INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE REVISION CUENTA LINEA...

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CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECF-16-01

INFORME DEFINITIVO

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Página 1 de 20

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE REVISION CUENTA LINEA ESPECIAL AMBIENTAL

( No. 000125 26 Diciembre 2012 )

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER

RESPONSABLES

ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL

Dr. HERNANDO ARIAS HERNANDEZ

ACTUAL GERENTE EMPRESA ESVALLE S.A. E.S.P.

VIGENCIA AUDITADA

2011

DICIEMBRE DE 2012




INFORME DEFINITIVO


ARGEMIRO CASTRO GRANADOS Contralor General de Santander

LUIS CARLOS CHAPARRO Contralor Auxiliar de Santander

LEIDI VIVIANA MOJICA PEÑA Sub Contralora Delegada Para el Control fiscal

AUDITORA

RUTH MAPY CABRERA QUINTANA ECONOMISTA

DICIEMBRE DE 2012




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TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION 4

1. ANTECEDENTES 6

2. ALCANCE 6

3. RESULTADOS DE LA REVISION LINEA AMBIENTAL 8

3.1. EVALUACIÓN SECTOR MEDIO AMBIENTE Y SECTOR DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 8

3.1.1. SECTOR MEDIO AMBIENTE: CONSERVACION Y

PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES 9

3.2. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 10

3.2.1. EVALUACION A LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL

RECURSO HIDRICO 10

3.2.2.

EVALUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PTAR – PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO

DE VERTIMIENTOS.

15

3.2.3. EVALUACION MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS 16

3.2.4.. EVALUACION PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO 17

4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 18

4.1. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 19




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INTRODUCCION

La Contraloría General de Santander, en desarrollo de las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política Nacional, la Ley 42 de 1.993, la Resolución 0549 de Agosto de 2008 mediante el cual adopta la Línea especial ambiental y dando cumplimiento a su Plan General de Auditorias 2012; evalúo la gestión en protección, conservación, uso, explotación y recuperación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente a través de Auditoria Revisión cuenta de la información Línea Especial Ambiental practicada al Municipio de Valle de San José y Empresa de Servicios Públicos ESVALLE S.A. E.S.P.; correspondiente a la vigencia fiscal 2011. En el desarrollo de este proceso de Auditoria de revisión se evaluaron los siguientes Aspectos: cumplimiento de normas que rigen a los Entes Territoriales en el Sector de los Recursos Naturales y Medio Ambiente y Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: Recurso Hídrico, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Alcantarillado Vertimientos, Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos, Planta de Beneficio de Ganado, Evaluación Presupuestal Ambiental y Gestión Ambiental. La selección del Sujeto de Control se efectuó con base al Plan General de Auditoria vigencia 2012 y a las directrices emanada por la Subcontralora Delegada para el Control Fiscal de la Contraloría General de Santander y en los parámetros establecidos en la Resolución No 0549 de Agosto de 2008 mediante el cual se adopta la Auditoria Línea Ambiental. Los aspectos evaluados responden al análisis de su importancia relativa y a los riesgos asociados con los procesos y comprobación de Actividades desarrolladas por la Administración Municipal de Valle de San José, en el cumplimiento de normas y disposiciones legales que le compete en materia ambiental. Para la Auditoria de revisión cuenta línea ambiental, se tomo los procedimientos y las técnicas a través del análisis de los documentos soportes y pruebas fotográficas remitidos por los sujetos de control en las respuestas a la información solicitada el día 20 de Noviembre de 2012 a la Empresa de Servicios Públicos del Valle de San José ESPOVALLE S.A. - E.S.P. y la Alcaldía Municipal de Valle de San José, mediante los oficios No 9135 y 9136 respectivamente; e igualmente fueron verificadas con la información remitida electrónicamente a través de la página WEB de la Contraloría General de Santander mediante el programa SIA y que están contenidos en cada uno de los formatos anexos línea ambiental, ya que estos son tomados como insumo y prueba fundamental para poder determinar los hallazgos que se encuentran contenidos en el presente informe Definitivo. La Contraloría General de Santander como ente de control fiscal, busca que este informe contribuya al mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población a través de la minimización o eliminación de factores de riesgo que afecten el Bienestar y la salud como resultado de la contaminación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.




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CRITERIOS DE AUDITORIA CONSTITUCION NACIONAL Artículos 267 y 272 Legislación y regulación ambiental aplicables a los Municipios: RECURSO HIDRICO

Artículo 111 de la Ley 99de 1993 “Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales”, modificada por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.

Decreto 1900 de 2006.

