PRESENTACIÓN · 2014. 10. 31. · Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. que cuenta con una...

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PRESENTACIÓN

El presente documento “Memoria Institucional 2013” representa un esfuerzo por sistematizar el

trabajo hecho durante el año de gestión 2013. En él se reúnen datos, magnitudes y estadísticas

esenciales que permiten dar un carácter objetivo a la marcha de la entidad, sus realizaciones, sus

metas, sistemas de trabajo y la evolución de los indicadores de referencia en cada área.

Representa así también un chequeo necesario para pesar, medir y comparar la gestión

desarrollada y la capacidad de la organización municipal para dar respuesta a las necesidades

ciudadanas e impulsar su modernización y mejora. Y por supuesto, es también otra forma de

informar y rendir cuentas sobre la administración de los recursos públicos que resultará, además,

provechosa en cualquier revisión futura del periodo que se informa.

Asimismo, mediante la presentación de la Memoria Anual 2013se cumple con las disposiciones

establecidas en la 003-2012-EF/51.01– Cierre Contable y Presentación de Información para la

Elaboración de la Cuenta General de la República; aprobada por la Dirección Nacional de

Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Directoral Nº

015-2013-EF/51.01.

El contenido de la presente Memoria Anual 2013 incluye una breve reseña histórica del distrito, la

visión y misión institucional que orientan el accionar municipal, la estructura orgánica municipal, las

principales actividades desarrolladas por la municipalidad (con énfasis en el logro de resultados a

través de los órganos de línea), así como los resultados de la gestión presupuestaria y financiera.

Consideramos que la información que se presenta permite, tanto a los colaboradores de nuestra

entidad como a la ciudadanía en general, tener un entendimiento claro de los resultados obtenidos

durante el ejercicio fiscal 2013

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BASE LEGAL

Ley de Creación de la Municipalidad. N° 26921

Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 28927 de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007.

Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal.

Directiva Nº 003-2012-EF/51.01 Cierre Contable y presentación de

Información para la elaboración de la cuenta General de la República y sus

modificatoria la Resolución Directoral N° 015-2013-EF/51.01,

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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

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1.1. CREACION DEL DISTRITO

Las tierras de Tumán formaban parte de la antigua Cultura Lambayeque. Los pobladores se dedicaban a las labores agrícolas. Pero a partir del siglo XVI con la presencia de los Jesuitas, Tumán definía la actividad económica que se ha heredado hasta hoy: CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CAÑA DE AZUCAR. En el año 1,872 es vendido Tumán a la Señora Mariana Barrera de Pardo esposa del Presidente del Perú. Don Manuel Pardo y La Valle. En 1.907, la señora Mariana Barrera d Pardo en vida reparte como legado de herencia la Hacienda Tumán entre sus hijos, quienes a su vez construyen la Compañía “Negociación Tumán” S.A. El 24 de Junio de 1,969 mediante D.L. N° 17716 “ Ley de Reforma Agraria” EL Gobierno Militar conducido por el General Juan Velasco Alvarado, garantizaba el cambio de la Justicia Social en el Perú, pasando a ser administrada la Hacienda por sus trabajadores, constituyéndose en 1,970 la Cooperativa Agraria Tumán Ltda. En el año 1,996 el Gobierno del Ing. Alberto Fujimori, promulgó el Decreto .Legislativo N° 802 transformando a Tumán de Cooperativa Agraria en Sociedad Anónima Abierta obteniendo el Estado Peruano el 8% del Capital Social de Tumán y los trabajadores el 92%. El 29 de Enero del año 1,998 se promulga la Ley N° 26921, la cual crea en la Región de Lambayeque, cinco nuevos Distritos, entre ellos Tumán y se publicó en el Diario Oficial EL PERUANO el día 31 de Enero de 1,998.

1.2. UBICACION GEOGRAFICA Y LIMITES

El Distrito de Tumán de reciente creación política, se encuentra ubicado a 18 Km. de la ciudad de Chiclayo (Capital de la Amistad), su territorio está conformado principalmente por terrenos cultivados con caña de Azúcar de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. que cuenta con una extensión territorial de 11,723.03 Has., de las cuales más de 8,000 están dedicados al cultivo de la caña de azúcar; esta en el Centro del Valle Chancay - Lambayeque.

