Sitema de Gestion y Seguridad y Salud en El Trabajo 2015

7/25/2019 Sitema de Gestion y Seguridad y Salud en El Trabajo 2015

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SUBSISTEMA DE GESTION DE LASEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO/SG-SST DENTRODEL S.I.G

Cdigo formato: PGTH-010-01Cdigo Documento:PGTH-010Versin 1.0

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FECHA:

Aprob elaboracin o modificacin Revisin tcnica

Firma: Firma:

Nombre:

Mara Teresa Velandia Fernndez

Nombre:

Juan Pablo Contreras LizarazoCargo:Directora Tcnica de Talento Humano

Cargo:Director Tcnico de Planeacin


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SUBSISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO/SG-SST

DIRECCIN DE TALENTO HUMANOSUBDIRECCIN DE BIENESTAR SOCIAL

ASESORADO POR POSITIVA COMPAA DE SEGUROS S.A

Bogot D.C., Noviembre de 2014


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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIN

2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION4.1 POLTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN4.3 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN SST4.4 REVISIN AL SISTEMA DE GESTIN SST POR LA ALTA DIRECCION4.5 ASIGNACIN Y PROVISIN DE RECURSOS

5. IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN DEL SISTEMA5.1 DOCUMENTACIN5.2 ASIGNACION Y COMUNICACIN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD5.3 COMPETENCIAS5.4 FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA (CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO)5.5 PROGRAMA DE INDUCCIN5.6 MOTIVACIN, COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

5.7 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE5.8 ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS

6. VERIFICACIN, EVALUACIN, Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA6.1 AUDITORAS INTERNAS6.2 NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS6.3 CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES

7. PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015

8. CONTROL DE CAMBIO


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1. INTRODUCCIN

En el marco del Sistema Integrado de Gestin -SIG, adoptado mediante Decreto 176de 2010 y del Decreto 652 de 2011 que adopt la Norma Tcnica Distrital para elSistema Integrado de Gestin NTD SIG 001:2011, la Contralora de Bogotimplement el Manual del Sistema Integrado de Gestin, el cual se encuentraarmonizado con los requisitos de la norma citada.

Dicho Manual describe de manera detallada las caractersticas del sistema, indicandolos diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactan, las reglasbsicas para su adecuado funcionamiento y en general, cada uno de los mtodosconsiderados como fundamentales para alcanzar una gestin eficiente y eficaz en la

vigilancia de la gestin fiscal del Distrito Capital.

El manual se convierte en un instrumento integrador y articulador, que contribuye enla difusin y apropiacin de los elementos para la implementacin del SistemaIntegrado de Gestin, bajo estndares internacionales y nacionales, como son: ISO9001:2008 y NTCGP 1000:2009 relacionada con la Gestin de la Calidad; ISO14001:2004 - Gestin Ambiental; OHSAS 18001:2007 - Gestin y Seguridad ySalud en el Trabajo; SG-SST, ISO 26000: 2010 - Responsabilidad Social RS; ISO27001:2005 - Gestin de la Seguridad de la Informacin; Decreto 943 de 2014 -Modelo Estndar de Control Interno MECI y Ley 594 del 2000 y Decreto 514 de2006 - Gestin Documental y Archivo SIGAL

Es decir, la Contralora de Bogot, adopta el Sistema de Gestin en Seguridad ySalud en el Trabajo bajo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestin, lalegislacin vigente y de la Norma OHSAS 18001: 2007.

El Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo est basado en el cicloPHVA y consiste en el desarrollo de un proceso lgico y por etapas, basado en lamejora continua y que incluye la poltica, la organizacin, la planificacin, laaplicacin, la evaluacin, la auditora y las acciones de mejora con el objetivo deanticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad ysalud en el trabajo.

2. ALCANCE

El Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todas lasactividades de la Contralora de Bogot, a sus funcionarios, proveedores ycontratistas.


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3. RESPONSABLES

El Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es aprobado por elContralor de Bogot, D.C. y la responsabilidad de desarrollarlo, realizarmodificaciones y mantenerlo actualizado est a cargo del Director(a) de TalentoHumano, del Subdirector(a) de Bienestar Social y de quien sea asignado comoresponsable tcnico de la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, segn lascompetencias tcnicas y legales que se requieren en trminos de idoneidad.

4. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

La direccin demuestra su compromiso con el Sistema de Gestin SST, garantizando

su desarrollo, la implementacin y la mejora continua para garantizar la eficacia delSistema, lo cual se evidencia con:

4.1. POLTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contralor de Bogot D.C, declara:1. Especial Inters en garantizar condiciones de salud, trabajo y seguridad para

los funcionarios, que permitan la productividad en las actividades de vigilanciade la gestin fiscal, en torno al plan estratgico: Por un control fiscal efectivo ytransparente.

2. Su compromiso con la prevencin de lesiones y enfermedades, la proteccinde la integridad fsica y mental de los empleados.

3. Compromiso hacia la implementacin y funcionamiento del SST para la gestinde los riesgos laborales, la mejora continua y el desempeo del SG-SST,prestando especial atencin a los avances cientficos, tecnolgicos y nuevastendencias en la materia.

4. Dar cumplimiento a las normas legales y tcnicas vigentes aplicables en lamateria y los dems requisitos del SG-SST.

5. Aprovechar la SST como una herramienta gerencial efectiva, en la bsquedade la calidad de vida laboral y productividad institucional.

