PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 · gestión de equipos e inadecuado mantenimiento de los mismos....

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL

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___________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2012______________________________

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIALSUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Moquegua, Abril de 2012

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

2012


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CONTENIDO



PRESENTACION

I. MISION

II. VISION

III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA

IV. ORGANIGRAMA

V. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA

1. PROBLEMÁTICA SEDE INSTITUCIONAL

2. PROBLEMÁTICA DIRECCIONES REGIONALES

a) Dirección Regional de Agriculturab) Dirección Regional de Educación Moqueguac) Dirección Regional de Salud Moqueguad) Dirección Regional de Transporte y Comunicacionese) Dirección Regional de Archivof) Dirección Regional de Energía y Minasg) Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismoh) Dirección Regional de Produccióni) Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleoj) Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamientok) Cuna Jardín “San Jerónimo”l) Proyecto Especial “Pasto Grande”m) CETICOS Ilo

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

VII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO AÑO FISCAL 2012

VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA A NIVEL DEL PLIEGOREGION MOQUEGUA AÑO FISCAL 2012

IX. METAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

X. ANEXOS



PRESENTACION

l Gobierno Regional Moquegua, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y de la Sub Gerencia de Planeamiento, como

órgano de asesoramiento técnico, ha formulado el documento de gestión institucional

denominado “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012” – POI 2012, que facilitará la

implementación y evaluación de actividades y acciones de cada una de las Unidades Orgánicas del

Gobierno Regional Moquegua con el fin de coadyuvar al logro de nuestra misión.

Metodológicamente, la formulación y consolidación del POI 2012, se realizó en tres momentos.

Primero, el acopio de información de las unidades orgánicas y direcciones sectoriales regionales que

conformar el pliego presupuestal. Segundo, la revisión y consolidación de la información remitida por

las instancias involucradas en el primer momento. Tercero, la edición, revisión final, presentación de

documento y aprobación final resolutiva para su difusión como documento formal en la institución.

Una vez aprobado con Resolución Ejecutiva Regional, será difundida como documento de gestión

institucional gubernativo para el año fiscal 2012.

El presente documento de gestión, contiene información referente a la determinación de la visión y

misión institucional, organigrama estructural (modificado por Ordenanza Regional Nº 004-2004-

CR/GRM de fecha 24-08-2004). En seguida, se realiza un análisis de la situación actual interno y

externo de la institución (a través del análisis FODA), para poder identificar la problemática del

entorno de la sede y pasar a enfocar la problemática de las Direcciones del Pliego 455 Gobierno

Regional Moquegua. Asimismo, contiene los objetivos estratégicos de desarrollo (articulación del POI

con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Regional Concertado: 2003-2021) y los

objetivos institucionales de corto plazo para el ejercicio fiscal 2012.

Continuando con el contenido del documento, precisamos con la programación del gasto anual a nivel

de sede institucional y del pliego presupuestal con la inclusión de un resumen del presupuesto

institucional por grupo genérico y fuente de financiamiento para ejecutarse durante el ejercicio fiscal

2012 (gasto corriente y de inversiones). Finalmente, estamos considerando el capitulo mas extenso, y

el mas relevante, que contiene el conjunto de actividades administrativas con sus respectivas metas

para el año fiscal 2012, los mismos que deben ser desarrollados por cada unidad orgánica del

Gobierno Regional Moquegua. Es también relevante el hecho de considerar la programación de los

proyectos de inversión identificados en base al proceso del presupuesto participativo regional 2012

(actividad realizada el año 2011 con participación de sociedad civil organizada e instituciones del

sector público), información que está incluido en la sección Anexos.

Moquegua, abril del 2012.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

I. MISIÓNEl Gobierno Regional Moquegua, es el organismo responsable e impulsor de organizar y conducir lagestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en elmarco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible delámbito departamental.

II. VISIÓNSomos una institución líder que inspira confianza y credibilidad con capacidad de generar desarrollosostenible en base a la identificación y priorización de los proyectos de inversión pública conparticipación coordinada y concertada de la sociedad civil organizada a fin de lograr el bienestar yjusticia social de la población regional.

III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA

FORTALEZAS1) Institución líder en promover el desarrollo regional sostenible.2) Capacidad de convocatoria de organizaciones públicas y privadas para lograr una

concertación a nivel regional.3) Experiencia en diseñar, convocar y conducir procesos participativos con la sociedad civil

organizada para afrontar la lucha contra la pobreza.4) Presencia del Estado en lugares alejados del espacio departamental.5) Entidad con autonomía dentro de los alcances de la Ley.6) Existencia de profesionales y técnicos con vocación competitiva y de servicio según materia

de funciones y competencias.7) Proceso de adecuación en la modernización administrativa y tecnológica del Estado.

DEBILIDADES1) Existe duplicidad de funciones y competencias con otras instituciones públicas.2) Proceso de descentralización en transferencia de competencias y funciones de los

ministerios al Gobierno Regional Moquegua con escasos recursos presupuestales y vacioslegales.

3) Estructura orgánica institucional en proceso de fortalecimiento.4) Lento proceso e insuficiente actualización de la normatividad técnico y legal vigente.5) Limitada capacitación en indicadores de desempeño y gestión institucional.6) Escasa coordinación para la eficiencia en los procedimientos administrativos.7) Exigua infraestructura (módulos prefabricados) y equipamiento institucional de la sede

regional, para brindar servicios de calidad y oportuna al usuario.8) Hacinamiento de trabajadores en las diferentes unidades orgánicas por carencia de

infraestructura apropiada, espacio adecuado y equipamiento insuficiente y obsoleto.

OPORTUNIDADES1) Escenarios económicos favorables del Perú para facilitar el desarrollo gradual del

departamento de Moquegua y la macro región sur.2) Bases legales de descentralización y regionalización que otorga autonomía administrativa a

gobiernos regionales en el marco de sus funciones y competencias.3) Avance y fortalecimiento de los procesos participativos con intervención de la población

organizada con una visión compartida para el desarrollo regional y macro regional.4) Oferta de la inversión extranjera a través de cooperación técnica financiera internacional,



básicamente en desarrollo de capacidades y gobernabilidad.5) Promover la Inversión en el mercado internacional a través de CETICOS.6) Existencia de marco legal para modernizar la gestión del Estado por parte del gobierno.7) Alianzas y acuerdos con otros gobiernos regionales para fomentar el desarrollo económico y

social de la macro región sur, a través de la constitución de la .Junta de Coordinación Macroregional del Sur – MACROSUR.

8) Articulación internacional con Bolivia y Brasil, a través de las carreteras Binacional (Perú –Bolivia) e Interoceánica (Perú - Brasil).

9) Organismos de cooperación internacional que apoyan la reconstrucción de infraestructuraeconómica, productiva y social afectada por los fenómenos naturales ocurridos en el espaciodepartamental de Moquegua.

10) Demanda turística a zonas de valor y atractivo turístico en el territorio de Moquegua.11) Culminación sucesiva del Proyecto Especial Regional “Pasto Grande”.12) Modernización de la infraestructura y servicios del puerto de Ilo.13) Inversión internacional en la implementación del gasoducto sur andino y la planta

petroquímica en territorio de Moquegua (provincia de Ilo), con la indispensable instalaciónportuaria, pues los productos serán destinados al mercado nacional y mayoritariamente almercado mundial.

AMENAZAS1) Presencia de fenómenos naturales - impredecibles: movimientos sísmicos, erupciones

volcánicas, cambios bruscos climatológicos, etc.2) Creciente depredación de los recursos naturales que afecta su conservación y sostenibilidad.3) Lento proceso de viabilidad para financiar proyectos estratégicos y de impacto en el

departamento de Moquegua.4) Lineamientos de política nacional no priorizan las actividades de vocación productiva

agropecuaria.5) Aumento de contaminación del medio ambiente por la explotación minera e industria

pesquera.6) Asentamientos humanos desordenados, por efectos de migración, que obstaculizan la

implementación adecuado de los planes de desarrollo urbano.



IV. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAEs aprobado el año 2003. Es modificado mediante Ordenanza Regional Nº 004-2004-CR/GRM, confecha 24.AGO.2004, el mismo que actualmente está vigente.



V. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA

1) PROBLEMÁTICA SEDE INSTITUCIONAL La sede administrativa (y algunas Direcciones Regionales de la Unidad Ejecutora 001) del

Gobierno Regional Moquegua, no cuenta con local institucional. Utiliza inadecuados eimprovisados ambientes dispersos y construidos (en su mayoría) con material precario(módulos prefabricados con material que absorbe el calor y lo transmite al interior delmódulo) sin brindar condiciones mínimas de seguridad con ambientes confortables,amplios y con equipos de cómputo, fotocopiadoras, equipos de ingeniería, entre otros,acordes al avance tecnológico actual, para brindar servicios adecuados a los usuarios. Enmuchos ambientes existe hacinamiento de personal.

El presupuesto institucional de gastos operativos, no tiene una distribución equitativaentre sus unidades orgánicas, lo cual limita un cumplimiento adecuado de metas yactividades programadas.

Las Gerencias Regionales y Sub Gerencias, carecen de dotación vehicular para cumplirsus funciones según sus responsabilidades. Se concentran en una minoría de ellas.

Insuficiente programa de capacitación al personal de las unidades orgánicas a fin deactualizar conocimientos sobre nuevos procedimientos de gestión administrativa einterpretación de normas técnicas y legales.

Limitada dotación de logística adecuada (mandiles, mascarillas, guantes, insignias deidentificación, etc.), para el personal según su ocupación y función que cumple en cadaunidad orgánica.

En el campo informático, actualmente se encuentra instalado en dos (02) edificaciones ymódulos independientes, una construcción de dos niveles (dos pisos), el segundo edificiode un (01) solo nivel y los módulos independientes prefabricados y dispersos. El actualSistema de Cableado Estructurado es deficiente, debido al crecimiento desordenado antenuevos requerimientos para la instalación de computadoras, actualmente poseenCableado UTP provisional los mismos que se han realizado sin cumplir las normas deCableado Estructurado. El cableado se ha realizado en algunos tramos por canaletas yen otros provisionales a la intemperie desde los switch principales hacia los switch dedistribución y acceso siguen la topología estrella, sin embargo al no seguir los estándarespresentan problemas de conectividad, caídas en la red y pérdida de datos. No existecableado horizontal ni tampoco backbone vertical apropiado, en todos los ambientes queconforman la edificación actual. El recorrido actual no respeta los estándaresinternacionales, se encuentra deteriorado y con cables expuestos al medio ambiente, enalgunos casos fracturados. La red de área local (Local Área Network - LAN), es deficientedebido a que la conexión se realiza vía swtichs y routers de diferentes marcas yvelocidades, la mayoría trabaja con velocidades de 10 hasta 100 Mbps, lo que impideobtener tiempos de transferencia óptimos y se presenten caídas recurrentes de la red.Esta realidad actual ocasiona lentitud e inoperatividad de aplicaciones, problemas degestión de equipos e inadecuado mantenimiento de los mismos.

El actual sistema eléctrico para la entidad es inadecuado, es temporal y no fue diseñadode acuerdo a estándares internacionales y no soporta el número de equipos conectados ala red eléctrica, existe un déficit de tomacorrientes lo que motiva a comprar extensioneseléctricas para conectar las computadoras de escritorio, laptops, impresoras, plotters, etc.El sistema eléctrico de las edificaciones de la sede regional ha sobrepasado su límitede consumo de corriente para el cual fue diseñado. Se carece de un sistema decorriente estabilizada, generando picos de corriente demasiados altos que afectan elfuncionamiento de los equipos de cómputo, en algunos casos malogrando los equipos.

La Central Telefónica Institucional, es deficiente y no permite una adecuadacomunicación con las oficinas y entidades que se encuentran geográficamente dispersas,por ello los costos de comunicación son altas impidiendo una fluida comunicación. Lacentral actual no permite incrementar mas anexos telefónicos, no es adecuada paraimplementar un sistema de telefonía por Internet, comúnmente conocido como VoIP, loque permitiría disminuir costos de comunicaciones, envío de mensajes por terminales yfluidez de la información, ya que utilizaría una nueva infraestructura de redes e internetcomo medio de comunicación, lo que permitiría enlaces de LAN a LAN, entre la SedeCentral y las oficinas externas, con ello todas las llamadas entre ellas serian gratuitas, loscostos mensuales y anuales de comunicación se reducirán considerablemente.

Deficiencia de Servidores y Equipos. Servidor de Directorio, Servidor de correoelectrónico, Servidor de Aplicaciones (SIAF, SIGA, etc.), Equipo de firewall-proxy,



Servidor de Base de Datos, Servidor de Backup, Central de comunicaciones VoIP,Servidor de Archivos y Servidor de Impresión.

Deficiencia de Sistemas Informáticos. Gobierno Regional no cuenta con sistemasinformáticos que sean escalables, atiendan los requerimientos identificados tales como:correo web, comunicaciones VoIP, VPN y Sistema informático de gestión de losproyectos de infraestructura. No hay un sistema informático de gestión de proyectos (quepermita agilizar los procesos de integración de usuarios, comunicaciones, aprobaciones yestado de los proyectos). No hay un sistema de gestión de trámite documentario (quepermita agilizar, administrar, gestionar y seguimiento documentario de forma eficiente),Portal Web elaborado y administrado por un Sistema de Administración de ContenidoCMS (Joomla), limitando la creación de una nueva y personalizada. Actualmente lapoblación percibe que los proyectos de inversión pública, necesarios para su desarrollo,son encarpetados, olvidados por la actual administración, lo que motiva a acciones deprotesta y desconfianza en el gobierno regional por no atender en el tiempo adecuadosus demandas sociales.

Deficiencia de Políticas de seguridad y accesos, debido a que al no tener un sistema deregistro de usuarios centralizado (directorio de dominio), no se puede identificar demanera única al personal que accede a los ambientes donde están ubicados losservidores. Es necesario implementar un sistema de seguridad y accesos mediantetarjetas de aproximación o biométricos.

Servicio de internet (INFOINTERNET) con un ancho de banda insuficiente (512 Kbs/s),que no permite cubrir las necesidades de información online de los usuarios finales delGobierno Regional de Moquegua.

Ambientes destinados para custodia de bienes patrimoniales y almacén destinado parainternar los materiales sobrantes de obra, son inseguros, reducidos, inadecuados yfácilmente vulnerables. Carecen de implementación mínima con techo, cercoperimétrico, estantes y andamios. Gran parte de los bienes y materiales están expuestasa la intemperie (tierra, humedad, sol).

Los procedimientos administrativos de adquisición, internamiento y distribución debienes patrimoniales no se cumplen adecuadamente, lo que no permite la oportunacodificación y registro de bienes nuevos a cargo de Control Patrimonial.

Incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, por retraso en la atención de losrequerimientos de materiales, equipos y servicios, ocasionado por pagos extemporáneosa proveedores de materiales, equipos y servicios, lo que a su vez, origina elincumplimiento en la entrega de materiales, herramientas, equipos por parte de losproveedores.

El Órgano de Control no dispone de un ambiente para el archivo del acervo documentarioque se genera. El personal labora en ambientes hacinados que no prestan seguridad alos documentos, equipos y otros bienes asignados.

Falta de un Centro Documentario y/o biblioteca especializada para uso de las diferentesunidades orgánicas de apoyo, asesoramiento y de línea.

No existe una interrelación de trabajo en equipo entre las áreas de Estudios, Gerencia deInfraestructura y Logística, para resolver problemas en la ejecución de obras, aprobaciónde expedientes, levantamiento de observaciones, entre otros. En el proceso de revisiónde estudios de pre factibilidad, factibilidad y definitivos, existe una alta incidencia deproyectos observados, lo que conlleva a un incumplimiento de la programaciónestablecida en los Planes de Trabajo, por la poco experiencia que tienen algunosproyectistas.

Confusión en el orden de jerarquías de los diversos órganos del Gobierno Regional deMoquegua que retrasan la atención de los documentos de gestión administrativa y lasolución de problemas; por ejemplo, las Direcciones Regionales Sectoriales sondependientes de las Gerencias Regionales, sin embargo, se dirigen con oficio alPresidente Regional y no a su jefe inmediato que en este caso es el Gerente Regional. Loanterior, también explica la débil relación y coordinación de las Gerencias con lasDirecciones Regionales, traduciéndose en menor operatividad y efectividad en elcumplimiento de sus funciones.

En materia de medio ambiente, defensa civil y recursos naturales, aun no se implementanlas políticas ambientales con tareas relacionadas a la preparación de medidas para elcuidado de nuestro ambiente, protección de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.Existen avances en la implementación de la prevención y atención de emergencias.

En el proceso de Liquidación: se depende básicamente de los Informes Finales y/o Preliquidaciones que son remitidos por los responsables de Proyectos y/o Residentes deObra que tienen a su cargo la ejecución de obras. Estos, no cumplen oportunamente con



presentar los informes finales y/o Pre liquidaciones, debido a que se les asignan otrasObras o dejan de laboran en la Institución; lo que ocasiona retrasos en el cumplimientodel Plan de Trabajo y gastos de notificación notarial por su incumplimiento a lo dispuestoen las directivas vigentes. Asimismo, la Sub Región Ilo así como de Sánchez Cerro, noremiten información administrativa NEAS (Notas de Entrada a Almacén por saldos demateriales y otros) y PECOSAS teniendo información pendiente por regularizar desde elaño 2006, imposibilitando la elaboración de la Liquidación de diversas Obras. Existenobras culminadas desde el año 2004, 2005 y 2006, sin embargo, a la fecha no hanpresentado las pre liquidaciones para así iniciar su proceso de Liquidación.

Existe discrepancia entre la información que emite la Dirección de Finanzas (AuxiliarEstándar) de la Cuenta 33.3 Construcciones en curso, con lo indicado en las Preliquidaciones, por cuanto el monto a Liquidar de cada proyecto sufre muchas variacionesrespecto a anulaciones de órdenes de compra y servicio, viáticos que a la fecha de laLiquidación no han sido rendidos, bienes que no han sido patrimonizados, afectacionesde gastos posteriores a la culminación de la obra, etc. que dificultan obtener el costo realde la Obra a Liquidar; tal es así que cada liquidador asume la responsabilidad decoordinación con las diferentes áreas a fin de realizar las correcciones y seguimiento decada observación detectada.

En el proceso de Transferencia de obras: debido a los constantes cambios de jefaturasen la diferentes Municipalidades Provinciales y Distritales, así como en las direccionessectoriales, es que no cuentan establecida con una comisión de recepción de obrasretrasando así el cumplimiento de la transferencia.

La Gerencia Sub Regional de Sánchez Cerro, no cuenta con apoyo logístico de la sedecentral para solucionar el pago de los alquileres del local (Club Social Omate) que loestán ocupando, no dotan con materiales de escritorio, no pagan el consumo de energíaeléctrica, no hay apoyo con la adquisición de materiales de impresión, no hay apoyo en elmantenimiento preventivo de los equipos de cómputo e impresión, el pago de la energíaeléctrica de los locales de Cogri no se ha efectuado lo que ha originado el corte delservicio de energía. Carece de una cadena presupuestal para gastos operativos.

La Gerencia Sub Regional de Ilo, cuenta con insuficiente implementación, estructuraorganizacional y disponibilidad de personal calificado muy reducido lo que no permite elcumplimiento eficiente de las actividades, las funciones y responsabilidades de laInstitución. Restricciones para la generación de recursos propios para el funcionamientode la entidad no permite mejorar la deficiente disponibilidad presupuestal para elmantenimiento de infraestructura pública y para las actividades de funcionamiento.Asimismo, la deficiente política de desarrollo del potencial humano, origina la dispersiónen los niveles remunerativos y modalidades de contratación de personal, producto delimitaciones en el marco normativo.

2) PROBLEMÁTICA SECTORIAL REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA Limitada disponibilidad presupuestal para apoyo logístico e implementación de funciones

transferidas, toda vez que las funciones han sido transferidas con escasos recursoseconómicos.

Vehículos motorizados con más de 15 años de antigüedad (camionetas y motocicletas),que no permiten brindar un servicio técnico y asistencial oportuno y eficaz al productor.

El ROF Regional no se ha actualizado a la fecha lo que motiva que los demásdocumentos de gestión institucional no se encuentran actualizados.

Política agraria nacional y regional con escasa continuidad por no ser consensuadas niconcertadas por que no consideran el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2021ni el Plan Estratégico de Desarrollo Agrario de la Región Moquegua, lo cual generadispersión de presupuestos y duplicidad de funciones, situación que no permite uncrecimiento ordenado de la actividad agraria regional.

Predominio del minifundio que obstaculiza la rentabilidad del agro al no poder aprovecharlas ventajas de la economía de escala para minimizar costos, acceso al crédito,tecnificación y acumulación de capital.

Bajo nivel educativo de los productores agropecuarios, que genera poca para lainnovación tecnológica y débil capacidad de gestión para el aprovechamiento exitoso delas oportunidades.

Inadecuada gestión del recurso hídrico por diversos factores, como la carencia de planesde distribución y administración de agua según la necesidad de los módulos de riegorelacionado al costo de agua en función a la capacidad de pago de los usuarios.



Predominio de cultivos no rentables. El 55% del área total cultivada del departamento deMoquegua tiene sembrío de alfalfa, situación que limita desarrollar una agriculturacompetitiva y rentable orientando sus excedentes de producción a la exportación.

Estancamiento de la investigación, innovación, transferencia tecnológica y extensiónagropecuaria con avances muy limitados y desordenados.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION En cuanto a recursos presupuestales

El principal problema que aqueja a la Dirección Regional de Educación de Moquegua esla falta de recursos presupuestales para la ejecución de sus actividades planificadas en elPlan Operativo Institucional 2012. Para el presente año, el Gobierno Regional deMoquegua, ha otorgado un crédito presupuestal para asignación del grupo genérico degasto 2.3. Bienes y Servicios S/ 545,500 nuevos soles monto que resulta deficitario paracubrir las necesidades institucionales, de los cuales para la operativización del PlanOperativo Institucional 2012 corresponde la suma de S/. 145,500.00, monto que nocubre financiar las actividades programadas.

Crisis en la práctica de valores en la familia, la escuela, y la sociedad.Los actores educativos en la región Moquegua reconocen una crisis en la práctica devalores sociales y éticos en tres niveles: nivel familiar, que implica la formación básica ynuclear en el ámbito del hogar; nivel escolar, segundo nivel de socialización que ayuda adeteriorar los modelos mentales y por consiguiente la práctica de anti valores, yfinalmente en el ámbito de la sociedad a la que está expuesta el estudiante, la mismaque está lejos de ser una comunidad de aprendizaje y una sociedad educadora y ética.

Deficiente desempeño del docente y débil compromiso con la educación.Los niveles de desempeño docente con los alumnos aun son débiles. No es problema demetodologías sino de propósitos claros del docente hacia los estudiantes en un periodoescolar. Los programas solo son instrumentos, por tanto implica que el docente debeaportar creativamente, no se trata de enseñar sino de educar.

Inadecuada formación docenteEn la región se reconoce una inadecuada formación inicial (pedagógicos yuniversidades), cuyo perfil no responde a las exigencias el contexto local y nacional,carente de programas y líneas de investigación que aporte a la pedagogía. Además,podemos indicar que una de las brechas de desatención o falta de cobertura es lapoblación de 0 a 3 años, así lo señala el diagnóstico educativo regional de Moquegua.

Currículo poco pertinente y relevante en el contexto y desarrollo regional.Los currículos con las que se viene trabajando, no son pertinentes a las culturas locales ya las exigencias de los tiempos actuales. Existe una desvinculación con la vida, elsistema económico productivo y la coherencia con el desarrollo regional.

Deficiente Gestión y administración educativa.En todos los niveles administrativos la gestión no se orienta aún al servicio de la calidadde los aprendizajes, su tendencia a la estabilidad y el burocratismo no permiten que seauna organización inteligente.

Existe mínima coordinación, participación e involucramiento multisectorial con laeducación regional y nacional.Se reconoce que todos los sectores trabajan de manera independiente, no existe unesfuerzo multisectorial por la educación, piedra angular del desarrollo.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Incremento de la mortalidad materna y perinatal a nivel de la región Moquegua. La desnutrición e IRAs, son problemas de salud persistentes que afectan especialmente a

la población infantil de la región Moquegua. Persisten problemas de salud transmisibles como la TBC, VIH, ITS y otras que afectan a

grupos vulnerables de la población de la región Moquegua. En los últimos años se ha incrementado la morbilidad y mortalidad por daños no

transmisibles (hipertensión, diabetes y cáncer), especialmente en la población adultamayor, así como de la salud mental y de cavidad bucal.

Deterioro de la calidad ambiental por la presencia de contaminación en el aire, agua ysuelo que repercute en la salud de las personas.

Se evidencian diversos factores sociales y medioambientales que actúan comodeterminantes en la persistencia de los daños y riesgos prevalentes.

No se cuenta con servicios diferenciados para la atención integral de la poblaciónadolescente-joven, especialmente de embarazo de adolescente.



La población adulta y adulta mayor se está incrementando y ello representa nuevasnecesidades de servicios diferenciados en la región Moquegua.

La gestión de medicamentos se ha fortalecido en los últimos años, pero el impacto en eluso racional y en la disponibilidad de los mismos es bajo.

Aspectos como la difícil accesibilidad y el elevado costo de vida repercuten en lapermanencia del personal de salud y afectan la entrega de servicios, especialmente enlas zonas rurales.

La estructura organizacional vigente, no es apropiada para el adecuado cumplimiento delas funciones de autoridad sanitaria.

La infraestructura no es propia y los vehículos que dispone la DIRESA son muy antiguos,lo que afecta el desarrollo de las funciones de autoridad sanitaria.

Insuficiente disponibilidad de recursos humanos con competencias para ejercer lasfunciones de autoridad sanitaria.

El desarrollo de los procesos de gestión relacionados con las funciones de autoridadsanitaria y de las funciones descentralizadas transferidas, es todavía incipiente.

Existe incremento de la oferta de servicios de salud privados, sobre los que no se estáejerciendo el debido control y fiscalización por parte de la autoridad sanitaria.

Algunas funciones como la conducción y regulación no tienen el adecuado soporte desdeel nivel nacional.

Procesos de gestión administrativa importantes como la planificación y otros, sondébilmente desarrollados y repercuten en el cumplimiento de las funciones de lasentidades de salud de la Región de Salud Moquegua.

Existen condiciones internas y externas que dificultan la gestión administrativa de laDIRESA Moquegua, especialmente en los aspectos logísticos.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Limitaciones de presupuesto que influyen en los avances; logros de meta y actividades,

así como restricción presupuestal para el mantenimiento integral y oportuno de las vías anivel regional.

Falta de equipos de topografía y mecánica de suelos para lograr un control de calidadadecuado, en la ejecución de las obras, exigido por el reglamento nacional deconstrucciones y las Normas de Construcción de Carreteras.

Falta de unidades vehiculares que permitan a la Dirección de Caminos, el monitoreo y laInspección de las obras en los diferentes frentes de trabajo.

Antigüedad con mas de 20 años de los Equipos y Maquinarias pesadas con que cuenta laentidad, presentan desperfectos mecánicos de consideración y de maquinaria pesadainoperativa.

Carencia de personal capacitado para la reparación de Maquinaria pesada. (Tractores,Moto niveladoras, Cargador Frontal, Volquetes y unidades vehiculares).

No se cuenta con un circuito de manejo, que nos permita la correcta evaluación deexámenes, que faculte la emisión o impresión de las Licencias de conducir, en nuestrajurisdicción Regional, tanto en la Provincia de Mariscal Nieto y la Provincia de Ilo.

Existe limitaciones de funciones en el desarrollo de regulación de transporteinterprovincial.

La infraestructura de la unidad ejecutora no es adecuada para el desempeño ydesenvolvimiento de las labores que efectúan los trabajadores. Asimismo no se cuentacon ambientes adecuados, la construcción de la institución cada día está deteriorándoselo que no permite la custodia de los archivos institucionales.

Los documentos de Gestión Institucional son desactualizados, tienen la siguientevigencia: El CAP-1999, El Presupuesto Analítico de Personal, MOF-2001 y ROF-2004.

Equipamiento obsoleto e insuficiente programa de capacitación para el personal,considerando la transferencia de funciones nuevas desde el Gobierno central.

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARCHIVO Infraestructura del local institucional en mal estado. Actualmente ocupa dos ambientes

discontinuos en el segundo piso de un local de material noble que fue cedida en sesiónde uso por el Gobierno Regional Moquegua desde el año 2000.

Estrechez del local del depósito actual de documentos. Los mismos, resultan reducidospara albergar la valiosa documentación que se custodia; además, limita el desarrollo dealgunos procesos técnicos Archivísticos tales como la transferencia de documentos,restauración de documentos, carencia de una sala para investigadores, etc.; además hasido declarada en emergencia por Defensa Civil.



El CAP es demasiado reducido y no considera una plaza presupuestada de guardianíapues una de las funciones de la DRARCH.MOQ es precisamente la de custodiar elPatrimonio Documental.

Es necesario la implementación de un software para almacenar en imágenes de todos losarchivos existentes y los que sean necesarios ingresar para preservar mejor los archivosde alto valor histórico y brindar mejor servicio al usuario.

Personal que trabaja en esta Dirección, no recibe asistencia técnica especializada enmanejo de archivos por parte del Archivo General de la Nación ni otra entidad en temasvinculados al manejo archivístico.

Las labores de supervisión y asesoramiento de los archivos de las instituciones públicasdel ámbito departamental no se han podido realizar por falta de movilidad.

No se han implementado la totalidad de Comités Técnicos Institucionales en lasentidades públicas del departamento de Moquegua, considerando que de un total de 46instituciones a supervisarse, solo 19 tienen archivos centrales, algunos solo sondepósitos de documentos, no cuentan con personal a cargo de ellos. En la zona andina,no existe ningún archivo central.

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Insuficiente transferencia de recursos presupuestales del Gobierno Central para

desarrollar las nuevas funciones acreditadas y transferidas del Sector. Carencia de un ejecutor coactivo que permita ejecutar medidas de paralización así como

cobrar las multas impuestas. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, pretende asumir

funciones e otorgar certificaciones ambientales en materia de energía y minas, así comoquiere sancionar a quienes infrinjan la normativa minera, cuando esta función escompetencia de la Dirección Regional de Energía y Minas.

Falta de integración de los diferentes sistemas administrativos. En Concesiones Mineras, inestabilidad y permanencia indefinida del profesional

responsable del área técnica normativa que ocasiona doble trabajo de capacitación y/oactualización, así como el retraso sustancial en el mantenimiento del SIDEMCAT dedocumentos generados dentro del procedimiento minero ordinario.

En fiscalización minera, carencia de equipos de campo apropiados para monitorear “insitu” el grado de calidad en emisión de polvos y afluentes de agua que vierten lasoperaciones mineras, así como equipos que permitan dimensionar volúmenes deexplotación y/o extraídos.

En energía, deficiente alimentación de datos por parte de las empresas generadoras detransmisión y distribución para lograr una estadística confiable.

En hidrocarburos, demora en la presentación de los informes trimestrales de los grifos yestaciones de servicio, lo que ocasional aplazamiento en la publicación de las mismas.

En asuntos ambientales, la posición anti minera de organismos no gubernamentales yotras asociaciones que mal informan a la comunidad de los impactos ambientales de laactividad minera en general. Los pasivos ambientales existentes y producidos poractividades mineras informales en lugares donde la presencia del Estado es débil, generadescontento con las comunidades y poblaciones generando rechazo a la minería.

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Las dificultades son de índole operativa y la escasa posibilidad de efectuar un trabajo de

campo en todo el ámbito Regional. La discriminación de trato, tanto funcional como administrativo en materia de incentivos

laborales y otros beneficios, por parte de la sede Regional generándose descontento yescasa motivación al trabajo.

Escasa articulación en el accionar con respecto al rol de la Gerencia Regional deDesarrollo Económico y la DIRCETUR que no se percibe en el asesoramiento, elmonitoreo y el apoyo en las actividades a ejecutar, lo que se percibe por la escasaparticipación en las decisiones de inversión en materia de Turismo tanto en el propioGobierno Regional como en los gobiernos locales.

En Comercio Exterior, falta de presupuesto para desarrollar la actividad a niveldepartamental. No se cuenta con profesionales y/o técnicos en el área, con conocimientodel Comercio Exterior y Exportaciones. Escaso compromiso de los productores por faltade apoyo del estado, especialmente con financiamiento. Se cuenta con una movilidadpequeña, la misma que no se abastece para el trabajo de toda la Dirección Regional ymenos poder llegar a la Provincia de General Sánchez Cerro. La ausencia deCapacitaciones especializadas al personal que labora en la Dirección de Comercio



Exterior, esto hace que el desempeño no se realice en las mejores condiciones,realizándose solo por la experiencia adquirida del personal.

En artesanía, no se cuenta con un Diagnóstico Artesanal Regional, que dificulta realizar eltrabajo de campo, principalmente en la parte alto andina, donde se puede localizar yfortalecer su organización a la gran mayoría de artesanos.

No se cuenta con un local propio y adecuado, ya que los artesanos que nos visitan no lospodemos atender debidamente, por lo que no se cuenta con un Auditorio, el cual noshace falta para realizar reuniones y otros.

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCION Presupuesto limitado para el funcionamiento, operatividad y continuidad de la Unidad

Formuladora de la Dirección Regional de la Producción Moquegua e insuficiente personalcalificado en la materia, lo cual limita el cumplimiento optimo de los objetivosinstitucionales.

Limitados medios y recursos para la comunicación y coordinación interinstitucional(pública, privada y organizaciones sociales) a nivel local, regional y nacional.

Desigualdad en el otorgamiento del CAFAE entre el personal de la DIREPRO y la SedeCentral del Gobierno Regional de Moquegua.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Deficiente estructura orgánica y Reglamento de Organización y Funciones (ROF) no

actualizado. Cuadro de Asignación de Personal (CAP) no presupuestado adecuadamente. Inexistencia de un Ejecutor Coactivo permanente. Encargatura de funciones no remuneradas. Insuficientes recursos presupuestales y financieros para el desarrollo de proyectos como

por ej. Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL). La Zona de Trabajo de Ilo no cuenta con infraestructura propia. Falta de movilidad para realizar inspecciones en la parte alta de nuestra región.

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO En infraestructura, la DRVCS no cuenta con local propio, actualmente viene funcionando,

en el local del taller del Gobierno Regional de Moquegua, ubicado en la Av. Balta S/N, encondición eventual, donde se habilitaron ambientes, conllevando a una inadecuadadistribución de espacios de trabajo para las distintas áreas de nuestra institución.

De la implementación de equipos, la DRVCS actualmente viene utilizando equiposobsoletos, las que necesitan ser renovados, considerando que los equipos de computodatan del 2005, así mismo existiendo la necesidad de potencializar con equipos defotocopiado entre otros. Del mismo modo, la implementación de mobiliario es deficiente,situación que no permite organizar la documentación en forma ordenada.

Del personal institucional, cuenta con 07 trabajadores: 01 servidor designado (cargo deconfianza), 04 nombrados y 02 trabajadores de modalidad CAS. La mayoría detrabajadores no cumplen con el perfil necesario, lo cual no puede garantizar la gestióntécnica en forma consistente.

Los documentos de gestión como son el ROF, MOF, CAP y TUPA, requiere sureformulación, a fin de que permitan aplicar de manera consistente las gestionessectoriales en materia de vivienda, construcción y saneamiento, en el ámbito territorial deMoquegua.

Los recursos presupuestales asignados a la institución, son insuficientes, las que nopermite desarrollar las actividades de carácter técnico, como son la elaboración de losinstrumentos de gestión sectorial (Plan Regional de Saneamiento), entre otros.

CUNA JARDIN “SAN GERONIMO” ILO Abandono material y moral originado por la ausencia de la madre, al salir de su hogar en

busca de un ingreso que le permita mejores condiciones de vida, expone a sus menoreshijos a situaciones de riesgo. En otras circunstancias la madre lleva al niño a su trabajoen condiciones inapropiadas para su desarrollo y bienestar.

El servicio de salud que ofrecemos es incompleto no contamos con una enfermera queefectúe el seguimiento de aquellos niños que de acuerdo a la evaluación presentanriesgos de desnutrición para determinar en base a ello su recuperación mediantesuplementos.



Por espacio de 20 años servimos a la población sin contar con estos recursos humanosque consideramos son indispensables. El apoyo que recibimos del Ministerio de Salud noes suficiente.

Teniendo en cuenta el objetivo del gobierno: Proteger a la niñez y promover la seguridadalimentaría y por la naturaleza de nuestra institución que brinda un servicio social, serequiere para el cumplimiento de las metas y objetivos contar con un equipo integrado deespecialistas y los recursos humanos indispensables.

Requiere así mismo mejorar la infraestructura y ejecutar obras complementarias paraofrecer un mejor servicio.

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL “PASTO GRANDE” Insuficientes recursos logísticos para la realización de operativos inopinados por parte de

Asesoría Jurídica, referente a la sustracción indebida de recursos hídricos en los canalesdel PERPG, por parte de invasores en limites del proyecto.

Existen invasores; de asociaciones informales e ilegales, en terrenos del PERPGubicadas en la pampa denominadas lomas de Ilo y cerca al Canal Pasto Grande ubicadoen Pampa Jaguay Rinconada.

Los recursos financieros que cuenta el PERPG son escasos, para ejecutar el esquemahídrico planteado a partir de la construcción de un conjunto de Represas en el ámbitoregional para la adecuada ejecución del programa de inversiones.

Se requiere dotar a la entidad con suficiente espacio físico para el óptimo funcionamientoinstitucional.

El uso indebido e inadecuado del recurso hídrico de trasvase, al no existir un controladecuado, determinándose pérdida considerable de agua por robo y evaporación.

La infraestructura de riego deficiente, escasa tecnificación en las áreas actualmentecultivadas, que limitan el uso racional de los recursos hídricos de trasvase.

Las cédulas de cultivo que no favorecen a la producción agro - exportadora,diversificación de productos a pequeña escala, que solo permiten constituirse enproducción de autoconsumo y atención a mercados locales.

La presencia de minifundios que limitan el desarrollo agroindustrial del área de influenciadel PERPG.

Carencia de acciones de capacitación y organización de los agentes de la sociedad civilvinculada a la actividad agrícola ocasiona la ausencia de acciones e iniciativas de lapoblación en materia de inversión, producción y mercados que fomenten el desarrollosocial y económico.

Presencia de tramos críticos de la infraestructura hidráulica, elevando los costos deoperación y mantenimiento.

Existe la necesidad de consolidar la I Etapa del Proyecto, resolviendo problemas de losservicios agrarios de mercado, tecnología financiamiento y organización social, así comomejorando la calidad de los suelos y agua.

Se debe resolver la problemática para la incorporación de las tierras de la Pampa deJaguay Rinconada, ejecutando la construcción del Canal Lateral, evitando el crecimientode procesos de invasiones a fin que las personas naturales y jurídicas que demandenestas tierras sean debidamente evaluadas y adjudicadas en beneficio del incremento dela producción en las zonas que se logre la ampliación de la frontera agrícola.

Uso ilegal del agua, que afecta la disponibilidad hídrica para las tierras que tiene previstoincorporar el Proyecto.

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

1) Dinamizar las actividades económicas y productivas de la región.a) Incrementar la producción y productividad agrariab) Mejoramiento de producción acuícola marina y continentalc) Elevar el flujo turístico regional.d) Mejorar y ampliar la infraestructura económica.e) Ampliación de la frontera eléctrica con tecnologías para minimizar costos de inversión

2) Mejorar las condiciones de vida de la población, en el ámbito urbano y rural de laRegión Moquegua.a) Mejorar y ampliar los servicios básicos de salud, educación y saneamiento.b) Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles y modalidades de formación.



3) Disminuir efectos de contaminación ambiental: agua, aire, suelo y prevención yatención de desastres.a) Protección de los recursos naturales y gestión del medio ambiente.b) Promover acciones de prevención de la contaminación y protección del medio ambiente.c) Preservar y utilización racional de los recursos naturales renovables.d) Protección del equilibrio ecológico flora y fauna en el territorio regional.e) Mejorar la gestión contra riesgos naturales o inducido por el hombre.f) Prevenir, reducir los riesgos y daños para protección de la población urbano-rural y el

patrimonio de la Región.

4) Lograr que las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil seandemocráticas, descentralizadas, transparentes, concertadoras, participativas yrespetuosas de los Derechos Humanos en el proceso de desarrollo del Departamentode Moquegua.a) Gestión pública eficiente que brinda servicios de calidad con autoridades y funcionarios

con altos valores éticos y morales.b) Ciudadanía que adquiere conocimientos para participar organizadamente en la

formulación, aprobación, ejecución y fiscalización de planes y proyectos de desarrolloregional.

c) Fortalecimiento institucional para contribuir al desarrollo regional.

VII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO AÑO FISCAL 2012

1. OBJETIVO GENERAL 1Desarrollar las actividades económicas y productivas: Agraria, minería, energía, pesquería yturismo que permitan la generación de productos con valor agregado y la apertura de nuevosmercados en la Región Moquegua, con la participación concertada de las instituciones públicasy privadas.

a) Objetivo Parcial 1Facilitar a productores agrarios el acceso a servicios de gestión, asesoría jurídica,administrativa, información, planeamiento, asistencia técnica y otros que permitan mejorarsu capacidad de gestión. Objetivo Específico 1

Dirigir, supervisar y planificar la ejecución del plan operativo institucional. Objetivo Especifico 2

Brindar asesoría en el aspecto legal a las diferentes dependencias de la institución. Objetivo Especifico 3

Ejecutar acciones financieras y contables de personal y brindar apoyo logístico. Objetivo Especifico 4

Dirigir el cumplimiento de metas institucionales de acuerdo a la política sectorial. Objetivo Especifico 5

Captación, procesamiento y difusión de la información agropecuaria.

b) Objetivo Parcial 2Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo los enfoquesde manejo de cuencas y cadenas productivas. Objetivo Especifico 1

Administrar el uso adecuado de los recursos hídricos de acuerdo a la legislaciónvigente.

Objetivo Especifico 2Fortalecer las organizaciones de productores agrarios, bajo el enfoque de cadenasproductivas.

c) Objetivo Parcial 3Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial delproductor agrario, facilitando asistencia técnica. Objetivo Especifico 1

Asesorar el desarrollo agropecuario brindando apoyo con maquinaria Objetivo Especifico 2

Captación de información estadística en el ámbito jurisdiccional de las agenciasagrarias.



d) Objetivo Parcial 4Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de mercado, a través delestablecimiento de políticas para el uso adecuado de los recursos naturales. Objetivo Especifico 1

Concertar con las organizaciones de productores en el logro de la rentabilidad deacuerdo a las cadenas productivas priorizadas de la región.

e) Objetivo Parcial 5Promover la inversión privada en los subsectores de minería, electricidad e hidrocarburos,garantizando la satisfacción de la demanda e incentivando la diversificación de asistencia. Objetivo Especifico 1

Fomentar la racional explotación con tecnologías limpias en la pequeña mineríaartesanal.

Objetivo Especifico 2Uso racional y eficiente de los recursos energéticos a precios competitivos y de buenacalidad y fomentar el empleo de energía renovable en la electrificación rural.

Objetivo Especifico 3Mejorar la imagen de la actividad minero energético, promoviendo el cuidadoambiental por parte de las empresas, fomentando las relaciones armoniosas entre lasempresas del sector, los consumidores y la sociedad civil a fin de implementar elinventario de los pasivos ambientales originados por las actividades minerosenergéticos.

f) Objetivo Parcial 6Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible con cultura turística que garanticela seguridad del visitante para impulsar valores para la buena práctica en la prestación deservicios turísticos, fortaleciendo las instituciones vinculadas con la actividad turística paraincrementar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo e interno. Objetivo Especifico 1

Inventariar, promocionar y jerarquizar los recursos turísticos existentes en eldepartamento de Moquegua, en coordinación con el sector educación y gobiernoslocales.

Objetivo Especifico 2Impulsar el desarrollo de la cultura turística realizando campañas de sensibilizaciónpor diferentes medios y mecanismos.

g) Objetivo Parcial 7Planificar, fomentar y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal aprovechando laspotencialidades para promover la competitividad y productividad de productos artesanales,orientados a la exportación en el mercado turístico, con participación de entidades públicasy privadas. Objetivo Especifico 1

Fomentar y promover la organización y fortalecimiento gremial de productoresartesanales, propiciando la conservación, protección, rescate y desarrollo de lastécnicas de producción tradicional de la artesanía.