Decreto 1594 de 1984 SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Ley 142 de 1994

Decreto 1575 de Mayo 9 de 2007

Resolución 1096 de 2000 o RAS 2000

Resolución 2115 de de Junio 22 de 2007

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Resolución 1433 de 2004. Resolución 1096 de 2000

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

Decreto1554 de 1984 – Permiso de Vertimientos

Decreto 3100 de 2003

Resolución 1433 de 2004 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Ley 142 de 1994


Decreto 838 de 2005

Resolución 1045 de 2003

Resolución 1390 de 2005

PLANTAS DE SACRIFICIO Y/O BENEFICIO ANIMAL



Decretos 1500 de 2007

Decreto 2965 de Agosto 28 de 2008




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1. ANTECEDENTES

El Municipio Valle de San José se encuentra ubicado en el área geográfica montañosa de la cordillera oriental de los andes y encajado sobre las fecundas laderas de la provincia de Guanentá, hacia la margen oriental del río Fonce, formado por los ríos Mogoticos, Tàquiza y Pienta; limita al norte con el municipio de San Gil, al oriente con el municipio de Mogotes, al sur con el municipio de Ocamonte y al occidente con el municipio del Páramo.

El río Fonce pertenece al Valle de San José, la vertiente marginal derecha de éste, desde la confluencia de la quebrada El Salitre hasta la confluencia con el río Mogoticos. El municipio de Valle de San José se encuentra delimitado por los cauces que discurren de Sur a Norte así: por el Oriente con el río Guaure y las quebradas La Vega y La Jurupá, por el Occidente el río Fonce, por el Norte el río Mogoticos que discurre de Oriente a Occidente a tributar sobre el río Fonce, y por el sur la quebrada El Salitre que nace en la divisoria de aguas de la quebrada La Sobacuta (que tiene su nacimiento en jurisdicción del municipio de Ocamonte).

Con el Municipio de San Gil: Partiendo de la confluencia del Río Guaure o Monchía con el Río Mogoticos, punto de encuentro de los municipios de San Gil, Valle de San José y Mogotes, a partir del cual se conoce con el nombre de Río Monas, siguiendo aguas abajo hasta su desembocadura con el Río Fonce, punto de encuentro de los Municipios de San Gil, Valle de San José y Páramo.

Con el Municipio de Mogotes: Partiendo del nacimiento de la quebrada Bejucada en la cuchilla de Santa Lucía, punto de encuentro de los Municipios de Mogotes, Valle de San José y Ocamonte, se continúa por esta quebrada aguas abajo hasta la Quebrada la Vega, y sigue aguas abajo, hasta su desembocadura en el Río Guaure o Monchía, se continúa hasta la confluencia con el Río Mogoticos, punto de encuentro de los Municipios de Mogotes, Valle de San José y San Gil.

El Valle de San José está ampliamente regado y posee un importante volumen de agua por la concurrencia de los ríos Fonce, Mogoticos, Guaure; que se incrementa con el caudal de las quebradas Sobacuta, la Molinera, la Antigua, Salitre, la Vega y otras que recorren y riegan generosamente las 13 veredas del municipio; las cuales no solo poseen cantidad de agua, sino que además todos sus afluentes se constituyen en fuentes abastecedoras de acueductos. EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. NO HA SIDO OBJETO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL AMBIENTAL POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

2. ALCANCE

La Auditoria de Revisión de la Cuenta Línea Especial Ambiental, se orientó a la evaluación de los Sectores: Medio ambiente y Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico; a fin de verificar si los recursos asignados fueron utilizados de manera eficiente y eficaz; y tuvo el siguiente alcance:

Gestión Ambiental: Aplicación de controles en la Preservación del Medio Ambiente y cumplimiento ambiental de la ley 99 de 1993 en su artículo 111 modificado por el artículo 106 de la ley 1151 de 2007.




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Gestión del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: Recurso Hídrico, Decreto 1594

de 1984.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Alcantarillado, Vertimientos, Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV.

Planta de Sacrificio de Ganado.

Manejo y disposición final de Residuos sólidos.

Evaluación a la Gestión Presupuestal Ambiental.

Evaluación a la Gestión Contractual Ambiental La Auditoria de revisión de la Línea Ambiental, se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de la vigilancia fiscal; e igualmente a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de Santander a fin de verificar la información suministrada por la Administración Municipal de Valle de San José. Además se revisaron los siguientes Formatos Anexos Ambientales, de acuerdo con la información requerida en la Resolución No 294 de Abril 30 de 2009, en el aplicativo del SIA; emanada de la Contraloría General de Santander.

Formulario Anexo F 16.1 Informe de Gestiona Ambiental.

Anexo F 16.2 cumplimiento de artículo 111 de la ley 99 de 1993 (artículo 106 de la ley 1151 de 2007 del plan nacional de desarrollo 2006-2010).

Anexo f 16.5. acciones desarrolladas por el municipio en torno a la gestión de residuos sólidos (derivado de la ley 142 de 1994 y el decreto 1713 de 2002).

Anexo f 16.6. acciones desarrolladas por el municipio en torno a la gestión de vertimientos (Decreto 3100 de 2003 y modificatorios).