6. Promover la participacin y corresponsabilidad de todos los funcionarios en laprevencin y control de los riesgos laborales, buscando que su aporte no seaejecutar nicamente la labor asignada, sino realizarla dentro de las pautasestablecidas por el SG-SST, a fin de prevenir todo riesgo que se constituya enamenaza para la salud y seguridad personal o colectiva.


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7. Gestionar el Talento Humano, los recursos financieros, tcnicos y logsticos,para la total ejecucin de las actividades propuestas en el SG-SST.

8. Dar la importancia al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST como instancias claves en la promocin y prevencin de los riesgoslaborales en la entidad, ejerciendo seguimiento al cumplimiento de lasrecomendaciones, conceptos e informes por ellos expedidos.

9. Propender por la mejora de las condiciones fsicas ambientales de las reas detrabajo propias y las asignadas por los sujetos de control.

10. Reconocer el aporte y facilitar el desempeo de los Brigadistas y de los Lderesde Promocin y Prevencin, como la principal red de apoyo que garantice lapresencia y cubrimiento en materia de seguridad y salud para todas las reasde la entidad.

11. Que todos los funcionarios de la Entidad son responsables de la Gestin enSeguridad y Salud en el Trabajo mediante la participacin, identificacin,evaluacin, seguimiento, comunicacin y divulgacin de los factores de riesgoasociados a los procesos y de implementar las medidas de control yminimizacin de los mismos, cada quien desde su rea y cargo que ocupe.

4.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

El Contralor de Bogot, D.C, designa como representante de la direccin para elSistema de Gestin SST, al Director(a) de Talento Humano, quien tiene laresponsabilidad y autoridad de asegurar que los requerimientos del Sistema deGestin SST se pongan en prctica y se mantengan adecuadamente; informando a lagerencia de su desempeo y asegurando que se promueva la toma de conciencia entodos los niveles de la organizacin, que se realicen las acciones necesarias degestin y las adems funciones definidas para su cargo. Esto por ser tambin laresponsable del proceso de gestin humana de la entidad, actuando como tal ante elSistema Integrado de Gestin.

4.3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN SST

Con base en las polticas, la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos,determinacin de controles, los requisitos legales y reglamentacin aplicable, laidentificacin de aspectos e impactos ambintales, los requisitos definidos por elcliente, los de los productos y la mejora continua, se definen los objetivos y metas en


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el Sistema de Gestin SST, los cuales se encuentran definidos con base en la Matriz

de objetivos, metas, plan de accin y seguimiento al Sistema de Gestin SST.

El Contralor de Bogot, con el apoyo del Comit Paritario de Seguridad y Salud en elTrabajo, se asegura de que los objetivos del Sistema de Gestin SST han sidoestablecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin;son medidos y son consistentes con la poltica Integral del Sistema de Gestin SST.

4.3.1 OBJETIVOS RELEVANTES DEL SISTEMA

Establecer los lineamientos para la implementacin del Sistema de Gestin dela Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables en la Contralora de Bogot,

adoptados como un medio para lograr la prevencin de accidentes, incidentes,y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

Articular el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo alSistema Integrado de Gestin de la entidad.

Integrar las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y deltrabajo, seguridad e higiene industrial las cuales estn encaminadas a mejorarlas condiciones y el medio ambiente de trabajo, as como la salud en el trabajolo que conlleva la promocin y el mantenimiento del bienestar fsico, mental ysocial de los funcionarios en todas las ocupaciones.

Para garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivosdefinidos se establecen metas, se definen los indicadores y planes de accincorrespondientes, de acuerdo a la periodicidad definida para medir cadaindicador, se hace seguimiento al cumplimiento de las mismas y de acuerdo algrado de cumplimiento se define si es necesario replantear los planes deaccin definidos.

4.4. REVISIN AL SISTEMA DE GESTIN SST POR LA ALTA DIRECCION

Con una periodicidad anual, la Alta Direccin hace una revisin al Sistema de Gestin

en SST. Los temas incluidos en la revisin son:

Resultados de las revisiones gerenciales anteriores para verificar elcumplimiento de los planes de accin.

Estado y aplicabilidad de la Poltica en Seguridad y Salud en el Trabajo Cumplimiento de objetivos y metas, indicadores de Sistema de Gestin SST Anlisis estadstico de AT, EL y Ausentismo Estado de la investigacin de los eventos (accidentes e Incidentes de trabajo)


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Resultados de la participacin y consulta Resultado de las auditoras (Internas y Externas) Estado de las Acciones Correctivas o Preventivas del Sistema de Gestin SST Evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos Comunicaciones de partes interesadas externas incluidas las quejas Desempeo del Sistema de Gestin Circunstancias cambiantes (cambios en Requisitos Legales y otros) Recomendaciones para la mejora Cambios del Sistema de Gestin SST

La revisin al Sistema de Gestin se registra en el formato acta del Sistema Integradode Gestin y las desviaciones que presente el sistema en algn requisito, semanejarn mediante el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

4.5. ASIGNACIN Y PROVISIN DE RECURSOS

El Contralor de Bogot, asegura la disponibilidad de recursos esenciales paraestablecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin de la Seguridad ySalud en el Trabajo, aumentar la satisfaccin de los funcionarios mediante elcumplimiento de sus requisitos. Estos incluyen los recursos:

4.5.1. Humano: Se cuenta con un grupo de profesionales especialistas en el reaquienes desarrollan sus funciones en la Subdireccin de Bienestar Social, tambincon las funciones de del Subdirector(a) de Bienestar Social y del Director(a) deTalento Humano, quien es el representante de la Direccin frente al Sistema deGestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y ante el Sistema Integrado de Gestinde la Entidad.