El distrito de Tumán limita geográficamente con los siguientes distritos:

Por el Norte : Distrito de Manuel Mesones Muro – Provincia de Ferreñafe. Por el Este : Distrito de Patapo y Pucalá - Provincia de Chiclayo. Por el Sur : Distrito de Reque, Cayalti y Zaña – Provincia de Chiclayo. Por el Oeste : Distrito de Pomalca y Picsi – Provincia de Chiclayo.

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1.3. POBLACION

Características de la población El distrito de Tumán cuenta con una población total de 28,120 habitantes, según el último Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007, realizado por el Instituto de Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con una densidad demográfica de 215.7 hab/km2.

Distribución según área de residencia La distribución de la población según área de residencia señala que sólo el 9.2% de la población total habita en el área rural del distrito, en tanto el 90.8% habita en el área urbana; por tanto la población del distrito es mayoritariamente urbana.

CUADRO N°02: POBLACIÓN DE TUMÁN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Área de

Residencia N°

Habitantes %

Urbana 25,533 90,8%

Rural 2,587 9,2%

Total 28,120 100.0%

FUENTE: INEI Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año2007.

GRÁFICO N°01:

Distribución según sexo. Tumán según el Censo 2007 del INEI, cuenta con una población total de 28,120 habitantes; de los cuales 13,688 equivalente a 48.7% de esta población son varones y 14,432 habitantes equivalente a 51.3% son mujeres, como le muestra el siguiente cuadro:

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CUADRO N°03: POBLACIÓN DE TUMÁN, SEGÚN SEXO

Sexo N° Habitantes %

Varones 13,688 48.7%

Mujeres 14,432 51.3%

Total 28,120 100.0%

FUENTE: INEI Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año2007.

GRÁFICO N°02:

1.4. DIAGNOSTICO DEL DISTRITO

El Distrito de Tumán, actualmente posee una estructura económica de carácter primario, todo el aparato productivo está sustentado básicamente en la actividad agrícola y ganadera, la cual depende de las condiciones climáticas. De los resultados económicos de esta actividad depende la población en su gran mayoría. El Distrito de Tumán, en el desarrollo de su gestión administrativa y de ejecución de Obras y de Servicios ha logrado un avance muy significativo durante el presente ejercicio, proyectando sus actividades a mediano y largo plazo, así como el buen uso de sus recursos humanos, materiales y económicos. De la misma forma existe un significativo avance en la recuperación y aplicación del Sistema Vial Local, Turismo y Saneamiento Básico, de la misma forma la mejora en las Áreas Verdes, Servicios Públicos y Apoyo y Asistencia Social en los Comedores y Programas del Vaso de Leche. En las ejecución de los servicios públicos locales, se ha dado prioridad a la Limpieza Pública, el ordenamiento del Mercado Municipal, Ambulantes, Tránsito Vehicular, a fin de brindar un servicio eficiente y oportuno y a entera satisfacción de los vecinos.

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1.5. AUTORIDADES POLITICA 2011-2014

ROLANDO BARBOZA DIAZ

ALCALDE

REGIDORES

Sr SERGIO COLCHADO ALTAMIRANO

Tec. Cont. CAYETANO DELGADO ORTIZ

Mag. LAURA ELVIRA BANDA ORTIZ

Tec. Cont. PILAR SILVA CASUSOL

Lic. Mat. PERCY CAYATOPA GAONA

Ing. ORLANDO TORRES MEDINA

RICHARD MONTENEGRO VASQUEZ

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CUADRO DE COMISIONES ORDINARIAS DE REGIDORES PARA EL AÑO 2013

1. Comisión de Desarrollo Urbano , Rural, Obras y Proyectos

Tec. Cont. Cayetano Delgado Ortiz (Presidente)

Mag. Laura Elvira Banda Ortiz

Tec. Cont. Pilar Silva Casusol

2. Comisión de Ecología, Salud y Saneamiento Lic. Mat. Percy Cayatopa Gaona (Presidente)

Richard Montenegro Vásquez

Sr Sergio Colchado Altamirano

3. Comisión de Comercialización , Mercado y Camal

Ing. Orlando Torres Medina (Presidente)

Sr Sergio Colchado Altamirano

Tec. Cont. Cayetano Delgado Ortiz

4. Comisión de Transito y Transportes

Sr Sergio Colchado Altamirano(Presidente)



5. Comisión de Economía y Finanzas

Tec. Cont. Pilar Silva Casusol (Presidente)

Lic. Mat. Percy Cayatopa Gaona


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6. Comisión de Educación y Cultura

Richard Montenegro Vásquez (Presidente)


Lic. Mat. Percy Cayatopa Gaona

7. Comisión de Participación Vecinal y Programas

Mag. Laura Elvira Banda Ortiz (Presidente)

Tec. Cont. Pilar Silva Casusol

Richard Montenegro Vásquez

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1.6. ESTRUCTURA

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CAPÍTULO II

MARCO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

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2.1 VISION INSTITUCIONAL Al 2014, la Municipalidad Distrital de Tumán es, competitiva, moderna, organizada y eficiente, presta servicios públicos de calidad y ejecuta inversiones en infraestructura social y productiva, concertando con las organizaciones de la población, teniendo como fundamento el rescate de los valores en base al respeto, honestidad y responsabilidad.