Objetivo Especifico 2Fomentar y autorizar las ferias y exposiciones regionales y nacionales, así comodeclarar eventos de interés artesanal orientados a promover el desarrollo de laartesanía local.

Objetivo Especifico 3Fomentar la innovación, transferencia de tecnologías y formación de artesanosdesarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso a nuevastecnologías de las empresas artesanales.

Objetivo Especifico 4Promover la calidad, productividad, valor agregado, imagen y diferenciación de losproductos artesanales de la región Moquegua.

2. OBJETIVO GENERAL 2Construir, conservar y mejorar la infraestructura y los servicios de transportes y comunicacionespara asegurar una integración vial regional óptima.



a) Objetivo Parcial 1Promover y proporcionar infraestructura vial adecuada, que permita incrementar,restablecer y conservar la transitabilidad de la red vial departamental de Moquegua. Objetivo Especifico 1

Mantener la red vial departamental en condiciones de transitabilidad constante. Objetivo Especifico 2

Garantizar el adecuado uso y desarrollo de la infraestructura vial regional. Objetivo Especifico 3

Creación de un banco de datos cartográficos, alfanuméricos y geográficos de las rutasde toda la región Moquegua, determinando el estado situacional de vías, laelaboración del diagrama vial de la región y su entorno.

b) Objetivo Parcial 2Formular y orientar un plan de acción que permita contribuir al restablecimiento de lasactividades económicas y de los servicios afectados, en las fases de prevención,preparación y atención de emergencias en la red vial del país. Objetivo Específico 1

Prevenir los riesgos, disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura vial ante losdesastres y brindar atención en las emergencias en el ámbito departamental.

Objetivo Especifico 2Evitar que los efectos destructivos de los fenómenos naturales afecten latransitabilidad en la red vial departamental.

c) Objetivo Parcial 3Promover que los servicios de transporte y tránsito terrestre de personas y carga, seaeficiente, segura y sostenible en un marco libre de competencia y de acuerdo a lanormatividad vigente en el ámbito departamental. Objetivo Específico 1

Autorizar la prestación de servicios de transporte terrestre de ámbito departamental yde sus servicios complementarios.

d) Objetivo Parcial 4Regular y supervisar el sistema de licencias de conducir y ejecutar las políticas orientadasa promover y garantizar la educación y seguridad vial. Objetivo Específico 1

Conducir las actividades relacionadas con el otorgamiento de licencias de conducir enel ámbito departamental.

e) Objetivo Parcial 5Desarrollar capacidades institucionales especializadas en gestión eficiente, moderna,responsable y transparente. Objetivo Específico 1

Dirigir, orientar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento deactividades y la implementación de las políticas sectoriales de su competencia.

Objetivo Específico 2Desarrollar actividades de planeamiento y de gestión presupuestaria institucional,proponiendo modelos organizacionales, formular y aplicar procedimientos deracionalización e instrumentos metodológicos para automatización de la información.

Objetivo Específico 3Mejorar la calidad del gasto público fortaleciendo la transparencia y rendición decuentas para mejorar la gestión en materia remunerativa y abastecimiento de bienes,servicios y activos no financieros.

3. OBJETIVO GENERAL 3Fortalecer y promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa y promoción del desarrolloturístico, aportando a la lucha contra la pobreza y generando empleo.a) Objetivo Parcial 1

Apoyo a la Administración de la micro y pequeña empresa. Objetivo Especifico 1

Gestión y Administración Objetivo Especifico 2

Promoción Industrial



Objetivo Especifico 3Generación de puestos de trabajo

b) Objetivo Parcial 2Mejorar la administración turística con participación de instituciones privadas. Objetivo Específico 1

Mejorar el sistema administrativo

Objetivo Específico 2Fomentar el desarrollo de las potencialidades regionales, atractivos naturales ypatrimonio cultural.

4. OBJETIVO GENERAL 4Construcción, equipamiento, ampliación, mejoramiento y modernización de los serviciossociales del ámbito departamental Moquegua.

a) Objetivo Parcial 1Modernizar la Administración General de Educación y Cultura, Cunas, Jardines,Enseñanza a nivel Primaria y Formación General, Formación Ocupacional, Superior NoUniversitaria y Edificaciones Escolares; así como la formación del Docente. Objetivo Especifico 1

Modernizar la gestión administrativa en Educación fortaleciendo capacidades. Objetivo Especifico 2

Obtener información relevante sobre los aprendizajes de los estudiantes Objetivo Especifico 3

Mejorar la calidad de servicio educativo, enfatizando la mejora del proceso pedagógicoy sus resultaos.

Objetivo Especifico 4Promover y construir la diversificación curricular con enfoque inclusivo e interculturalpara el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo personal.

Objetivo Especifico 5Promover y orientar las actividades y programas de promoción escolar y cultura através del buen uso del tiempo libre.

Objetivo Especifico 6Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y capacidades de gestión delos directores para el buen desempeño de su función y mejorar los procesospedagógicos.

Objetivo Especifico 7Normar y contextualizar las acciones técnicos pedagógicos, administrativos einstitucionales de las UGEL e Instituciones Educativas.

Objetivo Especifico 8Brindar asistencia técnica al personal de las UGEL y de Instituciones Educativas.

Objetivo Especifico 9Elaborar el diagnostico de la oferta regional de formación técnico encorresponsabilidad con los sectores económicos productivos y sociales coherentescon las necesidades y ejes de desarrollo nacional y regional.

Objetivo Especifico 10Establecer los mecanismos necesarios para el proceso de transferencia de funcionescapacitando a los docentes y acompañar en los procesos de formulación del PEI enlos Institutos de Educación Superior Técnica.

Objetivo Especifico 11Fortalecer el proceso presupuestario a través del manejo eficiente del modulo SIAFpresupuestal y administrativo, así como el manejo eficiente del presupuesto porresultados en las UGEL.

Objetivo Especifico 12Optimizar los recursos aplicando eficientemente la tecnología.

b) Objetivo Parcial 2Desarrollar actividades básicas de planificación y actividades de auditoria. Regulación ycontrol sanitario, control epidemiológico, edificaciones públicas, atención médica básica yservicios de diagnóstico y tratamiento. Objetivo Especifico 1



Contribuir en la disminución la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en lapoblación de menores recursos, con enfoque de derechos.

Objetivo Especifico 2Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadasen el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando laspoblaciones de pobreza y extrema pobreza.

Objetivo Especifico 3Conducir el desarrollo de acciones de atención integral de salud, orientadas adisminuir la incidencia de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicodegenerativas y por factores externos en Moquegua

Objetivo Especifico 4Mejorar la conducción y regulación del suministro de productos farmacéuticos ydispositivos médicos y el uso racional de los medicamentos en los EstablecimientosFarmacéuticos de la Región Moquegua

Objetivo Especifico 5Desarrollar acciones orientadas a mejorar la calidad de la atención de salud en elámbito de la DIRESA Moquegua

Objetivo Especifico 6Fortalecer las funciones de conducción, regulación de la DIRESA Moquegua a nivelinstitucional y de sus órganos desconcentrados

Objetivo Especifico 7Fortalecer las funciones de conducción, regulación de la DIRESA Moquegua a nivel dede las entidades públicas y privadas que brinden servicios de salud

Objetivo Especifico 8Desarrollar acciones que permitan la adecuada articulación del Presupuestoinstitucional con los objetivos operativos y estratégicos de la DIRESA Moquegua.Mejorar los niveles de coordinación y participación a nivel institucional

5. OBJETIVO GENERAL 5Construcción y ampliación de infraestructura de saneamiento básico promoviendo lasostenibilidad de los sistemas, la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios parasuperar el déficit tanto urbano y rural en el departamento de Moquegua.a) Objetivo Parcial 1

Impulsar la producción habitacional, reduciendo sus costos y facilitar su adquisición con elfin de eliminar su déficit. Objetivo Especifico 1

Difusión, promoción y capacitación del Plan Nacional de Vivienda, en materia deconstrucción para acceder a una vivienda digna, a través de proyectos nacionales.

Objetivo Especifico 2Promover la formulación y ejecución de los planes urbanos en sus diferentes niveles.

b) Objetivo Parcial 2Promover la cobertura de calidad de los servicios de saneamiento en el ámbito urbanorural del ámbito departamental Moquegua. Objetivo Especifico 1

Construcción de infraestructura de Saneamiento Básico, fomentando la inversiónpública y privada para ampliar la cobertura y sostenibilidad de los servicios de aguapotable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

Objetivo Especifico 2Difundir y capacitar los planes de prevención y mitigación de riesgos de desastre.

c) Objetivo Parcial 3Fortalecer la gestión y modernización administrativa de la DRVCS como institucióneficiente, cumpliendo sus objetivos y metas. Objetivo Especifico 1

Fomentar la ejecución de proyectos a través de los programas “Mi Barrio”, “Calle de miBarrio” y “Mejorando mi Pueblo”.

Objetivo Especifico 2Fortalecer las capacidades de la DRVCS y su articulación con las entidades del sector:SENSICO, Banco de Materiales, COFOPRI, Sistema de Bienes Nacionales.



6. OBJETIVO GENERAL 6Generación del desarrollo de capacidades humanas y mejora continúa para la eficiencia en lagestión administrativa y planeamiento de la producción y servicios.a) Objetivo Parcial 1

Apoyo Administración General, Control Interno, Planeamiento y Demarcación Territorial. Objetivo Especifico 1

Desarrollo de capacidades humanas Objetivo Especifico 2

Mejorar la gestión administrativa institucional Objetivo Específico 3

Mejorar la gestión de proyectos de inversión publica Objetivo Específico 4

Mejorar los procesos archivísticos y servicios del patrimonio documental existente enla jurisdicción institucional, para la investigación e identidad de Moquegua.

Objetivo Específico 5Acondicionamiento territorial del departamento de Moquegua

b) Objetivo Parcial 2Conducción y Orientación Superior Objetivo Específico 1

Acciones y toma de decisiones de Alta Dirección

c) Objetivo Parcial 3Administración General de las Acciones de Trabajo Objetivo Específico 1

Desarrollo de las relaciones de trabajo institucional Objetivo Específico 2

Mejoramiento de la gestión administrativa regional

7. OBJETIVO GENERAL 7Asistencia solidaria y previsión social a grupos vulnerables.a) Objetivo Parcial 1

Asistencia al niño y adolescente Objetivo Especifico 1

Servicio integral en salud física, mental y nutricional. Objetivo Especifico 2

Desarrollo y mantenimiento de aldeas

b) Objetivo Parcial 2Previsión social al cesante y jubilado Objetivo Especifico 1

Pago de pensiones

8. OBJETIVO GENERAL 8Planificar, coordinar y conducir los procesos de planeamiento concertado y presupuestoparticipativo regional.a) Objetivo Parcial 1

Incremento del grado de cultura de participación ciudadana Objetivo Especifico 1

Actualización y monitoreo de documentos de gestión del desarrollo regional. Objetivo Específico 2

Conducir el planeamiento concertado y presupuesto participativo regional.



VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONALMOQUEGUA - AÑO FISCAL 2012

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2012) total aprobado del pliego Gobierno RegionalMoquegua, para el ejercicio fiscal 2012, es de S/. 264, 049,076.00. Los mayores montos estánestimados en Gasto Corriente con el 61 % (considera gastos operativos y de funcionamiento) y enGastos de Capital el 39 %. De acuerdo a la distribución por grupo genérico de gasto y por todafuente de financiamiento para gasto corriente y proyectos de inversión pública, se puede apreciar eldetalle siguiente:

COD DETALLE S/. %

5 GASTOS CORRIENTES 160,558,328 60.81

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105,800,861 40.07

2.2 Pensiones y Otras Presentaciones Sociales 12,398,000 4.70

2.3 Bienes y servicios 40,221,487 15.23

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00

2.5 Otros Gastos 2,137,980 0.81

6 GASTOS DE CAPITAL 103,490,748 39.19

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 103,490,748 39.19

TOTAL (Nuevos Soles) 264,049,076 100.00

FUENTE : Sub Gerencia de Presupuesto y HaciendaELABORACION : Sub Gerencia de Planeamiento

1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONALMOQUEGUA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO – AÑO 2012

El presupuesto del pliego Gobierno Regional Moquegua de acuerdo a las principales fuentesde financiamiento admitido para el ejercicio fiscal 2012, se aprecia en el cuadro que sigue, deacuerdo al detalle desagregado:

COD. RUBRO S/. %

1 Recursos Ordinarios 160,354,096 60.73

2 Recursos Directamente Recaudados 7,881,321 2.98

Donaciones y Transferencias 0.00

5 Recursos Determinados 95,813,659 36.29

TOTAL (Nuevos Soles) 264,049,076 100.00




2. MARCO PRESUPUESTAL DESAGREGADO EN UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGOGOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA – AÑO FISCAL 2012.

El Presupuesto Institucional de Apertura 2012 (PIA 2012) del Pliego 455 Gobierno Regional deMoquegua desagregado en las 13 Unidades Ejecutoras, el 61% es de gasto corriente y 39%para gastos de capital. Asimismo, se puede apreciar que la sede central del Gobierno Regional(incluye las Direcciones Regionales de DIRCETUR; DIREPRO; Energía y Minas; Trabajo yPromoción de Empleo y Archivo Regional), aglutina el 40% del marco presupuestal, seguidapor las ejecutoras de Educación Mariscal Nieto con 14%, Educación Ilo con 8% y SaludMoquegua con 7% con mayor concentración presupuestal. Por otro lado, las Ejecutoras conmenor monto presupuestal resaltan Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro conmenos del 1% (0.08%); Agricultura con 1.10% y Transportes y Comunicaciones con 1.60%.El detalle de esta distribución, se puede apreciar en el cuadro siguiente.

COD UNIDAD EJECUTORAGASTO

CORRIENTEGASTO DECAPITAL

TOTAL PIA %

001 Sede Central G.R. Moquegua 23,665,533 82,676,021 106,341,554 40.27

002Proyecto Especial Regional PastoGrande

9,240,000 9,240,000 3.50

003 Sub Región de Desarrollo Ilo 1,586,117 10,333,646 11,919,763 4.51

004Sub Región de Desarrollo GeneralSánchez Cerro

200,000 200,000 0.08

100 Dirección Regional de Agricultura 2,801,194 103,460 2,904,654 1.10

200Dirección Regional de Transportesy Comunicaciones

4,127,785 100,000 4,227,785 1.60

300Dirección Regional de EducaciónMoquegua

12,260,643 335,221 12,595,864 4.77

301 Educación (UGEL) Ilo 22,114,538 143,051 22,257,589 8.43

302 Educación (UGEL) Mariscal Nieto 37,409,945 100,000 37,509,945 14.21

303 Educación (UGEL) Sánchez Cerro 13,393,492 168,402 13,561,894 5.14

400Dirección Regional de SaludMoquegua

18,246,032 114,400 18,360,432 6.95

401 Salud Ilo 15,253,162 100,000 15,353,162 5.81

402 Hospital Regional de Moquegua 9,499,887 76,547 9,576,434 3.63

TOTAL PIA 2012 (En Nuevos Soles) 160,558,328 103,490,748 264,049,076 100.00

% 60.81 39.19 100.00




IX. METAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se detalla las actividades administrativas programadas, por trimestres, según metasa cumplir durante el año fiscal 2012, por cada una de las Unidades Orgánicas de la Sede Central yde las Direcciones Regionales que conforman el pliego presupuestal del Gobierno RegionalMoquegua en el siguiente orden:

SEDE CENTRAL

Gerencia General RegionalSecretaría GeneralOficina de Cómputo e Informática

Procuraduría Pública RegionalGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de PlaneamientoSub Gerencia de Presupuesto y HaciendaSub Gerencia de Programación e InversionesSub Gerencia de Acondicionamiento TerritorialOficina de Desarrollo Institucional

Dirección Regional de Asesoría JurídicaDirección Regional de Administración

Oficina de Control PatrimonialOficina de Logística y Servicios Generales

Gerencia Regional de Desarrollo SocialSub Gerencia de Participación SocialOficina de Desarrollo de la Mujer

Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoGerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa CivilGerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de EstudiosSub Gerencia de ObrasSub Gerencia de LiquidacionesOficina de Servicios y Equipo Mecánico - OSEM

Gerencia Sub Regional de General Sánchez Cerro

DIRECCIONES REGIONALES

Dirección Regional de AgriculturaDirección Regional de Educación MoqueguaDirección Regional de Salud MoqueguaDirección Regional de Transporte y ComunicacionesDirección Regional de ArchivoDirección Regional de Energía y MinasDirección Regional de Comercio Exterior y TurismoDirección Regional de ProducciónDirección Regional de Trabajo y Promoción de EmpleoDirección Regional de Vivienda, Construcción y SaneamientoCuna Jardín “San Gerónimo” IloProyecto Especial Regional “Pasto Grande”INIA MoqueguaCETICOS Ilo



METAS Y ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS(Sede administrativa)


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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012GERENCIA GENERAL REGIONAL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNTIPOACT

META TOTAL CRONOGRAMARESPONSAB

UNID. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA

1 Elaboración del plan estratégico de la OCI Plasmar ideas a elaborar en el periodo de un año T Documento 1,00 1,00 Jefe OCI

2 Elaboración del plan de contingenciaPlasmar ideas ante cualquier tipo de desastre que atente elparque informático de la sede del Gobierno Regional

T Documento 1,00 1,00 Jefe OCI

3Aplicar de forma estricta las normas de seguridad y controlestablecidas

Establecer el orden en el desarrollo de las actividades cotidianas.Uso adecuado de equipos de cómputo

P Actividad 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Todo personal

4 Implementación de nuevos sistemas de informaciónLicitar, adquirir y/o desarrollar el sistema integrado del GobiernoRegional

P Actividad 1,00 0,30 0,35 0,35 PMGRM

5Replantear el nuevo cableado estructurado identificando lospuntos de acceso a red, de acuerdo a la reorganizacion de lasnuevas oficinas del Gobierno Regional

Obtener un plano codificado con todos los puntos de red de AreaLocal del GRM

T Actividad 1,00 0,50 0,50 PMGRM

6 Integración de equipos al dominio existente Obtener detalles del parque informático actualizado del GRM P Actividad 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Todo personal

7 Estandarización de softwareTener el parque informático estandarizado con software legal y/olicenciado

P Actividad 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Todo personal

8 Elaboración de la ciudad digitalOfrecer un acceso unificado a los servicios públicos web desdecualquier lugar

T Actividad 1,00 0,50 0,50 Area desarr.

SECRETARIA GENERAL

1Atender documentos sobre Transparencia y Acceso a lainformación Pública Ley Nº 27806

Evaluación , derivación y seguimiento de las solicitudes deinformación a las Gerencias y/o Direcciónes para que alcancen lorequerido en los plazos establecidos.

P Documento 300 75 75 75 75 Sec.Gral.

2Elaborar Oficios de respuesta Ley Nº 27806 de Transparenciay Acceso a la Información Pública

Elaboración de respuestas a documentos presentados en el plazode Ley (7 días hábiles y 5 días más en casos excepcioniales)






UNID. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

3Elaborar el Formato de Pago en Tesorería por derecho a lainformación referida a la Ley Nº 27806

Elaboración del Formato para el Pago de Tesorería por el costode las copias de la documentación solicitada por Transparenciade acuerdo al TUPA Institucional


4 Atender documentos institucionales recibidosEvaluación y atención de requerimientos y otros de trámiteregular interno


5Elaborar y atender la Agenda de Audiencias con el PresidenteRegional

Elaboración diaria de la Agenda de solicitudes de Audienciaspresentadas y/o solicitadas para su atención en coordinación elPresidente Regional

P Audiencias 300 150 50 50 50 Sec.Gral.

6Elaborar reporte para Página Web del Gobierno Regionalsobre atención de solicitudes por la Ley de Transparencia

Proporcionar información sobre la atención de las solicitudes deAcceso a la información Pública presentadas en la Entidad

P Reporte 4 1 1 1 1 Sec.Gral.

7Elaborar reporte Anual de Información atendida en el marcode la Ley de Transparencia para la Presidencia del Consejode Ministros

Elaborar reporte anual de la institución; recepcionar informaciónde todas las Direcciones Regionales a fin de consolidar ypreparar reporte para la PCM

T Reporte 1 1 Sec. Gral.

8Dictar charlas de orientacion y coordinación sobreinformación por Ley de Transparencia

Orientación permamente a las Gerencias y Sub Gerencias ySectores del Pliego sobre la importancia de atender lainformación solicitada en los plazos previstos

T Capacitación 2 1 1 Sec.Gral.

9Atender peticiones de información de Fiscalías, Juzgados,PNP, sobre informaciones solicitadas en plazos establecidospor la autoridad fiscal, judicial o policial

Requerimiento a áreas sobre información solicitada porFiscalías, Juzgados y PNP, seguimiento y respuesta en plazosestablecidos por la autoridad fiscal, judicial y PNP

P Documento 30 10 5 10 5 Sec. Gral.

10Certificar Documentos que solicitan las Gerencias y/oDirecciones, así como Fiscalías, Juzgados,etc.

Dar fé y autenticidad de Documentos Varios a través de laCertificación que realiza el Secretario General de la Institución

P Documento 80 20 20 20 20 Sec. Gral.

11 Elaborar documentos oficiales internos: InformesElaborar documentos oficiales de peticiones de información y/odocumentación, reportes y remisión de información


12Elaborar documentos oficiales internos: Memorandos yMemos Circulares

Elaborar documentos oficiales de peticiones, reportes ysolicitudes de información


13 Elaborar documentos oficiales internos: OficiosElaborar documentos oficiales de remisión de información,requerimientos de información, peticiones de autorizacion, etc.


TRAMITE DOCUMENTARIO





UNID. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

1 RECEPCION DOCUMENTOS CON HOJAS DE TRAMITE RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 20000 4000 6000 5000 5000 TRAMITE DOC.

2REGISTRO DE RESOLUCIONES, CONVENIOS,ADDENDUM Y CONTRATOS

RESOLUCIONES EJECUTIVAS RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 1200 350 250 300 300 TRAMITE DOC.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 100 20 35 20 25 TRAMITE DOC.

RESOLUCIONES DIRECTORALES RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 8 2 2 2 2 TRAMITE DOC.

CONVENIOS RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 12 3 3 3 3 TRAMITE DOC.

ADDENDUM RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 8 2 2 2 2 TRAMITE DOC.

CONTRATOS RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 8 2 2 2 2 TRAMITE DOC.

COMODATOS RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 8 2 2 2 2 TRAMITE DOC.

3TRAMITE DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REG.PRESIDENCIA

OFICIOS RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 1500 300 350 400 450 TRAMITE DOC.

OFICIOS CIRCULARES RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 200 40 60 60 40 TRAMITE DOC.

MEMORANDUM RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 500 150 100 150 100 TRAMITE DOC.

MEMORANDUM CIRCULARES RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 200 40 60 45 55 TRAMITE DOC.

4 TRAMITE DE DOCUMENTOS SALA DE CONSEJEROS



5 TRAMITE DE DOCUMENTOS GERENCIA GENERAL


OFICIOS CIRC. RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 180 45 50 45 40 TRAMITE DOC.



CARTAS RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 160 35 55 40 30 TRAMITE DOC.

OFICIOS CAFAE RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 15 3 4 4 4 TRAMITE DOC.

MEMORANDUM CEPAD RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 10 3 2 2 3 TRAMITE DOC.

6 TRAMITE DE DOCUMENTOS PROCURADURIA





UNID. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV



7 TRAMITE DE DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL


8 TRAMITE DE DOCUMENTOS CONTROL INTERNO





9TRAMITE DE DOCUMENTOS COMITÉ REGIONALDEFENSA CIVIL



10 TRAMITE DE DOCUMENTOS DESARROLLO ECONOMICO



11 TRAMITE DE DOCUMENTOS DESARROLLO SOCIAL




CARTAS CIRCULARES RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 100 20 25 35 20 TRAMITE DOC.

INFORMES CORESEC RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 480 80 150 170 80 TRAMITE DOC.

12 TRAMITE DE DOCUMENTOS ADMINISTRACION



CARTAS CIRCULARES RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 20 4 6 3 7 TRAMITE DOC.


13 TRAMITE DE DOCUMENTOS SUPERVISION





UNID. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

INFORMES RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 300 75 85 70 70 TRAMITE DOC.

14 TRAMITE DE DOCUMENTOS GRPPAT


15 TRAMITE DE DOCUMENTOS RECURSOS HUMANOS


16 TRAMITE DE DOCUMENTOS / TRAMITE DOCUMENTARIO

GUIAS DE REMISION RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 220 50 55 45 70 TRAMITE DOC.

INFORMES RECEPCION / ENTREGA P DOCUMENTOS 100 25 35 20 20 TRAMITE DOC.

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

1 Elaborar notas de PrensaNotas de prensa con información de la ejecución de las diversasobras del Gobierno Regional así como las acciones realizadaspor el Presidente Regional.

P Documentos 400 100 100 100 100 RR.PP

2 Elaborar Boletines informativosBoletines informativos a color con información de las obrasproyectos y actividades del Gobierno Regional. (mensuales)


3 Elaborar Revistas InstitucionalesRevistas con el compendio informativo mensual o bimestral delas actividades y acciones cumplidas por el Gobierno regionalMoquegua.


4 Elaborar Oficios Proyección de oficios de invitación, respuesta y otros. P Documentos 160 40 40 40 40 RR.PP

5 Elaborar Oficios circulares Proyección de oficios de invitación, respuesta y otros. P Documentos 200 50 50 50 50 RR.PP

6 Elaborar Informes Elaboración de Informes a las diferentes Areas de la Institución. P Documentos 40 10 10 10 10 RR.PP

7 Elaborar Tarjetas de diverso contenido Elaboración de Tarjetas de Saludo, Felicitación, Pésame y otros.

8 Coordinar Audiencias con Presidencia. Acción 720 180 180 180 180 RR.PP

9 Alimentar información a la página web Información para su difusión en el portal institucional Informe

10 Notas de prensa Información para su difusión en el portal institucional. P Documentos 400 100 100 100 100 RR.PP

11 Actividades de la agenda Presidencial Información para su difusión en el portal institucional. P Documentos 240 50 60 50 80 RR.PP





UNID. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

12 Programar, coordinar, y ejecutar actividades institucionales.Preparación, coordinación y realización de ceremonias decarácter institucional.

P Actividades 60 10 15 15 20 RR.PP

13Conducción de ceremonias protocolares dentro y fuera de lainstitución.

Conducción de Ceremonias de carácter protocolar tanto internascomo externas.

P Actividades 50 5 10 15 20 RR.PP

ARCHIVO CENTRAL

1 ACOPIO DOCUMENTALAcopiar la documentacion del Acervo Documentario 2010 delGRM

T Mt. Lin. 200 200 Archivo Central

2 INFORMES Dirigidos a diferentes Oficinas P Doc. 360 90 90 90 90 Archivo Central

3 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Clasificacion DocumentalClasificar la documentacion de acuerdo al fondo documental alque pertenece

P Mt. Lin. 200 50 50 50 50 Archivo Central

Ordenamiento DocumentalOrdenar los documentos en forma cronologica, numerica oalfabetica


Signatura DocumentalCodificar la documentacion para identificar las unidades deArchivamiento


4 ELIMINACION DOCUMENTAL

Seleccionar los documentos de valor temporal, que hayancumplido el periodo de retencion y realizar los tramites encumplimiento a las Normas de SNA Directiva Nº 006/86-AGN-DGAI.

T Mt. Lin. 60 60 Archivo Central

5 CONSERVACION DOCUMENTAL

Preservacion - LimpiezaPreservacion de la documentacion a traves de la limpieza diariade la documentacion existente tanto en cajas como en losestantes.


6 SERVICIOS

Servicio por Ley de Transparencia Atencion Prioritaria de acuerdo a la Ley 27806 P Doc. 60 15 15 15 15 Archivo Central

7 EVALUACION TECNICA ARCHIVISTICA

Plan Anual 2012 Elaborar el Plan Anual 2011 por la DRARHMOQ. T Plan 1 1 Archivo Central

Plan Operativo InstitucionalElaborar el POI 2011 en coordinacion con el SEC. GRAL yGRPPAT.

T Plan 1 1 Archivo Central





UNID. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

Supervicion y evaluacion Supervisar las labores tecnicas Archivisticas del Archivo Central. T Accion 1 Archivo Central

8 CAPACITACION ARCHIVISTICA

Cursos Para el Personal que Labora en el Archivo Central T Curso 6 2 2 2 Archivo Central

9 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO

Supervision y AsesoramientoRealizar acciones supervisiones y asesoramiento a los Archivosde Gestion y Perifericos del G.R.M

P O.A.A 2 1 1 Archivo Central

10 GESTION ADMINISTRATIVA

Supervisar el Mantenimiento del Archivo Central.Verificar el estado fisico del local y efectuar reparaciones cuandoel caso amerite.

P Accion 2 1 1 Archivo Central

FUENTE: Informe N° 227-2012-SG-GGR/GR.MOQ (22.MAR.2012).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDADTIPOACT

META ANUAL CRONOGRAMARESPONSABLE

U. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1Implementación de denunciaspenales

Se implementarán las denuncias penales quecorrespondan teniendo como sustento la informaciónrecibida y recabada de las diferentes áreas, a fin dereducir los casos de corrupción.

P Denuncia 50 10 15 15 10Procurador,

Procurador Adjunto yAbogados Auxiliares

2Representación y defensajudirídica

Asumir la representación y defensa en los diversosprocesos judiciales que se inician en contra del GobiernoRegional como sede y los diversos Sectores que laconforman (Direcciones).

P Expediente 700 130 200 200 170Procurador,


3Información de los procesos engiro

Se cumplirá con informar el estado actualizado de cadauno de los procesos en giro y archivados, así como lasresoluciones a favor y en contra.

P Informe 4 1 1 1 1Procurador,


4 Remisión de datos estadísticos

Se cumplirá con remitir datos estadísticos sobre losprocesos ingresados, archivados y los procesos entrámite, según la materia con el monto globalizado enforma mensual.

P Oficio 12 3 3 3 3Procurador,


5Información de demandas ydenuncias

Informes que dan cuenta de demandas y denunciaspresentadas a los Organos competentes, con opiniónsobre los posibles resultados de los mismos, sugerenciaspara optimizar la administración pública y losrequerimientos de información a las diversas áreas delGRM.

P Informe 250 50 60 80 60Procurador,


6 Asistencia a diligenciasSe cumplirá con asistir a todas las diligencias judiciales yotras que se programen dentro y fuera de la sede de laProcuraduría.

P Citación 460 90 125 125 120Procurador,


7 Reuniones de coordinaciónSe realizarán reuniones de coordinación intra y extraoficina para la mejor defensa de los intereses del GRM.

P Reunión 60 15 15 15 15Procurador,


FUENTE: Informe N° 042-2012-PROC.PUB/GR.MOQ (15.MAR.2012) P = Permanente T = Temporal



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



U. MED. CANT TRIM I TRIM IITRIM

IIITRIM

IV

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTOUNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROCESO PARTICIPATIVO

1Actualización al 2012 del Plan Desarrollo RegionalConcertado 2003 - 2021.

Diseño de alineamiento acorde a los objetivos estrategicos delPlan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.

Documento 1,00 0,50 0,50Unidad de

Planeamiento

2Actualización de Plan Estratégico Institucional 2011-2015(PEI)

Acopio de información de Proyectos Multianuales de InversiónPública 2011-2015

Documento 1,00 0,50 0,50Unidad de

Planeamiento

3Formulación del Plan Operativo Institucional 2012 (POI2012)

POI 2012 formulado y aprobado, a nivel pliego, mediante RER Documento 1,00 1,00Unidad de

Planeamiento

4 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 (POI 2011)Acopio de información y consolidación de evaluación del POI2011 a nivel pliego

Documento 1,00 1,00Unidad de

Planeamiento

5Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2012(POI 2012)

Acopio de información y consolidación de evaluación del POI2012 a nivel pliego


Planeamiento

6 Elaboración de Memoria de Gestión 2011.Acopio y consolidación de información para elaborar la Memoriade Gestión 2011 a nivel pliego GRM


Planeamiento

7Elaboración del Informe Anual 2011 del Gobierno RegionalMoquegua

Informe Anual 2011 formulado y aprobado a nivel pliego Documento 1,00 1,00Unidad de

Planeamiento

8Elaboración Rendición de Cuentas del Titular del Pliego delaño 2011

Elaboración Rendición de Cuentas del Titular del Pliego aContraloría General de la Nación


Planeamiento

9 Audiencias Públicas Regionales del año 2012Eventos de Audiencia Pública Regional a realizarse en dosprovincias del Departamento de Moquegua.

Evento 2,00 2,00Unidad de

Planeamiento

10 Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2013Comprende la ejecución de 4 fases: preparación, concertación,coordinación y formalización

Fase 4,00 1,00 2,00 1,00 Sub Gerencia

11Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo deCoordinación Regional - CCR

Promover Implementación de Sesiones Ordinarias yExtraordinarias cuando sea considerado necesario

Sesión CCR 4,00 2,00 1,00 1,00 Sub Gerencia

12 Actualizar el Reglamento del proceso PPRFormulación reglamento del proceso PPR para aprobar conOrdenanza Regional

Reglamento 1,00 1,00 Sub Gerencia

13Ejecución talleres de trabajo durante el proceso del PPR2013

Talleres de trabajo con agentes participantesen formadescentralizada

Taller 10,00 8,00 2,00 Sub Gerencia






IIITRIM

IV

14 Realizar reuniones de trabajo del Equipo TécnicoReuniones de trabajo tecnico para revisar y proponer PIPsviables

Reunión 5,00 4,00 1,00 Sub Gerencia

15 Reuniones de Articulación de Niveles de Gobierno.Reuniones de trabajo con técnicos y/o alcaldes para fijarproyectos PPR 2013

Reunión 4,00 4,00 Sub Gerencia

16Elección y Juramentación del Comité de Vigilancia PPR2013.

Elección entre los agentes acreditados de la sociedad civil yjuramentación en el taller final del PPR 2013

Ceremonia 1,00 1,00 Sub Gerencia

17Suscripción del Acta de Formalización de Acuerdos yCompromisos PPR 2013

Acta que se suscribe entre agentes participantes acreditados alPPR 2013, priorizando proyectos para el PIA

Acta 1,00 1,00 Sub Gerencia

18Documento Final del PPR 2013 e Ingreso de información enel Aplicativo del MEF

Elaboración fisica del Documento Final PPR 2013 y digital através del aplicativo en la web del MEF

Documento 2,00 1,00 1,00 Sub Gerencia

UNIDAD DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - CTI

1 Formulación de Declaración Anual ante APCI.Elaborar y remitir información anual a través del aplicativo deAPCI

Informe 1,00 1,00 CTI

2Elaboración Plan de Trabajo Cooperación TécnicaInternacional.

Elaboración del Plan de Cooperación Técnica Internacional2012.

Documento 1,00 1,00 CTI

3Emisión de opinión técnica para ONGs solicitantes paratramite en APCI Perú

Emisión de opinión técnica para inscripción y/o renovación deONGs ante APCI Perú

Informe 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 CTI

UNIDAD DE ESTADISTICA CTI

1 Elaboración de Compendio Estadístico Regional. Elaboración de Compendio Estadístico Regional. Documento 1,00 0,20 0,30 0,30 0,20Unidad deEstadistica

2 Elaboración Línea de BaseSeguimiento de la Evolución Líneas de Base por sectores ymaterias.

Documento 1,00 1,00Unidad deEstadistica

3 Elaboración de Informes de Coyuntura Regional Informes de Coyuntura Socio Económica Trimestral. Folleto 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00Unidad deEstadistica

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO YHACIENDA

1Aprobación de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)2012

Propuesta es enviada al Consejo Regional, instancia queaprueba el PIA 2012

T Documento 1,00 1,00 - - -Gestión U.E. y

Nivel Pliego

2Programación Mensual del Presupuesto (Ingresos yGastos) Institucionales

La Programación Anual Mensualizada se ingresa al Módulo deProceso Presupuestario (MPP) - SIAF

P Acción 1,00 1,00 - - -Gestión U.E. y

Nivel Pliego

3Programación Trimestral de Gastos del PresupuestoInstitucional

La Programación Trimestral se ingresa al MPP - SIAF P Acción 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00Gestión U.E. y

Nivel Pliego






IIITRIM

IV

4 Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional A través de las Notas Modificatorias en el MPP - SIAF - Tipo 4 P RER 22,00 5,00 6,00 5,00 6,00Gestión U.E. y

Nivel Pliego

5Modificaciones Presupuestarias en el Nivel FuncionalProgramático

A través de las Notas Modificatorias en el MPP - SistemaIntegrado de Administración Financiera (SIAF) - Tipo 3

P RER 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00Gestión U.E. y

Nivel Pliego

6 Certificaciones Técnicas PresupuestalesEmisión de certificaciones y/o opiniones técnicas referidas amaterias presupuestales y otros

P Certificación 310,00 50,00 80,00 80,00 100,00U.E. - SedeCentral 01

7 Certificaciones de Previsión PresupuestalEmisión de certificaciones y/o opiniones de previsiónpresupuestal de Gasto Corriente e Inversión

P Certificación 1000,00 150,00 250,00 300,00 300,00U.E. - SedeCentral 01

8 Opiniones Técnicas PresupuestariasInformes Técnicos de Disponibilidad Presupuestaria yFinanciera

P Informe 1150,00 300,00 300,00 300,00 250,00U.E. -SedeCentral 01

9 Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 2011En coordinación con la Dirección de Finanzas en la ContaduríaPública de la Nación y la sectorista del MEF designada paraGobierno Regional Moquegua

P Documento 1,00 1,00 - - -U.E. y Pliego -Sede Central

01

10Conciliación del Presupuesto Institucional 2011 del PliegoGobierno Regional Moquegua

En coordinación con la Dirección de Finanzas en la ContaduríaPública de la Nación y la sectorista del MEF designada paraGobierno Regional Moquegua

T Documento 2,00 - 1,00 - 1,00U.E. y Pliego -Sede Central

01

11 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011Evaluar y Monitorear la Programación Anual de Actividades yProyectos en Año Fiscal

P Acción 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SGPH

12Elaboración de la Formulación del Plan OperativoInstitucional 2012 - POI

Consolidación de actividades y acciones que realiza la SGPHen el Año Fiscal

T Documento 1,00 1,00 - - - SGPH

13 Programación Presupuestaria 2013Proceso que permite proyectar fondos públicos que se estimaobtener y gastar durante ejercicio 2013

T Acción 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00Gestión U.E. yNivel Pliego -Consolidación

14 Formulación Presupuestaria 2013

En la fase de Formulación, se determina la estructura funcional- programática del Pliego, la cual debe reflejar los objetivosinstitucionales asimismo, se determinan las metas en funciónde la escala de prioridades se consignan las cadenas de gastode las Actividades y Proyectos

T Acción 1,00 - 1,00 - -Gestión U.E. y

Nivel Pliego

15Previsión de Gasto del Pliego Gobierno Regional Moquegua2013

En base a la información proporcionada por la DGPM - MEF y ala priorización de los Talleres del Proceso de PresupuestoParticipativo Regional 2013

T Acción 2,00 1,00 1,00Gestión U.E. y

Nivel Pliego






IIITRIM

IV

16Estimación de los Ingresos del Pliego Gobierno RegionalMoquegua 2012

En base a la información proporcionada por la DGPM - MEF yla proyección de la Fuente de Financiam. Recurso DirectamenteRecaudado - RDR

T Acción 12,00 3,00 3,00 3 3Gestión U.E. y

Nivel Pliego

17Propuesta de Distribución de la Asignación Presupuestaria -MEF del Gobierno Regional Moquegua 2012

En base a los requerimientos de las Unidades Ejecutorasconformantes del Pliego y a los créditos presupuestariosestimados por la DGPM - MEF

T Acción 2,00 1,00 1,00Gestión U.E. y

Nivel Pliego

18Propuesta de Estructura Funcional Programática del PliegoGobierno Regional Moquegua 2012

En base a propuestas alcanzadas por las Unidades Ejecutorase instituciones públicas conformantes del Pliego y a los créditospresupuestarios estimados por DGPM-MEF

T Acción 1,00 1,00Gestión U.E. y

Nivel Pliego

19Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto InstitucionalModificado (PIM) 2012

En coordinación con Dirección de Finanzas se evalúa laEjecución Presupuestaria por toda fuente de financiamiento delGobierno Regional Moquegua

P Acción 2,00 1,00 1,00Gestión U.E. y

Nivel Pliego

FUENTE: Informe N° 790-2012-SGPH-GRPPAT/GR.MOQ(20.MAR.2012)

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION EINVERSIONES

1Elaboración del plan de trabajo 2012 de la Subgerencia deProgramación e Invers.

Contiene la programación de actividades 2012 de lasubgerencia

T Documento 1,00 1,00 SGPI

2Elaboración del programa multianual de inversión pública2013-2015 del gobierno regional de Moquegua

Herramienta para programar las inversiones que realizara elgobierno regional en los próximos tres años.

T Documento 1,00 1,00 SGPI

3Actualización del inventario de proyectos culminados y noculminados

Herramienta para llevar el control trimestral sobre el avance deproyectos culminados y no culminados

T Documento 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SGPI

4 Evaluación de estudios de pre-inversión a nivel de perfilAnálisis metodológico para determinar si un perfil cumple loscriterios de pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad.

PInformetécnico

53,00 25,00 10,00 13,00 5,00 SGPI

5Evaluación de estudios de pre-inversión a nivel defactibilidad

Análisis metodológico para determinar si un estudio defactibilidad cumple los criterios de pertinencia, rentabilidadsocial y sostenibilidad.

PInformetécnico

19,00 2,00 12,00 5,00 SGPI

6Actualización de información en el aplicativo informáticobanco de proyectos, en aspectos de competencia de la OPI.

Mantener al día la data del banco de proyectos. P Global 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 SGPI

7Evaluación consistencia estudio definitivo o expedientetécnico detallado de PIP viable

Comparar componentes del expediente técnico vs componentesdel estudio de pre inversión viable.

T Informe 15,00 2,00 5,00 5,00 3,00 SGPI






IIITRIM

IV

8Verificación de viabilidad de PIP en fase de inversióndebido a modificaciones sustanciales

Nueva evaluación de un PIP considerando las modificacionesque tendrá el PIP antes de la ejecución de las modificaciones

T Informe 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 SGPI

9Seguimiento a los proyectos en la fase de inversión yactualización de información en el aplicativo informáticorespectivo

Verificar avances ejecución proyectos y comprobar que faseinversión sea coherente y consistente con parámetros de ladeclaratoria de viabilidad.

P Informe 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SGPI

10Registro de informes de cierre de PIPs en el banco deproyectos

Sistematizar la información de cierre de un PIP presentada porla unidad ejecutora.

T Informe 80,00 5,00 30,00 30,00 15,00 SGPI

11 Organización de eventos de capacitación SNIPBrindar capacitación al personal técnico encargado de laidentificación , formulación, evaluación y seguimiento deproyectos

T Capacitación 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SGPI

12 Elaboración de la memoria anual OPiReporte de las principales actividades anuales de lasubgerencia

T Informe 1,00 1,00 SGPI

13 Participación en la elaboración del PPR 2013Plantear aportes en las reuniones técnicas y talleres(identificación y evaluación de proyectos y formalización deacuerdos)

T Evento 1,00 1,00 SGPI

14Evaluación de planes de trabajo y términos de referenciapara la elaboración de estudios de pre inversión

Verificar la consistencia de planes de trabajo y términos dereferencia que guiarán el desarrollo de estudios de pre inversión

PInformetécnico

44,00 14,00 15,00 10,00 5,00 SGPI

FUENTE: Informe N° 138-2012-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ(19.MAR.2012)

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL

1Evaluacion de POI 2011, Elaboracion de propuesta de POI2012

Determinar el grado de cumplimiento del POI del año 2011;Programacion de las actividades a realizar el año 2012.

P Documento 2,00 2,00 SGAT

2

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar yadministrar los planes y políticas en materia deordenamiento territorial, en concordancia con los planes delos Gobiernos Locales.

Proseguir con el proceso de Zonificacion Ecologica Economicay estudios para el Plan de Ordenamiento Territorial de la RegionMoquegua.

T Global 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 SGAT






IIITRIM

IV

3

Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento ydelimitación en el ámbito del territorio regional; organizar,evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcaciónterritorial, en armonía con las políticas y normas de lamateria y en concordancia con el Plan Nacional deDemarcación Territorial.

Elaboracion de propuesta tecnica de Saneamiento yOrganización Territorial de las Provincias de Ilo y MariscalNieto.

