ABET LTDA.

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Elaborado por:

Cristian AlbornozGerente de Producción

Revisado por:

Estuardo FariasGerente de Producción

Oficializado por:

Sergio Navarro Trejo Representante Gerencia

1. OBJETO

Definir y establecer la forma para efectuar la “planificación y ejecución” de los

servicios de Trabajos de Taller, de acuerdo a los requerimientos presentados por el

cliente.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Este Procedimiento General se aplica para la realización de las siguientes

actividades realizadas por Mabet Ltda.:

Trabajos en Maestranza.

o Fabricación de Piezas Mecánicas.

o Reparación de Piezas Mecánicas.

Trabajo en Calderería.

o Fabricación de Estructuras.

o Reparación de Estructuras.

3. NORMAS Y REFERENCIAS

Tiene referencia los siguientes documentos:

Cláusula 7.1 “Planificación de la Realización del Producto” de la Norma NCh-ISO

9001:2008.

Cláusula 7.2 “Procesos relacionados con el Cliente” de la Norma NCh-ISO

9001:2008.

Cláusula 7.5.1 “Control de la Producción y de la Prestación del Servicio” de la

Norma NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 7.5.3 “Identificación y Trazabilidad” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

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Cláusula 7.5.4 “Propiedad del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 7.5.5 “Preservación del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 7.6 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición” de la Norma

NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 8.2.1 “Satisfacción del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 8.2.3 “Seguimiento y medición del producto” de la Norma NCh-ISO

9001:2008.

Cláusula 8.3 “Control del Producto No Conforme” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 8.5.2 “Acciones Correctivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

Cláusula 8.5.3 “Acciones Preventivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

4. DEFINICIONES

Cliente: Es quien solicita la prestación de un servicio y/o la fabricación de un producto.

Pieza: todo elemento que se modifica, fabrica y repara en el proceso de maestranza y todos sus dependientes.

Estructura: Todo elemento que es fabricado en calderería.

5. ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por este procedimiento son las áreas de ventas y producción.

6. MÉTODO

6.1REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Una vez recepcionadas la Orden de Compra u Orden de Servicio o Contrato de parte

del Cliente, el Gerente de Producción es el encargado de revisar y chequear todos los

datos enviados verificando que coincidan con lo emitido en la cotización, posterior el

Supervisor de Control de Calidad realizara el llenado de la orden de trabajo de acuerdo

al cliente con fecha de inicio y de entrega, asignando y entregando dicha orden al

responsable, siendo estos los capataces de cada área. Luego el Supervisor de Control

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de Calidad procederá a archivar la información siendo el original del documento enviado

por el cliente archivado en la carpeta correspondiente.

Toda discrepancia o cambio detectado durante el proceso de revisión es aclarada con el

cliente y registrado mediante memorándum o vía correo electrónico,

6.2PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Una vez recepcionada la documentación del cliente, el Gerente de Producción y/o

Administrador de contratos, informa al Supervisor de Control de Calidad la realización

del Servicio, quien designa a través de la Orden de Trabajo la realización de los

Servicios a cargo del Capataz Taller Maestranza o Calderería, quien se hará

responsable de su realización integral.

La Orden de Trabajo indica la fecha de inicio y la fecha de entrega del Servicio.

Cuando el cliente entrega planos, croquis o especificaciones técnicas, se procede a

fotocopiar el documento.

Se mantiene los siguientes registros como evidencia del cumplimiento de los procesos:

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE TRABAJO

PROTOCOLOS DE TERRENO

PROTOCOLOS DE VALIDACION CALIDAD

PLANOS

CERTIFICADO DE MATERIALES

CERTIFICADO DE EQUIPOS

CALIFICACIONES DEL PERSONAL

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6.3EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Fabricación de Piezas Mecánicas

De acuerdo a lo solicitado por el Cliente y estipulado en la Orden de Trabajo respectiva,

y en casos especiales, adjuntar los planos y/o especificaciones técnicas, de acuerdo a

MB-PG 07 IT-01 “Planos y/o Especificaciones Técnicas”.

Estos documentos son autorizados por el Gerente de Producción y Capataz Taller de

maestranza, quien comunica a los trabajadores la ejecución del o los trabajos de

fabricación solicitados, de la siguiente manera pudiendo ser:

Registros del proceso: solo en los caso que el cliente lo solicite.

- MB-PG 07 IT-02 “Proceso de Torno”.

- MB-PG 07 IT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”.

- MB-PG 07 IT-04 “Proceso de Soldadura”.

- MB-PG 07 IT-05 “Pintura”.

- MB-PG 07 IT-06 “Corte y Armado”.

El Capataz Taller de Maestranza o El Capataz Taller de Calderería verifica e informan

al gerente de producción para que se ejecute el proceso de abastecimiento de

materiales, según Formulario “MB-PG 05 Form 01 solicitud de pedido” o Vale de

Consumo necesarios para la fabricación de piezas mecánicas.

Reparación de Piezas Mecánicas

De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.1 del

presente procedimiento, con la excepción de la Instrucción MB-PG 07 IT-04 “Proceso

de Soldadura”.

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Fabricación de Estructuras

De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que los puntos 6.1 y 6.2

del presente procedimiento.

Reparación de Estructuras

De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.2 del

presente procedimiento.

Una vez terminado el servicio el Capataz o Supervisor Taller correspondiente debe

informar al supervisor de control de calidad la fecha de término para registrarla en la

Orden de Trabajo respectiva. Esta “información es utilizada para el posterior análisis del

Objetivo de la Calidad.”