2.2 MISION INSTITUCION

Somos un Gobierno Local que interviene en su ámbito territorial con procesos sistematizados, con alta tecnología, con personal capacitado y motivado en la práctica de valores, buscando el bienestar de la población y el desarrollo local.

2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONAL

POLÍTICAS INSTITUCIONALES A MEDIANO PLAZO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Impulso de una Planificación Municipal y Local 1.1. Fortalecer los procesos de planificación municipal y local.

1.2. Fortalecer la articulación a nivel de planificación distrital, provincial y regional.

2. Fortalecimiento de la Gestión para la Inversión Local.

2.1. Desarrollar capacidades en las áreas técnicas de la MDT, para la implementación de los planes de desarrollo municipal y local.

3. Promoción de la Participación Ciudadana y Democracia.

3.1. Desarrollar capacidades en autoridades, funcionarios, servidores públicos y población en general, para el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión municipal y proceso de desarrollo local.

3.2. Promover espacios de participación ciudadana a nivel distrital.

4. Modernización de la Gestión Municipal. 4.1. Fortalecer los procesos de gestión municipal, adecuando su estructura orgánica institucional.

4.2. Promover una cultura organizacional fortalecida y concertada que mejore la gestión municipal.

4.3. Mejorar los servicios al usuario a través de procesos de desarrollo de capacidades y simplificación administrativa.

4.4. Mejorar el equipamiento físico y tecnológico para el desarrollo de una óptima gestión municipal.

5. Gestión del Medio Ambiente. 5.1. Coordinar con el ministerio del Medio Ambiente, MINSA, Ministerio de Vivienda y Agricultura para el cumplimiento de las normas y convenios establecidos.

5.2. Implementación de políticas de protección al medio ambiente.

5.3. Desarrollar capacidades en las organizaciones comunales administradoras de servicio de saneamiento (JASS)

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CAPÍTULO III

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y

FINANCIERA

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3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

Presupuesto Institucional de Apertura 2013 de la Municipalidad Distrital de Tumán se

aprobó por Acuerdo de Concejo N° 021-2012/CMDT/SO y se promulgó por Resolución de

Alcaldía N° 214-2012-MDT/A por la suma de S/. 4425,240.00, equilibrado entre ingresos y

gastos. Las Fuentes y Rubros de Financiamiento que financian las actividades y

proyectos del 2011 se muestran a continuación.

Cuadro del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013

Por Fuente y Rubro

de Financiamiento Fuente de

Financiamiento

En Nuevos Soles

Rubro de Financiamiento

En Nuevos Soles

%

1. Recursos Ordinarios 306,022.00 00 Recursos Ordinarios

306,022.00 6.92%

2. Recursos Directamente Recaudados

550,000.00 09 Recursos Directamente Recaudados

550,000.00 12.43%

5. Recursos Determinados

3,569,218.00

07 Foncomun 2,355,185.00 53.22%

08 Impuestos Municipales

1,200,500.00 27.13%

18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones

13,533.00 0.31%

Total 4,425,240.00 Total 4,425,240.00 100.00% Durante el ejercicio fiscal 2013 se han efectuado modificaciones presupuestarias a

nivel funcional programático e institucional, vía créditos suplementarios y

Transferencias de Partidas con relación a lo presupuestado en los diferentes

rubros de financiamiento, lo que en suma han permitido ampliar el Presupuesto

Institucional de Apertura PIA 2013 en S/. 4, 425,240.00 Nuevos Soles,

ascendiendo el Presupuesto Institucional Modificado PIM al monto de

S/.12,549,481.00 Nuevos Soles.

