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AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

06-2016

***** NOVIEMBRE DEL 2016 *****

ü=§@Inder INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

coMUNrcACróru or ACUERDoDE LA ]UNTA DIRECTIVA

SECRETARIA GENERAL

San José, 22 de noviembre de 2016

DE: SECRETARIA GENERAL

A: OINTCCIóru ADMINISTRATIVA FINANCIERAAUTORIDAD PRESU PUESTARIAcoNTMLoRÍR crrurRRl DE LA RrpúalrcR

ASUNTO: MODIFICACIóru PRESUPUESTARIA 6-2076

A fin de que se sirva proceder a su ejecución, me permito comunicarle el acuerdo tomado por Ialunta Directiva en el artículo No.3 de la Sesión Ordinaria 42, celebrada el 21 de noviembre de20 16

ARTÍCULO TRESSe presenta para conocimiento y consideración de la y los señores Directores el oficio

A-PE-2077-2016, suscrito por la Licda. Massiel González Álvarez, Asesora Presidencia Ejecutiva;por medio del cual remite copia del oficio DPI-170-2016, suscrito por el Lic. Marvin ChavesThomas, Director de Planificación Institucional; referente al criterio técnico correspondiente a laModificación Presupuestaria 6-2016 y el oficio A-PE-2035-2016, suscrito por el Lic. LisandroBarrantes Marín, Presidencia Ejecutiva; por medio del cual remite copia del oficio DAF-580-2016,suscrito por el Lic. Rigoberto Vargas Alfaro, Director Administrativo Financiero, referente a laModificación Presupuesta ria 6-20 76.

Ingresan a la Sala de Sesiones el Lic. Eliécer Pérez Román, Dirección de PlanificaciónInstitucional; el Lic. Marvin Thomas Chaves, Director de Planificación Institucional y elLic. Rigobefto Vargas Alfaro, Director Administrativo Financiero; a fin de realizar una explicaciónal criterio técnico correspondiente a la Modificación Presupuestaria 6-2016 y a la ModificaciónPresupuestaria 6-2076; para lo cual brindan la una presentación.

Se retiran de la Sala de Sesiones el Lic. Eliécer Pérez Román, Dirección de PlanificaciónInstitucional; el Lic. Marvin Thomas Chaves, Director de Planificación Institucional y elLic. Rigoberto Vargas Alfaro, Director Administrativo Financiero.

Analizado el Caso:ACUERDO No.3

Se conoce el oficio A-PE-2077-2016, suscrito por la Licda. Massiel González Álvarez,Asesora Presidencia Ejecutiva y el oficio A-PE-2035-2016, suscrito por el Lic. Lisandro BarrantesMarín, Presidencia Ejecutiva y con fundamento en el oficio DPI-170-2016, suscrito por elLic. Marvin Chaves Thomas, Director de Planificación Institucional y el oficio DAF-580-2016,suscrito por el Lic. Rigoberto Vargas Alfaro, DirectorAdministrativo Financiero; se acuerda:

1) Aprobar el criterio técnico externado por la Dirección de Planificación Institucional y elcual se const¡tuye en documento integrante de la Modificación Presupuestaria 6-2016.

2) Aprobar la Modificación Presupuestaria 6-2076; según el siguiente cuadro:

TOTAROGilM PrcGIlM PRrcMM

2 ¡ TOTAL

FUENTES :

ldef 1-78a613.58E0

PuacóN :

s.4.c0,0

s.ru.É90

á[email protected],0

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r.614.m.m.0

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[email protected],A

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1 34.6S.36,2;

[email protected]

119.79.6@,2

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[email protected]

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t.55¿678.S3,7

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PRGMMl:Adto¡&d6Cs}ábsPRGUM2:Formbñ+A*d#il6PR@MM3: DBardode&d*ilc

3) AutorizarPresupuestaria y a la

a la Dirección Administrativa FinancieraContraloría General de la República.

