Manual Operacion Portal Heineken v1.2

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  • 7/25/2019 Manual Operacion Portal Heineken v1.2

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    HEINEKEN Mxico

    Recepcin decomprobantes

    fiscalesManual de proveedores

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    Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

    1 | P g i n a

    Contenido

    HISTORIAL DE VERSIONES ............................................................................................... 2

    1.INTRODUCCIN ....................................................................................................... 3

    2.CMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN ............................................................. 4

    2.1 Correo Electrnico ....................................................................................... 4

    2.2 Portal de Proveedores ................................................................................. 8

    Antes de comenzar .................................................................................... 8Acceso al portal .......................................................................................... 8

    Carga de documentos ................................................................................ 9

    Cmo consultar el estado de los comprobantes enviados........................ 13

    3.CMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL ................................................................... 17

    4.ANEXO - CATLOGO DE MONEDAS ............................................................................ 24

    5.ANEXO - CATLOGO DE SOCIEDADES......................................................................... 30

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    HISTORIAL DE VERSIONES

    Versin Fecha Descripcin Autor

    1.0 10/Julio/2015Elaboracin del manual

    de proveedoresGabriela Lara S.

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    1.INTRODUCCIN

    El Portal de Proveedores HEINEKEN se desarroll con el objeto de agilizar y facilitar la

    comunicacin de la empresa con nuestros socios comerciales.

    La gua rpida que aqu se presenta muestra las diferentes formas con las que usted podr

    enviar sus documentos. Asimismo, explica el modo para construir la addenda HEINEKEN

    de una manera fcil y sencilla, a travs de un archivo en Excel; el cual acompaar a sus

    Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) que usted entregue a HEINEKEN.

    De igual manera, dentro de esta gua rpida se muestra la manera en la que usted podr

    consultar el estatus de cada uno de los documentos que ya han sido recibidos por

    HEINEKEN.

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    2.CMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN

    Existen dos canales por medio de los cuales usted podr efectuar el envo de sus

    documentos a HEINEKEN: Correo electrnico y Portal de Proveedores.

    2.1

    Correo Electrnico

    Para el envo por correo electrnico tenga en cuenta las siguientes especificaciones:

    A. La CUENTA DE CORREO a la cual deber enviar sus documentos es:

    [email protected]

    B. En el ASUNTO del correo escriba su USUARIO (Recuerde que este dato le fue enviado

    por correo electrnico).

    C.

    Siempre deber ADJUNTAR ARCHIVOS, para lo cual identifique los archivos que podradjuntar:

    Si usted es PROVEEDOR NACIONAL

    Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

    Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendr los datos de la

    addenda de HEINEKEN.

    Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a

    la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por

    cada XLM (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

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    Si usted es PROVEEDOR EXTRANJEROLas posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser.

    Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendr los datos

    de la addenda de HEINEKEN.

    Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la

    addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por cada

    PDF (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

    Una vez que sus documentos son recibidos, usted recibir a su cuenta de correo que se

    tiene resgistrada, una notificacin indicando que:

    Sus comprobantes han sido recibidos yse inicia el proceso de validaciones. En el

    mismo correo se muestra un nmero de control. Este nmero le permitir dar

    seguimiento al estado de sus comprobantes. Cabe mencionar que el nmero de

    control corresponde a cada correo electrnico recibido, sin importar si se recibe

    uno o varios comprobantes.

    En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, no contenga

    archivos adjuntos; recibir la siguiente notificacin: No se detectaron

    comprobantes adjuntos dentro del correo recibido.

    En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, contenga archivos

    diferentes a XML, Excel, PDF o ZIP; recibir la siguiente notificacin: No se recibi

    ningn tipo de archivo esperado.

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    A partir de lo anterior se iniciar con las validaciones generales, las cuales corresponden a:

    Validaciones fiscales establecidas por el SAT, stas slo aplican para los

    proveedores nacionales.

    Que usted se encuentre dado de alta como proveedor.

    Que el RFC del receptor del comprobante que usted emiti, pertenezca a alguna

    de las razones sociales de Heineken.

    Que no se haya recibido anteriormente, el mismo comprobante.

    Una vez realizadas las validaciones generales, usted recibir un correo electrnico a travs

    del cual conocer si su comprobante cumpli o no, con las validaciones generales.

