Presentación de PowerPoint · Ejecución presupuestal 2016-2019* Desagregado Meta * Con corte a...

Dirección de Planeación

Subsecretaría de Gestión Corporativa

RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Abril 2019

Ejecución presupuestal por vigencia SDP - AcumuladaMillones de pesos

$10.616

$31.416

$62.432

$107.827

$121.229

$10.574

$30.940

$58.655

$89.977

A 2016 A 2017 A 2018 A 2019 A 2020

Programado Ejecutado

* Con corte a 31/03/2019

31,322,343,641-69% 2019

Avance acumulado – Metas PDD a cargo de la SDP

12%

35,5%

58%

68%

12%

34,7%

58%

69%

77%

85%

92%

100%

A 2016 A 2017 A 2018 A MAR 2019 A JUN 2019 A SEP 2019 A DIC 2019 A 2020

Ejecución Programado

Proyecto 989 - Fortalecimiento de la política pública LGBTI

Avance de ProyectosDesagregado por Metas

Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta

Millones de $* Con corte a 31/03/2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Invest Enfoque Orienta Sexual Campaña Cambio Cultural

5,83,2

2,21,8

Magnitud Ejecutada 2016 a Mar 2019 Magnitud por Ejecutar Abr 2019 a 2020

Invest Enfoque Orienta Sexual Campaña Cambio Cultural Total 989

Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019

69%

61%

63%

$416

$1.0

67 $1.4

83

Proyecto 984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano.



* Con corte a 31/03/2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Invest

Estratf

Proy

Estratf

Instrum Financ

(%)

PED

(%)

Estud

Estad

Licencias

(%)

Sisbén Serv

Ciudad

4 4 45 51 5 36 0,59 0,72

3

1

55 49 6 64 0,41 0,28

Magnitud Ejecutada: 2016 -Marzo 2019 Magnitud por Ejecutar: Abril 2019 a 2020

Estudios Estratif

Proy DecrEstratif

InstrFinanciación

Plan Estadístico

Estudios Estadísticos

SistemaLicencias

Sisbén ServCiudadanía

$4

.37

6

$2

.11

9

$6

39

$957

$787

$3

48

$2

8.4

20

$6.1

62


67%

45%

15%

90%72%

92%

70%

100%

Millones de $

994- Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial



* Con corte a 31/03/2019Millones de $

0%

20%

40%

60%

80%

100%

POT

(Formulación)

Reglamentar

(hectáreas)

Viabilizar

(hectáreas)

2,56 5.625,17 1.261,35

0,44374,83

288,65


POT Reglamentar Viabilizar

$ 15

.271

$ 9

.09

3

$ 12

.895


99%

42%

86%

995- Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C.



* Con corte a 31/03/2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Modelo Rural(fases)

Seguimiento PPEC (%)

2,8

100

1,2


Modelo Rural (fases) Seguimiento PPEC

$2.267

$82


99,8%

100%

Millones de $

986 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación



Millones de $• Con corte a 31/03/2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Clima Laboral TIC Infraestructura Comunicaciones Documental ImplementaciónSIG

0,58 57,6 62 3,25 64,6056,00

0,39 42,4 38 1,83 35,4044,00


SIG Clima Laboral TIC Infraestructu ra Comunicaciones Documental Implementación

SIG

Total 986

315 585

3.184

1.122

2.634

1.783 1.604

11.226


100%

39%

53%

47%

50% 35% 58%

47%

990 - Fortalecimiento del ciclo de las Políticas Públicas en el D. C.




0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sistema Seguimiento PP Estudios Ciclo PP

62,0 9,1

38,0 4,9


Sistema Seguimiento PP Estudios Ciclo PP Total 990


57%89%

70%

$4.7

91

$3

.44

4

$8

.23

5

991 - Estrategia articulación y cooperación entre Bogotá y la región.




0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cuencas Hídricas OperacionesEstratégicas

OE - Innovación. AsistenciaTécnica

Estudios y/oModelaciones

0,591,6

0,8

2,256,0

0,411,4

0,2

1,756,0


Cuencas Hídricas OperacionesEstratégicas

OE - Innovación. AsistenciaTécnica

Estudios y/oModelaciones

Total 991


81%

$5

65

$5

41 $

1.4

31

$6

38

$3

.97

6

$7

99

78%

77%

62%

71%

45%

7504 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo




0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sistema segui

inversión

Agendas de

participación

Apoyo al CTPD Solic y Concep

APP

Informes

Conpes

Consolida Doc

Polit - CONPES

30

2,1 55

100,00 1,0

0

70

1,9 45

0 0

5


Sistema seguiinversión

Agendas departicipación

Apoyo al CTPD Solic y ConcepAPP

InformesConpes

Consolida DocPolit - CONPES

Total 7504


28%

79%

72% 99%

49%

56%

100%

Giro - Reservas presupuestales constituidas*Millones de pesos

$ 0

$ 200

$ 400

$ 600

$ 800

$ 1.000

$ 1.200

986 984 994 990 7504

$ 259

$ 1.168

$ 157

$ 1.141

$ 622

$ 56

$ 983

$ 50

$ 913

$ 583

Reserva definitiva Pendiente de Giro

* Con corte a 31/03/2019

Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 986Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro

Proveer un servicio integral para el monitoreo del comportamiento de la

infraestructura tecnológica de la SDP.