El Gerente de Producción o quien él designe es responsable de liberar y entregar al

cliente el trabajo solicitado.

6.4VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DE SERVICIO.

Es responsabilidad del Supervisor de Control de Calidad, efectuar la inspección para

verificar la conformidad del servicio con los criterios de aceptación los que quedaran

reflejados en conformidad con el seguimiento y medición del producto establecido, a

través de los siguientes Protocolos de Calidad registrados en el plan de calidad

correspondiente al Anexo Nº 1:

- MB-PG 07 Form-00 “Libro de protocolos”.

- MB-PG 07 Form-01 “Corte y armado”.

- MB-PG 07 Form-02 “Inspección área de soldadura”.

- MB-PG 07 Form-03 “Registro área de pintura”.

- MB-PG 07 Form-04 “Limpieza por solventes”.

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- MB-PG 07 Form-05 “Registros END”.

- MB-PG 07 Form-06 “Registro fotográfico”.

- MB-PG 07 Form-07 “Recepción de estructuras”.

- MB-PG 07 Form-08 “Control dimensional”.

Se define que la validación de nuestros productos y/o servicios se efectuaran según lo

requerido por el cliente, en cada protocolo se encuentra el campo de criterio de

aceptación, este será consignado por el supervisor de Control de Calidad, sin dejar ni

menospreciar un servicio de otro. Con el objetivo final de verificar, validar y liberar la

ejecución de él o los trabajos a fin de cumplir con la calidad de los productos y/o

servicios entregados.

“En el caso que existan desviaciones en el momento de realizar los servicios, estos

quedaran reflejados por medio de los protocolos de terreno, estos deberán ser

reprocesados con la finalidad de evitar entregar un producto no conforme a los clientes,

en caso de que esto suceda, deberán quedar las copias de los protocolos no aceptados

y se deberá reprocesar generando nuevos protocolo y dejando los anteriores para el

análisis de los objetivos de la calidad.

Los hallazgos encontrados durante y después de la fabricación, tanto por control de

calidad interno como externo se deberá realizar un seguimiento al problema y entregar

acciones correctivas y/o preventivas, las que serán informadas, validadas y liberadas

según lo describen los procedimientos:

MB-PG-10 Acciones correctivas y preventivas

MB-PG-11 Producto no conforme

6.4. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

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Identificación: Una vez terminado el trabajo solicitado, se procede a identificar el

producto, en una zona determinada como “Productos Terminados”, generando un

código de barras considerando los siguientes datos:

1. Cliente

2. Orden de compra

3. Plano Nº

4. Marca

5. Cantidad

6. Detalle del producto

7. Proyecto

8. Código de barras.

9. Otro (pudiéndose modificar la etiqueta según solicitud del cliente)

Generando respaldos magnéticos de acuerdo a programa Label Gallery Free 2 e

impresos en equipo Sato 403.

Manipulación: dependiendo del tamaño del producto, este puede manipularse en

forma manual o si lo requiere en forma mecánica, utilizando un equipo apropiado para

ello.

Embalaje: si el trabajo y el tamaño lo requiere se procede a embalarlo en cajas, bases

de madera, enzunchados, cajones de madera y con envoltorio plástico.

Almacenamiento: los productos terminados se ubican en las zonas demarcadas para

ello. Si el tamaño del producto excede la zona de ubicación, este será localizado en el

patio.

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Protección: Si el cliente solicita que el producto sea entregado en sus dependencias y

estimando el tipo de trabajo se procede a proteger a través de maderas, cartón o

envolviéndolo en polietileno.

7. REGISTROS

- MB-PG 07 IT-01 “Planos y/o especificaciones técnicas”.

- MB-PG 07 IT-02 “Proceso de Torno”.

- MB-PG 07 IT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”.

- MB-PG 07 IT-04 “Proceso de Soldadura”.

- MB-PG 07 IT-05 “Pintura”.

- MB-PG 07 IT-06 “Corte y Armado”.

- MB-PG 07 Form-00 “Libro de protocolos”.

- MB-PG 07 Form-01 “Corte y armado”.

- MB-PG 07 Form-02 “Inspección área de soldadura”.

- MB-PG 07 Form-03 “Registro área de pintura”.

- MB-PG 07 Form-04 “Limpieza por solventes”.

- MB-PG 07 Form-05 “Registros END”.

- MB-PG 07 Form-06 “Registro fotográfico”.

- MB-PG 07 Form-07 “Recepción de estructuras”.

- MB-PG 07 Form-08 “Control dimensional”.

- MB-PG 07 Form-09 “Informe de calidad”.

- MB-PG 07 Form-10 “Orden de trabajo maestranza”.

- MB-PG 07 Form-11 “Orden de trabajo Calderería”.

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8. ANEXOS

“Solicitud de Materiales y/o Herramientas” (Digital)

“Orden de Compra” (Softland)

“Vales de Consumo”

“Plan de Calidad” (Anexo Nº 1)

CONTROL DE CAMBIOSRevisión

N°

Identificación de la modificación Fecha

001 Se definen las responsabilidades del proceso al Gerente

de producción. Se incorpora cuadro de control de cambios

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002 Se modifica el las responsabilidades para elaborar las

ordenes de trabajo, estas son generadas por el supervisor

de control de calidad, se definen los criterios de

aceptación en un campo en cada protocolo, formalizando

tipos de aceptación en plan de calidad

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