Anexo f 16.7. acciones desarrolladas por el municipio en torno a la gestión de plantas de sacrificio – mataderos.

Anexo f 16.8 informe sobre la gestión ambiental PLAN DE MEJORAMIENTO

El Municipio de Valle de San José, junto con la Empresa de Servicios Públicos ESVALLE S.A. – E.S.P., deben realizar PLAN DE MEJORAMIENTO, para subsanar las deficiencias descritas en el presente informe de Revisión Cuenta Especial Línea Ambiental y presentarlo a la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER en medio físico y magnético a los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Notificación. Este Plan de Mejoramiento debe contener las Acciones y las Metas que implementaran las Entidades, el cual debe responder a cada uno de los hallazgos detectados por esta Contraloría, el Cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.




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3. RESULTADOS DE REVISION LINEA AMBIENTAL 3.1. EVALUACIÓN SECTOR MEDIO AMBIENTE Y SECTOR DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO Los Municipios y entidades que manejan recursos para el medio ambiente deben realizar proyectos que contribuyan en la preservación del medio ambiente y coadyuven en la definición y ejecución de acciones que estén encaminadas a proteger y recuperar los ecosistemas estratégicos del Departamento. Así mismo deben establecer el estado de calidad, cobertura de los servicios públicos y saneamiento básico; para el suministro de agua potable en la cobertura y calidad requerida. 3.1.1. SECTOR MEDIO AMBIENTE: CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS

NATURALES Para mejorar los sistemas de Captación de Acueductos Veredales el Municipio celebro con la Empresa de servicios públicos ESVALLE S.A. ESP el Contrato interadministrativo N° 07 cuyo objeto es la protección y aislamiento de la microcuencas hidrográficas que abastecen el acueducto urbano del municipio del valle Según Plan de Desarrollo 2008 – 2011 las Políticas, Programas, Planes y Proyectos que están estipuladas para proteger el recurso hídrico son: 1. La compra de cuatro predios para la conservación de cuencas hidrográficas 2. Conservación y protección de los recursos naturales 2.1. Estimular la protección de los recursos naturales en el municipio. Este proyecto busca

mantener la oferta de servicios ambientales que sostienen el desarrollo rural y urbano del municipio.

El Valle de San José cuenta con una importante oferta de recurso hídrico y se amerita que a través de Acuerdos el Honorable Concejo Municipal estimule la protección de las áreas de bosque y demás ecosistemas estratégicos. El estimulo consiste en promover, en el corto plazo (C.P), “Acuerdos” para reducir el cobro de impuestos a los propietarios que mantengan protegidas las riveras de las quebradas que surten acueductos y para declarar zonas de reserva de bosques en áreas sensibles de nacimientos de quebradas, entre otros. 2.2. Construcción y funcionamiento de vivero municipal. La implementación de programas

de reforestación y recuperación de microcuencas hidrográficas requiere del suministro constante de plántulas de especies nativas e introducidas (dependiendo del criterio con el que se reforeste). El vivero municipal es importante para que en el corto plazo (C.P), se promueva el desarrollo de actividades pedagógicas y de protección tendientes al desarrollo de una nueva cultura ambiental y a la recuperación de ecosistemas en el municipio.

2.3. Reglamentar el manejo integral de los ecosistemas estratégicos que abastecen de bienes y servicios ambientales a la comunidad. Las áreas de bosque que se ubican en el Alto del Cajón y en las riberas de las quebradas que abastecen acueductos, al igual que los sitios de interés paisajístico y cultural, en el corto plazo (C.P), deberán ser declarados como áreas de manejo integral del municipio; tal es el caso de las áreas de influencia de las quebradas que abastecen los acueductos veredales y urbano.




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La reglamentación de áreas de manejo integrado consiste en indicar a través de Acuerdo del Concejo Municipal que tipo de actividades pueden ser desarrolladas para mantener la producción de agua de consumo humano y evitar alteraciones en su calidad. El municipio Valle de San José, posee un importante volumen de agua por la concurrencia de las subcuencas de los ríos Guaure, Mogoticos y Fonce, que se incrementa con el caudal de las quebradas Sobacuta, el molino y la Vega; las cuales no solo poseen cantidad de agua, sino que todos sus afluentes se constituyen en fuentes abastecedoras de acueductos. El Municipio cuenta con planta de tratamiento de agua potable ubicado en la vereda llano hondo, con una capacidad instalada de 11 lts/s, en la actualidad trata 6 L/s, los procesos que realizan son desarenación, corrección, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y almacenamiento. Áreas de protección

El perímetro urbano está rodeado por las quebradas El Cementerio y los limones que descargan sus aguas al Río Fonce, estas tienen un área de influencia que debe protegerse de acuerdo a las normas ambientales, treinta (30) metros a lado y lado. Se evidencia según informe del SIA, que el Municipio ha realizado las siguientes Compra de Predios en áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos, en cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007:

Nº DE PREDIO

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO ADQUIRIDO (NUMERO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN PREDIAL -NIP, NUMERO PREDIAL O NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA)

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO ADQUIRIDO PARA CONSERVAR RECURSOS HÍDRICOS

EXTENSIÓN DEL

PREDIO ADQUIRIDO (HECTÁREA

S)

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

PREDIO

VALOR DE ADQUISICI

ÓN DEL PREDIO ($)

VIGENCIA PRESUPUEST

AL DEL RECURSO

EJECUTADO

OBSERVACIONES

MUNICIPIO VEREDA

RECURSO HÍDRICO A CONSERVAR CON EL PREDIO ADQUIRIDO (INDICAR NOMBRE DE LA CUENCA, RÍO, QUEBRADA O CUERPO DE AGUA)

NOMBRE DEL ACUEDUCTO SURTIDO POR EL RECURSO HÍDRICO CONSERVADO

1 319-0008036

VALLE DE SAN JOSE

EL PENSAMIENTO

8 Ha

1993

3,700,000

2 319-39357

LOMA RODONDA

7.500 M2

2001

4,900,000

3 306-0017852

LA LAJA

6 Ha

2007

24,375,230

4 306-0015663

VISTA HERMOSA DOS

3 Ha

2007

11,054,770

En el periodo de gobierno 2008 – 2011 se evidencio que la Administración Municipal de Valle de San José no ejecuto recursos para la adquisición de áreas de importancia estratégica en la conservación de recursos hídricos para el abastecimiento del acueducto municipal, en cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 que fue modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007. En la Vigencia 2011 según informe de ejecución presupuestal de gastos apropiaron recursos por $76.000.000 y adicionaron $229.989.619 de Recursos de Balance para un total de $305.989.619 para la adquisición de terrenos para protección y conservación de fuentes hídricas; recursos que no fueron ejecutados; lo que se evidencia que la Administración Municipal no invirtió recursos para la compra de terrenos donde se encuentran los nacimientos hídricos de las quebradas que abastecen los acueductos municipales, incumpliendo presuntamente con lo establecido en el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.




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HALLAZGO No 1 La Administración Municipal en la vigencia 2011, no ejecuto recursos para la adquisición de áreas de importancia estratégica en la conservación de recursos hídricos para el abastecimiento del acueducto municipal, en cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 que fue modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007. Igualmente, se denota deficiencia en la participación activa de la Empresa de Servicios Públicos ESVALLE S.A. - E.S.P. en las acciones para la compra de predios y en el manejo de las cuencas abastecedoras del Acueducto Municipal. TIPO DE HALLAZGO: ADMINISTRATIVO RESPONSABLE: Dr. JOSE ARTURO HERNANDEZ BLANCO ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL Dr. HERNANDO ARIAS HERNANDEZ ACTUAL GERENTE EMPRESA ESVALLE S.A. E.S.P.

3.2. EVALUACION SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO La Administración Municipal desde la vigencia 2010, creo la Empresa de Servicios Públicos del Valle de San José ESVALLE S.A. E.S.P. quien en la actualidad, es la encargada de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio. En el Área rural existe desabastecimiento del 10% debido a que la capacidad de la disponibilidad en las captaciones no satisface la demanda 3.2.1. EVALUACION DE AGUA POTABLE La Cuenca del río Servitá: Conformada por las microcuencas Quebrada Barruetos, Quebrada Ínsula, Quebrada Calaguá, Quebrada Puertas y la Quebrada Tunjo. Cuenca del río Tunebo: Conformada por la microcuenca de la quebrada Suparí y unas pequeñas acequias, para luego desembocar en la cuenca del río Servitá. Subcuenca del Río Servitá. Nace a los 4000 m.s.n.m. en el sitio llamado el páramo del Almorzadero, perteneciente al municipio del Cerrito, y sus aguas abarcan gran parte del municipio del Cerrito y el municipio de Concepción. Se convierte además en limite del municipio de Málaga - Enciso, Enciso - San José de Miranda y San José de Miranda - Capitanejo, y finalmente desemboca en la cuenca del río Chicamocha hacia los 950 m.s.n.m. El río desciende por un valle estrecho, formando meandros y terrazas aluviales donde se cultivan principalmente tabaco, tomate, maíz y melón principalmente en las partes bajas. El agua de este río es utilizada por los habitantes de los 6 municipios que se localizan en su cuenca: Cerrito, Concepción, Málaga, San José de Miranda, y Enciso y una pequeña parte del municipio de Capitanejo. En esta Subcuenca se encuentra la zona Suburbana de Peña Colorada. Las fuentes hídricas más importantes que surten los acueductos Municipales son las siguientes quebradas:

Quebrada Sobacuta que surte el acueducto del casco urbano y la vereda el guacal.




