Estudio de Pre Inversion Agua Potable

Perfil Técnico: Instalación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento Lambayeque

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PERFIL PROYECTO

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE TONGORRAPE-

DISTRITO MOTUPE-PROVINCIA LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

MARZO 2012


ÍNDICE

CAPITULO I: RESUMEN

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lógico

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3 Síntesis del diagnóstico de los involucrados. 2.4 Marco de referencia

CAPITULO III : IDENTIFICACION

3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 Diagnóstico del área de influencia o área de estudio 3.1.2 Diagnósticos de los servicios 3.1.3 Diagnóstico de los involucrados 3.2 Definición del problema y sus causas 3.3 Objetivo metas y fines 3.4 Alternativas de solución

CAPITULO IV : FORMULACION

4.1 Análisis de la Demanda del servicio de agua potable 4.1.1 Criterios para la estimación de los consumos 4.1.2 Determinación de la demanda proyectada de agua potable 4.1.3 Determinación del número de unidades básicas de saneamiento 4.2 Análisis de la Oferta 4.2.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua

potable 4.2.2 Oferta del sistema de saneamiento 4.2.3 Optimización de la oferta existente 4.3 Balance Oferta Demanda 4.4 Planteamiento técnico de las alternativas

4.4.1 Los elementos de los sistemas de agua y saneamiento 4.5.2 Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas

4.5 Costos a precios de mercado 4.5.1 Costos en la situación sin proyecto a precios de mercado 4.5.2 Costos en la situación con proyecto a precios de mercado 4.5.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

CAPITULO V: EVALUCIÓN 5.1 Evaluación Social

5.1.1 Evaluación Social del componente agua 5.1.2 Evaluación Social del componente saneamiento


5.2 Análisis de Sensibilidad 5.3 Análisis de Sostenibilidad

5.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación

5.3.2 Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación

5.3.3 Esquema de financiamiento de la inversión 5.3.4 Determinación de la cuota de pago de la población 5.3.5 Análisis de la capacidad de pago de la población 5.3.6 Participación de los beneficiarios 5.3.7 Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento 5.3.8 Los riesgos de desastre

5.4 Impacto ambiental 5.5 Selección de Alternativas 5.6 Plan de implementación del proyecto 5.7 Organización y Gestión 5.8 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

CAPITULO V : CONCLUSIONES y RECOMENDACOINES CAPITULO VI: ANEXOS

Perfil Técnico: Instalación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque

CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO III

RRREEESSSUUUMMMEEENNN EEEJJJEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO


CCAAPPIITTUULLOO II RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN

LA LOCALIDAD DE TONGOPPARE-DISTRITO MOTUPE-PROVINCIA

LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central: es la Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias” en la Localidad de la Tongarrape – Distrito de Motupe.-Provincia de Lambayeque

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

OFERTA (l/s) DEMANDA (l/s)SUPERAVIT /

DEFICIT

(1) (2) (3)=(1)-(2)

0 0.00 0.000 0.00

1 2.00 1.556 0.44

2 2.00 1.567 0.43

3 2.00 1.580 0.42

4 2.00 1.591 0.41

5 2.00 1.604 0.40

6 2.00 1.615 0.39

7 2.00 1.627 0.37

8 2.00 1.638 0.36

9 2.00 1.651 0.35

10 2.00 1.662 0.34

11 2.00 1.674 0.33

12 2.00 1.686 0.31

13 2.00 1.698 0.30

14 2.00 1.709 0.29

15 2.00 1.722 0.28

16 2.00 1.733 0.27

17 2.00 1.745 0.25

18 2.00 1.756 0.24

19 2.00 1.769 0.23

20 2.00 1.780 0.22

BALANCE OFERTA - DEMANDA

PRODUCCION DE AGUA (CON PROYECTO)

AÑO

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Qp

(lp

s)

Años

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (l/s) - CON PROYECTO

OFE RTA DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

SUPERAVIT


OFERTA

(m3)

DEMANDA

(m3)

SUPERAVIT /

DEFICIT

(1) (2) (3)=(1)-(2)

0 0.00 0.00 0.00

1 50.00 43.70 6.30

2 50.00 44.01 5.99

3 50.00 44.37 5.63

4 50.00 44.68 5.32

5 50.00 45.03 4.97

6 50.00 45.34 4.66

7 50.00 45.69 4.31

8 50.00 46.00 4.00

9 50.00 46.35 3.65

10 50.00 46.67 3.33

11 50.00 47.02 2.98

12 50.00 47.33 2.67

13 50.00 47.68 2.32

14 50.00 47.99 2.01

15 50.00 48.34 1.66

16 50.00 48.66 1.34

17 50.00 49.01 0.99

18 50.00 49.32 0.68

19 50.00 49.67 0.33

20 50.00 49.98 0.02


ALMACENAMIENTO DE AGUA (CON

PROYECTO)

AÑO

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

OFERTA (m3) DEMANDA (m3)

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO

SUPERAVIT

DEMANDA

OFERTA

0 0 230 -230

1 230 230 0

2 230 256 -26

3 230 258 -28

4 230 261 -31

5 230 263 -33

6 230 265 -35

7 230 268 -38

8 230 270 -40

9 230 273 -43

10 230 275 -45

AÑOOFERTA

(Und)

DEMANDA

(Und)

SUPERAVIT /

DEFICIT


SANEAMIENTO BASICO (CON PROYECTO)

Fuente: elaboración Formulador


D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO:

PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCIÓN A. SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: El sistema de agua potable proyectado, tendrá como fuente de agua el pozo existente en la localidad de Tongorrape. Las actividades que comprende son las siguientes: 1. CAPTACIÓN

Rehabilitación del Pozo existente, a fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de servicio de agua potable.

Construcción de Estación de Bombeo (Obras civiles, hidráulicas, electicas y electromecánicas).

LINEA DE IMPULSIÓN

Instalación de 355.30 ml de tuberías de PVC, Ø90mm, Clase 10, NTP ISO 4422:2007, el cual comprende desde la estación de bombeo hacia el reservorio elevado de 50m3.

2. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO.

Construcción de un reservorio elevado de capacidad 50m3 (Obras Civiles e hidráulicas).

3. LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN.

Instalación de 587.68 ml de tuberías de PVC, Ø100mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007


Instalación de 2,564.70 ml de tuberías de PVC, Ø63mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007

Instalación de 775.21 ml de tuberías de PVC, Ø48mm, Clase 7.5, NTP 399.002

Instalación de 994.21 ml de tuberías de PVC, Ø33mm, Clase 10, NTP 399.002

Instalación de 2, 762.85 ml de tuberías de PVC, Ø26.5mm, Clase 10, NTP 399.002

Instalación de accesorios, válvulas de compuerta y purga.

4. CONEXIONES DOMICILIARIAS

Instalación de 219 conexiones domiciliarias de agua potable con micro medición, y 230 lavaderos de granito.

B. SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS):

Construcción de 230 letrinas sanitarias con arrastre hidráulico con su respectivo biodigestor y pozo de infiltración.


E. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos del perfil se muestran en el siguiente cuadro:

Presupuesto costo total a precios privados – Alternativa Única

Fuente: elaboración Formulador

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Consideraciones Generales Para cuantificar los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable. Se ha identificado a la población beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo. Beneficios Económicos Para la estimación de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimará el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a través de esta curva permite estimar los beneficios económicos a precios sociales, los mismos que se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro Beneficios Económicos del Proyecto

Años Población

total

Población conectada

(%)

Nº de Familias conectadas al servicio

Beneficios de usuarios (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 809 0.0% 0

1 818 100.0% 0 230 230 0 309,029 309,029

2 826 100.0% 0 235 235 0 315,747 315,747

3 835 100.0% 0 237 237 0 318,434 318,434

4 843 100.0% 0 240 240 0 322,465 322,465

5 852 100.0% 0 242 242 0 325,152 325,152

6 860 100.0% 0 244 244 0 327,839 327,839

7 869 100.0% 0 247 247 0 331,870 331,870

Componentes de inversión Costo total S/.

Agua potable: Costo Directo 667,879.40

Saneamiento: Costo Directo 589,749.90

TOTAL COSTO DIRECTO 1,257,629.30

GASTOS GENERALES (10%CD) 10% 125,762.93

UTILIDADES (5%CD) 5% 62,881.46

SUB TOTAL 1,446,273.69

I.G.V. (18%ST) 18% 260,329.26

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 1,706,602.96


8 877 100.0% 0 249 249 0 334,557 334,557

9 886 100.0% 0 252 252 0 338,588 338,588

10 894 100.0% 0 254 254 0 341,275 341,275

11 903 100.0% 0 257 257 0 345,306 345,306

12 911 100.0% 0 259 259 0 347,993 347,993

13 920 100.0% 0 262 262 0 352,024 352,024

14 928 100.0% 0 264 264 0 354,711 354,711

15 937 100.0% 0 266 266 0 357,399 357,399

16 945 100.0% 0 269 269 0 361,429 361,429

17 954 100.0% 0 271 271 0 364,117 364,117

18 962 100.0% 0 273 273 0 366,804 366,804

19 971 100.0% 0 276 276 0 370,835 370,835

20 979 100.0% 0 278 278 0 373,522 373,522 Fuente: elaboración Formulador

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Como método de evaluación para el proyecto de agua se aplicará el análisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluación de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 10%. La evaluación económica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAN, con los siguientes resultados que se detallan en cuadros siguientes:

Cuadro

Evaluación Costo Beneficio Agua Potable

Alternativa VAN TIR

Única 1,916,146 41.35%

Cuadro Evaluación Económica del Proyecto de Agua Potable

10%

0 809 0.0% 702,697 -702,697 1.000 -702,697

1 818 100.0% 0 0 0 280,813 0 18,191 262,622 0.909 238,747

2 826 100.0% 0 0 0 315,747 0 18,283 297,464 0.826 245,838

3 835 100.0% 0 0 0 318,434 0 18,386 300,048 0.751 225,431

4 843 100.0% 0 0 0 322,465 0 18,478 303,987 0.683 207,627

5 852 100.0% 0 0 0 325,152 15,380 18,581 291,191 0.621 180,807

6 860 100.0% 0 0 0 327,839 0 18,673 309,167 0.564 174,517

7 869 100.0% 0 0 0 331,870 0 18,776 313,095 0.513 160,667

8 877 100.0% 0 0 0 334,557 0 18,867 315,690 0.467 147,272

9 886 100.0% 0 0 0 338,588 0 18,971 319,618 0.424 135,549

10 894 100.0% 0 0 0 341,275 31,781 19,062 290,432 0.386 111,974

11 903 100.0% 0 0 0 345,306 0 19,165 326,141 0.350 114,310

12 911 100.0% 0 0 0 347,993 0 19,257 328,736 0.319 104,746

13 920 100.0% 0 0 0 352,024 0 19,360 332,664 0.290 96,361

14 928 100.0% 0 0 0 354,711 0 19,452 335,260 0.263 88,284

15 937 100.0% 0 0 0 357,399 16,906 19,555 320,938 0.239 76,830

16 945 100.0% 0 0 0 361,429 0 19,647 341,783 0.218 74,382

17 954 100.0% 0 0 0 364,117 0 19,750 344,367 0.198 68,131

18 962 100.0% 0 0 0 366,804 0 19,842 346,962 0.180 62,404

19 971 100.0% 0 0 0 370,835 0 19,945 350,890 0.164 57,373

20 979 100.0% 0 0 0 373,522 33,307 20,036 320,179 0.149 47,593

VAN SOCIAL 1,916,146 Viable

TIR SOCIAL 41.35% Viable

AñosPoblación

total

Población

conectada

(%)

Valor actual del

flujo neto a

precios sociales

Flujo neto a

precios

sociales

Costos de O&M

incrementales

a precios

socialesNuevas

Factor de

descuento

Beneficios de Usuarios sin

medición (S/.año) Inversión

total a

precios

sociales (S/.)Total

Beneficios

Totales (S/.)Antiguas


Evaluación Social del Componente Saneamiento

a. Costos Sociales. Las líneas de corte establecidas para el proyecto de saneamiento están representadas por los indicadores de costo percápita de inversión o costo por habitante. Estos valores permiten evaluar si el proyecto está dentro de los rangos establecidos para las UBS, siendo la línea de corte, el valor máximo per cápita considerado para que el proyecto sea viable, a continuación los resultados de la evaluación del componente de saneamiento:

Costo Total UBS a precios de mercado 800,291

Costo Total UBS a precios sociales 656,238

Población directamente beneficiada 856

Población escolar 343

Población posta de salud 5

Total población beneficiada 1204

Costo per capita en nuevos soles 545.05

Línea de corte: USB 484.07

Línea de corte - Alternativa elegida

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los aspectos siguientes: Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento que están inscritas y reconocidas por la Municipalidad Distrital, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En anexo se adjunta Resolución de Alcaldía y Acta de Asamblea de conformación de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento.

Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación

En el presente proyecto se ha considerado capacitación como conocimientos de educación sanitaria, se instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios, las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y mantenimiento. La capacitación a las organizaciones comunales, está orientada al desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participación de la población. Los contenidos de la capacitación a las JASS están referidos a:

Operación y mantenimiento del sistema de agua potable

Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (letrinas)

Uso y manejo adecuado del agua


Administración de los servicios de saneamiento básico, lo cual incluye la formulación del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el año para la adecuada operación y mantenimiento y el cálculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.

Por otro lado Firma Consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la Unidad Técnica de Gestión del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a instalar. El proceso de capacitación a la municipalidad, tendrá especial énfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestión, supervisión y asistencia técnica que debe cumplir. Asimismo la coordinación y participación de la Municipalidad con los sectores salud y educación a través de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor importante para el desarrollo de la gestión en forma armónica y sostenible en el tiempo. I. IMPACTO AMBIENTAL El actual abastecimiento restringido, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminación y la deficiente eliminación de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende: medio físico natural; medio biológico; medio socioeconómico; y medio paisajístico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:

Construcción captación

Instalación de línea de conducción

Construcción de reservorio

Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua

Construcción de las letrinas con arrastre hidráulico

Impactos Ambientales durante la etapa de construcción a) Impactos negativos. a.1) En el aire Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la


instalación de las tuberías en la red de distribución, instalación de válvulas y accesorios, e instalación de conexiones domiciliarias. Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y perturbación ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

a.2) En el agua El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. a.3) En el suelo La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la acumulación de material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. a.4) En la Flora Especialmente en la construcción de las letrinas se puede afectar áreas naturales con forestación. Las áreas son pequeñas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo. a.5) En la Fauna Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente pero es posible su mitigación natural. a.6) En la Salud El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar. a.7) En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes del sistema de agua; en el sistema de


saneamiento estaría dado por la construcción de biodigestores y pozos de infiltración. Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. Impactos Ambientales durante la etapa de funcionamiento b) Impactos positivos b.1) En el servicio de agua potable La instalación del sistema de agua potable permitirá abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; además de favorecer la total cobertura del servicio. b.1.1) En la salud e higiene La instalación del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educación sanitaria, se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. b.2) En el nivel de servicio de saneamiento La construcción de letrinas con arrastre hidráulicos, para el tratamiento de las aguas residuales ayudara a disminuir los efectos de contaminación en el medio ambiente. b.2.1 En la salud e higiene de la población La educación sanitaria que recibirá la población, sumado a la construcción de letrinas, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hídrico asociadas a la inadecuada disposición de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de esta localidad. c) Impactos Negativos En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen también que existan aniegos por roturas en las tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles también puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los niños.


En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación. Impactos Negativos en Saneamiento En la posibilidad que la población no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de una operación inapropiada de los biodigestores y pozos de percolación, ocasionando olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operación del biodigestor y pozo de infiltración, atentará contra la contaminación de los suelos y áreas verdes, deteriorando el medio ambiente. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas, básicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida mitigación. J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Etapa de Inversión PRONASAR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento Etapa de Operación El municipio en el ámbito urbano asume la responsabilidad de formar una Unidad Técnica de Gestión y Administración de los servicios de agua potable para que brinde capacitación, asistencia técnica y supervisión a la JASS, quien será el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestión. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educación sanitaria y control de calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar conciencias en los alumnos. Financiamiento de la Inversión PRONASAR participa con el financiamiento del 80% del costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad Provincial conjuntamente con la población, participa en el cofinanciamiento con el 20% del costo de las obras, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra. La inversión de la totalidad del Proyecto se especifica en el siguiente cuadro:


Cuadro Financiamiento del Proyecto (en soles)

725,049.87 99,694.36 81,568.11 906,312.34

640,232.49 88,031.97 72,026.16 800,290.61

1,365,282.37 187,726.33 153,594.27 1,706,602.96

80.00% 11.00% 9.00% 100.00%

80.00% 100.00%20.00%Porcentaje

TOTAL

Obras de agua potable

Obras de saneamiento

DESCRIPCION PRONASARMunicipalidad

DistritalTotalPoblación

Fuente: elaboración propia

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El Plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En grafico siguiente se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento.

CRONOGRAMA FINANCIERO MENSUAL DEL PROYECTO DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Responsable

SISTEMA DE AGUA POTABLE

31,158.75 31,158.75

34,593.03 34,593.03

16,774.60

42,699.23 42,699.23 42,699.23 42,699.23 42,699.23

49,911.20 49,911.20 49,911.20 49,911.20 49,911.20

63,791.22 63,791.22 63,791.22 63,791.22

1,164.56

1,153.45

1,291.70

1,696.25 1,696.25

1,468.27

1,696.25 1,696.25

7,599.20

4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00

SISTEMA DE SANEAMIENTO

160,058.12 160,058.12 160,058.12 160,058.12 160,058.12 CONTRATISTA

293,912.52 398,565.95 371,898.39 320,530.77 321,695.33 1,706,602.96

CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO CONTRATISTA

CASETA DE BOMBEO CONTRATISTA

LINEA DE IMPULSION

RESERVORIO V= 23m3 CONTRATISTA

LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CONTRATISTA

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA CONTRATISTA

CONEXIONES DOMICILIARIAS CONTRATISTA

PLACA RECORDATORIA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL CONTRATISTA

MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE CONTRATISTA

CHARLA DE SEGURIDAD CONTRATISTA

Saneamiento con Arrastre Hidraulico

CONTRATISTA

MODULO DE INDUMENTARIA CONTRATISTA

FLETE CONTRATISTA

SEGURIDAD EN OBRA


Fuente: elaboración propia

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Este proyecto permitirá brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una población de 818 personas en 209 viviendas y 10 instituciones contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias de la población de la Localidad de la Tongorrape.

Se propone una alternativa técnica de solución al problema central. El costo de inversión del proyecto de agua potable a precios privados es de S/. 906,312.34 y el de saneamiento con la instalación de letrinas con arrastre hidráulico es de S/. 800,290.61 a precios privados


Sistema de Agua potable 906,312.34

Saneamiento con Biodigestor 800,290.61

TOTAL 1´706,602.96

El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 1´916,146 y un TIR de 41.35%. El componente del Saneamiento tiene un costo percápita de S/. 545.05 que es mayor a la línea de corte establecida de S/. 484.07

Alternativa VAN TIR

Única 1`916,146 41.35%

Costo per cápita en nuevos soles 545.05


Según el ingreso familiar promedio estimado de S/. 450 mensuales, y de acuerdo a los estándares internacionales que indican que no más del 5% de dichos ingresos deberían destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 7.58 que representa al 1.68% del ingreso promedio familiar, por lo cual se concluye que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos.

El Proyecto Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Tongorrape, es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente.

Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

M. Marco Lógico

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejora de la Calidad de vida de la población de Tongorrape

Al final del año 10 las mejores condiciones de salubridad de los pobladores por disponer de un mejor servicio de agua y saneamiento, facilitarán el desarrollo social y económico

Encuestas a las viviendas

PR

OP

OS

ITO

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de

Tongorrape.

Al año 1: Se estima una disminución del 15 % de los casos de enfermedades de origen hídrico a lo largo del horizonte del proyecto

Estadísticas e Informes de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque

Participación activa de la población y autoridades.

La población cuenta con mayores recursos económicos para la atención de otras necesidades.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Existencia de Infraestructura de Agua Potable

Al año 1: Porcentaje de cobertura de servicio de Agua Potable a través de redes y conexiones domiciliarias será del 100%. Al año 1: la población debe de consumir agua con estándares de calidad requeridas. Al año 1: aplicación de la dosificación adecuada de elementos químicos.

Padrón de usuarios de la JASS.

Análisis de calidad de agua

Reportes mensual del centro de salud.

Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestión del proyecto.

La población utiliza adecuadamente

Existencia de infraestructura de saneamiento

Al año 1: Número de unidades básicas de saneamiento instaladas letrinas composteras serán del 100%


Reportes mensual del centro de salud



Implementación de un programa de capacitación en educación

sanitaria

Porcentaje de familias capacitadas en educación sanitaria y hábitos de higiene. Porcentaje de familias que usan y mantienen la letrina en buen estado.

Registro de asistencia, acta de reuniones, actas de elección, registro fotográfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de las capacitaciones

Existe interés de la población por participar en charlas de educación sanitaria Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene


AC

TIV

IDA

DE

S

Construcción del sistema de agua potable con redes y conexiones.

Captación de agua subterránea. Construcción de una caseta de bombeo, e instalaciones hidráulicas y equipamiento eléctrico. Tendido de 587.68 ml de tubería en la línea de impulsión. Construcción de un Reservorio Elevado de 50 m3. Tendido de 8,199.00 ml de tubería en la línea de aducción y distribución Instalación de 219 conexiones domiciliarias, incluyendo medidor, y 230 lavaderos Otros Plan de Manejo Ambiental

Construcciones de UBS Instalación de 230 unidades básicas de saneamiento (letrinas de arrastre hidráulico), distribuidas de la siguiente manera: 209 UBS para viviendas 6 UBS para el C.E. 10149 Nivel Secundario 6 UBS para el C.E. 10933 Nivel Primario 2 UBS para el C.I. 226 7 UBS para locales institucionales y comunales 100% de familias capacitadas

Capacitación a la población en educación sanitaria

100% de familias capacitadas La JASS está capacitada en gestión.

