 3 1 1 1 600.00

3Distribución de Certificados de Estudios a

las Diversas II.EE.Documentos

2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 60.00

472,787.90TOTAL

Procesos de Selección,

ejecutadas.143 4

Ejecución de Procesos de

Selección412,421.50

Dotación de Certificados

de Estudios, gestionados

ante MED y DREA.

3 5

Gestión ante el Ministerio de

Educación y la Dirección

Regional de Educación de

Ancash para la dotación de

Certificados de Estudios

1,260.00

RESUMEN

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..


2.3.1 1.1 2 0.00

2.3.1 5.1 2 6966.40

2 .3.1 9.1 99 0.00

2.3.1 1.1 1 16033.50

2.3.1 11.1 1 6000.00

2.3.1 2.1 1 0.00

2.3.1 3.1 1 20000.00

2.3.1 3.1 3 3000.00

2.3.1 5.3 1 10000.00

2.3.1 6.1 1 6000.00

2.3.1 99.1 3 4500.00

2.3.1 99.1 4 22367.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 15000.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 2.1 1 21000.00

2.3.2 2.1 2 4000.00

2.3.2 2.2 2 21000.00

2.3.2 2.2 3 10800.00

2.3.2 2.3 1 3600.00

2.3.2 2.4 4 25000.00

2.3.2 6.3 3 300.00

2.3.2 7.11 99 4000.00

2.3.2 8.1 1 161621.00

2.3.2 8.1 2 11600.00

2.6.3 2.9 99 30000.00

2.6.6 1.99 99 14000.00

2.6.3 2.1 1 30000.00

2.6.3 2.3 1 26000.00


PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

DE VEHICULOS

LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES

IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA

SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES

DE OFICINA

OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA

SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO

(SOAT)

SERVICIOS DIVERSOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS

INSTALACIONES

OTROS

MAQUINAS Y EQUIPOS

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO

OTROS GASTOS

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

SERVICIO DE INTERNET

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA


EMPASTADO

TOTAL: S/. 472 787,90


1Plan de Monitoreo presupuestal y

financieroDocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Implementación de medidas correctivas

(proyectos)Documento 2.3.1 5.1 2 4 2 2 25.00

3 Seguimiento permanente Acción 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220.00

4 Informes de pertinencia informe 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00


1 Emisión de Informe financieros informe 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00

2 Elaboración de EE.FF. Mensual Documento 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220.00

3 Elaboración de EE.FF. Trimestral Documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 80.00

4 Elaboración de EE.FF. Semestral Documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 40.00

5 Elaboración de EE.FF. Anual Documento 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00


1Impresión de libros contables y

legalización Documento2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00

2Envío de cuentas de enlace en el

MINEDU Y GRA.Documento 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00

3 Gestión de Viaticos Viáticos 2.3.2 1.2 2 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 12040.00

5 Informes de pertinencia Documento 2.3.1 5.1 2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30.00

6 Impresión de documentos Acción 2.3.1 5.1 2 5500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1265.00

15,085.50


2.3.1 5.1 1 0.00

2.3.1 5.1 2 3045.50

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 12040.00

2.3.26.12 0.00

2.3.22.44 0.00




PRODUCTO


ACTIVIDAD

FINALIDAD






TOTAL









CONTABILIDAD

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS


RESUMEN





GASTOS NOTARIALES (*)


EMPASTADO (*)

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

Ingresos y gastos que se

ejecutan de acuerdo a

normas legales el comité

de recursos, minitoreados

12 1

Monitoreo permanente de los

ingresos y gastos que se

ejecutan de acuerdo a normas

legales al comité de recursos

485.50

Estados Financieros

mensual, trimestral,

semestral y anual,

elaborados.