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El perímetro de cuenca de la quebrada Sobacuta abarca gran parte del territorio del municipio y por lo tanto es la principal zona de drenaje, la cual recoge grandes arroyos y quebradas que son abastecedoras de varios acueductos.

Quebrada la tiradera de donde se abastece el acueducto de la vereda el morro.

Quebrada el gallo de donde se alimenta varios acueductos individuales.

Quebrada el murciélago

Quebrada el guacal

Quebrada la montaña de la cual salen don sistemas de acueducto para vereda el guacal.

Quebrada el Cuevon que es uno de los tributarios que hacen parte de su nacimiento

Quebrada las Espumas otro de los tributarios que hacen parte del nacimiento.

Quebrada la vega con un caudal promedio de 10 lts/s que hace parte de un sistema hídrico que en la vertiente marginal derecha pertenece al municipio y recoge otros arrollo que surten los acueductos de las veredas la Vega y San Antonio

RESOLUCION 1096 DE NOVIEMBRE DE 2000 ARTÍCULO 122.- CALIDAD DEL AGUA TRATADA.

“El agua producida en un sistema de potabilización no debe contener microorganismos patógenos, ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Por tanto, el agua para consumo humano debe cumplir con los Requisitos de Calidad microbiológicos, organolépticos y físico-químico exigidos en el Decreto 475 de marzo 10 de 1998, de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico, por el cual se expiden las Normas Técnicas de Calidad del Agua Potable, o en su defecto el que lo reemplace.

La calidad del agua no debe deteriorarse ni caer por debajo de los límites establecidos durante el periodo de tiempo de transporte de la planta de tratamiento al consumidor.

Existe una acción popular interpuesta para el tratamiento del agua de cuatro veredas del municipio, en la vigencia anterior se apropiaron y ejecutaron recursos con el fin de iniciar el mejoramiento de las bocatomas como primer paso para la adecuación de las instalaciones.

Foto: Empresa de Servicios Públicos del Valle de San José ESVALLE S.A. E.S.P




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EVALUACION A LA INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE Y SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO:

SECTOR/PROGRAMA/PROYECTO

APROPIACION DEFINITIVA

TOTAL EJECUTADO

% DE EJECUCION

FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS S.G.P.

RECURSOSPROPIOS

R.BLCE OTRO

SECTOR MEDIO AMBIENTE

REFORESTACIONES

COMPRA DE PREDIOS MANTENIMIENTO DE CUENCAS 6.000.000 6.000.000 100% X

TOTAL 6.000.000 6.000.000

SECTOR PUBLICOS DOMICILIARIOS

99%

X

X

ACUEDUCTO

SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO

141.248.956

140.829.419

TOTAL

141.248.956

140.829.419

ALCANTARILLADO

SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO

40.227.008 36.802.800 94%

TOTAL

40.227.008 36.802.800

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

VERTIMIENTOS

TOTAL

SERVICIO PUBLICO DE ASEO

89.432.889

88.805.429

96%

X

X

TOTAL

89.432.889

88.805.429

96%

X

X

TOTAL INVERSION AMBIENTAL.

6.000.000

6.000.000

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

270.908.853

266.437.648

TOTAL SANEAMIENTO BASICO.

200.273.649 200.273.649

100%

X

GRAN TOTAL 477.182.502

472.711.297

FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2011 – EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL VALLE DE SAN JOSE – ESVALLE S.A. E.S.P.

La información remitida por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL VALLE DE SAN JOSE – ESVALLE S.A. E.S.P., muestra unos recursos asignados y ejecutados para Medio Ambiente por $6.000.000, para Saneamiento Básico $200.273.649 y para los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo apropiaron 270.908.853 y ejecutaron $ 266.437.648; para una apropiación definitiva por $477.182.502 y una ejecución de $472.711.297.




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SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO 140,829,419.00 29.79%

SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO 36,802,800.00 7.79%

SERVICIO PUBLICO DE ASEO 88,805,429.00 18.79%

SANEAMIENTO BASICO 200,273,649 42.37%

MEDIO AMBIENTE: MANTENIMIENTO DE CUENCAS 6,000,000.00 1.27%

TOTAL 472,711,297 100.00%

El Municipio de Valle de San José según información reportada en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIA a Diciembre 31 de 2011, muestra unos recursos apropiados para el Sector de Medio Ambiente y Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico por $240.848.695,92 y una ejecución por $213.900.053 donde $10.000.000 para Medio Ambiente y $203.900.053 para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico tal como se describe en el siguiente cuadro:

RECURSO NATURAL Y/O CAMPO

DE ACCION OBJETO

AREA

PRESUPUESTO

RURAL URBANA

TRANSFERENCIAS DE LA

NACION

ASIGNADO EJECUTADO

% DE

EJECUCI

ON

(EJECUTA

DO/ASIGN

ADO)