Tambin se cuenta con la asesora de los profesionales especialistas de laAdministradora de Riesgos Laborales y con un mdico especialista en el rea porcontrato de prestacin de servicios profesionales.

4.5.2. Financiero: Se efecta una planeacin presupuestal en forma anual y severifica la ejecucin presupuestal en forma trimestral.

4.5.3. Tcnico: Se cuenta con toda la reglamentacin tcnica en la materia y enrelacin con la actividad econmica, para el Sistema de Gestin de la Seguridad ySalud en el Trabajo.

5. IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN DEL SISTEMA

5.1. DOCUMENTACIN


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5.1.1. Manual del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST

Las modificaciones en este documento pueden surgir a partir de: Cambios en los procedimientos, instructivos, soportes, o cualquier tipo de

documento. Cambios en los requisitos, cambios en la estructura organizacional y/o

modificacin de las funciones del personal que tiene responsabilidadesrespecto a Sistema de Gestin SST.

Actualizaciones del referencial aplicado para el Sistema de Gestin e inclusinde otros sistemas de gestin.

5.1.2. Control de Documentos

La Contralora de Bogot, ha establecido y mantiene un procedimiento documentadoque le permite elaborar y controlar todos los documentos que conforman el SistemaIntegrado de Gestin, el cual ser aplicable al Sistema de Gestin de la Seguridad ySalud en el Trabajo.

El SIG cuenta con un listado maestro de documentos, con el cual se lleva el controlde las versiones vigentes de la documentacin del sistema.

5.1.3. Control de Registros

La Contralora de Bogot, a travs de la referencia en cada uno de susprocedimientos establece los registros que deben ser mantenidos, los cualesproporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacineficaz del Sistema, del cual ser objeto tambin el Sistema de Gestin de laSeguridad y Salud en el Trabajo.

Los registros son mantenidos de manera tal que permanezcan legibles, que seanfcilmente identificables y recuperables. En el procedimiento Control de Registros; sedefinen los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, laproteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.Tambin se cuenta con las Tablas de Retencin Documental para el Sistema de

Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con las cuales se archivan losdocumentos y se establece su permanencia y criterios para su administracin.

5.2. ASIGNACION Y COMUNICACIN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

La Contralora de Bogot, ha definido y documentado las responsabilidades y nivelesde autoridad necesarias para el funcionamiento del Sistema de Gestin SST dentrodel Proceso de Gestin Humana y en atencin al Acuerdo 519 de 2012, del Concejo


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de Bogot, D.C., con el cual se establecen las funciones para las diferentes

dependencias de la entidad.

5.2.1. Direccin General

Corresponde a los funcionarios del ms alto nivel de la entidad y en este caso alContralor de Bogot, D.C. y segn corresponda al Director(a) de Talento Humano,con las siguientes responsabilidades:

Revisar y aprobar las polticas de Seguridad y Salud en el trabajo y hacer cumplir alos funcionarios las obligaciones que les correspondan.

Asignar presupuesto y recursos necesarios para el buen funcionamiento del

Sistema de Gestin. Realizar reuniones peridicas para revisar el avance, cumplimiento del Sistemade Gestin y ejecucin del presupuesto.

Controlar resultados, conociendo el desarrollo de los programas de prevencin,estadsticas de accidentalidad, actas del comit paritario de Seguridad y Saluden el Trabajo y el cumplimiento de las metas.

En todas las reuniones de cualquier rea de la institucin tratar el tema deHSEQ

Realizar inspecciones peridicas a las instalaciones de la institucin paraverificar condiciones de trabajo.

Designar el presidente del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo,

proporcionando los medios necesarios para el normal desempeo de susfunciones. Participar en la investigacin de accidentes fatales, asegurando que las

medidas correctivas del caso se implementen. Participar en las reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Garantizar la designacin de recursos que requiera el SG-SST para su

adecuado desarrollo y funcionamiento.

5.2.2. Encargado del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST y sus correspondientes responsabilidades

Es el representante de la alta direccin con base en el Sistema de Gestin de Calidady en atencin al Acuerdo 519 de 2012 del Consejo de Bogot, D.C. que correspondeal Subdirector(a) de Bienestar Social, quien tiene la responsabilidad y autoridad de:

Asegurar que los requerimientos del Sistema de Gestin de la Seguridad ySalud en el Trabajo se pongan en prctica y se mantengan adecuadamente.


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Informar a la Alta Direccin de su desempeo y asegurar que se promueva la

toma de conciencia en todos los niveles de la organizacin y que se realicenlas acciones necesarias de gestin. Asumir la direccin y el desarrollo general del SG-SST. Coordinar y apoyar las actividades de prevencin de riesgos para fomentar

prcticas de trabajo seguro y saludable. Divulgar las normas expedidas por las autoridades competentes y promover su

cumplimiento. Velar por el cumplimiento de las polticas y normas establecidas en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo. Dar ejemplo y aplicar todas las polticas y normas de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Asesorar continuamente a todas y todos los funcionarios, incluyendo a todoslos Directivos sobre los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en elTrabajo.

Recopilar, analizar, dar la utilidad que corresponda y socializar toda lainformacin que genera el Sistema de gestin de Seguridad y Salud en elTrabajo, bajo los criterios de tica y legalidad que corresponda.

Gestionar y coordinar los recursos necesarios para cumplir con el plan deactividades anual.

