Reporte 6 ejecucion presupuestal programas estrategicos region pasco enero - setiembre 2010

PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS – REGION PASCO

“ENERO- AGOSTO DEL 2010”

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP viene realizando, un seguimiento concertado a la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos – PPEs- El sexto reporte que presentamos corresponde la ejecución de estos programas estratégicos hasta el 30 de setiembre del 2010, con la finalidad de tener una información sobre el estado de estos programas y además contribuir a una gestión más eficaz del Gobierno Regional y mejorar la calidad de los servicios y del gasto público en las actividades presupuestadas referidas a la atención a la infancia.

Es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Público en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos públicos, se diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios que propician a favor de la población, particularmente la más pobres del país cuyo objetivo es Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos. Los Programas PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS: Constituyen una intervención articulada del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la población del país. Constituyen un elemento fundamental del PPR.

En la región Pasco en la actualidad se tiene en ejecución 15 Programas Presupuestales Estratégicos, en el cuadro 1 vemos la totalidad de ellos y el nivel de ejecución tanto regional como nacional. Al finalizar el 30 de setiembre del presente año podemos observar que los Programas Presupuestales Estratégicos, 0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD, 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS y 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES son los que tienen el nivel más bajo de ejecución presupuestal representando 0.8, 0.3 y 0.1% respectivamente; por otro lado tenemos que los Programas Presupuestales Estratégicos 0009: GESTION AMBIENTAL

PRIORITARIA, 0002: SALUD MATERNO NEONATAL y 0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO son los que más nivel de ejecución tienen con un 97, 62 y 60% respectivamente. La totalidad del monto que representan los 15 Programas Presupuestales Estratégicos evidenciado en el PIM es de S/. 91´721,249 nuevos soles.

CUADRO 1 REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS

Programa Estratégico PIA PIM Ejecución Avance % Compromiso Devengado Girado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 16,675,435 18,768,679 11,014,814 10,657,737 10,615,971 56.8

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2,327,759 3,543,700 2,224,265 2,218,817 2,187,187 62.6

0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

10,222,565 12,730,109 7,948,169 7,731,538 7,701,892 60.7

0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 334,150 1,241,872 42,401 9,987 9,987 0.8

0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

5,840,222 18,597,672 3,608,202 3,590,615 3,586,335 19.3

0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS

2,359,268 23,295,162 1,835,662 1,835,662 1,835,328 7.9

0007: ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES

967,612 762,511 58,263 58,263 58,263 7.6

0008: ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES

2,430,199 1,198,180 1,029,904 1,029,904 1,029,904 86

0009: GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 0 80,000 77,696 77,696 77,696 97.1

0010: ACCIDENTES DE TRANSITO 0 629,239 150,439 150,439 72,723 23.9

0011: SEGURIDAD CIUDADANA 1,256,308 852,465 575,811 571,432 547,238 67

0012: VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

0 198,426 94,076 94,076 94,076 47.4

0013: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 0 2,403,705 214,003 214,003 214,003 8.9

0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

0 1,613,229 4,500 4,500 4,500 0.3

0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES

0 5,806,300 5,850 5,850 5,850 0.1

TOTAL 42,413,518 91,721,249 28,884,055 28,250,519 28,040,953 30.8

Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

El cuadro 1.1 nos muestra la ejecución de los programas Presupuestales Estratégicos que ejecuta el nivel nacional en la cual se puede apreciar que el gobierno nacional ejecuta 12 de los 15 PPE además podemos observar que los PPE 0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD y 0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS tienen niveles muy bajos de ejecución con un 0.8 y 0.2% respectivamente.

CUADRO 1.1

REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS – NIVEL NACIONAL Programa Estratégico PIA PIM Ejecución Avance

% Compromiso Devengado Girado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12,967,598 12,073,420 7,435,568 7,120,351 7,080,926 59

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1,139,656 1,224,664 662,841 662,841 640,203 54.1

0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

0 2,055,594 394,769 214,435 214,435 10.4

0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 334,150 1,241,872 42,401 9,987 9,987 0.8


3,898,032 5,291,734 2,019,201 2,019,201 2,019,201 38.2


2,359,268 4,676,047 9,450 9,450 9,450 0.2

0007: ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES

967,612 762,511 58,263 58,263 58,263 7.6

0008: ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES 2,430,199 1,198,180 1,029,904 1,029,904 1,029,904 86

0011: SEGURIDAD CIUDADANA 1,256,308 852,465 575,811 571,432 547,238 67

0012: VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

0 198,426 94,076 94,076 94,076 47.4

0013: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 0 2,403,705 214,003 214,003 214,003 8.9


0 103,140 4,500 4,500 4,500 4.4

total 25,352,823 32,081,758 12,540,787 12,008,443 11,922,186 37.4 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

El cuadro 1.2 nos muestra la ejecución de los programas Presupuestales Estratégicos que ejecuta el nivel Regional en la cual se puede apreciar que el Gobierno Regional de Pasco ejecuta 9 de los 15 PPE además podemos observar que los PPE 0014:

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS Y 0015: INCREMENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES tienen niveles muy bajos de ejecución con un 0 y 0.1% respectivamente.

