INDICE

Página. A.- Información a nivel de Partida

1.- Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................................... 1 2.- Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 de la Partida .................................................................................... 2 3.- Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 por Capítulos .................................................................................. 3 4.- Proyecto de Ley de presupuestos 2021 por Líneas Programáticas ............................................................... 4 5.- Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2021 ............................................................................................ 5 6.- Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021 de la Partida ..................................................................... 8 7.- Resumen Global Gastos Permanentes de la Partida ...................................................................................... 9 8.- Serie Histórica de la Partida ........................................................................................................................ 10 9.- Información de Personal de la Partida ........................................................................................................ 12

B.- Información a nivel de Programa

1.- Contraloría General de la República ...................................................................................................... 13

1.1 Proyecto de Presupuesto año 2021 ........................................................................................................ 14 1.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021 ................................................................................... 16 1.3 Gastos Permanentes .............................................................................................................................. 17 1.4 Serie Histórica ....................................................................................................................................... 18

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resumen Ejecutivo

El proyecto de ley de presupuesto considera un gasto de estado de operaciones de $ 82.224.619 miles,

de continuidad comparado con la Ley de Presupuestos 2020 ajustada. Este monto financia la

operación normal de la institución.

Se financia el costo de la planilla de la dotación efectiva de funcionarios, incluyendo el Centro de

Estudios de la Administración del Estado.

Además, se financian los contratos vigentes y gastos de operación. Destacan los gastos para mantener

las plataformas tecnológicas y para financiar elementos de seguridad para la protección de los

funcionarios que salen a terreno.

En cuanto al gasto en activos no financieros, se financian programas informáticos críticos para el

Centro Informático, ajustando las renovaciones de equipamiento por corresponder a gastos por una

vez.

Respecto de las inversiones, se financia el proyecto de arrastre Construcción Sede Regional de

Tarapacá por $ 2.944.545 miles.

Una de las actividades relevantes de la Contraloría es su participación en actividades internacionales,

por lo que para 2021 se incluye la cuota 2/2 a la OCDE ($ 23.006 miles), por la entrega de un informe

de asesoría que se emitirá el año 2021 según contrato y que diagnostica y propone aplicación de

conceptos para mejorar el impacto de las auditorías según referencias internacionales.

1

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021Partida: Contraloría General de la República

Miles de $

Sub-Título Clasificación Económica Total

INGRESOS 83.218.924

08 Otros Ingresos Corrientes 1.322.59309 Aporte Fiscal 81.730.68910 Venta de Activos No Financieros 11.58812 Recuperación de Préstamos 154.04415 Saldo Inicial de Caja 10

GASTOS 83.218.924

21 Gastos en Personal 66.711.79522 Bienes y Servicios de Consumo 10.744.31524 Transferencias Corrientes 239.81425 Integros al Fisco 3.25229 Adquisición de Activos No Financieros 1.547.04331 Iniciativas de Inversión 2.944.54534 Servicio de la Deuda 1.028.160

GLOSAS:01 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $ 51.302 miles.

2

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021Partida: Contraloría General de la República

Miles de $

Sub-Título

Clasificación Económica Contraloría Generalde la

República

INGRESOS 83.218.924

08 Otros Ingresos Corrientes 1.322.59309 Aporte Fiscal 81.730.68910 Venta de Activos No Financieros 11.58812 Recuperación de Préstamos 154.04415 Saldo Inicial de Caja 10

GASTOS 83.218.924

21 Gastos en Personal 66.711.79522 Bienes y Servicios de Consumo 10.744.31524 Transferencias Corrientes 239.81425 Integros al Fisco 3.25229 Adquisición de Activos No Financieros 1.547.04331 Iniciativas de Inversión 2.944.54534 Servicio de la Deuda 1.028.160

3

Cons Miles de $(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)