01 Und. S/. 62,317.50 01 Und. S/. 69,186.06 355.30 ml S/. 16,774.60 01 Und. 50m3 S/. 213,496.13 8,199 ml S/. 249,555.99 219 Und. S/. 255,164.88 01 Glb. S/, 32,217.99 01 Und. S/. 7,599.20 230 Und. S/. 800,290.61 TOTAL INVERSION s/. 1`706,602.96

Liquidación de Obra

Acta de recepción de Obra

Encuestas a las familias

Informes y Reportes de las capacitaciones

Participación del Gobierno local Participación de la población en la capacitación. Participación y supervisión del PRONASAR

CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO IIIIII

AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS


CCAAPPIITTUULLOO IIII

AASSPPEECCTTOOSS GGEENNEERRAALLEESS 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE TONGORRAPE, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Localidad de Tongorrape está ubicada en el Distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.

La vía de Acceso más utilizada para llegar a la localidad de Tongorrape es de la ciudad de Chiclayo por carretera asfaltada panamericana norte antigua hasta el distrito de Olmos con una distancia promedio de 97.5 km. para luego llegar hasta la localidad de Tongorrape, con una distancia promedio de 13.80 Km. La localidad de Tongarrape limita: Norte : Con el Distrito de Olmos Sur : Con las localidades de Cardo y Marripón Este : Con las localidades de Moyan y Yocape Oeste : Con las localidades Zapote y Chapón El área del proyecto está ubicada en la Región y Departamento de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito Motupe En Figura siguiente se muestra la ubicación de la localidad.

Figura 1.1 Ubicación del Proyecto – Macrolocalización

Departamento de Lambayeque Provincia de Lambayeque


Localidad Tongorrape 2.1.2. ACCESO A LA LOCALIDAD DE TONGORRAPE Para llegar a la localidad de La Tongorrape, tomando como punto de partida la ciudad de Chiclayo se hace a través de la vía asfaltada panamericana Norte Antigua hacia la localidad de Olmos, para luego llegar hasta la localidad de Tongorrape por una vía afirmada haciendo el siguiente recorrido:

De - A Distancia Tiempo Tipo de Vía Medio de

Transporte

Lima a Chiclayo

1100 Km 12 H Asfaltada Bus

Chiclayo a Olmos

115 Km 1:30

Minutos Asfaltada

Auto / Camioneta

Olmos a Tongarrape

13.8 Km 20 Minutos Asfaltada Auto /

Camioneta

Fuente: Trabajo de Campo Elaborado: Equipo Técnico CIC. Cabe mencionar que existe medio de transporte como buses y combis desde la Ciudad de Chiclayo hasta Olmos, y luego de aquí se puede transportar en mototaxi, taxi colectivo

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre: Programa Agua para Todos - PRONASAR

Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento

Pliego: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Persona Responsable de Formular

Ing. Raúl Vega Varias


Cargo Firma Consultora Consorcio Integral Conhydra

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Roberto Meléndez Zevallos

Cargo Coordinador General de la UGP PRONASAR

Teléfono 711 - 6200

Dirección Av. Paseo de la Republica 3101-Distrito de San Isidro-Lima

Correo electrónico [email protected]

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

Nombre: Programa Agua para Todos

Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento

Pliego: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Cesar Burga Guerrero

Cargo Director Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Teléfono 422 -6508

Dirección Av. Paseo de la Republica 3101-Distrito de San Isidro-Lima

Correo electrónico [email protected]

PRONASAR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento

2.3. SINTESIS DEL ANALISIS DE INVOLUCRADOS

La matriz de involucrados como herramienta metodológica permite que la indiferencia de actores se predispongan ser aliados estratégicos en temas de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de los servicios en la localidad de Tongorrape

La participación activa de los actores con los temas tratados logra la interiorización y su predisposición de los involucrados; convirtiéndolos en aliados estratégicos para el cumplimientos de los objetivos en temas de Agua y Saneamiento.

La participación comunitaria en el análisis y solución de sus problemas, apertura el cambio de actitudes de las familias rurales más pobres generando un proceso de sostenibilidad de los Sistemas de Agua y Saneamiento.


MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Sector Instituciones Involucradas

Problemas Percibidos Intereses/Motivaciones Estrategias para lograr motivaciones Acuerdos y compromisos

Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento

Vice Ministerio de

Construcción y Saneamiento

Limitado desarrollo en la región de Lambayeque

Establece las políticas y estrategias del sector para mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos de saneamiento.

El cofinanciamiento de la estructura con Municipio y Población beneficiaria.

Agilización y viabilidad en la ejecución de los proyectos.

Destinar los recursos financieros para la ejecución del proyecto de agua y saneamiento en la localidad de Tongorrape de acuerdo a los plazos establecidos.

Programa Nacional de

Agua y Saneamiento

Rural (PRONASAR)

Deficientes o inexistentes servicios de agua potable y saneamiento, que conllevan a problemas de salud y falta de bienestar de la población.

Mejorar las condiciones de vida de la población, implementado servicios de Agua y Saneamiento

Dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en la Localidad.

Aplicar programas de capacitación que permita Generar capacidad de gestión en líderes, dirigentes y población en general de la localidad Tongorrape.

Realizar talleres con la participación activa durante y después del ciclo del proyecto.

Capacitar a los pobladores, JASS en temas de educación sanitaria.

Fortalecer capacidades a nivel Municipal para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

Implementación de los servicios de agua y saneamiento en las localidades cumpliendo con el cronograma establecido.

Programa de capacitación a JASS en AOM, en las etapas de implementación del proyecto.

Entes municipales capacitados supervisan y monitorean los servicios de saneamiento de la localidad de Tongorrape.

Gobierno Local

Municipalidad Distrital de Motupe.

Desconocimiento de la intervención del programa en la localidad Tongorrape por ser una gestión nueva.

Escasos recursos financieros para propiciar el desarrollo de proyectos priorizados

Limitado apoyo del gobierno Regional.

Apoyar el desarrollo de proyectos de saneamiento que mejoren calidad de vida de la población

Apertura de espacios de dialogo con fluida comunicación y coordinación de acciones que involucren en el desarrollo de las actividades de A&S de la localidad de Tongorrape.

Participar en el cofinanciamiento de las obras.

La implementación de la UTG, dentro la estructura orgánica (ROF y MOF), permitirá la efectividad de su gestión.

Negociar con los propietarios de los terrenos en asambleas con presencia de autoridades ediles.

Cumplir con el Convenio Marco.

Institucionalizar la UTG.

Aprobar el financiamiento a la UTG garantizando su rol en las actividades de monitoreo y supervisión de los Servicios de A&S.

Terrenos disponibles para la construcción de los pozos y componentes del sistema de A&S.

Población de la Localidad

de Tongorrape.

La Localidad de Tongorrape en la actualidad no cuenta con servicio de Agua Potable.

Inexistente servicio de saneamiento.

Limitada coordinación con las autoridades municipales en relación al

Contar con el Servicio de A&S para mejorar la calidad de vida de sus familias.

Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en la Localidad de Tongorrape.

Coordinación constante con autoridades municipales a fin de que garanticen el Servicio de A&S

Instalación de los servicios de agua y saneamiento para la localidad de Tongorrape.

Sensibilizar con actividades y aplicación de talleres de capacitación en Gestión de los Servicios de A&S a la población en general, autoridades y líderes de la localidad.

Coordinar con las autoridades del gobierno local y Regional.

Perseverar con la Gestión de los Servicios de A&S.

Participar activamente en la Gestión de los Servicios de A&S


desarrollo de su localidad en el tema de A&S.

en la localidad.

Comunicación fluida que contribuya al desarrollo de la localidad de Tongorrape.

Lograr la disponibilidad de terreno para la construcción del sistema de agua potable.

Sector Instituciones Involucradas

Problemas Percibidos Intereses/Motivaciones Estrategias para lograr motivaciones Acuerdos y compromisos

JASS de la

Localidad de Tongorrape

Débil participación e involucramiento en la gestión de los servicios de A&S.

Desconocimiento al valor del agua potable y saneamiento.

Débil compromiso para acceder a la disponibilidad de terreno para la construcción del sistema de agua potable

Tener capacidad de A.O.M del servicio.

Fortalecer temas transversales como es organización y liderazgo para garantizar la gestión en los temas de A&S.

La participación activa de los beneficiarios en la gestión de A&S

Importancia al valor del agua.

Asumir sus responsabilidades garantizando la buena A.O.M. del servicio.

Desarrollar planes de capacitación que fortalezca y desarrollen capacidades en AOM.

Dialogar, Sensibilizar y negociar la libre disponibilidad del terreno.

Participar organizadamente, asumiendo responsabilidades en todos los procesos de capacitación que involucren el tema de A&S.

Participar activamente en todos los acuerdos y compromisos (aporte comunal, cuotas, asistencia a los talleres).

Vigilar el proceso de construcción.

Disponibilidad y apertura al diálogo permanente respetándose acuerdos y compromisos.

Ministerio de Salud

(MINSA)

Puesto de Salud de

Tongorrape.

Índice de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en especial en niños de la localidad ante la carencia de servicios.

Escasa cobertura y seguimiento en las actividades del uso y consumo del agua en la localidad de Tongorrape

Consumir agua potable.

Uso adecuado de las letrinas y mantenimiento de las mismas.

Mejorar hábitos del uso y consumos del agua.

Disminuir los casos de enfermedades (IRAs, EDAs, gastrointestinales y parasitarias en la localidad.

Contribuir con planes de capacitación que fortalezca y desarrolle capacidades en AOM.

Consensuar los planes de trabajo con los programas de capacitación del PRONASAR en temas de salud pública (hábitos)

Programación de actividades conjuntas en temas de desinfección y cloración del agua.

Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educación sanitaria en todas las etapas del proyecto.

Vigilar y monitorear periódicamente mediante cronograma a los sistemas de agua y saneamiento de la localidad.

Proponer promotores de salud en la localidad y que estos a su vez sean capacitados.

Ministerio de Educación (MINEDU)

Institución Educativa de la Localidad

de Tongorrape

La población desconoce temas de higiene y educación sanitaria

Que la población en general en la localidad mejore conductas adecuadas en educación sanitaria.

Consensuar los planes de trabajo con los programas de capacitación del PRONASAR en temas de Higiene y Educación Sanitaria.

Participar de las capacitaciones en educación sanitaria.

Efectuar capacitación periódica en educación sanitaria a los alumnos coordinando constantemente con la Institución Educativa de la localidad de Tongorrape.

Fomentar actividades aplicativas conjuntamente padres de familia, alumnos y docentes sobre el uso y consumos del agua.

Fuente: Trabajo de Campo Elaborado: Equipo Técnico CIC.


2.4. MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES Con fecha 13 de setiembre del año 2002, el Gobierno Peruano suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el convenio de Préstamo 7142-PE por 50 millones de dólares para financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural – PRONASAR La ejecución del PRONASAR está estructurada en 4 componentes. En el marco de la ejecución del componente 1: Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento rural, ejecutado directamente por la Unidad de Gestión del Programa (UGP) del PRONASAR, se ha previsto la instalación, ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, que incluye actividades de capacitación y educación sanitaria, tanto a las comunidades como a las municipalidades distritales. Este Proyecto es parte del conglomerado Nº 026-2003-SNIP para el componente 1 Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento rural, que ha sido autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Objetivo del Conglomerado es ampliar la cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las áreas rurales a nivel de los departamentos del país. Se proyecta la ejecución de obras de agua potable con redes y conexiones domiciliarias (incluye lavadero) y la construcción de Unidades Básicas de Saneamiento-UBS para la disposición de excretas, con lo cual se prevé mejorar la calidad de vida de la población a través de las condiciones de salubridad, asociado con los hábitos de higiene. De acuerdo a la naturaleza técnica del conglomerado, el análisis de alternativas técnicas, la selección de la tecnología y nivel de servicios será necesariamente con la participación de los beneficiarios e incorporando sus patrones culturales, capacidad y disposición de pago, los cuales forman parte del proceso de su implementación Para la selección de las localidades se ha considerado lo siguiente:

Criterios sociales: comunidades organizadas, muestra de interés y riesgo sanitario por consumo de agua de calidad inadecuada y disposición inadecuada de excretas.

La población de las localidades deberá estar entre 200 y 2,000 habitantes.

Voluntad y capacidad de los Municipios para aportar el financiamiento parcial de las obras.

La selección del presente PIP se ha hecho en función a los criterios antes indicados. PRONASAR tiene como objetivos globales: contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de vida a través de la construcción de nuevos sistemas de agua potable y disposición de excretas, y del mejoramiento de calidad de los servicios existentes; y contribuir al uso adecuado de servicios de agua y saneamiento sostenibles.


En virtud al contrato de Préstamo del BIRF con el Gobierno peruano, se financiará parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural – PRONASAR, contando además con el financiamiento de la Municipalidad Distrital y la población con su mano de obra. En este contexto, PRONASAR mediante concurso público convocó a un proceso de selección con la finalidad de contratar un consultor en el ámbito del Departamento de Lambayeque con el fin de determinar los estudios para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento. Se otorgó la buena pro a la empresa consultora Consorcio Integral Conhydra. La firma consultora en un contexto de desarrollo para las localidades, que incluye el desarrollo del presente estudio, el expediente técnico, educación sanitaria a la población, capacitación a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, fortalecimiento en gestión al municipio distrital, para sus labores de supervisión y apoyo técnico a la JASS, preparación de las bases y términos de referencia para la ejecución de las obras y la supervisión de las obras. El proyecto de agua potable y saneamiento de la Localidad de Tongorrape, está incluida en las localidades que se ejecutarán con el PRONASAR y es motivo del presente estudio. Tongorrape no cuenta con el servicio de agua potable, por lo que es preciso satisfacer las necesidades básicas de saneamiento en esta localidad. En los últimos años no ha habido ningún intento de solución a los problemas de saneamiento en la comunidad. Marco Sectorial La política sectorial en el área de saneamiento se orienta a la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, su sostenibilidad y la reducción de la contaminación ambiental, en consecuencia, este proyecto al incrementar la cobertura generando acciones que fortalezcan la sociedad civil, transfiriendo conocimientos y capacidades a los usuarios, se circunscribe en las prioridades del sector. La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas que deben reunir las localidades, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las localidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) Las Localidades debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La localidades y los municipios deben contribuir, como mínimo, con un 20% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participación de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. El objetivo del PRONASAR, es contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales de la población rural, a través de la implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administración, operación y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad.


Las estrategias que PRONASAR tiene establecidas para lograr sus objetivos son:

1. Generar en las comunidades atendidas, la capacidad de gestión a través de efectivos procesos de participación en el ciclo del proyecto que les permita valorar el agua y los servicios sanitarios.

2. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, a través de nuevos mecanismos de intervención propuestos por el proyecto.

3. Fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdicción, y dar asistencia técnica y apoyo a las organizaciones comunales (JASS) cuando sea necesario.

4. Mejorar los hábitos de aseo e higiene de la población, mediante una intensiva educación sanitaria.

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO LAMBAYEQUE – 2,021.

Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque – 2,021 y se establece lo siguiente:

VISION REGIONAL AL 2,021:

Somos una región próspera, dinámica, con reducidas desigualdades espaciales, integrada a su interior entre sus Localidades y distritos, integrada a la macro región y al país y relacionados a la Localidad internacional a través de las cuencas del Pacífico y del Atlántico mediante su aeropuerto internacional, el terminal marítimo de Puerto Eten y la carretera bioceánica para generar progreso y bienestar para la población. Lambayeque ejerce un liderazgo regional en forma concertada con las demás regiones, pues se construye en pleno ejercicio de sus libertades, práctica de valores y respeto a los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrático, descentralizado y con gobierno regional y gobiernos locales que funcionan en forma descentralizada y autónoma y transparente, en forma concertada y con participación de la población organizada. Somos una sociedad en la que ponemos en práctica el concepto de desarrollo humano, la seguridad ciudadana se encuentra garantizada y la gestión de riesgos es eficiente que minimiza efectos dañinos de fenómenos naturales y ha ejecutado los grandes proyectos de desarrollo. Hemos logrado el mejoramiento de las condiciones de vida mediante el acceso universal a los servicios básicos, a una adecuada salud y alimentación, a educación de calidad, acceso a la justicia y el desarrollo de actividades productivas como agricultura, agroindustria, turismo, comercio, industria, artesanías, preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural, gracias al avance científico y tecnológico regionales, al apoyo crediticio oportuno y a la labor de un sector público y privado eficiente y probo. Estos procesos estarán basados en planes de desarrollo regional y a amplios procesos de concertación.

http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/legislaweb/legisla_web16.htm


Estamos orgullosos de vivir en esta tierra de culturas milenarias que han vivido procesos que han generado su actual diversidad cultural que sigue aportando al mundo. Somos un pueblo digno que nos respetamos y respetamos a los demás y afirmamos el amor al trabajo, la paz, la identidad cultural, la alegría de vivir y la práctica de valores como la solidaridad, reciprocidad, y que se reconoce asimismo y ante los demás como la tierra de la amistad y del Reino Lambayeque”.

Los Ejes de Desarrollo Estratégico:

Gestión pública, democracia y descentralización.

CCoonnddiicciióónn ddee vviiddaa ddee llaa ppoobbllaacciióónn..

Desarrollo de las actividades económicas.

Desarrollo científico y tecnológico.

Concertación, participación, responsabilidad social y ética.

Objetivos, Proyectos, Programas y Actores:

Objetivo Estratégico: Garantizar el acceso y la atención integral de la salud con servicios de calidad adecuados a las necesidades de la población y bajo criterios de equidad.

Objetivos Específicos: Ampliar y democratizar los servicios de salud con calidad humana. Formular y Ejecutar Planes y proyectos de salud y mejorar servicios

básicos. Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentación

complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional de base comunal.

Desarrollar estrategias para el fomento de estilos de vida saludables, el cuidado y auto cuidado de la salud con énfasis en el enfoque de género y las enfermedades no transmisibles.

Mejorar los servicios de infraestructuras de salud en el Dpto. de Lambayeque.

Promover el uso de los residuos sólidos (abonos orgánicos, otros), en el Dpto. de Lambayeque.

Promover el uso de la Medicina natural. Programas y Proyectos: Atención integral de salud en la población urbana marginal y Rural. Alimentación integral y vigilancia nutricional en la población de

riesgos. Proyectos pecuarios y de huertos medicinales en la población urbana

marginal y rural. Desarrollo de valores, habilidades y virtudes por mejorar la salud de

la población. Construcción del Hospital Regional. Implementación de botiquines populares.

TTrraattaammiieennttoo ddee AAgguuaass sseerrvviiddaass yy pprrooggrraammaa ddee ccoonnttrrooll ddee llaa ccaalliiddaadd

ddee aagguuaa.. Instalación de un Plan Piloto de Plantas medicinales de uso

frecuente. Programa de control de calidad de los alimentos y bebidas

Actores:


Gob. Regional, Salud, ONGs, Sociedad Civil organizada, Universidades, Agricultura, ESSALUD, Iglesia, PRONAA, Hospitales, Fuerzas Armadas.

Plan Municipal La Municipalidad Distrital ha firmado un convenio marco con el PRONASAR, asumiendo compromisos y responsabilidades de gestión y financiamiento, durante el ciclo del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Motupe, ha priorizado las obras del sistema de agua y saneamiento básico de la Localidad de Tongorrape, en su Presupuesto participativo del año 2012, con la finalidad de cumplir con el compromiso asumido en el convenio marco con el PRONASAR.

Sistema Nacional de Inversión Pública Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada)

Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado). Aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo Nº 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada). Aprobada por Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente.

El Artículo Nº 01, aprobación de la Directiva General del Sistema de Inversión Pública, aprobar la Directiva Nº 001 – 2009-EF/68.01 y dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 009-2007-EF-68.01, que aprueba la Directiva N° 004-2007-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de inversión Pública y sus modificatorias (Resoluciones Directorales N° 010-2007-EF-68.01, N° 013-2007-EF-68.01 y N° 003-2008-EF-68.01), salvo lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la citada Resolución Directoral.

Dejar sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3° así como los artículos 4° y 5° de la Resolución Directoral N° 008-2007-EF-68.01. Esta norma entro en vigencia el 10 de Febrero de 2009.

Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (RM Concordada). (Aprobada por Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolución Ministerial Nº 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007).

Directiva 003-2004-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública sobre Programas de Inversión, Aprobada por Resolución Directoral N°004-2004-EF-68.01.

Directiva 004-2003. Del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Aprobada por Resolución Directoral N°007-2003-EF-68.01.

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/ley27293-concordada.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/ley27293.pdf



http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS102-concordada.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS102-2007.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS185-2007.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd009-2007-concordada.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD009-2007.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd010-2007.pdf


http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD014-2007.pdf


http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rm-314-2007-concordada-647.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rm-314-2007-concordada-647.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RM314-2007.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RM647-2007.pdf


R.D.N°001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Locales (Enero 2004).

Guías de Identificación Formulario y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito Rural y en el Ámbito de Pequeñas Ciudades a nivel de Perfil aprobados y autorizados por Resolución Directoral Nº 008-2007-EF/68.01 y publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio del 2007. Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a Nivel de Perfil

Aprueban Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos, Primera publicación: junio 2011

Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralización. Ley N°28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Pública. Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 Titulo V: Competencias y Funciones

Específicas de los Gobiernos Locales. Plan de Desarrollo del distrito de Túcume al 2013. Según el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública

(SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera: Anexo SNIP 01 - Clasificador funcional Programático Anexo SNIP 04 – Clasificador de Responsabilidad funcional

Función 18: Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa 040: Saneamiento Comprende las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento.