Promover la conformacin, formacin y funcionamiento del Comit Paritario deSeguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST.

Promover y coordinar las actividades relacionadas con la implementacin del

Plan de emergencia, as como la integracin y adecuado funcionamiento de lasactividades propias de una brigada para garantizar la ejecucin del dicho Plan. Participar de las reuniones del Copasst y apoyar su gestin. Servir de enlace entre la ARL y la entidad, para coordinar las acciones de

asesora programadas. Atender los requerimientos de los funcionarios, de las dependencias, de las

autoridades y entes externos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Determinar el perfil de los diferentes cargos en relacin con las competencias

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar su ptimodesempeo en la entidad.

Notificar a la ARL los accidentes y enfermedades laborales, dentro de los

trminos legales que corresponda. Informar al Contralor y a la Alta Direccin sobre la gestin de Seguridad ySalud en el trabajo, coordinando el buen desarrollo y vigilando sucumplimiento.

Definir los objetivos, metas e indicadores de gestin. Definir los procedimientos en materia de prevencin de riesgos laborales. Mantener actualizada la documentacin del SG-SST. Actualizar el sistema de gestin con base en los cambios que la ley introduzca.


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Realizar visitas peridicas a las diferentes reas de trabajo para supervisar los

mtodos de trabajo y las medidas de prevencin y control de los riesgosimplementados. Coordinar con la ARL los estudios de control y valoracin de riesgos,

proponiendo medidas de control especficas y velando por su aplicacin. Realizar actividades de capacitacin y entrenamiento para funcionarios de

todos los niveles ocupacionales de la entidad.

5.2.3. Nivel Directivo de la Entidad

Elaborar los procedimientos operativos necesarios para el desarrollo seguro delas operaciones en coordinacin con Direccin de Planeacin, con la asesora

de la Subdireccin de Bienestar Social. Promover y participar activamente en las reuniones donde se traten temas deSeguridad y Salud en el Trabajo.

Sugerir el establecimiento de medidas correctivas a condiciones de riesgoidentificadas.

Promover la participacin de los funcionarios en las actividades del SG-SST Participar en procedimientos de inspeccin de instalaciones y de investigacin

de accidentes de trabajo. Participar en las investigaciones de accidentes de trabajo. Realizar inspecciones de seguridad para determinar condiciones sub estndar

que puedan afectar el desarrollo del trabajo y la salud de los funcionarios.

Informar oportunamente al subdirector de Bienestar Social la ocurrencia deaccidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten.

5.2.4. Servidores y Servidoras

Dar cumplimiento a las polticas y reglamentos que la entidad establezca. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la entidad, los

elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos deproteccin personal que la entidad suministre, conservar el orden y el aseo enlos lugares de trabajo.

Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones

inseguras, fallas en las instalaciones, maquinaria, procesos y sistemas detrabajo. Participar activamente en las actividades de promocin y prevencin que la

entidad realice. Participar en la conformacin del COPASST Informar de inmediato sobre la ocurrencia de un presunto accidente de trabajo

tanto a sus jefes inmediatos como al Subdirector(a) de Bienestar Social.


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5.2.5. Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST

Realizar seguimiento mensual del cumplimiento del cronograma, de acuerdocon el plan de trabajo propuesto para su perodo de vigencia.

Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,mquinas y operaciones e informar al Contralor sobre la existencia de factoresde riesgo.

Colaborar en la investigacin y anlisis de los accidentes de trabajo yenfermedades laborales e indicar las medidas correctivas a que haya lugarpara evitar su ocurrencia.

Sugerir el establecimiento de medidas correctivas a condiciones de riesgoidentificadas en los lugares y ambientes de trabajo.

Participar en las actividades de promocin, divulgacin y capacitacin sobremedicina, higiene y seguridad, para lograr la participacin de todo el personalen los programas de salud ocupacional.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y solicitudesque en materia de seguridad y salud en el trabajo se expidan tanto del mismoComit como de la Subdireccin de Bienestar Social. Adicionalmente, en elProcedimiento de asignacin y evaluacin de responsabilidades ycompetencias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incluyen lasresponsabilidades especficas para con en el SG-SST para los siguientesniveles:

o Alta Direccino Subdireccin de Bienestar Social, como rea a cargo de la Seguridad ySalud en el Trabajoo Directivos (as)o Servidores y servidoras en general

5.3. COMPETENCIAS

Las competencias requeridas, en trminos de educacin, entrenamiento y experienciapara cada cargo estn definidas en el Manual Especfico de Funciones yCompetencias Laborales adoptado con la Resolucin No.043 de 2013, expedida porel Contralor de Bogot, D.C.

Adems de todos los cargos de la Entidad, se incluyen los roles crticos para elSistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, los roles incluidosen la definicin de competencias son:

Auditor interno Auditor Externo Brigadista Miembro Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo


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5.4. FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA (CAPACITACIN Y

ENTRENAMIENTO):

La Contralora cuenta con el Plan Anual de Capacitacin para satisfacer lasnecesidades formativas de los funcionarios en funcin de las actividades misionales,mientras que para mejorar las competencias en materia de prevencin y control delos riesgos laborales se establece la Matriz necesidades de capacitacin y/oentrenamiento en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queidentifica los requerimientos de formacin en SG-SST para cada cargo. En estaMatriz se determinan los lineamientos necesarios para que todo el personal seaconsciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y del cmo contribuyendesde sus conductas y compromiso con el autocuidado y la seguridad al logro de los

objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST,basados en:

Objetivos y metas estratgicas de entidad Fortalecimiento y evaluacin de competencias Cumplimiento de requisitos Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Identificacin de aspectos e impactos ambientales Evaluacin de desempeo y responsabilidades Tarjetas de observacin Oportunidades de mejora

Sugerencias del COPASST

El cumplimiento de la programacin de las capacitaciones y entrenamientos se evalacon una periodicidad mensual y dentro de los indicadores se incluyen el cumplimientoy la cobertura. La asistencia a las capacitaciones se registra en el formato Registrode asistencia.