T Expediente 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 SGAT

4

Elaborar u actualizar estudios territoriales en el ámbitoregional, en base a lineamientos e instrumentos técnico-normativos en asuntos de demarcación y organizaciónterritorial.

Levantar las observaciones realizadas por la DNTDT,actualizando el Estudio de Diagnostico y Zonificacion de laprovincia de General Sanchez Cerro.

T Estudio 1,00 0,50 0,50 SGAT

5 Atencion de contoversias territoriales internas y externasProseguir con la atencion de conflictos territoriales en zona defrontera, centros poblados y distritos del departamento deMoquegua.

P Global 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50 SGAT

6Conducir y propiciar la implementación cartográfica enasuntos territoriales empleando Sistemas de InformacionGeografica

Implementar el Sistema de Informacion Territorial sobre la basede Sistemas de Informacion Geografica, siguiendo loslineamientos de organización a nivel de recursos humanos,tecnologicos y

P Global 1,00 0,25 0,25 0,30 0,20 SGAT

7

Mantener actualizado la base de datos cartográfica yalfanumérica del Gobierno Regional Moquegua, en materiade demarcación y organización territorial.

Recopilacion, levantamiento y actualizacion de informacioncartografica y alfanumerica de la base de datos almacenadamediante el Sistema de Informacion Territorial de Moquegua.

T Global 1,00 0,30 0,30 0,40 SGAT

8

Realizar los actos de inmatriculación saneamiento,adquisición, enajenación, administración y adjudicación delos terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado ensu jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedadmunicipal.

Conformar el equipo tecnico legal para la atencion y ejecucionde las actividades en materia de Administracion y Adjudicacionde bienes del estado. Desarrollar capacidades en materia deAdministracion y Adjudicacion de bienes del estado.

P Global 1,00 0,40 0,30 0,30 SGAT

9

Brindar información actualizada y garantizada a nivel de lasunidades orgánicas afines al Gobierno Regional y lasDirecciones Regionales, así como de las solicitudesrealizadas por las instituciones públicas y privadasrelacionadas a información cartográfica.

Atencion de solicitudes de informacion cartografica y terriorial,solicitada por el Gobierno Regional; Atencion de solicitudes deinformacion cartografica y territiorial solicitas por terceros, enbase a los procedimientos establecidos en el TUPA.

P Global 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 SGAT

FUENTE: Informe N° 099-2012-SGAT-GRPPAT/GR.MOQ(16.MAR.2012)

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL






IIITRIM

IV

1 Directivas Internas Elaboración y actualización P Documento 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ODI

2 Directivas Internas Sobre elaboración de Documentos de Gestión P Documento 6,00 1,00 2,00 1,00 2,00 ODI

3 Clasificador de Cargos Análisis y elaboración P Documento 1,00 1,00 ODI

4 Modificación del CAP Institucional Adecuación y actualización P Documento 1,00 1,00 ODI

5 Modificación del MOF Institucional Revisión y actualización P Documento 1,00 1,00 ODI

6 Modificación del TUPA Institucional Adecuación y actualización P Documento 1,00 1,00 ODI

7 Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) Evaluación y actualización P Documento 1,00 1,00 ODI

8Opinión y asesoramiento en Documentos de Gestión y otrosa las Direcciones Regionales (ROF, CAP, MOF, TUPA,MAPRO, etc.)

Opiniones P Informe 15,00 3,00 4,00 5,00 3,00 ODI

9Asesoramiento a los Órganos y Unidades Orgánicas de laInstitución

Asesoramientos en actividades inherentes al Sistema deRacionalización a nivel pliego.

P Informe 15,00 4,00 5,00 3,00 3,00 ODI

10 Capacitación y asistencia técnica para el personal de la ODI Asistencia a cursos de capacitación P Curso 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ODI

FUENTE: Informe N° 067-2012-ODI-GRPPAT/GR.MOQ (13.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Nº ACTIVIDAD/METATIPOACT.


UNID. MED. CANT. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

1Asesoramiento técnico legal a la Alta Dirección y demás órganos hasta el 3er nivelorganizacional

P Acción 200 50 50 50 50 DRAJ

2Evaluación de normas dictadas por el Consejo Regional (Proyectos de Acuerdos yOrdenanzas)

P Doc y norma elab 80 20 20 20 20 DRAJ

3 Producción de proyectos de normas reglamentarias regionales (Decretos Regionales) T Norma Elab. 5 1 2 1 1 DRAJ

4Elaborarción de proyectos de normas regionales expedidas por Presidencia Regionaly Gerencias regionales.

P Norma Elab. 1.600 400 400 400 400 Abogs. DRAJ

5Evaluación y formulación de proyectos de contratos y convenios y de sus minutasque sean necesarias.

P Documento 50 10 10 10 20 Abogs. DRAJ

6 Evaluación y visación de contratos y convenios formulados por otras áreas P Documento 120 30 30 30 30 DRAJ

7Calificación e instrucción de procedimientos administrativos seguidos por usuarios dela Entidad

p Expediente 400 100 100 100 100 Abogs. DRAJ

8 Emisión de Informes Legales sobre determinada materia jurídica P Documento 960 240 240 240 240 DRAJ y Abogs DRAJ

9 Emisión de Informes Técnicos Legales de acuerdo a norma expresa p Documento 50 10 10 10 20 DRAJ

10 Emisión de Dictámenes absolviendo consultas p Documento 65 15 15 15 20 DRAJ

11Emisión de informes en general, relacionados con las actividades administrativas dela Entidad

P Documento 120 30 30 30 30 Abog. DRAJ

12 Elaboración y visación de cartas y oficios, tramitándolos directamente o vía notarial P Documento 60 20 10 10 20 DRAJ

13Intervención en saneamiento físico y legal de la propiedad mueble e inmuebleregional

T Expediente 5 2 1 1 1 DRAJ

14Sistematización, integración y actualización de la normatividad que regulan alGobierno Regional.

P Documento 8 2 2 2 2 DRAJ

15 Desempeño de Comisiones T Dictamen 8 2 2 2 2 DRAJ y Abogs. DRAJ

16 Realización periódica de seguimiento y control de las actividades de la DRAJ P Acción 12 3 3 3 3 DRAJ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDAD TIPO ACTMETA ANUAL CRONOGRAMA

RESPONSABLEU. MED. CANT.

TRIMI

TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

1 Formulación del Plan de trabajo 2012 T Documento 1 1 0 0 0 SGE

2 Evaluación del Plan de Trabajo P Documento 4 1 1 1 1 SGE

3 Formulación de estudios a nivel de perfil P Documento 9 6 3 0 0 SGE

4 Formulación de estudios a nivel de Factibilidad P Documento 9 2 4 2 1 SGE

5 Formulación de estudios de culminación P Documento 1 1 0 0 0 SGE

6 Formulacion de estudios de Pre -Inversion PPR 2013 P Documento 6 0 0 3 3 SGE

7 Elaboración de Informes Finales de Estudios de Pre Inversion P Documento 21 6 6 6 3 SGE

8 Formulación de expedientes tecnicos priorizados en el PPR P Documento 20 5 6 5 4 SGE

9 Elaboración de Informes Finales de Exp. Tec. P Documento 15 2 5 5 3 SGE

FUENTE : Informe N° 0490-2012-SGE-GRI/GR.MOQ(15.MAR.2012)

SUB GERENCIA DE OBRAS1 Formulación Plan Operativo 2012 Programación de obras T Documento 1 1 SGO

2 Evaluación trimestral del POI 2012 Evaluación de avances T Documento 4 1 1 1 1 SGO

3 Ejecución de proyectos

Inicio de obras nuevas P Obra 9 1 2 3 3 SGO

Obras en ejecución P Obra 23 SGO

4 Informes mensuales de avance de obra Elaboración Informes mensuales de obra P Informe 300 70 75 75 80 Residente Obra

5 Visitas e inspeccion de obras Visita a obras en ejecución P Visita 56 12 15 15 14 SGO





TRIMI

TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

6 Informe final de obra Elaboración preliquidación de obra P Informe 22 4 6 4 8 Residente Obra

7 Fichas técnicas Elaboración de fichas técnicas P Ficha 100 20 25 25 30 SGO

8 Informe técnicos Elaboración de informes de obra P Informe 20 4 5 5 6 SGO

9 Capacitación a personal de plantaCapacitación referente al proceso constructivo deobra

T Curso 5 2 1 1 1 SGO

FUENTE : Informe N° 0703-2012-SGO-GRI/GR.MOQ(06.MAR.2012)

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES - SGL

I Formulación programacion anual liquidaciones

Formulación programa ejecucion anual derecepcion,liquidaciones y transferencia de proyectos

Evaluacion de trabajoT Docum. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

Ii Direccion control y cunplimiento de funciones

Direccion y control de labores Evaluacion de funciones P Glb. 35 5,00 10,00 10,00 10,00 SGL

Iii Proponer alternativas de politica institucional

Proponer alternativas de politica institucional Remitir a sub gerencias T Docum. 4 2,00 2,00 0,00 0,00 SGL

Iv consolidacion banco de datos

Evaluacion y consolidacion banco de datos Mantenimiento de informacion P Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

V Recepcion de proyectos

Recepcion de proyectos sin observaciones Recepcion de proyectos P Glb. 35 5,00 10,00 10,00 10,00 SGL

Vi Liquidacion de proyectos

Liquidaciones tecnico financieras años (2003-2011) Expedientes de liquidacion tecnico financieraP Exp. 35 5,00 10,00 10,00 10,00 SGL

ViiSeguimiento tramite administrativo aprobacion deliquidaciones con r.e.r.

Remision de liquidac. Tecnico finacieras expedientes de liquidacion tecnico financiera P Exp. 35 5,00 10,00 10,00 10,00 SGL

Viii Rebajar la cuenta construcciones en curso





TRIMI

TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

Remision de liquididaciones tecnicas a finanzas rebaja decuenta

seguimiento tramite P Exp. 35 5,00 10,00 10,00 10,00 SGL

Ix Consolidacion informacion mensual trimestral y anual

Elaboracion y consolidacion de informes mensuales consolidacion P Glb. 12 3,00 3,00 0,03 3,00 SGL

Elaboracion y consolidacion de informes trimestrales consolidacion P Glb. 4 1,00 1,00 1,00 0,01 SGL

Elaboracion y consolidacion de informes semestrales Consolidacion P Glb. 2 0,50 0,50 0,50 0,50 SGL

Elaboracion y consolidacion de informes anuales Consolidacion P Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

X Rebaja de la cuenta construcciones en curso

Remision de liquidac. Tecnico finacieras para rebaja de lacuenta 1501

expedientes de liquidacion tecnico financiera P Exp. 35 5,00 0,10 10,00 10,00 SGL

Xi Transferencia de proyectos

Coordinacion con sectores para transferencia de proyectos revision documentos P Proyecto 35 5,00 10,00 10,00 10,00 SGL

Transferencia de proyectos insitu entrega de obra P Proyecto 35 5,00 10,00 10,00 10,00 SGL

Xii Asesoramiento a sectores

Asesoramiento a sectores inherentes a liquidacion de obras yproyectos

capacitacion T Glb. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 SGL

Xiii Otras actividades

Mantenimiento y ordenamiento archivo documentario Inventario de expedientes P Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

Otras actividades encomendadas Trabajos no programados T Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

Xiv Evaluacion plan operativo institucional

Evaluacion plan operativo institucional año anterior Documento T Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

Evaluacion plan de trabajo año anterior Documento T Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

Formulacion plan de trabajo año 2012 documento T Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL





TRIMI

TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

Formulacion plan operativo institucional 2012 documento T Glb. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 SGL

FUENTE : Informe N° 087-2012-SGL-GRI/GR.MOQ(16.MAR.2012)

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO -OSEM

1 Puesta en funcionamiento de Maquinaria PesadaReparacion de componentes de Maquinaria,direcciones de sistema Hidraulico, sistemas detransmision, sistema de frenos.

Mecanica Reparacion 7 0 2 3 2Ausberto CuaylaCordova WilsonChoque Ramos

2 Puesta en funcionamiento de Maquinaria Liviana

Reparacion de sistemas y componentes deMaquinaria Liviana alineamiento, suspension,refrigeracion, direccion,sist. De alimentacion decombustibles.

Mecanica Reparacion 4 0 2 1 1Ausberto CuaylaCordova WilsonChoque Ramos

3 Mantenimiento programado de Maquinaria PesadaCambio de Filtros de Aceite, aire, combustible yaceites de Maquinaria Pesada

Mecanica Mantenimiento 650 100 200 150 200Ausberto CuaylaCordova WilsonChoque Ramos

4 Mantenimiento programado de Maquinaria Livianacambio de Filtros de Aceite, aire, combustible yaceites de Maquinaria Liviana

Mecanica Mantenimiento 550 100 150 150 150Ausberto CuaylaCordova, WilsonChoque Ramos

5Implementacion del sistema de control de salida deMateriales e insumos de almacen

Mediante guias de remision de almacen preimpresos ( autocopiativos) optimizar el control deingreso y salida de materiales e insumos

Dacion Dacion 850 120 230 250 250Graciela Castillo

Atoche

6 Ordenamiento de materiales de almacenOrdenamiento de insumos lubricantes,repuestospor tipo en estantes nuevos con cardex

Almacen Porcentaje 100% 10% 30% 30% 30%Graciela Castillo

Atoche

7 Fortalecimiento de capacidades del personal tecnico OSEM

Implementacion de eventos de capacitacion parael personal técnico de la OSEM-GRM ( Mecanicapesada,Liviana,electronica, soldadura, carpinteriay Administracion, seguridad)

Administracion Actividad 12 1 4 4 3Fredy Toledo

Cuayla

8 Programacion de trabajos semanales guardiania

Elaboracion y programacion del rol semanal detrabajo, monitoreo y control de sucumplimiento,para el personal de guardiania deOSEM-GRM

Administracion Actividad 48 12 12 12 12Fredy Toledo

Cuayla





TRIMI

TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

9 Gestion mensual de remuneraciones del personal OSEM

Coordinaciones con residentes,supervisores SubGerencia e Obras, y tramite de Remuneracionesmensuales de acuerdo a valorizacion por uso demaquinaria del personal de OSEM

Administracion Gestion 12 3 3 3 3Fredy Toledo

Cuayla

10 Tramite y gestion de gestion documentaria OSEM

Redaccion y tramite y coordinacion conInstituciones, Unidades del GRM, dedocumentacion Oficial (planes de trabajo,cartasnotariales,convenios,seguimiento de procesos.

Administracion Gestion 200 20 60 60 60Fredy Toledo

Cuayla

11Procedimiennto de adquisicion de insumos, repuestos deOSEM

Adquisicin de insumos y repuestos paramantenimiento de maquinaria liviana y pesada

logística Implementacion 300 30 60 100 110Juan Carlos

Vizcarra

12Acciones para la elaboracion y tramite de expedientes decontratacion

Elaboracion y tramite de expedientes decontratacion para la adquisicion de Maquinaria,repuestos, que configuren mayor cuantia

logística Implementacion 10 2 2 3 3Juan Carlos

Vizcarra

13 Ordenes de trabajo

Dacion de ordenes de trabajo internos a lasáreas de talleres para atencion a lasnecesidades de Areas del GRM, Proyectos y/oObras como unidades asignadas a las mismas

Dacion Numero 700 100 200 200 200Wilson Choque

Ramos

14 Control de combustible

En coordinacion con las áreas correspondientesimplementar visitas inopinadas a Obras pararealizar control de consumo de combustibles,Lubricantes

Control comb Visita 13 1 4 4 4Angel Aquinto

Quispe

15 tramite de dacion de vales de combustiblesLos vales de combustible se emiten de maneradiaria a cada una de la unidades del GobiernoRegional de Moquegua

Dacion Dacion 1500 250 400 450 400Angel Aquinto

Quispe

16 Emision de ordenes de transitoSe emiten diariamente las ordenes de transitopara las unidades del GRM , y las unidadescontratadas para el control de transito

Dacion Dacion 3400 850 850 850 850Angel Aquinto

Quispe

17Acciones de Apoyo Social con Maquinaria pesada aOrganizaciones y/o Asociaciones

De acuerdo a las solicitudes de Apoyo Socialprevia evaluacion se implementan accciones deapoyo a Organizaciones sociales y/oasociaciones con Maquinaria pesada delGobierno Regional.

Actividad Numero 80 20 20 20 20Ausberto Cuayla

Cordova





TRIMI

TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

18 Auxilio mecanico por el área de soldaduraAuxilios mecanicos en Obra, con Soldadura.Reparaciones

Actividad Numero 35 5 10 10 10 Illmer Cari Flores

19 Recalzados,reforzados,fabricacionRecalzados de Uñas postizas y cantoneras(Juegos), Reforzados de estructura demaquinaria pesada,


20 Fabricacion elementos menoresFabricacion de estructuras metalicas,reparaciones de radiadores, silenciadores, tubosde escape, mobiliarios metalicos.


21 Reconstruccion de piezas mecanicas por soldadura Fabricacion o rectificacion de piezas mecanicas Actividad Numero 40 5 10 10 15 Illmer Cari Flores

22Reparaciones de sistema electrico de unidades livianas ypesadas

Reparacion de sistemas electricos en unidades yequipos del Gobierno Regional de Moquegua

Actividad Reparación 800 60 250 240 250William

Chambilla

23 Auxilio Mec. Electronica Auxilio Mec. Con electronica en obras Actividad Reparación 70 10 20 20 20William

Chambilla

FUENTE : Informe N° 0270-2012-OSEM-GRI/GR.MOQ (16.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

N° META / ACTIVIDADTIPOACT


U. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM III

TRIMIV

1 Elaboracion POI 2012 T Documento 1 1 GRDE

2 Evaluacion POI 2012 de GRDE T Documento 4 1 1 1 1 GRDE

3Aprobacion del POI 2012 formulado por las Direcciones Regionales: DRA,DREM,DIRCETUR, DIREPRO.

T Documento 4 4 Coord. Sect.

4Seguimiento y evaluacion trimestral del POI 2012 de las DireccionesRegionales: DRA, DREM, DIRCETUR, DIREPRO.

P Documento 16 4 4 4 4 Coord. Sect.

5Implementación de las funciones sectoriales transferidas a DRA, DREM,DIRCETUR, DIREPRO.

P Informe 48 12 12 12 12 Coord. Sect.

6Participación, apoyo y seguimiento a la institucionalización yfuncionamiento de:

CERX = Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones. P Documento 4 1 1 1 1SGPIP+Coord.

Sect.

CRT = Consejo Nacional de Turismo P Documento 4 1 1 1 1SGPIP+Coord.

Sect.

AFIP = Agencia de Fomento de la Inversión Privada P Documento 4 1 1 1 1SGPIP+Coord.

Sect.CORCYTEC = Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e InnovaciónTecnológica.

P Documento 4 1 1 1 1SGPIP+Coord.

Sect.

CRDA = Comité Regional de Desarrollo Agrario P Documento 4 1 1 1 1SGPIP+Coord.

Sect.

CRLCYP = Comité Regional de Lucha contra el Contrabando y la Piratería P Documento 4 1 1 1 1SGPIP+Coord.

Sect.

COREFAR = Consejo Regional de Fomento Artesanal de Moquegua P Documento 4 1 1 1 1SGPIP+Coord.

Sect.

7Seguimiento y apoyo al Centro de Capacitación Empresarial y a laInstalación y Operación del SIE (Sistema de Información Empresarial)

P Informe 4 1 1 1 1 GRDE

8Apoyo a las actividades económicas y oportunidades para la InversiónPrivada (ferias y festivales)

T Evento 12 3 4 3 2 SGPIP

9Emitir opiniones tecnicas en asuntos sectoriales de competencia de laGRDE: DRA, DREM, DIRCETUR, DIREPRO.

P Informe 32 8 8 8 8 Coord. Sect.

10Seguimiento y apoyo a las acciones técnicas de: CETICOS, INIA,CORCYTEC, IMARPE, CFAM.

P Informe 20 4 4 4 4 GRDE



N° META / ACTIVIDADTIPOACT


U. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM III

TRIMIV

11 Gestión y formulación de proyectos productivos. P Estudio 16 4 4 4 4 GRDE

12Segunda instancia administrativa de desarrollo económico: DRA, DREM,DIRCETUR, DIREPRO.

P Expediente 18 5 5 4 4 GRDE

13 Apoyo logístico a acciones afines a las actividades económicas. T Evento 20 5 5 5 5 GRDE + SGPIP

FUENTE: Informe N| 039-2012-GRDE/GR.MOQ (13.MAR.2012)

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA MOQUEGUA - INIA

1 Elaboracion de estudios de preinversión

PIP menor "Mejoramiento del servicio de transferencia tecnológica de laEstación Experimental Agraria Moquegua" INIA

Consultoría especializada enformulación de PIP

T Global 1 0,10 0,90 GRDE - INIA

Visita de expertos en frutales Visitas T Global 1 1,00 GRDE - INIA

Consultoría para operación y mantenimiento 2012-2016Elaboración de perfil técnico PIPmenor

T Global 1 0,70 0,30 GRDE - INIA

2Ejecución de la ampliación del proyecto "Investigación y transfernciatecnológica de la Estación Experimental Agraria Moquegua-INIA"

Componente 01: Desarrollo de cultivos de ensayo y huertos madres

Cultivo de palto y patrones Diseño de ensayos P Global 1 0,05 0,10 0,35 0,50 GRDE - INIA

Cultivo de vid y patrones Diseño de ensayos P Global 1 0,05 0,30 0,35 0,30 GRDE - INIA

Cultivos hortícolas Diseño de ensayos P Global 1 0,10 0,20 0,35 0,35 GRDE - INIA

Componente 02: Producción de plantones

Producción de plantones de palto Plantones de palto P Global 1 0,15 0,25 0,30 0,30 GRDE - INIA

Producción de plantones de vid Plantones de vid P Global 1 0,15 0,25 0,30 0,30 GRDE - INIA

Producción de plantines de hortícolas Plantines hortícolas P Global 1 0,05 0,20 0,35 0,40 GRDE - INIA

Componente 03: Transferencia de Tecnología (Escuelas de campo)

Escuela de campo de palto Transferencia tecnología cultivo palto T Global 1 0,05 0,45 0,25 0,25 GRDE - INIA

Escuela de campo de vid Transferencia tecnología cultivo vid T Global 1 0,33 0,33 0,34 GRDE - INIA

Escuela de campo en cultivos hortícolasTransferencia tecnología cultivoshortícolas

T Global 1 1,00 GRDE - INIA

FUENTE: Oficio N° 106-2012-D-EEA-INIA/GR.MOQ (20.MAR.2012)

P =Permanente

T =Temporal



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

N° META / ACTIVIDAD DESCRIPCION TIPO ACTIVMETA ANUAL CRONOGRAMA

RESPONSABLEU. MED. CANT. TRIM I TRIM II

TRIMIII

TRIMIV

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

1ELABORACION PLAN OPERATIVO

Elaboración del Plan Operativo Institucional Elaboración POI periodo 2011 Documento 1,00 1,00 S/P

2EVALUACION POI 2010

Evaluación POI 2010 Sub Gerencia de Part. Social Evaluación POI periodo 2010 Documento 1,00 1,00

3

PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Apertura del Libro de Organizaciones Sociales 2012.Apertura del Libro de Organizaciones Socialespara su participación en los Procesos deParticipación Ciudadana del Año Fiscal 2012.

Libro 1,00 1,00 S/P

Registro de las diversas Organizaciones en el Libro deOrganizaciones Sociales 2012. (RUOS) RegistroUnificado de Organizaciones Sociales

Recepción, evaluación y Registro deOrganizaciones de la Sociedad Civil

OrganizacionesInscritas

75,00 75,00 S/P

Acreditación de Organizaciones Sociedad Civil para elproceso del PPR 2013

Acreditación de las Organizaciones de laSociedad Civil para el Proceso delPresupuesto Participativo Regional 2013

OrganizacionesAcreditadas

50,00 50,00 S/P

Modificatoria de Instrumentos Legales para el Proceso deelección de los representantes de Sociedad Civil ante elConsejo de Coordinación Regional 2013 - 2014.

Trabajo con organizaciones de base Documento 4,00 4,00 S/P

Acreditación de las Organizaciones de la Sociedad Civilpara el Proceso de elección de sus Representantes anteel Consejo de Coordinación Regional 2013 - 2014.

Trabajo con organizaciones de baseOrganizaciones

Acreditadas50,00 50,00 S/P

Asesoramiento a las Organizaciones de la Sociedaddurante el Proceso de Elección de Representantes ante elCCR 2013 - 2014

Trabajo con organizaciones de baseAsistenciaBrindada

1,00 1,00 S/P

Realizar la evaluación de los Procesos de ParticipacionCiudadana

Realizar un estudio sobre los procesos deParticipación Ciudadana

Estudio 1,00 1,00 S/P

4

ARTICULAR PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNOCENTRAL Y LOCAL

Promover coordinación de diversos niveles del Estado ennuestra Región: Gobierno Regional, Locales e

Coordinación con Programas Sociales. Accion 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 S/P





TRIMIII

TRIMIV

Instituciones Públicas

5

TRANSPARENCIA, VIGILANCIA Y CONTROLCIUDADANO

Mejorar niveles de acceso a la información Regional(Libro de Reclamaciones )

Documentos que mejoren el Acceso a lainformación por parte de la Sociedad Civil

Documento 2,00 1,00 1,00 S/P

Implementar una mesa interinstitucional de lucha contra lacorrupción.

Trabajo con organizaciones de baseEspacioInstalado

1,00 1,00 S/P

Convocatoria del proceso de audiencia publica 2011 encoordincion con sectores

Trabajo con organizaciones de base Proceso 1,00 1,00 S/P

6

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADESHUMANAS

Elaboración del estado situacional de la juventud ennuestra Región Moquegua

Trabajo de campo Documento 1,00 1,00 S/P

Proyecto de Desarrollo de participación de la Juventud. Desarrollo de proyecto Perfil 1,00 1,00 S/P

7

POLITICAS Y ACCIONES DE DESARROLLO PARACOMUNIDADES CAMPESINAS

Monitoreo a la Implementacion del ProyectoComunidades Campesinas

Trabajo de campo Accion 8,00 2,00 3,00 3,00 S/P

8

FORMULACION DE PROGRAMAS DE PARTICIPACIONREGIONALFormulas espacios de concertación Regional, lograndofomentar Organizaciones de carácter Multiprovincial y/oRegional

Trabajo con organizaciones de base Taller 3,00 3,00 S/P

9

PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACION YPARTICIPACION CIUDADANA

Espacios de concertación y participación ciudadana(Estado, Población y Empresa)

Impulsar la creación e instalación de espaciosde concertación y participación ciudadana(Estado, Población y Empresa)

EspaciosInstalados

4,00 2,00 2,00 S/P

Fortalecimiento de Espacios de Concertación Existentes.Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion de losEspacios de Concertación existentes en laRegión.

Documentos 10,00 3,00 3,00 4,00 S/P

OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER





TRIMIII

TRIMIV

1Formulación e implementación de políticas quepromuevan los derechos de grupos vulnerables

Ordenanzas Regionales, Planes Regionales,Organizaciones Regionales de gruposvulnerables

05 OrdenanzasRegionales

Documento 8,00 1,00 1,00 3,00 3,00

GRM, MIMDES,CONADIS, MPMN,

MPI, MPGS,DEFENSORIADEL PUEBLO,

MP, OSB

01 R E R

02 Planes Regionales

2Diagnósticos Situacionales Socio económicos y Culturalesde Grupos Vulnerables de la Región

Encuestas socio económicas a PAMs y NATsTalleres de recojo de información

Encuestas a NATs.Encuestas a PAMs Actividad 14,00 1,00 5,00 6,00 2,00

GRDS, DRTPE,MPI, MPMN,

MPGSC,DEFENSORIADEL PUEBLO.

3Programación de actividades para la promoción losDerechos de lo Gurpos Vulnerables

Día Internacional de la Mujer, CruzadaRegional por Derecho al nombre y Identidad,Campaña Contra Abuso y Maltrato del AdultoMayor, Actividades productivas a Personascon Discapacidad

Conf. Prensa,Congresos, Talleres

Productivos,Encuentros

Intergeneracionales

Actividad 18,00

6,00 7,00 3,00 2,00

GRM -GRDSMMLCVFS DE

MOQ E ILO GOB.LOC.

2,00 2,00GRM -GRDS

CONADISSENCICO

4Fortalecimiento de Actividades de Promoción, Prevencióny Atención de Salud en la Región.

Campañas de Prevención y Atención Integralde Salud

05 Campañas deatención de Salud Actividad 5,00 2,00 2,00 1,00

GRM -GRDS,DIRESA,

GOB.LOC.

Ferias de Promoción de una Alimentaciónsaludable y segura

FeriasGastronómicas Actividad 2,00 2,00

GRDS ,COMEDORESPOPUL., CEIS,WAWAWASIS

5Mejoramiento de los instrumentos de atención de losservidores públicos en el ámbito regional, para unaadecuada atención a los grupos vulnerables

Formulario Regional de atención víctima deviolencia

01 CuestionarioUnico Regional Documento 1,00 1,00

GRM -GRDSMMLCVFS DE

MOQ E ILO

Gestión con Gobierno Nacional y Local01 CEM en Omate 01

CAR en Moquegua

Gestión 1,00 1,00GRDS, MIMDES,

MPGSC

Gestión 1,00 1,00GRM -GRDS

INABIF MPMN

UNIDAD FORMULADORA

1 Elaboración de estudios de pre inversiónElaboración de estudios de pre inversión deproyectos sociales a nivel regional

P Perfil 18,00 3,00 5,00 5,00 5,00Unidad

Formuladora

2 Elaboración de estudios de inversiónElaboración de estudios de inversión deproyectos sociales a nivel regional

P

ExpedienteTécnico y/oEstudioDefinitivo

6,00 3,00 3,00Unidad

Formuladora

PROYECTO/ACTIVIDAD: COCINASMEJORADAS





TRIMIII

TRIMIV

1 Instalacion de cocinas mejoradas

Construccion e Instalacion de cocinasmejoradas distritos de Carumas, PastoGrande, Omate( Huachunta, Chilota,Cacahuara, Majalso, Chilligua, Ichuña, Ubinasy Puquina)

T Unidad 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00Coordinadorde actividad

2 MantenimientoRealizar visitas de campo para evaluar lascocinas que necesitan servicio demantenimiento.

P Mantenimiento 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00Coordinadorde actividad

3 Campañas de sensibilizacionCharlas de sensibilizaciòn con losbeneficiarios y personal a construir las cocinasmejoradas.

P Campañas 0,00Coordinadorde actividad

AREA Y/O PROYECTO/ACTIVIDAD:"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMATICAS CON TECNOLÓGIAS DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓNMOQUEGUA".

PRESUPUESTO s/. 3,500,432.47

1

Instalación y entrega de los Paneles Fotovoltaicos,Equipos de cómputo y equipo multimedia especificados atodas las I.E. del nivel inicial, primaria y secundaria de lasprovincias de la Región Moquegua.

Realizar la Instalación y entrega de losPaneles Fotovoltaicos, Equipos de cómputo yequipo multimedia especificados a todas lasI.E. del nivel inicial, primaria y secundaria delas provincias de la Región Moquegua.

T Actas 182,00 10,00 100,00 72,00Residente de

Obra

2

Visitas a I.E. del ambito jurisdiccional de los distritosinvolucrados en el proyecto, para determinar estadosituacional real de los departamentos AIP y diagnósticotécnico de la acometida energizada y puesta a tierra

Salidas a los distritos involucrados en laejecución del proyecto para hacer laverificación del estado situacional de las AIP,la red eléctrica y la puesta a tierra.

T

Acta deVerificación,entrega deterreno y

Conveniossuscritos

172,00 172,00Residente de

Obra

AREA Y/O PROYECTO/ACTIVIDAD:MEJORAMIENTO DEL NIVEL DEPORTIVO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE LA UGELMARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRE CANON

PRESUPUESTO S/. 1´000,000.00

1 Programación de Actividades para el 2012Planificación de actividades de la para el año2012

T Plan 1,00 1,00Jefe de

Proyecto





TRIMIII

TRIMIV

2Informes Solicitando Modificatorias a las ResolucionesEjecutadas del Proyecto.

Presentación de Informes a las instanciascorrespondientes

T Informe 6,00 1,00 1,00Jefe de

Proyecto

3Coordinaciones con el Consejo Consultivo, Ugel MariscalNieto, con el IPD, Federaciones Deportivas.

Reunión de trabajo con el Consejo Consultivo,con el I.P.D., con la Ugel "Mariscal Nieto"

T Acta 10,00 3,00 3,00 3,00 1,00Jefe de

Proyecto

4

Visitas a I.E. del ambito jurisdiccional de los distritosinvolucrados en el proyecto, para determinar estadositucional real de los departamentos de Educación Física(material deportivo)

Salidas a los distritos involucrados en laejecución del proyecto para hacer laverificación del estado situacional de losdepartamentos de Educación Física

TActa deVerificación

10,00 4,00 4,00 2,00 0,00Jefe de

Proyecto

5Formación de Expecientes de Adquisicones para los KidsDeportivos.

Elaboración de Expedientes de Contrataciónpara la adquisición de los Kids Deportivos

T Plan 8,00 4,00 4,00Jefe de

Proyecto

6Realizar Actualizacion precios de mercado yespecificaciones técnicas de los materiales deportivosmateria de adquisición.

Coordinar con la Oficina de Logistica paraobtener las cotizaciones relacionadas a laadquisición de kids deportivos.

T Cotización 8,00 8,00Jefe de

Proyecto

7Procesos de Adquisiciones Kids Deportivos para I.E. NivelInicial, Primaria y Secundaria del ambito de la Ugel"Mariscal Nieto"

Realizar las coordinaciones con la Oficina delCEPA para llevar adelante los procesos deadquissición (ADS, AMC, LP)

TN° deProcesos

8,00 4,00 4,00Jefe de

Proyecto

8Verificación y Recepción de los materiales deportivosadquiridos con presencia de los agentes beneficiados,Consejo Consultivo

Con la presencia del Consejo Consultivo severificara los kids deportivos que se hayanadquirido como resultado de los procesosantes mencionados.

TActa deRecepción

8,00 3,00 5,00Jefe de

Proyecto

9Entrega de los Kids Deportivos especificados a todas lasI.E. del nivel inicial, primaria y secundaria de los distritosdel ámbito de la Ugel "mariscal Nieto"

Realizar la entrega de los kids deportivos a losdirectores de las I.E.,docentes de E.F.,presidentes de Apafa, Presidentes deComunidad donde lo hubiera.

TActa deEntrega

8,00 3,00 5,00Jefe de

Proyecto

10Realizar una Pre-Liquidación Técnica Financiera delperíodo ejecutado y posible ampliación presupuestaria.

Realizar la Pre- Liquidación con la finalidad dedeterminar y sustentar los gastos efectuados,y solicitar la ampliación presupuestaria paraculminar el proyecto.

T

Informe de PreLiquidación delEstadoSituacional

2,00 2,00Jefe de

Proyecto

AREA/PROGRAMA/PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS AREAS DE EDUCACION FISICA EN LASIIEE DEL AMBITO DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO”

TOTAL PRESUPUESTO: S/. 1 671,032.00





TRIMIII

TRIMIV

1Mejoramiento de los Servicios del Área de EducaciónFísica en las IE del Ámbito de la UGEL General SánchezCerro-Componente Adquisicion de Material Deportivo.

El proyecto permite mejorar la calidad de laenzeñanza en Educacion Fisica de la UGELGSC, contando con la capacitacion deprofesores de educacion fisica de la mismaUGEL. Asi mismo implementar con materialdeportivo para lograr la buena preparacion yformacion, contratar un medico especialista enmedicina deportiva para asesorar y mejorar lasalud de los deportistas escolares de toda laUGEL.

ADQ. DEMATERIAL

DEPORTIVOUNID / KITS 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Jefe deProyecto

FUENTE: Memorandum N° 200-2012-GRDS/GR.MOQ (22.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIONTIPOACT

META TOTAL CRONOGRAMARESPONSABLE

U. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM IIITRIM

IV

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

1Instalar el Sistema Regional de Areas NaturalesProtegidas de la región Moquegua y propuesta deordenanza del Sistema Regional de Conservación

Plan integral de conservación de las áreas naturalesprotegidas de la Región Moquegua y propuesta deordenanza del sistema regional de conservación

Plan yOrdenanza

2,00 0,50 0,50 0,50 0,50SERNANP,

PROFONANPE

Elaboración de PIP para conservación y manejo einventario de la biodiversidad regional

Perfilaprobado

1,00 0,50 0,50SERNANP,

PROFONANPE

Elaboración de PIP para implementación y operación deAreas de Conservación Nacional, Regional y Particular

Perfilaprobado

2,00 0,50 0,50 0,50 0,50SERNANP,

PROFONANPE

Promover la implementación de Areas de ReservaNatural en la franja costera de la región Moquegua

Seguimiento 1,00 0,30 0,40 0,30GRRNGMA,ONG Labor

Implementación del proyecto "Fortalecimiento de lascapacidades para el ordenamiento territorial deldepartamento de Moquegua - OT-ZEE"

Informe 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 GRPPAT

Elaboración de PIP sobre Educación Ambiental de laRegión Moquegua en forma integral.

Perfilaprobado

1,00 0,50 0,50 SGGADC, SGE

2Promover la elaboración, evaluación y aprobación delPlan y estrategia de Lucha contra la desertificación ysequía

Elaboración del Plan y Estrategias de Lucha contra ladesertificación y sequía

Plan 1,00 0,30 0,40 0,30 SG Estudios

3Promover la elaboración, evaluación y aprobación delplan y estrategia para la adaptación al cambio climático

Proyecto regional de adaptación al cambio climático Plan 1,00 0,30 0,40 0,30 SG Estudios

Promover la implementación de estacionesmeteorológicas e hidrométricas en la región Moquegua

Perfil yExpediente

Téc.2,00 0,50 0,50 0,50 0,50

GRRNGMA,SENAMHI

4Promover la conformación del Consejo de Cuencas ycreación del Concejo de Recursos Hídricos de Cuencapara manejo integrado.

Promover el manejo integrado de Cuencas a través deuna gestión integral de los recursos hídricos mediante laautoridad de cuencas

Plan deacción y

reglamento2,00 1,00 1,00

PERPG,GRRNGMA

5 Instalación del Sistema Regional de Evaluación de EIAsElaboración del plan de trabajo de Evaluación de EIAs,con lineamientos para otorgar la certificación ambiental

Certificaciónambiental

13,00 2,00 4,00 4,00 3,00 GRRNGMA






IV

6Implementar el Sistema Regional de Vigilancia yMonitoreo Ambiental

Seguimiento de la elaboración de ambientes, calibraciónde equipos y compra de reactivos. Puesta en operaciónde equipo para adecuada vigilancia y monitoreoambiental de agua, suelo y aire.

Seguimientoe informemensual

12,00 3,00 3,00 3,00 3,00GRRNGMA,

GRI

Promover la reformulación e inplementación del PIP"Mejoramiento del servicio de monitoreo de la calidadambiental en la región Moquegua" que incluyacomponentes de agua, suelo, aire, radiación UV einfraestructura

Seguimientode

ExpedienteTécnico

1,00 0,20 0,30 0,40 0,10GRRNGMA,GRI, SGE

7Apoyo en las diferentes comisiones convocadas por elGobierno Regional e Instituciones privadas

Participar en los grupos de: monitoreo de ARUNTANI,comisión técnica del ALA y ZEE, Comisión AmbientalRegional, Comisión de Gestión Ambiental - PRODUCE,Mesa de diálogo Quellaveco y otras convocatorias enmateria ambiental.

Documentomensual

12,00 3,00 3,00 3,00 3,00 GRRNGMA

GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

8 Estimación de riesgosElaborar estimaciones de riesgo de acuerdo a nuestrascompetencias

Plan detrabajo

8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 SGGADC

Revisión, inspección e informe técnico de estimacionesde riesgos

Informetécnico

10,00 2,00 3,00 2,00 3,00 SGGADC

9 Reducción de riesgos de desastresReforzamiento de obras de defensa ribereña en:Quebrada del cementerio, rios de Huaracane, Tumilacay Alto Tambo.

PIP 4,00 1,00 3,00SGE, SGGADC,Comité distrital

de Def. Civil

Proyecto Represa de control de avenidas: PresaHuacuyo-Torata y Asana-Tumilaca. Proyecto deprevención de desastres y mapa de peligros

PIP 6,00 6,00SGE, SGGADC,Comité distrital

de Def. Civil

Proyecto Regional de Educación Comunitaria enDefensa Civil

PIP 1,00 1,00 GRI, SGE

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Simulacros engestión de riesgos

Simulacro 3,00 3,00CRDCM,

SGGADC yCPDCs

Charlas y sensibilización en gestión de riesgo dedesastres

Charlas decapacitación

4,00 1,00 2,00 1,00 SGGADC

10 Inspecciones técnicas de seguridad en Defensa CivilInspección de detalle para verificar y evaluar elcumplimiento de la normatividad

Certificado 35,00 9,00 8,00 9,00 9,00 SGGADC






IV

Visitas de Inspecciones inopinadas Acta 50,00 15,00 10,00 10,00 15,00 SGGADC

Notificaciones a empresas e instituciones Notificación 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 SGGADC

11 Atención de emergenciasElaboración de planes regionales: operaciones ycontingencias de heladas, lluvias, sismos y tsunamis.

Plan 1,00 1,00SGGADC y

CPDC

Centro de Operaciones de Emergencia Regional -COER. Evaluación de daños, análisis de necesidades,entrega de ayuda humanitaria, toma de decisionesdurante las emergencias con informe al SINPAD

ExpedienteEDAN

50,00 15,00 10,00 10,00 15,00 SGGADC

Conformar, capacitar, organizar y dar funcionamiento delas brigadas de defensa civil del CRDCM

Brigada 3,00 1,00 2,00SGGADC e

INDECI

Reabastecimiento del almacén regional y almacenesadelantados con bienes de ayuda humanitaria.

Adquisición 1,00 1,00 SGGADC

Ficha técnica de actividad de emergenciaFicha

aprobada10,00 3,00 3,00 2,00 2,00 SGGADC

12 Reubicación temporal de Amata Instalación de redes de agua y desague Metro Lineal 2.385,00 2.385,00 SGGADC

Instalación de redes de electrificación Metro Lineal 3.170,00 3.170,00 SGGADC

Construcción de losas de concretoLosa

concreto130,00 130,00 SGGADC

Instalación de módulos prefabricados Módulo 130,00 130,00 SGGADC

13Fortalecimiento de capacidades operativas de lossistemas de prevención y defensa de la RegiónMoquegua

Elaboración de expediente técnico y ejecución del PIPviabilizado con código SNIP N° 113370

Expedienteaprobado

1,00 1,00 SGGADC, SGE

FUENTE: Informe N° 074-2012-GRRNGMA-GGR/GR.MOQ (02.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



U. MED. CANT. TRIM. I TRIM. IITRIM.

IIITRIM.

IV

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - DRH1 Elaboración de Informes Elaboración y tipeo de informes Informes 1.600 400 400 400 400 DRH

2 Proyectos de OficiosElaboración y tipeo de oficios para firma dePresidencia y Gerencia General.

Oficios 300 70 70 80 80 DRH

3 Opiniones Técnicas Emisión Opiniones Técnicas Opinión 600 150 150 150 150 DRH

4 Atención Ley de Transparencia N° 27806 Atención a documentos solicitados por esta Ley Documentos 400 100 100 100 100 DRH

5 Supervisar a las Area de Recursos Humanos Supervisar a Areas de trabajo de esta Dirección Supervisión 24 6 6 6 6 DRH

6 Participación en CAFAE y CPPAD Reuniones de Trabajo Reunión 12 3 3 3 3 DRH

7Recepción de documentos externos e internos que ingresana esta Dirección

Registro de documentos que ingresan a estaDirección

Informes 4.200 350 350 350 350 DRH

8 Formulación de PlanillasElaboración de Planillas de Personal Cesante,Nombrado y Contratado por Recursos Ordinarios,proyectos de inversión y CAS

Plla. 1.425 210 355 355 355Area de

Remuneraciones

9 Revisión de Planillas.

Revisión de Planillas de Remuneraciones delPersonal Cesante, Nombrado y Contratado de lasDirecciones Regionales de la UE 001 sedeMoquegua.

Pllas 258 63 65 65 65Area de

Remuneraciones.

10 Elaboración Planillas AFP Formular planillas de pago por cada AFP. Pllas 256 64 64 64 64Area de

Remuneraciones.