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Cuadro del Presupuesto Institucional de Modificado PIM 2013

Por Rubro de Financiamiento

Rubro PIA Modificaciones PIM %

00 Recursos Ordinarios 306,022.00 7,453,841.00 7,759,863.00 61.83

07 Foncomun 1,200,500.00 67,727.00 1,268,227.00 10.11

08 Impuestos Municipales 2,355,185.00 14,280.00 2,369,465.00 18.88 09 Recursos Directamente Recaudados

550,000.00 30,724.00 580,724.00 4.63

18 Canon y SobreCanon 13,533.00 557,549.00 571,082.00 4.55 19 Operaciones Oficiales de Crédito

0.00 120.00 120.00 0.00

TOTAL 4,425,240.00 8,124,241.00 12,549,481.00 100.00%

En el ejercicio fiscal 2013 se ha continuado con la política de la estabilidad

económica municipal, que ha permitido el manejo austero y responsable de los

recursos dentro de un equilibrio presupuestario, orientados a financiar los servicios

públicos municipales con calidad y ejecutar los proyectos de inversión aprobados

en el proceso del Presupuesto Participativo 2014, para contribuir con la promoción

del desarrollo integral y sostenido del distrito.

3.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS En ese sentido, la ejecución presupuestaria anual del ingreso fue de

S/.10,015,483.17 Nuevos Soles, lo cual refleja por un lado el esfuerzo municipal

en la recaudación en sus ingresos propios, que son conformados por impuestos

como el Predial, Alcabala, y Espectáculos Públicos No Deportivos; los Arbitrios

Municipales, que se cobran por la prestación de los servicios públicos de Limpieza

Pública; otras tasas y derechos que se cobran por los servicios administrativos

que brinda la Municipalidad y por las Multas y Sanciones No Tributarias que

impone la Municipalidad, lo que representa una recaudación sólo de Ingresos

Propios del 15.82%.

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Por otro lado, las transferencias de recursos que recibe la Municipalidad es del

orden del 84.17 % del ingreso, estando conformado en un 84.17 % por el

FONCOMUN para financiar obras y gastos corrientes; el 22.63 % lo conforman las

transferencia para financiar el Programa del Vaso de Leche, el Programa Social

PANTBC y los Comedores Populares; el 5.12 % son las transferencias del Canon,

Sobre canon, Programa de Modernización Municipal y por el Plan de Incentivos a

la Mejora de la Gestión Municipal;

Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2013 Por Rubro de Financiamiento

Rubro PIA PIM EJECUCION %


07 Foncomun 2,355,185.00 2,422,912.00 2,266,803.41 22.63

08 Impuestos Municipales 1,200,500.00 1,214,780.00 1,147,268.15 11.45

09 Recursos Directamente Recaudados 550,000.00 580,724.00 437,792.62 4.37

13 Donacionaciones y Transferencia 0.00 120.00 120.00 0.00

18 Canon y SobreCanon 13,533.00 571,082.00 512,380.11 5.12

19 Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00

4,425,240.00 12,549,481.00 10,015,483.77 100.00

Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2011 Por Genérica de Ingreso


11 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

1,200,500.00 1,206,097.00 1,138,585.15

52.88

13 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.

432,500.00 460,234.00 386,395.90

17.95

14 Donaciones y Transferencias 13,533.00 515,952.00

506,550.11 23.53

15 Otros Ingresos 131,656.00

70,056.00 3.25

19 Saldo de Balance 117,500.00 120,494.00

51,400.41 2.39

TOTAL 1,764,033.00 2,434,433.00

2,152,987.57 100.00

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3.3. EJECUCIÓN DE GASTOS Por el lado de la ejecución del gasto, se tiene una ejecución presupuestaria anual

de S/.4,425,240.00 Nuevos Soles, de lo cual la mayor incidencia se encuentra

reflejada en los bienes y servicios necesarios para la operatividad de la

Municipalidad, lo que representa el 19.00% en segundo orden, la incidencia se

encuentra reflejada en los gastos de las planillas de los empleados y obreros,

recursos permanentes y obligaciones sociales representando el 12.07% en tercer

orden, la incidencia se encuentra en el pago de pensiones y prestaciones sociales

representando el 2.70% en cuarto orden, la incidencia se encuentra en la

Adquisición de Activos no Financieros, lo cual representa el 65.04% que integra la

ejecución de los proyectos de inversión y la adquisición de la maquinaria y

equipos;

Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Gastos 2013 Por Rubro de Financiamiento



07 Foncomun 2,355,185.00 2,422,912.00 2,157,249.24 24.47 08 Impuestos Municipales 1,200,500.00 1,214,780.00 203,240.57 2.31 09 Recursos Directamente Recaudados 550,000.00 580,724.00 437,308.14 4.96