12 2

Elaboración de los Estados

Financieros mensual, trimestral,

semestral y anual

1,045.00

Los EE.FF, presentados y

conciliadfos ante el

Gobioerno Regional de

Ancash. Oportunamente

12 3

Sustentación y conciliacion de

los EE.FF, ante el Gobierno

Regional de Ancash

oprtunamente

13,555.00

TOTAL: S/. 15 085,50


1Distribución de cédulas y entrega de clave

EOLcédulas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Control de ejecucion y avances de

cedulasvirtual 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00

3Recepcion de constancias de envio de

cedulasConstancia 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00

4Reporte de información estadistica de

cedulasvirtual 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00

5 Emision de boletín boletín 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

6Gestion de viaticos para sustentación de

la información estadística ante el MEDviáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00

8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 800 100 100 100 100 100 100 100 100 184.00

1 Impresion de Actas de validación actas 2.3.1 5.1 2 1 1 24.00

2Visita de validacion de Instituciones

Educativas Seleccionadasfichas 2.3.1 5.1 2 0 180.00

3validacion de Instituciones Educativas

Seleccionadasfichas 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

4Gestion de viaticos para sustentación de

la información ante el MEDviáticos 2.3.2 1.2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,600.00

6Remisión de data al MED via web de

actas de validación actas 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00

7 Informe de actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 126.50









PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD






ESTADÍSTICA

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la GELs e

II.EE..






Reporte estadistico de

matricula, docente e

infraestructura educativa

actualizada oprtunamente.

1 1

5.000003 Reporte Estadistico del

Censo de matrícula, docente e

infraestructura.

1,020.00

Nº de Acta de validación

de Instituciones

Educativas remitida

oportunamente al

MINEDU

1 25.000003 Validación de Padrón

de Instituciones Educativas3,955.50

1

Recepción de constancias de envio de

parte de los directores de resultado del

ejercicio educativo 2015

documento 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

2

Reporte de consolidado de información

estadistica de resultado del ejercicio

educativo 2015

virtual 2.3.1 5.1 2 2 1 1 1.00

3distribución de cedulas de censo escolar

de resultado de ejercicio educativo 2015cédulas 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

4recepcion de envió de informacion de

resultado de ejercicio educativo 2015documento 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

5

Control de ejecución y avance de la

captación censal de resultado ejercicio

2015

fichas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

6 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00


5,133.00


2.3.1 5.1 2 733.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 4400.00

TOTAL 5,133.00

TOTAL

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la GELs e

II.EE..

RESUMEN



OTROS GASTOS (*)



Nº de Actas de validación

del Censo Educativo de

II.EE 2014 y 2015,

consolidadas y enviadas

al MED.

2 3

5.000003. Consolidación de

Actas de validación del Censo

Educativo de II.EE 2014 y 2015,

para remisión al MED.

157.50


1Reuniones de trabajo para el recojo de

información por áreasdiapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Formulación del POI 2017 plan 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

3 Socialización del POI 2017 por áreas diapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00

4Remisición del POI 2017 al organo

superior para su revisión y aprobaciónoficio 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

5

Gestion de viaticos para sustentación de

la información ante la DREA Y Gobierno

Regional de Ancash.

viáticos 2.3.2 1.2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,000.00

7 Evaluación del POI 2016 documento 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 2 2.00


1 Elaboración del Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Elaboración de Instructivo Conformación

de CONEIsInstructivo 2.3.1 5.1 2 300 300 4.00

3 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 300 300 2.00

4 Ejecución diapositivas 2.3.1 5.1 2 9 3 3 3 4.00

5 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00


1 Recepción y revisión de documentos autografa 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00

2 Registro de CONEI informe 2.3.1 5.1 2 300 150 150 2.00

3Emisión del proyecto de Resolución de

RegistroR.D 2.3.1 5.1 2 1 1 45.00











PRODUCTO









ACTIVIDAD

FINALIDAD

PLANIFICACIÓN

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDAD

TOTAL DE

TAREAS


POI 2017 formulado y POI

2016 evaluado.1 1

5.000003 Formulación de POI

del año 2017 y Evaluación del

POI 2016

4,112.00

Integrantes de los CONEIs

de Institucionmes

Educativas púiblicas

capacitados

9 2

5.000003 Capacitación a los

integrantes de los CONEIs de

las Instituciones Edfucativas

públicas.

121.50


públicas con CONEIs,

registrados oprtunamente

300 3

5.000003 Registro de CONEI de

las Instituciones Educativas

públicas

154.50

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..