    En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones generales, ser rechazado.

    El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podr consultarlo ingresando al

    Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo consultar el estado de sus

    comprobantes). Si su comprobante es rechazado, usted deber generar un

    comprobante nuevo considerando que ste incluya la correccin a la inconsistencia

    detectada.

    Cuando el comprobante cumple con las validaciones generales, se iniciar con las

    validaciones del negocio; las cuales corresponden a:

    Se verifica que los campos definidos como obligatorios dentro de la addenda de

    Heineken, se encuentren contenidos dentro del archivo Excel.

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    Que el pedido exista.

    Que el RFC del emisor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido.

    Que el RFC del receptor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido

    Que la moneda del pedido y la del comprobante recibido, sean iguales.

    Que el nmero de entrada de mercanca o el nmero de hoja de entrada de

    servicio registrado en el comprobante, sea igual que el del pedido.

    Que la planta registrada en el comprobante, pertenezca a la sociedad receptora de

    HEINEKEN.

    Cabe mencionar que no todas las validaciones de negocio mencionadas anteriormente,

    aplican a todos los comprobantes, las anteriores dependen del tipo de operacin realizada

    con HEINEKEN.

    Usted recibir un correo electrnico, a travs del cual conocer si su comprobante

    cumpli o no, con las validaciones de negocio.

    En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones de negocio, ser

    rechazado. El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podr consultarlo

    ingresando al Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo consultar el estado de sus

    comprobantes). Si su comprobante es rechazado, usted deber generar un comprobante

    nuevo considerando que ste incluya la correccin a la inconsistencia detectada.

    Cuando su comprobante es aceptado, es decir, cuando su comprobante cumple con las

    validaciones fiscales y las de negocio; se inicia con el proceso interno por parte de

    HEINEKEN para lograr que usted reciba el pago de su comprobante. El estatus de este

    proceso, podr consultarlo a travs del Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo

    consultar el estado de sus comprobantes).

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    2.2

    Portal de Proveedores

    Antes de comenzar

    En el momento en el que usted es registrado en el Portal de Proveedores, recibir un

    correo electrnico ([email protected]) a travs de la cual

    se le proporcionar su usuario y contrasea para accesar al Portal de Proveedores.

    Es importante que se asegure de haber recibido sus datos de acceso, de lo contrario

    comunquese con nosotros al telfono 01 800 CERVEZA Opcin 4 Opcin 6Call Center

    proveedores Heineken Mxico.

    Acceso al portal

    Desde su navegador de internet ingrese a:

    www.cuamoc.com/proveedores

    Aparecer una ventana como la siguiente:

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    En los campos correspondientes capture sus datos de acceso que recibi a travs delcorreo electrnico: usuario y contrasea, de esta manera ingresar al Portal de

    Proveedores HEINEKEN.

    Es posible que ustede pueda cambiar su contrasea, para lo cual deber dar clic en la

    opcin Datos de Cuenta, Cambiar Contrasea. Aparecer la siguiente pantalla, a

    travs de la cual podr capturar su nueva contrasea:

    Finalmente de clic en el botn Actualizar.

    Carga de documentos

    Una vez en el Portal, elija el men Recepcin y seleccione la opcin Carga de

    documentos proveedores, aparecer la siguiente pantalla:

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    Identifique los archivos que cargar:

    Si usted es PROVEEDOR NACIONAL

    Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

    Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendr los datos de la

    addenda de HEINEKEN.

    Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a

    la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por

    cada XLM (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

    Si usted es PROVEEDOR EXTRANJERO

    Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

    Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendr los datos

    de la addenda de HEINEKEN.

    Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la

    addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por cada

    PDF (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

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    Una vez que haya identificado los archivos que cargar en el Portal, seleccinelos en los

    renglones (elementos) y columnas correspondientes:

    Si requiere cargar un archivo XML y un Excel:

    o De clic en el botn Examinar de la columna XML, se abrir un cuadro de

    dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo XML que cargar,

    despus seleccione el botn Examinar de la columna EXCEL, se abrir un

    cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que

    cargar.

