Plan Articulacion Territorial

Ministeriode Economa y Finanzas

Plan de Articulacin Territorial de los PP

Anexo N 5Plan de articulacin territorial

del PP

Mandato de Ley: Presupuesto por Resultados

Vinculacin entre Polticas Pblicas y Gastos. . .

3

M A T R I Z L O G I C A

FINResultado Final Indicador Medios de

Verificacin

Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado

PROPSITOResultado Especfico Indicador Medios de

VerificacinSupuestos

PRODUCTOSP1 P2 Pn Indicadores Medios de

verificacinSupuestos

ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .n . . . . . n . . . . . . n . . . . .

Indicadores Medios de Verificacin

Supuestos

P L A N P E R 2 0 2 1O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L

Conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistmico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo

Incremento de la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biolgicaMejora de la calidad ambientalMejora de la prevencin y atencin de desastres naturales

Economa competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Incremento de la productividad y competitividad del pas.Mantenimiento de la estabilidad macroeconmica.

Estado democrtico y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana

Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamentalMejoras en regulacin, polticas de libre competencia y proteccin del consumidorMejora del Estado de DerechoMejora de la eficiencia del mercado laboralIncremento de la seguridad ciudadanaMejora del orden interno y orden pblico

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios bsicos

Acceso Universal a IdentidadMejora de seguridad habitacionalMejora de condiciones del entorno urbanoAcceso a agua segura y a disposicin sanitaria de excretasIncremento de la calidad y cobertura de las comunicacionesIncremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisin de energaReduccin de los tiempos y costos de desplazamiento de laspersonas y el acceso a los mercadosReduccin de desnutricin en nios menores de 5 aosIncremento de la seguridad alimentariaReduccin de morbimortalidad materna-neonatalReduccin de morbimortalidad por enfermedades trasmisiblesReduccin de morbimortalidad por enfermedades no trasmisiblesReduccin de la morbimortalidad por accidentes de trnsitoMejora de logros de aprendizajeMejora de las competencias profesionales y tcnicasMejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y socialMejora de proteccin social para grupos ms vulnerables

PLAN REGIONAL

M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final Indicador Medios

de Verificacin


PROPSITOResultado Especfico Indicador Medios

de Verificacin

Supuestos

PRODUCTOSP1 P2 Pn Indicador

esMedios de verificacin

Supuestos


Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos


de Verificacin



de Verificacin

Supuestos



Supuestos


Indicadores


Supuestos

37 PP - GR

Contenido de un Programa Presupuestario

M A T R I Z L G I C AResultados FinalCuantificacin de la Poblacin Potencial Indicador Medios de

Verificacin

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOSResultados Especfico

Problema que se desea resolver Modelo conceptualCausas . EfectosTablas, grficos y fuente de informacinSustento de la vinculacin con el RFCuantificacin de la Poblacin Objetivo Criterios de focalizacin y seleccin de la PO

IndicadoresUnidad de medidaFrmulaSeguimiento - Indicadores

Medios de Verificacin Supuestos

ProductosP1 P2 Pn

Competencias del SectorCriterios de evidencias P REPoblacin Bene4ficaria del ProductoResponsables de la definicin y ejecucin de PDeficinicin del productoDescripcin de Bs y Ss x Grupo BeneficiarioModalidad de entrega de Bs y SsProrgmacin Multianual de Productos

IndicadoresUnidad de medidaFrmulaSeguimiento - Indicadores


Supuestos

ActividadesP1 P2 Pn1....1....1....2....2....3....n....n....n....Clculo de las Metas de Programacin Multianual de PProgramacin presupuestaria anual

IndicadoresUnidad de medidaFrmulaSeguimiento - indicadores


Supuestos

Nombre: . . . . . . . . Tipo de Programa . . . . . . . . Perodo de Ejecucin . . . . . . . Entidad responsable . . . . . . . Unidad responsable . . . . . . . . Funcionario Responsable . . . . . . . .

DISEO DE ARTICULACIN

TERRITORIAL DEL PP

A PRE

RF

GN GR GL

TipologaDe

Proyectos

AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

NIVEL DE GOBIERNO

N P P % PRESUPUESTO MONTO - PIM

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Gobierno Nacional 60 67 30 44 20,348 24,779

Gobierno Regional 26 36 47 58 10,906 11,556

Gobierno Local 33 34 20 31 6,118 7,258


ViceministeriodeHacienda

DireccinGeneraldePresupuestoPblico

ARTICULACIN PP

AVANCES DE LA ARTICULACIN 2010 -2012

- Ejecucin ao anterior- Ajuste programacin Ao ejercicio actual

- Avance Ejecucin Mayo -Ajuste programacin JUN-DIC. -Programacin Prximo Ao

- Avance y cierre ejercicio vigente

- Ejecucin Prximo ao

SECTORES:Salud: Reuniones RegionalesEducacin: Macro Regionales

FEBRERO JUNIOOCTUBRE/NOVIEMBRE

ANEXO N 5

Directiva de Programacin de los Programas Presupuestales

La articulacin se define como la integracin de dos o ms entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases del proceso presupuestario asociados a un PP.

Establecer pautas e hitos de articulacin territorial de los Programas Presupuestales que deben aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno, segn sus intervenciones en el marco de sus competencias.

La Articulacin se aplica en las distintas fases del proceso presupuestario, como estrategia de gestin pblica que permita armonizar polticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la intervencin del Estado hacia el logro de resultados.

ARTICULACIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

GOBIERNONACIONAL(147)

GOBIERNOREGIONAL(26)

GOBIERNOLOCAL(1839)

ETES(97)

PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS

Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE

DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS

P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2PnACTIVIDADES

P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...




P1 P2 Pn

ACTIVIDADES

P1 P2 Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...

CoordinadorPP

G NResponsable del PPDesignado por el

TitularET Programa

CoordinanSeguimiento al PP

Evaluacin de MetasAcciones de Adecuacin

G R y G LGerente de Planificacin y

PresupuestoET del Programa

CoordinanSeguimiento PP

Evaluacin de metasAcciones de Adecuacin

37 Programas9 Sectores

DGPPPromotor

La Articulacin parte de la Cultura del Enfoque de Resultado

Etapas en el proceso presupuestario / Articulacin

FASES PROGRAMACIN FORMULACIN EJECUCINSEGUIMIENTO Y

EVALAUCIN

ETAPAS

Difusin PPValidacin

Difusin PP Validado

Indicadores y MetasDefinicin

Financ./Fsica

Ajuste de Metas

Consolidacin del PP

Revisin de Metas

Seguimientoy

Evaluacin

Presupuesto

Articulacin

Fase: PROGRAMACIN1. Difusin de la Lgica del PP

Condiciones Previas Cumple No cumple

Estructura programtica del PP, Productos y Actividades que, segn sus competencias debieran ejecutar las entidades de gobierno regional y/o local, debidamente identificadas

Definiciones operativas de las actividades y productos que son posibles de ejecutar por las entidades de los niveles de gobierno regional y local

Roles y acciones concretas (tareas) en la seccin organizacin para la ejecucin de la actividad en el caso de actividades ejecutadas conjuntamente por ms de una entidad de distinto nivel de gobierno

Listado de insumos crticos segn las definiciones operacionales de las actividades

Ficha de indicadores de produccin fsica que identifica claramente las fuentes de informacin para la programacin y ejecucin

Se cuenta con criterios de programacin claros, basados en las fuentes de informacindefinidas en la ficha de los indicadores de produccin fsica

Se cuenta con una Tipologa de Proyectos de Inversin Pblica que podrn ser incluidos en el PP, cuando corresponda


Fase: PROGRAMACIN2. Validacin de los Modelos Operacionales del PP


Condiciones Previas Cumple No Cumple

Diseo del taller de validacin

Muestra de entidades de gobierno regional y local, sustentada en los mbitos de intervencin priorizados por el PP (Criterios de Priorizacin)

Definicin del Equipo Tcnico vinculado al PP en nivel del Gobierno Regional y Local.

Instrumentos de validacin a nivel nacional y regional

Metodologa de Validacin(Criterios de Definicin Operacional)

Fase: PRORGAMACIN3. Difusin del Diseo Vaalidado del PP



Apropiacin de modelos operacionales y tipologa de proyectos validado

Materiales para difusin y asistencia tcnica elaborados

Mecanismos de Difusin y Comunicacin

Fase: PROGRAMACIN4. Propuesta de Metas de Resultado y Producto del PP


Informacin para determinar metas de productos

Proyeccin de metas de indicadores de resultado y desempeo de producto para nivel nacional y regional

Propuesta de metas fsicas para alcanzar los resultados

Protocolo de Programacin Multianual GR20 al 29 Mayo

2014 2015 2016

Proyecto Presupuesto 2014

Ejercicio de Proyeccin

Fase. PROGRAMACIN 5. Definicin de Metas Fsicas y Financieras del PP



Diseo de Talleres de metas Fsicas por Unidades Ejecutoras.

Diseo de taller de consolidacin de metas fsicas

Protocolo de Programacin Multainual GR20 al 29 Mayo

2014 2015 2016

Ejercicio de Proyeccin

Proyecto de Presupuesto2014

Fase: FORMULACIN 6. Ajuste de Metas Fsicas y Financieras del PP,Con marco Presupuestal Aprobado



Base de datos de metas fsicas ajustadas al marco presupuestal en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda

Diseo de Taller de ajuste de metas.

Protocolo de Programacin GR20 al 29 Mayo

Proyecto de Presupuesto 2014

Fase: FORMULACIN 7. Consolidacin de la Formulacin del PP



Base de datos de metas fsicas consistente hasta especfica de gasto en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda

Documentos de sustentacin adecuados son socializados por el Coordinador Territorial

Protocolo de Programacin GR02 al 14 Julio

Proyecto de Presupuesto2014

Fase: EJECUCIN 8. Revisin de Metas del Ejercicio Vigente del PP



Revisin y Ajuste de Metas al iniciar el Ao Fiscal

Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador Territorial para el proceso

Acompaamiento en la ejecucin

Fase: SEGUIMIENTO9. Seguimiento a la ejecucin del PP



Seguimiento Financiero mensual de Producto

Seguimiento Trimestral/Semestral de Metas Fsicas

Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador Territorial para el proceso

Sistemas de Seguimiento Trimestral

Fase: SEGUIMIENTO10. Evaluacin Presupuestal del PP



Evaluacin Semestral de Metas Fsicas

Registro adecuado de las metas fsicas y consistencia con las metas financieras por las entidades de los tres niveles de gobierno, cuando corresponda

Sistema de Evaluacin Metas Fsicas y Financieras


Muchas Gracias. . .

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