Sub Programa 0089: Saneamiento Rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

Es necesario aclarar que el Centro Poblado de Tongorrape en la actualidad no cuenta con el servicio de agua potable ni disposición de excretas adecuado, por lo que es un anhelo de los pobladores contar con este servicio que por motivos presupuestales sus autoridades a la fecha no han podido realizar este proyecto

El presente proyecto comprende el “Instalación del Servicio de Agua Potable y saneamiento básico en Tongorrape, Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque – Departamento de Lambayeque”.

CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO IIIIIIIII

IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNN

Perfil Técnico: Instalación del Servicio de Agua Potable y saneamiento básico de la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque

CCAAPPIITTUULLOO IIIIII

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Diagnóstico del área de influencia o área de estudio y la descripción de las áreas

afectadas

Área de Intervención La área de intervención se encuentra ubicada en la Localidad de Tongorrape – Distrito de Motupe, donde se instalara el servicio de agua potable y saneamiento básico que contara con 237 conexiones domiciliarias. El área de estudio es igual al área de intervención más el área de influencia, y en nuestro caso el área de intervención está dada por la localidad de Tongorrape donde sus pobladores serán los beneficiarios directos del servicio y como área de influencia se identificado el distrito de Motupe ya que al mejorar el nivel de vida de los pobladores de la localidad de Tongorrape dotándoles de un mejor servicio de agua y saneamiento estos evitaran por un lado enfermarse con mayor frecuencia y por el otro lado contribuirán a disminuir los niveles de contaminación de la zona.

Área de intervención: Localidad de Tongorrape Distrito de Motupe

Área de influencia: Distrito de Motupe

Área de Estudio: Area de Intervención +

área de influencia

CP TONGORRAPE


AREA DE INFLUENCIA

Proyección del Pozo en el CP Tongorrape


Características de la Población de Referencia Distrito de Motupe El distrito de Motupe está ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo a 79 km. Pertenece a la provincia y departamento de Lambayeque - Perú. El 19 de setiembre de 1,828 el pueblo de Motupe es elevado a la categoría de ciudad. Su clima es seco caluroso, teniendo una altitud de 149 m.s.n.m. Su formación ecológica predominante es el matarral desértico tropical. En su territorio discurren dos ríos, al norte: el Chotoque y al sur: el rio Motupe. Su suelos de origen aluvial forman un valle con pocas elevaciones entre los que sobresalen el Cerro Chalpón, muy visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros. Su producción agropecuaria permite una industria de exportación como el mango kent, palta, limón, maracuyá, y debido a la calidad del agua de su subsuelo la Empresa Unión de Cerverias Peruanas Backus y Johnston S.A.A. posee una planta en esta zona para elaborar cerveza para el consumo nacional y extranjero. Es famoso por la celebración religiosa de la Cruz de Chalpón; antiguamente fue la capital del cacicazgo "Motux" que quiere decir "Sombra del Indio". Tuvo una existencia pre Inca, quedando aún vestigios de este pasado, como las ruinas de Mondragón, Sonolipe, Cerro de la Virgen y el complejo arqueológico de Apurlec, que según el arqueólogo alemán Enrique Bruning, son las ruinas más antiguas de esta provincia. En la colonia española Motupe perteneció al corregimiento de Piura. Ruinas de Apurlec.- Complejo Arqueológico monumental precolombino, ubicado a cuatro millas al sur de Motupe (Cieza de León 1,547), 10 km más o menos, al sur de Motupe. Este conjunto arquitectónico está conformado por plataformas piramidales de adobe, conectadas a plazas, recintos ceremoniales y el más extenso y amplio sistema de tecnología hidráulica del área norte costeña, desarrollados por las culturas Lambayeque y Chimú. Estas construcciones asociadas a la amplia red de irrigación artificial de canales y campos de cultivo configuran un impresionante centro de carácter ceremonial, administrativo y residencial de la región. Características de la Población de Beneficiada Localidad de Tongorrape Se ubica en la parte Sur este de la ciudad de Motupe, en la parte media del valle, en el ámbito del distrito de Motupe Departamento de Lambayeque. Vías de Acceso. La principal vía de acceso a Tongorrape es desde la localidad de Motupe, por una vía asfaltada a 20 minutos en taxi colectivo. a) Características demográficas Número de viviendas y población afectada De la información recopilada en las visitas de campo y las encuestas realizadas, se estima que en la actualidad la población residente es de 809 habitantes que habitan en 220 viviendas. Además en la localidad se ubican 2 instituciones educativas y 7 instituciones comunitarias diversas. (Ver detalle en Anexo: Padrón de Beneficiarios).


Las viviendas de la Localidad de Tongorrape están consolidadas de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro 3.1 Distribución de Lotes Vivienda y Población

Localidad Población Hab

TONGORRAPE 809

Total 809

Localidad

Nº de Conexiones

Viviendas C. Educativos Otras Inst. Total

TONGORRAPE 220 2 8 230

Localidad

Nº de Conexiones



Total 220 3 7 230

SALUD. ACERCA DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE SALUD. En la Localidad de Tongorrape existe un puesto de salud, la población de esta Localidad se atienden en el Puesto de Salud de Tongorrape del Distrito de Motupe, atendido por una enfermera, una técnica y un medico general como jefe del Puesto de Salud, el horario de atención es de 8 a.m. a 2 p.m. y el servicio que presta dado su nivel es el de servicio de atención básica, y ante cualquier emergencia. MAYORES CAUSAS DE MORBILIDAD LOCALIDAD DE TONGORRAPE Las enfermedades que con más frecuencia afectan a la población en general, y principalmente a la población infantil y que tiene que ver con la carencia de los servicios de agua potable y eliminación de excretas son aquellas de origen hídrico. La mayoría de enfermedades son de los tipos infecciosos y parasitarios, las mismas que ocupan un segundo lugar dentro de las estadísticas de las cinco primeras causas de morbilidad que se han presentado en el Puesto de Salud de Tongorrape del Distrito de Motupe. Aún cuando en invierno se presenta con mucha frecuencia las enfermedades del sistema respiratorio en primer lugar; las enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades del sistema genitourinario y de la piel le siguen en incidencia de afectación a la población. Se ha observado que las causas de la morbilidad debido a Enfermedades Infecciosas y parasitarias que se muestras en el cuadro 3.1.1.3-A, se dan como producto del consumo de agua contaminada, la inadecuada disposición de excretas y el consumo de alimentos contaminados o aquellos de consumo crudo mal lavados, tal como se demuestra en el cuadro siguiente.


Cuadro 3.1.1.3.-A Número de casos de enfermedades en Puesto de Salud de Tongorrape – Año 2010

DISA LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / MOTUPE / P.S. TONGORRAPE AÑO - 2010

Descripcion Sexo Total % < 1 a 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-49a 50-59a 60a+

T 2092 100.00% 144 373 220 209 192 720 72 162

F 1356 64.82% 52 184 121 112 127 613 54 93

M 736 35.18% 92 189 99 97 65 107 18 69

T 1221 58.37% 114 271 165 146 114 315 28 68

F 729 34.85% 40 130 89 75 80 259 22 34

M 492 23.52% 74 141 76 71 34 56 6 34

T 246 11.76% 20 73 30 14 21 62 10 16

F 150 7.17% 8 37 16 7 9 54 7 12

M 96 4.59% 12 36 14 7 12 8 3 4

T 237 11.33% 5 4 6 23 148 12 39

F 203 9.70% 5 4 6 18 134 11 25

M 34 1.63% 5 14 1 14

T 85 4.06% 2 1 3 3 7 52 4 13

F 69 3.30% 1 1 3 3 6 45 4 6

M 16 0.76% 1 1 7 7

T 81 3.87% 1 2 60 10 8

F 70 3.35% 1 2 55 6 6

M 11 0.53% 5 4 2

T 80 3.82% 4 10 6 23 10 23 1 3

F 48 2.29% 2 4 3 12 5 19 1 2

M 32 1.53% 2 6 3 11 5 4 1

T 37 1.77% 4 5 4 5 2 14 3

F 19 0.91% 1 2 2 2 11 1

M 18 0.86% 3 3 2 3 2 3 2

T 28 1.34% 5 3 5 4 7 2 2

F 19 0.91% 4 1 4 2 7 1

M 9 0.43% 1 2 1 2 1 2

T 26 1.24% 1 1 5 5 12 2

F 15 0.72% 3 4 8

M 11 0.53% 1 1 2 1 4 2

T 24 1.15% 2 3 1 3 8 2 5

F 11 0.53% 1 2 3 2 3

M 13 0.62% 1 1 1 3 5 2

T 9 0.43% 8 1

F 8 0.38% 8

M 1 0.05% 1

T 18 0.86% 0 0 0 1 1 11 1 4

F 15 0.72% 0 0 0 0 1 10 0 4

M 3 0.14% 0 0 0 1 0 1 1 0

OTRAS CAUSAS

CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA

PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO

CAPITULO VII: ENFERMEDADES DEL

OJO Y DE SUS ANEXOS

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y

HALLAZGOS CLINICOS GENERALES

CAPITULO VIII: ENFERMEDADES DEL

OIDO Y DE SUS ANEXOS

CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS,

ENVENAMIENTO

CAPITULO III: ENFERMEDADES DE LA

SANGRE

TOTAL

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL

SISTEMA RESPIRATORIO

CAPITULO I: CIERTAS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y

PARASITARIAS

CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL

SISTEMA GENITOURINARIO

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL

SISTEMA DIGESTIVO

CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL

SISTEMA OSTEOMUSCULAR

Fuente: Minsa Lambayeque

En el distrito de Motupe, según los resultados de la ocurrencia de enfermedades para los años 2008, 2009 y 2010, entre las 05 enfermedades más frecuentes, se ha identificado dentro de ellas las de origen hídrico, de la estadística queda demostrado que tenemos una alta incidencia en enfermedades infecciosas y parasitarias, tal como se observa en cuadro siguiente:


Cuadro 3.1.1.3.-B Número de casos de enfermedades en Centro de Salud de Motupe.

Elaborado: Equipo Técnico CIC Fuente: DISA Lambayeque

1. Características generales de la familia y vivienda

1.1 Del jefe de hogar


3.1.2 Diagnostico de los Servicios

A. Diagnostico del servicio de Agua Potable

La localidad de Tongorrape del distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, Región Lambayeque, no cuenta con un sistema de agua potable; siendo la fuente de abastecimiento un pozo excavado artesanal, el cual no presenta las condiciones necesarias que lo haga tener condiciones sanitarias, exponiendo en riesgo la salud de los pobladores. Ver foto

Foto Nº 01

Pozo excavado artesanal de la Localidad de Tongorrape, sin tapa, con una infraestructura deteriorada.

En el cuadro siguiente se puede apreciar las formas de abastecimiento de agua de

la población.

Formas de abastecimiento de agua


Foto Nº01: Caseta de Pozo excavado Tongorrape, siendo ello la única fuente de agua con acceso a toda la población de Tongorrape

Foto Nº02: Pozo excavado artesanal de la Localidad de Tongorrape, sin tapa, con una infraestructura deteriorada.

Foto Nº03: Extracción de agua del pozo excavado, donde se puede apreciar la exposición a riesgo de caerse hacia el pozo


Foto Nº04: Transporte del agua en condiciones no sanitarias desde el pozo hacia la vivienda de cada poblador, con un recorrido de hasta 1Km.

Análisis de Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua.

En la Localidad de Tongorrape actualmente no se cuenta con un sistema de agua potable, los moradores de la zona se abastecen a través del pozo o noria artesanales; la estación de verano viene seguida de lluvias moderadas. La temporada de precipitaciones es de enero a abril, pero suelen haber lluvias precoces en los meses de diciembre; en abril las lluvias son de mayor intensidad y disminuyen en el mes de junio. Entre los meses de julio y agosto se presentan vientos fuertes. Los suelos tienen un gran contenido de arcilla y durante época lluviosa estos suelos tienden a erosionar.

CUADRO Nº 3.42

FORMATO N° 01: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Si No Comentarios

Si No Comentarios

Inundaciones X

Información obtenida en entrevista con

pobladores y autoridades de la zona

Inundaciones X

Lluvias intensas X

Lluvias intensas

X

Plan Regional de Prevención y Atención

de Desastres de la Región Piura 2005 -

2010

Heladas

X Heladas X

Friaje /Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos

X Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X


Tsunamis X Tsunamis X

Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X

Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X

Otros X Otros. X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? Si

No


X

4. ¿ La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Si No

X

CUADRO Nº 3.43

PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS

PELIGROS SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

( c) = (a)*(b) B M A S.I. B M A S.I.

Inundación

¿Existen zonas con problemas de inundación? X

¿ Existe sedimentación en el río o quebrada? X

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

X

Lluvias intensas X 3 2 6


¿Existen procesos de erosión? X 2 2 4

¿Existe mal drenaje de suelos? X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X

¿ Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas X

Friajes / Nevadas X

Sismos X 1 1 1

Sequías X

Huaycos X

Incendios Urbanos X

Derrames Tóxicos X

Otros X

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo:1; M = Medio:2; Alto: 3; S.I.= Sin Información:4.

B. SISTEMA DE SANEAMIENTO

Con respecto a la eliminación de excretas y aguas residuales, de los pobladores de la localidad de Tongorrape se realiza a través de letrinas de hoyo seco ventilado construidas sin ningún criterio técnico ya que han sido construidas con los recursos financieros y mano de obra de los propios pobladores, presentándose deficiencias en la operación y mantenimiento ocasionando olores nauseabundos y deterioros en la infraestructura. Sólo algunas viviendas cuentan con letrinas con arrastre hidráulico, ejecutadas en forma empírica y con disposición final de las aguas residuales hacia un silo. En cuanto a la eliminación de aguas residuales estas son arrojadas a la calle lo que trae consigo la contaminación y proliferación de insectos.

Foto Nº05: Letrina sanitaria de hoyo seco ventilado ubicado dentro del la propiedad del usuario.


Foto Nº06: Letrina sanitaria con arrastre hidráulico, con disposición final de las aguas residuales hacia un silo, ubicado dentro de la propiedad del usuario.

En conclusión en la actualmente la población de la localidad de Tangorrape no cuenta con una unidad básica de saneamiento de disposición de excreta adecuada o con criterios técnicos apropiados, las viviendas cuentan con letrinas de hoyo seco, el cual es un agente contaminante debido a que el nivel de la napa freática se encuentra muy superficial en promedio entre 1 y 3 metros debajo del nivel de terreno, y en campañas de siembra de arroz el nivel freático sube aún más. Todas de familias tienen una letrina, de hoyo seco o disponen de pozo ciego (letrina de hoyo seco construido artesanalmente). En relación al material de la caseta, se ha identificado que hay una variedad de materiales desde material noble, adobe, estera, madera calamina, etc. En su mayoría no cuentan con techos. Estas letrinas han sido implementadas por los propios pobladores, no registrándose intervenciones anteriores del estado para este componente. Tal como se puede apreciar en las fotos, las letrinas han sido construidas sin criterios técnicos, ya que se puede observar que el hoyo del inodoro es muy pequeño, y por tal motivo se aprecia heces en la losa de la caseta.

C. Sistema de Administración y Organización y de Gestión del Servicio.

La Localidad de Tongorrape, cuenta con algunas organizaciones que mencionaremos con mayor detalle a continuación:

Teniente Gobernador de la Localidad

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS

Comité vaso de Leche.


IE. de primaria Nº 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN

IE. de secundaria Nº 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN

PRONOEI.

Puesto de Salud de Tongorrape En la situación actual la población no cuenta con los servicios básicos como el servicio de agua y de saneamiento, es decir que hay una carencia de los mismos.

3.1.3. Diagnostico de los Involucrados en el PIP.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros poblados y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privada. El Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional de Saneamiento - DNS, establece las políticas y estrategias del sector.

A través de la UGP PRONASAR, asume su compromiso de la implementación del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, el cofinanciamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 80%. La participación en las labores sociales como la capacitación a la población tanto en educación sanitaria, en la gestión de los servicios, como en la dirección técnica de la ejecución de las obras, será a través de una firma consultora que trabajará de manera conjunta con la OSR – PONASAR LAMBAYEQUE, que a su vez asumirá el monitoreo, supervisión y asesoramiento la firma consultora. UGP - PRONASAR El PRONASAR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales y pequeñas ciudades del país, a través de la construcción de sistemas nuevos, la rehabilitación de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacitación en administración, operación y mantenimiento de los sistemas, y el mejoramiento de los hábitos de higiene de la población. La conducción del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, estará a cargo de la UGP, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la DNS, VMCS y el BIRF, sobre los avances del Programa y evaluar y monitorear la ejecución de cada uno de los componentes del programa.

Asimismo entre sus responsabilidades está el de cofinanciar el costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento hasta el 80%, en el presente proyecto de Instalación de los servicios de saneamiento. Municipalidad Distrital de Motupe.


La Municipalidad Distrital cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social. Su ámbito de atención comprende las localidades de la provincia, entre los que se encuentra la Localidad de Tongorrape. La misión de la Municipalidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, apoyando y facilitando el acceso de los servicios de agua potable y saneamiento a la población bajo su ámbito, es así que conjuntamente con la Comunidad, consideran la ejecución del proyecto: construcción de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Tongorrape, como una necesidad vital que asegure las condiciones mínimas de salubridad y gestión del manejo de los sistemas de agua y saneamiento para mejorar las condiciones de vida y salud de la población. La Municipalidad Distrital tiene un Convenio Marco con PRONASAR, mediante el cual se compromete a:

Financiar conjuntamente con la comunidad el 20% del costo de la infraestructura el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra

Controlar permanentemente la calidad de agua producida

Disponer del área de terreno sobre el que se ejecutarán los proyectos y se instalaran las estructuras generales del sistema de agua y saneamiento

Promover la formación de la organización comunal correspondiente (Junta Administradora de Servicio de Saneamiento), la cual elegirá el tipo de sistema administrativo y analizará la capacidad de pago de la comunidad.

Implementar una unidad que efectúe la supervisión y asistencia técnica a las Juntas administradoras (JASS) de su jurisdicción

Establecer conjuntamente con la comunidad la cuota familiar mensual ("Tarifa") por los servicios de agua y saneamiento.

Formalizar a las Juntas Administradoras, de acuerdo a lo señalado en el artículo 175 del TUO del reglamento de la Ley de Servicios de Saneamiento aprobado por D.S. 023-2005-VIVIENDA.

Beneficiarios La población está consciente de la necesidad de la ejecución del proyecto, y se compromete a asumir el cofinanciamiento con la Municipalidad a través de aporte de mano de obra, asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, para garantizar la sostenibilidad de los mismos y elegirán a los miembros de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, organización encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios. Los pobladores conocerán las prácticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, así mismo, la organización comunal encargada de la administración de los sistemas tomará conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia la organización y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las obras y su gestión. La participación voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.


La participación voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.

Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS.

Sus miembros son parte de la Localidad de Tongorrape, es reconocida por el

alcalde distrital y elegida por los pobladores. Sus funciones son administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, así como capacitarse en los talleres previstos dentro del presente proyecto, para realizar una buena gestión en el encargo dado por la población.

Otras Instituciones

Puesto de Salud de Tongorrape

Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educación sanitaria en todas las etapas del proyecto.

Además dentro de sus compromisos se tiene:

Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la cloración Acompañamiento a la JASS, en la operación y mantenimiento de los

sistemas de agua potable y saneamiento. Replicas de capacitación en la educación sanitaria a la población.

Instituciones educativas Participar en las capacitaciones de educación sanitaria y efectuar replicas periódicas dentro de las actividades de enseñanza.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones.

Luego de haber concluido realizado el taller de involucrados para la gestión de los servicios de agua y saneamiento, se concluye en lo siguiente:

La oportunidad de análisis intersectorial del tema agua y saneamiento en nuestro ámbito de intervención fue relevante, para tomar acciones concertadas frente al problema con el único fin de mejorar la situación de agua y saneamiento en las localidades intervenidas.

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad en el tiempo del proyecto en la localidad de Tongorrape se suscribió acuerdos y convenios concernientes a la sensibilización, gestión, monitoreo y seguimiento de los sectores Municipalidad de Motupe, Educación: Institución Educativa IE. de primaria Nº 10149 “Elmer Cortez Serquen” - Tongorrape, IE. de secundaria Nº 10149 “Elmer Cortez Serquen” - Tongorrape Salud: Puesto de Salud de Tongorrape. Esperamos crear espacios y/o nuevas oportunidades de calidad de vida de nuestros beneficiarios.


La interiorización en el tema de agua y saneamiento, con respecto a la administración, operación y mantenimiento dependerá de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento y sus acciones, gestiones garantizarán la sostenibilidad del Servicio.

El Consorcio Integral CONHYDRA, contratado por PRONASAR quien cumple el rol protagónico de estas actividades garantiza la materialización de los expedientes dentro de los plazos establecidos con la finalidad de acelerar la ejecución del proyecto y recuperar la confianza de los beneficiarios.

La participación activa con los actores involucrados en los talleres realizados en la localidad de Tongorrape asegura desde ya la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

La integración de actores importantes en la gestión de los servicios de agua y saneamiento permitirá generar compromisos y responsabilidades encaminados a garantizar la sostenibilidad de los proyectos implementados por el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR.

Lecciones aprendidas:

La matriz de involucrados como herramienta metodológica permite que la indiferencia de actores se predispongan ser aliados estratégicos en temas de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de los servicios en la localidad de Tongorrape.

La participación activa de los actores con los temas tratados logra la interiorización y su predisposición de los involucrados; convirtiéndolos en aliados estratégicos para el cumplimientos de los objetivos en temas de Agua y Saneamiento.

La participación comunitaria en el análisis y solución de sus problemas, apertura el cambio de actitudes de las familias rurales más pobres generando un proceso de sostenibilidad de los Sistemas de Agua y Saneamiento.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1 Problema Central

A partir del diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento en el área del proyecto, se define como problema central: Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Tongorrape

a) Las Causas Directas son:

Consumo de agua de deficiente calidad por la carencia de un sistema de agua potable.