Adsum soluciones

tecnologicas sas $ 21.934.080 $ 6.580.224

Prestar el apoyo logístico en la organización de actividades institucionales,

tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de información

estratégica de la SDP.

Asociacion emprender

proyectos - Asoempro $ 10.000.000 $ 7.848.600

Adquirir infraestructura tecnológica para la operación de la secretaría distrital de

planeaciónSistetronics limitada $ 40.113.177 $ -

Adquirir licencias microsoftPanamericana libreria y

papeleria s $ 13.705.454 $ -

Elaborar el plan de acción de la secretaria distrital de planeación para migrar al

protocolo IPV6.Ipv6 technology s a s $ 130.000.000 $ 39.000.000

Adquisición de radicadorasPanamericana libreria y

papeleria s $ 3.359.240 $ -

adquirir infraestructura tecnológica para la operación de la secretaría distrital de

planeaciónCysnus SAS $ 5.631.080 $ -

$ 224.743.031 $ 53.428.824

Publicación de avisos de prensa, requeridos por la SDP, para la divulgación e

información institucional, de normas, participación, consultas y actos

administrativos

BIG MEDIA PUBLICIDAD

SAS $ 5.140.800 $ -

Prestar servicios profesionales de apoyo a la oficina asesora de prensa y

comunicaciones, en la generación de Contenidos periodísticos, así como en las

actividades relacionadas con la comunicación externa y las redes sociales, en el

marco del plan de acción de comunicaciones.

VIVIANA GUEVARA

BERNAL $ 9.774.700 $ -

Modificación no. 01 (adición y prorroga) al contrato de prestación de servicios no.

302 de 2018, cuyo objeto es

"realizar el monitoreo de medios de comunicación en radio, prensa, redes

sociales, televisión e internet.

MEDICIONES Y MEDIOS

S A S $ 5.931.401 $ 2.636.178

$ 20.846.901 $ 2.636.178

Meta 3: Realizar 100% de

las acciones programadas

para implementación de

TIC en la SDP

Total Meta 3

Meta 5: Implementar 5

planes de acción como

apoyo para el desarrollo

de las estrategias de

comunicación interna y

externa de la SDP

Total Meta 5

Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 984

Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro

Modificación No. 1 contrato 292 de 2018 (Aplicar la ficha de clasificación

socioeconómica con base en la metodología Sisbén en la modalidad a la

demanda, incluidos los casos que resulten por acciones de tutela)

Unión Temporal Sisbén

SDP 2018$ 71.625.313 $ 0

Modificación No. 1 al contrato . 303 de 2018 (Realizar la interventoría integral:

técnica, operativa, administrativa y financiera, al contrato suscrito por la SDP, para

aplicar la ficha de clasificación socioeconómica con base en la metodología

Sisbén en la modalidad a la demanda incluidos los casos que resulten por

acciones de tutela

Agricultural

Assessments

International Corporation

SAS

$ 29.895.132 $ 0

Realizar la implementación del proceso de recolección por barrido de la

metodología Sisbén IV.

Unión Temporal

Universidad Nacional

Infometrika Sisbén 2018

$ 771.674.183 $ 771.674.183

Realizar la implementación del proceso de recolección por barrido de la

metodología Sisbén IV

Consorcio Sisbén IV

Bogotá$ 16.605.632 $ 16.605.632

$ 889.800.260 $ 788.279.815

6. Implementar el 100 por

ciento del sistema de

consulta y seguimiento a

licencias en Bogotá

Realizar el levantamiento y actualización de la información de licencias

urbanísticas expedidas en el Distrito Capital en las herramientas de captura

dispuestas por la SDP

KOGHI S.A.S $ 277.924.500 $ 194.547.150

$ 277.924.500 $ 194.547.150

$ 1.167.724.760 $ 982.826.965

1. Actualizar 1 Base de

Datos Sisbén mediante la

aplicación de encuestas

en las modalidades de

Barrido y Demanda

TOTAL 984

Total Meta 1

Total Meta 6



Prestar.., en la preparación y socialización de la propuesta de formulación del

POT, en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Fontibón,

Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Sumapaz del D.C.,…

Fernando Barbosa

Osorio$ 6.233.333 $ 0

Prestar…, en el diseño y aplicación de elementos arquitectónicos y urbanísticos

para la producción de piezas pedagógicas y audiovisuales…

Paula Marcela Diaz

Delgadillo$ 4.083.334 $ 0

Prestar servicios de divulgación sobre el modelo a escala en 3D de la ciudad,

como parte de la estrategia de participación, en el marco de la revisión general del

POT

Corporación Maloka de

Ciencia Tecnología e

Innovación

$ 28.000.000 $ 0

Prestar..., en la preparación y socialización de la propuesta de formulación del

POT, en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Engativá,

Suba, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y el

territorio rural de Cerros Orientales del D.C.,...