18 Canon y SobreCanon 13,533.00 571,082.00 366,423.44 4.16 13 Donaciones y Transferencia 0.00 120.00 90.00 0.00

TOTAL 4,425,240.00 12,549,481.00 8,815,430.87 100.00

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Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Gastos 2013 Por Genérica de Ingreso


2.1. Personal y Obligaciones Sociales 1,181,394.00 1,196,394.00 1,064,155.69 12.07 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 235,561.00 25,861.00 237,861.00 2.70

2.3. Bienes y Servicios 2,274,928.00 2,506,340.00 1,709,439.65 19.39

2.4. Donaciones y Transferencias 70,461.00 70,461.00 70,461.00 0.80

2.5. Otros Gastos 0.00 0 0.00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 662,896.00 8,538,425.00 5,733,513.53 65.04

2.8. Servicio de la Deuda 0.00

Total 4,425,240.00 12,337,481.00 8,815,430.87 100.00

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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2013

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4.1 A NIVEL DE ALTA DIRECCION

4.1.1 GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección ejecutiva de la gestión municipal,

que tiene como objetivo el planeamiento, organización, dirección y control de

todas las actividades de la Municipalidad. Monitorea que los funcionarios y

empleados de confianza asuman sus funciones con un enfoque modernizador,

para anticiparse a las exigencias de un entorno político, social, económico y

cultural en permanente cambio. El Gerente Municipal es un funcionario de

confianza que depende directamente de la Alcaldía.

4.2 A NIVEL DE ÓRGANOS DE APOYO

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General es el órgano de apoyo de la Municipalidad, encargado

del desarrollo de las labores técnico administrativas y documentarias del

Concejo, así como de organizar y dirigir la tramitación documentaria, el

Sistema de Archivos Municipal y organizar las sesiones del Concejo. El

Secretario General es un funcionario de confianza, con categoría de Gerente,

que depende directamente del Alcalde.

SESIONES DE CONCEJO:

Se ha realizado 24 Sesiones Ordinarias en el año 2013.

Se han realizado 10 Sesiones Extraordinaria en el año 2013.

ACUERDOS DE CONCEJO: En el año 2013 se han elaborado 20 Acuerdos,

anotando los más principales:

Acuerdo de Concejo municipal N° 005-2013-CMDT/SO: que acepta la

donación efectuada por la SUNAT.

Acuerdo de Concejo municipal N° 010-2013-.CMDT/SO: que autoriza la

trasferencia financiera de la municipalidad Distrital de Tumán a favor de la

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Municipalidad Provincial de Chiclayo por la suma de S/. 70,641.00 para

Programas de Complementación Alimentaria – Comedores.

Acuerdo de Concejo municipal N°011-2013-CMDT/SO: Faculta al Sr.

Alcalde y/o gerente municipal la suscripción del convenio con la institución

“Promotora Cultural América” y esta entidad.

Acuerdo de Concejo municipal N°018-2013-CMDT/SO: Que faculta al

alcalde Ing. Rolando Barboza días la suscripción del convenio entre las

ONG “Camino de Vida” y la municipalidad de Tumán.

ORDENAZAS MUNICIPALES: En el año 2013 se ha elaborado 8 ordenanzas

concluyéndose con la ordenanza N° 145, anotando los mas principales:

Ordenanza N°136- 2013-MDT que regula la licencia, ubicación de anuncios

y avisos publicitarios en el Distrito de Tumán.

0rdenaza N°143-2013-MDT, que modifica el texto único ordenado de

procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de Tumán –

Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil.

Ordenanza N° 144-2013-MDT, que regula los montos por concepto de

arbitrios en el distrito de Tumán y otorga el beneficio tributario de descuento

por pronto pago.

Ordenanza N° 145-2013-MDT, que regula el tarifario por el servicio de agua

y desagüe en el distrito de Tumán.

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: se ha elaborado 247 resoluciones anotando

las más principales:

Resolución de Alcaldía Nº 025-2013-MDT/A de fecha 04.02.2013 se

conformó el comité de recepción de la obra MEJORAMIENTO DE LAS

AVENIDAS MICAELA BASTIDAS Y RAMON CASTILLA DE LA

LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN.


conformó el comité de recepción de la obra “MEJORAMIENTO DE LA AV.