CUADRO 1.2 REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS – NIVEL REGIONAL

Programa Estratégico PIA PIM

Ejecución Avance % Compromiso Devengado Girado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL* 3,707,837 6,695,259 3,579,247 3,537,386 3,535,045 52.8

0002: SALUD MATERNO NEONATAL* 1,188,103 2,319,036 1,561,424 1,555,976 1,546,984 67.1

0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO* 10,222,565 10,674,515 7,553,400 7,517,104 7,487,457 70.4

0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO 1,942,190 13,305,938 1,589,000 1,571,413 1,567,133 11.8

0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS 0 18,619,115 1,826,212 1,826,212 1,825,878 9.8



0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS 0 1,510,089 0 0 0 0

0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES 0 5,806,300 5,850 5,850 5,850 0.1

TOTAL 17,060,695 59,639,491 16,343,268 16,242,076 16,118,766 27.2 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable A continuación hacemos una evaluación sobre la ejecución presupuestal de los programas presupuestales estratégicos del nivel regional además de analizar cuáles son las unidades ejecutoras que se encargan de planificar el gasto de estos montos destinados empezando del programa 005.

PROGRAMA 0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO El cuadro 2 nos muestra el monto destinado al programa 005, en cual encontramos una diferencia entre el monto planificado en el PIA y lo presupuestado en el PIM encontrando una variación de S/. 11´363, 748 soles, así mismo también observamos que al finalizar el 30 de setiembre del presente año se tiene una ejecución presupuestal de solo 11.8% lo que representa un devengado de S/. 1´571,413 soles.

CUADRO 2

REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA 005



1,942,190 13,305,938 1,589,000 1,571,413 1,567,133 11.8


El cuadro 2.1 muestra a las unidades ejecutoras del programa 005, en la que encontramos a la Región Pasco – Sede Central y a la Dirección de Transportes, así mismo también observamos que la UE Sede Central tiene el mayor presupuesto planificado lo que representa el 79.7%. Por otro lado tenemos en cuanto al avance en la ejecución presupuestal muestran una debilidad ambas unidades ya que a falta de 3 meses se tiene que la Sede Central a ejecutado solo el 12.5% y la Dirección de Transportes el 9.3% lo que nos indicaría que al finalizar el presente año fiscal 2010 no ejecutarían el total de su presupuesto.

*Estos programas presupuestales estratégicos ya fueron analizados en el reporte 5 que incluye a los referidos a la infancia

CUADRO 2.1

REGION PASCO: UNIDADES EJECUTORAS DEL PPE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Avance %

Compromiso Devengado Girado

001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL 0 10,603,471 1,338,437 1,320,849 1,316,999 12.5

200-887: REGION PASCO-TRANSPORTES 1,942,190 2,702,467 250,564 250,564 250,134 9.3

TOTAL 1,942,190 13,305,938 1,589,001 1,571,413 1,567,133 11.8 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS El cuadro 3 nos muestra el monto destinado al programa 006, en cual encontramos, que en un primer momento no se planifico ningún monto en el PIA pero en el PIM encontramos S/. 18´619,115 soles de los cuales al finalizar el 30 de setiembre se tiene un avance en la ejecución presupuestal de 9.8% lo que representa un devengado de S/. 1´826,212 soles.

CUADRO 3




0 18,619,115 1,826,212 1,826,212 1,825,878 9.8

Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable El cuadro 2.1 muestra a las unidades ejecutoras del programa 006, en la que encontramos solo una la Región Pasco – Sede Central que aq falta de 3 meses para que acabe el presente año fiscal 2010 solo tiene un avance en su ejecución presupuestal de 9.8% lo que nos indicaría que no ejecutarían el total de su presupuesto.

CUADRO 3.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA

POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS



001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL 0 18,619,115 1,826,212 1,826,212 1,825,878 9.8


PROGRAMA 0009: GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA El cuadro 4 nos muestra el monto destinado al programa 009, en cual encontramos que es un monto pequeño en comparación con los demás PPE, en la que también no se planifico ningún presupuesto en el PIA, además mencionar que a falta de 3 meses de acabar el presente año fiscal 2010 tiene un avance en sus ejecución presupuestal de 97.1% lo que representa un devengado de S/. 77,696 soles, lo que nos indicaría que lograran ejecutar el 100% de sus presupuesto programado para el presente año.