Wilben Palacios Barrera $ 6.233.333 $ 0



estratégica de la SDP

Asociación Emprender

Proyectos Asoempro$ 60.000.000 $ 34.647.568

$ 104.550.000 $ 34.647.568

2. Reglamentar 6000

hectáreas brutas de suelo

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Norma Urbana, en la

proyección y estructuración del contenido y articulado de las propuestas de norma

urbanística de carácter general

Cristina Mampaso

Cerrillos$ 8.500.000 $ 0

$ 8.500.000 $ 0

Modificación No. 1 contrato No. 107 de 2018 (Prestar servicios profesionales de

apoyo en la revisión y ajuste del análisis económico para la formulación de planes

parciales de desarrollo y renovación urbana, así como en la aplicación del modelo

financiero definido en el plan zonal lagos de torca)

Ingrid Lorena Molano

Niampira$ 12.000.000 $ 0

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección del Taller de Espacio

Público, en el desarrollo del manual de calles para la definición de lineamientos

de diseño del Espacio Público.

Carolina Franky Martínez $ 31.733.333 $ 15.733.333

$ 43.733.333 $ 15.733.333

$ 156.783.333 $ 50.380.901

Total Meta 1

Total Meta 2

Total Meta 3

TOTAL 994

1. Ejecutar 3 Fases para la

formulación, concertación y

adopción del plan de

ordenamiento territorial de

Bogotá D. C.

3. Viabilizar 1550

hectáreas netas

urbanizables de suelo



No. 1 - Realizar 100% del

sistema de seguimiento y

evaluación de las políticas

públicas

Realizar el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación de

políticas públicas del distritoSoftmanagement S A $ 1.141.229.121 $ 912.983.297

Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 7504Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro

No. 1 - Implementar 100%

del Sistema de

Seguimiento a la inversion

y a sus esquemas de

ejecucion.

Modificación No. 01 al contrato de prestación de servicios No. 239 de 2018 cuyo

objeto consiste en prestar servicios profesionales de apoyo a la SDP, en las

etapas de planeación y selección del proceso de convocatoria pública, cuyo objeto

consiste en -diseñar y desarrollar la nueva herramienta de seguimiento, como

componente del sistema de seguimiento al plan de desarrollo, orientado al

análisis y toma de decisiones.

José Guillermo Salgado

Caicedo$ 8.166.667 $ 0

$ 8.166.667 $ 0



estratégica de la SDP.


Proyectos - ASOEMPRO$ 148.820.250 $ 146.825.250

Modificación No.5 al contrato de prestación de servicios No. 245 de 2017, cuyo

objeto consiste en "prestar el apoyo logístico en la organización de actividades

institucionales, tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de

información estratégica de la SDP".


Proyectos - ASOEMPRO$ 10.773.049 $ 0

$ 159.593.299 $ 146.825.250

No. 3 - Garantizar 100%

del apoyo metodológico,

administrativo y logístico

para el funcionamiento del

CTPD, teniendo en cuenta

su plan de acción y las

competencias de la SDP.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para brindar el apoyo

administrativo, técnico y metodológico al consejo territorial de planeación distrital -

CTPD.

Universidad Nacional de

Colombia$ 18.038.500 $ 0

$ 18.038.500 $ 0

No. 4 - Atender 100% de

las solicitudes de

conceptos de las

iniciativas APP en fase de

prefactibilidad y factibilidad

Determinar la pertinencia de los proyectos de asociación público privado (APP) en

etapa de factibilidad, mediante el análisis de riesgos y la validación de la

metodología de comparador público privado, como uno de los parámetros para la

utilización del mecanismo de app para provisión de infraestructura y servicios en

el distrito capital, de acuerdo con la normatividad vigente.

Unión temporal CIP

Viveka Factibilidad$ 435.871.890 $ 435.871.890

$ 435.871.890 $ 435.871.890

$ 621.670.356 $ 582.697.140

Total Meta 4

TOTAL 7504

No. 2 - Implementar 3

agendas donde se

establezca un diálogo

directo entre ciudadanía y

la SDP, en el marco de

sus instrumentos y

procesos de planeación.

Total Meta 1

Total Meta 2

Total Meta 3

Gracias

Presentación de PowerPoint · Ejecución presupuestal 2016-2019* Desagregado Meta * Con corte a...

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