El control de los funcionarios capacitados se realiza por funcionario y tema, cuyoorigen y parmetro de comparacin ser la misma Matriz necesidades decapacitacin y/o entrenamiento en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud enel Trabajo.

5.5. PROGRAMA DE INDUCCIN

Cuando ingresa una persona a laborar en la entidad, la primera fase incluye elproceso de induccin, para lo cual se cuenta con el respectivo programa liderado porla Subdireccin de Capacitacin y Cooperacin Tcnica.


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Para garantizar la comprensin de los temas impartidos se realiza una evaluacin al

finalizar cada actividad, utilizando el formato Evaluacin induccin al Sistema deGestin SST.

5.6. MOTIVACIN, COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

Para garantizar la motivacin, comunicacin, participacin y consulta de losfuncionarios y de las partes interesadas en las actividades del Sistema de GestinSST, se cuenta con el Programa de motivacin, comunicacin, participacin yconsulta en el Sistema de Gestin SST, en el cual se encuentra contemplado el plande comunicacin para las partes involucradas internas y externas, relacionadas con eldesarrollo de las actividades.

5.7. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE

Las fuentes de consulta para la identificacin de requisitos legales aplicables a laentidad, est contemplado en el Procedimiento requisitos legales y de otra ndole.

La informacin de los requisitos legales y de otra ndole, que son aplicables al objetosocial de la Entidad, se registran en la Matriz de identificacin de Requisitos Legales yde otra ndole, la cual se actualiza de acuerdo a la modificacin de la reglamentacinpertinente.

5.8. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS

5.8.1. Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin deControles: La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin decontroles, se realiza y registra para todas las actividades institucionales con base enel Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles, donde se describe la metodologa utilizada paraadelantar esta actividad.

Una vez identificados los peligros y evaluados los riesgos se registran en la Matriz deidentificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles, con

base en la metodologa establecida por la Gua Tcnica Colombia GTC-45 delInstituto Colombiano de Normas Tcnicas ICONTEC.

Generada la matriz o cada vez que se realicen actualizaciones de la misma, losresultados se comunican al personal involucrado y partes interesadas.

5.8.2. Tratamiento del Riesgo: Con base en el anlisis y priorizacin de los riesgos secanalizarn y gestionarn segn su naturaleza y con base en los criterios definidos en


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los Sistemas de Vigilancia Epidemiolgico para el caso de los biomecnicos y

psicosociales; asimismo en atencin al Procedimiento Medio Ambiente Fsico deTrabajo contentivo del Sistema de Gestin de Calidad.5.8.2.1. Visitantes, Comunidad y Autoridad

5.8.2.2. Programas de gestin: Las actividades crticas de la Entidad, se intervienenmediante los programas de gestin del riesgo, siempre y cuando apliquen, deacuerdo al proyecto que se encuentre en ejecucin. Los programas de gestin deriesgos, estn circunscritos en los Subprogramas de que trata la Resolucin 1016 de1989.

5.8.2.3. Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo: En cumplimiento a

lo dispuesto en la Resolucin 1016 de 1989 expedida por los otrora Ministerios deTrabajo y Seguridad Social y de Salud, este documento constituye tanto la estructuradel Sistema de Gestin de la seguridad y salud en el trabajo que suple el antiguoPrograma de Salud Ocupacional, como su propio Manual toda vez que es contentivode las generalidades de entidad, los Subprogramas de Medicina Preventiva y delTrabajo, el Subprograma de Seguridad Industrial y el Subprograma de HigieneIndustrial.

A. Subprograma de seguridad industrial

Estndares y procedimientos

En el Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles se define la metodologa para realizar la identificacin detareas o actividades crticas.

Una vez identificadas las tareas crticas y segn la pertinencia se elaboranprocedimientos seguros de trabajo o estndares de seguridad para dichas tareas oactividades.

Los procedimientos seguros son divulgados a las personas que corresponda antes deejecutar la actividad. Para el desarrollo de las actividades que se desprenden de los

Procesos que integran el Sistema de Gestin de la entidad, se incluyen loslineamientos y criterios del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en elTrabajo/SG-SST y ms estrictamente en cuanto a las conductas y acciones de tipopreventivo.

Programas de Mantenimiento Preventivo


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Para garantizar el buen estado y funcionamiento de los equipos crticos, las

instalaciones locativas, los equipos de emergencia, las redes elctricas y el parqueautomotor, se cuenta con programas de mantenimiento preventivo bajo laresponsabilidad directa de la Direccin Administrativa y Financiera y de la Direccinde las Tecnologas y las Comunicaciones, que son las reas competentes en esasmaterias.

Para llevar el control del mantenimiento realizado a los equipos y dems recursos sediligenciarn los formatos contentivos de cada programa y se llevarn las hojas devida que corresponda.