para su envió a la Autoridad

ffi§ffiIlr$er

DE:

A:

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALcoMUNICACIótrr oE ACUERDo

DE LA JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA GENERAL

San José, 22 de noviembre de 2016

srcnrranÍA GENERAL

»InTCCIóru ADM INISTRATIVA FINANCIERAAUTORIDAD PRESUPUESTARIAcoNTMLoRÍn crrurnnl DE LA Rrpúallcn

ASUNTO: MODIFICACIÓru PRTSUPUESTARIA 6-2016

A fin de que se sirva proceder a su ejecución, me permito comunicarle el acuerdo tomado por lalunta Directiva en el artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 42, celebrada el 21 de noviembre de2016

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.coMUNÍQUESE. ACUERDO FTRME.

Atentamente,

.MCHAVES'

C. Presidencia Ejecutiva,de Presupuesto.

MMSecretario General de la Junta Dlrectiva

Gerencia General, Auditoría, Dirección Planificación Institucional, Área

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CONTENIDO

Página

Justificación razonada 1

Resumen por programa, cuenta y neto 13

Resumen por cuenta recursos y aplicación 14

Aumenta Egresos 15

Aumenta Egresos por Programa 17

Disminuye Egresos 21

Disminuye Egresos por Programa 23

Efecto neto de la modificación 27

ANEXOS

Guía Interna de Verificación de Requisitos C.G.R. 29

MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA 0066--22001166 JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN RRAAZZOONNAADDAA

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170 del 05/09/2006, y el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, el acuerdo del Comité Ejecutivo, así como la circular GG-187-2016, del 26 de Febrero del 2016, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 04-2016 por un Aumenta y Disminuye de ¢1.783.613.589,08. (NETO: ¢1.582.248.535,89). La presente Modificación, respeta el límite de gasto presupuestario, comunicado en el STAP-0624-2015, por un monto de ¢42.712.443.419,50 y el STAP-1348-2016 en el que monto fue modificado en la suma de ¢4.809.843.000,00, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 39750-H publicado en el Alcance Digital No. 103 a la Gaceta N121 del 23 de Junio del 2016 para establecer el nuevo límite en ¢47.522.286.419,50. La Modificación Presupuestaria No. 6-2016, ha sido formulada por el Área de Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con base en los datos y justificaciones ofrecidas por las diferentes dependencias del Instituto de Desarrollo Rural a las cuales se les ha asignado una partida presupuestaria y las solicitudes que emita la Administración Superior; la responsabilidad de la ejecución de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos. La Contraloría General de la República en la resolución, R-DC-24-2012—CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, publicada en el Alcance Digital Nº. 39, a la Gaceta Nº 64, del 29 de Marzo del 2012, expresa “ VII. —La vigencia de las regulaciones contenidas en esta resolución rige a partir de la fase de formulación del presupuesto inicial correspondiente al ejercicio económico del 2013, con excepción de lo estipulado en la norma 4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria la cual entra en vigencia a partir de su publicación”. Por lo que se aplica en el periodo 2013 el numeral “4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13. El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados. Los límites establecidos en la presente norma no serán aplicables en aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación presupuestaria deba realizarse: a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se perciban ingresos que no fueron posibles de preveer y por tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos extraordinarios permitidos. b) Para atender una obligación imprevista que deba cumplir la Administración en acatamiento de una orden judicial o de una disposición contenida en una ley.