ANTONIO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE TUMÁN, DISTRITO DE

TUMÁN, CHICLAYO –LAMBAYEQUE”.

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conformó el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de

la Municipalidad Distrital de Tumán.


aprobó el Plan de Operaciones de Emergencia Distrital: I Simulacro

Nacional y Tsunami 2013.

Resolución de Alcaldía Nº 189-2013-MDT/A de fecha 20.09.2013 se aprobó

el Plan de Operaciones de Emergencia del distrito de Tumán.


estableció como DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL el interior del cerco

perimétrico que alberga al pozo 2 de la obra “Ampliación y mejoramiento

integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de

Tumán, distrito de Tumán-Chiclayo-Lambayeque”, de propiedad de la

Municipalidad Distrital de Tumán.

GERENCIA DE ADMINISTRACION

ÁREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

BALANCE GENERAL 2013.- Se ha elaborado el Balance General al

31.12.2013 dentro del plazo de Ley, para ser presentados ante La Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

El análisis financiero del Balance General 2013 indica lo siguiente:

ANÁLISIS FINANCIERO AL 31-12-2013

RUBROS 2013 2012

ACTIVO CORRIENTE 6,514,501.88 7,712,277.77

ACTIVO NO CORRIENTE 83,423,048.09 77,710,771.56

ACTIVO TOTAL 89,937,549.97 85,423,049.33

PASIVO CORRIENTE 2,565,785.76 7,522,913.45

PASIVO NO CORRIENTE 1,401,867.43 3,680,759.38

PATRIMONIO 85,969,896.78 74,219,376.50

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AREA DE PERSONAL COSTO DE PERSONAL.- la Municipalidad. La planilla de trabajadores permanentes al 31.12.2013fue de 63 trabajadores, distribuidos en Alcalde, 06 Directivos, 09 Profesionales, 34 Técnicos y 3 Auxiliar,12 obreros

AREA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

a. LEY DEL PRESUPUESTO PÚBLICO, AÑO FISCAL 2013- Se tomaron en cuenta lo señalado por Ley para realizar adquisiciones y/o contrataciones, según lo normado para las Adquisiciones y Contrataciones en el Estado.

b. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS.- Los bienes y servicios durante el

año 2013 se adquirieron de acuerdo a los requerimientos establecidos por la autoridad edilicia, La adquisición de Bienes durante el año ascendió a la suma de S/. 455,312.57, y la prestación de Servicios ascendió a S/.1,208,639.03.

c. PROGRAMA VASO DE LECHE.- Se atendió en forma oportuna el

Programa, con insumo de leche fresca y soya, para todos los beneficiarios, se adquirió insumos por S/.235,561.00.

GERENCIA DE TRIBUTACION

Es el órgano encargado de la recaudación de los tributos municipales a

través de los procesos de cobranza y fiscalización tributaria. Por tal razón,

durante el 2013 coordinó sus esfuerzos con las Unidad de Registro

Tributaria y Recaudación, Unidad de Fiscalización Tributaria y Oficina de

Ejecución Coactiva. Éstas fueron sus principales recaudación:

Impuesto Predial asciende S/ 1,132,989.17

Impuesto Espectáculos no deportivos asciende S/ 1,387.50

Impuesto Alcabala asciende S/ 4.208.48

Limpieza Publica asciende S/ 155,019.00

Puestos, Kioscos y Otros S/ 9,398.50

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4.3 A NIVEL DE ÓRGANOS DE LINEA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOS Y SERVICIOS

COMUNALES

UNIDAD DE SERENAZGO Y SEGURIDAD CIUDADANA:

OPERATIVOS CON PNP Y PERSONAL DE SERENAZGO MUNICIPAL A DIFERENTES GIROS DE NEGOCIOS

SEMINARIOS Y TALLERES DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR A INTEGRANTES DE VASO DE LECHE Y COMEDORES

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UNIDAD DE COMERCIALIZACION Y SALUBRIDAD:

CAMPAÑA A JUNTAS VECINALES POR PARTE DE SALUD PARA PREVENIR DENGUE Y MALARIA

+REALIZANDO EL LAVADO DE MANOS Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN GIROS DE NEGIO DEL MERCADO DE ABASTOS

PNP DECOMISANDO LICOR ADULTERADO EN BARES SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

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UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y SANEAMIENTO:

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

ENTREGA DE TACHOS Y COMPOSTAJE DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE DOMICILIARIA

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GERENCIA DE PROYECCION Y DESARROLLO SOCIAL

Se resumen a continuación los principales logros de esta sub gerencia en el

2013

UNIDAD DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y

ADOLESCENTE-DEMUNA

Charlas y talleres en colegios, instituciones y organizaciones

Estas charlas se llevaron a cabo en colegios, estando dirigidas a padres

de familia, alumnos, tutores y profesores en temas de sexualidad,

valores, derechos del niño y adolescente, y bullyng escolar

Organización y difusión del evento por la Semana del Niño La celebración del “Día del Niño Peruano” se realizó el 5 de abril del

2013 se hizo una visita en la Institución Educativa N°321 de Vichayal ”,

al que participaron 30 niños .