    Si requiere cargar un archivo PDF y un Excel:

    o De clic en el botn Examinar de la columna PDF, se abrir un cuadro de

    dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo PDF que cargar,

    despus seleccione el botn Examinar de la columna EXCEL, se abrir un

    cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que

    cargar.

    Si requiere cargar un archivo ZIP y un Excel

    o De clic en el botn Examinarde la columna ZIP, se abrir un cuadro de

    dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo ZIP que cargar,

    despus seleccione el botn Examinarde la columna EXCEL, se abrir un

    cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que

    cargar.

    o RECUERDE: el archivo ZIP puede contener varios archivos XML (en caso de

    usted sea Proveedor Nacional) o varios archivos PDF (en caso de que usted

    sea Proveedor Extranjero), es decir, el archivo ZIP puede contener varios

    archivos con la misma extensin.

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    Es posible que usted pueda cargar ms archivos, para lo cual deber agregar un rengln oelemento dando clic en el botn Agregar elemento. Aparecer un nuevo rengln en el

    que podr cargar, del modo antes descrito, otros archivos.

    En cualquier momento usted puede seleccionar la leyenda Eliminar para borrar un

    rengln o elemento.

    Cmo consultar el estado de los comprobantes enviados

    Una vez que accese al portal, elija el men Recepcin y seleccione la opcin

    Comprobantes Enviados, aparecer la siguiente pantalla:

    De clic en el botn Nueva Bsqueda y utilice los filtros de bsqueda para realizar una

    consulta especfica:

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    Cabe mencionar que los siguientes filtros de bsqueda son obligatorios:

    Transaccin, cuyos datos esperados son: 1, 2, 4 5

    o 1, si el comprobante enviado es factura

    o 2, si el comprobante es nota de crdito

    o 4, si el comprobante es nota de cargo posterior

    o 5, si el comprobante es nota de crdito posterior

    Fecha de Emisin: Usted podr realizar consultas de los comprobantes

    entregados a HEINEKEN, hasta 62 das antes de la fecha actual.

    En caso de que desee utilizar algn otro filtro de bsqueda, puede hacerlo. Finalmente,

    deber dar clic en el botn Buscar.

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    Aparecer en pantalla el listado de documentos que corresponden con los filtros de

    bsqueda seleccionados:

    Las primeras columnas del listado muestran la informacin del comprobante.

    Posteriormente, aparecen las columnas correspondientes a la informacin de las

    Validaciones Generales y Validaciones del Negocio. El Resultado Final (Aceptado o

    Rechazado) depende de dichas validaciones. En caso de rechazo, la causa se muestra en

    la columna Motivo Rechazo. Asimismo dentro de la columna denominada Estatus, se

    refleja el proceso interno en el cual se encuentra su comprobante:

    Creado Contabilizado

    Bloqueado

    Cancelado

    Una vez que su comprobante se encuentre en estatus Contabilizado, dentro de la misma

    columna de estatus se mostrar la posible fecha de pago. Cabe mencionar que es posible

    que el estatus de Contabilizado cambie a Bloqueado o Cancelado, para la aclaracin

    de dicha situacin, deber ponerse en contacto con nosotros al telfono 01 800 CERVEZA

    Opcin 4Opcin 6 Call Center proveedores Heineken Mxico.

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    Asimismo, es posible que usted pueda visualizar o descargar los archivos XLM y/o PDF,

    para lo cual deber dar clic en el cono deseado (XML o PDF). Cabe mencionar que si ustedes un proveedor nacional, slo deber entregar a HEINEKEN los CFDIs (archivos de tipo

    XML), a travs del portal usted podr visualizar una representacin grfica estndar

    (archivo PDF) de su comprobante.

    Si usted es proveedor extranjero, slo podr visualizar y descargar el mismo archivo PDF

    que entreg.

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    3.CMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL

    Antes de construir la adenda es muy importante que verifique la versin de Excel que

    utilizar: las nicas versiones de Excel que se aceptarn para la recepcin de la addenda

    son 2007 o posteriores (es decir, archivos cuya extensin sea: XLSX).

    Cuando usted enva un archivo ZIP con varios documentos por correo o lo carga en el

    Portal de Proveedores, el archivo Excel deber contener un rengln por cada documentoenviado (XLMs o PDFs). Recuerde que si usted es proveedor nacional, no debe enviar los

    PDFs.