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c) Por requerimiento expreso de la Contraloría General de la República como consecuencia del ejercicio de sus competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública. Si una vez alcanzados los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que pongan en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y objetivos previstos por la institución, se podrán realizar variaciones presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca institucional demuestre la imperiosa necesidad de las mismas. Los elementos técnicos y legales que demuestren dicha necesidad deberán constar en el expediente respectivo y adjuntarse al presupuestario extraordinario cuando éste requiera de aprobación externa. En el supuesto del párrafo anterior, el jerarca deberá ordenar el inicio de una investigación a efecto de determinar si dichos ajustes eran previsibles dentro de los límites mencionados en esta norma y de ser así, deberá iniciar el procedimiento administrativo tendente a establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados, por la no actuación oportuna en cumplimiento de la normativa vigente. El plazo establecido el inciso b) de la norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil de noviembre del año que rige el presupuesto para someter a aprobación aquellos presupuestos extraordinarios que tengan como base alguna de las excepciones planteadas en la presente norma. (**)”. El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, oficio 13616 (DFOE-EC-0781), por la suma de ¢42.661.243.419,50, con oficio 18420 (DFOE-EC-0883) y el STAP1348-2016 por ¢4.809.843.000,00. para un total de ¢47.522.286.419,50. Se asume, ya que no se indica, que para efectos de la norma 4.3.11, se refiere al monto bruto de la modificación y no al neto.

PRESUPUESTO INICIAL 42.661.243.419,50

PRESUP. EXTRAOR. 01-2016 4.408.703.000,00PRESUP. EXTRAOR. 02-2017 1.000.000.000,00

PRESUPUESTO TOTAL 48.069.946.419,5025% PRESUPUESTO INICIAL 12.017.486.604,87MODIFICACIÓN 01-2016 2.793.573.696,46MODIFICACIÓN 02-2016 330.572.172,58MODIFICACIÓN 03-2016 2.679.028.255,70MODIFICACIÓN 04-2016 1.865.674.181,28MODIFICACIÓN 05-2016 735.800.000,00MODIFICACIÓN 06-2017 1.783.613.589,08DISPONIBLE MODIFICABLE 1.829.224.709,77

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el resultado del análisis realizado por las diferentes oficinas, para determinar los procesos poco viables y esos recursos aprovecharlos en otros de mayor viabilidad. De forma que las disminuciones son las que financian los aumentos, que se estima, se efectuarán hasta el final del ejercicio. Este documento, en el desarrollo del comentario, presenta un resumen del propósito de presupuestar los recursos, de las subpartidas más significativas. (*) Modificada así por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece.

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Justificaciones con mayor detalle para algunos rubros se adjunta en anexos complementarios de este mismo documento presupuestario. SSOOBBRREE LLAASS PPAARRTTIIDDAASS QQUUEE AAUUMMEENNTTAANN SERVICIOS (¢90.230.060,08)

1. 1.01.01 –Alquiler de edificios, locales y terrenos (¢279.000,00). La Dirección Pacífico

Central debe aumentar este presupuesto en razón de que al formular el presupuesto, no se contemplo el aumento que empezaba a regir en Junio de del 2016.

2. 1.01.02 – Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario (¢800.000,00) La oficina

subregional de La Virgen presupuesta los recursos que se utilizarán para la contratación de un tractor para haga un barrido en un área de 2 hectáreas en Chilamate, para el desarrollo de proyectos. Esta área anteriormente estuvo cultivada, pero por algunos motivos se abandonó

3. 1.02.01 –Servicio de agua y alcantarillado (¢395.788,62) La Dirección Pacífico Central

apoyará con ¢200.000,00 a la oficina de Orotina. La oficina de Cañas ¢100.000,00, de Horquetas ¢30.000,00, Coto Brus ¢25.788,62 y la Dirección Región Caribe, luego de un análisis del comportamiento del aumento de las tarifas establecidas, determinó que con el presupuesto inicialmente calculado y el posterior aumento de las tarifas, la proyección sería deficitaria por lo que en esta modificación las oficinas dotan de mayores recursos a esta subpartida para lograr terminar el periodo.