1 Recopilación de informaciones normativas normas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Sistematización de la información informe 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00

3 Formulación de documentos documento 2.3.1 5.1 2 2 2 25.00

4 Revisión documento 2.3.1 5.1 2 2 2 2.00

5 Aprobación con RD resolución 2.3.1 5.1 2 2 2 20.00


1 Proyecto de Directiva Directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00

2 Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 0 4.00

3 Difusión y convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

5 Ejecución de la capacitación diapositivas 2.3.1 5.1 2 300 300 140.00

6 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00


1Instructivo para la conformacion de

CONEI´sInstructivo 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

3 Ejecucion de la capacitación diapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 45.00

4 Elaboración del Plan de Monitoreo Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

5 Elaboración de Fichas fichas 2.3.1 5.1 2 300 300 12.00

6 Ejecución del Monitoreo fichas 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00

8 Informe Informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00


5,112.00

Directores capacitados en

la elaborción y ejecución

de instrumentos de

gestión

300 5

TOTAL

Instrumentos de gestión

actualizados,

oportunamente.

2 4

5.000003 Actualizacion de

instrumentos de gestión de la

sede: (MOF, RI)

132.00


Directores en la elaboración de

Instrumentos de Gestión (PEI,

PAT, RI) =D285

295.00

200 6

5.000003 Monitoreo a

Instituciones Educativas públicas

referente a funcionamiento del

CONEI y aplicación de los

Instrumentos de Gestión.

297.00


monotoreadas en el

funcionamiento de los

CONEIs y aplicación de

sus instrumentos de

gestión.

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..


2.3.1 5.1 2 1112.00

2.3.1 1.1 1 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 4000.00

2.3.2 1.2 99 0.00 TOTAL

2.3.2 2.4 4 0.00


1 Solicitud Informacion a las Areas documento 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00

2Cordinación con las Areas respecto de

Informacion Solicitadadocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

3Registro de Informaciòn en el Aplicativo

de Formulaciòndocumento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00

4 Transmisiòn Informaciòn en Webb documento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85.00

5


la información presupuestal ante el GRA-

MEF

viáticos 2.3.2 1.2 2 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9,600.00


1 Revisiòn del Mòdulo de Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Elaboraciòn de Formatos de Cierre

Presupuestaldocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

3 Remisiòn Informaciòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

4



MEF

viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00


1 Revisiòn del Módulo de Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00

2 Elaboraciòn del Informe de Evaluaciòn documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

3 Remisiòn Informaciòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

4



MEF

viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00
















OTROS GASTOS (*)


EMPASTADO (*)









PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

FINANZAS

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS


12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..

Presupuesto Institucional

2016, formulado.2 1

5.000003 . Formulaciòn del

Presupuesto Institucional 20169,928.00

Cierre Presupuestal 2015

, elaborado..1 2

Elaboraciòn del Cierre

Presupuestal 20151,042.00

Evaluacion Anual 2015,

elaborada1 3

Elaboraciòn de la Evaluacion

Anual 2015996.00

S/.5 112,00

RESUMEN

1 Revisiòn del Mòdulo de Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00

2 Elaboraciòn del Informe de Evaluaciòn documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00

3 Remisiòn Informaciòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00

4



MEF

viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00


1 Estimacion del Gasto Triemstral documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00

2 Registro Informaciòn Mòdulo Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00

3 Transmisiòn Informaciòn via SATT documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00


1Verificaciòn de Planillas y Ordenes con la

Programaciòn de Gastodocumento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00

2Remisiòn de Conformidad o Rechazo al

Area de Aministraciòndocumento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00


1Verificaciòn de Propuestas de Contratos

con las Plazas codificadasdocumento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00

2 Certificaciòn Presupuestal o Rechazo documento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00


1Elaboraciòn de Solicitud de Ampliaciòn y

modificacion del PCAdocumento 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 4.00

2 Remisiòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 4.00

3



MEF

viáticos 2.3.2 1.2 2 6 1 1 1 1 1 1 1,200.00


1Elaboracion de Plan y preparacion del

tema presupuestal a capacitar Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

3Ejecucion del tema presupuestal a

directoresdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00


1Preparacion de agendas para las

reunionesdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Ejecucion de reuniones de informacion documento 2.3.1 5.1 2 0 80.00


15 053.80

996.00

Programaciòn Trimestral

del Gasto, elaborada.4 5

Elaboración de la Programaciòn

Trimestral del Gasto 196.00

Planillas de Pagos y

Ordenes de Compra y

Servicios, certificadas.

