EVOLUCIÓN DE METAS, INDICADORES Y

PRESUPUESTO AL 2009

Econ. Carmen Biaggi Gómez

Director Ejecutivo Suplente

Ing. Iván Hidalgo RomeroPresidente del Consejo

Directivo

Ámbito de intervención del programa JUNTOS 2008Ámbito de intervención del programa JUNTOS 2008

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

7,659HOGARES7,659

HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES35,031

HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

2008

420,491 HOGARES

638 DISTRITOS

14 DEPARTAMENTOS

Presupuesto (Límite de Gasto)Presupuesto (Límite de Gasto) S/. 537’975,091S/. 537’975,091

2008

420,491 HOGARES

638 DISTRITOS

14 DEPARTAMENTOS

Presupuesto (Límite de Gasto)Presupuesto (Límite de Gasto) S/. 537’975,091S/. 537’975,091

LOGROS ALCANZADOS A DIC.2008 ACORDE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Niños de 0 a 3 años

Niños de 0 a 5 años

Niños de 6 a 14 años

Niños de 0 a 14 años

Gestantes Beneficiarias

Gestantes Beneficiarias

Menores de 14 años

Mujeres Titulares que obtuvieron DNI por

inclusión al Programa (2005 a Nov.2008)

AMAZONAS 12 511 7,722 44,531 5,292 8,788 13,921 22,709 148 8 1,739

ANCASH 66 2,342 26,793 150,294 12,206 21,379 43,879 65,258 617 21 7,110

APURIMAC 60 1,968 30,376 161,100 11,375 22,155 47,545 69,700 252 12 5,662

AYACUCHO 69 2,319 35,053 183,500 13,408 25,793 55,591 81,384 1,309 23 4,971

CAJAMARCA 77 3,438 78,056 419,839 34,189 59,505 118,933 178,438 1,411 80 23,485

CUSCO 44 3,339 34,122 187,049 16,329 29,322 59,361 88,683 717 25 7,446

HUANCAVELICA 76 2,771 38,890 211,964 12,828 27,889 66,711 94,600 888 23 5,458

HUANUCO 67 3,711 49,881 273,726 20,051 37,585 82,036 119,621 1,145 61 14,594

JUNIN 39 870 14,746 78,874 7,362 12,709 23,234 35,943 609 11 3,595

LA LIBERTAD 42 1,826 39,766 218,924 19,390 34,356 63,651 98,007 1,199 24 9,643

LORETO 11 535 8,217 50,619 7,199 10,701 14,757 25,458 414 30 1,880

PASCO 8 392 3,157 17,650 1,730 2,832 5,245 8,077 81 5 577

PIURA 16 1,171 26,709 156,202 14,604 24,789 45,781 70,570 1,004 18 9,829

PUNO 51 2,662 27,003 141,272 10,776 20,428 40,641 61,069 375 13 4,184

Total general 638 27,855 420,491 2,295,544 186,739 338,231 681,286 1,019,517 10,169 354 100,173

FUENTE y ELABORACIÓN: Gerencia de Monitoreo, Supervisión y Evaluación.Padrón Activo de Beneficiarios del Programa Juntos al 12/12/2008.1/. Nº de Centros Poblados actualizados al 12/12/20082/. Incluye a todos los miembros del hogar beneficiario, actualizados al Cierre 12/12/2008

DepartamentoNº de

DistritoNº de Centros Poblados /1

Hogares Beneficiarios

Población Beneficiaria /2

Población Objetivo

Ámbito de intervención del Programa JUNTOS 2009Ámbito de intervención del Programa JUNTOS 2009

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

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76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

7,659HOGARES7,659

HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

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14,859HOGARES

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51,554HOGARES

26,850HOGARES

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76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES35,031

HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

2009

685,566 HOGARES 880 DISTRITOS157 PROVINCIAS

21 DEPARTAMENTOS

PPTO. REQUERIDOs/ 786’000,000

PPTO. ASIGNADOs/ 512’000,000

DEMANDA ADICIONALs/. 274’000,000

2009

685,566 HOGARES 880 DISTRITOS157 PROVINCIAS

21 DEPARTAMENTOS

PPTO. REQUERIDOs/ 786’000,000

PPTO. ASIGNADOs/ 512’000,000

DEMANDA ADICIONALs/. 274’000,000

+2,876

+35,414

+24,915

+29,613

+7,431

+4,910

+2,896

+7,679

+3,803

+11,874

+3,351

+2,602

+51,684

+13,363

23,881HOGARES

11,919HOGARES

3,021HOGARES

396 HOGARES 4,482HOGARES

14,976 HOGARES

14,976 HOGARES

2009

PERSPECTIVAS PRESUPUESTALES 2008-2009

PPTO 2008 (base LGNF)TOTAL ESTRUCTURA TOTAL ESTRUCTURA TOTAL ESTRUCTURA

ANUAL S/. PORCENTUAL ASIGNADO PORCENTUAL REQUERIDO PORCENTUAL

DISTRITOS ATENDIDOS 638 638 880Hogares Beneficiarios a Dic. 420,491 360,352 685,566Genérica de Gasto :

Bienes y Servicios (sin B.N.) 30,334,720 5.6% 56,054,032 10.9% 52,881,612 6.7%

Barrido Censal 0 0.0% 0 0.0% 20,000,000 2.5%

Pago xServicios Banco de la Nación 25,004,845 4.6% 22,918,377 4.5% 35,543,697 4.5%

Pago a Beneficiarios 482,635,448 89.7% 433,027,591 84.6% 671,574,690 85.4%

Adquis.Activos No Financieros 0 0.0% 0 0.0% 6,000,000 0.8%

TOTAL PERIODO S/. 537,975,013 100.0% 512,000,000 100.0% 786,000,000 100.0%

LIMITE DE GASTO NO FINANC. 537,975,091 512,000,000 512,000,000Ejecución del gasto % 100.0% DEMANDA ADICIONAL ==> 274,000,000Fuente: Proyección Hogares Beneficiarios - GOAL.Elaboración: GPP

CUADRO COMPARATIVO 2008 - 2009 (Presupuesto Asignado 512 millones) PRESUPUESTO 2009

ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE METAS (HOGARES BENEFICIARIOS) A DIC. 2009

2008HOGARES CON NIÑOS DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMENORES 36 MESES 120,105 122,531 122,928 123,181 119,137 119,288 156,402 170,816 177,812 183,268 177,962 178,174 178,263MAYORES 36 MESES 300,386 300,386 300,953 301,569 306,355 306,717 402,201 461,796 480,713 495,500 506,467 507,039 506,900

TOTAL 420,491 422,917 423,881 424,750 425,492 426,005 558,603 632,612 658,525 678,768 684,429 685,213 685,163Transf. a Hogares 100.14 42,350,908 42,447,443 42,534,465 42,608,769 42,660,141 55,938,504 63,349,766 65,944,694 67,971,828 68,538,720 68,617,230 68,612,223

671,574,690

2008HOGARES CON NIÑOS DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMENORES 36 MESES 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 120,105 0MAYORES 36 MESES 300,386 300,386 300,386 300,386 300,386 300,386 300,386 300,386 300,386 300,386 300,386 0 0

TOTAL 420,491 420,491 420,491 420,491 420,491 420,491 420,491 420,491 420,491 420,491 420,491 120,105 0Transf. a Hogares 100.14 42,107,969 42,107,969 42,107,969 42,107,969 42,107,969 42,107,969 42,107,969 42,107,969 42,107,969 42,107,969 12,027,315 0

433,107,002

PROYECCIÓN HOGARES 2009 CONSIDERANDO PRESUPUESTO ADICIONAL DE 274 MILLONES (TOTAL 786 MILLONES)

PROYECCIÓN HOGARES 2009 CONSIDERANDO PRESUPUESTO ASIGNADO DE 512 MILLONES (ESQUEMA 2008)

2009

2009

Indicadores de Desempeño Institucional del Programa JUNTOS

N° HOGARES DEL QUINTIL 1 2008 2009EN 811 DISTRITOS A NIVEL NACIONAL 1,063,626 1,063,626BENEFICIARIOS DE JUNTOS 395,866 685,566

Cobertura % 37.2% 64.5%Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007. Proy.Hogares Beneficiarios -GOALElaboración: GPP

INDICADOR DE COBERTURA HOGARES DEL QUINTIL 1

(N° Hogares del Quintil 1 atendidos por el Programa JUNTOS /N° Hogares del Quintil 1 en los 811 Distritos a nivel nacional)*100

La proyección de Hogares del Quintil 1 considera un ajuste del 10%que no califican dentro de la Asamblea de Validación.

GRACIAS