Inadecuada disposición de excretas con viviendas que cuentan con letrinas que están en mal estado

Practicas inadecuadas de higiene de la población, que se derivan de la carencia de educación sanitaria.

b) Las Causas Indirectas son:


Inexistencia de infraestructura del sistema de agua potable, ya que localidad no cuenta con este servicio.

Inexistencia de infraestructura adecuada de disposición de excretas, las letrinas que utiliza la población son precarias y están en mal estado.

Ausencia de un programa de educación sanitaria.

c) Los Efectos Directos son:

Incremento de la morbilidad.

Alta contaminación ambiental y de suelos.

Incremento de la mortalidad

d) Los Efectos Indirectos son:

Incremento de los gastos por salud de la población.

e) Efecto Final Deterioro de la calidad de vida de la población, por la falta de servicios adecuados.


ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida de la población de la Localidad de

Tongorrape

EFECTO DIRECTO

Alta Contaminación ambiental y de suelos

EFECTO INDIRECTO

Incremento en los gastos de salud de la población

EFECTO DIRECTO

Incremento de la morbilidad

CAUSA DIRECTA

Consumo de Agua de deficiente calidad

PROBLEMA CENTRAL

Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la

Localidad de Tongorrape

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de Infraestructura de

agua potable

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de infraestructura adecuada de

disposición de excretas

EFECTO DIRECTO

Incremento de la mortalidad

CAUSA DIRECTA

Inadecuada disposición de excretas

CAUSA INDIRECTA

Ausencia de un programa de

educación sanitaria

CAUSA DIRECTA

Inadecuados hábitos y prácticas

de higiene


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES El objetivo central es la Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias” en la Localidad de Tongorrape.

Los medios de primer nivel son:

Consumo de agua de buena calidad.

Adecuada disposición sanitaria de excretas.

La población tiene adecuados hábitos de higiene. Los medios fundamentales son:

Existencia de infraestructura de agua potable a través de la construcción de un sistema de abastecimiento por medio de redes y conexiones.

Existencia de infraestructura de disposición de excretas mediante la construcción de letrinas con arrastre hidráulico.

Implementar un programa de educación sanitaria.


ARBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO FINAL

Mejora de la calidad de vida de la población de la Localidad de

Tongorrape

FIN DIRECTO

Baja contaminación ambiental y de suelos

FIN INDIRECTO

Disminución en los gastos de salud de la población

FIN DIRECTO

Disminución de la morbilidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuados hábitos y prácticas de higiene


Consumo de Agua de buena calidad

OBJETIVO CENTRAL

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Tongorrape

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Implementar un programa de

capacitación en educación sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de Infraestructura de agua

potable

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Existencia de infraestructura adecuada

y disposición de excretas

FIN DIRECTO

Disminución de la mortalidad


Adecuada disposición sanitaria de excretas

Perfil Técnico: Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA CENTRAL

3.4.2. Planteamiento de Alternativa

En la actualidad la población de la localidad de Tongorrape, no cuenta con un servicio de agua potable, ni saneamiento adecuado, siendo por tanto los sistemas proyectados nuevos. De lo anterior, se plantea una única alternativa de solución para el proyecto: “Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Tongorrape, Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque” Proyecto que beneficiará a : Beneficiarios en agua : 209 familias, 10 instituciones: entre 02 Centros Educativos, 01 Pronoei, y 7 locales públicos. Beneficiarios en saneamiento: 209 familias, y 10 instituciones, las misma que contaran con más de una conexión según el reglamento de edificación.

Disponibilidad del Recurso Hídrico

De acuerdo al estudio hidrogeológico de los pozos existentes en el área de estudio, se concluye lo siguiente: Según la información de la autoridad Local del Agua (ALA), la codificación de los pozos existentes, se regularizan a través de licencias de uso de agua, cuya información hidrogeología, se clasifica, cuantifica y localiza, mediante un inventario de recursos hídricos subterráneo (IRHS). En La evaluación Hidrogeológica, el pozo evaluado del CP Tongorrape,, no se encuentra inventariado, además no existen pozos inventariados alrededor de 1Km. de distancia, con respecto al pozo evaluado.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Existencia de infraestructura adecuada

de disposición de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Implementar un programa de capacitación en educación sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de Infraestructura de agua

potable

ACCION 3

Capacitación a la población en

educación sanitaria

ACCION 1

Construcción del sistema de agua potable con redes y conexiones

ACCION 2

Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento - UBS

3.4.1. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Alternativa Única Construcción del

sistema de agua potable e instalación de letrinas

con arrastre hidráulico


La Fuente investigada corresponde un pozo artesanal, ubicado en la localidad de Tongorrape, distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque y es de propiedad de la Comunal, cuyos moradores están dispuestos a donarlo al proyecto.

Metas Físicas

Las metas que contempla el proyecto son:

SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: El sistema de agua potable proyectado, tendrá como fuente de agua el pozo existente en la localidad de Tongorrape. Las actividades que comprende son las siguientes: CAPTACIÓN Construcción del Pozo existente, a fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de servicio de agua potable. Construcción de Estación de Bombeo (Obras civiles, hidráulicas, electicas y electromecánicas). LINEA DE IMPULSIÓN Instalación de 355.30 ml de tuberías de PVC, Ø90mm, Clase 10, NTP ISO 4422:2007, el cual comprende desde la estación de bombeo hacia el reservorio elevado de 50m³. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. Construcción de un reservorio elevado de capacidad 50m³ (Obras Civiles e hidráulicas). LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN.







Instalación de accesorios, válvulas de compuerta y purga.


CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Instalación de 219 conexiones domiciliarias de agua potable con micro medición, y 233 lavaderos distribuidos de la siguiente manera:

Beneficiarios Conexiones domiciliarias

Lavaderos

Viviendas 209 209

C.E. 10149 Secundario 1 6

C.E. 10933 Primario 1 6

C.I. 226 Jardín 1 2

Otros Locales Institucionales y comunales

7 7

TOTAL 219 230

SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS): Construcción de 230 letrinas sanitarias con arrastre hidráulico con su respectivo biodigestor y pozo de infiltración. De las cuales 209 conexiones se instalaran en viviendas y 21 a las diferentes instituciones existentes distribuidos de la siguiente manera: 06 UBS para el C.E. 10149 del nivel secundarios que cuenta con 157 alumnos, 06 UBS para el C.E. 10933 del nivel primario que cuenta con 148 alumnos, 02 UBS para el Centro Inicial 226, 07 UBS para las siete locales público, tal como, como se aprecia en el cuadro siguiente.

Localidad

Nº de UBS



Total 209 14 7 230

Por otra parte en forma simultánea a la ejecución del proyecto se tiene previsto la implementación de módulos de Educación Sanitaria, Mitigación y Control de Impactos Ambientales – Ocupacionales.

En resumen, en el proyecto se realizarán las siguientes actividades:

Item Componente Unidad Cantidad

01 Sistema de Agua Potable

01.01 Pozo Tipo Excavado Und 1

01.02 Caseta de Bombeo Und 1

01.03 Línea de Impulsión m 355.30

01.04 Reservorio Elevado (V=50 m3) Und 1

01.05 Caseta de Válvulas de RE Und 1

01.06 Redes de Distribución m 8,199.

01.07 Conexiones Domiciliarias Inc. Medidor

Und 219

01.08 Lavaderos de Granito Und 230

02 Sistema de Saneamiento Básico

02.01 Letrinas con arrastre hidráulico Und 230


CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO IIIVVV

FFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIIOOONNN

Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque

CCAAPPIITTUULLOO IIVV

FFOORRMMUULLAACCIIOONN

ANALISIS DE LA DEMANDA

Horizonte de Evaluación del Proyecto Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 años; tiempo que se sustenta por que el periodo optimo de diseño de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 años, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluación del Proyecto,

Cuadro 4.

Horizonte de Evaluación del Proyecto

Inversión Inicial Año 0 - 2012

Inicio de Operación Año 1- 2013

Finalización de la Evaluación Año 20- 2032

Elaborado: Equipo Técnico CIC

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinación de la demanda en el ámbito del proyecto son los siguientes:

4.1.1. CRITERIO PARA LA ESTIMACION DE CONSUMOS

a) Sin Proyecto. Considerando que actualmente la población no dispone de servicios de agua potable y saneamiento a nivel domiciliario, se ha procedido a estimar los niveles de consumo de agua de las familias, utilizando la información de los pobladores en las encuestas realizadas respecto al número de viajes para acarrear agua. El consumo promedio de las familias es de 1.2 m3 por mes, almacenando el agua que acarrean. El acarreo en su mayoría lo realizan las madres y padres, haciendo dos viajes por día, acarreando 20 litros por viaje.

Cuadro 4.1.

Consumo de agua potable sin proyecto

Numero de litros por viaje acarreados 20

Número de viajes por día 2

Volumen diario consumido por cada vivienda 40 litros

Volumen consumido en el mes 1,200 L= 1.2 m3

b) Con Proyecto De acuerdo a las características demográficas, culturales, y condiciones técnicas que permitan la implementación de un sistema de agua potable a través de redes, con UBS letrinas con arrastre hidráulico, se ha considerado el valor de 90 lt/hab/día como dotación. Con la finalidad de validar la dotación para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia los Parámetros de Diseño y Opciones Técnicas de PRONASAR de Mayo 2011, que se presenta en cuadro 4.2.


Para la dotación en los centros educativos se ha tomado un promedio de 20 lt/alumno/día y para otras instituciones una dotación similar a las viviendas.

Cuadro 4.2.

Dotación de agua según tipo de letrina

TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA

Arrastre Hidraulico 90 80 100

Compostera 60 50 70

Hoyo Seco 60 50 70

4.1.2. DETERMINACION DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE

a) Población Actual Para determinar la población, se considera como información básica, las visitas de campo, la información del padrón de beneficiarios y el diagnostico socio económico elaborado por la firma consultora. En la actualidad la población residente es de 818 habitantes. El número total de viviendas es de 209 con lo cual la densidad poblacional es de 3.87 hab/viv.

Cuadro 4.3.

Población y Viviendas

Comunidad Población Hab Viviendas

Tongorrape 818 209

Total 818 209 Elaborado: Equipo Técnico CIC

Además de las 209 viviendas, la Localidad de Tongorrape cuenta con 2 centros, 01 Pronoei, local comunal, posta, etc., en total 10 locales públicos.

b) Tasa de Crecimiento de la Población. Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población, se estima a partir de la información de los censos nacionales de población y vivienda correspondiente a los años 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el Distrito de Motupe, con lo cual se calculó la tasa promedio de crecimiento anual del Distrito, obteniendo como resultado 1.05%.

Cuadro 4.4. Tasa de Crecimiento Poblacional del Distrito de Motupe

Provincia Censos

Tasa de C° Anual 2007 1993

Chiclayo 757,452 617,881 1.47%

Lambayeque 259,274 210,537 1.50%

Motupe 24,011 20,738 1.05%

Fuente: INEI: Censos de población y vivienda 1993, 2007

Para el cálculo de la población futura se ha utilizado el método aritmético, por ser el método que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresión:

100/1 trPaPf

Donde:


Pf = Población Futura Pa = Población Actual r = tasa de crecimiento poblacional t = años Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la población objetivo, se ha efectuado las proyecciones de población para cada año correspondiente al horizonte del proyecto.

Cuadro Nº 4.5.

Proyección de la Población de Tongorrape

Población total

Nº de Lotes servidas

Instituciones Viviendas Total

818 10 209 219

826 10 235 245

835 10 237 247

843 10 240 250

852 10 242 252

860 10 244 254

869 10 247 257

877 10 249 259

886 10 252 265

894 10 254 264

903 10 257 267

911 10 259 269

920 10 262 272

928 10 264 274

937 10 266 276

945 10 269 279

954 10 271 271

962 10 273 273

971 10 276 276

979 10 278 288 Elaborado: Equipo Técnico

c) Densidad por Vivienda Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes de vivienda cada uno de los cuales es un usuario de los servicios de agua potable y saneamiento. La cantidad de viviendas en la localidad es de 220 viviendas en total de las cuales solo 209 familias son las que han aceptado al proyecto y serán los beneficiarios del proyecto, La densidad por vivienda para este proyecto es de 3.72 de acuerdo al siguiente detalle:


Cuadro 4.6. Densidad Poblacional en la zona de influencia

Concepto Lotes

Habitados

Población 818

Viviendas 220

Densidad Hab/viv 3.72


d) Cobertura de Agua Se ha previsto abastecer a la totalidad de las viviendas a la red pública, en consecuencia se prevé abastecer al 100% de la población en el horizonte del proyecto.

e) Número de Conexiones de Usuarios Domésticos.

Las conexiones a ser instaladas en la localidad son como sigue:

Cuadro 4.7. Número de Conexiones de Agua Potable

Localidad

Nº de Conexiones



Total 220 3 7 230 Elaborado: Equipo Técnico CIC

El cuadro siguiente, presenta los parámetros de proyección para estimar la demanda total en el horizonte del proyecto.

Cuadro 4.8.

Parámetros de Proyección

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto

Población actual (hab) 809

Población con servicio de agua potable 0

N° de Viviendas Total 230

N° de Viviendas con conexión domiciliaria* 0

N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 230

N° Usuarios Públicos Conectados 0 10

Densidad poblacional (hab/viv) 3.56

Dotación domiciliaria (l/hab/día) 0.00 90

Dotación de pob.no conectada (l/hab/día) 22.5 90

Dotación Estatal (lt/día) 0.00 34240

Cobertura Agua Potable% 0.0% 100.0%

Rendimiento de las captaciones (l/s)

% de Regulación 25%

Reservorio (M3) 0 50

Demanda máxima diaria 1.3


Demanda máxima horaria 2.0

Número de alumnos 94 94

Tasa de crecimiento poblacional asumida 1.05% 1.05%

Nº de horas de servicio 0 24 Elaborado: Equipo Técnico CIC

En Cuadro 4.10., se presentan los resultados de la proyección de la demanda de agua potable tanto en caudales como en volúmenes, para el presente proyecto.

NCUD = Población Atendida / Densidad por Familia =818/3.56= 230

f) Consumo de Usuarios Domésticos.

De acuerdo a las características demográficas, culturales, y condiciones técnicas que permitan la implementación de un sistema de agua potable a través de redes, con UBS letrinas compostera, se ha considerado el valor de 90 lt/hab/día como dotación. Con la finalidad de validar la dotación para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia los Parámetros de Diseño y Opciones Técnicas de PRONASAR de Mayo 2011, que se presenta en cuadro 4.9.

Cuadro 4.9

Dotación de agua según tipo de letrina

TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA

Arrastre Hidraulico 90 80 100

Compostera 60 50 70

Hoyo Seco 60 50 70

g) Consumo Total de Agua Potable.

Verificar en el cuadro de proyección de demanda Cuadro 4.10.

h) Perdidas de Agua Se considera el 25% de pérdidas, teniendo en cuenta que el sistema es nuevo, y que la población no tendrá fugas ni desperdicios, por que será capacitada en educación sanitaria y el uso adecuado del agua.

i) Demanda de Producción de Agua Potable (Qmedio)

Demanda de producción de agua potable (Qmedio). La demanda de producción media es la suma del consumo y las perdidas físicas del sistema Qmedio = Consumo Total + PF ; Qmedio = Consumo total / (1- %PF)

j) Demanda máxima diaria y demanda máxima horaria. La demanda es variable en el día y también en los meses del año, lo cual se debe a que la población tiene un comportamiento dependiendo de la estación del año. Para el dimensionamiento de las obras de captación, producción y conducción del agua a las plantas de tratamiento y a los reservorios, las mismas deben tener capacidad para abastecer sin problemas la máxima demanda de los consumidores. La estimación de la demanda máxima diaria (Qmáxd), se obtiene a partir de la demanda de producción media, según la siguiente expresión:


Qmáxd = Qmedio anual*K1 Donde K1 es el factor máximo diario, de acuerdo al sector este factor es igual a 1.3. Durante el día el sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores, esta variación es absorbida en parte por el reservorio de regulación y por la capacidad de las redes de distribución. La demanda máxima horaria se determina de la siguiente forma. Qmáxh = Qmedio anual*K2 Donde K2 es el factor máximo horario, de acuerdo al sector este factor es igual a 2.0.

k) Volumen de Almacenamiento Para el cálculo del volumen de almacenamiento, se considera el 25% de la demanda diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema por gravedad. La estimación de la demanda de almacenamiento se detalla en Cuadro 4.13

Instalación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque

Cuadro 4.10. Proyección de la Demanda Total de Agua Potable

Antiguas Nuevas Total (lt/día) (lt/seg) m3/año lt/día (lt/seg) m3/año (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s)

0 2012 809 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0% 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00

1 2013 818 100% 818 0 209 209 10 219 100,852 1.167 36,811 25% 134,469 1.556 49,081 174,810 2.02 268,938 3.11 43.70

2 2014 826 100% 826 0 235 235 10 245 101,572 1.176 37,074 25% 135,429 1.567 49,432 176,058 2.04 270,858 3.13 44.01

3 2015 835 100% 835 0 237 237 10 247 102,382 1.185 37,369 25% 136,509 1.580 49,826 177,462 2.05 273,018 3.16 44.37

4 2016 843 100% 843 0 240 240 10 250 103,102 1.193 37,632 25% 137,469 1.591 50,176 178,710 2.07 274,938 3.18 44.68

5 2017 852 100% 852 0 242 242 10 252 103,912 1.203 37,928 25% 138,549 1.604 50,570 180,114 2.08 277,098 3.21 45.03

6 2018 860 100% 860 0 244 244 10 254 104,632 1.211 38,191 25% 139,509 1.615 50,921 181,362 2.10 279,018 3.23 45.34

7 2019 869 100% 869 0 247 247 10 257 105,442 1.220 38,486 25% 140,589 1.627 51,315 182,766 2.12 281,178 3.25 45.69

8 2020 877 100% 877 0 249 249 10 259 106,162 1.229 38,749 25% 141,549 1.638 51,665 184,014 2.13 283,098 3.28 46.00

9 2021 886 100% 886 0 252 252 10 262 106,972 1.238 39,045 25% 142,629 1.651 52,060 185,418 2.15 285,258 3.30 46.35

10 2022 894 100% 894 0 254 254 10 264 107,692 1.246 39,307 25% 143,589 1.662 52,410 186,666 2.16 287,178 3.32 46.67

11 2023 903 100% 903 0 257 257 10 267 108,502 1.256 39,603 25% 144,669 1.674 52,804 188,070 2.18 289,338 3.35 47.02

12 2024 911 100% 911 0 259 259 10 269 109,222 1.264 39,866 25% 145,629 1.686 53,155 189,318 2.19 291,258 3.37 47.33

13 2025 920 100% 920 0 262 262 10 272 110,032 1.274 40,162 25% 146,709 1.698 53,549 190,722 2.21 293,418 3.40 47.68

14 2026 928 100% 928 0 264 264 10 274 110,752 1.282 40,424 25% 147,669 1.709 53,899 191,970 2.22 295,338 3.42 47.99

15 2027 937 100% 937 0 266 266 10 276 111,562 1.291 40,720 25% 148,749 1.722 54,293 193,374 2.24 297,498 3.44 48.34

16 2028 945 100% 945 0 269 269 10 279 112,282 1.300 40,983 25% 149,709 1.733 54,644 194,622 2.25 299,418 3.47 48.66

17 2029 954 100% 954 0 271 271 10 281 113,092 1.309 41,278 25% 150,789 1.745 55,038 196,026 2.27 301,578 3.49 49.01

18 2030 962 100% 962 0 273 273 10 283 113,812 1.317 41,541 25% 151,749 1.756 55,388 197,274 2.28 303,498 3.51 49.32

19 2031 971 100% 971 0 276 276 10 286 114,622 1.327 41,837 25% 152,829 1.769 55,783 198,678 2.30 305,658 3.54 49.67

20 2032 979 100% 979 0 278 278 10 288 115,342 1.335 42,100 25% 153,789 1.780 56,133 199,926 2.31 307,578 3.56 49.98

Period

o

Nº de viviendas servidas

Población

total

Demanda total de aguaTotal Nº

conexione

s

Perdidas

(%) Año

Otras

conexion

es

Población

servida

Qmd Consumo total Cobertu

ra

%

Volumen de

almacenamiento

(m3/dia)

Qmh


4.1.3. DETERMINACION DEL NÚMERO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

Como se indicó en el diagnostico de la situación actual, parte de la población realiza la disposición sanitaria de excretas en letrinas artesanales que están en mal estado; lo cual causa problemas en la salud y riesgos sanitarios en la población. Los supuestos y las consideraciones respecto a la población que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable también se utilizan para proyectar la población en saneamiento, siendo el horizonte del proyecto de 10 años. Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por letrinas será la misma que la del agua potable, esto considerando que se desea una solución integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de agua potable y saneamiento.

Cuadro 4.11. Proyección de la Demanda de Saneamiento

Viviendas Instituciones

0 809 0.0% 0 209 21 230

1 818 100% 818 209 21 230

2 826 100% 826 235 21 256

3 835 100% 835 237 21 258

4 843 100% 843 240 21 261

5 852 100% 852 242 21 263

6 860 100% 860 244 21 265

7 869 100% 869 247 21 268

8 877 100% 877 249 21 270

9 886 100% 886 252 21 273

10 894 100% 894 254 21 275

Población promedio servida = (año 1 +año 10) = 856

2

Cobertura

%

Población

total

Población

servida

Nº de Letrinas

Total Nº

letrinasPeriodo

El número de letrinas en instituciones considera una letrina adicional en las instituciones educativas

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA 4.2.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable.

La oferta actual es nula por la inexistencia de infraestructura de agua potable. En la situación con proyecto, la oferta de agua viene representada principalmente por la capacidad instalada en la red primaria y la capacidad del reservorio proyectado, la cual deberá garantizar que puede conducir satisfactoriamente el caudal de demanda de la población.