12 6

Certificación de Planillas de

Pagos y Ordenes de Compra y

Servicios

123.00

Propuestas de Contrato,

certificadas12 7

Certificaciòn de Propuestas de

Contrato162.00

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..

Evaluaciòn Semestral

2016, elaborada2 4

Elaboraciòn de la Evaluaciòn

Semestral 2016

Los Comites de

Presupuesto en Unidades

de Costeo,

reestructurados a través

de reuniones

4 10

Reuniones de Reestructuracion

con los Comites de Presupuesto

en Unidades de Costeo.

166.80

Solicitudes de

Modificacion y Ampliacion

del PCA, formuladas

5 8

Formulación de Solicitudes de

Modificacion y Ampliacion del

PCA

1,392.00

Directores capacitados en

Programacion y

Formulacion del

Presupuesto por unidad

de costeo..

300 9

Capacitacion a los Directores en

Programacion y Formulacion del

Presupuesto por unidad de

costeo

52.00

TOTAL


2.3.1 5.1 2 1853.80

2.3.1 1.1 1 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 13200.00


1 Actualización del SIRA documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Sustentación del PAP SIRA ante el MED documento 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00

3Proceso de racionalización de plazas

observadasdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00

4 Remisión del Informe al MED informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

5 Validación de plazas por el MED plazas 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00

6

Gestion de viaticos para sustentación y

otros tramites de la información ante el

MED

viáticos 2.3.2 1.2 2 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8,000.00

8 Resolución de aprobación del PAP SIRA. resolución 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

9Remisión de Resolución al pliego y al

MED.oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00


1 Elaboración del Plan de Visitas Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2 Coordinación con instituciones educativas documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

4Consolidación de necesidades y

exedenciasdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00



2 Coordinación con instituciones educativas documento 2.3.1 5.1 2 10 10 12.00

4 Consolidadión y remisión al MED documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00





TOTAL: S/. 15 053,80






PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..












RESUMEN




RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS


PAP Sira, aprobado 1 15.000003 Aprobación del PAP-

SIRA8,439.50

II.EE Públicas, visitadas e

informadas para

informaci´ón de metas

12 25.000003 Visita a II. EEpara

recabar información de metas399.50

Información consolidada

sobre niños desatendidos.12 3

5.000003 Levantamiento y

consolidación de información

sobre niños desatendidos

399.50

1 Recepción y revisión de documentos expedientes 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00

2 Registro de APAFAS.s registro 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00

3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00


1 Elaboración del Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 20

2 Convocatoria oficios 2.3.1 5.1 2 400 30

3 Ejecución personas 2.3.1 5.1 2 400 400 100

4 Informe y evaluación informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20


TOTAL: 10 187,50


2.3.1 5.1 2 1638.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 8000.00 TOTAL: S/.10 187,50

5.000003 Capacitación sobre

procedimientos administrativos,

dirigido a los Difrectores (as)

549.5

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..

Directores

Capacitacitados

procedimientos

administrativos.

5400

1 45.000003 Registro de las

APAFAs399.50

RESUMEN



OTROS GASTOS (*)



APAFAs , registradas

oportunamente


1Estacar, tizar, medir lotes y otros de

acuerdo a instrucciones.II. EE 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 18 000

2Ejecución de levantamientos topográficos

de terrenos.II. EE 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 25 000

3Trabajo de gabinete: elaboración de

planosacción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 30 000

4Elaboración del expediente para la

inscripción.acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 35 000

5 Elevación a inscripción Registral acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 18 000

6 Publicación enm el Diario Oficial acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 15 000

7 Solicitud de Inscripción Definitiva. acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 12 000

1Plan de Monitoreo y supervision

Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 200.00

2Aprobacion de la Ficha Tecnica

ficha 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00

3Informe de los avances al Ministerio de

Educacion informes 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 200.00

4 Gestión de viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 18 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3,600.00

5Visacion y revision de informe de gastos

documentos 2.3.1 5.1 2 367 50 200 87 30 40.00


1 Consolidacion y elaboracion de informe documentos 2.3.1 5.1 2 367 100 100 100 20 20 27 200.00


1 Elaboracion de informe documentos 2.3.1 5.1 2 40 10 10 10 10 400.00


5,100.62TOTAL








PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD



III TRIM IV TRIM









El Programa de

Mantenimiento,

monitoreado y

supervisado..