Año 2020Ley Inicial + Dif. de

Reajuste + Leyes Especiales + ajustes

Año 2021Proyecto de Ley Variación Variación %

1. GASTO DE SOPORTE 80.529.351 79.006.405 -1.522.946 -1,9%1.1 Gastos en Personal 67.125.118 66.711.795 -413.323 -0,6%1.2 Bienes y Servicios de Consumo 10.537.643 10.744.315 206.672 2,0%1.3 Impuestos 5.647 3.252 -2.395 -42,4%1.4 Adquisición de Activos No Financieros 2.860.943 1.547.043 -1.313.900 -45,9%1.4.1 Mobiliario Otros 91.243 0 -91.243 -100,0%1.4.2 Máquinas y Equipos 58.515 0 -58.515 -100,0%1.4.3 Equipos Informáticos 580.351 204.500 -375.851 -64,8%1.4.4 Programas Informáticos 2.130.834 1.342.543 -788.291 -37,0%2. GASTOS DE TRANSFERENCIAS 193.454 239.814 46.360 24,0%2.1 Otras Transferencias 15.418 15.418 0 0,0%2.2 A Organismos Internacionales 178.036 224.396 46.360 26,0%3. INVERSIÓN 1.449.826 2.944.545 1.494.719 103,1%3.1 Iniciativas de Inversión 1.449.826 2.944.545 1.494.719 103,1%4. OTROS GASTOS 697.881 1.028.160 330.279 47,3%4.1 Amortización Deuda Externa 646.292 994.295 348.003 53,8%4.2 Intereses Deuda Externa 51.589 33.855 -17.734 -34,4%4.3 Deuda Flotante 0 10 10Total Bruto Partida 82.870.512 83.218.924 348.412 0,4%Menos: Transferencias Intrapartida 0 0 0Total Neto Partida 82.870.512 83.218.924 348.412 0,4%Gasto Estado de Operaciones* 82.224.220 82.224.619 399 0,0%

*Total Neto Partida-(Subt.25+30+32+34+35) +Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financierosde Deuda + Gasto Proyectado Fondo deEmergencia Transitorio

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021CONTENIDO POR LÍNEAS PROGRAMATICASCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

4

Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos 2021

Miles de $

1. Gasto de Soporte 79.006.405

Financia gastos en personal por $ 66.711.795 miles, correspondientes al costo de la planilla de la

dotación efectiva de 2.212 funcionarios y gastos variables como viáticos y horas extraordinarias.

Incluye además $ 10.744.315 miles para gastos en bienes y servicios de consumo, cubriendo así

los gastos de los contratos vigentes y gastos de operación. Destacan los gastos para mantener las

plataformas tecnológicas por $ 3.943.761 miles (Sistema de Contabilidad General de la Nación

(SICOGEN II); Sistema de Agregación y Conciliación Financiera; Sistema de Administración

Financiera del Estado (SAFRE); Sistema de Tramitación de Documentos (SISTRADOC);

Sistema Integrado Control de Auditorías (SICA); Software para Sistema Rendición de Cuentas

(SISREC); Software de Apoyo Auxiliar Técnico para la Auditoría (CAAT); Registro de

Prestadores de Sistemas Financieros (SIPRES); Sistema de Reclutamiento (SISREC) ; entre otros)

y $ 460.125 miles para financiar elementos de seguridad para la protección de los funcionarios

que salen a terreno. Incluye mascarillas N°95 y quirúrgicas de 3 pliegues, buzos (overol), escudos

faciales, guantes, cubre calzado y alcohol gel.

Respecto de las adquisiciones de activos no financieros, se incluyen equipos y programas

informáticos críticos para el Centro Informático por $ 1.547.043 miles. El detalle es el siguiente:

- Servidores críticos para Sistemas Rendición de Cuentas (SISREC); Sistema de

Administración Financiera del Estado (SAFRE); Sistemas para Planes de Estructura de

Proyectos (PEP) y Sistema Integrado Control de Auditorías (SICA), todos por $ 102.250

miles.

- Renovación 95 equipos usuarios por $ 92.025 miles.

- Renovación 8 impresoras multifuncionales por $ 10.225 miles.

- Sistema Tramitación Municipal aumento cobertura por $ 56.238 miles.

- Proyecto de seguridad de enmascaramiento de datos por $ 122.700 miles.

- SICOGEN II - Captura de finanzas sector público e integración con SIGFE por $ 46.013

miles.

- SIAPER TRL - Sistema de tramitación de personal del estado, aumento de cobertura de

materias electrónicas e interoperabilidad por $ 86.913 miles.

5

Miles de $

- SICA I - Cliente offline para INVE, ARA, IOP/Módulo de Auditoría Financiera/Módulo

notificación de oficios conductores e informes para persona natural y entidades públicas por

$ 81.800 miles.

- Software Central Microsoft TrueUp - Nuevas licencia Microsoft, Software Central Microsoft

TrueUp por $ 25.563 miles.

- Software Central Microsoft Suscription - Renovación anual de 350 licencias microsoft,

Software Central Microsoft Suscription por $ 357.875 miles.

- Software Ytria Office 365 por $ 18.405 miles.

- Software MailChip Correo Masivo por $ 8.180 miles.

- Nuevas licencias y aumento de ya existentes por $ 107.363 miles.