4.2.2 Oferta del sistema de saneamiento.


La oferta actual es nula por la inexistencia de infraestructura adecuada de saneamiento. En la situación con proyecto, la oferta de saneamiento son las letrinas previstas a construirse para satisfacer la demanda de la población.

4.2.3 Optimización de la oferta existente. En este caso no tenemos oferta existente de sistema de agua potable ni disposición de excretas, motivo por el cual no se puede analizar si se pueden optimizar estos sistemas; en este caso no se pueden plantear acciones de rehabilitación de medidas de detección ni de control de fugas.

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.3.1 Agua Potable Con Proyecto

En el Balance Oferta – Demanda para producción de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto. De esta forma se está confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el déficit existente así como la atención de la creciente demanda futura, lo cual será posible a partir del sistema previsto. A continuación se muestra el déficit de caudal para todo el horizonte del proyecto.

Cuadro 4.12. y Gráfico 4.1.

Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua (l/s)


DEFICIT

(1) (2) (3)=(1)-(2)

0 0.00 0.000 0.00

1 2.00 1.556 0.44

2 2.00 1.567 0.43

3 2.00 1.580 0.42

4 2.00 1.591 0.41

5 2.00 1.604 0.40

6 2.00 1.615 0.39

7 2.00 1.627 0.37

8 2.00 1.638 0.36

9 2.00 1.651 0.35

10 2.00 1.662 0.34

11 2.00 1.674 0.33

12 2.00 1.686 0.31

13 2.00 1.698 0.30

14 2.00 1.709 0.29

15 2.00 1.722 0.28

16 2.00 1.733 0.27

17 2.00 1.745 0.25

18 2.00 1.756 0.24

19 2.00 1.769 0.23

20 2.00 1.780 0.22


PRODUCCION DE AGUA (CON PROYECTO)

AÑO

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Qp

(lp

s)

Años

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (l/s) - CON PROYECTO

OFE RTA DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

SUPERAVIT


En la situación con Proyecto, teniendo en cuenta que el que se espera la fuente propuesta produzca 2.00 lps, la captación prevista abastecerá satisfactoriamente a la población futura del presente estudio, teniendo en cuenta que la demanda promedio para el año 20 es 1.780 lps. Es necesario acotar que el diseño de la captación estará en función a la demanda proyectada, se adjunta memoria de cálculo en anexo.


Respecto al Balance Oferta demanda de almacenamiento de agua, para toda el área de influencia, es cero, porque no existe esta estructura. En Cuadro 4.13. y Gráfico 4.2., se observa que al inicio de la operación se tiene un desbalance de almacenamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance será cubierto por el reservorio proyectado de 50 m3 tal como se plantea en la alternativa de fuente de agua y almacenamiento.

Cuadro 4.13. y Gráfico 4.2. Balance Oferta - Demanda del Almacenamiento de Agua (m

3)

OFERTA

(m3)

DEMANDA

(m3)

SUPERAVIT /

DEFICIT

(1) (2) (3)=(1)-(2)

0 0.00 0.00 0.00

1 50.00 43.70 6.30

2 50.00 44.01 5.99

3 50.00 44.37 5.63

4 50.00 44.68 5.32

5 50.00 45.03 4.97

6 50.00 45.34 4.66

7 50.00 45.69 4.31

8 50.00 46.00 4.00

9 50.00 46.35 3.65

10 50.00 46.67 3.33

11 50.00 47.02 2.98

12 50.00 47.33 2.67

13 50.00 47.68 2.32

14 50.00 47.99 2.01

15 50.00 48.34 1.66

16 50.00 48.66 1.34

17 50.00 49.01 0.99

18 50.00 49.32 0.68

19 50.00 49.67 0.33

20 50.00 49.98 0.02


ALMACENAMIENTO DE AGUA (CON

PROYECTO)

AÑO

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO

SUPERAVIT

DEMANDA

OFERTA


Saneamiento

En el Balance Oferta – Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (10 años), se observa que existe un déficit de infraestructura de unidades básicas de saneamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance será cubierto por la construcción de las 230 UBS proyectadas, tal como se plantea en la alternativa de saneamiento

Cuadro 4.14. Balance Oferta - Demanda de UBS (Und)


0 0 230 -230

1 230 230 0

2 230 256 -26

3 230 258 -28

4 230 261 -31

5 230 263 -33

6 230 265 -35

7 230 268 -38

8 230 270 -40

9 230 273 -43

10 230 275 -45

AÑOOFERTA

(Und)

DEMANDA

(Und)

SUPERAVIT /

DEFICIT


SANEAMIENTO BASICO (CON PROYECTO)


4.3.2. Balance Sin Proyecto.

Agua Potable. En la situación sin proyecto para todo el horizonte de evaluación se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención al proyecto, por cuanto no se atiende satisfactoriamente con el servicio. En el primer año se está demandando 1.556 lps, y al año 20 esta demanda se incrementa a 1.780 lps, de esta manera se confirma la necesidad de realizar el presente proyecto ya que existe un déficit latente del servicio de producción de agua.

Cuadro 4.3.1.2. y Gráfico 4.3.1.2.

Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua (l/s)


DEFICIT

(1) (2) (3)=(1)-(2)

0 0.00 0.000 0.00

1 0.00 1.556 -1.56

2 0.00 1.567 -1.57

3 0.00 1.580 -1.58

4 0.00 1.591 -1.59

5 0.00 1.604 -1.60

6 0.00 1.615 -1.61

7 0.00 1.627 -1.63

8 0.00 1.638 -1.64

9 0.00 1.651 -1.65

10 0.00 1.662 -1.66

11 0.00 1.674 -1.67

12 0.00 1.686 -1.69

13 0.00 1.698 -1.70

14 0.00 1.709 -1.71

15 0.00 1.722 -1.72

16 0.00 1.733 -1.73

17 0.00 1.745 -1.75

18 0.00 1.756 -1.76

19 0.00 1.769 -1.77

20 0.00 1.780 -1.78


PRODUCCION DE AGUA (SIN PROYECTO)

AÑO

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Qp

(lp

s)

Años

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (l/s) - SIN PROYECTO

Series1 Series2

DEMANDA

OFERTA

DEFICIT



Almacenamiento Agua Potable. Respecto al balance oferta – demanda de almacenamiento de agua sin proyecto, para toda el área de influencia es cero, ya que en la actualidad no cuentan condicha infraestructura, por lo tanto existe un déficit en todo el horizonte del proyecto, el primer año la demanda de almacenamiento es de 43.70 m3, y para el año 20 es de 49.98m3.

Cuadro 4.3.1.3. y Gráfico 4.3.1.3.

Balance Oferta - Demanda del Almacenamiento de Agua (m³)

OFERTA

(m3)

DEMANDA

(m3)

SUPERAVIT /

DEFICIT

(1) (2) (3)=(1)-(2)

0 0.00 0.00 0.00

1 0.00 43.70 -43.70

2 0.00 44.01 -44.01

3 0.00 44.37 -44.37

4 0.00 44.68 -44.68

5 0.00 45.03 -45.03

6 0.00 45.34 -45.34

7 0.00 45.69 -45.69

8 0.00 46.00 -46.00

9 0.00 46.35 -46.35

10 0.00 46.67 -46.67

11 0.00 47.02 -47.02

12 0.00 47.33 -47.33

13 0.00 47.68 -47.68

14 0.00 47.99 -47.99

15 0.00 48.34 -48.34

16 0.00 48.66 -48.66

17 0.00 49.01 -49.01

18 0.00 49.32 -49.32

19 0.00 49.67 -49.67

20 0.00 49.98 -49.98


ALMACENAMIENTO DE AGUA (SIN

PROYECTO)

AÑO

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO (M3) -SIN PROYECTO

OFERTA

DEFICIT

DEMANDA


Saneamiento.

En el Balance Oferta – Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (10 años), se observa que existe un déficit de infraestructura de unidades básicas de saneamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance será cubierto por la construcción de las 230 UBS proyectadas, tal como se plante en la alternativa de saneamiento.

Cuadro 4.3.2.1.

Balance Oferta - Demanda de UBS (Und)


0 0 230 -230

1 0 230 -230

2 0 256 -256

3 0 258 -258

4 0 261 -261

5 0 263 -263

6 0 265 -265

7 0 268 -268

8 0 270 -270

9 0 273 -273

10 0 275 -275


SANEAMIENTO BASICO (SIN PROYECTO)

AÑOOFERTA

(Und)

DEMANDA

(Und)

SUPERAVIT /

DEFICIT


4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.4.1 Elementos de Los Sistemas Agua Potable y Saneamiento

Se proyecta construir un sistema de agua potable que consta de una captación tipo pozo excavado, caseta de bombeo, una línea de impulsión de 355.30 ml hacia un reservorio elevado de concreto armado de 50.00 m3, desde donde se distribuirá agua para consumo humano a los domicilios, mediante una red de aducción y línea de distribución de 4,592 ml. 219 conexiones domiciliarias de agua y 230 lavaderos intradomiciliarios. El sistema consta de los siguientes componentes:


SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: El sistema de agua potable proyectado, tendrá como fuente de agua el pozo existente en la localidad de Tongorrape. Las actividades que comprende son las siguientes: CAPTACIÓN Construcción de un Pozo, a fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de servicio de agua potable. Construcción de Estación de Bombeo (Obras civiles, hidráulicas, electicas y electromecánicas). LINEA DE IMPULSIÓN Instalación de 355.30 ml de tuberías de PVC, Ø90mm, Clase 10, NTP ISO 4422:2007, el cual comprende desde la estación de bombeo hacia el reservorio elevado de 50m3. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. Construcción de un reservorio elevado de capacidad 50m3 (Obras Civiles e hidráulicas). LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN.







Instalación de accesorios, válvulas de compuerta y purga. CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalación de 219 conexiones domiciliarias de agua potable con micro medición, y 230 lavaderos. SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS): Construcción de 230 letrinas sanitarias con arrastre hidráulico con su respectivo biodigestor y pozo de infiltración. La letrina de arrastre hidráulico estará conformada por: Una caseta de albañilería y techo de calamina galvanizada Un inodoro de loza Una caja de registro de concreto Un biodigestor de 1600 lts. De capacidad. Un pozo percolador.


Instalaciones sanitarias de agua y desagüe en cada UBS

Por otra parte en forma simultánea a la ejecución del proyecto se tiene previsto la implementación de módulos de Educación Sanitaria, Mitigación y Control de Impactos Ambientales – Ocupacionales.

En resumen, en el proyecto se realizarán las siguientes actividades:

Item Componente Unidad Cantidad

01 Sistema de Agua Potable

01.01 Pozo Tipo Excavado Und 1

01.02 Caseta de Bombeo Und 1

01.03 Línea de Impulsión m 587.68

01.04 Reservorio Elevado (V=50 m3) Und 1

01.05 Caseta de Válvulas de RE Und 1

01.06 Redes de Distribución m 8,199.

01.07 Conexiones Domiciliarias Inc. Medidor

Und 219

01.08 Lavaderos de Granito Und 230

02 Sistema de Saneamiento Básico

02.01 Letrinas con arrastre hidráulico Und 230

4.4.2 Criterios para planteamiento técnico de la Alternativa. a) Cuando la viabilidad del proyecto se otorga con un estudio a nivel de perfil, es necesario que el mismo cuente con esta información primaria (verificar Anexo del Perfil):

Análisis de suelos (incluye test de percolación/infiltración)

Levantamiento topográfico

Estudio hidrológico y/o hidrogeológico de la fuente

Análisis físico químico y bacteriológico

Encuesta socioeconómica.

Estudios sobre estimación de consumos de agua.

b) El análisis se ha realizado en forma integral, considerando tanto los problemas de agua potable, como los de saneamiento y proponiendo soluciones para los componentes que lo requieran. c) El proyecto abarca tres componentes: (i) infraestructura, (ii) gestión /

administración de la entidad prestadora de los servicios y (iii) educación sanitaria.

d) La alternativa se desarrolla a nivel de diseño básico, estableciendo la solución técnica global, los presupuestos correspondientes y las especificaciones del servicio.

e) Análisis del periodo óptimo de diseño

Componentes del sistema de agua potable: 20 años

Letrinas: 10 años f) Se anexa la certificación de propiedad de los terrenos y las servidumbres necesarias para la ejecución del proyecto.


g) Se ha considerado, durante el proceso de pre inversión e inversión, la participación de los municipios, así como de la comunidad. h) Gestión del riesgo de desastres para el PIP: En el diagnóstico se debe haber realizado el análisis del riesgo del sistema existente si es el caso; en este punto se debe efectuar el análisis del riesgo del proyecto y plantear las medidas de reducción pertinentes Para lo cual:

Verifica que no se está exponiendo los componentes o elementos del sistema de agua potable o de saneamiento a potenciales peligros, seleccionando una adecuada localización.

Si la exposición a riesgos es inevitable, analiza los factores de vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro identificado.

Considera medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el más breve plazo, en caso de desastre.

i) Aspectos técnicos Se adjunta como anexos del presente perfil.

Informe hidrogeológico y/o hidrológico del área.

Análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua de la(s) fuente(s).

Estudios topográficos, de suelos y otros.

Se ha determinado la factibilidad de suministro de energía eléctrica (cuando sea necesario).

Para una nueva infraestructura, estudia la factibilidad de obtener la libre disposición de los terrenos y/o servidumbres de paso.

j) Dimensión del proyecto y elementos de los Sistemas. Detecta los déficit de infraestructura, por cada componente del sistema, precisando el año en que éstos se presentarán (a nivel de captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, línea de aducción, equipos de bombeo, reservorios, otros). Con este balance determina el momento oportuno para ejecutar las obras. Se ha realizado un estudio de la fuente seleccionada para el abastecimiento de agua potable, la misma que corresponde a una Noria, la cual es actualmente usada por la comunidad como agua de consumo humano, cuya calidad es aceptada. Estudio realizado en vista que se perforara un pozo nuevo en los alrededores de dicha noria, Las muestras fueron llevadas a los laboratorios de EPSEL para analizar los parámetros físicos y bacteriológicos y al laboratorio de SGS para los análisis de metales pesados, cuyos resultados se anexan al presente informe


Fuente: Noria Artesanal Tongorrape

Localidad: Tongorrape - Distrito de Motupe - Provincia Lambayeque

Laboratorios: EPSEL (Bacteriologicos y fisico-quimicos); SGS (metales pesados)

Fecha de analisis: Epsel ( 07/12/11) - SGS (03/12/11)

LMP

OMS-2005 OMS 2011 DS-031-2010-MS

Coliformes Totales, UFC/100 ml S 0 0 0 42

Coliformes Termotolerantes, UFC/100 ml S 0 0 0 0

pH O No indica No indica 6.5 a 8.5 7.02

Conductividad, 25°C, uS/cm O No indica No indica 1500 909

Turbiedad; UNT O No indica No indica 5 1.04

Color, UCV - Pt-Co O No indica No indica 15 3

Cloruros, mg/l O No indica No indica 250 87.37

Sulfato, mg/l O No indica No indica 250 105.38

Dureza, mg/l O No indica No indica 500 273.81

Nitratos, mg NO3/l S 50 50 50 2.69

Aluminio, mg/l O No indica No indica 0.2 0.02

Arsenico, mg/l S 0.01 0.01 0.010 0.001

Bario, mg/l S 0.7 0.7 0.7 0.069

Boro, mg/l S 0.5 2.4 1.5 0.29

Cadmio, mg/l S 0.003 0.003 0.003 0.0002

Fosforo, mg/l O No indica No indica No Indica <0.2

Hierro, mg/l O No indica No indica 0.3 0.01

Manganeso, mg/l O 0.4 0.4 0.4 0.0006

Selenio, mg/l S 0.01 0.01 0.010 0.002

Uranio, mg/l S 0.015 0.030 0.015 0.00241

O, Parametro de Calidad Organoleptica

S, Parametros cuya presencia en el agua puede afectar la salud

Guias para la Calidad de Agua Potable - OMS-2005, OMS 2011

Reglamento de Calidad de Agua para consumo Humano. DS 031-2010.MS

PARAMETRO TipoValor

Registrado

Valor Referencial

CONCLUSIONES La muestra registra presencia baja de coliformes totales producto de la escasa

protección de la fuente, por lo cual, la inclusión de procesos de desinfección será obligatoria.

La calidad física y química del agua de la noria existente registra valores dentro de los LMP del DS 031-2010-MS.

La comunidad viene actualmente empleando y aceptando la calidad del agua de la noria existente.

En general, el agua de la noria, cumple con todos los requisitos para ser considerada agua para consumo doméstico, fijados por las OMS y la norma nacional

RECOMENDACIONES La calidad de la fuente investigada es apta para consumo humano, requiriéndose

desinfección para la eliminación de bacterias. Recomendar la perforación de un pozo en las inmediaciones de la fuente

investigada.


4.4.3 Mitigación Ambiental: Se realizarán actividades de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto:

Control de partículas en suspensión y de Residuos Sólidos

Señalización de excavaciones a profundidad.

Charlas de difusión de alcances del proyecto, riesgos asociados y mecanismos de participación segura.

4.4.4 Educación Sanitaria:

Implementación de un programa de educación sanitaria a los pobladores de Tongorrape para el uso adecuado del sistema de agua potable y eliminación de excretas.

4.4.5 Capacitación sobre Operación y Mantenimiento

Determinar el personal necesario e impartir capacitación sobre la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y la forma de administrarlo, se proveerá de un manual de operación y mantenimiento a los integrantes de la JASS.

4.4.6 Fortalecimiento municipal para la gestión de los sistemas de agua y saneamiento

Se Fortalecerá las capacidades de la municipalidad para atender las demandas y necesidades de la población en el tema de agua y saneamiento; a través de la creación de la Unidad Técnica de Gestión de Servicios de Saneamiento (UTGSS) y se capacitará al personal para el logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento del ámbito rural.

4.5. COSTOS La moneda a utilizarse para la estimación de los costos será en nuevos soles, a precios del mes de Diciembre del 2011.

4.5.1 Costos de la Situación “Sin Proyecto” – A Precios de Mercado.

Dado que actualmente no existe infraestructura de agua, no se realizan actividades de operación en el área de influencia del proyecto, por lo que no se consideran costos de operación y mantenimiento en la situación “sin proyecto”.

4.5.2 Costos de la Situación “Con Proyecto” – A Precios de Mercado. Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los componentes agua potable del presente perfil, incluyendo los gastos generales. Así mismo forman parte de éstos costos, los correspondientes a producción de agua, distribución y mantenimiento de la infraestructura, gastos administrativos, que generará el proyecto en el período de 20 años.

a. Inversión en Agua Potable Los costos de inversión de la alternativa para el sistema de agua potable están conformados por:

Construcción de un pozo.

Construcción de una caseta de bombeo, e instalaciones hidráulicas y equipamiento eléctrico.


Tendido de tubería en la línea de impulsión.

Construcción de un Reservorio Elevado de 50.00 m3.

Tendido de tubería en la línea de aducción y distribución

Construcción de válvulas de purga

Construcción de válvulas de control.

Instalación de 219 conexiones domiciliarias, incluyendo medidor.

Instalación de 230 lavaderos de granito.

Plan de Manejo Ambiental – Componente Agua: Realización de actividades de mitigación ambiental durante y después de la ejecución del proyecto, comprenderá los siguientes: a. Medidas de Mitigación Ambiental Charlas informativas a la población Mallas de seguridad de polietileno Cintas de seguridad b. Programa de Monitoreo Ambiental Reposición de vegetación Manejo de residuos sólidos c. Plan de Contingencias Charlas de adiestramiento

a.1 Inversión en Saneamiento

Los costos están conformados por las 230 letrinas con arrastre hidráulico. Además considerando que el abastecimiento de agua será la extracción de agua subterránea mediante pozo excavado; por lo que evitaremos así la contaminación del agua del sub suelo. La letrina de arrastre hidráulico estará conformada por: Una caseta de albañilería y techo de calamina galvanizada Un inodoro de loza Una caja de registro de concreto Un biodigestor de 1600 lts. De capacidad. Un pozo percolador. Instalaciones sanitarias de agua y desagüe en cada UBS Se va a implementar un total de 230 letrinas con arrate hidráulico, de las cuales 209 son para viviendas, 06 para el C.E. 10149 del nivel secundario, 06 UB para el C.E. 10933 del nivel primario, 02 UBS para el Centro Inicial 226, y 07 UBS para los 07 locales públicos de la localidad.

Plan de Manejo Ambiental – Saneamiento:

Realización de actividades de mitigación ambiental durante y después de la ejecución del proyecto, comprenderá los siguientes: d. Medidas de Mitigación Ambiental Charlas informativas a la población Mallas de seguridad de polietileno Cintas de seguridad


e. Programa de Monitoreo Ambiental Reposición de vegetación Manejo de residuos sólidos f. Plan de Contingencias Charlas de adiestramiento

En el presente perfil se consideran además de los costos directos, los costos por mitigación ambiental. Los costos están expresados a precios de mercado e incluyen, gastos generales, utilidades e IGV. Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes de cada uno de los sistemas, presentándose el detalle en cuadros 4.15, 4.16. y 4.17, correspondiente a los costos totales del proyecto, costos de agua potable y de saneamiento respectivamente.

Cuadro 4.15.

Costo Total del Proyecto de Agua y Saneamiento a Precios de Mercado




TOTAL 1`706,602.96

Cuadro 4.16. Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios de Mercado

G.G. (10%) Y

UTILIDAD (5%)I.G.V. (S/.)