Para las inspecciones de seguridad en trminos de Inspecciones Planeadas, se

elabora un programa anual ya sea para los equipos, vehculos, herramientas yvehculos. Para el registro, para el registro y seguimiento a las mismas, se cuentacon las listas de chequeo y formatos para la inspeccin, bajo la asesora yseguimiento por parte de la Administradora de Riesgos Laborales.

Administracin de Elementos de Proteccin Personal (EPP)

El SG-SST cuenta con una Matriz de Elementos de Proteccin Personal, cuyoscriterios de compra, clase, cantidad, periodicidad, uso, mantenimiento, reposicin, lasespecificaciones tcnicas y a qu equipos de trabajo est dirigida se gestionan ycoordinan con la Direccin Administrativa y Financiera que es la dependencia que

provee los recursos y al mismo tiempo cuenta a su cargo con los grupos ms crticosen materia de seguridad. De los elementos de proteccin personal-EPP entregadosse deja un registro individual por trabajador, utilizando el Formato de entrega deElementos. En el programa de Inspecciones Planeadas se incluye la periodicidadpara hacer la revisin de los EPP entregados para su registro se utiliza el Formato deInspeccin de Uso y Estado de EPP.

Manejo de Hojas de Seguridad

De acuerdo a las actividades desarrolladas y en especial los productos qumicosusados en la Entidad para las labores de aseo, se relacionan en un listado

actualizado de productos qumicos. Informacin conocida desde el momento de lainduccin al puesto de trabajo, por parte de los funcionarios que participan en dichasactividades ocupando el cargo de Auxiliares de Servicios Generales.

Plan de Emergencia

Se tiene elaborado el documento del Plan de Prevencin y Atencin de Emergencias,el cual es contentivo del Plan de Evacuacin y otros aspectos inherentes a cada


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sede; asimismo el Plan de entrenamiento de las Brigadas con que cuenta la entidad.

Se resalta la ejecucin de simulacros, dejando los registros correspondientes tanto desu planeacin como de su ejecucin y evaluacin.

B. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

Evaluaciones Mdicas Ocupacionales

Para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales se tiene definidos losexmenes mdicos ocupacionales de ingreso, peridicos y de retiro. Esto est dadocon base en el Profesiograma segn el cargo que se ocupe y la naturaleza de lasfunciones inherentes al mismo.

El principal registro con que cuenta la entidad y cada funcionario en este tema, estrespaldado con la Historia Clnica Ocupacional, la cual es generada y custodiadaconfidencialmente por el mdico laboral, de conformidad con la legislacin vigente.

Actividades de Promocin y Prevencin en Salud

Estas actividades tienen un enfoque prevencionista y de carcter generalpromoviendo el autocuidado y que cada funcionario se apropie de la preservacin desu salud, poniendo en prctica el Autocuidado. Anualmente se elabora un plan conlos temas prioritarios, con base en los resultados del anlisis del ausentismo, de los

estudios de condiciones de salud, entre otros. Con estas actividades se canalizan ycoordinan los apoyos que se reciben de la Empresas Promotoras de Salud-EPSs consus programas P y P (Promocin y Prevencin).C. Subprograma de Higiene Industrial

En su conjunto las actividades contentivas de este subprograma buscan identificar,estudiar y controlar los factores ambientales que puedan constituir amenazas para losfuncionarios, a fin de prevenir la aparicin de enfermedades y buscar su calidad devida de manera integral. Esto reconociendo y tratando de asumir tambin algunosfactores extra laborales, que puedan actuar de manera concomitante con la realidadlaboral.

Entre las principales acciones estratgicas se resaltan las siguientes:

-Sistema de Vigilancia Epidemiolgica a los Riesgos Psicosocial-Sistema de Vigilancia Epidemiolgica las Lesiones Osteomusculares-Sistema de Vigilancia Epidemiolgica a los Riesgos Cardiovasculares-Programa de Promocin y Prevencin de la Salud Visual


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-Programa de Promocin y Prevencin de la Salud Respiratoria, incluida la

prevencin del control de tabaco.-Programa de Gestin para Trabajos en altura-Programa de Prevencin del Alcoholismo y otras drogas

Las mencionadas acciones se establecen con base en los diagnsticos de salud y lainformacin que se maneja y genera dentro del mismo Sistema de Gestin de laSeguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, producto de los anlisis del ausentismo,tamizajes, evaluaciones ambientales, la matriz de peligros y dems acciones propias.

Tambin se llevan registros y estadsticas en salud con el fin de poseer informacinde fcil acceso, se tienen formatos prcticos para llevar los siguientes registros

estadsticos: Registro de Ausentismo Laboral, Registro de Primeros Auxilios,Enfermedad general y Enfermedad laboral.

6. VERIFICACIN, EVALUACIN, Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA

6.1. AUDITORAS INTERNAS

Para verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestin de la Seguridad ySalud en el Trabajo/SG-SST, se desarrollan auditoras internas con una periodicidadanual. En el Procedimiento de Auditoras Internas, que ser el mismo del SistemaIntegrado de Gestin, se incluyen los responsables y criterios a aplicar.

En el cronograma general de actividades, se incluye la auditora quedando pendienteacordar el programa de auditoras con la Oficina Asesora de Control Interno.6.2. NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASPara hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas en elSistema de Gestin en SST, por las no conformidades encontradas, se tieneestablecido el Procedimiento para la gestin de Acciones Correctivas y Preventivas,aplicndose en este sentido todo lo ya reglamentado para el Sistema de Gestin deCalidad de la entidad. Para su registro y el seguimiento tambin se utilizar el formatoestablecido.