    En la tabla de la pgina siguiente se presentan los campos que deben ser llenados en el

    archivo Excel y que conforman la addenda de HEINEKEN.

    La adenda debe ser construida tal y como estn definidos los campos en la tabla ,considerando maysculas, nmero de caracteres y formatos especiales, as como el orden

    de los campos presentados.

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    Estructura del archivo Excel para incluir la addenda HEINEKEN

    COLUMNA CAMPO Descripcin Uso

    A KEY

    Nombre delarchivo del

    ComprobanteFiscal

    IMPORTANTE:Este dato debeser IDNTICO al nombre deldocumento que se enva, yasea XLM o PDF

    Obligatorio

    B Transaccin

    Posibles valores:

    1 = Factura2 = Nota de Crdito4 = Nota de Cargo Posterior5 = Nota de Crdito Posterior

    Obligatorio

    C#Emisor del

    ComprobanteFiscal

    Nmero de proveedor(proporcionado porHEINEKEN, proviene de SAP)

    Obligatorio

    D,E,F Obligatoriospara

    Centro (planta) Cdigo de Planta

    Obligatorio en caso de que el comprobante corresponda aConsignacinFecha Inicio

    PeriodoFormato: da/mes/aoEjemplo: 01/12/2015

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    COLUMNA CAMPO Descripcin Uso

    consignacin Fecha Fin Periodo Formato: da/mes/aoEjemplo: 01/12/2015

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    G - M

    Datosadicionales

    que seutilizan slo

    paraproveedoresextranjeros

    #ComprobanteFiscal

    Nmero de folioObligatorio en caso de comprobantes extranjeros

    Serie delComprobanteFiscal

    Opcional

    RFC receptor MAYSCULAS (ALTAS) deacuerdo con el catlogo desociedades

    Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

    Importe Requerido en formatonumrico, con coma y 2

    decimales: 1,235,520.10Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

    Moneda Tres letras, de acuerdo con elcatlogo de monedas Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

    Concepto Longitud mxima: 50caracteres Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

    Fecha de Emisin Formato: da/mes/ao

    Ejemplo: 01/12/2015

    Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

    N - AG

    Comprasrelacionadascon pedidos

    #Pedido1 Nmero de pedido 1 ObligatorioLlenar encaso de 1

    pedidoObligatorioLlenar encaso de 2pedidos

    ObligatorioLlenar encaso de 3pedidos

    ObligatorioLlenar en

    caso de 10pedidos

    #EM1 Nmero de entrada aalmacn 1

    #Pedido2 Nmero de pedido 2

    #EM2 Nmero de entrada aalmacn 2

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    #Pedido3 Nmero de pedido 3

    #EM3 Nmero de entrada aalmacn 3

    #Pedido4 Nmero de pedido 4

    #EM4 Nmero de entrada aalmacn 4

    #Pedido5 Nmero de pedido 5

    #EM5 Nmero de entrada aalmacn 5

    #Pedido6 Nmero de pedido 6

    #EM6 Nmero de entrada aalmacn 6

    #Pedido7 Nmero de pedido 7

    #EM7 Nmero de entrada aalmacn 7

    #Pedido8 Nmero de pedido 8

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    #EM8 Nmero de entrada aalmacn 8

    #Pedido9 Nmero de pedido 9

    #EM9 Nmero de entrada a

    almacn 9

    #Pedido10 Nmero de pedido 10

    #EM10 Nmero de entrada aalmacn 10

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    Consideraciones:

    Columna A. El dato Nombre del Archivo del Comprobante Fiscal debe ser

    idntico al nombre del documento que se enva incluyendo la extensin.

    Recuerde que si es proveedor nacional, no debe anexar archivos PDFs.

    Columna C. El dato del Emisor de la Factura debe ser igual a su nmero de

    proveedor, el cual debe ser proporcionado por HEINEKEN.

    Columnas D, E y F. Los datos de estas columnas son obligatorios en caso de

    que se trate de una consignacin.

    Columna D. El dato de centro o planta debe ser llenado con el cdigo de la

    planta que HEINEKEN le proporcione.