15% 18%

CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO 45,922.99 6,888.45 52,811.44 9,506.06 62,317.50

CASETA DE BOMBEO 50,984.57 7,647.69 58,632.26 10,553.81 69,186.06

LINEA DE IMPULSION 12,361.53 1,854.23 14,215.76 2,558.84 16,774.60

RESERVORIO V= 50m3 157,329.50 23,599.43 180,928.93 32,567.21 213,496.13

LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 183,902.72 27,585.41 211,488.13 38,067.86 249,555.99

CONEXIONES DOMICILIARIAS 188,036.02 28,205.40 216,241.42 38,923.46 255,164.88

PLACA RECORDATORIA 858.19 128.73 986.92 177.65 1,164.56

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 850.00 127.50 977.50 175.95 1,153.45

MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE 951.88 142.78 1,094.66 197.04 1,291.70

CHARLA DE SEGURIDAD 2,500.00 375.00 2,875.00 517.50 3,392.50

SEGURIDAD EN OBRA 1,082.00 162.30 1,244.30 223.97 1,468.27

CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 2,500.00 375.00 2,875.00 517.50 3,392.50

MODULO DE INDUMENTARIA 5,600.00 840.00 6,440.00 1,159.20 7,599.20

FLETE 15,000.00 2,250.00 17,250.00 3,105.00 20,355.00

TOTAL 667,879.40 100,181.91 768,061.31 138,251.04 906,312.34

TOTAL A PRECIO

DE MERCADO

(S/.)

SUB TOTAL SUB TOTAL (S/.)DESCRIPCION

En Anexo se detalla los costos directos de las obras a nivel de partidas específicas.

Cuadro 4.17. Costos de Inversión del Saneamiento a Precios de Mercado

DESCRIPCION SUB TOTALGG (10%)

UTILIDAD (5%)

I.G.V. (S/.)

18%

TOTAL A

PRECIO DE

MERCADO (S/.)

Saneamiento con Arrastre Hidraulico 589,749.90 88,462.49 122,078.23 800,290.61

TOTAL 589,749.90 88,462.49 122,078.23 800,290.61 En Anexo se detalla los costos directos de las obras a nivel de partidas específicas.


a.2. Inversiones por Reposición Componente Agua potable a precios privados.

Para el siguiente proyecto se está considerando inversiones por reposición, cada cinco años que se va a realizar el cambio del parque de medidores y cada diez años se van a reponer el equipo de bombeo, estas inversiones estarán financiadas por los recursos propios provenientes de la recaudación de la JASS, proveniente de su cobranza, estas inversiones garantizan la sostenibilidad del sistema de agua potable, durante el horizonte de vida propuesto.

Cuadro 4.17-A. Costos de Inversión por Reposición Componente

Agua Potable a Precios Privados

0 809 0.0% 906,312

1 818 100.0% 0

2 826 100.0% 0

3 835 100.0% 0

4 843 100.0% 0

5 852 100.0% 18,095

6 860 100.0% 0

7 869 100.0% 0

8 877 100.0% 0

9 886 100.0% 0

10 894 100.0% 37,390

11 903 100.0% 0

12 911 100.0% 0

13 920 100.0% 0

14 928 100.0% 0

15 937 100.0% 19,889

16 945 100.0% 0

17 954 100.0% 0

18 962 100.0% 0

19 971 100.0% 0

20 979 100.0% 39,184

AñosPoblación

total

Población

conectada

(%)

Inversión total a

precios privados

(S/.)

Elaborado: Equipó Técnico CIC.

b. Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa Única.

Los componentes de los costos en servicios de agua potable, son los costos de producción del agua potable, conducción, almacenamiento y distribución, mantenimiento de instalaciones, gastos de administración en general. Para la estimación de los costos de producción se han considerado los costos fijos y variables. Los costos fijos están representados por el operador, las herramientas, repartición de recibos, mantenimiento de la infraestructura (para lo cual se prevé una persona que trabaje durante 1/3 del mes), y otros gastos como limpieza y mantenimiento de la oficina. c.1. Costos de Operación y Mantenimiento Componente Agua Potable.


Se presentan costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO y CON PROYECTO, para el presente estudio al no contar la localidad con un sistema de agua potable y saneamiento en funcionamiento, no se han identificado costos en la situación Sin proyecto, los costos de operación y mantenimiento que a continuación se presentan son Con Proyecto.

c.1.1. Costos Fijos. Son costos independientes de la producción y que se estiman en función del tamaño de la comunidad o servicio. Incluyen los costos de la mano de obra, administración, comercialización, etc., a continuación se detallan:

Cuadro 4.18.

Costos Fijos de Operación y Mantenimiento de Agua a Precios de Mercado y a Precios Sociales – Con Proyecto

Costos de Administracion y Operación 1,868.40 1,606.82

Mano de obra calificada (Administrador) Mes 0.0 - 0.909 -

Herramientas Glb 1.0 30.00 360.00 0.860 309.60

Utiles Escritorio(material de administracion) mes 1.0 65.70 788.40 0.860 678.02

Alquiler y Mantenimiento de Oficina mes 1.0 50.00 600.00 0.860 516.00

Tarifa Agua Potable mes 1.0 10.00 120.00 0.860 103.20

Costos de Mantenimiento 960.00 721.20

Accesorios glb 1.0 50.00 600.00 0.860 516.00

herramientas glb 1.0 30.00 360.00 0.570 205.20

2,828.40 2,328.02

*: El mantenimiento del reservorio se ralizará cada 6 meses por faenas. El cual será programado por la JASS

Rubros Unidad

Precio de

mercado

(S/. / Mes)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS)

CON PROYECTO

Precio de

mercado

(S/. / Año)

Cantidad Precio social

(S/.Año)

Factor

Corrección


Cuadro 4.18-A. Costos Fijos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable Requerimiento de Energía con Bombeo a Precios de Mercado y a Precios

Sociales Con Proyecto.

0 0 53.85 0.70

1 49,081 53.85 0.70 37,062 438 37,500 0.5342 20,032.46 5,062.50 25,094.96 0.57 14,304.13

2 49,432 53.85 0.70 37,327 438 37,765 0.5342 20,173.81 5,062.50 25,236.31 0.57 14,384.70

3 49,826 53.85 0.70 37,624 438 38,062 0.5342 20,332.82 5,062.50 25,395.32 0.57 14,475.33

4 50,176 53.85 0.70 37,889 438 38,327 0.5342 20,474.17 5,062.50 25,536.67 0.57 14,555.90

5 50,570 53.85 0.70 38,186 438 38,624 0.5342 20,633.18 5,062.50 25,695.68 0.57 14,646.54

6 50,921 53.85 0.70 38,451 438 38,889 0.5342 20,774.53 5,062.50 25,837.03 0.57 14,727.10

7 51,315 53.85 0.70 38,749 438 39,187 0.5342 20,933.54 5,062.50 25,996.04 0.57 14,817.74

8 51,665 53.85 0.70 39,013 438 39,451 0.5342 21,074.88 5,062.50 26,137.38 0.57 14,898.31

9 52,060 53.85 0.70 39,311 438 39,749 0.5342 21,233.90 5,062.50 26,296.40 0.57 14,988.95

10 52,410 53.85 0.70 39,576 438 40,014 0.5342 21,375.24 5,062.50 26,437.74 0.57 15,069.51

11 52,804 53.85 0.70 39,873 438 40,311 0.5342 21,534.26 5,062.50 26,596.76 0.57 15,160.15

12 53,155 53.85 0.70 40,138 438 40,576 0.5342 21,675.60 5,062.50 26,738.10 0.57 15,240.72

13 53,549 53.85 0.70 40,435 438 40,873 0.5342 21,834.61 5,062.50 26,897.11 0.57 15,331.36

14 53,899 53.85 0.70 40,700 438 41,138 0.5342 21,975.96 5,062.50 27,038.46 0.57 15,411.92

15 54,293 53.85 0.70 40,998 438 41,436 0.5342 22,134.97 5,062.50 27,197.47 0.57 15,502.56

16 54,644 53.85 0.70 41,262 438 41,700 0.5342 22,276.32 5,062.50 27,338.82 0.57 15,583.13

17 55,038 53.85 0.70 41,560 438 41,998 0.5342 22,435.33 5,062.50 27,497.83 0.57 15,673.76

18 55,388 53.85 0.70 41,825 438 42,263 0.5342 22,576.68 5,062.50 27,639.18 0.57 15,754.33

19 55,783 53.85 0.70 42,122 438 42,560 0.5342 22,735.69 5,062.50 27,798.19 0.57 15,844.97

20 56,133 53.85 0.70 42,387 438 42,825 0.5342 22,877.03 5,062.50 27,939.53 0.57 15,925.53

ADT: Altura Dinamica Total (calculada desde la ubicación de la bomba hasta el pelo de agua maximo del reservorio elevado + perdidas de carga)

* Otros Consumos: corresponde a bomba dosificadora y alumbrado

** Decreto Supremo Nº 011-2011 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) = S/. 675.00 mensual

Total de

Costo (A

precios

sociales)

Año

Producción

de agua

(m3/Año)

HDT Bombeo

(m)

Eficiencia

Bombeo

Consumo

Bomba Kw-

h/año

Otros

consumos*

kw-h/año

Costo Anual

Electricidad

Costo de

Mano de

Obra

(Operario)**

Total de

Costo

(Electricidad

+ Operario)

Factor de

Corrección

Total

Consumo

kwh/año

Costo S/.

KW/H


Cuadro 4.18-B. Requerimiento de Horas-Hombre-Día x Tipo de Sistema a Precios de Mercado – Con

Proyecto

H. H. 2 0 0 675.00 22.50 5.63 0.00 0.00

H. H. 1 1 1 675.00 22.50 2.81 2.81 2.81

H. H. 1 1 1 675.00 22.50 2.81 2.81 2.81

H. H. 0 0 4 675.00 22.50 0.00 0.00 11.25

5 3 7 675.00 22.50 14.06 8.44 19.69

** Decreto Supremo Nº 011-2011 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) = S/. 675.00 mensual Por Mes 421.88 253.13 590.63

Por Año 5,062.50 3,037.50 7,087.50

Conexiones

Planta de Tratamiento

TOTAL

Mensual (en

S/.)Componente

Unidad de

medida

Bombeo sin

tratamiento

Gravedad sin

tratamiento

Estación de Bombeo

Redes

Descripción Tipo de Sistema Costos Mano de Obra**

Gravedad

con

tratamiento

Requeri-

miento por

día (en S/.)

Requerimiento Horas Hombre para el

Proyecto (en S/.)

c. 1.2. COSTOS VARIABLE

En lo respecta a los costos variables, están representados por los insumos químicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m³ de agua, de tal forma que se tiene el costo por m³, el que será afectado a los requerimientos de producción (demanda anual calculada para el proyecto).

Cuadro 4.18-C. Costos Variables de O y M de Agua (Hipoclorito de Calcio) a Precios de

Mercado y Precios Sociales – Con Proyecto

1 49,081 1,840.54 0.847 1,558.94

2 49,432 1,853.68 0.847 1,570.07

3 49,826 1,868.47 0.847 1,582.59

4 50,176 1,881.61 0.847 1,593.72

5 50,570 1,896.39 0.847 1,606.24

6 50,921 1,909.53 0.847 1,617.37

7 51,315 1,924.31 0.847 1,629.89

8 51,665 1,937.45 0.847 1,641.02

9 52,060 1,952.23 0.847 1,653.54

10 52,410 1,965.37 0.847 1,664.67

11 52,804 1,980.16 0.847 1,677.19

12 53,155 1,993.30 0.847 1,688.32

13 53,549 2,008.08 0.847 1,700.84

14 53,899 2,021.22 0.847 1,711.97

15 54,293 2,036.00 0.847 1,724.49

16 54,644 2,049.14 0.847 1,735.62

17 55,038 2,063.92 0.847 1,748.14

18 55,388 2,077.06 0.847 1,759.27

19 55,783 2,091.85 0.847 1,771.79

20 56,133 2,104.99 0.847 1,782.92

0.0025 Kg/m3

15.00

0.0375

Producción

de agua

(m3/Año)

Costo total

a precio de

mercado

(S/.)

Costo hipoclrito por cada m3 de agua (Nuevos soles/m3)

Factor

Corrección

Costo total a

precios

sociales (S/.)

Requerimiento de hipoclorito de calcio (Kg/m3)

Precio del hipoclorito (Nuevos soles por Kg)

Año


Cuadro 4.19

Costos Variables de O y M de Agua (Hipoclorito de Calcio) a Precios de Mercado y Precios Sociales – Con Proyecto

1 2.02 3.24 0.066 3.00 0.71 2.79 0.64 3.43 51.54 54.97 3.56 4.45 3.32 49.78 1493.40 26.59 319.11 0.847 270.29

2 2.04 3.26 0.066 3.00 0.72 2.82 0.65 3.47 51.54 55.01 3.59 4.48 3.35 50.18 1505.33 26.80 321.66 0.847 272.44

3 2.05 3.29 0.066 3.00 0.72 2.86 0.66 3.53 51.54 55.07 3.62 4.52 3.38 50.63 1518.77 27.04 324.53 0.847 274.88

4 2.07 3.31 0.066 3.00 0.73 2.90 0.67 3.57 51.54 55.11 3.65 4.56 3.40 51.02 1530.75 27.26 327.09 0.847 277.05

5 2.08 3.34 0.067 3.00 0.73 2.94 0.68 3.63 51.54 55.17 3.68 4.60 3.43 51.48 1544.26 27.50 329.98 0.847 279.49

6 2.10 3.36 0.067 3.00 0.74 2.98 0.69 3.67 51.54 55.21 3.71 4.64 3.46 51.88 1556.29 27.71 332.55 0.847 281.67

7 2.12 3.38 0.067 3.00 0.74 3.03 0.70 3.73 51.54 55.27 3.74 4.68 3.49 52.33 1569.86 27.95 335.45 0.847 284.12

8 2.13 3.41 0.067 3.00 0.75 3.06 0.71 3.78 51.54 55.32 3.77 4.71 3.52 52.73 1581.95 28.17 338.03 0.847 286.31

9 2.15 3.43 0.068 3.00 0.75 3.11 0.72 3.83 51.54 55.37 3.80 4.75 3.55 53.19 1595.59 28.41 340.94 0.847 288.78

10 2.16 3.46 0.068 3.00 0.76 3.15 0.73 3.88 51.54 55.42 3.83 4.79 3.57 53.59 1607.73 28.63 343.54 0.847 290.98

11 2.18 3.48 0.068 3.00 0.76 3.19 0.74 3.93 51.54 55.47 3.86 4.83 3.60 54.05 1621.43 28.87 346.47 0.847 293.46

12 2.19 3.51 0.068 3.00 0.77 3.23 0.75 3.98 51.54 55.52 3.89 4.87 3.63 54.45 1633.64 29.09 349.08 0.847 295.67

13 2.21 3.53 0.069 3.00 0.77 3.27 0.76 4.04 51.54 55.58 3.93 4.91 3.66 54.91 1647.40 29.33 352.02 0.847 298.16

14 2.22 3.55 0.069 3.00 0.78 3.31 0.77 4.09 51.54 55.63 3.96 4.94 3.69 55.32 1659.67 29.55 354.64 0.847 300.38

15 2.24 3.58 0.069 3.00 0.79 3.36 0.79 4.14 51.54 55.68 3.99 4.99 3.72 55.78 1673.50 29.80 357.59 0.847 302.88

16 2.25 3.60 0.069 3.00 0.79 3.40 0.80 4.19 51.54 55.73 4.02 5.02 3.75 56.19 1685.83 30.02 360.23 0.847 305.11

17 2.27 3.63 0.070 3.00 0.80 3.44 0.81 4.25 51.54 55.79 4.05 5.06 3.78 56.66 1699.72 30.27 363.20 0.847 307.63

18 2.28 3.65 0.070 3.00 0.80 3.48 0.82 4.30 51.54 55.84 4.08 5.10 3.80 57.07 1712.11 30.49 365.84 0.847 309.87

19 2.30 3.68 0.070 3.00 0.81 3.53 0.83 4.36 51.54 55.90 4.11 5.14 3.84 57.54 1726.08 30.74 368.83 0.847 312.40

20 2.31 3.70 0.070 3.00 0.81 3.57 0.84 4.41 51.54 55.95 4.14 5.18 3.86 57.95 1738.52 30.96 371.49 0.847 314.65

Costo

Mensual H (estática)

Potencia

(instalada)

HP

Potencia

(instalada)

(Kw)

Consumo

Diario

(Kwh/dia)

Consumo

Diario

(Kwh/mes)

H

(dinam)

Potencia

(bomba)

HP

Velocidad

m/s

Hf

(acces) m

Hf Total

m AÑO

Qmd

lps

Qb

lps Ø m Ø pulg

Hf

(H&W) m

Costo Total

Precio de

Mercado

(S/.)

Factor de

Corrección

Inversión

Total Precio

Social (S/.)


Con los costos fijos y variables se obtienen los costos anuales proyectados para operación y mantenimiento de agua a precios de mercado que se presentan en los siguientes cuadros

Cuadro 4.20 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado – Con Proyecto

Costos Fijos Costos

Variables Total

Costos

Fijos

Costos

Variables Total

1 1,868.40 1,840.54 3,708.94 960.00 5,062.50 20,032.46 25,094.96 29,763.91

2 1,868.40 1,853.68 3,722.08 960.00 5,062.50 20,173.81 25,236.31 29,918.39

3 1,868.40 1,868.47 3,736.87 960.00 5,062.50 20,332.82 25,395.32 30,092.19

4 1,868.40 1,881.61 3,750.01 960.00 5,062.50 20,474.17 25,536.67 30,246.68

5 1,868.40 1,896.39 3,764.79 960.00 5,062.50 20,633.18 25,695.68 30,420.47

6 1,868.40 1,909.53 3,777.93 960.00 5,062.50 20,774.53 25,837.03 30,574.96

7 1,868.40 1,924.31 3,792.71 960.00 5,062.50 20,933.54 25,996.04 30,748.75

8 1,868.40 1,937.45 3,805.85 960.00 5,062.50 21,074.88 26,137.38 30,903.24

9 1,868.40 1,952.23 3,820.63 960.00 5,062.50 21,233.90 26,296.40 31,077.03

10 1,868.40 1,965.37 3,833.77 960.00 5,062.50 21,375.24 26,437.74 31,231.52

11 1,868.40 1,980.16 3,848.56 960.00 5,062.50 21,534.26 26,596.76 31,405.31

12 1,868.40 1,993.30 3,861.70 960.00 5,062.50 21,675.60 26,738.10 31,559.80

13 1,868.40 2,008.08 3,876.48 960.00 5,062.50 21,834.61 26,897.11 31,733.59

14 1,868.40 2,021.22 3,889.62 960.00 5,062.50 21,975.96 27,038.46 31,888.08

15 1,868.40 2,036.00 3,904.40 960.00 5,062.50 22,134.97 27,197.47 32,061.88

16 1,868.40 2,049.14 3,917.54 960.00 5,062.50 22,276.32 27,338.82 32,216.36

17 1,868.40 2,063.92 3,932.32 960.00 5,062.50 22,435.33 27,497.83 32,390.16

18 1,868.40 2,077.06 3,945.46 960.00 5,062.50 22,576.68 27,639.18 32,544.64

19 1,868.40 2,091.85 3,960.25 960.00 5,062.50 22,735.69 27,798.19 32,718.44

20 1,868.40 2,104.99 3,973.39 960.00 5,062.50 22,877.03 27,939.53 32,872.92

Período

Costos de Operación (S/.)Costos de

Mantenimiento

(S/.)

Total

Costos de

O&M

(S/.)

Costos de Operación c/Bombeo (S/.)

Elaborado: Equipo Técnico CIC.

c.2. Costos de Mantenimiento en Saneamiento

Los costos de mantenimiento de las letrinas, serán realizadas por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones recibidas durante la capacitación sobre los procedimientos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de las letrinas elegidas en el presente proyecto.

Cuadro 4.21

Costos de Mantenimiento de UBS a Precios de Mercado

Item Descripción Unidad Cant.

Precio

Unitario

(S/.)

Total

(S/.)

Parcial

Anual

(S/.)

Parcial

por mes

(S/.)

1 COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.06 36.72 3.06

1.01 Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 24.00 2.00

1.02 Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00

1.03 Herramientas % 3.00 0.06 0.72 0.06

2 COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL 5.15 5.15 0.43

2.01 Mano de obra (*) hh 5.00 1.00 5.00 5.00 0.42

2.02 Herramientas % 3.00 0.15 0.15 0.01

3 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5.06 5.06 0.42

3.01 Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 2.00 0.17

3.02 Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 3.00 0.25

3.03 Herramientas % 3.00 0.06 0.06 0.01

TOTAL 46.93 3.91

(*) Las Labores de mantenimiento de las UBS serán ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real

esta dado sólo por los materiales e insumos


4.5.3 Determinación del Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado.

Los costos incrementales de inversión están representados por los costos en la situación “con proyecto”. En el caso de los costos incrementales de operación y mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”. Estos costos se detallan en cuadro siguiente:

Cuadro 4.22. Costos Incrementales de O y M.

Costos de

Operación

(S/.)

Costos de

Mtto (S/.)

Total de

Costos de

O&M (S/.)

Costos de

Operación

(S/.)

Costos de

Mtto (S/.)

Costos de

Operación

c/Bombeo

(S/.)

Total de

Costos de

O&M (S/.)

Costos de

Operación

(S/.)

Costos de

Mtto (S/.)

Total de

Costos de

O&M (S/.)