- SAFRE - Fiscalización y simulación remuneratoria, incorporación de nuevos sistemas

remuneratorios por $ 273.008 miles.

- SISREC - Nuevas funcionalidades de rendición de privado a público/Módulo para Auditoría

CGR/Nuevas funcionalidades para unidades operativas de un mismo servicio y rendición de

cuentas de intermediarios por $ 81.800 miles.

- Plataforma Electrónica Previsional por $ 76.688 miles.

Otro gasto menor incluido son los impuestos por $ 3.252 miles.

2. Gastos de Transferencias 239.814

Respecto del gasto programático, incluye el gasto de continuidad por $ 15.418 miles para el

Departamento de Bienestar de los funcionarios y $ 224.396 miles para financiar asesorías de

Organismos Internacionales, gasto que incluye el pago de la cuota 2 de 2 a la OCDE por $ 23.006

miles, por la entrega de un informe de asesoría que se emitirá el año 2021 según contrato y que

diagnostica y propone aplicación de conceptos para mejorar el impacto de las auditorías según

referencias internacionales; $ 201.390 miles al Banco Mundial, para continuar con la colaboración

en generar nuevas competencias institucionales a través de convenios en que entrega Servicios de

Asesorías Reembolsables (RAS).

6

3. Inversión

Miles de $

2.944.545

Se financia el proyecto de arrastre “Construcción Sede Regional de Tarapacá” por $ 2.944.545

miles. La entrega de las obras está proyectada para el segundo semestre del año 2022. El costo

total de este proyecto es $ 5.161.580 miles.

4. Otros Gastos 1.028.160

Amortización por $ 994.295 miles e intereses por $ 33.855 miles. Incluye la apertura de deuda

flotante por $10 miles.

Corresponde al gasto en intereses y amortización del penúltimo año de servicio del crédito con el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contratado el año 2007, para financiar el Programa

de Modernización de la Contraloría General de la República, dándose inicio a la implementación

y desarrollo de la plataforma tecnológica (hardware y software) que apoya los distintos ámbitos

de acción de esta institución, entiéndase por tales; auditorías; investigaciones especiales;

inspecciones de obra; dictámenes; oficios; sumarios; toma de razón de personal, obra pública,

compras y sumarios administrativos; normativa e informes contables; cumplimiento de leyes

como la de Declaración de Intereses y Patrimonio.

7

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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PARTIDACAPÍTULOPROGRAMA

:::

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 040101

Contraloría General de la RepúblicaContraloría General de la República (01, 03)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Sub-Título Ítem Asig. Denominaciones Glosa N°

Moneda NacionalMiles de $

INGRESOS 83.218.92408 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.322.593

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 979.84402 Multas y Sanciones Pecuniarias 3599 Otros 342.714

09 APORTE FISCAL 81.730.68901 Libre 80.702.53903 Servicio de la Deuda Externa 1.028.150

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.58803 Vehículos 11.54004 Mobiliario y Otros 1005 Máquinas y Equipos 2899 Otros Activos no Financieros 10

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 154.04410 Ingresos por Percibir 154.044

15 SALDO INICIAL DE CAJA 10

GASTOS 83.218.92421 GASTOS EN PERSONAL 66.711.79522 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 02 10.744.31524 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.814

01 Al Sector Privado 15.418006 Otras Transferencias 15.418

07 A Organismos Internacionales 224.396002 A Organismos Internacionales 224.396

25 INTEGROS AL FISCO 3.25201 Impuestos 3.252

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.547.04306 Equipos Informáticos 204.50007 Programas Informáticos 1.342.543

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2.944.54502 Proyectos 2.944.545

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.028.16002 Amortización Deuda Externa 994.29504 Intereses Deuda Externa 33.85507 Deuda Flotante 10

GLOSAS:01 No obstante lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, la Contraloría

14

PARTIDACAPÍTULOPROGRAMA

:::

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 040101

Contraloría General de la RepúblicaContraloría General de la República (01, 03)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

General de la República podrá construir, adquirir o disponer a cualquiertítulo, de inmuebles destinados a casas habitación de su personal o a finesinstitucionales, en reemplazo de aquellos que enajene o restituya, o paraconstruir nuevos edificios institucionales.

02 Incluye recursos para financiar gastos de servicios de alimentaciónprovistos por el casino habilitado al efecto en la Contraloría General dela República.

03 La Contraloría General de la República informará en términos generales,trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo,ala Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la del Senado,delcontrol del gasto reservado realizado en virtud de la ley Nº 19.863.

15

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