367 2

5.000003 Monitoreo y

supervision del programa de

mantenimiento

4,126.41

Estado de la

infraestructura de las

II.EE, inspeccionado..

367 3

5.000003 Inspeccion sobre el

estado de la infraestructura de

las II.EE.

353.41

Infafraestructura educativa

de II.EE. Privadas,

inspeccionadas.

40 4

5.00000 Inspeccion de la

infraestructura de las

II.EE.Privadas

620.80

INFRAESTRUCTURA: INGENIERO I- TOPÓGRAFO I

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO


ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS

I TRIM II TRIM

40 1


Saneamiento Físico Legal de

las II.EE públicas.

153 000

II.EE Públicas, con

Saneamiento Físico

Legal.

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..


2.3.1 5.1 2 1500.62

2.3.1 1.1 1 0.00

2.3.2 1.2 99 0.00

2.3.2 7.11 99 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 3600.00

TOTAL 1500.62

RESUMEN




OTROS GASTOS (*)





1Elaboración del Plan Estratégico

Informático 2016-2017plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

2Elaboración de las Politicas de Seguridad

Informatica para la Sede de la Ugel Santaplan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

3Elaboración del Plan de Contingencias

Informática. plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

4Aprobación y difusión de los documentos

de gestión informático resolución 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00


1

Desarrollo de sistemas de Información

para el apoyo operativo en las áreas y la

toma de decisiones en la dirección.

Sistemas 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00

2Brindar soporte en la actualización

permanente del Portal Web Institucional.Acción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00

3

Brindar soporte en la actualización

permanente de sistemas implantados por

el MEF-MED (SIAF-AIRHSP-SIGA)

Acción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00

4

Gestión de viáticos para Coordinacion

institucional sobre actualización y soporte

tecnico de sistemas implantados por el

MEF-MED (SIAF-AIRHSP-SIGA)

viáticos 2.3.2 1.2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,800.00


II TRIM III TRIM IV TRIM

















PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD


12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..

Plan sobre elaboración y

aplicación de instrumentos

de gestión informático

para la Sede de la Ugel

Santa, formulado..

1 1

Formulación del Plan sobre

elaboración y aplicación de

instrumentos de gestión

informático para la Sede de la

Ugel Santa.

140.50

Sede Administrativa,

implementada con Plan

Estratégico Informático 4 2

Implementación de sistemas

informaticos en las diferentes

areas de la Sede Administrativa.

5,106.40

PROGRAMADOR PAD I

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2015



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS

PRESUPU

ESTO POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDAD

TOTAL DE

TAREAS

I TRIM

1Actualización de los inventarios fisicos de

los equipos de computo de la sede.documentos 2.3.1 5.1 2 1 1 120.00

2

Plan de Mejoramiento de la capacidad

operativa de los sistemas informáticos

(pag. Web, etc)

Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

3Realizar mantenimiento preventivo y

correctivo a los equipos informáticos.fichas 2.3.1 5.1 2 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.00

4Capacitación al personal de la sede en la

utilizacion de las TICsplan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

5 Plan de capacitaciones en informatica plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00

6Plan de Implementación soluciones

basadas en hadward equipos 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00


5,635.30


2.3.1 5.1 2 835.30

2.3.1 1.1 1 0.00

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 4800.00

2.3.2 7.4 99 0.00

2.6.6 1 . 3 99 0.00

2.6.3 2.1 1 0.00

TOTAL 5635.30

TOTAL

12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGELs e

II.EE..

Equipos y sistemas

informaticos y correcto

uso correcto, ampliado y

preservado.

50 3

Ampliación del parque de

equipos informáticos, uso

correcto y preservación de

equipos.

388.40

MAQUINAS Y EQUIPOS (*)

RESUMEN







OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (*)


Logros de Asprendizaje.