1 0.00 0.00 0.00 3,708.94 960.00 25,094.96 29,763.91 28,803.91 960.00 29,763.91

2 0.00 0.00 0.00 3,722.08 960.00 25,236.31 29,918.39 28,958.39 960.00 29,918.39

3 0.00 0.00 0.00 3,736.87 960.00 25,395.32 30,092.19 29,132.19 960.00 30,092.19

4 0.00 0.00 0.00 3,750.01 960.00 25,536.67 30,246.68 29,286.68 960.00 30,246.68

5 0.00 0.00 0.00 3,764.79 960.00 25,695.68 30,420.47 29,460.47 960.00 30,420.47

6 0.00 0.00 0.00 3,777.93 960.00 25,837.03 30,574.96 29,614.96 960.00 30,574.96

7 0.00 0.00 0.00 3,792.71 960.00 25,996.04 30,748.75 29,788.75 960.00 30,748.75

8 0.00 0.00 0.00 3,805.85 960.00 26,137.38 30,903.24 29,943.24 960.00 30,903.24

9 0.00 0.00 0.00 3,820.63 960.00 26,296.40 31,077.03 30,117.03 960.00 31,077.03

10 0.00 0.00 0.00 3,833.77 960.00 26,437.74 31,231.52 30,271.52 960.00 31,231.52

11 0.00 0.00 0.00 3,848.56 960.00 26,596.76 31,405.31 30,445.31 960.00 31,405.31

12 0.00 0.00 0.00 3,861.70 960.00 26,738.10 31,559.80 30,599.80 960.00 31,559.80

13 0.00 0.00 0.00 3,876.48 960.00 26,897.11 31,733.59 30,773.59 960.00 31,733.59

14 0.00 0.00 0.00 3,889.62 960.00 27,038.46 31,888.08 30,928.08 960.00 31,888.08

15 0.00 0.00 0.00 3,904.40 960.00 27,197.47 32,061.88 31,101.88 960.00 32,061.88

16 0.00 0.00 0.00 3,917.54 960.00 27,338.82 32,216.36 31,256.36 960.00 32,216.36

17 0.00 0.00 0.00 3,932.32 960.00 27,497.83 32,390.16 31,430.16 960.00 32,390.16

18 0.00 0.00 0.00 3,945.46 960.00 27,639.18 32,544.64 31,584.64 960.00 32,544.64

19 0.00 0.00 0.00 3,960.25 960.00 27,798.19 32,718.44 31,758.44 960.00 32,718.44

20 0.00 0.00 0.00 3,973.39 960.00 27,939.53 32,872.92 31,912.92 960.00 32,872.92

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Período

SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO


CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO IIIVVV

EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN

Instalación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-

Departamento de Lambayeque

CCAAPPIITTUULLOO VV

EEVVAALLUUAACCIIOONN 5.1. Evaluación Social

5.1.5. Evaluación Social del Componente Agua. El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios privados con los factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos se estima el Valor Actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 10% (costo de oportunidad del capital). La metodología de evaluación para el Proyecto de Agua Potable es la de Costo-Beneficio. Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodología costo percápita1, en donde la inversión a precios sociales, se divide por la población beneficiada. Este costo per cápita deberá ser menor a la línea de corte establecida por el PRONASAR. La población beneficiaria está conformada por la población total, más la población escolar, mas 5 habitantes en caso que la comunidad nativa tenga una posta de salud. a. ESTIMACION DE BENEFICIOS Consideraciones Generales

Para cuantificar los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable. Se ha identificado a la población beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo. Beneficios Económicos

Para la estimación de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimará el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a través de esta curva permite estimar los beneficios económicos a precios sociales.

Puntos para hallar la curva de demanda

Primer punto: El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean (de acuerdo al numeral 4.1.1. e) es de 2.40 m3/viv/mes. De acuerdo a los miembros de la familia que efectúa el acarreo se consigna a continuación el detalle:

1 Pautas complementarias para la elaboración de Perfiles del Componente 1 Abastecimiento de Agua y Saneamiento en zonas

rurales del PRONASAR



Cuadro 5.1.

Volumen mensual de acarreo

N° de

viajes x día N° baldes x

viaje Capacidad x balde (lts)

Volumen acarreo x día (lts)

Volumen acarreo x mes (m3)

Madre 2 1 20 40 1.2

Padre 2 1 20 40 1.2

Hijos mayores

0 0 0 0 0

Hijos Menores

0 0 0 0 0

TOTAL VOLUMEN ACARREO 80.00 2.40 Estudio Social de Cohydra

La población obtiene el agua del río, por lo cual existe un costo por el acarreo de agua que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este cálculo, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 –Área rural:

Cuadro 5.2.

Valor de 1 hora propósito no laboral

Valor de 1 hora propósito laboral S/hora S/.3.32

Factor de corrección propósito no laboral: Adulto S/.0.30

Menores S/.0.15

Cuadro 5.3.

Costo por acarreo de agua

Costo total por mes (S/. x mes) 44.82

Consumo promedio de la viv (m3/mes) 2.40

Valor del acarreo (S/. x m3) 18.68

Tomando en cuenta este costo y el consumo de 2.40 m3, se tiene que el costo por m3 es de S/. 18.68

En consecuencia el primer punto está dado por el costo unitario del agua de S/ 18.68 m3 y el consumo mensual 2.40. m3. Segundo Punto Está dado por el consumo establecido de 90 lt/hab/día, equivalente a 9.93 m3/viv/mes que sería el consumo de saturación para una tarifa marginal cero. En cuadro siguiente se presenta la información que ha permitido determinar la ecuación de la demanda.



Cuadro 5.4. Información de Demanda y Precio Nuevos Usuarios.

Variable cantidad nuevos usuarios

Variable precio

cantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)

0.00 24.90

Precio máximo al cual no se demandaría agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m

3/mes/vivi.)

2.40 18.68

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m

3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv)

9.60 0.000

Con esta información, se tiene la curva de demanda cuya ecuación y gráfico son los siguientes:

Q = 9.60 -0.39 P

Donde Q: Consumo (m3/mes/ conexión) P: Precio (S/./ m3):

Gráfico 5.1.

Usuarios Nuevos En este proyecto todos los usuarios son considerados nuevos (actualmente no tienen conexión). Estos beneficios se estiman a través de las áreas bajo la curva de demanda como se indica a continuación:



El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, está

representado por el área del rectángulo. El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de

agua que se representa por el área del triangulo comprendido bajo la curva de demanda y los límites de consumo.

El total de los beneficios económicos del Proyecto, resulta de la sumatoria de los

beneficios de cada tipo.

Gráfico 5.2.

Valor de los recursos liberados: Área del rectángulo = 2.40 x 18.68 = S/. 44.82 Valor excedente del consumidor:

Beneficios Totales: 44.82 + 68.84 = 113.66 S/conx/mes En Cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el período de evaluación del proyecto.

84.682

)4.277.9(68.18

xuloAreaTriang



Cuadro 5.5. Beneficios Económicos del Proyecto

Años Población

total

Población conectada

(%)

Nº de Familias conectadas al servicio

Beneficios de usuarios (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 809 0.0% 0

1 818 100.0% 0 230 230 0 309,029 309,029

2 826 100.0% 0 235 235 0 315,747 315,747

3 835 100.0% 0 237 237 0 318,434 318,434

4 843 100.0% 0 240 240 0 322,465 322,465

5 852 100.0% 0 242 242 0 325,152 325,152

6 860 100.0% 0 244 244 0 327,839 327,839

7 869 100.0% 0 247 247 0 331,870 331,870

8 877 100.0% 0 249 249 0 334,557 334,557

9 886 100.0% 0 252 252 0 338,588 338,588

10 894 100.0% 0 254 254 0 341,275 341,275

11 903 100.0% 0 257 257 0 345,306 345,306

12 911 100.0% 0 259 259 0 347,993 347,993

13 920 100.0% 0 262 262 0 352,024 352,024

14 928 100.0% 0 264 264 0 354,711 354,711

15 937 100.0% 0 266 266 0 357,399 357,399

16 945 100.0% 0 269 269 0 361,429 361,429

17 954 100.0% 0 271 271 0 364,117 364,117

18 962 100.0% 0 273 273 0 366,804 366,804

19 971 100.0% 0 276 276 0 370,835 370,835

20 979 100.0% 0 278 278 0 373,522 373,522

b. COSTOS SOCIALES Los factores de corrección para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en cuadro 5.6.

Cuadro 5.6.

Factores de Corrección en Agua Potable Componente Fórmula Factor

Material Nacional 1/(1+0.18) 0,847

Material Importado 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) 0,867

Mano de Obra Calificada 1/(1+0.10) 0.9091

Mano de Obra no Calificada Área selva 0,4900

Equipo Nacional 1/(1+0.18) 0,847

Equipo Importado 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) 0,8672

En Anexo se presenta el promedio ponderado de los factores de corrección, para los

componentes de agua potable.

Aplicando los factores de corrección obtenemos a precios sociales los costos de inversión para el proyecto de agua potable. En el caso de saneamiento se aplica los factores determinados en Pautas Complementarias del PRONASAR, que se detallan a continuación:

Costo Social = Costo de Mercado x Factor de Corrección



Cuadro 5.7.

Factores de Corrección UBS

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO FC COSTO TOTAL INVERSION

COSTA SIERRA SELVA

UBS ARRASTRE HIDRAULICO 0.820 0.810 0.815

UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 0.830 0.820 0.830

UBS HOYO SECO VENTILADO 0.84 0.84 0.84

Estos costos se presentan para agua potable y saneamiento en Cuadros siguientes: b.1. Inversiones

Cuadro 5.8. Costos de Inversión en Agua Potable a Precios Sociales Alternativa Única

G.G. (10%) Y

UTILIDAD (5%)I.G.V. (S/.)

15% 18%

CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO 45,922.99 6,888.45 52,811.44 9,506.06 62,317.50 0.838 52,222.06

CASETA DE BOMBEO 50,984.57 7,647.69 58,632.26 10,553.81 69,186.06 0.759 52,512.22

LINEA DE IMPULSION 12,361.53 1,854.23 14,215.76 2,558.84 16,774.60 0.802 13,453.23

RESERVORIO V= 50m3 157,329.50 23,599.43 180,928.93 32,567.21 213,496.13 0.759 162,043.56

LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 183,902.72 27,585.41 211,488.13 38,067.86 249,555.99 0.802 200,143.90

CONEXIONES DOMICILIARIAS 188,036.02 28,205.40 216,241.42 38,923.46 255,164.88 0.759 193,670.14

PLACA RECORDATORIA 858.19 128.73 986.92 177.65 1,164.56 0.847 986.39

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 850.00 127.50 977.50 175.95 1,153.45 0.847 976.97

MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE 951.88 142.78 1,094.66 197.04 1,291.70 0.909 1,174.16

CHARLA DE SEGURIDAD 2,500.00 375.00 2,875.00 517.50 3,392.50 0.909 3,083.78

SEGURIDAD EN OBRA 1,082.00 162.30 1,244.30 223.97 1,468.27 0.570 836.92

CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 2,500.00 375.00 2,875.00 517.50 3,392.50 0.909 3,083.78

MODULO DE INDUMENTARIA 5,600.00 840.00 6,440.00 1,159.20 7,599.20 0.909 6,907.67

FLETE 15,000.00 2,250.00 17,250.00 3,105.00 20,355.00 0.570 11,602.35

TOTAL 667,879.40 100,181.91 768,061.31 138,251.04 906,312.34 702,697.14

TOTAL A PRECIO

DE MERCADO

(S/.)

TOTAL A PRECIO

SOCIAL (S/.) SUB TOTAL SUB TOTAL (S/.)

Factor

CorrecciónDESCRIPCION

Cuadro 5.9. Costos de Inversión en Saneamiento a Precios Sociales

DESCRIPCION SUB TOTALGG (10%)

UTILIDAD (5%)

I.G.V. (S/.)

18%

TOTAL A

PRECIO DE

MERCADO (S/.)

Factor Corrección

TOTAL A

PRECIO

SOCIAL (S/.)

Saneamiento con Arrastre Hidraulico 589,749.90 88,462.49 122,078.23 800,290.61 0.820 656,238.30

TOTAL 589,749.90 88,462.49 122,078.23 800,290.61 656,238.30



b.2. Costos de Operación y Mantenimiento. Costos Incrementales a Precios Sociales.

Cuadro 5.10

Costo Incremental de Operación y Mantenimiento Precios Sociales

Costos de

Operación

(S/.)

Costos de

Mtto (S/.)

Total de

Costos de

O&M (S/.)

Costos de

Operación

(S/.)

Costos de

Mtto (S/.)

Costos de

Operación

c/Bombeo

(S/.)

Total de

Costos de

O&M (S/.)

Costos de

Operación

(S/.)

Costos de

Mtto (S/.)

Total de

Costos de

O&M (S/.)

1 0.00 0.00 0.00 3,165.77 721.20 14,304.13 18,191.10 17,469.90 721.20 18,191.10

2 0.00 0.00 0.00 3,176.90 721.20 14,384.70 18,282.79 17,561.59 721.20 18,282.79

3 0.00 0.00 0.00 3,189.42 721.20 14,475.33 18,385.95 17,664.75 721.20 18,385.95

4 0.00 0.00 0.00 3,200.55 721.20 14,555.90 18,477.65 17,756.45 721.20 18,477.65

5 0.00 0.00 0.00 3,213.07 721.20 14,646.54 18,580.80 17,859.60 721.20 18,580.80

6 0.00 0.00 0.00 3,224.20 721.20 14,727.10 18,672.50 17,951.30 721.20 18,672.50

7 0.00 0.00 0.00 3,236.72 721.20 14,817.74 18,775.66 18,054.46 721.20 18,775.66

8 0.00 0.00 0.00 3,247.85 721.20 14,898.31 18,867.36 18,146.16 721.20 18,867.36

9 0.00 0.00 0.00 3,260.37 721.20 14,988.95 18,970.51 18,249.31 721.20 18,970.51

10 0.00 0.00 0.00 3,271.50 721.20 15,069.51 19,062.21 18,341.01 721.20 19,062.21

11 0.00 0.00 0.00 3,284.02 721.20 15,160.15 19,165.37 18,444.17 721.20 19,165.37

12 0.00 0.00 0.00 3,295.15 721.20 15,240.72 19,257.06 18,535.86 721.20 19,257.06

13 0.00 0.00 0.00 3,307.67 721.20 15,331.36 19,360.22 18,639.02 721.20 19,360.22

14 0.00 0.00 0.00 3,318.80 721.20 15,411.92 19,451.92 18,730.72 721.20 19,451.92

15 0.00 0.00 0.00 3,331.32 721.20 15,502.56 19,555.08 18,833.88 721.20 19,555.08

16 0.00 0.00 0.00 3,342.45 721.20 15,583.13 19,646.77 18,925.57 721.20 19,646.77

17 0.00 0.00 0.00 3,354.97 721.20 15,673.76 19,749.93 19,028.73 721.20 19,749.93

18 0.00 0.00 0.00 3,366.10 721.20 15,754.33 19,841.63 19,120.43 721.20 19,841.63

19 0.00 0.00 0.00 3,378.62 721.20 15,844.97 19,944.79 19,223.59 721.20 19,944.79

20 0.00 0.00 0.00 3,389.75 721.20 15,925.53 20,036.48 19,315.28 721.20 20,036.48

SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO

Período

C. Indicadores de rentabilidad Social.

Como método de evaluación para el proyecto de agua se aplicará el análisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluación de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 10%. La evaluación económica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAN, con los siguientes resultados que se detallan en cuadros 5.11. y 5.12.:

Cuadro 5.11. Evaluación Costo Beneficio Agua Potable

Alternativa VAN TIR

Única 1,916,146 41.35%



Cuadro 5.12. Evaluación Económica del Proyecto de Agua Potable

10%

0 809 0.0% 0 702,697 -702,697 1.000 -702,697

1 818 100.0% 0 209 209 0 280,813 0 18,191 262,622 0.909 238,747

2 826 100.0% 0 235 235 0 315,747 0 18,283 297,464 0.826 245,838

3 835 100.0% 0 237 237 0 318,434 0 18,386 300,048 0.751 225,431

4 843 100.0% 0 240 240 0 322,465 0 18,478 303,987 0.683 207,627

5 852 100.0% 0 242 242 0 325,152 15,380 18,581 291,191 0.621 180,807

6 860 100.0% 0 244 244 0 327,839 0 18,673 309,167 0.564 174,517

7 869 100.0% 0 247 247 0 331,870 0 18,776 313,095 0.513 160,667

8 877 100.0% 0 249 249 0 334,557 0 18,867 315,690 0.467 147,272

9 886 100.0% 0 252 252 0 338,588 0 18,971 319,618 0.424 135,549

10 894 100.0% 0 254 254 0 341,275 31,781 19,062 290,432 0.386 111,974

11 903 100.0% 0 257 257 0 345,306 0 19,165 326,141 0.350 114,310

12 911 100.0% 0 259 259 0 347,993 0 19,257 328,736 0.319 104,746

13 920 100.0% 0 262 262 0 352,024 0 19,360 332,664 0.290 96,361

14 928 100.0% 0 264 264 0 354,711 0 19,452 335,260 0.263 88,284

15 937 100.0% 0 266 266 0 357,399 16,906 19,555 320,938 0.239 76,830

16 945 100.0% 0 269 269 0 361,429 0 19,647 341,783 0.218 74,382

17 954 100.0% 0 271 271 0 364,117 0 19,750 344,367 0.198 68,131

18 962 100.0% 0 273 273 0 366,804 0 19,842 346,962 0.180 62,404

19 971 100.0% 0 276 276 0 370,835 0 19,945 350,890 0.164 57,373

20 979 100.0% 0 278 278 0 373,522 33,307 20,036 320,179 0.149 47,593

VAN SOCIAL 1,916,146 Viable

TIR SOCIAL 41.35% Viable

AñosPoblación

total

Población

conectada

(%)

Nº de Familias conectadas al

servicio

Beneficios de usuarios

(S/.año)Valor actual del

flujo neto a

precios socialesAntiguas

Flujo neto a

precios

sociales

Costos de O&M

incrementales

a precios

sociales

Factor de

descuento

Inversión

total a

precios

sociales (S/.)TotalNuevas Antiguas Nuevas

5.1.2. Evaluación Social del Componente Saneamiento

b. Costos Sociales. Las líneas de corte establecidas para el proyecto de saneamiento están representadas por los indicadores de costo percápita de inversión o costo por habitante. Estos valores permiten evaluar si el proyecto está dentro de los rangos establecidos para las UBS, siendo la línea de corte, el valor máximo per cápita considerado para que el proyecto sea viable. La línea de corte establecida por PRONASAR para las Unidades Básicas de Saneamiento se detalla a continuación: c. Indicadores de Rentabilidad Social.

Cuadro 5.13.

Líneas de Corte para las UBS

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Línea de corte UBS $/hab Línea de corte en S/. a precios sociales P. Mercado FC P. Sociales

UBS ARRASTRE HIDRAULICO* 178.50 0.847 151.27 484.07

UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 192.50 0.847 163.14 522.03

UBS HOYO SECO VENTILADO 50.00 0.847 42.37 135.59

En el presente proyecto de letrinas co9n arrastre hidráulico, se tiene el siguiente costo

percápita:

Cuadro 5.14. Costo Percápita de la UBS



Unidad Básica de Saneamiento

Inversión a precios sociales

Población Beneficiada

Costo percápita a

precios sociales S/.

Línea de corte a precios

sociales S/.

Letrina con arrastre hidráulico 656,238 1,204 545 484

Como puede observarse, el costo de las letrinas con arrastre hidráulico es mayor a la línea de corte referencial, siendo el cálculo detallado el que se presenta a continuación.

Cuadro 5.15.

Cálculo del Costo Percápita de la UBS

Costo Total UBS a precios de mercado 800,291

Costo Total UBS a precios sociales 656,238

Población directamente beneficiada 856

Población escolar 343

Población posta de salud 5

Total población beneficiada 1204

Costo per capita en nuevos soles 545.05


Línea de corte - Alternativa elegida

La población directamente beneficiada corresponde al promedio de la población en el periodo de diseño:

Población promedio servida = (año 1 +año 10) = 856

2

5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 5.2.1. Agua Potable

La efectividad del proyecto se puede afectar por cambios importantes en los costos de inversión esperados a lo largo del horizonte de planeamiento. Se han identificado escenarios donde se pueden dar cambios sustantivos en las variables de costos, llegando a determinar el máximo de incremento de los costos, que hacen que el Proyecto no sea rentable en términos sociales.

En el Cuadro 5.16. y el Gráfico 5.3 se observa que ante las variaciones en los costos de inversión del agua potable, el proyecto es rentable hasta en un 260% de incremento.



Cuadro 5. 16. y Gráfico 5.3. Análisis de Sensibilidad por Incremento en las Inversiones de Agua

Variación VAN TIR

40.00% 1,622,747 29.7%

80.00% 1,329,348 23.1%

150.00% 815,899 16.1%

200.00% 449,150 12.9%

240.00% 155,751 10.9%

260.00% 9,051 10.05%

0.00% 1,916,146 41.3%

1. Sensibilidad Agua

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

-20% 10% 40% 70% 100%130%160%190%220%250%

VA

N (

S/.

)Variación porcentual de costos de inv ersión

Sensibilidad del VAN en agua potableIncremento en los costos de inv ersión

VAN

260%

En lo que respecta a la disminución de los beneficios del agua potable, en el Cuadro y Gráfico siguiente se observa que el proyecto es rentable hasta en un 70% de disminución en los beneficios.

Cuadro 5.17. y Gráfico 5.4. Análisis de Sensibilidad por Disminución en los beneficios

Variación VAN TIR

10.00% 1,635,157 37.1%

20.00% 1,354,168 32.7%

30.00% 1,073,179 28.4%

40.00% 792,190 23.9%

50.00% 511,201 19.3%

70.00% 5,421 10.1%

0.00% 1,916,146 41.3%

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

VA

N (

S/.

)

Variación porcentual de benef icios

Sensibilidad del VAN en agua potableDisminución en los beneficios

VAN

70%

5.2.2. Saneamiento

Al igual que en el agua potable, se han identificado los cambios que se pueden dar por la variación de costos y población beneficiada, llegando a determinar en estas variables, el máximo de incremento de los costos o la disminución de la población beneficiada, que hacen que el Proyecto no sea rentable en términos sociales. Pero en este caso especifico este análisis es irrelevante ya que el valor de del indicador es mayor que la línea de corte

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los aspectos siguientes:

5.3.1. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento



Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS que están inscritas y reconocidas por la Municipalidad Distrital, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En anexo se adjunta Resolución de Alcaldía y Acta de Asamblea de conformación de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento.

