Plan de Gestin de Costos IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Realizado por: Grupo N. 5

COMPONENTEDESCRIPCIN

Gerente del ProyectoGerente de Sistemas de Ventas no Presenciales

Patrocinador del ProyectoGerente Regional de Negocios Digitales

Descripcin de cmo ser gestionado el cronograma del proyecto1. Estimar los Costos Entradas: Lnea base del alcance: EDT, Diccionario de la EDT y atributos, Cronograma del proyecto, Plan de recursos humanos, incluye la informacin de la remuneracin anual promedio de los puestos y perfiles requeridos. sta informacin es brindada por la Gerencia de Gestin del Desempeo. Matriz de riesgos Factores ambientales, se consideraran los precios referenciales relativos al hardware requerido. Activos de los procesos de la empresa, se utilizar informacin histrica, plantillas y polticas de estimacin de costos y lecciones aprendidas de proyectos anteriores.Herramientas y Tcnicas: Juicio de expertos, participaran en la estimacin de costos del hardware requerido, Estimacin ascendente, Estimacin anloga, Anlisis de reserva, se considerar reserva para contingencias, siendo este un 5% de los costos estimados. MS ProjectSalidas: Estimacin de Costos de las actividades Base de las estimaciones, documentacin de los fundamentos de las estimaciones, supuestos y restricciones conocidas, indicacin del nivel de confiabilidad del estimado final. Actualizaciones a documentos del proyecto, entre los documentos a actualizar se encuentran la lista de las actividades y sus atributos, el registro de riesgos, la lista y uso de recursos y el calendario de las actividades.

2. Determinar el presupuestoEntradas: Estimacin de costos de las actividades Base de las estimaciones Lnea base del alcance Cronograma del proyecto Calendario de recursos, proporciona informacin de que recursos se han asignado al proyecto y que en qu periodo. Activos de los procesos de la organizacin, lecciones aprendidas de proyectos anteriores.Herramientas o tcnicas: Suma de costos Anlisis de reserva, se considerar reserva para contingencias, siendo este un 5% de los costos estimados. Juicio de expertos, se reunirn a los anteriores gerentes de proyectos que hayan tenido participado en proyectos anteriores similares, Relaciones histricas Conciliacin del lmite de financiamiento.Salidas: Lnea base del desempeo de costos, Requisitos de financiamiento del proyecto, se identifica el presupuesto para cubrir los costos de las actividades, Actualizaciones a los documentos del proyecto, registro de riesgos, estimaciones de costos.3. Controlar los CostosEntradas: Lnea base del desempeo de costos, para comparar con los resultados reales, Plan de gestin de costos, indican la forma de control y gestin de los costos, Informacin sobre el desempeo del trabajo, Herramientas o tcnicas: Gestin del valor ganado Proyecciones, se har uso de los indicadores ETC y EAC, para hallar dichos indicadores utilizaremos EAC=BAC/CPI In dice de Desempeo del trabajo por completar, Revisiones del desempeo, Anlisis de variacin, presentando una comparacin entre el costo real y costo programado, Microsoft Project Salidas: Mediciones del desempeo del trabajo Proyecciones del presupuesto Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin, incluye causas a las variaciones y acciones correctivas, Solicitudes de cambio, Actualizaciones al plan para la direccin del proyecto, entre ellos la lnea base del desempeo de costos y el plan de gestin de costos. Actualizaciones a los documentos del proyecto, entre ellos, la base y estimaciones de los costos.

Nivel de precisin de los costosEl presupuesto se realizar y controlar con una aproximacin de 10 nuevos soles,

Unidades de medidaLas unidades de medida usadas son: Horas hombre para los recursos Nuevos Soles para los costos

Umbrales de ControlSPI: Podr variar entre 0.95 y 1.25, lo que nos permitir manejar retrasos en el cronograma del 0.5% as como adelantarnos un 25% en las actividades planificadas, sin levantar alertas en el proyecto.CPI: Podr variar entre 0.95 y 1.2, lo que nos permitir manejar un margen de sobrecostos sin afectar las restricciones presupuestales y de ahorro sin afectar la calidad de los entregables.

Reglas del valor ganado Existir un hito de control a mediados y al fin programado de las fases de Anlisis, Diseo, Desarrollo, Pruebas e Implementacin; donde se controlar los costos y utilizar la siguiente mtrica:0% - Trabajo no realizado10% - Trabajo iniciado50% - Trabajo en ejecucin80% - Trabajo finalizado100% - Trabajo aprobado.

Y para la fase de pruebas se utilizar la siguiente mtrica:0% - Trabajo no realizado.50% - Trabajo en ejecucin.100% - Trabajo aprobado

Formatos de informes de CostosEl informe de costos incluir:- Mediciones del desempeo del trabajo, donde se incluirn las variaciones(Variacin de Costo - CV) y los ndices de desempeo del cronograma (SPI) y de los costos(CPI)- Proyecciones del presupuesto, donde se incluirn las estimaciones de tiempo y costo de acuerdo al desempeo obtenido para conducir con el proyecto.- Riesgos importantes que se hayan identificado.La presentacin del informe tendr una frecuencia quincenal

Identificacin y clasificacin de los cambios al Presupuesto del proyectoLos cambios en el presupuesto sern catalogados de acuerdo a las siguientes prioridades:1= Alto (extremadamente importante o indispensable para el xito del proyecto)2= Medio (importante para el xito del proyecto; pero podra existir una solucin alternativa)3= Bajo (este cambio es deseable, pero con poco impacto si el cambio no es realizado)

Procedimiento de control de cambios al PresupuestoVer procedimientos de control de Cambios

Responsables de aprobar los cambios al PresupuestoVer procedimientos de control de Cambios

Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisionesTodas las Solicitudes de cambio debern ser revisadas por el Comit de Control de Cambios. Ver procedimientos de Control de cambios.

Requerimientos para solicitud de cambios al presupuesto proyectoSe deber presentar la solicitud de cambios al presupuesto.

RestriccionesLos gastos del proyecto sern asignados directamente al centro de costos del rea de costos del rea de Gestin de la Demanda, unidad ejecutora del proyecto y son controlados por la unidad de Control y Gestin de Medios.