1Atención de expedientes por quejas y

denunciasexpedientes 2.3.1 5.1 2 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25.00

2Actividades de control dispuestas por de

la Contraloria General de la República.informe 2.3.1 5.1 2 60 15 15 15 15 250.00

3 Revision de los libros contales de las I.E. informe 2.3.1 5.1 2 10 5 5 50.00

4 Gestión de Viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 4 1 1 1 1 800.00


1 Planificación documentos 2.3.1 5.1 2 30 30 120.00

2 Ejecución de auditoria plan 2.3.1 5.1 2 330 110 110 110 1,000.00

3 Evaluacion de desviaciones documentos 2.3.1 5.1 2 160 80 80 550.00

4 Impresión de informe informe 2.3.1 5.1 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13.80



3 Evaluacion de desviaciones documentos 2.3.1 5.1 2 160 80 80 550.00




3 Evaluacion de desviaciones documentos 2.3.1 5.1 2 80 80 550.00


1 Elaboración cronograma de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00

2 Invitaciones oficios 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00

3Participación en los Taller de

Capacitacióntaller 2.3.1 5.1 2 18 3 3 3 3 3 3 800.00

4 Emisión de Informe (Efecto multiplicador) informe 2.3.1 5.1 2 6 1 1 1 1 1 1 5.00


7,342.20


2.3.1 5.1 2 6542.20

2.3.2 1.2 1 0.00

2.3.2 1.2 2 800.00

TOTAL 7342.20

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCIPrograma Presupuestal









PRODUCTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

OBJETIVO

ESPECIFICO

RESULTADO

ESPERADO

(PRODUCTO)

META

ANUAL

2016



UNIDAD

DE

MEDIDA

ESPECIFIC

A DE

GASTO

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPUEST

O POR

TAREA

PRESUPUE

STO POR

ACTIVIDADTOTAL DE

TAREAS


OBJETIVO GENERAL Nº 6: Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.





5.000003 Capacitaciíon al

personal en asuntos de

auditoria gubernamental

912.80

RESUMEN



Personal capacitado en

asuntos de auditoria

gubernamental

18 5

5.000003 Asesoramiento

Directores de II.EEsobre asuntos

de carácter economico y bienes

institucionales

1,378.00

Auditoria de cumplimiento

N° 1, informado.330 2

5.000003 Información de

Auditoria de cumplimiento N°

1.

1,683.80


N° 2 informado.330 3



12.1: Promover

una gestión de los

recursos

humanos,

materiales y

financieros,

dentro de una

gestión

institucional

transparente con

énfasis en la

rendición de

cuentas y con

enfoque de

resultados, en

cumplimiento de

las

responsabilidades

institucionales,

que contribuyan

con los logros de

los aprendizajes

en la UGEL e

II.EE..

Directores de II.EE,

asesorados asuntos de

carácter economico y

bienes institucionales

360 1

5.000003 Informaciónde


2

1,683.80


N° 3 informado.330 4

5.000003 Información de


3

1,683.80

TOTAL

R.O. R.D.R. TOTAL

766,320.00 292,000.00 1,058,320.00

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 42,021.00 33,017.00 75,038.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS EN SUS DIVERSAS FORMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS

PARA EL CONSUMO HUMANO, TALES COMO PARA FUNCIONARIOS, ALUMNOS, RECLUSOS, TROPA Y DEMÁS PERSONAS,

INCLUYENDO LOS COMEDORES DE TROPA Y DE ESCUELAS MILITARES.

2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 0.00 3,600.00 3,600.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, ANIMAL O MINERAL

EN TODAS SUS FORMAS DESTINADOS AL CONSUMO ANIMAL, TALES COMO PARA ANIMALES DE ZOOLÓGICOS, LABORATORIOS

DE EXPERIMENTACIÓN, ETC.

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 25,860.00 25,860.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, A SER USADOS EXCLUSIVA O

PRINCIPALMENTE EN EL TRABAJO, COMO DE ENFERMERAS, MILITAR Y POLICIAL, PERSONAL DE TROPA Y DEMÁS PERSONAL

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000.00 0.00 20,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL CONSUMO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y

VEHÍCULOS DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE Y OTROS USOS

2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,000.00 0.00 3,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS,

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN, CALEFACCIÓN Y OTROS USOS.

2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 45,000.00 0.00 45,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS; EQUIPOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE

OFICINA; Y OTROS AFINES

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 48,011.00 0.00 48,011.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TALES COMO: ARCHIVADORES,

BORRADORES, CORRECTORES, IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL; MEDIOS PARA ESCRIBIR, NUMERAR Y SELLAR;

PAPELES, CARTONES Y CARTULINAS; SUJETADORES DE PAPEL; ENTRE OTROS AFINES.