5.3.2. Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

operación En el presente proyecto el Operador Técnico Social, además de impartir

conocimientos de educación sanitaria, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios- JASS, las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y mantenimiento. La capacitación a las organizaciones comunales - JASS, está orientada al desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participación de la población. Los contenidos de la capacitación a las JASS están referidos a:

Operación y mantenimiento del sistema de agua potable

Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (letrinas)

Uso y manejo adecuado del agua

Administración de los servicios de saneamiento básico, lo cual incluye la formulación del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el año para la adecuada operación y mantenimiento y el cálculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.

Por otro lado Firma Consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la UTGSS (Unidad Técnica de Gestión) del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a instalar. El proceso de capacitación a la municipalidad, tendrá especial énfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestión, supervisión y asistencia técnica que debe cumplir. Asimismo la coordinación y participación de la Municipalidad con los sectores salud y educación a través de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor importante para el desarrollo de la gestión en forma armónica y sostenible en el tiempo.



5.3.3. Esquema del Financiamiento de la Inversión

725,049.87 99,694.36 81,568.11 906,312.34

640,232.49 88,031.97 72,026.16 800,290.61

1,365,282.37 187,726.33 153,594.27 1,706,602.96

80.00% 11.00% 9.00% 100.00%

80.00% 100.00%20.00%Porcentaje

TOTAL





5.3.4. Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodología utilizada para la estimación de la tarifa esta basada en el cálculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la fórmula utilizada es la siguiente:

Tarifa propuesta por m³ = V.A. Flujo de costos del Proyecto

V.A. Volumen de Agua

Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los componentes de inversión correspondientes al servicio de agua potable y los volúmenes de agua. Sobre la base de la relación costos por m³ se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 10%.

En el Cuadro Nº 5.20. se presenta el análisis correspondiente al servicio de agua potable considerando los costos de inversión, los costos de Operación y mantenimiento y la tarifa resultante.

Cuadro 5.20. Calculo de la Tarifa promedio de largo plazo



AÑOS

INVERSIÓN

(Nuevos

soles)

COSTOS

OyM

(Nuevos

soles)

TOTAL

COSTOS

(Nuevos

soles)

CONSUMO

M3/AÑO

Factor

actualización

Valor actual

costos I, O&M

(Nuevos soles)

Costos inversión

(Nuevos soles)

Costos O&M

(Nuevos

soles)

Consumos

M3

0 906,312 906,312 1.000 906,312 906,312

1 29,764 29,764 36,811 0.909 27,058 27,058 33,464

2 29,918 29,918 37,074 0.826 24,726 24,726 30,639

3 30,092 30,092 37,369 0.751 22,609 22,609 28,076

4 30,247 30,247 37,632 0.683 20,659 20,659 25,703

5 18,095 30,420 48,515 37,928 0.621 30,124 18,095 18,889 23,550

6 30,575 30,575 38,191 0.564 17,259 17,259 21,558

7 30,749 30,749 38,486 0.513 15,779 15,779 19,750

8 30,903 30,903 38,749 0.467 14,417 14,417 18,077

9 31,077 31,077 39,045 0.424 13,180 13,180 16,559

10 37,390 31,232 68,621 39,307 0.386 26,456 37,390 12,041 15,155

11 31,405 31,405 39,603 0.350 11,007 11,007 13,881

12 31,560 31,560 39,866 0.319 10,056 10,056 12,703

13 31,734 31,734 40,162 0.290 9,192 9,192 11,633

14 31,888 31,888 40,424 0.263 8,397 8,397 10,645

15 19,889 32,062 51,951 40,720 0.239 12,437 19,889 7,675 9,748

16 32,216 32,216 40,983 0.218 7,011 7,011 8,919

17 32,390 32,390 41,278 0.198 6,408 6,408 8,167

18 32,545 32,545 41,541 0.180 5,853 5,853 7,472

19 32,718 32,718 41,837 0.164 5,350 5,350 6,841

20 39,184 32,873 72,057 42,100 0.149 10,711 39,184 4,886 6,258

1,205,001 1,020,870 262,452 328,796

CIP (Inv+ OM ) 1,205,000.99 = S/ 3.66 por M3

328,796.34

CIP ( Inv ) 1,020,869.66 = S/ 3.10 por M3

328,796.34

CIP ( OM ) 262,452.31 = S/ 0.798 por M3

328,796.34

VALOR ACTUAL

Según se observa, la tarifa considerando los costos de inversión en agua y los costos de operación y mantenimiento anual es de S/.3.68/m3; y considerando solo los costos de operación y mantenimiento es de S/. 0.798/m3.

ConceptoVAC

S/.

VAC

PRODUCCION m3 TARIFA

Inv + Oy M 1,205,001 328,796 3.66

O y M 262,452 328,796 0.798 En consecuencia las familias deberán pagar mensualmente el consumo asignado de 9.93 m3/viv/mes por la tarifa de 0.798 S/./m3, es decir

9.60 x 0798 = S/. 7.58 Por otro lado, el gasto que cada familia deberá afrontar para el adecuado mantenimiento de las letrinas es del orden de S/. 11.74 el cual incluye la mano de obra que algún miembro de la familia debe realizar para el mantenimiento de la letrina.



5.3.5. Análisis de Capacidad de pago de la Población Como se indico en el ítem 3.1.1, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 450, con lo cual las cuotas mensuales que aportan los pobladores para la operación y mantenimiento del servicio de agua potable representan el 2.6% del ingreso familiar, cifra factible de aportar y es menor que el 5% máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

5.3.6. Participación de los Beneficiarios La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del proyecto con su mano de obra, a asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.

La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más importante en la implementación de los sistemas a ser construidos. La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.

5.3.7. Probables Conflictos Durante la Operación Y Mantenimiento

5.3.8. Los Riegos de Desastres

5.4. IMPACTO AMBIENTAL 5.4.1. Identificación y Evaluación de Impactos en el Sistema de Agua Potable y

Saneamiento Básico (UBS) Identificación y descripción de Impactos ambientales potenciales

El actual abastecimiento restringido, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminación y la deficiente eliminación de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:

medio físico natural; medio biológico; medio socioeconómico; y medio paisajístico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados.

Las actividades del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:



Construcción captación

Instalación de línea de conducción

Construcción de reservorio

Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua

Construcción de las letrinas Impactos Ambientales durante la etapa de construcción a) Impactos negativos. a.1) En el aire Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalación de las tuberías en la red de distribución, instalación de válvulas y accesorios, e instalación de conexiones domiciliarias. Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y perturbación ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. a.2) En el agua El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. a.3) En el suelo La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la acumulación de material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. a.4) En la Flora Especialmente en la construcción de las letrinas se puede afectar áreas naturales con forestación. Las áreas son pequeñas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo. a.5) En la Fauna



Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente pero es posible su mitigación natural. a.6) En la Salud El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar. a.7) En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes del sistema de agua; en el sistema de saneamiento estaría dado por la construcción de biodigestores y pozos de infiltración. Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. Impactos Ambientales durante la etapa de funcionamiento b) Impactos positivos b.1) En el servicio de agua potable La instalación del sistema de agua potable permitirá abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; además de favorecer la total cobertura del servicio. b.1.1) En la salud e higiene La instalación del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educación sanitaria, se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. b.2) En el nivel de servicio de saneamiento La construcción de letrinas con sus cámaras de compostaje, para el tratamiento de las aguas residuales ayudara a disminuir los efectos de contaminación en el medio ambiente. b.2.1 En la salud e higiene de la población La educación sanitaria que recibirá la población, sumado a la construcción de letrinas, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hídrico asociadas a la inadecuada disposición de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de esta localidad.



c) Impactos Negativos En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen también que existan aniegos por roturas en las tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles también puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los niños. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación. Impactos Negativos en Saneamiento En la posibilidad que la población no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de una operación inapropiada de las cámaras de compostaje, ocasionando olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operación de la cámara de compostaje, atentará contra la contaminación de los suelos y áreas verdes, deteriorando el medio ambiente. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas, básicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida mitigación. 5.4.2 Acciones de mitigación y control Durante el período de construcción Se harán provisiones para que el Contratista de la Obra efectúe un Plan de Secuencia de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrán transitar. Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo. Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales productores de polvo. Durante la operación de los sistemas Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, desde el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y con las herramientas y



materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 5.4.2. Identificación y Evaluación de Vulnerabilidad de los Sistemas de Agua Potable y

Saneamiento En función a los elementos críticos identificados en el diagnostico de los servicios, se ha desarrollado un análisis de identificación de elementos que generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional. Eventos que afectarían la infraestructura de los Sistemas Los eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos. Los aspectos externos pueden ser naturales: Fenómenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitación afectan a las estructuras por socavación o por inundación. Lo que comúnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyéndolo. Friaje. El descenso anormal de la temperatura ocasiona normalmente la congelación del agua y produce la rotura de tuberías. Sismo. Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utilizó para los diseños se producirá el colapso de las estructuras rígidas. Presencia de terrenos inestables, que en algún momento, con presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras. Los aspectos externos también pueden ser de carácter social. Vandalismo. Por muchas razones manos extrañas atentan contra las instalaciones de agua. Se ha notado esta situación en las captaciones y en las líneas de conducción y planta de tratamiento de agua potable principalmente. Conmoción social. De muy baja probabilidad pero es posible que se presenten acciones de terrorismo u otros de similar carácter. Acciones Bélicas. De menor probabilidad todavía. Los sistemas de abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias de guerra. Los aspectos Internos son de carácter operacional y de gestión. Acciones inapropiadas de mantenimiento. Por falta de recursos materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se rompa la tubería. Ausencia de Mantenimiento Preventivo. La vida útil de las instalaciones se reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa de mantenimiento preventivo. Eventos que harían vulnerable la calidad y cantidad del líquido vital



Eventos naturales: Sequías extraordinarias o dinámica geológica. La capacidad de las fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en forma temporal o permanente dependiendo del evento. Eventos de la actividad económica: Actividades agrícolas. La calidad del agua también puede verse afectada si en la cuenca se utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios de la actividad agrícola. Vulnerabilidad Institucional La vulnerabilidad Institucional pone en riesgo la calidad de los servicios que se prestan. Responsabilidad política. La calidad del servicio se desatiende por injerencias políticas y no técnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efectúa su labor de supervisión de la JASS, hace altamente vulnerable la calidad del servicio. Acciones Sindicales. Poco probable en la comunidad nativa que las acciones sindicales como huelgas u otro tipo de protestas también ponen en riesgo la calidad de los servicios. Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres. El operador así como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las siguientes acciones:

Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.

Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS.

Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados por la ocurrencia. La identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto de agua potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente. Asimismo en Anexo se presentan los formatos del Anexo 2 para la comunidad nativa del presente estudio, correspondiente a la Guía de Evaluación Ambiental con Enfoque de reducción de riesgos2.

2 Consultora Dra Amelia Camacho González - PRONASAR


MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO ACTIVIDADES DEL

PROYECTO MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO ANTROPICO

AGUA AIRE SUELO SERVICIO PUBLICO ESTADO DE SALUD SALUBRIDAD PUBLICA

ECONOMIA

CONSTRUCCION

Captación Riesgo de alteración por material residual y del cemento que puede afectar la fuente

Presencia de material particulado

Residuos de concreto y aditivos no removidos

Presencia de elementos agresivos en áreas verdes

Incomodidad por presencia de polvo. Afección respiratoria

Generación de empleo en la zona y áreas aledañas

Conducción Riesgo de contaminación por inadecuada desinfección de nuevas tuberías


Accidentes por zanjas. Seguridad ocupacional


Planta de Tratamiento Riesgo de contaminación por una inadecuada operación y mantenimiento.




Incomodidad por presencia de polvo.

Seguridad ocupacional

Generación de empleo en la zona y áreas aledañas.

Reservorio Presencia de material particulado




Seguridad ocupacional


Redes de distribución Riesgo de contaminación por inadecuada desinfección de nuevas tuberías


Situación que favorece las enfermedades gastrointestinales

Accidentes por zanjas. Seguridad ocupacional


Conexiones Presencia de

material particulado

Material de

excavación acumulado y no removido

Incomodidad por

presencia de polvo.

Letrinas Riesgo de contaminación por inadecuada operación y mantenimiento

Emisión de material particulado por excavaciones



OTRAS ACTIVIDADES

Transporte de material Presencia de material particulado


Alteración de la tranquilidad y bienestar

Limpieza y remoción desmonte


Acumulación de desperdicios degrada el suelo

Alteración de la vegetación

Riesgo sanitario, proliferación de vectores

FUNCIONAMIENTO

Componentes del sistema de agua

Bienestar en la población por un buen servicio de agua potable

Reducción de enfermedades hídricas

Reducción de índices de morbilidad de origen hídrico

Disminución de gastos de salud de la población

Letrinas Riesgo de contaminación por fallas en mantenimiento

La población tiene un buen servicio de disposición de excretas

Disminución de enfermedades

Reducción de riesgo por proliferación de vectores

Disminución de gastos de salud de la población



5.4.3. Resultados de la valoración de los impactos:

Del análisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duración en la etapa de ejecución de obra. Los impactos negativos que se presentan en la fase de construcción se dan sobre el medio físico, biológico y socioeconómico, detectándose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteración del paisaje, presentando impactos negativos leves, básicamente estos impactos tienen mayor significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de obra. Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la ejecución de la obra. Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de empleo y el ingreso a la economía local, los cuales tienen una significancia mediana sobre el entorno.

5.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Los resultados obtenidos en la evaluación social para el componente de agua potable, mediante el análisis Costo Beneficio dan un VAN positivo y en el saneamiento el costo percápita de la letrina con biodigestor es menor a la línea de corte establecida por el PRONASAR, siendo los datos obtenidos los mostrados en cuadro siguiente.

Cuadro Nº 5.21.

Indicadores de la Evaluación Alternativa

Única

Agua Potable:

VAN 1`916,146

TIR 41.35%

Saneamiento

Costo percápita S/./habitante 545.05

Línea de Corte S/./habitante 484.00

5.6. PLAN DE IMPLEMENTACION

El Plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En grafico siguiente se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento.



Cuadro 5.22 Plan de Implementación Financiera

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Responsable


31,158.75 31,158.75

34,593.03 34,593.03

16,774.60

42,699.23 42,699.23 42,699.23 42,699.23 42,699.23

49,911.20 49,911.20 49,911.20 49,911.20 49,911.20

63,791.22 63,791.22 63,791.22 63,791.22

1,164.56

1,153.45

1,291.70

1,696.25 1,696.25

1,468.27

1,696.25 1,696.25

7,599.20

4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00


160,058.12 160,058.12 160,058.12 160,058.12 160,058.12 CONTRATISTA

293,912.52 398,565.95 371,898.39 320,530.77 321,695.33 1,706,602.96

CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO CONTRATISTA

CASETA DE BOMBEO CONTRATISTA

LINEA DE IMPULSION

RESERVORIO V= 53m3 CONTRATISTA

LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CONTRATISTA

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA CONTRATISTA

CONEXIONES DOMICILIARIAS CONTRATISTA

PLACA RECORDATORIA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL CONTRATISTA

MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE CONTRATISTA

CHARLA DE SEGURIDAD CONTRATISTA


CONTRATISTA

MODULO DE INDUMENTARIA CONTRATISTA

FLETE CONTRATISTA

SEGURIDAD EN OBRA

Cuadro 5.22 Cronograma de Ejecución

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5


50% 50%

50% 50%

100%

20% 20% 20% 20% 20%

20% 20% 20% 20% 20%

25% 25% 25% 25%

100%

100%

100%

50% 50%

100%

50% 50%

100%

20% 20% 20% 20% 20%


20% 20% 20% 20% 20%

CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO

CASETA DE BOMBEO

LINEA DE IMPULSION

RESERVORIO V= 53m3

LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

CHARLA DE SEGURIDAD

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

CONEXIONES DOMICILIARIAS

PLACA RECORDATORIA

SEGURIDAD EN OBRA

CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE


MODULO DE INDUMENTARIA

FLETE



La ruta crítica del proyecto se presenta en el periodo de licitación de obra y firma de contrato, ya que de ello depende el inicio de las obras y generalmente el tiempo optimo esperado sobrepasa en algunos casos la programación estimada.

5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION Etapa de Inversión

PRONASAR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento

Etapa de Operación El municipio en el ámbito urbano asume la responsabilidad de formar una Unidad Técnica de Gestión y Administración de los servicios de agua potable para que brinde capacitación, asistencia técnica y supervisión a la JASS, quien será el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestión. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educación sanitaria y control de calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar conciencias en los alumnos.

Financiamiento de la Inversión PRONASAR participa con el financiamiento del 80% del costo de la infraestructura de

los servicios de Agua y Saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad Provincial conjuntamente con la población, participa en el cofinanciamiento con el 20% del costo de las obras, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra.

La inversión de la totalidad del Proyecto se especifica en el siguiente cuadro:

Cuadro 5.23. Financiamiento del Proyecto (En nuevos soles)

725,049.87 99,694.36 81,568.11 906,312.34

640,232.49 88,031.97 72,026.16 800,290.61

1,365,282.37 187,726.33 153,594.27 1,706,602.96

80.00% 11.00% 9.00% 100.00%

80.00% 100.00%20.00%Porcentaje

TOTAL







La Municipalidad hará su aporte en efectivo o con horas máquina, mientras que la población lo hará con mano de obra no calificada o con materiales de la zona.

5.8. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El desarrollo de la matriz del Marco Lógico para el presente perfil, se presenta a continuación:



FIN

Mejora de la Calidad de vida de la población de Tongorrape

Al final del año 10 las mejores condiciones de salubridad de los pobladores por disponer de un mejor servicio de agua y saneamiento, facilitarán el desarrollo social y económico

Encuestas a las viviendas

PR

OP

OS

ITO

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de

Tongorrape.

Al año 1: Se estima una disminución del 15 % de los casos de enfermedades de origen hídrico a lo largo del horizonte del proyecto

Estadísticas e Informes de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque

Participación activa de la población y autoridades.

La población cuenta con mayores recursos económicos para la atención de otras necesidades.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Existencia de Infraestructura de Agua Potable

Al año 1: Porcentaje de cobertura de servicio de Agua Potable a través de redes y conexiones domiciliarias será del 100%. Al año 1: la población debe de consumir agua con estándares de calidad requeridas. Al año 1: aplicación de la dosificación adecuada de elementos químicos.


Análisis de calidad de agua

Reportes mensual del centro de salud.



Existencia de infraestructura de saneamiento

Al año 1: Número de unidades básicas de saneamiento instaladas letrinas composteras serán del 100%


Reportes mensual del centro de salud



Implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria

Porcentaje de familias capacitadas en educación sanitaria y hábitos de higiene. Porcentaje de familias que usan y mantienen la letrina en buen estado.

Registro de asistencia, acta de reuniones, actas de elección, registro fotográfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de las capacitaciones

Existe interés de la población por participar en charlas de educación sanitaria Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene



AC

TIV

IDA

DE

S

Construcción del sistema de agua potable con redes y conexiones.

Captación de agua subterránea. Construcción de una caseta de bombeo, e instalaciones hidráulicas y equipamiento eléctrico. Tendido de 587.68 ml de tubería en la línea de impulsión. Construcción de un Reservorio Elevado de 50 m3. Tendido de 8,199.00 ml de tubería en la línea de aducción y distribución Instalación de 219 conexiones domiciliarias, incluyendo medidor, y 230 lavaderos Otros Plan de Manejo Ambiental

Construcciones de UBS Instalación de 230 unidades básicas de saneamiento (letrinas de arrastre hidráulico), distribuidas de la siguiente manera: 209 UBS para viviendas 6 UBS para el C.E. 10149 Nivel Secundario 6 UBS para el C.E. 10933 Nivel Primario 2 UBS para el C.I. 226 7 UBS para locales institucionales y comunales 100% de familias capacitadas

Capacitación a la población en educación sanitaria

100% de familias capacitadas La JASS está capacitada en gestión.

01 Und. S/. 62,317.50 01 Und. S/. 69,186.06 355.30 ml S/. 16,774.60 01 Und. 50m3 S/. 213,496.13 8,199 ml S/. 249,555.99 219 Und. S/. 255,164.88 01 Glb. S/, 32,217.99 01 Und. S/. 7,599.20 230 Und. S/. 800,290.61 TOTAL INVERSION s/. 1`706,602.96

Liquidación de Obra

Acta de recepción de Obra

Encuestas a las familias

Informes y Reportes de las capacitaciones

Participación del Gobierno local Participación de la población en la capacitación. Participación y supervisión del PRONASAR


CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO VVV

CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS YYY

RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS


CCAAPPIITTUULLOO VV

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS YY RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

CONCLUSIONES Este proyecto permitirá brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una población de 818 personas en 209 viviendas y 10 instituciones (en las instituciones se instalaran más de dos conexiones es por ese motivo que totalizan 219 conexiones domiciliarias de agua), y 230 UBS distribuidas según lo establecido, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias de la población de la Localidad de la Tongorrape.

Se propone una alternativa técnica de solución al problema central. El costo de inversión del proyecto de agua potable a precios privados es de S/. 906,312.34 y el de saneamiento con la instalación de letrinas con arrastre hidráulico es de S/. 800,290.61 a precios privados




TOTAL 1´706,602.96

El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 1´916,146 y un TIR de 41.26%. El componente del Saneamiento tiene un costo percápita de S/. 545.05 que es mayor a la línea de corte establecida de S/. 484.0

Alternativa VAN TIR

Única 1`916,146 41.35%

Costo per cápita en nuevos soles 545.05


Según el ingreso familiar promedio estimado de S/. 450 mensuales, y de acuerdo a los estándares internacionales que indican que no más del 5% de dichos ingresos deberían destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 7.58 nuevos soles que representa el 1.68% del ingreso familiar por lo cual se concluye que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos.

El Proyecto Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Tongorrape, es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente.

Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Estudio de Pre Inversion Agua Potable

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