6.3. CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALESMensualmente, de acuerdo al procedimiento se realiza revisin de la nuevalegislacin emitida por el legislativo, y de acuerdo a la actividad econmica se verificala pertinencia y se actualiza la matriz de requisitos legales y de otra ndole.Se realiza evaluacin al cumplimiento de los requisitos legales mediante unaAuditora interna en lo posible por parte de un abogado especialista en Salud


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Ocupacional con conocimientos en legislacin o al profesional que designe la Oficina

Asesora de Control Interno, donde se verifique el cumplimiento.

6.3.1. Afiliacin al Sistema de Seguridad Social

Afiliacin a ARL: Todos los funcionarios de la Contralora de Bogot, D.C. y suscontratistas se encuentran afiliados a la ARL POSITIVA. Para la afiliacin a EPS y alFondo de Pensiones se hace uso del Derecho a la Libre Escogencia.

6.3.2. Reglamento de higiene y seguridad industrial

Dando cumplimiento a los artculos 349 y 350 del CST, Decreto 614 de 1984,

Resolucin 2013 de 1986 y 1016 de 1989 y Ley 962 de 2005 (Art. 55), se elabor ypublic el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloria de Bogot,D.C., el cual fue aprobado por el otrora Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conAuto 1586 del 10 de diciembre de 1996 y actualizado por la entidad en 2010, el cualcontina igual puesto que no se han presentado cambios sustanciales en lascondiciones de los ambientes de trabajo.

6.3.3. COPASST

Dando cumplimiento a la Resolucin 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994, en suartculo 63 y el Decreto 1443 de 2014, se tiene conformado el Comit Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, el cual deja registro de sus sesiones yactuaciones utilizando el formato institucional de Actas, determinado por el Sistemade Gestin de Calidad de la entidad.

6.3.4. ACCIDENTES E INCIDENTES

Para efectos de las definiciones nos acogemos a las que vienen contempladas en laResolucin 1401 de 2007 y en la Ley 1562 de 2012. Se cuenta con el Procedimientopara el Reporte, Investigacin y Anlisis de Accidentes e Incidentes de Trabajo. Esteincluye la clasificacin de los eventos, responsables de la investigacin y los pasos aseguir para realizar la actividad.

El registro de la investigacin de los accidentes e incidentes se realiza en el formatosuministrado por la ARL-Positiva. El registro consolidado de los eventos ocurridos selleva en el formato de Hoja Electrnica, el cual da informacin para determinartendencias estadsticas de acuerdo a las categoras analticas y otras variablesrelevantes, segn los eventos ocurridos. Tambin se realiza anlisis estadstico de laaccidentalidad, generndose un programa de intervencin a las principales causas dela accidentalidad.


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7. PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2015

PROGRAMAY CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESSG-SST 2015

OBJETIVOESPECFICO

No. ACTIVIDADES DELPROGRAMA

PER ODOINICIAL

PER ODOFINAL

RESPONSABLES

ESTADOACTIVIDAD

P E

DARCUMPLIMIENTOAL DECRETOLEY 1443 DE2014

1

1. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SG-SST1.1 REMISIN

DOCUMENTACIN DELSG-SST A LA DIRECCINDE PLANEACIN

ABRIL MAYO SUB B.S.

1.2 INCORPORACIN YARMONIZACIN DEL SG-SST CON EL SIG DE LAENTIDAD

MAYO JULIO SUB B.S.DIRPLANEACIN

1.3 APLICACIN DE LOSCAMBIOS SURGIDOS ALSG-SST

JULIO SEPTIEMBRE SUB B.S.

1.4 CREAR Y GENERAR UNANUEVA TABLA DERETENCIN

DOCUMENTAL

JULIO SEPTIEMBRE SUB. B.S.DIR ADTIVA

1.5 IMPLEMENTAR LOSMECONISMOS YCRITERIOS QUEPERMITAN LAEVALUACIN DEL SG-SST

OCTUBRE NOVIEMBRE SUB. B.S.DIRPLANEACIN

1.6 ORIENTAR Y EJECUTARLA 1 AUDITORIA INTERNA

DICIEMBRE DICIEMBRE SUB. B.S.OFIC DE CI

MEJORAR LACAPACIDADINSTITUCIONALY DE LOSFUNCIONARIOSPARAIDENTIFICAR YPREVENIR LOS

RIEGOSLABORALES

2. ACTIVIDADES GENERALES Y COPASST

2.1 ELECCIONES COPASST SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE SUB. B.S.

2.2 CELEBRACIN XXSEMANA DE LA SALUD

LABORAL

MAYO MAYO Dir .de T.H.,Sub.de B.S.,

Copasst2.3 ELECCIONES COMIT DECONVIVENCIA LABORAL

FEBRERO MARZO SUB DE BS

2.4 EVALUACIN ANUAL ALDESARROLLO DEL SG-SST Y A LA GESTININSTITUCIONAL FRENTEA LOS RIESGOSLABORALES

DICIEMBRE DICIEMBRE ARLPOSITIVA

2.5 JORNADAS MUVETEFUNCIONARIO

MARZO SEPTIEMBRE SUB. B.S.


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2.6 SEMANA DEL BUENTRATO

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE SUB. B.S.