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,000.00 0.00 10,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES, DETERGENTES Y DESODORANTES; IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA ASEO;

MATERIAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TOCADOR Y

COSMETOLOGÍA, ENTRE OTROS AFINES

2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 6,000.00 0.00 6,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 500.00 0.00 500.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LOS HOSPITALES, CLÍNICAS, POLICLÍNICOS, ENTRE

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000.00 0.00 6,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.3.1 99.1 3LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO

VINCULADOS A ENSEÑANZA4,500.00 0.00 4,500.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA

2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 22,367.00 0.00 22,367.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES

2 .3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA, COMO MATERIALES DE LABORATORIO, ENTRE OTROS

TOTAL BIENES 207,399.00 62,477.00 269,876.00

2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30,000.00 150,000 180,000.00GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PAGADOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE O A AGENCIAS DE

VIAJES POR EL TRASLADO DE PERSONAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS

2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 160,000.00 0.00 160,000.00ASIGNACIÓN QUE SE CONCEDEN AL PERSONAL PÚBLICO PARA ATENDER GASTOS PERSONALES QUE LES OCASIONE EN EL

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS (ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIDAD ASÍ COMO EL TUUA).

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 21,000.00 0.00 21,000.00GASTOS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS

INSTALACIONES

2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 4,000.00 0.00 4,000.00GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TRATADA POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

SUS INSTALACIONES

2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 21,000.00 0.00 21,000.00GASTOS POR CONCEPTO DE TELEFONÍA FIJA (TELÉFONO, TELEFAX), USADOS POR LAS ENTIDADES EN EL DESEMPEÑO DE SUS

FUNCIONES

2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,800.00 0.00 10,800.00GASTOS POR CONCEPTO DE CONEXIÓN A LA RED INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN (INTERNET), USADOS POR LAS

ENTIDADES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,600.00 0.00 3,600.00GASTOS POR SERVICIOS DE CORREOS, MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE USAN LAS ENTIDADES

PÚBLICAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

2.3.2 2.4 4SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO25,000.00 11,000.00 36,000.00

GASTOS POR CUBRIR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS OFICIALES

NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y DE OPERACIONES RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA.

2.3.2 6.3 3SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO

(SOAT)300.00 0.00 300.00

GASTOS DESTINADOS A CUBRIR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EXIGIDO POR LEY PARA OFRECER

PROTECCIÓN AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO, SUS ACOMPAÑANTES Y TERCEROS NO OCUPANTES QUE SUFRAN LESIONES

CORPORALES O MUERTE COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO.

2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 0.00 12,000.00 12,000.00GASTOS POR CONTRATOS DE PERSONAS NATURALES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

AL PERSONAL ORIENTADO A MEJORAR LA GESTIÓN Y EL SERVICIO DE LA ENTIDAD.

2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0.00 12,000.00 12,000.00 GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 0.00 7,500.00 7,500.00 GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PARA EL PROCESAMIENTOS DE DATOS

CLASIFICADOR ESPECIFICA DEL GASTOPRESUPUESTO

CONTENIDO

2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 0.00 23,023.00 23,023.00GASTOS POR OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, NO CONTEMPLADOS EN LAS

PARTIDAS ANTERIORES

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000.00 14,000.00 24,000.00GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS

ANTERIORES

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 161,621.00 0.00 161,621.00GASTOS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, CUYO VÍNCULO CONTRACTUAL SE ENCUENTRA REGULADO POR

NORMA LEGAL EXPRESA.

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,600.00 0.00 11,600.00GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD ESTATAL DEBE ABONAR POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS.

2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS NO ESPECIFICADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES, COMO MOVILIDAD LOCAL

CUANDO EL SERVIDOR SE DESPLAZA FUERA DE SU CENTRO DE TRABAJO.

2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACIÓN,

RELACIONADOS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

TOTAL SERVICIOS 458,921.00 229,523.00 688,444.00

2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 30,000 0.00 30,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA.

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26,000 0.00 26,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

2.6.3 2.9 99MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS

INSTALACIONES30,000 0.00 30,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

2.6.6 1.99 99 OTROS 14,000 0.00 14,000.00 GASTOS QUE SE GENERAN POR LA ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS NO CONSIDERADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES

TOTAL BIENES DE CAPITAL 100,000.00 0.00 100,000.00

FORMATO N° 01 ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS …

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