11 Certificados de Rentas Quinta CategoriaElaborar información para emitir Certificados deRenta de 5ta. Categoria

Dcto. 500 500Area de

Remuneraciones

12 Aperturas de Cuentas para abono de remuneracionesElaboración de información para apertura de cuentasante el Banco de la Nación.

Dcto. 12 3 3 3 3Area de

Remuneraciones

13 Elaboración del PDTRegistrar en Base de Datos del PDT a nuevosservidores del personal con cargo al presupuesto deRecursos Ordinarios

Reg. 12 3 3 3 3Area de

Remuneraciones.

14 Emitir InformesEmitir informes técnicos con respecto al Area deRemuneraciones

Informe 361 88 90 90 93Area de

Remuneraciones.

15 Ingreso de Información al SIAFIngresar las Planillas de remuneraciones de la sedecentral y Direcciones Regionales de la UE 001 sedeMoquegua (fase compromiso y devengado).

Pllas 403 118 95 95 95Area de

Remuneraciones






IIITRIM.

IV

16 Elaboración, Modificación del PAPEfectuar las modificaciones del PresupuestoAnalítico personal nombrado y contratado

Dcto 1 1Area de

Remuneraciones.

17Formulación del Presupuesto del GRM para los añosfiscales

Elaborar información contenidos en formatos 3 y 4en cumplimiento de las Directivas para laprogramación, formulación y aprobación delPresupuesto del Gobierno Regional para el añofiscal.

Formato 1 1Area de

Remuneraciones.

18 Respuesta de Liquidaciones a diferentes AFPsDar respuesta de las liquidaciones previas de lostrabajadors del GRM

Dcto. 120 30 30 30 30Area de

Remuneraciones.

19 Ingresos de descuentos Judiciales Dar cumplimiento a los descuentos judiciales. Dcto. 40 10 10 10 10Area de

Remuneraciones.

20 Ingresos de Datos de los nuevos trabajadoresIngresar los datos personales al sistema de planillasde los servidores nuevos.

Dcto. 650 50 200 200 200Area de

Remuneraciones.

21 Programa de Medicina Preventiva Vacunación Tetano y otras T Campaña 2 1 1 Bienestar Social

Evaluación con examenes auxiliares T Campaña 2 1 1 Bienestar Social

22 Unidad Básica de Prevención Nutrición, Psicología, Obstetricia T Programa 3 1 1 1 Bienestar Social

Análisis de Laboratoria clínico. T Campaña 3 1 1 1 Bienestar Social

Encuentros deportivos institucionales T Actividad 3 1 1 1 Bienestar Social

23 Actividades Recreativas Culturales Excursiones recreativas terapéuticas T Actividad 2 1 1 Bienestar Social

Eventos sociales direccionales a estimular lossentimientos de confraternidad, amistad y solidaridadentre los servidores

T Actividad 2 1 1 Bienestar Social

24 Otras Actividades Atención casos sociales P Inf. Soc. 60 10 20 20 10 Bienestar Social

Trámites ante ESSALUD P Inf. Soc. 20 20 20 20 20 Bienestar Social

25 Emisión informes técnicos especializadosRelacionados a las actividades y/o acciones delpersonal de nuestra institución

P Informe 50 10 10 15 15Registro yEscalafón.

26 Emisión de informes escalafonarios según solicitudSe alcanza el informe escalafonario según suhistorial del personal nombrado de nuestrainstitución

T Informe 30 5 5 10 10Registro yEscalafón.

27 Actualización de los Legajos del personal nombradoSe mantiene actualizado los legajos del personalnombrado según documentos que ingresan aescalafón.

P File 85 20 30 20 15Registro yEscalafón.

28Mantener actualizada la data del personal nombrado ycontratado por gasto corriente

Se mantiene actualizada la base de datos delpersonal nombrado de nuestra institución.

P Dcto. 8 2 2 2 2Registro yEscalafón.






IIITRIM.

IV

29 Actualización de Legajos del personal de confianza.Mantener al dia los legajos del personal de confianzade nuestra institución.

P File 32Registro yEscalafón.

30Reorganización y actualización de legajos personales depensionistas DL 20530.

Se encuentra actualizados los legajos de losCesantes.

P File 50 17 19 14Registro yEscalafón.

31 Actualización de legajos de personal contratadoSe cuenta con una data del personal contratado enel presente año.

P File 23 23Registro yEscalafón.

32 Formulación y aprobación del rol de vacacionesSe entrega al personal nombrado y/o funcionamientoun formato de solicitud de vacaciones para elaborarel cuadro técnico del rol de vacaciones

P Resoluc. 1Registro yEscalafón.

33 Elaboración de Certificados, Constancias de trabajo.Se realiza certificados y/o constancias de trabajosegún solicitud de los interesados, verificando lasplanillas de los empleados públicos.

P Solicitud 900 200 200 250 250Registro yEscalafón.

34Control de Tarjetas Diarias de asistencia del personalnombrado, contratado y CAS.

Se procede al chequeo de las tarjetas de asistenciaen forma diaria del personal nombrado y/ocontratado, asi como el visado de las autorizacionesde viaje.

P Tarjetas 4.800 1.000 1.200 1.300 1.300Registro yEscalafón.

35Atender documentos de Ley de Transparencia y poderjudicial.

Se elabora informes de documentación por Ley deTransparencia emitidas por el Poder Judicial ypersona natural según los plazos requeridos por Ley.

P Dcto. 240 65 50 65 60Registro yEscalafón.

FUENTE: Informe N° 222-2012-DRH-DRA/GR.MOQ(14.MAR.2012)

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

1 Elaboración Plan Operativo Institucional 2012 Acopio de Datos y Análisis de Acciones. T Und. 1 1 Jefatura

2 Evaluación Plan Operativo Institucional 2011 Evaluación de Avance de Eejecución de Metas. T Und. 1 1 Jefatura

3 Elaboracion del Reglamento de Altas y Bajas 2012 Procedimientos para baja de bienes Obsoletos T Und. 2 1 1 Jefatura

4 Implementacion Control Fisico de Almacén Patrimonio Actualización del sistema mecanizado T Und. 1 1 Jefatura

5 Baja de Bienes del Activo Fijo y Bienes no Deprec. Retiro Físico y Contable de Bienes de Baja T Exped. 2 2 Jefatura

6 Absolución de Consultas Orientación , Procedimiento de Casos P Und. 25 10 5 5 5 Jefatura

7Implementacion de las Observaciones formuladas de ORCI,Dirección de Finanzas

Regularizaciones , Descargos y Extornos deAsientos Contables

P Und. 10 3 4 2 1 Jefatura






IIITRIM.

IV

8Reclasificación de los Activos Fijos e Infraestructura públicapara su deprección

Depreciación por cada uno de los Activos Fijos P Und. 50 10 10 10 20 Jefatura

9

Consolidación de Inventarios de las Cuentas 1501 edificiosy estructuras, 1502 activos no producidos, 1503 vehiculos,maquinarias y otros, 1505 estudios y proyectos, 1506objetos de valor, 1507 otros activos, 1508 depreciación,amortización y agotamiento (CR).

Recepción, verificación e integración de informaciónremitida por las Direcciones Regionales - Operativas.

T Und. 8 8 Jefatura

10Implementación de recinto de mayor seguridad paraalmacenamiento de bienes de activo fijo y otros internados.

Construcción y/o acondicionamiento, utilizandomateriales remanentes de obras.

T Und 2 1 1 Jefatura

11Directiva de Internamiento y Salida de bienes de activo fijo,bienes culturales.

Procedimientos para entrada y salida de bienespatrimoniales, libros y textos.

T Und. 2 1 1 Area Contable

12 Directiva Ingreso y Salida de Bienes Remanentes de ObrasProcedimientos y requisitos para disponer materialesremanentes de obras.

T Und. 2 1 1 Area Contable

13 Elaboracion Informacion Contable, registro, codificación. Trabajo de Gabinete-Contable P Und. 50 10 10 20 10 Area Contable

14Registro y Control de Materiales Remanentes de obras2012.

Recepción y/o entrega de materiales sobrantes deobra, previa autorización.

P Actas 50 10 10 10 20 Area Contable

15Elaboracion Notas de Entradas 2012 PECOSAS, papeletasde salida 2012.

Uniformización de formatos y procedimientos T Und. 50 10 10 20 10 Area Contable

16 Inventario Fisico 2011 Trabajo de Campo Inventario T Und. 1 1 Area Inventarios

17 Inventario Valorado 2011 Trabajo de Gabinete Contable T Und. 1 1 Area Inventarios

18 Inventario Ambiental 2011 Trabajo de Gabinete Sistema Inventario T Und. 1 1 Area Inventarios

19 Inventario Personal 2011 Trabajo de Gabinete Sistema Inventario T Und. 1 1 Area Inventarios

20 Elaboracion y procesamiento inventario 2011 SBN Preparación de Trabajos Inventario 2008 T Und. 4 4 Area inventarios

21 Inventario de Bienes no Depreciables 2011 Verificación de bienes que no superan 1/8 UIT T Und. 2 1 1 Area Inventarios

22Recuperacion de Vehiculos, Maquinarias y Otros cedidos enconvenio a diversas entidades y privadas.

Acopio Muebles y Enseres, Maq. y Equipo, equipode transporte y otros.

T Actas 50 10 10 10 20 Area Inventarios

FUENTE: Informe N° 67-2012-OCP-DRA/GR.MOQ(16.MAR.2012)

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOSMULTIPLES

1 ELABORACION PLAN DE TRABAJO 2012Instrumento de gestión y evaluación deresultados trimestralmente

P Docum. 1 1Dirección de

Logística






IIITRIM.

IV

2 EVALUACION PLAN DE TRABAJO 2012Instrumento de gestión y evaluación deresultados trimestralmente

P Docum. 4 1 1 1 1Dirección de

Logística

3 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Informes

Documentación permanente de trámiteadministrativo

P Docum. 300 300 300 300Dirección de

Logística

Memorandum P Docum. 100 100 100 100Dirección de

Logística

Cartas P Docum. 50 70 70 60Dirección de

Logística4 DOCUMENTOS DE GESTION

Elaboracion de ordenes de compra

Documentos para formalizar las contratacionesy adquisiciones

P Docum. 5.000 1.000 1.500 1.500 1.000Area de

Adquisiciones

Elaboracion de ordenes de servicio P Docum. 3.500 500 1.000 1.000 1.000Area de

Adquisiciones

Elaboracion de PECOSAS P Docum. 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000Area deAlmacén

5 EXPEDIENTES PARA PROCESOS

Estudio de MercadoActos preparatorios para procesos de selección

P Docum. 230 28 76 76 50Dirección de

Logística

Expedioente de Contratación P Docum. 230 28 76 76 50Dirección de

Logística6 PROCESOS DE SELECCIÓN

Licitación Pública

Procesos de selección para la contratación deservicio o adquisición de bienes, de acuerdo ala Ley de Contrataciónes del Estado

P Docum. 8 1 3 3 1 Comité Especial

Concurso Público P Docum. 3 0 1 1 1 Comité Especial

Adjudicacion Directa Pública P Docum. 15 2 5 5 3Comité Especial

Permanente

Adjudicacion Directa Selectiva P Docum. 70 5 25 25 15Comité Especial

Permanente

Adjudicación de Menor Cuantia P Docum. 130 20 40 40 30

OrganoEncargado de

lasContrataciones






IIITRIM.

IV

Procesos Exonerados T Docum. 4 0 2 2 0 Comité Especial

7 PLAN ANUAL

Instrumento de gestión de presentaciónobligatoria e informada en el SEACE

Inicial P Docum. 1 1 0 0 0Dirección de

Logística

Modificaciones T Docum. 12 3 3 3 3Dirección de

Logística

8 INFORMACIONES

ContabilidadInformación contable presentada mensualmente

P Docum. 12 3 3 3 3Area de

Información

Control Patrimonial P Docum. 12 3 3 3 3Area deAlmacén

FUENTE: Informe N° 284-2012-DLSG-DRA/GR.MOQ (20.MAR.2012)


- 65 -


METAS Y ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS

(Direcciones regionales yotras unidades orgánicas)


- 66 -


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCION REGIONAL AGRARIA MOQUEGUA

CCIONES PERMANENTES

DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDADTIPO

ACTIV.

META ANUAL CRONOGRAMA RESPONSABLE

TEMPORALES/TAREASUNID. DEMEDIDA

CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

FUNCION : 10 AGROPECUARIA

DIV.FUNC. : 004 GESTION PRESUPUESTO

GRUP.FUNC. 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL113.3

0828.3

2728.327 28.327 28.327

A.-FORMULACION, PROGRAMACION,CALENDARIZACION DE PPTO.

- FORMULACION DEL PRESUPUESTO Formulación propuesto del año 2012 Temp. Documento 1 1 Resp. Ppto.

- PROGRAMACIONPRESUPUESTAL

Programación mensual de presupuesto Perm, Documento 12 3 3 3 3 Resp. Ppto.

- CALENDARIOCOMPROMISOS

Calendarizar presupuesto en forma mensual Perm, Documento 12 3 3 3 3 Resp. Ppto.

- CONCILIACIÓN Y CIERREPRESUPUESTAL

Conciliación y cierre presupuestal año 2011 Temp. Documento 1 1 Resp. Ppto.

- SEGUIMIENTO Y CONTROLEJECUCIÓN INGRESOS YGASTOS

Seguimiento y control mensual de ejecuciónde ingresos y egresos

Perm, Informe 12 3 3 3 3 Resp. Ppto.

- EVALUACIÓN DEL PPTOEvaluación semestral física y financiera deppto.

Temp. Documento 2 2 1 Resp. Ppto.

B.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

- ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO PORCADENAS PRODUCTIVAS

Actualización Plan Estratégico Regional. Temp. Plan Estrat. 1 1 Espec. Planeam.

- REUNIONES DE CAPACITACION Y TRABAJOReuniones trimestrales de capacitación alpersonal

Temp. Reuniones 4 1 1 1 1 Espec. Planeam.

- CAPACITACIÓN INSTITUCIONALCapacitación para fortalecer la imageninstitucional

Perm, Eventos 6 1 2 2 1 Espec. Planeam.

C.-ELABORACION Y EVAL. DE DOC. DEGESTION INSTITUCIONAL:

- ELABORACION DEL POI INSTITUCIONALDocumentos de gestión administrativainstitucional

Temp. Documento 1 1 Espec. Planeam.

- EVALUACIÓN DEL POI. Plan Operativo Institucional Temp. Documento 4 1 1 1 1 Espec. Planeam.



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- PARTICIPACIÓN EN LA MESA DECONCERTACIÓN

Pasrticipación en la mesa de concertaciónregional

Perm, Informe 4 1 1 1 1 Espec. Planeam.

- EVALUACION DE INDICADORES DEGESTION INSTITUCIONAL

Evaluacion mensual de actividades degestión del Sector Publico Agrario

Perm, Informe Eval 12 3 3 3 3 Espec. Planeam.

- ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEGESTIÓN INSTITUCIONAL

Elaboración del ROF, CAP, MOF, TUPA Temp. Documento 4 2 2 Espec. Planeam.

-FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEDIRECTIVAS

Formular y actualizar directivas de gestióninstitucional

Temp. Directiva 6 2 2 1 1 Espec. Planeam.

- ELABORACION DE MEMORIA ANUALConsolidar principales logros institucionales2011

Temp. Documento 1 1 Dir. Oficina



GRUP.FUNC. : 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR96.48

324.1

2124.121 24.121 24.121

A.-SUPERVISION Y CONTROL DEL PLAN DETRABAJO INSTITUCIONAL

- DIRIGIR LAS ACTIVIDADESAGROPECUARIAS A NIVEL REGIONAL

Monitoreo de la marcha institucional Perm, Informe 12 3 3 3 3 Dir. Regional

- DIRIGIR LAS REUNIONES DE CONSEJO DECOORDINACION REGIONAL DEL SECTORAGRARIO.

Analizar la problemática del sector y daralternativas del caso concertadamente.

Perm, Informe 4 1 1 1 1 Dir. Regional



GRUP.FUNC. : 008 ASESORAMIENTO Y APOYO203.8

6350.9

6650.966 50.966 50.966

A.- ADMINISTRAC. FINANCIERA Y CONTABILIDAD

- BALANCE DE COMPROBACION Y ESTADOSFINANCIEROS - PRESUPUESTALES

Contabilización de Operaciones yConsolidación de información financiera

Perm, Balance 4 1 1 1 1 Espec. Contab.

- FORMULACION DE ANEXOS EINFORMACION ADICIONAL

Cuentas de operaciones Reciprocas,Balance constructivo, movimientos defondos, etc

Perm, Balance 2 1 1 Espec. Contab.

- PDT SUNAT 621-IGV RENTA MENSUALprograma de declaración telematica delimpuesto a la Renta Mensual

perm. PDT 12 3 3 3 3 Espec. Contab.

- ANALISIS DE CUENTAS CONTABLESValidación de saldos con registroscorrespondientes

Temp. Informe 4 1 1 1 1 Espec. Contab.



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- ARQUEOS SORPRESIVOS Recuento y verificación de saldos perm. Informe 12 3 3 3 3 Espec. Contab.

- MONITOEREO Y EVALUCION DEL POIEvaluación y seguimiento de actividades delPOI

Perm. Informe 4 1 1 1 1 Espec. Contab.

B.- TESORERIA

- CAPTACIÓN MENSUAL DE INGREOSPROPIOS

Registro de la información mensual decaptación de ingresos propios

Perm. Depósitos 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria

- INFORMACION FINANCIERA: CAJA, BANCOSY CTAS.BANCARIAS

Ejecución del gasto Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria

- CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACEConciliar el movimiento fianaciero deejecucion

Temp. Informe 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria

- CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS Determinar los saldos en bancos y caja Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria

- RENDICION DE CUENTAS POR ENCARGORendir las cuentas por encargo en formaoportuna

Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria

- PAGO DEL PDT ESSALUD (Sit.. Nac. DePensiones)

Pago de obligaciones Perm,Declaracion

es12 3 3 3 3 Espec. Tesoreria

- MONITOEREO Y EVALUCION DEL POIEvaluación y seguimiento de actividades delPOI

Perm. Informe Espec. Tesoreria

C.- PERSONAL

- P.D.T. - SUNAT - ESSALUD - ACTIVOS YPENSIONISTAS

Programa de Declaración Telemática -declaraciones y pagos de tributos

Perm, PDT 12 3 3 3 3 Espec. Personal

- PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO YPENSIONISTA

Remuneraciones mensuales de activos ypensionistas

Perm, Planilla 24 6 6 6 6 Espec. Personal

- RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DESERVICIO

Elaboración de constancias, liquidación einformes escalafonarios

Temp. Informe 20 5 5 5 5 Espec. Personal

- FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN DEVACACIONES DE PERSONAL

Elaboración de fichas de programación devacaciones

Temp. Resolución 1 1 Espec. Personal

- ESCALAFON DE LEGAJO DE PERSONALElaboración mensual de escalafón de legajode personal

Perm. Informe 4 1 1 1 1 Espec. Personal

- MÓDULO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS -APLICATIVO INFORMATICO

Elaboración de módulo de recursos humanos Perm. Formato 12 3 3 3 3 Rspec. Personal

- ELABORAR CONSTANCIA DE HABERES Elaboración y verificación de planillas Perm. Constancia 120 30 30 30 30 Espec. Personal

- CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIARevisión de tarjetas de asistencia, papeletas,informes mensuales

Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Personal



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- MANTENIMIENTO DEL MODULO DECONTROL DE PLANILLAS

Actualización mens.de datos sobre mvto.depersonal a DNPP

Temp. Informe 12 3 3 3 3 Espec. Personal

- CALCULO ACTUARIAL D.L. N° 20530 - ONPCálculo régimen pensionario parareconocimiento y reserva

Perm Informe 1 1 Espec. Personal

- PLANILLAS DE APORTES PREVISIONALESAFPs.

Elaboración mensual de planillas de aportesprevisionales

Perm. Planilla 12 3 3 3 3 Espec. Personal

- MONITOREO Y EVALUACION DEL POIEvaluación y seguimiento de actividades delPOI

Perm. Informe 4 1 1 1 1 Espec. Personal

D.- ABASTECIMIENTO

- EJECUCIÓN DE PROCESO LOGÍSTICOElaboración de O/C, O/S, Comprobantes deIngreso y Salida, cotizaciones y otros

Perm, Registro 12 3 3 3 3 Espec. Logistica

- PECOSAS - VALES DE COMBUSTIBLEControl salida de bienes y entrega decombustible

Perm, Registro 12 3 3 3 3 Espec. Logistica

- PROCESO SELECTIVO DE ADQUISICIÓN DEBIENES Y SERVICIOS

Elaboración de documentación para procesode SEACE

Temp. Informe 6 6 Espec. Logistica

- INFORMACION FINANCIERA CONTABLEMovimiento de bienes del Activo Fijo ,Depreciaciones, y cuentas de Orden.

Perm, Informe 12 3 3 3 3 Espec. Logistica

- ELABORACION DE INVENTARIOS FISICO

Verificación física, comparación y Evaluaciónde los bienes de la entidad

Temp Informe 1 1Espc. Control

Patrimonio

Conciliación con Contabilidad Temp Informe 1 1Espc. Control

Patrimonio

- BAJA DE BIENES DEL ACTIVO FIJO YCUENTAS DE ORDEN

Preparar la documentación para la baja debienes de activos fijos y cuentas de orden

Perm, Informe 4 1 1 1 1Espc. Control

Patrimonio

- PREPARAR DOCUMENTOS PARA YREMATE DE ACTIVOS FIJOS Y CUENTAS DEORDEN

Preparar documentación para remate deactivo fijo y Ctas. de orden


Patrimonio

- MONITOREO Y EVALUACION DEL POIEvaluacióny seguimiento de actividades delPOI


Patrimonio

MONITOREO Y EVALUACION DEL POIEvaluación y seguimiento de actividades delPOI

Perm. Informe Espec.Control P.l

E.- ARCHIVO

- ORGANIZACIÓN DOCUMENTALClasificaciòn, ordenamiento, signatura de losarchivos

Perm. metro lineal 100 25 25 25 25 Resp. Archivo



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- DESCRIPCION DOCUMENTALOrganizaciòn e inventario general dedocumentos


- CONSERVACIONConservaciòn y mantener la documentaciònen custodia


- SELECCIÓN Y SUPERVISIONElaboraciòn, aprobaciòn, evaluaciòn del PlanAnual y coordinaciones

Temp. metro lineal 40 10 10 10 10 Resp. Archivo

- TRANSFERENCIA DOCUMENTALElaboraciòn, aprobaciòn, recepciòn detransferencia documental de archivos


- DOCUMENTOS DE TRABAJOElaboraciòn, aprobaciòn, MOF del ArchivoInstitucional

Temp. Informe 2 1 1 Resp. Archivo

- SERVICIOS ARCHIVISTICOSBusqueda de documentos, consultas,prestamos, fotocopias, etc.

Perm. Informe 12 3 3 3 3 Resp. Archivo

- CAPACITACION ARCHIVISTICADirigido al personal secretarial y encargadodel Archivo Central

Temp. Informe 4 1 1 1 1 Resp. Archivo

F.- MONITOREO Y EVALUACION DEL POI

- MONITOREO Y EVALUACION DEL POIEvaluación y seguimiento de actividades delPOI

Perm. Infoeme Resp. Archivo

- ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL Evalución de actividades del POI Perm. Informe Resp. Archivo

G.- TRAMITE DOCUMENTARIO

- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Registro y distribuciòn Perm. Documento 1.500 375 375 375 375 R.T.Documentario

- CORRESPONDENCIA REMITIDARegistro, remisión de correspondencia(valija)

Perm. Documento 500 125 125 125 125 R.T.Documentario

- NOTIFICACION DE RESOLUCIONESDIRECTORALES

Registro, fedateo y notificaciones Perm. Documento 1.000 250 250 250 250 R.T.Documentario

- REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD,CORRESPOND.

Informe de requerimiento y conformidadcorrespondiente

Perm. Documento 24 6 6 6 6 R.T.Documentario


DIVISION FUNC. : 006 GESTION PRESUPUESTO

GRUP.FUNC. : 009 ASESORAMIENTO Y APOYO239.3

0459.8

2659.826 59.826 59.826

- COMPILACION E INVENTARIO DE LALEGISLACION DEL SECTOR AGRARIO

Consiste en el archivo cronológico de lasnormas legales, separatas y otros

Perm, Informe 12 3 3 3 3 Dir. Oficina



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- PREPARACIÓN DE RESOLUCIONESDIRECTORALES

Se proyecta las resoluciones que se dictenen el período

Perm. Informe 12 3 3 3 3 Dir. Oficina

- ACTUADOS JUDICIALESEscritos, recursos y concurrencia aaudiencias judiciales dentro y fuera delDistrito Judicial (Arequipa - Lima)

Temp. Informe 12 3 3 3 3 Dir. Oficina

- ASESORAMIENTO A LAS AGENCIASAGRARIAS, DEPENDENCIAS DE LA DRAM YUSUARIOS EN ASUNTOS LEGALES

Apoyo en el asesoramiento en asuntoslegales agrarios

Perm. Informe 12 3 3 3 3

- INFO

RME DE EVALUACIÓN DEL P.O.I.

Evaluación y seguimiento del cumplimientode metas

Temp. Informe 4 1 1 1 1 Dir. Oficina

0005 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

FUNCION : 24 PREVISON SOCIAL

DIV. FUNC. : 052 PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO

GRUPO FUNC. : 0116 SISTEMA DE PENSIONES664.2

28166.057

166.057 166.057 166.057

A.- PAGO DE PENSIONES

- ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS Cumplimiento de compromisos previsionales Perm. Planilla 12 3 3 3 3 Espec. Personal

DIV. FUNC. : GESTION 006 PRESUPUESTO

GRUPO FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO164.7

6941.1

9241.192 41.192 41.192

A.- ANALISIS Y DIFUSION ESTADISTICA

- ANUARIO ESTADISTICO AGROPECUARIOTarea consistente en la publicación delconsolidado de la producción agropecuaria -2011

Temporal

Anuario 1 1 DIA



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- ESTADISTICA AGROPECUARIA MENSUAL

Ediciòn y difusiòn electrònica mensual deinformación de las campañas agricolas ypecuaria a nivel regional y por ejes dedesarrollo de la regiòn Moquegua devariables agroeconómico segùn metodologìavigente.

Permanente

Documento 12 3 3 3 3 DIA

- BOLETIN "PULSO AGRARIO".

Publicación y difusiòn electronica mensualde Boletines de Informaciòn resumida de laActividad Agropecuaria Regional de interespara agricultores, agentes econòmicos yusuarios en general.

Perm. Boletín Dir. DIA

VBPA RegionalAnálisis de comportamiento del Valor Brutode Produccion Agropecuaria Regional aprecios constantes año 1994

Permanente

Informe 12 3 3 3 3 DIA

Actualización y Mantenimiento del Portal AgrarioRegional

Actualización y mantenimiento de la PaginaWeb de la DRAM para la difusión actualizadade la información agropecuaria

Permanente

Actualización

12 3 3 3 3 DIA

B.- ESTADISTICA REGIONAL

- Consolidación de InformacionAGROPECUARIA Regional

Labor de consolidar y consistenciar datosestadisticos agrícolas y pecuariosproveniente de los diferentes ámbitosadministrativos de la Dirección RegionalAgraria Moquegua según metodologiavigente.

Permanente


- Estadistica de Comercio Productos Alimenticios

Trabajo consistente en acopio deinformación de precios al mayorista yconsumidor de principales productosalimenticios que se registran en el mercadode Moquegua según metodologia vigente.

Permanente

Reporte 12 3 3 3 3 DIA

- Estadistica Agroindustrial

Encuestas de la actividad agroindustrial quetiene por objetivo evidenciar latransformacion de la materia primaagropecuaria en el ámbito de la RegiónMoquegua

Temporal




CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- Intensiones de Siembra Campaña Agricola2012 -2013

Ejecución de encuestas a agricultores(informantes calificados) de la RegionAgraria Moquegua con la finalidad de logrardatos sobre intenciones de siembra en lacampaña 2012 - 2013.

Temporal

Documento 1 1 DIA

- Eventos de Capacitación DIA Moquegua

Retroalimentacion en temas metodologicosdirigido al personal de Región AgrariaMoquegua que cumplen labores de acopio,sistematización y analisis de informacionestadistica agropecuaria

Temporal

Eventos 2 1 1 DIA

- Supervisión Actividades EstadísticasAgropecuarias

Labor de supervision en el ámbitoadministrativo de la Region AgrariaMoquegua con fines de resguardar la calidadde la información.

Temporal

Informe 3 1 1 1 DIA

C.- MONITOREO Y EVALUACION DE POI

Elaboracion de la Memoria Anual Evaluación de actividades del POIPerman

enteInforme 1 1 DIA

Monitoreo y Evaluacion del POIEvaluacion y segumiento de actividades delPOI

Permanente





7538.0

4438.044 38.044 38.044

- EVENTOS DE CAPACITACIÓN A TECNICOSY PROFESIONALES PARA ELMEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DELAS CADENAS PRODUCTIVAS

Reunion de coordinación Perm. Eventos 4 1 1 1 1 Especialista

Cursos de capacitación Perm. Eventos 7 1 2 2 2 Especialista

- MONITOREO DE CADENAS PRODUCTIVASAGROPECUARIAS

Monitoreo de cadenas productivas encultivos

Perm. Informe 8 2 2 2 2 Especialista

Monitoreo de cadenas productivas pecuarias Perm. Informe 8 2 2 2 2 Especialista

- ELABORAR PLANES DE NEGOCIOProponer planes de negocio en cultivos Perm. Documento 1 1 Especialista

Proponer planes de negocio pecuario Perm. Documento 2 2 Especialista

- REALIZAR CONCERTACIONES CON ELSECTOR PUBLICO Y PRIVADO

Elaborar concertaciones con el sectorprivado

Perm. Convenios 3 1 1 1 Especialista

Elaborar Concertaciones con el sectorpúblico

Perm. Convenios 2 1 1 Especialista



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONALDE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Elaborar el diagnostico situacional del sectoren cultivos

Perm. Informe 7 5 2 Especialista

Elaborar el diagnostico situacional del sectorpecuario

Perm. Informe 3 2 1 Especialista

- REALIZAR LA EVALUACION DE CADENASPRODUCTIVAS

Elaborar la evaluación de cadenasproductivas en cultivos


Elaborar la evaluación de cadenasproductivas en crianzas



DIV. FUNC. : 006 GESTION PRESUPUESTO

GRUPO FUNC. : 1,000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA451.6

72112.918

112.918 112.918 112.918

- LEVANTAMIENTO DE RESERVA DEDOMINIO O CARGA REGISTRAL OCONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DEOTORGAMIENTO DE TERRENOS ERIAZOS

Regulariza el titulo otorgado levantandio lareserva de dominio a los que hayan cumplidolas condiciones del contrato establecidos enel Artículo 18º del Reglamento de la Ley Nº26505, aprobado por Decreto Supremo Nº011-97-AG,

Levantamientode la

reservade

dominio

Resolucionadministrativ

a delevantamient

o

20 3 6 6 5Area Saneamiento

Fisico

- OTORGAMIENTO DE TIERRAS ERIAZAS ENPARCELAS DE PEQUEÑA AGRICULTURA

El DS 026-2003 indica que cumplido con elprocedimiento se procederá a otorgar eltítulo de propiedad respectivo y gestionarasu inscripción ante el RdP. Además deinscribir el derecho de propiedad, elregistrador inscribirá la nueva calidad derústico del predio y, cuando corresponda lacondición resolutoria respectiva.

Titulacion

Nºtitulaciones

20 0 5 8 7

Area SaneamientoFisico

Area SaneamientoLegal

- VERIFICACIÒN DE TIERRAS ERIAZAS CONAPTITUD AGROPECUARIA DE LIBREDISPONIBILIDAD EL ESTADO

DSFLPA efectuará un diagnóstico físico legalsobre la libre disponibilidad de las tierras y,sobre la base cartográfica del InstitutoGeográfico Nacional, elaborará los Planos deDeterminación de Tierras Eriazas,precisando el área, linderos y medidasperimétricas de dichas tierras, todo lo cualserá remitido a la Dirección Regional deAgricultura.

Diagnostico

fisicolegal

Nº informestecnicos y

legales20 2 5 7 6





CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- REVERCIÒN A FAVOR DEL ESTADO DELOS PREDIOS RUSTICOS ADJUDICADOS ATITULO GRATUITO

Procedimiento de reversion administrativasobre predios adjudicados por entidades delestado, cuyo objeto es dejar sin efecto lasadjudicaciones de predios , otorgadas concualquier fin a título gratuito disponiéndose lareversión de la propiedad a favor del estado,cuya titularidad es asumida por la DRA.

Expedientes

ejecutados

NºResolucione

sAdministrativ

as dereversion

20 3 5 6 6



- ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIOENTO DEPROCESOS DE CAMBIO DE JUNTASDIRECTIVAS COMUNALES

Apoyar a la eleccion de autoridadescomunales e inscripci{on en registrospublicos las nuevas junta directivas

Directivascomunaleselegidas

Actas deeleccion

10 1 3 3 3Areas

SaneamientoFisico y Legal

- PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DEÁREAS, LINDEROS Y MEDIDASPERIMÉTRICAS DE PREDIOS INSCRITOS

El Decreto Legislativo Nº 1089 y suReglamento en el tema de Rectificación depredios inscritos, no solo tiene alcance paralos predios rurales sino también para losurbanos donde se presenten discrepanciasentre el plano inscrito y el nuevolevantamiento, incluyendo a aquellos quefueran formalizados y se tenga la necesidadde corregirlos

Rectificacion de area

ResolucionAdministrativ

a15 2 4 5 4



- TITULACION DE PREDIOS RURALESINDIVIDUALES

Proceso destinado a realizar el saneamientofisico legal de los predios rurales

Adjudicacion de

Porpiedad


a300 30 80 95 95

AreasSaneamientoFisico y Legal

- TITULACION DE TIERRAS ERIAZASHABILITADAS E INCORPORADAS A LAACTIVIDAD AGROPECUARIA

Proceso destinado a realizar el saneamientofisico legal de eriazos habilitados a laactividad agropecuaria

Adjudicacion de

Porpiedad


a20 2 4 6 8

AreasSaneamientoFisico y Legal

PROM. SECTPR AGROPECUARIO: AGENCIA AGRARIA MARISCALNIETO




49

ASESORAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLOAGROPEC., SERVICIO DE MAQUINARIA,CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA EN EL

1.1. Apoyo a productores mediantemecanización agrícola

Alquiler demaquinaria

agrícola

Horasmáquina

10.500

2.625 2.625 2.625 2.625 A.A.MCAL.N.

Has 3.200 800 800 800 800 A.A.MCAL.N.



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA AGENCIAAGRARIA

atendidas

Usuarios 4.400 1.100 1.100 1.100 1.100 A.A.MCAL.N.

1.2. Identificación de proyectos de InversiónPública

Elaboración de fichasde emerg.

Documento 2 1 1 A.A.MCAL.N.

1.3. Informacion Estadística

Captaciones de

información Agrop.

Informe 12 3 3 3 3 A.A.MCAL.N.

Captaciónde

información agrocl.

Informe 0 A.A.MCAL.N.

Recolpilacion de

precios dechacra


1.4. Difusion de informacion estadistica

Difusioninformació

nestadística

Constancia 12 3 3 3 3 A.A.MCAL.N.

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LA GESTIÓNDE ACTIVIDADES Y SERVICIOSAGROPECUARIOS, EN ARMONÍA CON LAPOLÍTICA Y NORMAS DE LOS SECTORESCORRESPONDIENTES Y LASPOTENCIALIDADES REGIONALES

2.1. Acuerdos y/o convenios suscritos yoperando, entre los agentes económicos,organizados en cadenas priorizados en laregión.

Suscripción de

acuerdosy/o

Convenios


Avance deimplementación deacuerdoy/o conv.

% 0 A.A.MCAL.N.

2.2. Productores y organizaciones deproductores que concretan operaciones conproveedores de servicio.

Organizaciones queconcretan

operaciones con

proveedores de

servicios

Documento 21 7 5 5 4 A.A.MCAL.N.

N°Productores

217 86 46 46 39 A.A.MCAL.N.

2.3. Diagnóstico de la cadena productiva.

Define lasituaciónpotencial

decadenasproduct.

Informe 6 6 A.A.MCAL.N.



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN,EXPORTACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LA REGIÓN.

3.1. Volúmenes de productoscomercializados por la organización deproductores.

Volumende

produccióncomerciali

zada

TM 331 69 89 84 89 A.A.MCAL.N.

3.2. Valor del volumen de producción,comercializado por organizaciones deproductores.

Valorcomercializado enmiles de

N.S.

S/.603.0

00125.0

00160.0

00148.000 170.000 A.A.MCAL.N.

3.3. Promover la generación de planes denegocios de la organización deproductores

Elaboración de

planes denegocio

Documento 6 6 A.A.MCAL.N.

Ejecuciónde planes

de negocio% 0 A.A.MCAL.N.

3.4. Elaboración de costos de producciónde cultivos y crianzas de los productoresorganizados.

Supervisión del

registro deactividade

srealizadas

por losproductore

s de lascadenas

Registro 360 90 90 90 90 A.A.MCAL.N.

Documento 6 6 A.A.MCAL.N.

PROMOVER LA PROVISIÓN DE RECURSOSFINANCIEROS PRIVADOS A LAS EMPRESASY ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN, CONÉNFASIS EN EL MICRO, PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS Y LAS UNIDADESPRODUCTIVAS ORIENTADAS A LAEXPORTACIÓN.

4.1. Numero de operaciones crediticias enactividades financieras

N° deoperacione

screditiciascanalizada

s

N° deoperaciones

37 18 16 3 A.A.MCAL.N.

4.2. Monto financiado.

Monto dela

inversiónpromovida

S/.212.0

00113.0

0090.000 9.000 A.A.MCAL.N.

FOMENTAR LA TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA Y EXTENSIÓNAGROPECUARIA PARA GENERAR UNACULTURA DE SEGURIDAD AGROPECUARIA.

5.1. Eventos de difusión y capacitaciónpara el desarrollo agropecuario y lograr laseguridad alimentaria.

Número dedifusionesradiales

Constancia 24 6 6 6 6 A.A.MCAL.N.

Ejec.cursos de

cap. aproductore

s

Eventos 13 3 4 4 2 A.A.MCAL.N.

Ferias y/oFestivales Informe 13 1 4 3 5 A.A.MCAL.N.



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

Parcelasdemostrati

vas


m2 0 A.A.MCAL.N.

N°productore

s queimplement

antecnología

s prod.

Nº deproductores

81 23 23 20 15 A.A.MCAL.N.

5.2. Prestación de servicios de asistenciatécnica para el desarrollo de las crianzasen el ámbito regional.

Coberturaasist. Téc.

dentrocadena

Nº deasistencias

564 141 141 141 141 A.A.MCAL.N.

Coberturade asist.Téc. paraseguridadalimentaria

Nº deasistencias

56 14 14 14 14 A.A.MCAL.N.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI

6.1. Elaboración y monitoreo del POIEvaluacióny segmtodel POI


6.2. Elaboración de la memoria anual

Evaluaciónde

principaleslogros del

año

Informe 1 1 A.A.MCAL.N.

AGENCIA AGRARIA CARUMAS


DIV. FUNC. : 006 GESTION PRESUPUESTO


617.99

917.99

917.999 17.999

ASESORAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLOAGROPECUARIO, SERVICIO DE MAQUINARIA,CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA ENEL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA AGENCIAAGRARIA.



agrícola

Horasmáquina

400 50 100 200 50 A.A.CARUMAS

Hasatendidas

80 10 20 40 10 A.A.CARUMAS

Usuarios 120 15 30 60 15 A.A.CARUMAS


Elaboración de fichas

emerg.Documento 2 1 1 A.A.CARUMAS


Capt.informació

nAgropecua

Informe 12 3 3 3 3 A.A.CARUMAS



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

ria

Capt.informació

nagroclimáti

ca


Recolpilacion de

precioschacra


1.4. Difusion de informacion estadisticaDifusioninform.

estadísticaConstancia 12 3 3 3 3 A.A.CARUMAS



Suscrip.acuerdos

y/oConvenios

Documento 4 1 3 A.A.CARUMAS

Avance deimplemt.acuerdo

y/oconvenios

% A.A.CARUMAS



operaciones con

proveedores de

servicios

Documento 5 1 1 2 1 A.A.CARUMAS

N°Productores

94 25 25 26 18 A.A.CARUMAS


Definesituaciónpotencial

de lascadenasproduct.

Informe 2 2 A.A.CARUMAS

PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN,EXPORTACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LA REGIÓN


Volumende


zada

TM 40 20 20 A.A.CARUMAS


Valorcomercializado en

miles N.S.

S/.200.0

00100.0

00100.000 A.A.CARUMAS



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES


Elaboración planes

de negocioDocumento 4 1 2 1 A.A.CARUMAS

Ejecuciónde planes

de negocio% 0 A.A.CARUMAS


Superv.Reg. Activ.realizadas

porproductore

s decadenas.

Registro 40 10 10 10 10 A.A.CARUMAS

Documento 2 2 A.A.CARUMAS



N°operacione


s

N° deoperaciones

25 10 10 5 A.A.CARUMAS

4.2. Monto financiado.Monto

inversiónpromovida

S/.120.0

0048.00

048.000 24.000 A.A.CARUMAS

FOMENTAR LA TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA Y EXTENSIÓNAGROPECUARIA PARA GENERAR UNACULTURA DE SEGURIDAD AGROPECUARIA 5.1. Eventos de difusión y capacitación

para el desarrollo agropecuario y lograr laseguridad alimentaria.

N°difusionesradiales

Constancia 35 7 11 12 5 A.A.CARUMAS

Ejecucióncursos decapacitaci

ón aproductore

s

Eventos 15 4 4 4 3 A.A.CARUMAS

Ferias y/oFestivales Informe 5 1 1 1 2 A.A.CARUMAS

Parcelasdemostrati

vas

Documento 0 A.A.CARUMAS

m2 A.A.CARUMAS

N°productore

s queimplementan tecnolg.producción

Nº deproductores

94 25 25 26 18 A.A.CARUMAS



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES


Coberturade

asistenciatécnica

dentro dela cadena

Nº deasistencias

460 100 120 120 120 A.A.CARUMAS

Coberturade asist.Téc. paraseguridadalimentaria

Nº deasistencias

100 25 25 25 25 A.A.CARUMAS


6.1. Elaboración y monitoreo del POI

Evaluacióny

seguimiento POI



Eval.principaleslogros del

año

Informe 1 1 A.A.CARUMAS

AGENCIA AGRARIA GENERALSANCHEZ CERRO




1328.00

328.00

328.003 28.003




agrícola

Horasmáquina

440 40 100 250 50 A.A.GRAL.S.C.

Hasatendidas

88 8 20 50 10 A.A.GRAL.S.C.

Usuarios 195 26 55 96 18 A.A.GRAL.S.C.


Elaboración de fichasemergenci

a

Documento 2 1 1 A.A.GRAL.S.C.


Captaciones de

inform.Agropec.

Informe 12 3 3 3 3 A.A.GRAL.S.C.

Captaciónde inform.Agroclimát

.


Recolpilacion de

precios dechacra




CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

1.4. Difusion de informacion estadisticaDifusion

de inform.estadística

Constancia 12 3 3 3 3 A.A.GRAL.S.C.



Suscripción de

acuerdosy/o

Convenios

Documento 8 3 4 1 A.A.GRAL.S.C.

Avanceimplemt.acuerdoy/o conv.

% 0 A.A.GRAL.S.C.



operaciones con

proveedores de

servicios

Documento 6 2 4 A.A.GRAL.S.C.

N°Productores

165 85 80 A.A.GRAL.S.C.


Define lasituaciónpotencialcadenas

productivas

Informe 6 6 A.A.GRAL.S.C.



Volumenprod.

comercializada

TM 331 159 138 32 2 A.A.GRAL.S.C.


Valorcomercializado en

miles N.S.

S/.903.3

00407.9

00290.1

00120.900 84.400 A.A.GRAL.S.C.


Elaboración de

planes denegocio

Documento 12 1 5 4 2 A.A.GRAL.S.C.

Ejecuciónde planes

de negocio% 0 A.A.GRAL.S.C.


Supervisión del


srealizadas

por losproductore

Registro 179 35 49 36 59 A.A.GRAL.S.C.

Documento 6 2 1 3 A.A.GRAL.S.C.