    Columnas G a la M. Los datos son obligatorios en caso de que usted sea un

    proveedor extranjero, excepto la columna H correspondiente a la serie del

    comprobante. El RFC receptor debe ser llenado usando como referencia el

    Anexo Catlogo de Sociedades.

    Columna K. El dato de moneda, debe ser llenado con tres letras MAYSCULAS

    (ALTAS) usando como referencia el Anexo Catlogo de Monedas que se

    encuentra al final de este manual.

    Columnas N a la AG. Los datos en estas columnas son obligatorios dependiendo

    del nmero de pedidos y entradas de mercanca relacionadas con el

    comprobante enviado.

    Por ejemplo. Si slo hay un pedido, entonces se llenan nicamente las celdas de

    las columnas N y O. Si hay dos entradas de mercanca con el mismo nmero de

    pedido, entonces se llenan las celdas de las columnas N, O, P y Q. En donde N y

    P contendrn el mismo nmero de pedido. Y as sucesivamente.

    En el caso de Adendas Especiales de Rentas las Columnas N a la AG, sernllenadas slo en los campos referentes al nmero de pedido (#Pedido),mientras que los campos referentes a entrada a almacn (#EM) permanecernvacos.

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    4.ANEXO - CATLOGO DE MONEDAS

    A continuacin se presenta el catlogo que podr usar para el llenado del Campo

    Moneda (Columna K), en el cual deber capturar slo los tres caracteres que aparecen

    el la columna Id Moneda.

    Id

    MonedaDescripcin

    ADP Peseta andorrana

    AED Dirham Emiratos rabes UnidosAFA Afgani (ant.)

    AFN Afgani

    ALL Lek albano

    AMD Dram armenio

    ANG Florines antillanos

    AOA Kwanza angoleo

    AON Nuevo kwanza angoleo (ant.)

    AOR Kwanza angoleo reajustado (ant.)

    ARS Peso argentino

    ATS Cheln austraco

    AUD Dlar australiano

    AWG Florn arubense

    AZM Manat azerbaiyano

    BAM Marco convertible Bosnia-Herzegovina

    BBD Dlar Barbados

    BDT Taka Bangladesh

    BEF Franco belga

    BGN Lev blgaro

    BHD Dinar BahreinBIF Franco burunds

    BMD Dlar Bermudas

    BND Dlar Brunei

    BOB Boliviano

    BRL Real brasileo

    BSD Dlar Bahamas

    BTN Ngultrum del Buthan

    BWP Pula botswanesa

    BYB Rublo bielorruso (ant.)

    BYR Rublo bielorruso

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    Id

    MonedaDescripcin

    BZD Dlar BeliceCAD Dlar canadiense

    CDF Franco CFA

    CFP Franco francs (islas del Pacfico)

    CHF Franco suizo

    CLP Pesos chilenos

    CNY Yuan de la R.P.China (internacional)

    COP Peso colombiano

    CRC Coln costarricense

    CSD Dinar serbio

    CUP Peso cubano

    CVE Escudo Cabo Verde

    CYP Libra chipriota

    CZK Corona checa

    DEM Marco alemn

    DEM3 (Interno) marco alemn (3 decimales)

    DJF Franco Yibuti

    DKK Corona danesa

    DOP Peso dominicano

    DZD Dinar argelinoECS Sucre ecuatoriano (--> USD)