ASIGNADO EJECUTADO

AGUA

ACUEDUCTOS

CONSTRUCCION,

REHABILITACION,

MANTENIMIENTO,

DISEÑOS DE

ACUEDUCTOS QUE

BENEFICIAN A LA

COMUNIDAD DEL

SECTOR RURAL X $136,533,649 $134,469,823 $136,613,000 $134,469,823 98.43%

SISTEMAS DE

POTABILIZACION X $0.00 $0.00 0.00%

RED DE

DISTRIBUCION X $0.00 $0.00 0.00%

OTROS SUBSIDIOS $33,418,960 $21,967,548 $33,418,960 $21,967,548 65.73%

RESIDUOS

SOLIDOS

SEGREGACION

(RECICLAJE,

REUTILIZACION,

EDUCACION) $0.00 $0.00 0.00%

SISTEMA DE

RECOLECCION $0.00 $0.00 0.00%

DISPOSICION

FINAL

RECOLECCION,

TRATAMIENTO Y

DISPOSICION FINAL

DE RESIDUOS

SOLIDOS $0.00 $0.00 0.00%

29,79% 7,79% 18,79% 42,37% 1,27% -

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO

SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO PUBLICO DE ASEO SANEAMIENTO BASICO MEDIO AMBIENTE: MANTENIMIENTO DE

CUENCAS

RECURSOS EJECUTADOS VIGENCIA 2011 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESVALLE

S.A. E.S.P.




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RESIDUOS

SOLIDOS

HOSPITALARIOS

Y SIMILARES $0.00 $0.00 0.00%

OTROS SUBSIDIOS $19,299,402.92 $15,206,576 $19,299,402.92 $15,206,576 78.79%

SUELO

REFORESTACION $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 100.00%

AREAS

PROTEGIDAS $0.00 $0.00 0.00%

COMPRA DE

PREDIOS $0.00 $0.00 0.00%

CONTROL DE

PROCESOS

EROSIVOS $0.00 $0.00 0.00%

OTROS $0.00 $0.00 0.00%

SANEAMIEN

TO BASICO

ALCANTARILLAD

O

SISTEMA DE

CONDUCCION DE

AGUAS

ALCANTARILLADO x $19,000,000 $19,000,000 $19,000,000 $19,000,000 100.00%

TRATAMIENTO DE

AGUAS

RESIDUALES $0.00 $0.00 0.00%

MANEJO DE

MATADEROS $0.00 $0.00 0.00%

VIVIENDAS DE

INTERES SOCIAL $0.00 $0.00 0.00%

UNIDADES

SANITARIAS $0.00 $0.00 0.00%

MANEJO DE

VECTORES $0.00 $0.00 0.00%

SALUD

AMBIENTAL $0.00 $0.00 0.00%

OTROS SUBSIDIOS $16,517,333 $7,256,106 $16,517,333 $7,256,106 43.93%

GESTION

AMBIENTAL

PROYECTOS Y

ESTUDIOS

AMBIENTALES X $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 100.00%

PAGO DE

PERSONAL

DEDICADO A

PROYECTOS O

CON FUNCIONES

AMBIENTALES $0.00 $0.00 0.00%

FUNCIONAMIENT

O DE OFICINAS

DE MEDIO

AMBIENTE $0.00 $0.00 0.00%

TRAMITES

LEGALES PARA

OBTENCION DE

LINCENCIAS Y

AUTORIZACIONES $0.00 $0.00 0.00%

ADQUISICION DE

EQUIPOS E

INSTRUMENTOS

DE MEDICION $0.00 $0.00 0.00%

AUDITORIAS E

INTERVENTORIAS

AMBIENTALES $0.00 $0.00 0.00%

FORTALECIMIENT

O DE LA GESTION

AMBIENTAL $0.00 $0.00 0.00%

OTROS $0.00 $0.00 0.00%

$240,848,695.92 $213,900,053.00

FUENTE: RENDICION CUENTA APLICATIVO SIA – INFORMACION VIGENCIA 2011

Igualmente suscribieron los siguientes convenios Interadministrativos entre la Alcaldía Municipal de Valle de San José y la Empresa de Servicios Públicos ESVALLE S.A. E.S.P

Contrato interadministrativo N°1 programa de agua potable y saneamiento Básico




INFORME DEFINITIVO


Contrato interadministrativo N°2 mantenimiento (poda, y tala de árboles, barrido) y reparación de la silletería del parque principal y malecón del municipio del valle de san José

Contrato interadministrativo N° 5 Aunar esfuerzos para mejorar la cultura del reciclaje mediante la capacitación de los usuarios en la modalidad puerta a puerta a fin de mejorar los hábitos de disposición de residuos sólidos en la fuente.