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

s de lascadenas



N°operacione


s

N° deoperaciones

20 7 4 6 3 A.A.GRAL.S.C.

4.2. Monto financiado.Monto de

invers.promovida

S/.63.50

024.50

012.50

013.500 13.000 A.A.GRAL.S.C.

FOMENTAR LA TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA Y EXTENSIÓNAGROPECUARIA PARA GENERAR UNACULTURA DE SEGURIDAD AGROPECUARIA


N°difusionesradiales

Constancia 53 13 15 12 13 A.A.GRAL.S.C.

Ejecucióncursos

capacitación a

productores

Eventos 19 2 6 5 6 A.A.GRAL.S.C.

Ferias y/oFestivales Informe 10 4 5 1 A.A.GRAL.S.C.

Parcelasdemostrati

vas

Documento 0 A.A.GRAL.S.C.

m2 0 A.A.GRAL.S.C.

N°productore

s queimplem.Tecn.

producción.

Nº deproductores

95 25 30 20 20 A.A.GRAL.S.C.


Coberturade asist.

Téc.dentro dela cadena

Nº deasistencias

564 139 126 151 148 A.A.GRAL.S.C.

Coberturaasist. Téc.

parasegrd.

aliment.

Nº deasistencias

98 23 25 38 12 A.A.GRAL.S.C.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI 6.1. Elaboración y monitoreo del POIEvaluacióny segmto.

POIInforme 4 1 1 1 1 A.A.GRAL.S.C.



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES


Eval.principaleslogros del

año

Informe 1 1 A.A.GRAL.S.C.

AGENCIA AGRARIA ICHUÑA




119.78

319.78

319.783 19.783




agrícola

Horasmáquina

0 A.A.ICHUÑA

Hasatendidas

0 A.A.ICHUÑA

Usuarios 0 A.A.ICHUÑA


Elaboración de fichasemergenci

a

Documento 2 1 1 A.A.ICHUÑA


Capt.informació

nAgropecua

ria

Informe 0 A.A.ICHUÑA

Capt.informació

nagroclimáti

ca


Recolpilacion de

precioschacra


1.4. Difusion de informacion estadisticaDifusióninform.

estadísticaConstancia 0 A.A.ICHUÑA



Suscripción de

acuerdosy/o

Convenios

Documento 10 5 4 1 A.A.ICHUÑA

Avanceimplemt.acuerdo

y/oconvenios

% 0 A.A.ICHUÑA



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES



operaciones con

proveedores de

servicios


N°Productores

125 25 100 A.A.ICHUÑA


Define lasituaciónpotencialcadenas

productivas

Informe 4 4 A.A.ICHUÑA



Volumende


zada

TM 12 3 3 3 3 A.A.ICHUÑA


Valorcomercializado enmiles de

N.S.

S/.136.4

0870.05

04.454 8.504 53.400 A.A.ICHUÑA


Elaboración de

planesnegocio


Ejecuciónde planesnegocio

% 0 A.A.ICHUÑA


Supervisión del


srealizadas

por losproductore

s de lascadenas

Registro 60 15 15 15 15 A.A.ICHUÑA

Documento 4 4 A.A.ICHUÑA

PROMOVER LA PROVISIÓN DE RECURSOSFINANCIEROS PRIVADOS A LAS EMPRESASY ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN, CONÉNFASIS EN EL MICRO, PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS Y LAS UNIDADES


Número deoperacione


s

N° deoperaciones

0 A.A.ICHUÑA



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

PRODUCTIVAS ORIENTADAS A LAEXPORTACIÓN.

4.2. Monto financiado.

Monto dela

inversiónpromovida

S/. 0 A.A.ICHUÑA

FOMENTAR LA TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA Y EXTENSIÓNAGROPECUARIA PARA GENERAR UNACULTURA DE SEGURIDAD AGROPECUARIA


Número dedifusionesradiales

Constancia 60 15 15 15 15 A.A.ICHUÑA

Ejec.cursos decapacitaci

ón aproductore

s

Eventos 13 3 3 4 3 A.A.ICHUÑA

Ferias y/oFestivales Informe 5 1 2 2 A.A.ICHUÑA

Parcelasdemostrati

vas


m2 0 A.A.ICHUÑA

N°productore

s queimplement

antecnología

s prod.

Nº deproductores

0 A.A.ICHUÑA


Coberturade

asistenciatécnica

dentro dela cadena

Nº deasistencias

1.840 460 460 460 460 A.A.ICHUÑA

Coberturade la

asistenciatécnicapara la

seguridadalimentaria

Nº deasistencias

120 30 30 30 30 A.A.ICHUÑA


6.1. Elaboración y monitoreo del POI

Evaluacióny

seguimiento del POI

Informe 4 1 1 1 1 A.A.ICHUÑA


Evaluaciónde

principaleslogros del

año

Informe 1 1 A.A.ICHUÑA



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

0014 MEJORAMIENTO DEPRODUCCION AGROPECUARIA(PMAAP)


DIVISION FUNC. : 023 AGRARIO PRESUPUESTO


00179.6

50179.6

50179.650 179.650

- ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIAAGRICOLA

Contratos suscritos Perm. Horas Màq. 7.000 2.000 2.000 2.000 1.000 Coordinador

Nº Ha. 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Coordinador

Nº Benefic. 7.500 2.000 2.000 2.000 1.500 Coordinador

- ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIAPESADA

Contratos Suscritos Perm Horas Màq. 3.500 750 1.000 750 1.000 Coordinador

0015 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA - FORTALECIMIENTO DE CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LAS PROVINCIASSANCHEZ CERRO E ILO, DE LA REGION MOQUEGUA




87414.8

87

A.- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

- ELABORACIÓN DE INDICES PRODUCTIVOSCapacitación mediante encuestas aproductores beneficiarios en el ámbito deinfluencia

Temp. Documento 1 1 Coordinador

- CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE LACRIANZA DEL CUY

Capac. A prod. En fortalecimientoorganizacional

Temp. Cursos 10 10 Coordinador

- ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTODE LA CRIANZA DEL CUY

Capac. Prod. En temas de manejo de lacrianza

Temp. Productores 430 430 Coordinador

- CAPACITACION A PROMOTORES DEASISTENCIA TECNICA

Promover inst. y manat. Parcela demost.Con riego tecnif.


B.-MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEORGANIZACIONES



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIALCapac. Prod. En articul. con proveedores deservic.


- PARTICIPACION EN CONGRESOSCapac. A prod. En fortalecimientoorganizacional

Temp. Evento 0 0 Coordinador

- ASISTENCIA TECNICA ENCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

Capac. Prod. En temas de articulacióncomercial

Temp. Productores 32 32 Coordinador

C.-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUAPRODUCTIVA

- MODULO DEMOSTRTIVO DE GALPON PARALA SIERRA

Capac. Prod. En implementación deinfraestructura.

Temp. Módulo 14 14 Coordinador

- MODULO DEMOSTRTIVO DE GALPON PARALA COSTA

Capac. prod. En impllementación deinfraestructura


- MODULO DEMOST. DE FORRAJEHIDROPONICO PARA LA SIERRA

Capac. prod. en temas de producción dealimentos


- MODULO DEMOST. DE FORRAJEHIDROPONICO PARA LA COSTA

Capac. prod en temas de producción dealImentos


0017 ASIST. TEC. - PROY: FMTO. ACTIV. AGROEXPORTABLE PARA RECONVERSION CULTIVOS FORRAJEROS C/FRUTALESDE EXPORT. DISTRITOS MOQUEGUA Y SAMEGUA-PRAF


DIVISION FUNC. : 023 AGRARIO PRESUPUESTO


6847.76

747.76

747.767 47.767

A.- COMPONENTE ASISTENCIA TECNICA Coordinador

- ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVABrindar Asistencia Técnica Quincenalmenteaa productores de Palta Hass y Uva de mesa.

Temp. Productores Especialita

- ARTICULACION COMERCIAL Y FINANCIERAApoyar a la promover Inversión Privada. yArticulación Comercial y Financiera a travésde Programas y Fondos

Temp. Evento Especialita

B.- COMPONENTE MOTIVACION Y SENSIBILIZACIÓN Coordinador

- ELABORACION DE BOLETINES Y AVISOSRADIALES

Motivar y sensibilizar a productores yelaboración de medios escritos radiales

Temp. Boletín 9 3 2 2 2 Especialita



CCIONES PERMANENTES


ACTIV.



CANT. /TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IVINDICADORES

- GIRAS AGRONOMICAS Realizar giras agronómicas y pasantías Temp. Gira 1 1 Especialita

C.- COMPONENTE CAPACITACION Coordinador

- EJECUCION DE EVENTOS ENFORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Capacitación productores agropecuarios queparticipan reconversión alfafa por frutales

Temp. Especialita

- EJECUCION DE EVENTOS ENMEJORAMIENTO DE HABILIDADES TECNICASPARA EL MANEJO AGROMONICO DE PALTAHASS Y UVA DE MESA

Capacitación a productores enfortalecimiento organizacional

Temp. Eventos 4 1 2 1 Especialita

- EJECUCION DE EVENTOS EN TEMAS DEARTICULACIÓN COMERCIAL

Capacitación a productores en temas dearticulación comercial

Temp. Temp. 2 1 1 Especialita

- MANTENIMIENTO DE PARCELASDEMOSTRATIVAS: Palta Hass (0.5 Ha.) y Uvade Mesa (0.5 Ha.)

Promover instalación y mantenimiento deparcela demostrativas con riego tecnificado

Temp. Global 12 3 3 3 3 Especialita

- CAPACITACION A PROFESIONALES DELPROYECTO

Capacitacióna a especialistas entransferencias de nuevas tecnologías

Temp. Eventos 2 1 1 Especialita

D.-RECONVERSIÓN DE CULTIVOS Hectáreas reconvertidas de alfalfa a frutales Temp.

Ha. Palto 75 5 10 15 45 Especialita

Ha. Vid 30 10 10 10 Especialita

FUENTE: Oficio N° 162-2012-DRA-MOQ/048-OPA (15.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCION REGIONAL DE EDUACACIÓN MOQUEGUA

N° ACTIVIDADES OPERATIVASTIPO

ACTIV

META ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRALRESPONSABLE

UND. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

1 Evaluación Regional de Estudiantes de EBR y EBA Estudiante evaluado 10.200 10.200 DGP

2 Supervisión pedagógica a especialistas, directores y docentes de aula Docente supervisado 235 55 60 60 60 DGP

3Monitoreo a las UGELs e IE sobre la distribución de material educativo recepcionado delMED

II.EE con material 358 150 208 DGP

4 III encuentro regional de Programas No Escolarizadas de Educación Inicial Participante 50 50 DGP

5 Concurso regional de experiencias exitosas de educación inclusiva Docente participante 50 50 DGP

6 V encuentro de niñas y niños lectores de segundo grado de educación primaria de EBR Participante 100 100 DGP

7 II encuentro regional de niñas, niños, líderes y docentes EIB Participante 90 90 DGP

8 Concurso nacional y regional de argumentación y debate Estudiante participante 4.255 1.200 1.525 1.530 DGP

9 Concurso de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas" Trabajo presentado 14.279 4.759 4.760 4.760 DGP

10XXII feria escolar nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnólogica - XXIIFENCYT 2012.

Trabajo presentado 14.279 7.139 7.140 DGP

11 IX olimpiada nacional escolar de matemática - IX ONEM 2012. Estudiante participante 14.279 4.760 4.760 4.759 DGP

12 Concurso regional de robótica educativa Trabajo presentado 9 9 DGP

13 Juegos florales escolares nacionales 2012 Estudiante participante DGP

14 Visitas guiadas a lugares turísticos de la región Moquegua en las II.EE. Visita guiada 17 4 4 5 DGP

15 Encuentro Regional de Alcaldes Escolares Estudiante participante 60 60 DGP

17 Programa recreativo de vacaciones 2012 Estudiante participante 2.111 2.111 DGP

18 Concurso regional "Conociendo mi tierra Moquegua" Estudiante participante 13.801 6.900 6.901 DGP

19 Campaña de "Mayo, mes de museos y recursos patrimoniales de la región Moquegua" II.EE movilizados 31.000 31.000 DGP




ACTIV



20Concurso escolar de elaboración de alfombras de flores por la festividad de "SantaFortunata", patrimonio cultural de la nación.

Estudiantes y Docentes 240 240 DGP

21Juegos nacionales deportivos escolares 2012, etapa regional e inter regional, categoría"B" y "C"

Estudiante participante 14.110 7.055 7.055 DGP

22 IX encuentro regional de intercambio de experiencias exitosas en tutoría Participante 65 65 DGP

23 Encuentro regional de estudiantes EBA 2012 Estudiante participante 9 9 DGP

24 Expoferia regional 2012 Trabajo presentado 12 12 DGP

25 IV feria CONCYTEC de IESTs y Educación Técnico Productivo Trabajo presentado 15 15 DGP

26Consolidación del cartel de contenidos de areas curriculares, diversificadas ycontextualizados a la realidad regional del nivel avanzado de EBR y EBA.

Cartel de contenidos porárea

7 3 4 DGP

27Consolidación del Banco de Módulos Ocupacionales por familia profesionalindividualizado, diversificado y contextualizado a la realidad regional del ciclo básico ymedio.

Módulo ocupacional yprofesional

13 8 5 DGP

28 Desarrollo del Programa de Escuelas Abiertas II. EE. 10 2 3 3 2 DGP

29 Taller de psicomotricidad para docentes de Educación Inicial Docente capacitado 80 80 DGP

30Fortalecimiento de capacidades de equipos técnicos en enfoques curriculares,contenidos y metodologías, uso de materiales educativos proporcionados por el MED yel Gobierno Regional Moquegua

Docente capacitado 30 30 DGP

31Talleres para docentes especialistas por UGEL de los enfoques curriculares referidas ametodologías activas, evaluación y procesos de la sesión de aprendizaje


32 Taller de capacitación sobre liderazgo y clima institucional en las II. EE. EBA y CETPRO Director y Especialista 173 173 DGP

33Taller por UGEL de los enfoques curriculares, metodología activa, evaluación ynormatividad

Docente capacitado 70 35 35 DGP

34Taller de actualización de los documentos de gestión reales y pertinentes EBA yCETPRO

Director y Especialista 21 11 10 DGP

35Taller entre directores de CETPRO y EBA para consolidar alianzas y potencializar lasactividades productivas en alumnos de EBA y conformar las redes educativas

Convenio por RedEducativa

7 4 3 DGP

36 Capacitación de los docentes en servicio de EBA en fasciculos y módulos Docente capacitado 15 8 7 DGP

37 Réplica de talleres ejecutados por MED Réplica de taller 3 3 DGP




ACTIV



38 Fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos en supervisión pedagógica Docente capacitado 21 21 DGP

39 Taller de capacitación en educación ambiental y educación preventiva ante sismos Docente capacitado 50 50 DGP

40 Taller de capacitación en educación sexual integral Docente capacitado 50 50 DGP

41Capacitación para Directores y Docentes del diseño curricular básico y en acreditaciónde la calidad (CONEACE)


42 Elaborar directivas que orienten las acciones técnico pedagógicas a nivel regional Directiva 8 2 2 2 2 DGP

43Reuniones de trabajo con las II.EE. Para la evaluación de actividades y planes detrabajo y supervisión

Reunión 25 7 5 5 8 DGP

44 Renovación y firma de convenios con instituciones aliadas Convenio 4 1 1 1 1 DGP

45 Monitoreo al Programa Logros de Aprendizaje, según presupuesto del PELA Monitoreo 3 1 1 1 DGP

DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

1Elaborar el diagnóstico regional de oferta y demanda de formación tecnológica en elmarco del Plan de Competitividad Regional de los Institutos de Educación Tecnológicode la región Moquegua

Documento 1 1 DGI

2Identificación de funciones transferidas en las instancias de gestión educativadescentralizada

Servidor 54 18 18 18 DGI

3 Taller de capacitación a integrantes de los COPALEs de las tres UGELes Participante 3 1 1 1Area

Planificación

4 Acompañamiento en la formulación del PEI de los IEST de la región IEST 1 1Area

Planificación

5Seminario de capacitación sobre el manejo efectivo del módulo presupuestario yadministrativo SIAF

Taller 1 1 Area Finanzas

6 Seminario de capacitación sobre presupuesto por resultados Taller 1 1 Area Finanzas

7Seminario de descentralización y gestión de calidad en las UGELs e Institutos deEducación Superior de la región Moquegua

Curso 2 2Area

Racionalización

8Supervisión y monitoreo de gestión a los Institutos de Educación Superior Tecnológicosy Pedagógico de la región Moquegua

Supervisión 10 10Area

Racionalización

9Taller de simplificación administrativa para el personal responsable de las UGELes eInstitutos de Educación Superior de la región Moquegua

Taller 2 2Area

Racionalización

10 Elaborar documentos de población escolar y docente (Censo Escolar 2012) Documento 12 3 3 3 3 Area Estadística




ACTIV



11 Elaborar documento Censo Escolar Electrónico: Módulo de local escolar (Cédula 11) Boletín estadístico 12 3 3 3 3 Area Estadística

12 Actualización del padrón de instituciones y programas educativos 2012 Documento 12 3 3 3 3 Area Estadística

13Mantenimiento de infraestructura de los Institutos Superiores ubicados en el ámbito de laUE 300

Supervisión 20 10 10Area

Infraestructura

14 Evaluación de proyectos de Inversión Pública, fase preinversión PIP 15 4 4 4 3Area

Infraestructura

15 Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, fase inversión Expediente Técnico 15 3 4 4 4Area

Infraestructura

16 Supervisión de obras que se ejecutan en Institutos Superiores Supervisión 9 3 2 2 2Area

Infraestructura

17Evaluación de infraestructura, equipamiento y mobiliario de locales de InstitutosSuperiores para creación, ampliación y cambio de local por comsión Ad-hoc.

Evaluación 4 1 1 1 1Area

Infraestructura

18Recepción y transferencia de obras ejecutadas en instituciones de competencia directade la UE 300

Verificación de metas 2 1 1Area

Infraestructura

19 Coordinar con OPI regional para viabilizar los PIPs de Educación Visita de campo 30 7 8 8 7Area

Infraestructura

20Asesoramiento especializado, supervisión y monitoreo a acciones de cumplimiento defunciones a UGELs

Capacitación 6 3 3Area

Infraestructura

21 Declaratoria de fábrica del local de la DREMO Documento 1 1Area

Infraestructura

22Capacitación en el uso correcto de la infraestructura tecnológica de la DREMO a lostrabajadores de la sede

Participante 53 53 Area Informática

23 Capacitación en el sistema de trámite documentario a todos los usuarios de la DREMO Participante 53 53 Area Informática

24Implementación de una cabina para los usuarios externos, para consultas el estado desus expedientes en trámite

Cabina pública 1 1 Area Informática

25Implementación de un sistema de información de planillas desde el año 1990 a laacttualidad para tener base de datos y generar reportes automáticas.

Base de datos 1 1 Area Informática

26Implementación de un sistema informático para digitalizar los archivos documentarios dela entidad para tener base de datos y generar reportes automáticas.

Automatización dearchivos

1 1 Area Informática

FUENTE: Oficio N° 689-2012-GRM-DRE.MOQUEGUA/DGI (09.ABR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

N° ACTIVIDADES OPERATIVASMETA ANUAL CRONOGRAMA UNIDAD(ES) ORGANICA(S)

RESPONSABLE(S)U. MED. META TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1 Monitoreo de las actividades Salud Materno Neonatal Informe 20 5 5 5 5 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

2 Supervision de las Actividades de la salud Materno Neonatal Informe 15 4 4 4 3 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

3 Reunion de Evaluacion de la Salud Materno Neonatal (Local) Reunion 2 1 1 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

4 Reunion de Evaluacion de la salud Materno Neonatal ( Nacional) Reunion 2 1 1 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

5 Reunion de la a Semana del Niño por Nacer Reunion 1 1 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

6 Reunion por la Semana de la Maternidad Saludable y Segura Reunion 1 1 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

7 Reunion tecnica de comité de Prevencion de Mortalidad Materna y Perinatal Informe 4 1 1 1 1 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

8 Taller de Capacitacion en salud Materno neonatal Taller 1 1 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

9 Taller de Capacitacion en "Emergencias Obstetricas y Neonatales" Taller 1 1 DESAP- ESSSY REPRODUCTIVA

10 Talleres de Capacitación en ESNI Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 400

11 Talleres de Capacitación en AIS Niño Informe 4 2 1 1 UNIDAD EJECUTORA 400

12 Monitoreo y Supervisión AIS Niño y ESNI Informe 24 6 6 6 6

13 Evaluación AIS Niño y ESNI Informe 3 1 1 1

14 Monitoreo Rapido de Coberturas Informe 3 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 400

15 Monitoreo, supervision del Articulado Nutricional Informe 8 2 2 2 2 UNIDAD EJECUTORA 400

16 Evaluacion, Control AIS ESAN Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 400

17 Talleres de Capacitacion ESANS, PVL ,Anemia, SIEN Informe 6 1 1 2 2 UNIDAD EJECUTORA 400

18 Monitoreo y Coordinacion PAC Informe 6 1 2 2 1 UNIDAD EJECUTORA 400





19 Elaboración del Diagnóstico Situacional de Salud Bucal Informe 4 1 1 1 1 DESAP - ESN SALUD BUCAL

20 Difusión de documentos normativos Informe 2 1 1 DESAP - ESN SALUD BUCAL

21 Capacitación al personal OdontólogoRRHH

Capacitado2 1 1 DESAP - ESN SALUD BUCAL

22 Evaluación Semestral. Informe 2 1 1 DESAP - ESN SALUD BUCAL

23 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de las intervenciones en salud . Informe 30 10 10 10 DESAP - ESN SALUD BUCAL

24 Reuniones Nacionales. Informe 2 1 1 DESAP - ESN SALUD BUCAL

25 Gestion de la estrategia Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 400

26 Monitoreo Informe 12 3 3 3 3 UNIDAD EJECUTORA 401

27 Supervision Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 402

28 Evaluacion Informe 2 1 1 UNIDAD EJECUTORA 403

29 Capacitacion Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 404

30Implementacion de Normas tecnicas TBC VIH Atencion Integral de PVVS, Manejosindromico y Guias VIH

Norma 5 1 2 1 1 UNIDAD EJECUTORA 405

31Monitoreo de actividades Poblacion Vulnerable HS y TS Promotores, Monitores yConsejero profesional

Informe 108 27 27 27 27 UNIDAD EJECUTORA 406

32 Gestion de la estrategia Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 400

33 Monitoreo Informe 12 3 3 3 3 UNIDAD EJECUTORA 401

34 Supervision Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 402

35 Evaluacion Informe 2 1 1 UNIDAD EJECUTORA 403

36 Capacitacion Informe 4 1 1 1 1 UNIDAD EJECUTORA 404

37Implementacion de Normas Tecnicas de Enfermedades Metaxenicas Chagas -Zoonosis

Informe 2 1 1 UNIDAD EJECUTORA 405

38 Reunion Multisectorial Reunión 4 1 1 1 1





39 Gestión para el desarrollo de la Campaña de Deteccion de HTA (por ACLAS) Campaña 23 23

40 Gestión para el desarrollo de la Campaña de Detec. de Diabetes (por ACLAS) Campaña 23 23

41 Gestión para el desarrollo de la Campaña de Detec. de Catarata (por ACLAS) Campaña 23 5 6 5 7

42 Gestión para el desarrollo de la Campaña de Detec. de Errores Refract (por ACLAS) Campaña 23 23

43 Pasantía de Recurso Humano en Salud Ocular (INO) Capacitación 2 1 1

44 Replica para personal de Establecimiento de Salud Reunión 1 1

45 Reunión Técnica Fortalecimiento Manejo de cada Daño Reunión 2 1 1

46 Implementación de instrumento para registro de casos Registro 1 1

47 Monitoreo y seguimiento de registro de informacion Monitoreo 6 2 2 2

48Taller: Manejo de las herramientas de tamizajes en salud mental, abordaje de lasmorbilidades en salud mental, Codificación HIS, Manejo de información x Microrred /Red

Taller 6 1 3 2

49.Abordaje farmacológico de las adicciones e Intervención Breve en el Consumo deAlcohol y Neurobiología

Taller 2 1 1

50Taller de Capacitación en Consejería en drogas y abordaje psicosocial conasistencia técnica del Nivel Central

Taller 1 1

51 Reunón Téncica de Fortalecimiento del Agente Comunitario Reunión 2 1 1

52 Taller de socialización de Ambientes Libres de humo de Tabaco Taller 1 1

53Capacitación a través de pasantía en atención integral y tratamiento farmacológicopsicosocial

Pasantía 4 1 1 1 1

54 Visitas de monitoreo y supervisión a los Módluos de Atención a Moquegua, Ilo. Informe 9 3 3 3

55 Fortalecimiento e implementación de Módulos en Atención en Adicciones Mód fortalecido 9 3 3 3

56 Taller de fortalec. del Sist. de Vigilancia Epidem de Violencia Familiar (Por finan.) Taller 1 1

57Reuniones Técnicas de monitoreo y Evaluación para el seguimiento de lasactividades a nivel de redes

Reunión 5 2 3

58Taller: Guías de Práctica Clínica en Salud Mental :(1)Trastornos del Comportamientodebido al consumo de Sustancias Psicotropas

Taller 1 1

59Taller de Capacitación en Metodología de Familias Fuertes para la prevenicón de laViolencia Familiar

Taller 1 1





60Elaboración del Plan de Gestión de la Calidad comprende las diferentes líneas deacción

Informe 1 1 Coordinador de Calidad

61Conformación del Comité de Gestión de la Calidad de la DIRESA con ResoluciónDirectoral

Comité 1 1 Coordinador de Calidad

62 Reuniones del Comité de Gestión de la Calidad Reunión 4 1 1 1 1 Coordinador de Calidad

63Conformación del Comité Regional Sectorial de Acreditación con Resolución delGobierno Regional


64Conformación del Comité de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud deDIRESA, redes y Micro Redes con Resolución Directoral


65Monitoreo, Supervisión y Control del Plan de Gestión de la Calidad con sus diferenteslíneas de acción

Informe 6 1 2 2 1 Coordinador de Calidad

66Capacitación a personal integrantes del diferentes comités de la Norma Técnica deGestión de la Calidad, comprendiendo sus líneas de acción

Reunión 1 1 Coordinador de Calidad

67 Reuniones de Evaluación del Plan de Gestión de la Calidad Reunión 2 1 1 Coordinador de Calidad

68 Autoevaluación de EE.SS. Informe 59 30 29 Coordinador de Calidad

69 Elaboración de Proyectos de Mejora de la Calidad en Salud por parte de los EE.SS. Informe 59 59 Coordinador de Calidad

70 Monitoreo a EE.SS. Por el Plan de Gestión de la Calidad Informe 12 3 3 3 3 Coordinador de Calidad

71 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL Informe 4 1 1 1 1Direccion de RecursosHumanos

72 Reuniones de evaluación y programación Reunión 4 1 1 1 1Direccion de RecursosHumanos

73 Monitoreo y control Informe 3 1 1 1Direccion de RecursosHumanos

74 Supervision y asistencia técnica Informe 4 1 1 1 1Direccion de RecursosHumanos

75 Reunión de Comité de calidad Reunión 11 3 3 3 2Direccion de RecursosHumanos

76 Reunión de equipo de gestión Reunión 12 3 3 3 3Direccion de RecursosHumanos

77Fortalecimiento de elementos estructurales para el mejoramiento continuo decompetencias del RRHH

Plan 1 1Direccion de RecursosHumanos





78 Ejecución del plan de capacitación Informe 8 4 4Direccion de RecursosHumanos

79 Personas Capacitadas Persona 600 150 150 150 150Direccion de RecursosHumanos

80Gestionar la aprobación, de los lineamientos de Política Regional de desarrollo deRecursos Humanos como la implementación de los mismos.

DocumentoAprobado

1 1Direccion de RecursosHumanos

81Formular y ejecutar el análisis y Dx de los recursos humanos, aplicando laPlanificación Estratégica (área administrativa como Desarrollo de RR.HH.), para elfortalecimiento de competencias del capital Humano

DocumentoAprobado


82Conducir los Programas de Internado y SERUMS, en concordancia con loslineamientos Nacionales.

Documentoelaborado


83Conducir, administrar y monitorear la asignación de Remuneraciones, pensiones yotros beneficios de los servidores como las relaciones laborales colectivas en elmarco legal vigente.

Gestión 1

FUENTE: Oficio N° 557-2012-DRSM-DG-DPPC (15.,AR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

N° ACTIVIDADES OPERATIVAS TIPO ACTIVMETA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL

RESPONSABLEUND. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

DIRECCION DE CAMINOS

1 Formular su Plan Operativo Institucional 2012 - 2013 Temporal Documento 2 1 0 0 1

2 Evaluar su Plan Operativo Institucional 2011 Permanente Documento 4 1 1 1 1

3 Elaborar informe de Gestión y avance físico de metas Permanente Documento 4 1 1 1 1

6Supervisar los trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico de la Red VialDepartamental

Permanente Acción 24 6 6 6 6

7Elaborar Estudios definitivos, Expedientes Técnicos y Proyectos de Inversión deMantenimiento, Construcción y Mejoramiento en el ámbito de competencia del sector.

Permanente Documento 8 1 3 2 2

8 Actualización y difusión del Inventario Vial de Carácter Básico de la Red vial Regional. Permanente Documento 1 0 1 0 0

9Formular y ejecutar el Programa de operación y mantenimiento predictivo, preventivo ycorrectivo del pool de maquinaria de la Dirección Regional Sectorial.


10Proyectar resoluciones sobre asuntos de su competencia; así como emitir informes ydocumentos que se requieran.


11Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta MO-100 Matalaque -Anascapa - Pocon - Emp. MO 101

Temporal Km 35,88 0 35,88 0 0

12Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta MO - 101 Tramo EMP. MO100 (Matalaque) - Huaragua - Ubinas - Cruz Phara - Emp. MO 100 (Calo Calo)

Temporal Km 48,63 0 48,63 0 0

13Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta MO - 103 Tramo Pallatea -Puente Coralaque - Chojata

Temporal Km 60 0 60 0 0

14Mantenimiento Rutinario de la Carretera Ruta MO 105 Tramo EMP. MO 103 (Yunga)Tassa - Quinsachata - Emp. (Tico Tico)

Temporal Km 63,95 0 63,95 0 0

15Ejecución de Obra Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta 543 Santa Lucía deSalinas Yalagua - Lloque

Temporal Km 74,78 0 74,78 0 0

16Coordinar y formular el Plan de Contingencia para atención de emergencias de la redvial departamental.

Temporal Acción 5 0 0 0 5





17Efectuar el inventario de los recursos disponibles a cargo de la Dirección de Caminospara responder ante una emergencia vial. (Recurso humano, equipos, vehículos ymateriales)


18Preveer la adquisición de materiales e insumos necesarios para la atención deemergencias viales.


19Identificar y priorizar trabajos de prevención en las zonas críticas de la Red VialDepartamental.


20Ejecutar trabajos de atención de emergencias viales, a fin de garantizar la transitabilidady seguridad de la via afectada.

Temporal Km 504,32 504,32 0 0 0

21Mantener operativo el equipo mecánico de la DRSTC, garantizando su oportunadisponibilidad para la atención de emergencias viales


22 Elaborar los Informes Técnicos Mensuales correspondientes. Temporal Documento 7 7 0 0 0

23 Realizar las liquidaciones de los trabajos ejecutados para emergencia vial Temporal Documento 7 7 0 0 0

24 Preparar el informe final de evaluación de prevención y atención de Emergencias viales Temporal Documento 2 0 1 0 1

25Mantenimiento Periódico de la Carretera Ruta MO 108, Tramo Cruz de Flores – Otora –Puente el Chorro, Provincia Mariscal Nieto – Moquegua

Temporal Km 77,30 0 77,30 0,00 0,00

26Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental Ruta MO 103, Tramo: Emp. PE36B (Humajalso) – Tixani – Pallatea- Puente Coralaque- Chojata – Coroise – Lloque –Lucco – Exchaje - Yunga – Ichuña – Yanahuara – L.D. con Puno (Tolapalca)

Temporal Km 190,94 0 190,94 0 0

27Mantenimiento Rutinario Ruta MO 103 Tramo Emp. PE 36B (Tixani) – Pallatea – Dv.Calacoa – Coralaque – Chojata – Coroise – Lloque – Lucco – Yalagua – Exchaje –Yunga – Ichuña - Yanahuara– L.D. con Puno (Tolapalca)

Temporal Km 190,94 0 0 190,94 0

28Mantenimiento Rutinario Ruta MO 104 Tramo Emp. MO 103 (Yalagua) – Apacheta Chica– Viscachani – Chacalaque Grande – Emp. MO 101 (Dv. Logen)

Temporal Km 73,20 0 0 73,20 0

29Mantenimiento Rutinario Ruta MO 106Tramo Emp. 36B (Titire)- Pacchani – Irhuara –Ichuña – Itapallene – Crucero – Juncal – LD. Puno

Temporal Km 187,00 0 0 187,00 0

DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE

1 Autorizaciones de servicio ( Renovación, Modificación, Sustitución, Incremento Permanente Resolución 24,00 6 6 6 6

2 Certificado de Habilitación Vehicular Permanente Tarjeta 50,00 15 10 15 10

3 Fiscalización y Control Permanente Actas / informes 135,00 30 35 35 35





4 Capacitación a Inspectores Temporal Capacitación 6,00 2 1 2 1

5Expedición Licencias de Conducir, :Nuevas, Canje, Recategorización, Revalidación yDuplicado

Permanente Tarjeta 3.600 900 900 900 900

6 Expedición de Record de Conductor, Constancias y Certificados Permanente Document 300 75 75 75 75

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

1 Coordinación con las unidades Orgánicas para la formulación del presupuesto 2013 Permanente Acción 20 0 10 0 10

2 Formular el Presupuesto 2013 Permanente Documento 1 0 1 0 0

3 Reportes de Ejecución Presupuestal vs Marco Permanente Documetno 16 4 4 4 4

4 Evaluación semestral de la ejecución de Presupuesto y Meta Física Permanente Documento 2 0 1 0 1

5 Conciliación y cierre de la Ejecución Presupuestaria 2011 Permanente Documento 2 1 0 1 0

6 Brindar asesoramiento a los Órganos de Línea Permanente Acción 40 10 10 10 10

7 Coordinación con la Gerencia de Presupuesto y Planificación del Gobierno Regional Permanente Acción 60 15 15 15 15

8 Informes de las actividades de la Dirección Permanente Informe 235 36 71 48 80

9 Evaluar el POI 2011 Permanente Documento 1 1 0 0 0

10 Formular el POI 2012 Permanente Documento 1 1 0 0 0

11 Evaluar el POI 2012 Permanente Documento 1 0 0 0 1

12 Formular el POI 2013 Permanente Documento 1 0 0 0 1

13 Elaborar el informe de Gestión 2011 Permanente Documento 1 1 0 0 0

14Emisión de Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) para la adquisición ocontratación de bienes, servicios u obras que requiera la entidad.

Permanente Certifiación 1.150 250 300 300 300

15Coordinar, proponer y gestionar las modificaciones presupuestarias que requiera laDirección Regional Sectorial


16Opinar sobre asuntos relacionados con la gestión presupuestaria, documentosnormativos, procedimientos de gestión y otros de carácter similar


17 Elaboración el Plan Estratégico Sectorial (PEI) Permanente Documento 1 0 0 1 0

18 Elaborar y actualizar los documentos de Gestión (ROF,CAP,MOF,TUPA Y MAPRO) Permanente Documento 3 0 1 1 1

19 Formular el Plan Estadístico Permanente Documento 1 0 1 0 0

20 Evaluar el Plan estadístico Permanente Documento 1 0 0 1





21 Coordinación con el INEI Permanente Acción 4 1 1 1 1

22 Formulación de Directivas, Reglamentos, Instructivos y otros de necesidad institucional Permanente Documento 3 0 1 1 1

DIRECCION REGIONAL

1Coordinar, supervisar, evaluar y fiscalizar la ejecución y cumplimiento de políticas,programas, planes, proyectos de infraestructura vial, servicios de transportes ycomunicaciones regional.


2Presentar al Gobierno Regional Informes Ejecutivos de Logros alcanzados para lasAudiencias Públicas.

Permanente DCTO 2 0 0 0 2

3 Implementación de funciones en materia de Comunicaciones Permanente Acción 4 1 1 1 1

4 Aprobar el Plan Operativo Institucional Permanente DCTO 2 1 0 0 1

5 Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones Permanente DCTO 1 1 0 0

6 Aprobar el proyecto de Presupuesto Institucional Anual y elevar al Gobierno Regional Permanente DCTO 1 0 1 0 0

7Aprobar el Cuadro Nominativo de Personal - CNP, Presupuesto Analítico de Personal –PAP.


8Suscribir Contratos, Convenios y Actas en general con Instituciones Públicas y Privadas;y, aprobar bases administrativas, valores referenciales de procesos de selección enrepresentación de la Dirección Regional


9Emitir Resolución Directoral Regional Sectorial, autorizando y resolviendo asuntossectoriales y administrativos


10Aprobar los Estados financieros y presupuestarios de la Dirección Regional y elevarlos alGobierno Regional


11Supervisar los trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico de la Red VialDepartamental


12Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de TV-FM, transferidas por el MTCa la Región Moquegua

Permanente Intervención 14 0 6 6 2

13Monitoreo del Espectro Radioeléctrico en Coordinación y apoyo a la Dirección General deControl y Supervisión de Comunicaciones del MTC.

TemporalEstaciones

Radiodifusoras33 3 10 10 10

14 Recepción de solicitudes de verificación y denuncias en el ámbito regional. Permanente Documentos 13 1 4 4 4

15 Realizar notificaciones en el ámbito regional. Temporal Acción 12 0 4 4 4

16Difundir e informar los procedimientos regulados por la Dirección General deConcesiones en Comunicaciones del MTC.






17Formular y ejecutar proyectos regionales en servicios públicos de telecomunicaciones yde servicios de radiodifusión, en concordancia con los planes regionales.

Temporal Proyectos 2 0 1 0 1

18Difundir e informar los procedimientos regulados por la Dirección General deAutorizaciones en Telecomunicaciones del MTC.


19 Mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas Radio HF Permanente Intervención 1 0 1 0 0

OFICINA DE ADMINISTRACION

1 Balance General F-1 Temporal Formato 1 0 0 0 1

2 Hoja de Trabajo- Balance General F-1 Temporal Formato 1 0 0 0 1

3 Estado de Gestión F-2 Temporal Formato 1 0 0 0 1

4 Hoja de Trabajo contable-Estado de Gestión F-2 Temporal Formato 1 0 0 0 1

5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto F-3 Temporal Formato 1 0 0 0 1

6 Estado de Flujos en Efectivo F-4 Temporal Formato 1 0 0 0 1

7 Hoja de Trabajo de Estado de Flujo en Efectivo Temporal Documento 1 0 0 0 1

8 Anexo explicativo al Estado de Flujo de Efectivo Temporal Documento 1 0 0 0 1

9 Notas Contables Explicativas de los Estados Financieros Temporal Documento 28 0 0 0 28

10 Inmueble Maquinaria y Equipo AF-2 Temporal Formato 1 0 0 0 1

11 Anexo explic. Inmuebles Maquinaria y Equipo AF-2 Temporal Formato 1 0 0 0 1

12 Infraestructura Pública AF-2A Temporal Formato 1 0 0 0 1

13 Depreciación, Agotamiento y Amortización Acumulada AF-3 Temporal Formato 1 0 0 0 1

14 Otras Cuentas del Activo AF-4 Temporal Formato 1 0 0 0 1

15 Provisión para Beneficios soc. y Obligaciones Previs. AF-5 Temporal Formato 1 0 0 0 1

16 Anexo explic. Provisión Beneficios Sociales AF-5 Temporal Formato 1 0 0 0 1

17 Hacienda Nacional Adicional AF-7 Temporal Temporal 1 0 0 0 1

18 Movim.de fondos administra la DNTP AF-9 Temporal Formato 3 0 0 0 3

19 Anulaciones de Giro AF-9A Temporal Formato 1 0 0 0 1

20 Recursos Recibidos del Tesoro Público AF-9B Temporal Formato 2 0 0 0 2

21 Otras Operaciones con la D.N.T.P. AF-9C Temporal Formato 1 0 0 0 1

22 Declaración Jurada AF-10 Temporal Formato 1 0 0 0 1





23 Declaración Jurada de funcionarios responsables, AF-11 Temporal Formato 1 0 0 0 1

24 Transferencias Corrientes Recibidas AF-12 Temporal Formato 1 0 0 0 1

25 Balance de Ejecución Presupuestaria EP-1 Temporal Formato 1 0 0 0 1

26 Estado de Fuentes y Usos de Fondos EP-2 Temporal Formato 1 0 0 0 1

27 Clasificación Funcional del Gasto EP-3 Temporal Formato 1 0 0 0 1

28 Distribución Geográfica del Gasto EP-4 Temporal Formato 1 0 0 0 1

29 Clasificación Funcional de Inversión Pública PI-2 Temporal Formato 1 0 0 0 1

30 Distribución Geográfica Inversión Publica PI-3 Temporal Formato 1 0 0 0 1

31 Balance Constructivo HT-1 dos,tres, varios dígitos Temporal Formato 3 0 0 0 3

32 Elaboración, Análisis de Estados de Cuentas.- Temporal Documento 31 0 0 0 31

33Relación de asientos determinación de resultados al finalizar ejercicio -cierre contab.Nivel Ctas. Divisiones.