2.7 POSICIONAMIENTO DE LASEGURIDAD Y ELAUTOCUIDADO COMOVALORES Y PRINCIPIOSINSTITUCIONALES

FEBRERO DICIEMBRE Dir. de T.H.,Sub. de B.S.,Copasst

2.8 VISITAS A LASAUDITORAS EN LOSSUJETOS DE CONTROL

FEBRERO JUNIO

2. SEGURIDAD INDUSTRIAL

PREVENCINDE LOSACCIDENTES DETRABAJO Y LAS

POSIBLESEMERGENCIAS

3.1 REVISIN Y PROMOCINDEL PLAN DEEMERGENCIAS

ABRIL OCTUBRE SUB. B.S.

3.2 MANTENIMIENTO YPROYECCIN DE LASBRIGADAS

FEBRERO NOVIEMBRE SUB. B.S.

3.3 SIMULACRO GENERAL DEEVACUACIN

OCTUBRE OCTUBRE SUB. B.S.

3.4 SEALIZACIN GENERAL. MARZO AGOSTO SUB. B.S.3.5 REDISTRIBUCIN,

REVISIN,MANTENIMIENTO YRECARGA DEEXTINTORES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE SUB. B.S.

3.6 INSPECCIONESPLANEADAS


3.7 PROGRAMA PARA LA

GESTIN DE INCIDENTESY ACCIDENTES DETRABAJO

FEBRERO DICIEMBRE

4. HIGIENE INDUSTRIAL

PREVENCIN YATENCIN DELAS POSIBLESENFERMEDADES LABORALES

4.1 ACTUALIZACIN MATRZDE PELIGROS

ABRIL NOVIEMBRE SUB. B.S.

4.2 CAMPAA DE ORDEN YASEO EN SINERGIA CONEL PIGA

SEPTIEMBRE

OCTUBRE SUB. B.S.

4.3 PROGRAMA DE MEDICINADEPORTIVA

ABRIL DICIEMBRE SUB. B.S.

4.4 SVE A LOS RIESGOSPSICOSOCIALES

ENERO DICIEMBRE SUB. B.S.

4.5 SVE-LESIONESOSTEOMUSCULARES


4.6 PROGRAMA DEDIAGNSTICO YSEGUIMIENTO A LASALUD RESPIRATORIA


4.7 SVE PARA LAPREVENCIN Y ELCONTROL A LOSRIESGOSCARDIOVASCULARES

FEBRERO DICIEMBRE SUB. B.S.


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4.8 PROGRAMA DEPROMOCIN YPREVENCIN A LASALUD VISUAL

MARZO NOVIEMBRE SUB. B.S.

5. MEDICINA DEL TRABAJO

CUMPLIR CONLASEXIGENCIASLEGALES YCONSIDERARLOS INFORMESEPIDEMIOLGICOS QUE SETENGAN

5.1 REALIZACIN DEEXAMENESOCUPACIONALESPERIODICOS, DEINGRESO Y DE RETIRO

ENERO DICIEMBRE GG-SST

5.2 MESAS LABORALES MAYO OCTUBRE GG-SST

ARL-Positiva5.3 PROGRAMA DEPREVENCIN YATENCIN DE LAENFERMEDAD LABORAL

FEBRERO NOVIEMBRE GG-SST

SENSIBILIZARANTE LAIMPORTANCIADE PREVENIRLASENFERMEDADES COMUNES YASUMIRESTILOS DEVIDASALUDABLES

6. MEDICINA PREVENTIVA

6.1 CAMPAAS DEPROMOCIN YPREVENCIN EN SALUD

FEBRERO DICIEMBRE GG-SST

6.2 ELABORACIN YSOCIALIZACIN DELINFORME DECONDICIONES DE SALUD

MARZO ABRIL SUB. B.S.

6.3 SEGUIMIENTO ALCUMPLIMIENTO DERECOMENDACIONESMDICAS DE EC

ENERO DICIEMBRE SUB. B.S.COPASST

INVESTIGAR YANALIZAR LASCAUSAS DE LASCONTINGENCIAS ATEL Y DELAUSENTISMOEN LA ENTIDAD

7. INFORMACIN ESTADSTICA

7.1 ELABORACIN DE LASESTADISTICAS PORAUSENTISMO GENERAL,ATEL Y ENFERMEDADESCOMUNES. APLICACIN

DE INDICADORES


SG-SST: Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el TrabajoEL: Enfermedad LaboralAT: Accidente de TrabajoSVE: Sistema de Vigilancia EpidemiolgicaCOPASST: Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo


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Firma de los responsables de ejecutarlo:

____________________________DIEGO ARDILA MEDINAContralor de Bogot, D.C

___________________________________ ______________________________MARA TERESA VELNDIA FERNNDEZ ALEXANDRA MORENO BRICEODirectora de Talento Humano Subdirectora de Bienestar Social

Asistencia Tcnica:Externa: Gestin en Riesgos Profesionales GRP Ltda. - Licencia en S. O. Resolucin 3675 de 08/04/2011 S.S.B.

Ing. Alba Liliana Len Jula. Especialista en Seguridad y Prevencin de Riesgos - Renovacin Licencia Resolucin9449 del 16/09/2010

Interna: Ing. Jairo Artunduaga Ochoa, Profesional Especializado 222-08Especialista en Higiene y Salud Ocupacional - Renovacin Licencia en S.O. Resolucin 8165 del 17/08/2011


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8. CONTROL DE CAMBIO

Versin

No. DEL ACTOADMINISTRATIVOQUE LO ADOPTA

Y FECHADESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN

1.0

Aprobado en lasesin del 18 de

Noviembre de2014 medianteActa No. 5 del

Comit Directivo

Sitema de Gestion y Seguridad y Salud en El Trabajo 2015

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