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UNIDAD ATENCION A LA PERSOMA CON DISCAPACIDAD-OMAPED

Tiene como fin proteger e integrar a las personas con discapacidad a la vida

social, promoviendo el desarrollo de sus facultades físicas y mentales.

Las principales actividades son la siguiente:

Empadronamiento de persona con discapacidad

Coordinación con Unidad de recurso Humanos para el acceso

laboral temporal con discapacidad –Ley Nª29793

Entrega de silla de ruedas

Celebración del día de la persona con discapacidad 16 octubre

UNIDAD DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE ASISTENCIA

ALIMENTARIA

Se desarrollaron actividades recreativas y culturales a favor de 1,409

beneficiarios, con el objetivo de fomentar su integración. Igualmente, los 12

Comités recibieron productos enriquecidos lácteos, hojuela de quinua con

vitaminas y minerales, y leche evaporada.

UNIDAD DE FOCALIZACION

Se desarrollaron actividades en el primer semestre se realizó el Plan de

trabajo 2013 (Empadronamiento por demanda) siendo aprobado por la

Unidad Central de Focalización en Lima.

Sido al 31 de Diciembre del 2013 un total de 388 ficha aplicada para el

cumplimiento de meta.

Así mismo en pensión 65 tenemos un total 65 beneficiarios en el distrito de

Tumán.

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GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Es el Órgano encargado de ejecutar el Plan Integral de Desarrollo Urbano y

Ambiental del Distrito, incorporando el ordenamiento territorial. Depende de

la Gerencia Municipal, mientras que para el desarrollo de sus actividades

tiene a su cargo las Unidad de Estudio y Proyectos, Formuladora, Obras

Públicas, Obras Privadas y Catastro, Defensa Civil, Control Urbano y

Tránsito y Transporte

AVANCE FISICO %

AVANCE FINANCIERO EN NUEVOS SOLES

CODIGO SNIP CONTRATISTA SUPERVICION PROGRAMADO EJECUTADO POR EJECUTAR

MONTO CONTRATADO

ESTADO ACTUAL

168457 CONSORCIO

TUMAN CONSORCIO

H2O 100.00% 100.00% 0.00% S/. 43’ 774,763.43 CULMINADO

190600 CONSORCIO PRO & VIAS

CONSORCIO SANTA ANA 100.00% 100.00% 0.00% S/. 3’ 473,024.07 CULMINADO

85272 CONSORCIO

SAN ANTONIO

ING. MANUEL E. GONZALES

URIARTE 100.00% 100.00% 0.00% S/. 2’ 267,407.85 CULMINADO

179487

CONSORCIO VIAL DEL NORTE

CONSORCIO LIBERTADOR 100.00% 100.00% 0.00% S/. 4’ 840,001.35 CULMINADO

184648

POR ADMINISTRACION DIRECTA 100.00% 100.00% 0.00% S/. 145,297.17 CULMINADO

234860

POR ADMINISTRACION DIRECTA 100.00% 53.00% 47.00% S/. 55,000.00

EN EJECUCION

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PROYECTO : “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”

UBICACIÓN : REGIÓN : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO DISTRITO : TUMAN

CODIGO SNIP : N° 168457.

ENTIDAD RESPONSABLE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN.

PROCESO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA N° 001 – 2011 – MDT/CE.

MODALIDAD DE EJECUCION : PRECIOS UNITARIOS.

CONTRATISTA : CONSORCIO TUMAN (IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.).

SUPERVICION : CONSORCIO H2O.

RESIDENTE DE OBRA : ING. ARTURO MENDOZA SAAVEDRA.

JEFE DE SUPERVICION : ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA.

PLAZO CONTRACTUAL : 365 DIAS CALENDARIOS.

MONTO CONTRATADO : S/. 43’ 774,763.43 NUEVOS SOLES.