Temporal Documento 13 0 0 0 13

34 Control de Obligaciones Previsionales OA-1 Temporal Formato 1 0 0 0 1

35 Contingencias OA-2 Temporal Formato 1 0 0 0 1

36 Gastos de Personal en Entidades Sector Público OA-4 Temporal Formato 1 0 0 0 1

37 Estadística del Personal Entidades Sector Público OA-5 Temporal Formato 1 0 0 0 1

38 Reporte trabaj. Y pensionistas D.L. 20530-19990 OA-6 Temporal Formato 1 0 0 0 1

39 Datos para el registro de contadores del Sector Publico OA-7 Temporal Formato 1 0 0 0 1

40 Conciliación de las Cuentas de Enlace y Anexos Temporal Documento 7 0 0 0 7

41 Conciliación del Saldos del Balance con los Inventarios Temporal Documento 2 0 0 0 2

42 Conciliación y Cierre del Presupuesto - 2009 Temporal Documento 3 0 0 0 3

43 Absolución de observaciones de Auditoría Temporal Documento 2 1 0 0 1

44 Elabora Programa de Actividades Temporal Documento 1 1 0 0 0

45 Elabora Evaluación de Actividades Temporal Documento 4 1 1 1 1

46 Elabora Informes al Director de Administración Temporal Documento 160 40 40 40 40

47 Elabora Memorandum para personal subalterno Temporal Documento 40 10 10 10 10

48 Imprimir el Libro Contable DIARIO Temporal Hojas 760 380 0 0 380

49 Imprimir el Libro Contable MAYOR Temporal Hojas 340 170 0 0 170





50 Llenar Libro de Inventarios y Balances Temporal Hojas 6 3 0 0 3

51 Elaboración Balance de Comprobación Permanente Formato 12 3 3 3 3

52 Elaborar los Análisis de las Cuentas Permanente Documento 96 24 24 24 24

53 Contabilización de las operaciones de Ingresos y Gastos Permanente Expediente 1.600 400 400 400 400

54 Elabora información complementaria operaciones patrimoniales N/C Documento 125 35 30 30 30

55 Imprimir reportes de los saldos de las cuentas Temporal Formato 165 36 42 42 45

56 Elaborar las Ecuaciones Probatorias Anexos 1 y 2 Temporal Documento 24 6 6 6 6

57 Balance de Ejecución de Presupuesto EP-1 Temporal Formato 12 3 3 3 3

58 Estados de Fuentes y Usos de Gastos EP-2 Temporal Documento 12 3 3 3 3

59 Balance General F-1 Temporal Documento 12 3 3 3 3

60 Estado de Gestión F-2 Temporal Documento 12 3 3 3 3

61 Notas Contables Explicativas de los Estados Financieros Temporal Documento 288 72 72 72 72

62 Hoja de trabajo contable Balance General Temporal Formato 12 3 3 3 3

63 Hoja de trabajo contable Estado de Gestión Temporal Formato 12 3 3 3 3

64 Llevar los libros auxiliares estándar de las Cuentas del Balance Temporal Tarjetas 480 120 120 120 120

65 Elaborar el Programa de Actividades Temporal Documento 1 1 0 0 0

66 Elaborar la Evaluación de Actividades Temporal Documento 4 1 1 1 1

67 Elaborar informes al jefe inmediato Temporal Documento 40 10 10 10 10

68Llevar archivo de copias de O/C, O/S, Planillas de Remuneraciones, pensiones, viáticosy otros en orden cronológico y correlativo

Temporal Documento 1.620 405 405 405 405

69 Formulación de comprobantes de pago Permanente Formato 1.400 350 350 350 350

70 Transferencia CCI por toda fuente de financiamiento Permanente Documento 500 100 150 100 150

71 Cartas Orden Permanente Documento 62 15 16 15 16

72 Giro de Cheques por todas las fuentes Permanente Formato 1.200 300 300 300 300

73 Operaciones sin cheque Temporal Documento 12 3 3 3 3

74 Registro, Libro Auxiliar de Bancos (Imprimir del SIAF) Permanente Libros 24 6 6 6 6

75 Registro, Libro Caja Fte. Fto. R.O. y R.D.R.) Permanente Libros 36 9 9 9 9

76 Registrar los Ingresos en la Fase Determinado Permanente Documento 512 127 125 131 129





77 Registrar los Ingresos en la Fase Recaudado Permanente Documento 512 127 125 131 129

78 Elaborar los Recibos de Ingresos Permanente Formato 512 127 125 131 129

79 Girar Recibos Únicos Permanente Formato 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000

80 Efectuar los Depósitos en el Banco de la Nación Permanente Formato 512 127 125 131 129

81 Elaborar la relación de cheques en tránsito Permanente Documento 36 9 9 9 9

82 Elaborar la relación de cheques en Cartera Permanente Documento 36 9 9 9 9

83 Conciliación Bancaria Fte. Fto. Recursos Ordinarios y R.D.R. Permanente Documento 36 9 9 9 9

84 Elaborar Notas de Contabilidad por las Fte. Fto: R.O. Y R.D.R. Permanente Documento 36 9 9 9 9

85 Conciliación de las Cuentas de Enlace Permanente Documento 4 1 1 1 1

86 Formulación del Plan de Trabajo Temporal Documento 1 1 0 0 0

87 Solicitud de Cotización Permanente Formato 120 30 30 30 30

88 Cuadros Comparativos Permanente Formato 60 15 15 15 15

89 Orden de Compra Permanente Formato 500 110 130 130 130

90 Orden de Servicio Permanente Formato 300 75 75 75 75

91 Teléfonos Fijos Permanente Recibo 60 15 15 15 15

92 Teléfono Celular (Incluye RPM) Permanente Tarjeta 132 33 33 33 33

93 Agua Permanente Recibo 60 15 15 15 15

94 Luz Permanente Recibo 48 12 12 12 12

95 Arbitrios Municipales Eventual Formato 6 6 0 0 0

96 Impuesto Predial Eventual Formato 6 6 0 0 0

97 Mantenimiento de Equipos de Oficina Eventual Formato 36 9 9 9 9

98 Mantenimiento de Vehículos Temporal Formato 6 3 0 0 3

99 Embalajes y Fletes Temporal Formato 48 12 12 12 12

100 Alquiler de Inmuebles Temporal Formato 12 3 3 3 3

101 Mantenimiento de Vehículos (Maquinaria) Temporal Formato 6 3 0 0 3

102 Contrato Administrativo de Servicios Permanente Formato 72 18 18 18 18

103 Pago de SOAT Temporal Formato 20 0 0 0 20

104 Capacitaciones Temporal Doc. 8 2 2 2 2





105 Informes Permanente Documeto 300 90 70 70 70

106 Memorándum Permanente Documeto 40 10 10 10 10

107 Codificar Bienes Patrimoniales de acuerdo a catalogo SBN Temporal Registro 58 15 14 15 14

108 Clasificar Bienes Patrimoniales de acuerdo a su naturaleza Temporal Registro 55 13 13 14 15

109 Elaboración de Cargos por Asignación de Bienes en Uso Temporal Formato 90 24 24 24 18

110 Participación en entrega y recepción de cargos y bienes (Actas) Temporal Acción 15 0 7 3 5

111 Informar a SBN s/Inv.de bienes (Rpte.Imp. SIMI ver 30.0) Temporal Formato 25 25 0 0 0

112 Inventario Ambiental de Act. Fijos y Bienes no Depreciables Permanente Doc. 20 20 0 0 0

113 Elab.Informes de Depreciación de Bienes Act. Fijos Cta.33 Permanente Cuadros 15 4 4 4 3

114 Elaborar Inv. de Bienes Activos Fijos y Bienes No Deprec. Permanente Doc. 25 0 0 0 25

115 Formular Cruce de información de Inv.(Anterior/Actual) Permanente Doc. 25 0 0 0 25

116 Elaboración Papeletas de salida de bienes Permanente Doc. 60 15 15 15 15

117 Elaboración papeletas de desplazamiento de bienes Permanente Doc. 12 3 3 3 3

118 Pedido Comprobante de Salida Permanente Formato 860 200 220 220 220

119 Tarjeta Existencia Valorada Almacén Permanente Tarjeta 420 105 105 105 105

120 Control visible de Almacén Permanente Cuadro 420 105 105 105 105

121 Saldos en Existencia por Fuentes de Financiamiento Permanente Cuadro 24 6 6 6 6

122 Movimiento de Órdenes de Compra por Fte. de Fto. Permanente Cuadro 24 6 6 6 6

123 Movimiento de Ordenes de Servicio por Fte. de Fto. Permanente Cuadro 24 6 6 6 6

124 Resumen de Órdenes de Compra Permanente Cuadro 24 6 6 6 6

125 Resumen del Movimiento de Almacén Permanente Cuadro 24 6 6 6 6

126 Consolidado General del Movimiento Mensual Permanente Cuadro 24 6 6 6 6

127 Coordinar y Participar en las Reuniones de trabajo. Permanente Acción 48 12 12 12 12

128 Actualizar, Ordenar y Supervisar los Legajos del personal. Permanente Acción 12 3 3 3 3

129Participar en la Formulación del Presupuesto del personal de conformidad con el númerode Plazas.


130 Formular, Coordinar y Evaluar el Plan Operativo Institucional. Permanente Documento 1 0 0 0 1

131 Absolver consultas relacionadas a Procesos Técnicos de Pers. Permanente Acción 24 6 6 6 6





132Llevar el Control de los Permisos y/o Licencias, Comisiones de Servicio y Autorizacionesde Vacaciones.


133 Elaboración de Planillas del Personal Activo. Permanente Planilla 24 6 6 6 6

134Coordinar la información acerca del costo de las Planillas de Pago en la formulación delPresupuesto


135Recibir, controlar y archivar la documentación que se presenta para la formulación dePlanillas, tales como descuentos (préstamos, faltas y tardanzas, etc.), judiciales,beneficios sociales y liquidaciones, etc.


136 Elaboración Planillas de Pago Aportes Previsionales a las AFP. Permanente Planilla 48 12 12 12 12

137Cumplir con las Resoluciones de Inclusión y exclusión de personal de las Planillas deRemuneraciones, por designación, contrato, cese o fallecimiento.


138Elaboración de Cuadros con información sobre el pago de Remuneraciones e incentivosen general.


139 Elaboración de Boletas de Pago del Personal Activo. Permanente Documento 720 180 180 180 180

140Elaboración de Planillas para pagos de por tiempo de servicios, bonificacionesespeciales, incrementos, subsidios y otros.

Permanente Planilla 12 3 3 3 3

141Participar en reuniones de coordinación y trabajo técnico normativas y equipos detrabajo.


142 Verificación de Calendario de Compromisos para el pago de remuneraciones Permanente Acción 12 3 3 3 3

143 Realizar los compromisos correspondientes a la Planilla de Remuneraciones en el SIAF. Permanente Acción 24 6 6 6 6

144 Elaborar la Declaración de la Planilla Electrónica PDT 601 - Remuneraciones. Permanente Acción 12 3 3 3 3

145 Actualización del Programa PDT - 601 Permanente Acción 4 1 1 1 1

146 Elaboración del formato de información mensual a la ONP de acuerdo a la Ley 28449 Temporal Acción 12 3 3 3 3

147 Elaboración del formato de información mensual de CTS. Permanente Acción 12 3 3 3 3

148 Atender y absolver consultas del personal activo. Permanente Acción 48 12 12 12 12

149Elaboración y actualización de Directivas lineamientos y normas técnico Adm. referidas alos procesos de gestión del personal

Eventual Acción 2 1 0 0 1

150Coordinar la Formulación y modificación de normas aplicables a procedimientos técnicosdel registro Personal (Legajo Personal)

Eventual Acción 2 1 0 1 0





151Coordinar los Procesos de Capacitación y Selección del Personal. Progresión en lacarrera administrativa.


152Informar sobre Acciones de desplazamiento de Personal como designación, rotación,reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicio, transferencia, ceses yde personal.


153 Elaborar los Certificados de Trabajo Temporal Doc. 4 1 1 1 1

154Elaborar documentos técnicos relacionados a las actividades de registro de personal querequieran las diferentes dependencias.

Eventual Documento 24 6 6 6 6

155 Asignar Código de acuerdo a su condición laboral de trabajo ( nombrado y contratado) Eventual Acción 4 1 1 1 1

156Registrar en los legajos Personales y en la Base de datos las Resoluciones,desplazamientos y toda acción de personal.


157Actualizar los Legajos de Personal verificando que se haya realizado la debidaorganización. Foliado y archivado en Orden alfanumérico (Código) de manera que sepermita una rápida identificación.


158Validar la Información consignada en las fichas de personal con los legajoscorrespondientes

Temporal Accion 30 0 10 10 10

159Custodiar los legajos personales tomando las precauciones necesarias contra riesgo dehumedad y posibles incendios


160 Absolver Consultas relacionadas con la gestión de personal Permanente Acción 12 3 3 3 3

161Elaboración de informes Escalafonarios del Personal de la Dirección Reg. de Transp. yComunicaciones

Eventual Doc. 12 3 3 3 3

162Elaborar los reportes mensuales de incremento y disminución de personal Nombrado yContratado por Actividad

Eventual Doc. 3 0 1 1 1

164 Participar en la Formulación del Plan Operativo Institucional Temporal Documento 1 0 0 0 1

165Controlar la Asistencia y Permanencia del personal nombrado y contratado de laDirección Regional

Permanente Acción 18.720 4.680 4.680 4.680 4.680

166 Elaborar Papeletas de salida P/el personal Nombrado y contratado Permanente Documento 720 180 180 180 180

167Elaborar Documentos Técnicos relacionados a actividades del registro de control deasistencia y permanencia de trabajadores.

Permanente Doc. 60 15 15 15 15

168Elaborar las Papeletas de Vacaciones de acuerdo al Rol vacacional aprobado medianteResolución Directoral






169Elaborar Papeletas de Autorización para trabajo fuera del horario normal yAutorizaciones de permiso


170 Elaborar Fichas de Record de Asistencia del Personal Permanente Documento 60 0 0 0 60

171 Atender y Absolver las consultas efectuada del Personal Permanente Acción 60 15 15 15 15

172 Las demás funciones que asigne el Jefe de Recursos Humanos Permanente Acción 120 30 30 30 30

OFICINA ASESORIA JURIDICA

1Proyectar la resolución correspondiente frente a un recurso impugnatorio, quejas ynulidades


2 Proyectar contratos, convenios y addemdum por requerimiento de la Dirección Regional Eventual Documento 80 20 20 20 20

3 Elaborar informes, conteniendo la opinión legal Permanente Documento 360 90 90 90 90

4Redactar demandas, denuncias, contestaciones, subsanaciones, apelaciones,aclaraciones y demás actos procesales pertinentes para impulsa los procesos judiciales

Permanente Expediente 200 50 50 50 50

5Redacta proyectos de memorándum, cartas y oficios a fin de impulsar el procedimientoadministrativo


6Absolución de consultas cuando existe incertidumbre, divergencia o discrepancia en laaplicación de una norma.

Eventual Documento 60 15 15 15 15

7Recopilar, sistematizar, difundir y archivar las normas legales extraídas del diario oficialEl Peruano", en materia de transportes y las que resulten de interés de la institución


8Remitir al Procurador Público del MTC Lima los documentos ingresados por mesa departe de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

1 Elaboración de Planillas del Personal Pensionista. Permanente Mes 12 3 3 3 3

2Cumplir con las Resoluciones de Inclusión y exclusión de personal de las Planillas deRemuneraciones o Pensiones; por designación, contrato, cese o fallecimiento.


3Elaboración de Cuadros con información sobre el pago de Remuneraciones, pensiones eincentivos en general.


4 Elaboración de Boletas de Pago del Personal Pensionista. Permanente Documento 195 45 50 50 50

5 Atender expedientes de nivelación de pensiones. Temporal Acción 8 2 2 2 2

6 Verificación de Calendario de Compromisos para el pago de pensiones. Permanente Acción 12 3 3 3 3

7 Realizar los compromisos correspondientes a la Planilla de Pensiones en el SIAF. Permanente Acción 12 3 3 3 3





8 Atender y absolver consultas del personal activo y personal pensionista. Permanente Acción 48 12 12 12 12

9 Coordinar la Emisión de entrega de Carnet de los Pensionistas. Temporal Documento 74 35 0 0 39

FUENTE: Oficio N° 348-2012-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.01 (20.MAR.2012).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO

N° ACTIVIDADES OPERATIVAS TIPO ACTIV

META ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL

RESPONSABLEUND. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM III

TRIMIV

1 Transferencia de documentación de instituciones públicas Metro Lineal 5 5 Dirección y DAH

2 Incremento de Biblioteca con libros donados Unidad 6 2 2 2 Dirección y DAH

3 Incremento de fondos fotográficos significativos de Moquegua Unidad 40 10 10 20 Dirección y DAH

4 Ampliación de fotos a tamaño A4 para exposiciones Unidad 40 20 20 Dirección y DAH

5 Incremento de Hemeroteca con revistas y periódicos Unidad 20 5 10 5 Dirección y DAH

6 Clasificación de documentación de acuerdo al fondo documental al que pertenece Metro Lineal 10 5 5 DAH

7 Ordenación de documentos en forma cronológica, numérica o alfabética Legajo 450 50 200 200 DAH

8 Codificación de documentación para identificar las unidades de archivamiento Legajo 200 50 75 75 DAH

9 Identificación de características externas e internas de los documentos Ficha digital 600 150 150 150 150 DAI

10Elaboración de índices informáticos de documentos para facilitar la búsqueda de losdocumentos

Expediente 8000 2000 2000 2000 2000 DAI

11 Elaboración de catálogos del fondo judicial Unidad 2 2 Dirección y DAH

12 Impresión de catálogos terminados en 2011 Unidad 4 2 2 Dirección y DAH

13Selección de documentos de valor temporal, que hayan cumplido el período de retenciónen cumplimiento de Directiva 006-86-AGN-DGAI.

Metro Lineal 145 145 DAH

14 Limpieza técnica de documentación existente en caja y estantes Fojas 2000 500 500 500 500 DAI Area Conservación

15Encadernación y empaste de libros y expedientes cuyas cubiertas estan deterioradas porel uso y tiempo

Libro/Exped. 6 2 2 1 1 DAI Area Conservación

16 Restauración de documentos importantes deteriorados para su preservación Documento 100 25 25 25 25 DAI Area Conservación

17 Exposición documental Evento 4 1 2 1 Dirección, DAH, DAI

18 Audiciones radiales Evento 40 10 10 10 10 Dirección

19 Artículos históricos Artículo 20 5 5 5 5 Dirección y DAH

20 Boletines Boletín 1 1 Dirección y DAH

21 Autógrafas Hoja firmada 1 1 Dirección y DAH

22 Servicios notariales Solicitud 300 75 75 75 75 DAI




RESPONSABLEUND. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM III

TRIMIV

23 Servicios históricos Consulta doc. 20 5 5 5 5 DAH

24Supervisión a los archivos centrales y periféricos de las instituciones públicas de laregión Moquegua, para constatar avances en su organización mas eficiente, segúnnormas archivísticas.

Supervisión 40 20 20 Dirección, DAH, DAI

25 Asesoramiento al personal archivero de las instituciones públicas de la región Actividad 40 20 20 DAH

26 Fotocopiado y difusión de normas archivisticas Norma legal 50 20 20 10 DAH

27 Cursos de capacitación al personal de archivos centrales y periféricos Curso 4 1 1 1 1 Dirección y DAH

28 Elaboración del POI 2012 Documento 1 1 Dirección

29Supervisión de labores técnicas archivísticas en el archivo histórico e intermedio delArchivo Regional Moquegua

Informe 4 1 1 1 1 Dirección

30 Actualización del inventario de bienes fisicos y culturales del ARM Inventario 1 1 Administración

31 Racionalización del uso de materiales de oficina O/C y O/S 4 1 1 1 1 Dirección

32 Verificación del avance de la construcción del módulo prefabricado Visita campo 8 8 Dirección

33 Verificación del gasto presupuestal por partidas y saldos existentes Cuadro gasto 12 3 3 3 3Dirección y

Administración

34 Gestión del saneamiento legal del terreno propio para la DRAM Oficio 16 4 4 4 4 Dirección

35 Control de la recaudación y depósito de RDR institucional Aux. estándar 12 3 3 3 3Dirección y

Administración

FUENTE: Oficio N° 012 y 067-2012-DRARCH-MOQ (13/ENE.15/MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR

Nº OBJETIVO ESTRATEGICO/ACTIVIDADE DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDADTIPOACT.


UND. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

DIRECCION DE TURISMO

I DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

1.1PROPUESTA DE REFORMULACION DE POLITICAS Y SU APLICACIÓN PARAEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA, PROPONER Y DECLARARZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO (1,3 Y 7)

ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DEDESARROLLO Y DECLARATORIA DE 01ZONA DE DESARROLLO TURISTICOPRIORITARIO(TIXANI)

PROPUESTA 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

1.2

EMITIR OPINION SOBRE PROGRAMA DE INVERSIONES Y SU EJECUCIONREGIONALES Y LOCALES EN MATERIA TURISTICA E IDENTIFICACION DEALTERNATIVAS DE INVERSION Y DE CIRCUITOS TURISTICOS EN ELAMBITO REGIONAL (1,2,4,16)

04 INFORMES: RUTA DEL PISCO,RUTADEL TIXANI

INFORMESTECNICOS

4 1 1 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

1,3 INVENTARIO Y JERAQUIZACION DE RECURSOS TURISTICOS(1)PROVINCIA DE ILO Y GENERALSANCHEZ CERRO

INFORMESTECNICOS

2 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

1,4SUPERVIZAR Y TENER ACTUALIZADO LOS DIRECTORIOS DE LOSPRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS(10)

SUPERVISION DEL 30 % DEESTABLECIMIENTOS HOSPEDAJE ENLAS TRES PROVINCIAS. DIRECTORIOSACTUALIZADOS

INFORMESTECNICOS

4 1 1 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

1,5DESARROLLAR CAPACIDADES EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOSTURISTICOS.(13)

03 CURSOS TALLERES DE BUENASPRACTICAS

CURSOS 3 1 2DIRECCIÓN

DE TURISMO

1,6CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUEPRESTAN SERVICIOS TURISTICOS(5)

ATENDER EL 100 % DE LASSOLICITUDES POR EL EMPRESARIADO

INFORMESTECNICOS

2 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

1,7INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEFLUJOS TURISTICOS.(3)

02 REUNIONES CONESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJEEMISION DE DIRECTIVA

REUNIONES 3 1 2DIRECCIÓN

DE TURISMO

BOLETIN ESTADISTICO ANUAL DEL FLUJO DE ARRIBOS DE VIAJEROS(1) 01 BOLETIN ANUAL BOLETIN 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

IIDESARROLLAR UNA CULTURA TURÍSTICA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL VISITANTE; E IMPULSE VALORES PARA LA BUENA PRACTICA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TURÍSTICOS.





UND. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

2.1 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TURISTICA (8)

03 ACTIVIDADES CON EL SECTOR DEEDUCACION. ESTABLECER UNA REDVIRTUAL DE COMUNICACIÓN CONESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTOSECUNDARIA.

ACTIVIDADES 3 1 2DIRECCIÓN

DE TURISMO

2,2 ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO (1,4,8,9,13,14,15,16) DIVERSAS ACTIVIDADESDIVERSAS

ACTIVIDADES1 1

DIRECCIÓNDE TURISMO

2,3CAMPAÑA SOBRE SENSIBILIZACION SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE(9)

02 CAMPAÑAS CON EL SECTOREDUCACION Y EL GOBIERNO REGIONALDE MOQUEGUA

CAMPAÑAS 2 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

IIIFORTALECER LAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA ACTIVIDADTURÍSTICA.

3.1 REUNIONES DE TRABAJO GREMIOS( REACTIVACION DE GREMIOS)(13) 04 REUNIONES REUNIONES 4 1 1 1 1DIRECCIÓN

DE TURISMO

3.2DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON GOBIERNOS LOCALES Y EL SECTOREDUCACION PARA EL TRABAJO DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOSTURISTICOS, LA PROMOCION Y LA CULTURA TURISTICA.(12,15)

03 ACTIVIDADES DE PROMOCION CONGOBIERNOS LOCALES, LABORCONJUNTO PARA EL INVENTARIO DEATRACTIVOS TURISTICOS. 03ACTIVIDADES CON EL SECTOREDUCACION

ACTIVIDADES 3 1 2DIRECCIÓN

DE TURISMO

IVINCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA DEMANDA DEL TURISMO RECEPTIVO E INTERNO; A FIN DE GENERAR MAYORES INGRESOS Y UNA ADECUADA REDISTRIBUCIÓN EQUITATIVA EN

LA REGIÓN.

4.1 ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO(15)

04 ACTIVIDADES: 02 ACTIVIDADES PARAPROMOVER EL TURISMO INTERNO Y 02ACTIVIDADES PARA PROMOVER ELTURISMO RECEPCTIVO

ACTIVIDADES 4 1 1 2DIRECCIÓN

DE TURISMO

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

OFERTA EXPORTABLE

ILOGRAR UNA OFERTA ESTRATEGICAMENTE DIVERSIFICADA CON SIGNIFICATIVO VALOR AGREGADO, CALIDAD Y VOLÚMENES QUE PERMITAN TENER PRESENCIA COMPETITIVA EN LOS

MERCADOS INTERNACIONALES

1,1 Gestión de Cursos de Capacitación en BPM en Aceituna, Palta o Vid. Cursos de Capacitación Documento 2 1 1D.COM.EXT. -MI EMPRESA

MERCADOS





UND. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

II. DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA PRESENCIA DE LAS EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PERUANOS EN LOS MERCADOS DE DESTINO PRIORIZADO

2,1Identificar oportunidades comerciales mediante el uso de herramientas deinteligencia comercial con apoyo de PROMPERU

Elaborar fichas técnicas Documento 2 1 1 D. COM. EXT.

2,2Promocionar los principales productos con oferta Exportable de la Región eneventos de carácter Nacional e Internacional

Participación Eventos Actividades 3 1 1 1D. COM. EXT.- MINCETUR

2,3Difundir información de la demanda externa para diversificar oferta exportable paraagro y productos artesanales.

Elaboración de Boletines Documento 4 1 1 1 1 D. COM. EXT.

2,4Promoción de Productos con Oferta Exportable de la Región en pagina Web con elapoyo de PROMPERU

Subir información Documento 3 1 1 1 D. COM. EXT.

2,5Diseñar Programa de obtención continúa de información de mercados yabsolución de consultas sobre Comercio Exterior.

Ficha Consulta Ficha 10 2 2 3 3 D. COM. EXT.

III CULTURA EXPORTADORA

3,1Programa de capacitación para docentes e inclusión en la currícula de Colegios eInstitutos el Curso de Comercio Exterior

Capacitaciones y Monitoreo Documento 4 1 1 1 1D. COM. EXT.

- UGEL

3,2Desarrollo del Programa de Capacitación Interinstitucional "Jueves delExportador".

Desarrollo de eventos Documento 16 2 4 5 5 D. COM. EXT.

3,3Propiciar campañas de divulgación de experiencias exitosas en coordinación conlos gobiernos locales e instituciones.

Nº de campañas Documento 2 1 1 D. COM. EXT.

FACILITACIÓN DE COMERCIO

IVDISEÑAR E INSTALAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES ADECUADOSPARA EJECUTAR SOSTENIDAMENTE LA ESTRATEGIA EXPORTADORAREGIONAL

4,1 Actualización del PERX Moquegua Contratación Consultor Documento 1 1 D. COM. EXT.

4,2 Identificación y Priorización de 01 Mesa de Producto Elaboración de un POP´s Documento 2 1 1

CONTAR CON UN MARCO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE MECANISMOS EFICACES DE FACILITACION DE COMERCIO EXTERIOR, FOMENTE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA YPERMITA EL ACCESO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÍON FÍSICA Y FINANCIERA EN MEJORES CONDICIONES

4,3 Diseño de Plan Operativo Anual PERX Sofware y Monitoreo del mismo Monitoreo Actividades 2 1 1 D. COM. EXT.

4,4Organizar y Participar con Empresarios y Productores Agrarios en EventosNacionales e Internacionales referidos a Comercio Exterior

Nº eventos y participantes Documento 3 1 1 1 D. COM. EXT.

4,5Difundir instrumentos Financieros y herramientas de gestion financieras a nivel deasociaciones y de micro y pequeñas empresas

Nº difusiones a MYPES Documento 2 1 1 D. COM. EXT.





UND. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

DIRECCION DE ARTESANIA

AFORMULAR, APROBAR, EJECUTAR, EVALUAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO DE ARTESANÍA, EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA

GENERAL DEL GOBIERNO Y LOS PLANES SECTORIALES.

A.1 Diagnostico situacional de la actividad artesanalPresentación del Diagnostico Situacional dela actividad artesanal a entes involucradospúblicos y privados.

AT Documento 1 1D. Artesanía,

Ing. OscarMorón

A.2Reglamentación de COREFARM -Consejo Regional de Fomento ArtesanalMoquegua.

Reuniones: elección de junta directiva,propuestas, elaboración de plan de trabajo.

AT Reunión 2 1 1

D. Artesanía,Promtor deArtesanía y

G.D.E.

A.3 Plan Estratégico Nacional de Artesanía -PENDARPresentación del Plan Estratégico Nacionalde Artesanía a Nivel Regional conparticipación de MINCETUR

AT Taller 1 1MINCETUR yD. Artesanía,

B PLANIFICAR CONCERTADAMENTE Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES

B-1 Plan Operativo anualElaboración propuesta de Plan OperativoAnual Institucional a nivel Regional

AT Documento 1 1 D .Artesanía.

B-2 Plan Estratégico Regional de artesaníaElaboración de una propuesta del PlanEstratégico Regional de Artesanía

AT Taller 3 1 1 1D .Artesanía,Promotor de

Artesanía

CFOMENTAR Y DESARROLLAR PROYECTOS, PROGRAMAS U OTROS MECANISMOS PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA REGIÓN

CON LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

C-1Fortalecimiento a Asociaciones de Artesanos en asociatividad, Estudio deMercado y Economía Solidaria a nivel Regional.

Talleres de sensibilización en temas deasociatividad y mercado con institucionesaliados .(CEOP ILO, e instituciones Públicasy privadas).

AP Talleres 3 1 1 1D .Artesanía,CEOP-ILO.

C.2 Propuestas de convenios con aliados estratégicosDocumento de formalidad a los acuerdostomados con aliados estratégicos einstituciones públicas y privadas.

AT Convenios 2 1 1

D. Artesanía,Instituciones

involucrados ,y DNA (RaulCastañeda)

DPROMOVER EL DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALESORIENTADOS A LA EXPORTACIÓN Y AL MERCADO TURÍSTICO.





UND. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

D-1Producto innovado desarrollado para el mercado turístico y mercado interno yexterno.

Acciones a desarrollar a través de asistenciaTécnica, que permita desarrollar productosinnovados con identidad cultural deproductos utilitarios y souvenir.

AT Talleres 2 1 1D .Artesanía,promotor de

Artesanía

ESUPERVISAR Y EVALUIAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANALY LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOSESPECÍFICOS.

E-1Orientación sobre la aplicación de las políticas y normas específicas en el

desarrollo de la actividad artesanal.

Asesoramiento y orientación de la actividadartesanal a gremios de la RegiónMoquegua.

AT Reuniones 5 1 1 2 1D .Artesanía.Promotor de

Artesanía

FFOMENTAR Y AUTORIZAR FERIAS Y EXPOSICIONES REGIONALES, ASÍ COMO DECLARAR EVENTOS DE INTERÉS ARTESANAL ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA

DE LA REGIÓN

F-1 Ferias LocalesActividad de promoción de la actividadartesanal a nivel local (Provincias).

AT Ferias 6 1 2 2 1D .Artesanía,Promotor de

Artesanía

F-2 Ferias RegionalActividad de promoción de la actividadartesanal a nivel Regional

AT Ferias 2 1 1Promotor de

Artesanía y D.Artesanía.

F-3 Participación en Feria NacionalParticipación en exposición venta deartesanías .

AT Participación 1 1D .Artesanía,Promotor deArtesanía.

GFOMENTAR Y PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOSPRODUCTORES ARTESANALES Y FORTALECIMIENTO GREMIAL EN LAREGIÓN.

G.1Reuniones para fomentar y promover la organización, formalización yfortalecimiento gremial de los artesanos.

Reuniones y coordinación que permitafortalecer la gestión de los artesanos.

AP Reuniones 4 1 1 1 1

Promotor deArtesanía, D.Artesanía einvolucrados

G.2 Directorio de asociaciones organizadosActividad que permita recabar informaciónsobre los gremios organizados

AT Padrón 2 1 1Promotor de

Artesanía

G.3 Actualización de directorio de Artesanos FormalizadosActividad que permita recabar informaciónsobre los artesanos formalizados.

AP Directorio 2 1 1Promotor de

Artesanía

H PROPICIAR LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, RESCATE Y DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL ARTESANAL EN LA REGIÓN.





UND. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

H-1 Curso de capacitación para preservar y rescatar técnicas tradicionales

Esta actividad se desarrollará con lafinalidad de mejorar sus diseñospreservando y rescatando técnicastradicionales.-

AT Curso 2 1 1Promotor deArtesanía, D.Artesanía.

H-2 Rescate y puesta en valor de diseños culturales de la Región Moquegua.Concursos que rescate las técnicas deproducción tradicional artesanal.

AT Concurso 1 1Promotor deArtesanía, D.Artesanía.

H-3 Incentivo al desarrollo artesanal"Dia del Artesano"Reconocimiento de acuerdo a lanormatividad vigente.

AT Reconocimientos 1 1Promotor deArtesanía, D.Artesanía.

IPROMOVER MECANISMOS E INSTRUMENTOS, PARA EL DESARROLLO DELA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA REGIÓN, VINCULADOS A LA ACTIVIDADTURÍSTICA.

I.1 Promoción en eventos culturales de productos de artesanía.Promoción de productos artesanales conexposiciones dentro y fuera de la Región.

AP Actividad 2 1 1

Promotor deArtesanía, D

.Artesanía, D.de Turismo

I.2 Promoción de ArtesaníaPromoción de artesanía a través boletinesinformativos, notas de prensa

AP documentos 4 1 1 1 1Promotor deArtesanía, D.Artesanía.

I.3 City tour de ArtesaníaVisita a Asociaciones de artesanía enactividad

AT Actividad 1 1

Promotor deArtesanía, D

.Artesanía y D.de Turismo

JIDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN, DIFUNDIR Y PROMOVER EL CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN, APROVECHANDO SUS

VENTAJAS COMPARATIVAS Y PROMOVIENDO LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS.

J-1Información de tendencias y diseños del mercado actual en la actividad deartesanía

Charlas informativas para una visión deproducción en función de diseños.

AT Charlas 2 1 1Comercio

Exterior y D.de Artesanía

J-2Edición de folletos y catálogos que promuevan la venta de los productosartesanales.

Actividad que permita la difusión de losproductos desarrollados por los artesanoslistos a la comercialización.

ATFolletos ycatálogos

1 1 D .Artesanía.





UND. MED. CANT.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

J-3Elaboración de muestras de artesanía de la Región para su exhibición y búsquedade mercado.

Actividad que pretende recabar de todos losartesanos muestras propias de la Regiónpara ser expuestas en eventos ypromocionadas en la Institución.

P Eventos 2 1 1Promotor deArtesanía, D.Artesanía.

KFOMENTAR LA INNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y LA FORMACIÓN DE ARTESANOS DESARROLLANDO INSTRUMENTOS QUE POSIBILITEN LA GENERACIÓN Y EL ACCESO

DE LAS EMPRESAS ARTESANALES DE LA REGIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS.

K.1 Programa de CalidadActividad que permita reconocer latecnología necesaria para desarrollar conestándares de calidad para exportación.

T Taller 1 1D .Artesanía y

ComercioExterior.

K.2 Insertar nuevos artesanos para la producción artesanal en la Región- Talleres de sensibilización T Talleres 3 1 1 1 D .Artesaanía.

K.3 Talleres de capacitación Técnico productivoActividad que permita desarrollarhabilidades y destrezas en artesanos, paraobtener productos con calidad.

T Talleres 1 1Promtor de

Artesanía, D.Artesanía.

LPROMOVER LA CALIDAD, LA PRODUCTIVIDAD, EL VALOR AGREGADO, LAIMAGEN Y LA DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES DE LAREGIÓN.

L-1Cursos de capacitación para promover, la calidad y productividad, de productosartesanales

Actividad que permita desarrollarcapacidades en los artesanos relacionada aelementos necesarios para una adecuadacomercialización en las tres Provincias.

P Taller 3 1 1 1DNA (DimasMelgar), D.Artesanía.

L-2 Charlas informativasCharlas en Temas de mercado exteriorpara la actividad de productos de artesanía

AT Charlas 2 1 1Comercio

Exterior y D.Artesanía.

FUENTE: Oficio N° 158-2012-GR.M/DIRCETUR.MOQ (15.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Nº META/ACTIVIDAD DESCRIPCIONTIPOACT.


U. MED. CANT TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1 Representar a la Dirección RegionalRepresentar a la Dirección ante organismos, entidadespúblicas y privadas, nacionales e internacionales

P Acción 8 2 2 2 2 Dirección

2Orientar y supervisar las actividades de los órganosbajo su dependencia

Orientar y monitorear la marcha institucional P Informe 12 3 3 3 3 Dirección

3Formular, aprobar y evaluar los planes y políticassectoriales

Orientar y monitorear los planes y políticas sectoriales enconcordancia con las políticas y planes regional ynacional

PResoluciónRegional

4 1 1 1 1 Dirección

4Cumplir y hacer cumplir las normas legalesrelacionadas con el sector

Velar por el cumplimiento de las normas legalesrelacionadas con la gestión sectorial para el desarrolloregional


5Otorgar títulos de concesiones mineras, beneficio, laborgeneral y transporte minero, así como aprobar susmodificaciones de la PM y MA

Consiste en ejecutar el procedimiento ordinario minero,desde el inicio del petitorio hasta el otorgamiento del títulode concesión a través de Resolución Directoral

PResoluciónRegional

20 5 5 5 5 Dirección

6Presentar la memoria anual a las instanciascorrespondientes

Elevar y presentar la memoria anual a la DirecciónRegional ante las instancias que corresponda

P Informe 1 1 Dirección

7

Ejecutar y/o supervisar los proyectos de inversiónpública inherentes al sector energía y minas que seanaprobadas y financiados por el Gobierno Regional opor otra entidad

Vigilar el cumplimiento de los proyectos de inversiónpública inherentes al sector

P Acción 3 1 1 1 Dirección

8 Gestionar la cooperación y apoyo para la institución

Proponer a los organismos del sector público y privadoproyectos de inversión para el financiamiento y ejecuciónque promuevan el desarrollo de las actividades mineroenergéticas en la región


9Elaborar, registrar y distribuir documentos de gestiónadministrativa

Digitar e imprimir P Documento 420 105 105 105 105 Secretaría

10 Recepción de documentos externos e internos Recepción, registro, distribución y control de archivo P Registro 1400 350 350 350 350 Secretaría

11 Registro y codificación de material cultural Recepción, codificación y archivo de libros culturales P Registro 8 2 2 2 2 Secretaría






12 Asesorar e informar aspectos jurídicos - legales

Asesora e informa a la Dirección Regional aspectosjurídicos legales que afectan el funcionamiento ydesarrollo de la institución, recomendando las accioneslegales para los intereses de la institución.

T Acción 5 1 2 1 1 Asesoría Legal

13 Absolver consultas legales que les sean solicitadasEmitir opinión legal sobre normas, procedimientos,aspectos operativos del sector


14Elaborar proyectos de dispositivos legales regionalesreferidos al sector.

Proponer proyectos de dispositivos legales regionales delsector para actualizar las exigencias nacionales.

P Acción 2 1 1 Asesoría Legal

15 Proyectar, revisar y visar documentos variosProyectar, revisar y visar los contratos, convenios, oficios,resoluciones de la Dirección Regional.

P Acción 100 20 25 25 30 Asesoría Legal

16Expedir normas legales mediante informe legal en losdistintos procedimientos mineros, energéticos yadministrativos del sector.

Dictaminar con informe legal y absolver consultas legalesy administrativos de las diferentes dependencias de laDirección Regional de Energía y Minas.


17Compendiar la legislación relacionada con lasactividades propias del sector.

Recopilar, evaluar, compendiar sistemáticamente ydifundir la legislación relacionada con las actividadespropias del sector.


18Ejecutar acciones en el campo jurídico legal quedisponga la Dirección

Iniciar acciones administrativas, civiles y penales quecorresponda para resguardar intereses institucionales


19Gestionar programas de capacitación para el personalde la institución

Cursos, seminarios, etc, para la participación del personalde la entidad

T Curso 1 1 Of. Administración

20Elaborar planilla de remuneraciones, información PDT,cuotas patronales, planillas AFPs, boletas de pago, etc.

Del personal nombrado y contratado de la DREM ycompromisos en el SIAF - SP.

P Acción 12 3 3 3 3 Of. Administración

21 Gestionar programas de asistencia médica y socialAsistencia médica y social a los trabajadores de laDREM.M

T Acción 1 1 Of. Administración

22Elaboración de documentos como Ordenes de Compray de Servicios, Cotizaciones, Cuadros comparativos,PeCoSas, Comprobantes y Recibos de Ingreso

Elaboración e Impresión de documentos por toda fuentede financiamiento







23Control Presupuestal de los compromisos del mes éIngreso de los mismos al SIAF-SP

Se realiza la rebaja de los compromisos (ordenes de:Compra, Servicio, Planillas de Viáticos), con VºBº decontrol presupuestal DREM.M., ejecutando la Fase deCOMPROMISO aprobado ésta fase se ingresa la Fase deDEVENGADO para su VºBº y entrega a Tesorería para lafase de GIRO y posterior Pago con Cheque y/o Abono enCuenta Corriente Interbancaria del proveedor


24 Pago Oportuno a Proveedores

Aprobado en el SIAF-SP (fase giro) se efectúa de maneraautomática el pago mediante abono en cta. Cte. Delproveedor (CCI), imprimir constancia de pago vía CCIpara la contra entrega de Bs y Ss.


25Depósito por concepto Transferencia de SaldosPresupuestales a la Cta. Cte del CAFAE DREM.M

Depósito Transferencia de Saldos Presupuestales a laCta. Cte del CAFAE DREM.M ( papeleta depósito en elBanco de la Nación)


26

Elaborar Planilla, Comprobante de Pago, Carta Ordenpara el Abono de la Cta. Cte.a la cta individual de cadaservidor y correspondiente pago a los servidores delCAFAE DREM.MM.

Elaboración e Impresión de Carta Orden (Abono a la Cta.De Ahorros Individual del personal de la DREM.M.) alBanco de la Nación, Impresión de Planillas yComprobante de Pago de CAFAE-DREM.M del personalde la DREM.M.

AP Acción 12 3 3 3 3 Of. Administración

27Elaborar un sistema de Gestión AdministrativoIntegrado

Contar con un Sistema Administrativo (Logística, Planillasde Personal)

T Software 1 1 Of. Administración

28 Inventario Físico-ambiental sistematizadoContar con un Sistema de Inventario de Bienes Muebles eInmuebles de la DREM.M.

T Software 1 1 Of. Administración

DIRECCION DE MINERIA

1 Plan Anual de Fiscalización MineraElaborar la Programación Anual de la FiscalizaciónMinera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal,estimar recursos y costos.

P Resolución 1 1 0 0 0Fiscalización

Minera

2Fiscalización de la Pequeña Minería y MineríaArtesanal

Ejecutar acciones de control del cumplimiento deobligaciones de la normatividad y en aspectos deseguridad e higiene minera, a los titulares de la actividadminera.

P Informes 5 1 2 1 1Fiscalización

Minera






3 Inspecciones Mineras

Comprende acciones para detectar y determinar elcumplimiento de todas las obligaciones con el estado delos Titulare de Derechos Mineros, resolver denunciascontra titulares Mineros, Inspección a extracción ilícita demineral.

P Informes 36 8 8 8 8Fiscalización

Minera

4Fomentar y orientar la formalización de la PequeñaMinería y Minería Artesanal

Orientar y desarrollar campañas de difusión para los quevienen desarrollando actividades mineras en la condiciónde informales, cuenten con un derecho minero y puedangozar de los beneficios que otorga la Ley deFormalización y Promoción de la Pequeña Minería yMinería Artesanal

P Acciones 12 3 3 3 3Fiscalización

Minera

5 Certificado de Operación MineraEvaluación del expediente para otorgar el Certificado deOperación Minera a los titulares mineros de PPM y PMA,para la Adquisición de explosivos y accesorios.

P Certificado 2 1 0 0 1Fiscalización

Minera

6 Autorización de Inicio de Operaciones Mineras

Evaluación del expediente de titulares mineros de lapequeña minería y minería artesanal, para el inicio deactividades de exploración y explotación de lasconcesiones metálicas y no metálicas. Incluye laAprobación del Plan de Minado de Canteras.

P Resolución 4 1 1 1 1Fiscalización

Minera

7Difusión y promoción sobre procedimientosadministrativos

Atención a interesados en realizar inversión privada en lasactividades mineras sobre temas de procedimientosmineros, técnicas de explotación, normatividad minera yotras que tengan relación con la actividad minera.

P Acciones 12 3 3 3 3Fiscalización

Minera

8Curso de Capacitación sobre Normas del SectorEnergía y Minas

Organizar un curso de Capitación, sobre las Normas delSector Minería y especial en Seguridad e Higiene Minera

P Curso 1 0 0 0 1Fiscalización

Minera

9 CapacitaciónParticipar y asistir a eventos de capacitación sobre temasde fiscalización minera, seguridad e higiene minera ytemas del relacionados con el Sector Minero

T Certificado 4 1 1 1 1Fiscalización

Minera

CONCESIONES MINERAS






10Evaluar y emitir opinión Técnica para el otorgamientode Concesiones Mineras a la Pequeña Minería yMinería Artesanal

Consiste en ejecutar el procedimiento ordinario minero,desde el inicio del petitorio hasta el otorgamiento del titulode la Concesión, a través de Resolución Directoral ypublicación en el Peruano.

P Trámite 80 20 20 20 20Concesiones yCatastro Minero

11Información del Catastro Minero de la existencia deDerechos Mineros y/o Certificación de Área Libre

Corresponde a acciones de evaluación de solicitudes y/oexpedientes, en función a los requisitos estipulados en elTUPA-DREM, revisión del Catastro Minero Regional yelaboración de la Información solicitada


12Orientación, asesoramiento y capacitación sobreprocedimientos mineros

Consiste en la atención al público en general, en laorientación, capacitación y absolución de consultas, entemas de procedimientos mineros, catastro minero, pagoderechos de vigencia y normatividad vigente de lasactividades mineras.

P Acción 100 25 25 25 25Concesiones yCatastro Minero

13Continuación y culminación de procedimientosordinario minero de expedientes transferidos por elINGEMMET

Es la continuación y culminación del procedimientoordinario minero de expedientes transferidos por elINGEMMET, correspondiente a petitorios mineros depequeños mineros y mineros artesanales, cuyos trámitesfueron iniciados en otras oficinas descentralizadas antesde la transferencia


14Promoción de la Participación Ciudadana (Talleres) conposteridad al otorgamiento de la Concesión Minera.

Consiste en la ejecución de talleres de capacitación sobretemas de Procedimientos Mineros para el otorgamientode Concesiones Mineras, derechos y obligaciones deltitular minero, derechos ciudadanos, manejo ambiental yfiscalización minera.