Contrato interadministrativo N° 07 Protección y aislamiento de la microcuencas hidrográficas que abastecen el acueducto urbano del municipio del valle.

Contrato interadministrativo N° 8 mantenimiento general (pintura y reparaciones locativas) de la casa de mercado.

HALLAZGO No 2 No se evidencio por parte de la Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos del Municipio del Valle ESVALLE S.A. E.S.P. Inversión en proyectos de Reforestación, necesarias para la protección de las cuencas y de los nacimientos y cuerpos de agua que abastecen los Acueductos Municipales. TIPO DE HALLAZGO: ADMINISTRATIVO RESPONSABLE: Dr. JOSE ARTURO HERNANDEZ BLANCO ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL Dr. HERNANDO ARIAS HERNANDEZ ACTUAL GERENTE EMPRESA ESVALLE S.A. E.S.P. 3.2.2. EVALUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR está ubicada a escasos metros de la Rivera del Rio Fonce considerada como un lugar de alto riesgo. La Planta consta de bio – digestores y biodegradación anaeróbica, los cuales mediante un proceso natural de bacterias descomponen los residuos y los transforman en gas y abonos. ALCANTARILLADO

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.

El manejo inadecuado en la recolección y disposición final de las aguas residuales que vienen siendo descargadas en los recursos hídricos sin ningún tratamiento no solo han disminuido la oferta hídrica presentando desabastecimiento en muchas regiones sino que además están suministrando agua de mala calidad desmejorando las condiciones de vida de la población.

Para solucionar este problema ambiental fue creado el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV que tienen su fundamento legal en el Decreto 3100 de Octubre 30 de 2003 el cual reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y en su artículo 12 Reglamentado por la Resolución del Min. Ambiente.. 1433 de 2004 Meta de reducción para los usuarios

prestadores del servicio de alcantarillado. Para efectos de establecer la meta individual de

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15603#0

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15603#0




INFORME DEFINITIVO


reducción de la carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contendrá la meta de reducción que se fijará con base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la meta se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Articulo 6 Seguimiento y Control. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los

informes correspondientes.

Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción individual establecida, con base en el comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBO5¿ DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.

Los Municipios que formularon el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debieron diseñarlo y armonizarlo de acuerdo a lo estipulado con el Reglamento Técnico del Sector RAS 2000 y el Esquema de Ordenamiento Territorial.

Mediante Resolución DGL No 001074 de Noviembre 13 de 2008, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del Municipio de Valle de San José. 3.2.3. EVALUACIÓN MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS En el municipio de Valle de San José para el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios llevan dos procesos uno que es el proceso de reciclaje que consiste en una separación hecha por los pobladores en un día diferente al día de recolección de basuras en el cual se hace al recorrido por el casco urbano una vez a la semana y en el área rural una vez cada dos mese, este material se lleva a una bodega en la cual se selecciona para su posterior venta. Los residuos no reciclables se trasladan al relleno sanitario ubicado en la ciudad de San Gil dos veces en la semana, para un total promedio de 34 toneladas por mes.




INFORME DEFINITIVO


Foto: Empresa de Servicios Públicos del Valle de San José ESVALLE S.A. E.S.P

3.2.4. EVALUACION PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL El municipio Valle De San José cuenta con una planta de Beneficio Animal que es administrada por un particular quien cancela arriendo por el goce del establecimiento, el cual presta los servicios de faenado de bovinos dos (2) días a la semana: Martes y Sábado . Esta adolece de una eficiente prestación del servicio, según las exigencias de las autoridades ambientales, al no cumplir con las normas del Esquema de Ordenamiento Territorial E.O.T. y por encontrarse ubicada dentro del casco urbano del municipio. Además los vertimientos de las aguas residuales van al alcantarillado municipal. Es decir que su funcionamiento en el corto plazo (C.P) estaría ligado a problemas de contaminación y gastos inoficiosos que en nada le servirían a la administración municipal. Para que se cumpla con las normas ambientales vigentes y se asegure la competitividad y la eficiencia del gasto, Se debe hacer estudios de factibilidad económica, social y ambiental que permitan que el proyecto de construcción de una planta de sacrificio regional sirva a municipios como San Gil, Charala, Ocamonte, Coromoro, Charala y Valle de San José. Entre los estudios se destacan los diseños y el diagnostico ambiental de alternativas, los cuales conducen a viabilizar el proyecto. Es necesario que en el corto plazo (C.P), el matadero sea reubicado y se construya en un área equidistante a los centros poblados de municipios vecinos, aspecto que permitirá el cumplimiento con las especificaciones y estándares para que éste sea de carácter regional. PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO Y EJECUTADO SECTOR MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

Sobre Gestión Presupuestal se evalúo el cumplimiento que deben tener los entes Departamentales y territoriales de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto DECRETO 111 DE ENERO 15 DE 1996 y se analizo el acuerdo municipal No 046 de 30 de noviembre de 2009 por medio del cual fijan el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión incorporando la Unidad de Servicios Públicos para la vigencia fiscal del año 2010, el Decreto No 078 de Diciembre 31 de 2009, por medio del cual liquidan el presupuesto de Rentas, Gastos e Inversión, los Actos Administrativos de Modificaciones al presupuesto inicial en los sectores de los Recursos Naturales y Medio ambiente y Sector de Agua Potable y saneamiento básico.