CUADRO 4

REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA

Programa Estratégico PIA PIM Ejecución Avance




El cuadro 4.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 006, en la que encontramos solo a una la Región Pasco – Sede Central con un avance de 97.1% en su ejecución presupuestal.

CUADRO 4.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA



001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL 0 80,000 77,696 77,696 77,696 97.1

Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable PROGRAMA 0010: ACCIDENTES DE TRANSITO

El cuadro 5 nos muestra el monto destinado al programa 010, en el cual encontramos, que en un primer momento no se planifico ningún monto en el PIA pero en el PIM encontramos S/. 629,239 soles de los cuales al finalizar el 30 de setiembre se tiene un avance en la ejecución presupuestal de 23.9% lo que representa un devengado de S/. 1´826,212 soles y lo que nos indicaría que a falta de 3 meses de acabar el presente año fiscal no se lograría una ejecución presupuestaria del 100%.

CUADRO 5

REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA ACCIDENTES DE TRANSITO





El cuadro 5.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 010, en la que encontramos solo a una la Región Pasco – Sede Central con un avance de 23.9% en su ejecución presupuestal.

CUADRO 5.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE ACCIDENTES DE TRANSITO



001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL 0 629,239 150,439 150,439 72,723 23.9


PROGRAMA 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

El cuadro 6 nos muestra el monto destinado al programa 014, en el cual encontramos el PPE que hasta el momento tiene un avance de ejecución presupuestaria de 0%, además encontramos que en la programación del PIA no tenía ningún monto pero en el PIM S/. 1´510,089 soles.

CUADRO 6





0 1,510,089 0 0 0 0


El cuadro 6.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 014, en la que encontramos solo a una la Región Pasco – Sede Central con un avance de 0 % en su ejecución presupuestal.

CUADRO 6.1

REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS



001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL 0 1,510,089 0 0 0 0


El cuadro 6.2 muestra la actividad programada en el programa 014, en la que encontramos que para el PPE Incremento de la Productividad rural solo hay un monto destinado al proyecto:

CUADRO 6.2

ACTIVIDAD DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) PIA PIM Ejecución Avance %


2110936: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO

0 1,510,089 0 0 0 0


PROGRAMA 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES

El cuadro 7 nos muestra el monto destinado al programa 015, en el cual encontramos, que en un primer momento no se planifico ningún monto en el PIA pero en el PIM encontramos S/. 5´806,300 soles de los cuales al finalizar el 30 de setiembre se tiene un avance en la ejecución presupuestal de 0.1% lo que representa un devengado de S/. 5,850 soles, lo que nos indicaría que a falta de 3 meses de acabar el presente año fiscal no se lograría una ejecución presupuestaria del 100%.

CUADRO 7

REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES



0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES

0 5,806,300 5,850 5,850 5,850 0.1


El cuadro 7.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 015, en la que encontramos solo a una la Región Pasco – Sede Central con un avance de 0.1 % en su ejecución presupuestal.

CUADRO 7.1

REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES



001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL 0 5,806,300 5,850 5,850 5,850 0.1


El cuadro 7.2 muestra la actividad programada en el programa 015, en la que encontramos solo una, lo que nos explicaría que para este PPE Incremento de la productividad de las MYPES solo hay monto destinado para el proyecto:

CUADRO 7.2 ACTIVIDAD DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES

Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) PIA PIM Ejecución Avance %


2111180: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, MEDIOS DIDACTICOS Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DE LA REGION PASCO

0 5,806,300 5,850 5,850 5,850 0.1

Alertas y Preguntas

Cerro de Pasco, 11 de octubre del 2010

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: [email protected]/[email protected]

En el proceso de planificación del nivel regional como se explica las diferencias encontradas entre el PIA y el. ¿De qué forma se planifica en la instancia regional para que se planifique este incremento presupuestario en el PIM?

En la mayoría de los PPE mencionados sus unidades ejecutoras se encuentran en la Región Pasco sede Central ¿Por qué no se descentraliza a las demás áreas como las direcciones Regionales que también tienen Unidades Ejecutoras?

La unidad ejecutora Región Pasco – sede central se tiene una gran debilidad ya que

hay varias actividades/proyectos de los programas presupuestales que a falta de 3

meses para que acabe el año fiscal 2010 no tienen ningún gasto en su ejecución

presupuestal ¿Qué factores explicarían este hecho?

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