P Talleres 24 6 6 6 6Concesiones yCatastro Minero

15 Elaborar el Anuario Estadístico de Minería

Elaborar, publicar y difundir el Anuario Estadístico deMinería 2010, donde se presentaran las principalesvariables e indicadores del Sub sector Minería en laRegión Moquegua.

P Anuario 1 1 0 0 0Concesiones yCatastro Minero

16 Elaborar el Boletín Estadístico de Minería. Acopio, sistematización y publicación trimestral. P Folleto 4 1 1 1 1Concesiones yCatastro Minero

17 Elaborar el Inventario Minero Regional.Administrar y alimentar el Inventario Regional de:Recursos mineros de la región, Unidades Operativas yPasivos Ambientales

PPlan deTrabajo

1 0 1 0 0Concesiones yCatastro Minero

18 Otras actividades fuera del Plan (inspecciones)Inspección y/o constatación de la ejecución de actividadesmineras informales e ilegales

T Acción 4 1 1 1 1Concesiones yCatastro Minero






Apoyo en ejecución de Inspecciones al área defiscalización.

Acción 4 1 1 1 1Concesiones yCatastro Minero

DIRECCION DE ENERGIA

1 Elaborar el Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2010

Elaborar, publicar y difundir el Anuario Estadístico deHidrocarburos 2010, donde se presentaran las principalesvariables e indicadores del Subsector Hidrocarburos en laRegión Moquegua.

P Anuario 1 0 1 0 0Dirección de

Energía

2 Elaborar el Boletín Estadístico de HidrocarburosAcopio, sistematización y publicación trimestral delvolumen de Combustibles líquidos comercializados en laregión

P Folleto 3 0 1 1 1Dirección de

Energía

3Orientar a los inversionista potenciales sobreprocedimientos para desarrollar actividades deHidrocarburos

Informar a los inversionistas sobre los procedimientos quese realizan en la DGAAE-MEM, OSINERGMIN,Municipalidad y DREMs, para instalar y operarestablecimientos para la comercialización, transporte decombustibles líquidos y GLP.

P Acciones 12 3 3 3 3Dirección de

Energía

4Promover las Inversiones en el Subsector deHidrocarburos, con las limitaciones de Ley.

Proporcionar al inversionista la normatividad del subsectorHidrocarburos, información estadística y establecimientosautorizados en la región, entrega de trifoliados paradesarrollar las actividades en Hidrocarburos


Energía

5Inventariar los recursos e infraestructura dehidrocarburos regionales (*)

Recopilar, sistematizar el Inventario de los recursos einfraestructura que desarrollan actividades dehidrocarburos, ubicados en la región Moquegua

T Informes 4 0 0 2 2Dirección de

Energía

6Mantener actualizado la normatividad legal y técnicadel subsector Hidrocarburos

Mantener actualizado la normatividad legal y técnica delsubsector hidrocarburos, facilitando el acceso a losinversionistas y usuarios


Energía

7Impulsar proyectos para el aprovechamiento dehidrocarburos de la región (*)

Desarrollar proyectos para el aprovechamiento eficienteenergético (Petróleo, Gas Natural, GLP)

T Informes 2 0 1 1 0Dirección de

Energía

8 Elaborar el Anuario Estadístico de Electricidad 2010

Elaborar, publicar y difundir el Anuario Estadístico deElectricidad 2010, donde se presentaran las principalesvariables e indicadores del Subsector Electricidad en laRegión Moquegua.

T Acción 1 0 1 0 0Unidad de

Electricidad

9 Promover las inversiones del sector ElectricidadGenerar la participación activa del sector privado ypúblico, con las limitaciones de ley

T Acción 3 0 1 1 1






10Asesoramiento técnico en Elaboración de Estudios yejecución de obras

Procedimiento y requisitos para proyectos deelectrificación en media y baja tensión

P Acción 4 1 1 1 1Unidad de

Electricidad

11 Elaborar y difundir información estadística actualizadaAcopio de informes de empresas, procesamiento,presentación y difusión, al servicio de las entidades yusuarios


Electricidad

12 Revisar, actualizar y difundir las normas legales Dirigido a entidades, profesionales y población interesada. P Acción 12 3 3 3 3Unidad de

Electricidad

13 Promover el ahorro y buen uso de la energía eléctrica.Inspección en cumplimiento del D.S. Nº 034-2008-EM, enlas entidades del sector público.


Electricidad

Dirigido a los usuarios coordinando con instituciones(colegios, centros superiores, universidades einstituciones) involucrándolas en la problemática ysolución


Electricidad

14 Impulsar proyectos y obras de electrificación (*)Impulsar y promover la elaboración de proyectos degeneración de energía y electrificación urbano - rurales

PAcción oInforme

2 0 1 1 0Unidad de

Electricidad

15Formular y evaluar los planes y políticas en materia deenergía de la región

En concordancia con las políticas nacionales y los planesregionales y sectoriales

P Informe 2 0 1 1 0Unidad de

Electricidad

16Otorgar autorizaciones y llevar el registro degeneración eléctrica.

Para mini centrales de generación eléctrica con potenciainstalada mayor a 500 KW y menores a 10 MW

PResoluciónDirectoral

1 0 0 0 1Unidad de

Electricidad

17 Inventariar y evaluar los recursos Regionales (*) Elaborar inventario de recursos energéticos regionales T Informe 2 0 1 0 1Unidad de

Electricidad

18Otorgar concesiones de distribución con una demandano mayor a 30 Mw

Evaluar y otorgar Concesiones de Distribución con unademanda no mayor a 30 Mw, con fines de servicio públicode electricidad

PResoluciónDirectoral

1 0 0 1 0Dirección de

Energía

19Asesoramiento técnico en actividades relativas a lasfunciones y competencias.

Elaborar informes técnicos ante cualquier consulta de lasdistintas dependencias del Gobierno Regional.


Electricidad

20Asesoramiento técnico en actividades relativas a lasfunciones y competencias.

Elaborar informes técnicos ante cualquier consulta de lasdistintas dependencias del Gobierno Regional.


Electricidad

DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES

1Difundir y orientar a los inversionistas potenciales sobrelos procedimientos ambientales

Informar sobre los procedimientos que se realizan en laDGAA Mineros, DGAA Energéticos y DREM.M

P Acción 120 30 30 30 30DirecciónAmbiental






2Evaluar, aprobar y supervisar los Estudios Ambientalesde la pequeña minería y minería artesanal

Evaluación de los PAMAs, EIA-sm, DIA y Planes deCierre de la actividad minera para la Pequeña Minería yMinería Artesanal.

P Informe 10 4 2 2 2DirecciónAmbiental

3Evaluar, aprobar y supervisar los Planes de Cierre delos pasivos ambientales de la pequeña minería yminería artesanal.

Actividad que se realizan para el establecimiento de laszonas perturbadas por la actividad minera de la PM y MA


4Procesar y analizar la información estadística sobre lasactividades de pequeña minería y minería artesanal.

Elaboración de cuadros estadísticos de las actividadesambientales de la PM y MA.


5Participar en monitoreos de calidad de agua y aire enzonas de influencia de actividad minera.

Realizar monitoreos de calidad de Agua en ríos deinfluencia minera en coordinación con la DirecciónRegional de Salud.

T Informe 3 0 1 1 1DirecciónAmbiental

6Coordinar y presidir la Audiencia Pública de EIA-sm dela PM.

Actividad que se realiza en cumplimiento a participaciónciudadana y por las funciones consignadas en Acta deTransferencia y cumplimiento de D.S.021-2006-PCM.


7

Emisión de constancias de los Estudios Ambientalespresentados a la DREM.M. dentro del proceso de lacertificación Ambiental y/o modificación de los EIA,EIAsd, EA,DJ, Plan de Cierre de la actividad minera -energética.

Emitir constancia de haber presentado a la DREM.M:estudios ambientales de la actividad minera - energética,en cumplimiento del D.S. Nº 025-2002-EM.


8Evaluar y aprobar Planes de abandono para lasactividades de Hidrocarburos (grifos, EESS, plantasenvasadoras de GLP y gasocentros.

Evaluación que se realiza en cumplimiento del D.S. Nº021-2006-PCM, de transferencia de funciones específicasa los gobiernos regionales sujetas al sistema deacreditación.


9Evaluar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) deGrifos, EESS, Gasocentros y EIA-sd de plantasenvasadoras de GLP.

Evaluación que se realiza en cumplimiento del D.S. Nº015-2006-EM y funciones consignadas en Acta deTransferencia y cumplimiento de la Ley 27867 art. 59º


10Evaluar EIA y Planes de abandono para actividadesEléctricas cuya demanda sea menor a 30 MW

Actividad que se realiza en cumplimiento a las funcionesconsignadas en Acta de Transferencia y cumplimiento dela D.S. Nº021-2006-PCM


11Evaluar y Aprobar los Planes de Manejo Ambiental(PMA) de grifos, Estaciones de Servicio, Gasocentros yplantas envasadoras de GLP.

Actividad que se realiza en cumplimiento del D.S. Nº015-2006-Em y D.S. Nº065-2006-EM.







12Presidir Audiencias Públicas y Talleres Participativosde la actividad minera - energética.

Actividad que se realiza en cumplimiento a lanormatividad ambiental D.S. Nº028-2008-EM y D.S.Nº021-2006-PCM


13Participar en Monitoreos Comunitarios en zonas deinfluencia de actividad minera.

Participar en monitoreos comunales de calidad de agua yaire en zonas de influencia minera.


14Participar en sesiones de trabajo en las ComisionesAmbientales, CARM y CAM

Participación en sesiones organizadas por laMunicipalidad Mariscal Nieto y el CONAM.


FUENTE: Oficio N° 156-2012-DREM.M/GR.MOQ (15.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN



CANT U. MED.TRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

DIRECCION DE EXTRACCION YPROCESAMIENTO PESQUERO

1Evaluar solicitudes para otorgamiento de permiso depesca o licencia de procesamiento en la actividadartesanal.

Evaluación de expedientes e inspecciones según sea elcaso, para la emisión de Permisos de Pesca,modificaciones del mismo, así como Licencia deOperación en la actividad artesanal cumpliendo con losrequisitos exigidos en el TUPA.

P 40

ExpedientePermiso de

Pesca/ Licenciade Operación

10 10 10 10Extracción y

ProcesamientoPesquero

2Recopilar y procesar información de volúmenes dedesembarque, producción y comercialización derecursos hidrobiológicos a nivel industrial y artesanal.

Elaboración del desenvolvimiento de la actividadpesquera industrial según formatos de estadísticapesquera mensual presentada por los establecimientosindustriales y remisión de los formatos de la actividadartesanal (algas marinas, trucha y camarón de río) a launidad competente.

P

72 Cuadros 18 18 18 18 Extracción y

11 Formatos 02 03 03 03Procesamiento

Pesquero

3Opinar y proponer medidas de ordenamiento de laactividad pesquera regional en concordancia con lanormatividad regional.

La normatividad pesquera emitida, es evaluada y se hacepropuestas de modificación o implementación y/oseguimiento, teniendo en cuenta la realidad de la Región.

P 04 Documento 01 01 01 01Extracción y


4Brindar asistencia técnica a plantas de procesamientoartesanal, armadores artesanales y pescadoresindustriales.

Asesoramiento a armadores artesanales, pescadoresindustriales y plantas de procesamiento artesanal, en laformalización y desarrollo de actividades según tipo deactividad.

P 06 Documento 02 01 02 01Extracción y


5Difundir las medidas de ordenamiento de las

actividades de extracción y procesamiento entre losagentes pesqueros y la comunidad.

Los dispositivos emitidos y planes de ordenamiento sehacen llegar a los agentes y responsables de sucumplimiento, así como los alcances de su contenido.

P 06 02 01 02 01Extracción y


6

Charlas, cursos de capacitación y/o degustacionespara promover el desarrollo del sector pesquero, asícomo incentivar el consumo de recursoshidrobiológicos en la población.

Se coordina con centros de investigación y capacitación,para la programación de charlas y/o cursos decapacitación, así como con municipios, comedorespopulares y colegios para realizar degustaciones quepermitan incentivar el consumo de recursoshidrobiológicos.

P 2 Charla/curso 1 1

Extracción yProcesamiento

Pesquero2 Degustación 1 1





CANT U. MED.TRIM

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IIITRIM

IV

7Reporte de los formatos por concepto de pago dederechos de pesca de la actividad pesquera industrial.

Se recepciona los reportes con carácter de declaraciónjurada presentada por las PEEAs del sector pesqueroindustrial para su derivación a la Dirección General deExtracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de laProducción.

T 8 Documento 2 2 2 2Extracción y


8Coordinaciones para la formulación y ejecución deproyectos orientados a la actividad extractiva y deprocesamiento.

Se brinda información técnica y asesoramiento a personalencargado del proceso de formulación y ejecución deproyectos de inversión pública y/o privada en materia depesca extractiva y de procesamiento.

T Variable DocumentoExtracción y


DIRECCION DE PESCA ARTESANAL

1Contribuir al fortalecimiento de las organizacionessociales de pescadores artesanales.

Sostener reuniones de trabajo con organizacionessociales de pescadores artesanales para brindarasesoramiento en aspectos organizacionales, motivacióny liderazgo, así como el desarrollo de una pescaresponsable, promoviéndola difusión de Buenas PrácticasPesqueras y el cumplimiento de la normatividad pesqueravigente.

P 5 Documentos 1 2 1 1

Dirección de

Pesca Artesanal

2Coordinar y apoyar la capacitación del sector pesqueroartesanal.

Se realizará la capacitación (cursos, charlas, exposicionesy otros) a través de la Dirección Regional, DGPA, ITP,FONDEPES y otros, con el objetivo de contribuir amejorar las actividades productivas, así mismo en laconformación en la conformación de pimes y beneficiosde la asociatividad.

P 5 Informes 1 2 1 1

Dirección de

Pesca Artesanal

3Seguimiento al funcionamiento de la infraestructura yequipos del Desembarcadero Pesquero Artesanal delPuerto de Ilo *

Realizar acciones de monitoreo y evaluación de carácteradministrativo y operativo del Desembarcadero PesqueroArtesanal, a fin de contribuir en el mejoramiento derendimientos y de los servicios que brinda.

T 12 Informes 3 3 3 3

Dirección de

Pesca Artesanal

4

Evaluar y otorgar Certificaciones Artesanales yConstancias de Inscripción de Renovación de JuntasDirectivas a organizaciones sociales de pescadoresartesanales

Se evalúa y otorga Certificaciones Artesanales apersonas naturales y jurídicas dedicadas a la actividadpesquera artesanal del ámbito marítimo y continental.

P 130

Certificaciones

25 40 40 25

Dirección de

Artesanales / Pesca Artesanal

Constancias

5Recopilar y elaborar cuadros estadísticos dedesembarque y precios de los recursoshidrobiológicos.

En coordinación con la Administración delDesembarcadero Pesquero Artesanal se elaborarácuadros estadísticos de desembarque y precios deproductos hidrobiológicos para el C.H.D.

P 24 Cuadros 6 6 6 6

Dirección de

Pesca Artesanal

6 Coordinar la afiliación de pescadores y procesadores Apoyar en la preparación de la documentación a P 14 Documentos 3 4 4 3 Dirección de





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IVartesanales independientes al Seguro de Vida ySeguro Social de Salud.

presentar por las organizaciones sociales de pescadoresartesanales para la afiliación de sus asociados al Segurode Vida contra Accidentes y Seguro Regular e Integral deSalud e informar sobre los diferentes programas deseguridad social.

Pesca Artesanal

7Coordinar, evaluar o supervisar programas o proyectosrelacionados con la actividad pesquera artesanal.

Promover la actividad pesquera artesanal, medianteacciones de sensibilización, asesoramiento y capacitaciónde sus agentes a través del servicio de ExtensiónPesquera u otros.

T 6 Documentos 3 3

Dirección de

Pesca Artesanal

8Promover la ejecución de eventos en apoyo y mejorade la actividad pesquera artesanal.

Promover eventos en apoyo al pescador artesanal yorganizaciones sociales, sensibilizando en mejorar susactividades productivas y organizacionales, coordinandocon instituciones para la promoción de programas decréditos favorables a la comunidad pesquera artesanal.

T 3 Informes 2 1

Dirección de

Pesca Artesanal

DIRECCION DE ACUICULTURA

1Evaluar expedientes para el otorgamiento deconcesiones, autorizaciones u otros derechos oservicios acuícolas.

Evaluación realizada a la documentación presentada,para tener acceso y desarrollo de la acuicultura.

Expediente 3 1 1 1 D. Acuicultura

2Supervisión y control de las actividades acuícolas delos derechos otorgados.

Según lo establecido en la Ley de Acuicultura, suReglamento y demás normas vigentes,

Informes 3 1 1 1 D. Acuicultura

3

Realizar charlas sobre el cultivo y crianza de recursosHidrobiológicos, e implementar sistemas deinformación a disposición de la población en eldesarrollo de la acuicultura, y preservación del medioambiente.

Difundir conocimientos básicos y tecnologías existentesque permitan el desarrollo de la actividad acuícola.,laborar boletines informativos, y acciones desensibilización en la temática de protección del medioambiente

Informes/ 4 1 2 1 D. Acuicultura

4Asesoramiento técnico a personas naturales y/ojurídicas interesadas y comunidad en general sobre laactividad acuícola.

De acuerdo a la normatividad se brinda orientación yapoyo a usuarios sobre acuicultura en todas sus fases.

Acciones 8 2 2 2 2 D. Acuicultura

5Promover la provisión de recursos financieros para lasPYMES Acuícolas

Gestionar estrategias de promoción orientadas alfinanciamiento de la actividad acuícola

Inf./charlas

2 1 1 D. Acuicultura

6Evaluación y seguimiento de la estadística acuícola ylos informes semestrales.

Evaluación de informes semestrales y trámite de laestadística desarrollada por los titulares que cuentan conderecho otorgados ante los entes correspondientes.

Formato 12 3 3 3 3 D. Acuicultura





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IV

7Participación en Comités y/o Comisiones técnicas detrabajo de recursos acuícolas.

Apoyar y contribuir en la toma de acciones que permitanun desarrollo sostenible de la acuicultura y manejoresponsable de los recursos hidrobiológicos.

Informes 8 2 2 2 2 D. Acuicultura

8Otras actividades relacionadas al desarrollo de laacuicultura

Participación en Actividades y acciones del sector. Informes 3 1 1 1 D. Acuicultura

DIRECCION DE SEGUIMIENTO, CONTROLY VIGILANCIA

1

Inspecciones inopinadas y permanentes en zonas deextracción, recolección, desembarque, procesamiento,comercialización y transporte de recursoshidrobiológicos.

Acciones de seguimiento , vigilancia y control de recursoshidrobiológicos a través de operativos inopinados endiferentes puntos de desembarque, plantas deprocesamiento, lugares de expendio, centros acuícolas,carreteras, mercados y otros, para garantizar el usosostenible de los recursos bajo jurisdicción

P 240Actas de

Inspección70 50 50 70 DISECOVI

2Inspecciones de control en embarcaciones pesquerasartesanales y flota industrial para verificar permisos depesca, longitud de malla y aparejos de pesca.

Verificación y control inopinados según tipo de pesquería,de los derechos otorgados, longitud mínima de malla,selectividad de las artes de pesca, de acuerdo a lasmedidas de ordenamiento para la protección y explotaciónracional de los RRHHs

P 40Actas de

Inspección12 8 8 12 DISECOVI

3Recopilar y procesar datos de desembarque derecursos hidrobiológicos.

La información proporcionada por los E.I.P.s a través delas Declaraciones Juradas y la obtenida en el DPAI, seprocesa y elaboran cuadros del desenvolvimiento de laactividad pesquera en la Región.

P 16 Cuadros 4 4 4 4 DISECOVI

4Difundir la normatividadpesquera(charlas,boletines,etc.)

Acciones que permitan mejorar el conocimiento de lanormatividad vigente asi como aspectos técnicos de losagentes dedicados a la actividad pesquera, acuícola yautoridades locales, concientizando sobre sucumplimiento y conservación de los recursoshidrobiologicos y del ambiente.

P 10 Informe 3 2 2 3 DISECOVI

5Coordinar con instituciones y agentes de la actividadpesquera para el apoyo en operativos de control yvigilancia.

Acciones que permitirán realizar un trabajointerinstitucional conjunto y organizado, para la vigilanciay control de la actividad pesquera y lograr unaprovechamiento responsable y sostenible de losrecursos pesqueros, dando cumplimiento a lanormatividad vigente.

T 8 Acciones 2 2 2 2 DISECOVI





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IV

6Evaluar y otorgar certificados de capturas para lacomunidad europea y de procedencia(algas marinas)

Certificación de las capturas efectuadas por lasembarcaciones artesanales o de menor escala, queúnicamente se desembarquen en el litoral peruano y queconstituyen conjuntamente un lote d exportación

T 40 Certificados 10 10 10 10 DISECOVI

DIRECCION DE INDUSTRIA

1Otorgar Constancias de autorización, actualiza ción deRegistros Especiales de IQPF. e incorporación en elSistema de Registro Único.

Consiste en otorgar autorizaciones de los Registrosespeciales a las empresas naturales y jurídicas querealizan actividades con los IQPF. sujetos a control, deconformidad a Ley Nº 28305 modificado por la Ley 29037y su Reglamento D.S. Nº 053-2005-PCM. Modificado porel D.S.Nº092-2007-PCM . Asimismo dicha actividadincluye en otorgar la Constancia de Inscripción al RegistroÚnico para el Control de Insumos y productosFiscalizados de acuerdo a la ubicación del domicilio Legalde de la empresa usuaria e ingreso en el Sistema deIQPF.

P 4 Registro 1 1 1 1Dirección de

Industria

2Registro y Reporte mensual de Insumos Químicosy Productos Fiscalizados.

Consiste en registrar en el Sistema de IQPF. Losreportes mensuales de las empresas Usuarias de IQPF.que mensualmente presentan según corresponda lainformación contenida en los Registros especiales y quepueden ser en forma manual o electrónica. Asimismoincluye el reporte consolidado a nivel Regional que seremite a la Policía Nacional del Perú (PNP) de acuerdo alos plazos que establece la normatividad.

P 360 Reportes 90 90 90 90Dirección de

Industria

3Asesoría Técnica y normativa a empresas naturales yjurídicas sobre el desarrollo de la actividadIndustrial.

Consiste en el asesoramiento a empresas Naturales yJurídicas sobre normatividad industrial vigente y otrasrequeridas por los MYPES.

P 12PersonasNaturalesJurídicas

3 3 3 3Dirección de

Industria

4Organizar cursos de Capacitación Técnico -Productivos.

Consiste en la realización de charlas, Seminarios y/ocursos de capacitación técnico productivo a fin decontribuir en la mejora de la producción y productividad delas MYPES.

P 3 Cursos/charlas 1 1 1Dirección de

Industria

5Fomentar la participación de empresas en ferias,concursos y exposiciones a nivel Local, Regional yNacional.

Consiste en difundir y fomentar la participación deempresas en eventos feriales, concursos y exposicionestanto local, Regional y Nacional.

P 2 Eventos 1 1Dirección de

Industria





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IV

6Recopilar y procesar la Estadística Industrial mensualmanufacturera.

Consiste en la elaboración del cuadro de estadística deproducción mensual referido a empresas Industriales dela Provincia, a través de una encuesta por muestreorepresentativo del universo y la consolidación de laestadística a nivel Regional.

P 12 Cuadros 3 3 3 3Dirección de

Industria

7 Elaboración de Boletines de Información IndustrialConsiste en difundir Normas Legales vigentes del sectorIndustria a través de Boletines y/o Trípticos.

P 1 Boletín 1Dirección de

Industria

8Recopilar y procesar información de la producción

Vitivinícola de la Región Moquegua

Consiste en elaboración de cuadros estadísticos deProducción de Vinos y piscos a nivel provincial y regional,así como análisis Estadístico de producción.

P 1 Cuadros 1Dirección de

Industria

JEFATURA DE DIRECCION

1Coordinar a nivel Inter e Intra Institucional laproblemática de los sub sectores pesca e industria.

Consiste en coordinar con los diversos órganos de laDirección Regional y del sector público y privado así comocon la sociedad civil.

P 12 Acción 3 3 3 3Jefatura deDirección

2Convocar y presidir la Comisión Regional deSanciones.

Consiste en realizar reuniones con el pleno de laComisión Regional de Sanciones Moquegua, con el fin deresolver las infracciones a la normatividad pesquera.


3Promover establecimiento de espacio no vinculanteentre actores de pesca artesanal e industrial.

Se realizaron reuniones de trabajo entre actores de pescaartesanal e industria a fin de poder trata problemáticapesquera.


4Gestionar el Plan de Desarrollo Concertado de los subsectores pesca e industria.

Se organizara a los sectores de la pesca e industria paraformular un Plan de Desarrollo.

T 7 Acción 1 2 2 2Jefatura deDirección

5Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Económicopara la formulación de Proyectos de Inversión Públicaen los Sub Sectores Pesca e Industria.

Se coordinará con proyectistas del Gobierno Regionalpara el seguimiento y desarrollo de Proyectos en los SubSectores Pesca e Industria.

T 7 Acción 1 2 2 2Jefatura deDirección

OFICINA DE ADMINISTRACION

1 Elaboración de Planillas de Remuneraciones.Consiste en elaborar las planillas de pago deremuneraciones del personal nombrado de la DirecciónRegional de la Producción

P 12 Acción 3 3 3 3Oficina de

Administración

2 Elaboración de informes de asistencia y puntualidad.Se elabora los informes de asistencia y puntualidadremitiéndolos al Gobierno Regional de Moquegua.


Administración





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IV

3Comprometer los calendarios de compromisos enforma mensual de recursos ordinarios y directamenterecaudados.

Se compromete los calendarios de compromisos,adquiriendo los bienes y servicios necesarios para elfuncionamiento de la Dirección Regional de la Producción


Administración

4Elaboración de los inventarios físicos y patrimonialesen forma anual.

Se realiza el inventario de los bienes de la DirecciónRegional de la Producción.

P 2 Acción 1 1Oficina de

Administración

5Ejecutar los Convenios y efectuar las rendiciones decuenta.

Se compromete los encargos por convenio de losdiferentes proyectos y programas.

T 12 Acción 3 3 3 3Oficina de

Administración

6Participar en la Formulación del PresupuestoInstitucional.

Se elabora el Cuadro de Necesidades Anual de Bienes,Servicios y Bienes Duraderos y costo Anual deRemuneraciones del Personal.

P 1 Acción 1Oficina de

Administration

7 Captación de Recursos Directamente Recaudados.

Elaboración de Recibos de Ingresos, depósitos en laCta. Cte. De la Unidad Ejecutora de la Sub Región Ilo –Banco de la Nación y Consolidado en forma mensuallos recursos captados e informados.


Administración

8 Proyectar Cursos de capacitación al personal.Organizar cursos de capacitación para el personal de laDirección Regional en aspectos Administrativos yTécnicos.

T 2 Acción 1 1Oficina de

Administración

9 Compensación Tiempo de Servicios del PersonalElaborar y actualizar los cuadros de compensacióntiempo de servicios del personal en forma anual

P 1 Acción 1Oficina de

Administración

10Formulación de Directivas y ResolucionesAdministrativas

Relacionado a competencias de personal “tardanzas” yotras


Administración

OFICINA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

1Programar y formular el presupuesto Institucional (encoordinación con los órganos de línea).

Se elabora la propuesta de presupuesto de la direcciónRegional de la Producción.

P 1 Informe 1Planeamiento y

Presupuesto

2 Evaluación y control del Presupuesto Institucional.Se remite al Gobierno Regional los cuadros de evaluaciónpresupuestal.

P 48Cuadros yGráficos

12 12 12 12Planeamiento y

Presupuesto

3Elaborar y actualizar los documentos de gestión ytécnicos.

Se elabora y actualizan el ROF, MOF, PAP, CAP, POI,TUPA, Anuario y Memoria.

P 3 Documentos 1 1 1Planeamiento y

Presupuesto

4Procesar y consolidar la información estadística de lossub sectores Pesquería e Industria.

Se recepciona la estadística de órganos de línea y seconsolida.

P 60 Cuadro 15 15 15 15Planeamiento y

Presupuesto





CANT U. MED.TRIM

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IIITRIM

IV

5Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional(POI).

Se evalúa las actividades realizadas por los órganos de laDirección Regional.

P 4 Documentos 1 1 1 1Planeamiento y

Presupuesto

6 Elaborar la encuesta pesquera anual.Se aplica la Encuesta Económica Pesquera Anual y seremite a Lima.

P 1 Acción 1Planeamiento y

Presupuesto

7Planificación, Coordinación y Control con la UnidadFormuladora.

Se hace seguimiento de los proyectos a nivel de perfil enprocesos de formulación y/o ejecución

P 3 Acción 1 1 1Planeamiento y

Presupuesto

ZONAL MOQUEGUA

1Recepción de Expedientes para autorización deregistros especiales de IQPF e incorporación delusuario al Registro Único.

Tramitar la autorización de libro o formatos para que lasempresas anoten mensualmente el movimiento delinsumo químico y producto fiscalizado autorizado.

P 4 Expediente 1 1 1 1Zonal Mariscal

Nieto

2Recepción del reporte mensual de IQPF, presentadospor las empresas autorizadas.

Reporte mensual de insumos químicos y productosfiscalizados por parte de las empresas autorizadas yluego remitir a DIREPRO-ILO.

P 12 Informes 3 3 3 3Zonal Mariscal

Nieto

3Recepción de expedientes para la autorización yoficialización de ferias y exposiciones de carácterRegional.

Tramitar la autorización de eventos feriales yexposiciones a nivel regional ante la Dirección Regionalde la Producción.

P 2 Exp. 1 1Zonal Mariscal

Nieto

4Recepción de expedientes y documentos del subSector Pesquería.

Recepción de expedientes y documentos para suremisión a la DIREPRO ILO.

P 12 Exp. 3 3 3 3Zonal Mariscal

Nieto

5Recepción de expedientes de las empresasindustriales que solicitan Constancias Industriales.

Previo proveído por la Dirección Regional de laProducción – Ilo, inspeccionar a las empresas y luegoinformar a la Dirección Regional, para que otorgueConstancia Industrial

P 4 Exp. 1 1 1 1Zonal Mariscal

Nieto

6Recopilar y procesar la estadística industrial a nivelprovincial.

Obtener la información de las empresas, sobreproducción y su problemática y luego procesar lainformación.

P 12 Informe 3 3 3 3Zonal Mariscal

Nieto

7Asesorar técnica y normativamente a las empresas,sobre el desarrollo de la actividad industrial.

Asesoramiento sobre los temas de promoción ynormatividad a las empresas industriales.

P 4 Asesoram. 1 1 1 1Zonal Mariscal

Nieto

8Promover y fomentar la organización de eventos como:ferias, concursos, y festivales a nivel Local, Regional yNacional

Promover la organización de eventos como: Festival delPisco Sour, Festival Regional del pisco, Concurso delPisco, FAAIM y Concurso del Macerado del Damasco

P 5 Eventos 1 2 2Zonal Mariscal

Nieto

9Organizar y Promover Cursos de capacitaciónTécnico-Productivos en apoyo a la MYPES Industriales

Capacitar al personal de las empresas industriales yorganizaciones empresariales, a fin de mejorar suproductividad.

P 2 Cursos 1 1Zonal Mariscal

Nieto





CANT U. MED.TRIM

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IITRIM

IIITRIM

IV

10Asesorar técnico y normativo a las empresas del SubSector Pesquero, para promover el desarrollo de lasactividades Pesquera y Acuícola.

Asesoramiento de la normatividad pesquera y acuícola,para conocimiento de las empresas y público usuario,previa delegación de funciones.

P 12 Informe 3 3 3 3Zonal Mariscal

Nieto

11Recopilar la Producción y su problemática de losProductores de Piscos y Vinos a nivel Provincial

Procesar la producción y su problemática sobre laproducción de Piscos y Vinos a nivel Provincial

P 1 Informe 1Zonal Mariscal

Nieto

12Elaboración del Directorio Industrial a nivel de laProvincia Mariscal Nieto.

En el documento debe consignarse la información de lasempresas, indicando la actividad por grupos de actividadque desarrollan estas organizaciones económicas.

P 1 Doc. 1Zonal Mariscal

Nieto

13Elaboración del Directorio de Productores de Pisco dela Provincia Mariscal Nieto.

En sí, es el Directorio de productores de Pisco de laProvincia Mari8scal Nieto.


Nieto

14Elaboración del Directorio de Productores deMacerados de Damasco de la Provincia MariscalNieto.

Elaboración del Directorio de productores de Maceradosde Damasco a nivel de la Provincia Mariscal Nieto.


Nieto

15 Coordinaciones Interinstitucionales

Coordinaciones con las Instituciones Públicas y Privadas,con la única finalidad de obtener el apoyo económico ylogístico para la ejecución de las actividades programadasen el POI 2012.

P 12 Coord. 3 3 3 3Zonal Mariscal

Nieto

16 Capacitación a los servidores de la Dirección Zonal.Propiciar el desarrollo de capacidades a los servidorespara el mejor cumplimiento de sus funciones.

P 2 Curso Taller 1 1Zonal Mariscal

Nieto

ZONAL OMATE

1Recopilar y procesar la estadística manufacturera anivel provincial.

Se solicitará, procesara y elaborara los cuadrosestadísticos y se los remitirá a la Sede Regional para suconsolidación.

P 3 Cuadros 1 1 1 Oficina Omate

2Asesorar técnica y normativamente a personasnaturales y jurídicas sobre el desarrollo de la actividadindustrial.

Se brindará asesoramiento técnico a personas naturales yjurídicas sobre la normatividad del sub sector industria.

P 4Pers. Naturales y

Jurídicas1 1 1 1 Oficina Omate

3 Difundir la normatividad del sub sector industria.Se elaborará un folleto sobre la norma técnica peruana deelaboración del pisco y vino

T 1 Folleto 1 Oficina Omate

4Alianzas estratégicas de CooperaciónInterinstitucional.

Se promoverá la coordinación interinstitucionalpermanente para el cumplimiento de las metas.

P 4 Coord. 1 1 1 1 Oficina Omate

5Seguimiento y cumplimiento de la normatividad del subsector industria.

Se realizarán inspecciones con el Comité Multisectorialque tenga relación con esta actividad, plantasvitivinícolas, panaderías, plantas queseras y otras.

P 4 Inspección 1 1 1 1 Oficina Omate





CANT U. MED.TRIM

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IV

6 Promoción de productos agroindustriales.Se promoverá la organización y la participación de lasMYPES en las ferias, concursos, festivales y exposicionesa nivel local, regional y nacional.

T 6 Eventos 4 2Oficina Omate y

DirecciónRegional

7 Otras Relacionadas al sub sector IndustriaActividades no contempladas o por encargo del DirectorRegional con relación a la actividad Industrial

T 2 Informes 1 1Oficina de

Omate

8Recopilar y procesar la estadística pesquera decamarón a nivel provincial.

Se solicitará la información a las organizaciones, seprocesará y remitirá los cuadros estadísticos de camarón.

P 3 Cuadros 1 1 1Oficina de

Omate

9Asesoramiento técnico y normativo a personasnaturales y jurídicas sobre la actividad pesquera.

Se brindará asesoramiento a los pescadores yorganizaciones sobre la normatividad que regula laactividad pesquera y formalización de organizaciones depescadores.

P 3 Acción 1 1 1Oficina de

Omate

10Revisar expedientes para la actividad pesquera yacuícola.

Recepcionar y evaluar los expedientes para el trámite dela actividad pesquera y acuícola de la provincia.

P 3 Exped. 1 1 1

Oficina deOmate yDirecciónRegional

11Promover la participación de las organizaciones eneventos feriales, concursos, exposiciones, a nivelLocal y Regional.

Fomentar la promoción y consumo de los RR.HH. a travésde la participación de las organizaciones en ferias,festivales, concursos y otros.

T 3 Evento 1 1 1Oficina de

Omate

12Control y seguimiento del cumplimiento de lanormatividad del sub sector Pesquería.

Se realizarán operativos de control del recurso camarón ydel cumplimiento de la normatividad con entidadescomprometidas.

P 3 Operat. 1 1 1Oficina Omate y

DirecciónRegional

13Otras actividades relacionadas con el subsectorpesquería

Actividades no contempladas y ejecutadas por la funcióno por encargo del Director Regional con relación a laactividad pesquera

T 2 Informe 1 1Oficina de

Omate



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Nº OBJETIVO / META / ACTIVIDADDESCRIPCIONBREVE DE LA

ACTIVIDAD

TIPOACT.



1Difusión, promoción, capacitación del Plan Nacional de Vivienda, en materia deconstrucción para acceder a una vivienda digna

Eventos en coordinación con los gobiernos locales para fomentar y promover laaplicación y cumplimiento de la Ley 29090 "Ley de regulación de habilitacionesurbanas y edificaciones"

Evento 3 1 1 1Dirección Vivienda y

Urbanismo

Eventos y charlas informativas de los programas sociales para el acceso a unavivienda digna a través de los programas "Techo propio", "Nuevo crédito mivivienda"

Programasocial

1 1Dirección Vivienda y

Urbanismo

2Promover la participación de instituciones privadas en el financiamientohabitacional

II Feria Expo vivienda 2012, con participación del sector público y privado Evento 1 1Dirección Vivienda y

Urbanismo

3Fomentar la ejecución de proyectos a través de los programas de "Mi Barrio","Calle de mi barrio", "Mejorando mi pueblo"

Eventos y charlas informativas de los programas sociales de las municipalidadesprovinciales y distritales a través de los programas "Mi barrio", "La calle de mibarrio" y "Mejorando mi pueblo"

Programasocial

2 1 1Dirección Vivienda y

Urbanismo

4Difundir, capacitar y sensibilizar en riesgos de desastre, incluyendo los planes deprevención y mitigación, a gobiernos regionales, locales y población en general

Programa de gestión de riesgos de desastres mediante el taller "Gestión deriesgos en la región Moquegua"

Evento 3 1 1 1Dirección Vivienda y

Urbanismo

Programa de gestión de riesgos de desastres mediante el taller "Gestión deriesgos en vivienda segura en la provincia Mariscal Nieto"

Evento 2 1 1Dirección Vivienda y

Urbanismo

5Fomentar la inversión pública y privada para ampliar la cobertura y sostenibilidadde los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento

Ficha técnica para la elaboración del PIP "Plan Regional de Saneamiento"Ficha

técnica1 1

Dirección Constr. YSaneamiento

Diagnóstico del déficit de vivienda y saneamiento de la región Moquegua Diagnóstico 1 1Dirección Constr. Y

Saneamiento



Nº OBJETIVO / META / ACTIVIDADDESCRIPCIONBREVE DE LA

ACTIVIDAD

TIPOACT.



6Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones,infraestructura y equipamiento urbano

Difusión de normas técnicas en el ámbito regional el "Reglamento nacional deedificaciones"

Evento 3 1 1 1Dirección Constr. Y

Saneamiento

7 Sensibilizar en el tema de riesgos de desastres a la población en general

Capacitación en construcción de viviendas y edificaciones en cuanto a lasespecificaciones técnicas, condiciones urbanísticas y diseño de estructuras


Saneamiento

Programa de gestión de riesgos de desastres mediante taller "Gestión de riesgosen vivienda segura en la ciudad de Moquegua"


Saneamiento

8Lograr que la DRVCS sea una institución eficiente, cumpliendo con sus objetivosy metas

Elaboración y aprobación de documentos de gestión institucional Documento 4 1 1 1 1 Adm. Planif. A. Leg

Creación de la página web de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción ySaneamiento de Moquegua

Gestión 1 1 Adm. Planif. A. Leg

Realizar y lograr metas de las actividades administrativas Activ. Adm. 2251 564 562 562 563 Adm. Planif. A. Leg

9Fortalecer las capacidades de la DRVCS y su articulación con las entidades delsector: SENCICO, Banco de Materiales, COFOPRI, Sistema de BienesNacionales.

Elaboración del Anuario Estadístico de los órganos de línea: Vivienda yUrbanismo; Construcción y Saneamiento de la DRVCS.

Anuario 1 1 Adm. Planif. A. Leg

FUENTE: Oficio N° 070-2012-DRVCS/GR.MOQ (16.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

N° ACTIVIDAD / METAMETA ANUAL CRONOGRAMA

RESPONSABLEU. MED. CANT. TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1 Autos, Resoluciones e Informes - Directorales Pronunciamiento 15 3 4 4 4 Director Regional

2 Notas de elevac., informativas, providencia, notificaciones, recursos, actas, mandatos. Documento 20 5 5 5 5 Director Regional

3 Reuniones de extra procesos Cit. Extraproces. 5 1 2 1 1 Director Regional

4 Actas de Conciliación de extraprocesos Const. Asist. 5 1 1 2 1 Director Regional

5 Representación ante la Junta de Acreedores Enc.Legal 1 1 Director Regional

6 Reconocimiento de Créditos Laborales Pronunciamiento 1 1 Director Regional

7 Capacitación al personal Directivo y Servidores Organ. Y Vialidad 10 2 3 3 2 Director Regional

8 Elaboración de documentos administrativos varios (Oficios, Memos, Informes) Documento 1.000 250 250 250 250 Director Regional

9 Realizar el Inventario fìsico anual Inventario 2 1 1 Sub Director OTA

10 Constituciòn y registro de Bienes muebles, catálogos y similares Documento 2 1 1 Sub Director OTA

11 Altas, bajas y ventas de bienes Registro 1 1 Sub Director OTA

12 Registro de movimiento de bienes muebles Registro 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

13 Otras actividades propias de la gestiòn patrimonial Documento 2 1 1 Sub Director OTA

14 Revisión y fiscalizaciòn de documentos fuentes de gastos Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

15Registro y control de Resoluciones de multas y Registro de comprobantes de depósitos porpagos de multas

Registro 100 25 25 25 25 Sub Director OTA

16 Registro de evaluación de fraccionamiento y/o aplazamiento Registro 30 7 8 8 7 Sub Director OTA

17 Elaboración de proyectos de Resoluciones Directorales Documento 25 5 5 7 8 Sub Director OTA

18 Otras actividades propias de la cobranza coactiva Documento 60 15 15 15 15 Sub Director OTA

19 Control y desplazamiento de personal Documento 2 1 1 Sub Director OTA

20 Elaboración de planillas de pago de personal nombrado (PUP y AFP) Documento 70 15 20 20 15 Sub Director OTA

21 Elaboración de documentos de gestión administrativa (ROF, CAP, MOF) Documento 3 1 2 Sub Director OTA

22 Elaboración de Directivas e instructivos y similares Documento 4 1 1 1 1 Sub Director OTA

23 Coordinación y/o elaboración de Estados Financieros y presupuestarios Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA





24 Conciliación y cierre de presupuesto Documento 1 1 Sub Director OTA

25 Cancelación de cuentas de enlace y cuotas patronales Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

26 Otras actividades propias del proceso contable ( Mayor Auxiliar Estándar) Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

27 Otras actividades propias del Sistema de Abastecimiento Documento 350 80 90 90 90 Sub Director OTA

28 Programación y formulación del Presupuesto anual Documento 1 1 Sub Director OTA

29 Programación mensual y trimestral de gastos Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

30 Elaboración y trámite de los calendarios de compromisos Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

31 Formalizaciones y modificaciones presupuestaria Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

32 Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

33 Realizar actividades propias del sistema Estadística e Informática Documento 12 3 3 3 3 Sub Director OTA

34 Resolución de Primera Instancia Resolución 2 1 1 Dir. Prevención

35 Resolución de Segunda Instancia Resolución 40 10 10 10 10 Dir. Prevención

36 Autos de Primera Instancia Resolución 2 1 1 Dir. Prevención

37 Autos de Segunda Instancia Resolución 20 5 5 5 5 Dir. Prevención

38 Decretos Documento 25 6 6 7 6 Dir. Prevención

39 Expedición de Copias Certificadas Solicitudes 4 1 1 1 1 Dir. Prevención

40 Extraprocesos Actas 30 7 8 8 7 Dir. Prevención

41 Supervisión a las áreas a su cargo Informes 6 1 2 2 1 Dir. Prevención

42 Informes Legales Informes 15 3 4 4 4 Dir. Prevención

43 Proyecto de Normas y Lineamientos Documento 2 1 1 Dir. Prevención

44 Notificaciones de Autos, Resoluciones y Decretos Diligencias 200 50 50 50 50 Dir. Prevención

45 Actuaciones Inspectivas:

a) De Investigación o Comprobatorias Ordenes 1.150 250 300 300 300 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

b) De Consulta o Asesoramiento Técnico Ordenes 200 50 50 50 50 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

c) Visita técnica Investigación Accidentes de Trabajo. Actas 20 5 5 5 5 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

d) Verificación de cierre de centro de trabajo, sin la aut. de la A.A.T. Actas 2 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal





e) Verificación de la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las laboresIncluye la verificación a las Cooperativas de Trabajadores o Empresas Especiales deServicios.