    EEK Corona estonia

    EGP Libra egipcia

    ERN Nakfa de Eritrea

    ESP Peseta espaola

    ETB Birr etope

    EUR Euro europeo

    FIM Marco finlands

    FJD Dlar fiyiano

    FKP Libra Malvinas

    FRF Franco francs

    GBP Libra esterlina

    GEL Lari georgiano

    GHC Cedi ghans

    GIP Libra gibraltarea

    GMD Dalasi gambiano

    GNF Franco guineano

    GRD Dracma griego

    GTQ Quetzal guatemaltecoGWP Peso guineano

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    Id

    MonedaDescripcin

    GYD Dlar guyansHKD Dlar Hong Kong

    HNL Lempira hondureo

    HRK Kuna croata

    HTG Gourde haitiano

    HUF Forint hngaro

    IDR Rupia indonesia

    IEP Libra irlandesa

    ILS Shekel israel

    INR Rupia hind

    IQD Dinar iraqu

    IRR Rial iran

    ISK Corona islandesa

    ITL Lira italiana

    JMD Dlar jamaicano

    JOD Dinar jordano

    JPY Yen japons

    KES Cheln keniata

    KGS Som de Kirguizistn

    KHR Riel camboyanoKMF Franco Comores

    KPW Won coreano

    KRW Won surcoreano

    KWD Dinar kuwait

    KYD Dlar Caimanes

    KZT Tenge Kazajstn

    LAK Kip laosiano

    LBP Libra libanesa

    LKR Rupia Sri Lanka

    LRD Dlar liberiano

    LSL Loti Lesotho

    LTL Lita lituano

    LUF Francos luxemburgueses

    LVL Lat letn

    LYD Dinar libio

    MAD Dirham marroqu

    MDL Lei moldavo

    MGA Ariary malgache (nuevo)

    MGF Franco malgache (antiguo)MKD Dinar macedionio

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    MonedaDescripcin

    MMK Kyat de la Unin de Myanmar (Birmania)MNT Tugrik mongols

    MOP Pataca de Macao

    MRO Ouguiya mauritana

    MTL Libra maltesa

    MUR Rupia Mauricio

    MVR Rufiyaa maldiva

    MWK Kwacha malawiano

    MXN Pesos mexicanos

    MYR Ringgit malayo

    MZM Metical mozambiqueo

    NAD Dolar nambio

    NGN Naira nigeriana

    NIO Cordoba Oro nicaragense

    NLG Florn holands

    NOK Corona noruega

    NPR Rupia nepalesa

    NZD Dlar neozelands

    NZD5 Dlar neozelands

    OMR Rial omanPAB Balboa panameo

    PEN Nuevo Sol peruano

    PGK Kina pap

    PHP Peso filipino

    PKR Rupia pakistan

    PLN Zloty polaco (nuevo)

    PTE Escudo portugs

    PYG Guaran paraguayo

    QAR Riyal katar

    RMB RenMinBi Yuan chino (nacional)

    ROL Leu rumano

    RON Nuevo Leu Rumano

    RSD Dinar Serbio

    RUB Rublo ruso

    RWF Franco ruands

    SAR Riyal saudita

    SBD Dlar Salomn

    SCR Rupia Seychelles

    SDD Dinar sudansSDP Libra sudanesa

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    MonedaDescripcin

    SEK Corona suecaSGD Dlar Singapur

    SHP Libra de Sta. Elena

    SIT Tolar esloveno

    SKK Corona eslovaca

    SLL Leone de Sierra Leona

    SOS Cheln somal

    SRD Dlar surinamita

    SRG Florn surinamita (antiguo)

    STD Dobra Santo Tom

    SVC Coln salvadoreo

    SYP Libra siria

    SZL Lilangeni Swazilandia

    THB Baht tailands

    TJR Rublo tadjik (ant.)

    TJS Somoni de Tayikistn

    TMM Manat turcomano

    TND Dinar tunecino

    TOP Pa'anga tongano

    TPE Escudo de TimorTRL Lira turca (antigua)

    TRY Lira turca

    TTD Dlar Trinidad y Tobago

    TWD Dlar taiwans nuevo

    TZS Cheln tanzans

    UAH Griwna ucraniano

    UGX Cheln ugands

    USD Dlar americano

    USDN (Int.) Dlares americanos (5 decimales)

    UYU Peso uruguayo (nuevo)

    UZS Sum de Uzbequistn

    VEB Bolvar venezolano

    VEF Bolivar Fuerte venezolano

    VND Dong vietnamita

    VUV Vatu Vanuatu

    WST Tala samoano

    XAF Franco CFA gabons BEAC

    XCD Dlar caribeo oriental

    XDS Dlar de la isla de San CristbalXEU Unidad Monetaria Europea (ECU)

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    MonedaDescripcin

    XOF Franco CFA benims BCEAOXPF Franco CFP

    YER Rial yemen

    YUM Dinar nuevo yugoslavo (antiguo)

    ZAR Rand sudafricano

    ZMK Kwacha zambiano

    ZRN Zaire (ant.)

    ZWD Dlar zimbabuano

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