INFORME DEFINITIVO


HALLAZGO No 3 El Municipio de Valle San José no remitió respuesta al oficio No 9136 de fecha 20 de Noviembre de 2012 mediante el cual se solicito información para evaluar los temas que conforman la Línea Ambiental como entre otros lo que fue apropiado, asignado y ejecutado; que son registrados en el informe de ejecuciones presupuestales para los Sectores Medio Ambiente y Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Igualmente se presume que no fue registrada toda la información en el aplicativo Sistema Integral de Auditoria. SIA, como la inversión que realizaron en Atención y Prevención de Desastres. Todo esto nos lleva a concluir que la información no es confiable, presenta inconsistencias en la información reportada a través del aplicativo Sistema Integral de Auditoria. SIA, alejándose del acatamiento del principio de Transparencia, vulnerando el Art. 4 literal b de la Resolución No. 291 de Abril 26-2004. Por lo anterior se tipifica como Hallazgo de tipo ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO TIPO DE HALLAZGO: ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO RESPONSABLE: DR. JOSE ARTURO HERNANDEZ BLANCO ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL NORMA VULNERADA RESOLUCION 291 DE 2004 ARTÍCULO 101 DE LA LEY 42 DE 1993 RESOLUCION 617 DE 2010 ART.19

4. HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

4.1. DESCRIPCION DE HALLAZGOS

No de Hallazgo

TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION

PRESUNTO RESPONSABLE

CUANTIA PAGINA

A D F P S

1

X

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA VIGENCIA 2011, NO EJECUTO RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993 QUE FUE MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY 1151 DE 2007.

IGUALMENTE, SE DENOTA DEFICIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESVALLE S.A. - E.S.P. EN LAS ACCIONES PARA LA COMPRA DE PREDIOS Y EN EL MANEJO DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL.

DR. JOSE ARTURO HERNANDEZ BLANCO ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL DR. HERNANDO ARIAS HERNANDEZ ACTUAL GERENTE ESVALLE S.A. E.S.P

10




INFORME DEFINITIVO


2 X

NO SE EVIDENCIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DEL VALLE ESVALLE S.A. E.S.P. INVERSIÓN EN PROYECTOS DE REFORESTACIÓN, NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS Y DE LOS NACIMIENTOS Y CUERPOS DE AGUA QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS

MUNICIPALES.

DR. JOSE ARTURO HERNANDEZ BLANCO ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL DR. HERNANDO ARIAS HERNANDEZ ACTUAL GERENTE ESVALLE S.A. E.S.P

15

3

X

X

EL MUNICIPIO DE VALLE SAN JOSÉ NO REMITIÓ RESPUESTA AL OFICIO NO 9136 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO INFORMACIÓN PARA EVALUAR LOS TEMAS QUE CONFORMAN LA LÍNEA AMBIENTAL COMO ENTRE OTROS LO QUE FUE APROPIADO, ASIGNADO Y EJECUTADO; QUE SON REGISTRADOS EN EL INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES PARA LOS SECTORES MEDIO AMBIENTE Y SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. IGUALMENTE SE PRESUME QUE NO FUE REGISTRADA TODA LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA. SIA, COMO LA INVERSIÓN QUE REALIZARON EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. TODO ESTO NOS LLEVA A CONCLUIR QUE LA INFORMACIÓN NO ES CONFIABLE, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA A TRAVÉS DEL APLICATIVO SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA. SIA, ALEJÁNDOSE DEL ACATAMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, VULNERANDO EL ART. 4 LITERAL B DE LA RESOLUCIÓN NO. 291 DE ABRIL 26-2004.

DR. JOSE ARTURO HERNANDEZ BLANCO ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL

18

4.2. CUADRO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR ADMINISTRATIVOS

2

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

1

DISCIPLINARIOS

0

FISCALES

0

PENALES

0

TOTAL

3




INFORME DEFINITIVO


NOTA: SE RECOMIENDA QUE EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER COMO ENTE DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL DE LOS ENTES TERRITORIALES, REALICE AUDITORIA DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE – SANTANDER A FIN DE VERIFICAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE FUERON APROBADOS Y EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2011 Y QUE ESTÁN RELACIONADOS CON LOS SECTORES DE MEDIO AMBIENTE Y SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RUTH MAPY CABRERA QUINTANA

Profesional Especializado

Dra. LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA Sub Contralora Delegada para Control

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