Actas 2 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

f) Visita de Inspección para determinar la Organización Sindical para celebrar convenciónColectiva

Actas 2 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

46 Procedimientos sancionadores

a) Tramitados, recurridos y pendientes Expedientes 80 20 20 20 20 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

b) Resoluciones Sub Directorales emitidas Resoluc. 120 30 30 30 30 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

47 Autorización de trabajo para menores y adolescentes Autorización 65 15 17 18 15 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

48 Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada Docum. 30 7 8 7 8 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

49 Expedición de copias certificadas Solicitudes 100 25 25 25 25 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

50 Notificaciones, decretos, autos y resoluciones Diligencias 1.500 350 400 350 400 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

51 Aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Documento 15 4 4 4 3 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

52 Registro y Autorización de libro de Calderos,compresoras y similares Documento 4 1 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

53 Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad y salud en el trabajo. Documento 15 4 4 4 3 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

REGISTROS GENERALES

54 Registro de Contratos sujetos a modalidad Contratos 13.000 3000 4000 3000 3000 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

55 Contratos de Trabajo de Personal Extranjero Contratos 5 1 2 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

56 Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial Contratos 1.050 262 263 262 263 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

57 Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas Registro 4 1 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

58 Inscripción de Registro de Sindicatos Registro 4 1 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

59 Reforma de estatutos de la organización sindical Documento 4 1 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

60 Registro de Junta Directiva y/o modificaciones Registro 15 3 4 4 4 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

61 Cancelación de Registro sindical por disolución del Sindicato Documento 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

62 Registro de entidades empl. que desarrollan actividades de alto riesgo Registro 12 3 3 3 3 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

63 Otras comunicac. dirigidas a la Autoridad Adm. de Trabajo Documento 145 35 37 38 35 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

64 Designación del repr. de los trabajadores de empresas en insolvencia Documento 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

65 Sellado de libros sindicales Solicit. 12 3 3 3 3 Sub D.Insp. - Jefe Zonal





66 Comunic. de trabajadores amparados por el fuero sindical Documento 4 1 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

67 Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o nacional Registro 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

68 Designación de delegados de los trabajadores Registro 4 1 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

69 Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales Registro 3 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

70 Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de personal extranjero Registro 2 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

71 Modificación del Reglamento Interno de Trabajo Registro 2 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

72 Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. Registro 10 2 3 3 2 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

73 Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos(Ley Nº 27556) Registro 4 1 1 1 1 Sub D.Insp. - Jefe Zonal

74 Inicio de Negociación Colectiva

a)Nivel Empresa

- Recepción de Copia Pliego Pliego 6 1 2 2 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Presentación del Pliego Pliego 6 1 2 1 2 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Negativa del Empleador de recibir el Pliego Pliego 2 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Prosecusión del Trámite Conciliac. 4 1 1 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

75 Pliegos de Reclamos Solucionados Actas 6 1 2 1 2 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Negociación Directa Acta 3 1 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Conciliación Acta 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Huelga Acta 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Arbitraje Acta 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

76 Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo Registro 4 1 1 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

77Solicitud de entrega del Expediente de Negociación Colectiva al Arbitro Unipersonal oPresidente del Tribunal Arbitral.

Documento 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

78 Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes Resolución 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

79Declaratoria de Huelga (Con requisitos, Improcedentes, Verificación de materialización de lahuelga declarada, Ilegales)

Resolución 4 1 1 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

80Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para elmantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga

Documento 2 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

81Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar enservicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga:

Documento 2 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Inspección Acta 2 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal





- Resolución Documento 2 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

82 Verificación de Paralización de Labores o Huelga Documento 4 1 1 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

83 SuspensiónTemporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor:

- Comunicación Expedientes 2 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Inspección Acta 4 1 1 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

84 Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:

- Caso fortuito o de fuerza mayor Expedientes 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Motivos Econ., Tecnol., Estructurales o Análogos Expedientes 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento) Expedientes 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

- Convenio de Liquidación sujeto a la Ley Nº 27809, Ley Gral. del Sistema Concursal. Expedientes 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

85Multa por incumplimiento de presentación de la información necesaria para elaboración delDictámen Económico Laboral

Resoluc. 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

86 Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora. Expedientes 2 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

DEFENSA LEGAL Y ASESORIA DEL TRABAJADOR

87 Emitir Resoluciones Resoluc. 35 8 9 9 9 Sub D. Def. -Jefe Zonal

88 Notificaciones a conciliación Diligencias 400 100 100 100 100 Sub D. Def. -Jefe Zonal

89 Notificación a Proveídos Diligencias 300 70 80 80 70 Sub D. Def. -Jefe Zonal

90 Consultas: Consultas 1.800 450 450 450 450 Sub D. Def. -Jefe Zonal

-Trabajador Consultas 1.700 425 425 425 425 Sub D. Def. -Jefe Zonal

-Empleador Consultas 100 25 25 25 25 Sub D. Def. -Jefe Zonal

91 Conciliaciones: Resoluc. 360 90 90 90 90 Sub D. Def. -Jefe Zonal

-Audiencias de Conciliación Actas 200 50 50 50 50 Sub D. Def. -Jefe Zonal

-Constancia de asistencia de una parte Constancia 170 42 43 43 42 Sub D. Def. -Jefe Zonal

92 Liquidaciones Liquidac 220 55 55 55 55 Sub D. Def. -Jefe Zonal

93 Observación del trabajador a la liquidación de la CTS Documento 4 1 1 1 1 Sub D. Def. -Jefe Zonal

94 Defensa Legal Gratuita:

-Demandas Demandas 20 5 5 5 5 Sub D. Def. -Jefe Zonal

-Consulta de Proceso Laboral Consultas 40 10 10 10 10 Sub D. Def. -Jefe Zonal





95 Copias Certificadas Solicitudes 12 3 3 3 3 Sub D. Def. -Jefe Zonal

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

96 PROEMPLEO - Sistema Nacional de Colocaciones Consultas 450 112 113 113 112 Dir. Empleo- jefe zonal

97 Oferta Personas 400 100 100 100 100 Dir. Empleo- jefe zonal

98 Demanda Personas 100 25 25 25 25 Dir. Empleo- jefe zonal

99 Colocados Pesronas 50 12 13 13 12 Dir. Empleo- jefe zonal

100 Ejecución de Talleres ABE Eventos 24 6 6 6 6 Dir. Empleo- jefe zonal

101 Participantes talleres ABE Personas 480 120 120 120 120 Dir. Empleo- jefe zonal

SERVICIO ORIENTACION VOCACIONAL

102 Prog. de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

103 Charlas de Oirentacion vocacional Eventos 24 6 6 6 6 Director Empleo

104 Personas evaluadas vocacionalmente a traves de SOVIO Persona 300 75 75 75 75 Director Empleo

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES

105 Programas Anuales de Capacitacion Laboral Juvenil Documento 2 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

106 Registro de convenios de Modalidades Form. Laborales según Modalidad.

I. De Aprendizaje 216 54 54 54 54

Predominioo a la empresa APE Unidad 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

Prácticas Pre Profesionales Unidad 213 54 53 53 53 Dir. Empleo- jefe zonal

II. Practicas Profesionales Unidad 403 100 101 101 101 Dir. Empleo- jefe zonal

III.Capacitación Laboral Juvenil Unidad 5 2 1 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

IV. De la Pasantía

Pasantía en las empresas Unidad 8 2 2 2 2 Dir. Empleo- jefe zonal

Pasantía Docentes y Catedráticos Unidad 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

V. Reinsercción Laboral. Unidad 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

107 Ejecución de Talleres capacitación Modalidades Formativas Laborales Talleres 2 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

108 Intermediación de Convenios Modalidades Formativas

Oferta Persona 3 1 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal





Demanda Persona 2 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

Colocados Persona 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

RENEEIL, RENAPE, RENECOSUC Y REG. DE EMP. PROM. PERSONASCON DISCAPACIDAD

109 Inscripción y Autorización Empresas de Intermediación Laboral Autorización 2 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

110 Renovación de Registro a Entidades de Intermediación Laboral Autorización 12 3 3 3 3 Dir. Empleo- jefe zonal

111 Cambio de domicilio, razon social y/o ampliación de actividades Autorización 2 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

112 Autorización a Empresas de Intermediación de servicios especializados Empresas 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

113 Presentación de Información Empresas de Intermediación Laboral (Trimestral) Empresas 120 30 30 30 30 Dir. Empleo- jefe zonal

114 Contratos con Empresas Usuarias Contratos 60 15 15 15 15 Dir. Empleo- jefe zonal

115 Cartas Fianzas Documento 12 3 3 3 3 Dir. Empleo- jefe zonal

116 Contratos con trabajadores destacados Documento 1.700 425 425 425 425 Dir. Empleo- jefe zonal

- Resoluciones y constancias otorgadas Documento 16 4 4 4 4 Dir. Empleo- jefe zonal

117Notificaciones por toma conocimientos de apertura de establecientos de empresas deintermediacion laboral

Documento 35 8 9 9 9 Dir. Empleo- jefe zonal

118 Inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidadd Autorizazación 2 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

119 Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. Empresas 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

120Incripción de empresas en el Registro Nacional de Emp. Contratistas y Sub Contratistas deConstrucción Civil

Autorizazación 2 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

121 Informe Trimestral de Desarrollo Recursos Humanos Documento 4 1 1 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

122 Informe Centros de Formación Profesional Documento 4 1 1 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

123 Convenbios Cooperación Interinstitucional Convenio 4 1 1 1 1 Dir. Empleo- jefe zonal

ENCUESTAS

124 Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME) Nº Encuestas/Emp 288 72 72 72 72 Director Empleo

DIFUSION DE INFORMACION EN MATERIA DE EMPLEO

125 Elaboración de Hoja Informativa Mensual Documento 12 3 3 3 3 Director Empleo





126 Elaboración de Notas de Prensa Documento 30 7 8 7 8 Director Empleo

127 Elaboración Informes Mensuales de Difusión Documento 12 3 3 3 3 Director Empleo

OTRAS ACTIVIDADES

128 Apoyo a Personas con Discapacidad Actividad 4 1 1 1 1 Director Empleo

FUENTE: Oficio N° 158-2012-DRTPE/GR.MOQ (15.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012GERENCIA SUB REGION GENERAL SNACHEZ CERRO.

Nº META / ACTIVIDAD DESCRIPCION BREVE DE LA ACTIVIDADTIPOACT.



1 Participación en trabajo multisectorial Identificar, solucionar problemas presentados P Reunión 24 6 6 6 6 Gerente

2 Coordinación y supervisión técnico administrativo Supervisar las acciones del personal P Visita 24 6 6 6 6 Gerente

3 Elaboración del POI 2012 Definir metas para el 2012 P Informe 1 1 Gerente

4 Evaluación del POI 2012Evaluar las actividades programadas año2012

P Informe 4 1 1 1 1 Gerente

5 Emisión de documentos técnico administrativo Informar a la superioridad P Documento 600 150 150 150 150 Secretaria

6Coodinar con Gerencia Gral Regional la delegación defunciones

Solicitar delegación de funciones P Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente

7Coordinar con Gerencia de Infraestructura Regional laejecución de proyectos 2012

Coordinar ejecución de obras P Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente

8Coordinación, culminación y transferencia de obras2003 - 2011.

Culminación de obras inconclusas P Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente

9Recepción y trámite de documentos de la GerenciaSub Regional Sanchz Cerro

Recibir y tramitar documentación P Documento 600 150 150 150 150 Secretaria

10Recepción y trámite de documentos de otrasinstituciones

Recibir y tramitar documentación P Documento 40 100 100 100 100 Secretaria

11 Control de asistencia de personalRevisión de tarjetas control de asistencia,record y control de vacaciones

P Informe 12 3 3 3 3 Julio Pastor C.

12Representar en eventos al Gobierno RegionalMoquegua.

Participar en reuniones, invitaciones, etc. P Reunión 24 6 6 6 6 Gerente

13Proponer a Gerencia General Regional cursos decapacitación

Cursos de modernización administrativa T Curso 2 1 1 Gerente

14Documentos recibidos del Gobierno RegionalMoquegua

Recepción de documentos P Documento 500 125 125 125 125 Secretaria

15 Coordinar la culminación de obras 2011 P Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente

16Coordinar el inicio de obras 2012 con el programa demantenimiento de la infraestructura pública regional

P Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente

17 Coordinar inicio de obras 2012 P Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente






18 Formular proyectos de inversión P Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente

19Coordinar la implementación de Unidad EjecutoraSánchez Cerro


20Coordinar con Gerencia General Regional el inicio denuevas obras 2012


21Coordinar con GGR nuevas actividades del programade mantenimiento de la infraestructura pública regional

T Coordinación 12 3 3 3 3 Gerente

22 Coordinar la liquidación física de obras T Liquidación 4 2 2 Gerente

23Coordinar la organización del VI festival de la vendimiay el XIV festival del pisco

T Coordinación 2 1 1 Juan Atencio B.

24Participación en el 76 aniversario de la provincia Gral.Sanchez Cerro

T Coordinación 2 2 Juan Atencio B.

25 Elaboración de notas de prensa PNota deprensa

12 3 3 3 3 Juan Atencio B.

26Coordinar eventos del presupuesto participativoregional

P Reunión 12 3 3 3 3 Juan Atencio B.

27 Coordinar actividades por el aniversario institucional T Coordinación 3 1 2 Juan Atencio B.

Realizar caminata a la mini represaChahuarani

T Caminata 1 1 Juan Atencio B.

Visita a los distritos de Chojata, Yunga, Lloquee Ichuña

T Vista 1 1 Juan Atencio B.

28Efectuar el cuadro de necesidades para elfuncionamiento de la institución

P Informe 2 1 1 Julio Pastor C.

29 Efectuar comprobantes de salida P Formato 20 5 5 5 5 Julio Pastor C.

30 Efectuar el movimiento de almacén P Informe 1 1 Julio Pastor C.

31 Efectuar el inventario de existencias valoradas P Informe 1 1 Julio Pastor C.

32 Coordinar el apoyo logístico y maquinaria P Coordinación 12 3 3 3 3 Julio Pastor C.

33 Efectuar el inventario físico patrimonial P Informe 2 1 1 Julio Pastor C.

34 Custodia de bienes patrimoniales P Custodia 12 3 3 3 3 Julio Pastor C.

35 Custodia de materiales saldo de obras P Custodia 12 3 3 3 3 Julio Pastor C.






36 Elaboración constancia de haberes y descuentos T Documento 10 3 3 4 Julio Pastor C.

37Coordinación con las Gerencias Regionales deDesarrollo Económico y Social la ejecución deproyectos


38Apoyo Estudio carretera Cruz Flores Omate PampaIzuña.

T Apoyo 12 3 3 3 3 Gerente

FUENTE: Informe N° 057-2012-G.SRSC-GGR/GR.MOQ (21.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROYECTOS ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

N° META / ACTIVIDAD DESCRIPCIONTIPO

ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1 Supervision y control de obrasObra Construcción de red troncal de riego a Pampa Jahuay - La Rinconada,para afectados del embalse Pasto Grande

T Inspección 1 1 GEINFRA

2Mejoramiento de la infraestructura deriego

Ejecucion de obra "Instalación de medidores y compuertas de mejoramiento dela gestión y optimización del agua para riego en el valle de Moquegua e Ilo"

T Obra 1 1 GEINFRA

Elaboración expediente técnico saldo de meta "construcción canales demejoramiento de la gestión y optimización del agua para riego en los vallesMoquegua e Ilo"

T Estudio 1 1 GEINFRA

Ejecución de obra saldo de meta "Construcción de canales de mejoramiento dela gestión y optimización del agua para riego en el valle de Moquegua e Ilo"

T Obra 1 0,5 0,5 GEINFRA

3 Programación de otros proyectosElaboración Expediente Técnico de equipamiento del centro de acopio"Mejoramiento y ampliación de unidades de investigación del lote I San Antoniotransferencia tecnológica a los agricultores de la irrigación"

T Estudio 1 1 GEINFRA

Elaboración de Expediente Técnico de equipamiento del centro de acopio"Mejoramiento y ampliación de unidades de investigación del lote I San Antoniotransferencia tecnológica a los agricultores de la irrigación"

T Equipo 1 1 GEINFRA

Mejoramiento de la gestión y optimización del agua para riego en el valle deOmate


Mejoramiento de la gestión y optimización del agua para riego en el valle dePuquina


Mejoramiento de la gestión y optimización del agua para riego en el valle de LaCapilla


Mejoramiento de la conducción hidraúlica y recuperación del bofedal Humalso T Obra 1 1 GEINFRA

4Operación del sistema hidraúlico ymedición de caudales

Medición de caudales, control y calidad de agua P Informe 12 3 3 3 3 GEINFRA

Operación del sistema hidraúlico P Informe 12 3 3 3 3 GEINFRA




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

5Mantenimiento de la infraestructuraconstruida

Mantenimiento y reparación de canales, obras de arte y obras conexas P Informe 6 2 2 1 1 GEINFRA

Descolmatación y limpieza de bocatoma Otora, Estuquiña y Tumilaca P Informe 5 2 1 1 1 GEINFRA

Mantenimiento y reparación de vias de servicio y caminos de acceso T Informe 3 3 GEINFRA

Protección y vigilancia de la infraestructura en zona urbana y rural P Informe 12 3 3 3 3 GEINFRA

Reparación de compuertas y similares T Informe 3 3 GEINFRA

Mantenimiento y limpieza de sede central y campamentos P Informe 12 3 3 3 3 GEINFRA

Protección y vigilancia de la faja de seguridad y areas de reserva P Informe 12 3 3 3 3 GEINFRA

Mantenimiento y protección de la parcela experimental "T" P Informe 12 3 3 3 3 GEINFRA

Liquidación de actividades, metas y proyectos T Informe 10 3 7 GEINFRA

6Promoción agraria y mejoramiento decanales de riego

Obra: Construcción de red troncal de riego en la Pampa Jahuay - LaRinconada, para afectados del embalse Pasto Grande

T Obra 1 1 GEINFRA

Mejoramiento y rehabilitación de canal Humalso, distrito de Carumas, regiónMoquegua


OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

1005 Dirección Técnica, Supervision yAdministracion

Viaje a la Ciudad de Lima para revisión de expedientes en la Corte Supremadel Poder Judicial

T Informe 5 5Jefe de

A.Jurídica


Viaje a la Ciudad de Lima para revisión y presentacion de escritos e Informesorales ante el Tribunal Constitucional

T Informe 4 4Jefe de

A.Jurídica


Viaje a la ciudad de Lima para Informes orales - Vista de Causas T Informe 5 5Jefe de

A.Jurídica


Asistencia a curso de Capacitacion P Informe 6 3 3Jefe de

A.Jurídica


Cordinaciones Administrativas ante la AAA, Telefónica del Perú, SUNAT y otrosen calidad de Apoderada del PERPG.

P Informe 7 3 4Jefe de

A.Jurídica


Seguimiento a Saneamiento de propiedades del PERPG P Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Pago de sentencias judiciales conforme a lo requerimientos del Poder Judicial. P Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


Presentar estado situacional con contingencias para el 2012 T Informe 3 3Jefe de

A.Jurídica


Preparar informe para cumplir el presente año con pagos pendientes. P Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Informar al Juzgado sobre cumplimineto de pago de sentencias judiciales conrequerimiento.

P Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Implementación de reomendaciones de OCI y ORCI T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Actualización de la página web T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Recopilación de información T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


envío de información para la actualización T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Seguimiento. T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Vigilancia de terrenos T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Coordinar con encargados T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Verificación en terrenos T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Coordinación con Fiscalía de Prevención T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Implementación del Plan de Comunicación T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Seguimiento para implementación T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Implementar acciones para mejorar la comunicación interna T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Implementar acciones para el mejoramiento de la comunicación externa T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


Libro de Reclamaciones T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Registro y custodia T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Acceso a la Información Pública T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Atención de solicitudes T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Elaboración de Contratos para obra T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Seguimineto a suscripción T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Inspecciones de la dirección Regional de Trabajo Moquegua e Ilo T Informe 1 1Jefe de

A.Jurídica


Seguimiento T Informe 1 1Jefe de

A.Jurídica


Petitorios Mineros resitro actualizado y verificación de cumplimiento. T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Oficios para verificar autorizaciones T InformeJefe de

A.Jurídica


Inspección por parte del PERPG T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Informe a Energía y Minas T InformeJefe de

A.Jurídica


Verificación de incumpliminetos por parte de Energía y Minas T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Franja Marginal T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Recopilación de información T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Trámite de autorización T InformeJefe de

A.Jurídica




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


ASESORÍA A DIVERSAS ÁREAS DE LA EMPRESA T Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Emitir informes comentados de la aplicación y/o implicancias de las normaslegales referidas a las actividades de la emntidad que son entran en vigencia.

P Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica


Emitir informes absolviendo las consultas de las diferentes áreas de la entidad. P Informe 12 3 3 3 3Jefe de

A.Jurídica

OFICINA DE ADMISTRACION

1005 "Direccion Tecnica Supervision yAdministracion"

Ejecutar acciones pendientes a la Direccion y Administracion de los Objetivosy metas Institucionales"

P Acciones 4 1 1 1 1Jefe de

Administracion

AREA DE ABASTECIMIENTO

1005 "Direccion Tecnica, Supervision yAdministracion"

Compra de utiles de escritorio P Acciones 2 1 1Area de

Abastecimiento


Compra de Equipos de medición de operaciones y mantenimiento. P Acciones 2 1 1Area de

Abastecimiento


Compra Material de Limpieza P Acciones 2 1 1Area de

Abastecimiento


Compra de toner para impresoras P Acciones 2 1 1Area de

Abastecimiento


Confeccion de vestuario para personal P Acciones 2 2Area de

Abastecimiento


Adquisicion de Seguros P Acciones 1 1Area de

Abastecimiento


Compra de equipos de computo P Acciones 3 1 1 1Area de

Abastecimiento


Compra de compuertas de control P Acciones 1 1Area de

Abastecimiento

9005"Direccion Tecnica, Supervision yAdministracion"

Elaboración Expedientes Tecnicos P Acciones 3 2 1Area de

Abastecimiento


Compra de muebles de Oficina P Acciones 3 1 1 1Area de

Abastecimiento

AREA DE TESORERIA




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


Pagos proveedores P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria


Conciliaciones Bancarias P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria


Cuentas de Enlace P 4 2 2Area de

Tesoreria


Pago Impuestos P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria


Pago AFP P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria


Pago a personal P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria


Conciliacion de Saldos Contabilidad P 4 2 2Area de

Tesoreria


Pago de planillas Otros (Liquidaciones, Despidos arbitrarios, Otros) P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria


Pago planillas de Obras P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria


Elaboración Saldo de fondos públicos - SAFOP T 1 1Area de

Tesoreria


Pago personal del CAP P 12 3 3 3 3Area de

Tesoreria

AREA DE CONTABILIDAD


Presentacion de Carpetas Informacion Contable y Presupuestaria Trimestral P Acciones 4 1 1 2Area de

Contabilidad


Arqueos de Caja Chica y Tesoreria P Accion 4 1 2 1Area de

Contabilidad


Conciliaciones de Inventario de Almacenes y Patrimonio P Accion 4 1 2 1Area de

Contabilidad


Presentqacion de Carpetas Informacion Contable y Presupuestaria Semestral P Accion 2 1 1Area de

Contabilidad




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


Presentacion Carpetas Informacion Contable y Presupuestaria, ElaboracionEstados Financieros Anual

P Accion 1 1Area de

Contabilidad


Conciliación de Operaciones Reciprocas P Accion 2 2Area de

Contabilidad


Capacitacion del personal aplicación nuevos clasificadores y Plan ContableGubernamental y Modulo SIAF-2012

T Accion 3 1 2Area de

Contabilidad

ALMACEN GENERAL -PERPG


Inventario de bines y existencias T Documentos 2 1 1Encargado de

Almacén


Inventario Institucional T Documentos 1 1Encargado de

Almacén


Elaboracion de PECOSAS P 12 3 3 3 3Encargado de

Almacén


Actualizacion de Kardex T.C. Visible P Unid. 1000 25 25 25 25Encargado de

Almacén


Emision de vales de combustible P Unid. 1.380 345 345 345 345Encargado de

Almacén


Papeletas de Salidas de Vehiculos P Unid. 285 71 72 71 71Encargado de

Almacén


Recepcion y entrega de Materiales P Acciones 1.300 325 325 325 325Encargado de

Almacén


Conformidad de O/C P Acciones 1.550 387 387 388 388Encargado de

Almacén


Reporte trimestral de Movimiento-Almacenes. T Acciones 4 2 2Encargado de

Almacén


Capacitaciones T Global 2 2Encargado de

Almacén

AREA DE PERSONAL -PERPG


Asistencia y Control de Personal P


Elaboración Planillas Personal Empleado CAP P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Personal




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


Elaboración Planillas Personal Obrero P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Personal


Liquidaciones del personal P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Personal


Formulación cuadro de asignación de personal CAP P Documen 1 1Especialista de

Personal


Elaboración plan anual de capacitación personal PERPG P Documen 2 1 1Especialista de

Personal


Cuadro control vacacional P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Personal


Elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo P Documen 1 1Especialista de

Personal


Elaboración legajo del personal PERPG P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Personal


Capacitaciones T Evento 4 4Especialista de

Personal

AREA DE PATRIMONIO - PERPG


Elaboración del inventario anual T Acción 1 1Especialista de

Patrimonio


Elaboración papeletas de desplazamiento P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Codificación de bienes patrimoniales P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Ingreso de información sobre los bienes patrimoniales P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Elaboración de los cargos personales a los trabajadores P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Determinación de bienes patrimoniales no depreciables P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Depreciación de activos fijos T Informe 2 2Especialista de

Patrimonio




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


Control de unidades de transporte P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Amortización intangibles P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Control de bienes culturales P Mes 12 3 3 3 3Especialista de

Patrimonio


Depreciación de infraestructura T Informe 2 1 1Especialista de

Patrimonio


Control de construcciones en curso T Control 2 2Especialista de

Patrimonio


Presentación de información Superintendencia de Bienes Nacionales T Informe 1 1Especialista de

Patrimonio

OFICINA DE PLANIFICACION YPRESUPUESTO

10005 Direccion Tecnica, Supervision yAdministracion

Viaje a la Ciudad de Lima Evaluacion Presupuestal semestral y anual al MEF T Informe 2 2Jefe de Planif. y

Presupuesto


Viaje a la ciudad de Lima para Conciliacion y Cierre Presupuestal al MEF T Informe 1 1Jefe de Planif. y

Presupuesto


Elaboracion de la Memoria Anual 2011 TDocumentode Gestion

1 1Jefe de Planif. y

Presupuesto


Evaluacion del POI 2011 TDocumentode Gestion


Presupuesto


Formulacion del POI 2012 TDocumentode Gestion


Presupuesto


Elaboracion del PEI (Plan Estrategico Institucional) 2012-2014 TDocumentode Gestion


Presupuesto


Evaluacion de Puestos TDocumentode Gestion


Presupuesto

80002 Direccion Tecnica, Supervisión yAdministración

Viaje a Lima para Presentación del Ante Proyecto, Proyecto del PresupuestoInstitucional de Apertura al MEF

T Informe 2Jefe de Planif. y

Presupuesto


Asistencia a curso de Capacitacion Clasificadores Presupuestarios (Ingresos yGastos)

T Informe 2 2Jefe de Planif. y

Presupuesto




ACTIV


U. MED. CANTTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV


Otros cursos Programados por el MEF. de carácter Regional T Informe 2 2Jefe de Planif. y

Presupuesto

FUENTE: Oficio N° 319-2012-GG-PERPG/GR.MOQ (27.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012CUNA JARDIN SAN GERONIMNO DE ILO

N° META/ACTIVIDAD DESCRIPCIONTIPOACT.



1 Elaboración Plan Operativo Institución - POI Precisión de act. por áreas T Documento 1 1 Dirección

2 Evaluación Plan de Trabajo Cumplimiento metas y objetivos T Documento 4 1 1 1 1 Dirección

3 Ejecución presupuesto Calendario comp. - o/c o/s P Documento 12 3 3 3 3 Dirección

4 Formulación presupuesto 2012 Plan anual adquisiciones T Documento 1 1 Dirección

5 Elaboración programa curricularAcciones de Aprendizaje Infantil temprano,ambientación de aulas y evaluación del educando

P Acción 4 1 1 1 1 Educación

6 Captación de usuarios Inscripciones T Niño 260 65 65 65 65 Serv. Social

7 Elaboración ficha social Diagnostico socio económico T Documento 1 1 Serv. Social

8 Evaluación socio económica Visita Domiciliaria T Acción 260 100 160 Serv. Social

9 Publicación resultados Poceso matrícula T Niño 130 130 Serv. Social

10 Programa médico dental Prevención enfermedad bucal T Niño 130 130 Serv. Social

11 CelebracionesDia de la madre, padre, aniversario institucional,navidad

T Acción 4 3 1 Serv. Social

12 Orientación familiarCharlas: Paternidad responsable, maltrato infantil,relación conyugal.

T Acción 3 1 1 1 Serv. Social

13 Control sanitarioPersonal area nutrición, Manipulación dealimentos

T Acción 1 1 Serv. Social

14 Control medíco beneficiarios Evaluación estado salud, física y mental T Niño 130 130 Serv. Social

15 Control parasitológico Exámen heces T Niño 130 130 Serv. Social

16 Control ginecológico Exámen papanicolau, mamas T Acción

17Elaboración planilla remuneraciones PDT, boletas depago

Reporte mensual asistencia P Documento 12 3 3 3 3 Personal

18Elaboración documentos de gestión: ROF, MOF, CAP,PAP.

Delimitación de funciones T Documento 1 1 Personal

19 Elaboración CTS, Quinquenio Cálculo de Compensación T Documento 1 1 Personal






20 Ejecución calendario compromisos Elaboración O/C, O/S, cuadros comparativos P Documento 12 3 3 3 3 Abast.

21 Adquisición de bienes y servicios Previsión recursos logísticos P Documento 12 3 3 3 3 Abast.

22 Inventario Bienes patrimoniales Control bienes-activo fijo T Documento 2 1 1 C. Patrimonial

23 Control de bienes -almacén Kardex Nota entrada-salida P Documento 12 3 3 3 3 Almacén

24 Inventario físico almacén Ingreso, egreso, saldos T Documento 2 1 1 Almacén

25 Mantenimiento Limpieza cocina-comedor-menaje P Acción 10 2 3 3 2 Nutrición

26 Inventario Control bienes cocina-comedor T Documento 2 1 1 Nutrición

27 Programación dieta alimentaria Elaboración menú T documento 10 1 3 3 3 Nutrición

28 Ejecución menúPreparación alimentos con especificacionesdietéticas

P Acción 19.500 1950 5850 5850 5850 Nutrición

29 Ambientación cocina-comedor Acondicionamiento características de hogar P Acción 1 1 Nutrición

30 Día Internacional de la alimentación Ejec. recetario platos nutritivos T Acción 1 1 Nutrición

FUENTE: Oficio N° 033-2012-D.CJSG-SRI/GR.MOQ (15.MAR.2012)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012CETICOS ILO




1 Gestión operativa 162 29 44 49 40

2Dirección de promoción ydesarrollo

147 28 40 45 34

Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo RegionalCERX

Acción 4 1 1 1 1

Fortalecer los procesos orientados a mejorar el desempeño operativo deCETICOS Ilo en el comercio exterior

Procedimientonormativo actualizado

3 1 2

Articulación de CETICOS Ilo con entidades públicas y privadas parafomento de comercio exterior

Acción 2 1 1

Formulación y remisión de propuests de actividades a concertar con MSI yCFAM para su fortalecimiento interno y/o difusión de beneficios deCETICOS Ilo

Acción 6 1 2 2 1

Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizadasobre la marcha institucional de CETICOS Ilo

Boletin remitido ypersona informada

34 6 9 9 10

Investigación sobre perfil competitivo y posibilidades de desarrollo deCETICOS Ilo

Término de referencia 2 1 1

Aperturar y/o fortalecer canales de coordinación con entidades vinculadas acomercio exterior de carácter regional, nacional e internacional parapromoción de CETICOS Ilo

Acción 3 1 1 1

Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional queproyecten a CETICOS Ilo como ente solvente y con ventajas comparativasque ofrecer

Organización,participación

3 1 2

Elaboración e implementación de plan de desarrollo y atracción deinversiones

Documento elaborado 1 1

Implementación del plan de difusión de las ventajas comparativas quebrinda CETICOS Ilo

Plan implementado 1 1

Transferencia de información a potenciales inversionistas, asegurandotrazabilidad de eventual proceso de incorporación

Registro base dedatos implementados

31 7 8 8 8






Formulación de iniciativas legislativas de fomento y potenciación deCETICOS

Norma propuesta 3 1 1 1

Configuración de sinergias para impulso de iniciativas legales propuestas Acción 2 1 1

Investigación para proyección de complejo logístico en área por habilitar deCETICOS Ilo

Estudio contratado 1 1

Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de Area Opertiva yAdministrativa

Porcentaje sistemacon mantenimiento

45 11 11 16 7

Evaluación periódica de posicionamiento de la entidad en usuarios delsistema

Encuesta e informede evaluacion

2 2

Acciones de mejoramiento de atención a usuarios y clientes de CETICOSIlo

Acción 4 1 1 1 1

3Dirección de Operaciones eInfraestructura

15 1 4 4 6

Difundir los resultados del estudio referido con la cadena logistica masadecuada para el desarrollo del Comercio Exterior desde CETICOS Ilo

Acciones 2 2

Mejoramiento de los puntos críticos de la cadena logística Acciones 3 1 1 1

Brindar servicios a los integrantes de la cadena logísticas Usuario/Cliente 4 1 1 1 1

Mejoramiento de la atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo Acciones 4 2 1 1

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de CETICOS Ilo Acciones 1 1

Saneamiento de los terrenos de CETICOS Ilo Acciones 1 1

4 Gestión Administrativa 26 7 6 6 7

5Oficina General deAdmnistración

24 7 5 6 6

Desarrollo de procesos técnico administrativos Informes 20 5 5 5 5

Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS IloFormulación y

Evaluación del plan2 1 1






Promover la identificación del personal co la misión y visión institucionales yla gestión por resultados

Acción 2 1 1

6 Oficina de Asesoría Legal 2 0 1 0 1

Desarrollo de procesos técnicos administrativos Informes 2 1 1

FUENTE: Oficio N° 047-2012-GG/CETICOS.ILO (21.MAR.2012)


- 168 -


X. ANEXOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR TODA FUENTE - PIA 2012

N° CODIGO PRODUCTO / PROYECTO PIA 2012

1 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5.554.636

2 2002178 OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 4.640.000

3 2017318REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA

0

4 2018203REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP RUTA DPTAL 113 -QUINISTAQUILLAS - MATALAQUE EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DE LAREGION MOQUEGUA

1.000.000

5 2021796MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAPAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LASUPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO

3.000.000

6 2021952CENTRO RECREACIONAL TURISTICO DE LAS FUENTES TERMO MEDICINALES DEULUCAN DEL DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO REGIONMOQUEGUA

0

7 2022049CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOSDE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIONMOQUEGUA

5.941.000

8 2022112CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO DE LA RED VECINAL SAMEGUA LOSANGELES, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIONMOQUEGUA

0

9 2022362FOMENTO DE LA MARICULTURA INTENSIVA EN LA PROVINCIA DE ILO, REGIONMOQUEGUA

0

10 2022469MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS BENTONICOS DE IMPORTANCIACOMERCIAL EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

0

11 2022714MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SANANTONIO, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGIONMOQUEGUA

0

12 2023019REUBICACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DEL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO -REGION MOQUEGUA

0

13 2026505MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y OPTIMIZACION DEL AGUA PARA RIEGO EN ELVALLE DE MOQUEGUA

0

14 2026945MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DEMATALAQUE Y CANDAHUA, DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERALSANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA

0

15 2028857CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DERIVACION DE AGUA PARA USOAGRICOLA EN LA ZONA DE COLINE, EN EL DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIAGENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0

16 2030045PAVIMENTADO Y DRENAJE VIAL EN EL POBLADO DE CARUMAS, DISTRITO DECARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA

0

17 2031042AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOSALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZCERRO, REGION MOQUEGUA

0

18 2031200CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Y CENTRO DE CAPACITACION ENEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0

19 2031201CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION LATERAL HACIA LA PAMPA JAGUAYRINCONADA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0

20 2031252CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- REGION MOQUEGUA

1.000.000



21 2031438FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO DE LA REGION MOQUEGUA

0

22 2031583MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA 543 SANTA LUCIA DE SALINAS -YALAGUA - LLOQUE DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO REGIONMOQUEGUA

0

23 2031607MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES DEL SECTOR DE LA RINCONADA EN ELVALLE DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCALNIETO, REGION MOQUEGUA

0

24 2031725MEJORAMIENTO DE CALLES (PAVIMENTACION) C. P. CALACOA-BELLAVISTA, DISTRITODE SAN CRISTOBAL, MOQUEGUA

0

25 2038776INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ESTACION EXPERIMENTALMOQUEGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA(INIEA), REGION MOQUEGUA

2.000.000

26 2040477MEJORAMIENTO DEL NIVEL DEPORTIVO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS EN EL AMBITO DE LA UGEL MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA

1.000.000

27 2040690AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN ELECTRIFICACION RURAL PARA LOS DISTRITOSDE PUQUINA Y LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIONMOQUEGUA

0

28 2043045MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A LAS ZONAS PRODUCTIVAS DELSECTOR DE RIEGO ESTUQUIÑA, VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,REGION MOQUEGUA

0

29 2045193FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIALDEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

1.000.000

30 2046177MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA - OMATE, TRAMO CRUZ DE FLORES -OMATE, PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GRAL. SANCHEZ CERRO, REGIONMOQUEGUA

10.000.000

31 2055859FORTALECIMIENTO DE LA PESQUERIA DEL RECURSO MACROALGAS MARINAS EN LAPROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

0

32 2057931 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 17.039.484

33 2058232CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 334 NIÑO JESUS DEPRAGA DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0

34 2058233MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 43180 FERNANDOBELAUNDE TERRY C.P. SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIONMOQUEGUA

0

35 2060460AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DESALUD CHOJATA DEL DISTRITO CHOJATA, GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA

0

36 2060612AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DESALUD PUQUINA DEL DISTRITO DE PUQUINA, GENERAL SANCHEZ CERRO -MOQUEGUA

0

37 2060613FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INMUNIZACIONES PARA ELMEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD DEL NIÑO MENOR DE 05AÑOS Y MUJERES EN ETAPA DE GESTACION, EN LA REGION MOQUEGUA

0

38 2060617RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 213 OMATE, DISTRITO DEOMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA

0

39 2061704MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 43081HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GRAL. SANCHEZCERRO, REGION MOQUEGUA

0

40 2062582FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCALMARISCAL NIETO- REGION MOQUEGUA

0

41 2063511FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROEXPORTABLE PARA LA RECONVERSION DECULTIVOS FORRAJEROS CON FRUTALES DE EXPORTACION EN LOS DISTRITOS DEMOQUEGUA Y SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

191.068

42 2064166CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERADEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL NIETO,REGION MOQUEGUA

2.000.000



43 2085566MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZCERRO DE LA REGION MOQUEGUA

1.000.000

44 2086419IMPLEMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO INICIAL DEL COLEGIO MILITARMARISCAL DOMINGO NIETO, DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIONMOQUEGUA

0

45 2087460MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YUNGA DELDISTRITO YUNGA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA

0

46 2087464

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIALNº 330 MARIA AUXILIADORA DE LA URBANIZACION 24 DE OCTUBRE, PROMUVI VI, DELSECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGIONMOQUEGUA

0

47 2088690MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MO- 503, TRAMO PUQUINA - LA CAPILLA-LD AREQUIPA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0

48 2088693MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS CONTECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA REGION MOQUEGUA

2.542.000

49 2088699MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CETPRO SANTA FORTUNATA DELDISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0

50 2089660FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION YCOMUNICACIONES, Y AREAS CURRICULARES EN LA DIRECCION REGIONAL DEEDUCACION DE MOQUEGUA

0

51 2090060FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LAS PROVINCIASGENERAL SANCHEZ CERRO E ILO DE LA REGION MOQUEGUA

414.687

52 2090144MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIAY SECUNDARIA DANIEL BECERRA OCAMPO, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO -MOQUEGUA

1.515.736

53 2091434CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACIONPAMPAS SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA,PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0

54 2092368DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DELA REGION MOQUEGUA

0

55 2093828MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE RIEGO CHULLUNQUIANI YPIRUANI EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMATA Y TASSA, DISTRITO DE UBINAS -GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA

0

56 2094204MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMERICOGARIBALDI GHERSI, DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA

3.200.000

57 2094205CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLISEO CHEN CHEN EN ELASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCALNIETO - MOQUEGUA

0

58 2105790FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIADEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

3.000.000

59 2107745

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LASCARRERAS PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y CONSTRUCCION CIVILDEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGIONMOQUEGUA

2.500.000

60 2107785MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTATALDE TOLAPALCA DE LA COMUNIDAD DE TOLAPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIAGRAL. SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

1.000.000

61 2107787MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICAALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITODE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0

62 2108006MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DE EDUCACION PRIMARIA Nº43094 DE LA LOCALIDAD DE YANAHUARA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERALSANCHEZ CERRO, MOQUEGUA

0

63 2108007MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA Nº 43179 DE LALOCALIDAD DE PALTUTURI, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZCERRO, MOQUEGUA

500.000



64 2108008CULMINACION DEL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINALEMP. MO 102 - CHARIJON - HUATALAQUE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIAMARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA

0

65 2109460MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTOSUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DESAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

3.000.000

67 2109618MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE PACHAS,COROISE Y CHOJATA DEL DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZCERRO, REGION MOQUEGUA

2.467.509

68 2109619MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 43032MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,REGION MOQUEGUA

0

69 2111317AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE LA LOCALIDAD DEICHUÑA, DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0

70 2112687CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS YDROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA

0

71 2112719FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SISTEMAS DEPREVENCION Y DEFENSA EN LA REGION MOQUEGUA

0

72 2112819FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVADEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE-IPD MOQUEGUA

0

73 2112968FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTESY COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL

1.257.606

74 2114692CONSTRUCCION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION MERCEDESCABELLO CARBONERA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,REGION MOQUEGUA

0

75 2116058ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON ENERGIASRENOVABLES NO CONVENSIONALES PARA LAS PROVINCIAS MARISCAL NIETO YGENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

1.000.000

76 2116974MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL TASSATA, DELDISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIONMOQUEGUA

0

77 2117255CONSTRUCCION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO MARISCAL NIETO, DISTRITO DEMOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0

78 2129877CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS ANEXOS DE YUNGA, LAPAMPILLA Y EXCHAJE, DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,REGION MOQUEGUA

0

79 2130279CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA Nº 43086 DE LA LOCALIDAD DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA,PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0

80 2130826MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL HUMALSO, DISTRITO DE CARUMAS,REGION MOQUEGUA

0

81 2131180CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL CRUCEPANAMERICANA SUR ROTONDA-OVALO CEMENTERIO BINACIONAL EN LA REGIONMOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

0

82 2131182

CULMINACION DE LA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°43072 ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERALSANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA

0

83 2134794CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS YEQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

22.213.631

84 2144081MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS EN LA REGIONMOQUEGUA

2.000.000

85 2149456MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGOPHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERALSANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0

86 2150707CULMINACION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO JOSE CARLOSMARIATEGUI UBINAS, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,REGION MOQUEGUA

0



87 2150875MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICOPRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓNMOQUEGUA

0

88 2151515MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE YPERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS ESCOLARIZADO YPRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA

0

89 2154730MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE,DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0

90 2154731COBERTURA DEL PATIO DE HONOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDESCABELLO DE CARBONERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

0

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (Nuevos Soles) 101.977.357

FUENTE Sub Gerencia de Presupuesto

ELABORACION Sub Gerencia de Planeamiento

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 · gestión de equipos e inadecuado mantenimiento de los mismos....

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