CALENDARIO VIGENTE OBRA : SI TIENE.

PORCENTAJE DE AVANCE REAL DE OBRA : 100.00 %.

ESTADO ACTUAL DE OBRA : CULMINADA.

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PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL 01 – AV. SANTA ANA, AV. EL TREN Y AV. EL TRABAJO, DISTRITO DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”




PROCESO : LICITACION PUBLICA N° 005 – 2011/MDT/CE.


CONTRATISTA : CONSORCIO PRO & VIAS (CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES V&R SRL, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL).

SUPERVICION : CONSORCIO SANTA ANA (CONSULTORES DE OBRAS DEL

ESTADO Y PRIVADAS S.A. y el Ing. JULIO MIGUEL VARGAS FLORES).

INGENIERO RESIDENTE : ING. ANIBAL CAYATOPA CHAVEZ.

REG. CIP: 094194 – SITUACION VIGENTE.

INGENIERO SUPERVISOR : ING. RODOLFO V. MARTINEZ GONZALES. REG. CIP: 42988 – SITUACION VIGENTE.


ESTADO ACTUAL DE OBRA : CONCLUIDA.

FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE ENERO DEL 2012.

FECHA DE INICIO DE OBRA : 17 DE ENERO DEL 2012. FECHA DE TERMINO DE OBRA : 12 DE MAYO DEL 2013.

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PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ANTONIO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”




PROCESO : ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA.


CONTRATISTA : CONSORCIO SAN ANTONIO (JBR CONTRATISTAS S.R.L., OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., DRECO E.I.R.L.).

SUPERVISION : Ing. MANUEL ENRIQUE GONZALES URIARTE.

INGENIERO RESIDENTE : ING. MARCIAL GIL SAUCEDO.


INGENIERO SUPERVISOR : ING. MANUEL E. GONZÁLEZ URIARTE. REG. CIP: 39191 – SITUACION VIGENTE.



FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO : 29 DE SETIEMBRE DEL 2011.

FECHA DE INICIO DE OBRA : 05 DE OCTUBRE DEL 2011.

FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 30 DE ENERO DEL 2013.

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PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS MICAELA BASTIDAS Y RAMON CASTILLA DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”




PROCESO : LICITACION PUBLICA N° 004 – 2011/MDT/CE.


CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL DEL NORTE (MARRUFO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, CONSTRUCTURA & CONSULTORA AVA SAC, LATINOS PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAC.).

SUPERVICION : CONSORCIO LIBERTADOR (CONSULTORES DE OBRAS DEL

ESTADO Y PRIVADAS y Ing. JULIO MIGUEL VARGAS FLORES).

INGENIERO RESIDENTE : ING. WILSON LEYVA VÁSQUEZ.


INGENIERO SUPERVISOR : ING. JULIO MIGUEL VARGAS FLORES.



FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE ENERO DEL 2012.

FECHA DE INICIO DE OBRA : 17 DE ENERO DEL 2012. FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 22 DE ENERO DEL 2013.

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MEJORAMIIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TUMAN –CHICLAYO-LAMBAYEQUE

MEJORAMIIENTO DEL SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE

TUMAN –CHICLAYO-LAMBAYEQUE

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UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Tiene la función de velar por la seguridad, la tranquilidad, el cumplimiento y

el respeto, garantizando el libre tránsito individual y social dentro del distrito,

así mismo la recaudación del año 2013, asciende a S/. 2,540.50

Sus principales actividades son la siguiente:

TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA EXPOSICION “CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE PUNTOS NEGROS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE

TUMAN”

CAPACITACION A LOS CHOFERES DE SERVICIO PÚBLICO

RECAUDACION ENERO A DICIEMBRE – 2013

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

P.I. 354.5 458.4 533.1 1,293.05 654.55 1,037.00 1,222.00 963 4,168.15 4,571.70 2695.25 1779.8 19730.5

T.O. 100 325 200 250 225 116 225 650 1,600.00 1,069.00 625 125 5510

TOTALES 454.5 783.4 733.1 1,543.05 879.55 1,153.00 1,447 1,613.00 5,768.15 5,640.70 3320.25 1904.8 25240.5

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CAMPAÑA DE REORDENAMIENTO DE PARADEROS INFORMALES Y SEÑALIZACION DE VIAS

PARADERO UBICADO EN EL BLOCK N° 18- CURVA

OPERATIVOS DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO.

PRESENTACIÓN · 2014. 10. 31. · Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. que cuenta con una...

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