4. 1.02.02 –Servicio de energía eléctrica (¢2.910.000,00) En la formulación del Presupuesto

Ordinario 2016, diez oficinas establecieron sus proyecciones para el pago de los servicios de electricidad, pero luego del análisis del gasto real pagado, refleja que de continuar el ritmo de gasto los recursos asignados serán insuficientes para la conclusión del periodo, es el caso de la oficina de Horquetas (¢1.000.000,00, estiman un aproximado de ¢450.000,00, los últimos 2 meses), la oficina de Siquirres ¢500.000,00, La Dirección Huetar Caribe ¢400.000,00, Paquera y Úpala ¢300.000,00 cada una, la oficina de Batán ¢150.000,00 y oficina de Turrialba ¢100.000,00, entre los montos de mayor importancia.

5. 1.03.03 –Impresión encuadernación y otros (¢820.000,00) Las oficinas presupuestan

estos recursos para copias heliográficas de planos, como el caso de la oficina de La Virgen, y para fotocopias de documentos en los tribunales, para los casos que se deben atender. El Área de Tesorería para empastes de documentos (¢300.000,00) y copias.

6. 1.03.04 –Transporte de bienes (¢360.000,00) La oficina de Horquetas (¢300.000,00) y el

Área de Estudios Agroeconómicos y Avaluós presupuestan estos recursos para transporte de ferry y traslado de maquinaria.

7. 1.04.06 –Servicios generales (¢51.724.118,46) Tecnología de Información presupuesta

¢47.928.118,46 que corresponde al 92.7% del total de los recursos para brindar el

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respectivo contenido presupuestario al Convenio entre el Instituto y RACSA, para que brinden el servicio de Video Vigilancia en las oficinas Centrales en una primera etapa. de esta subpartida para la contratación de el servicio de vigilancia, adicional a la vigilancia presencial, por medio de cámaras y “monitoreo” en tiempo real, las oficinas incluyen el resto de los recursos (¢3.796.000,00), para complementar el mantenimiento de áreas verdes y corta y poda de árboles, mantenimiento de extintores, recolección y botado de basura sólida (¢2.796.000,00), el Área de Área de Estudios Agroeconómicos y Avaluós (¢1.000.000,00, para el servicio de confección de recipientes especiales para la toma y conservación de muestras de suelos, para diferentes estudios.

8. 1.05.01 –Transporte dentro del país (¢300.000,00) Los montos que aquí se incluyen están

destinados a lo relacionado con el transporte de las personas para las actividades de los territorios y las asambleas que se realizan en forma mensual, oficina de Úpala aumenta en ¢200.000,00 y la Dirección Región Chorotega, para el pago de peajes, transporte para actividades de los territorios y asambleas ¢100.000,00.

9. 1.05.02 –Viáticos dentro del país (¢8.902.590,00) Las oficinas destinarán los recursos

para las labores de control agrario en todos los territorios del país, avances de obras y convenios, recibo de obras, montos que están atomizados entre 32 oficinas con ¢1.500.000,00, como el mayor monto y ¢10.000,00, como el de menor cuantía.

10. 1.08.01 –Mantenimiento de edificios y locales (¢3.691.563,00) El monto más

importante que se incluye en esta subpartida corresponde a la oficina de Santa Cruz que presupuesta ¢3.391.563,00, para la reparación de la rampa de acceso a la oficina para los vehículos de la flotilla de esa área de la oficina. La oficina de Parrita incluye ¢100.000,00 para hacerle un agregado a la entrada de la oficina subregional para instalar dos puertas de vidrio y reparaciones varias a la casa administrativa de la Finca Trukutú. La oficina de San Isidro incorpora al presupuesto ¢200.000,00, para reparaciones menores en el edificio, como el cielo raso y la cocineta.

1.08.05 –Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (¢8.772.000,00). Los recursos los incrementan cinco oficinas regionales, en razón de las condiciones de las carreteras y los caminos, influye en que muchos daños que tienen las unidades vehiculares requieran de una inversión, provocando también en algunos casos, fallas en la revisión técnica de RITEVE. Esta debilidad hace necesario que las oficinas incrementen su presupuesto para la reparación de los equipos de transporte y poder tener una flotilla en buenas condiciones para el logro de metas y objetivos institucionales. La oficina de Guatuso aumenta ¢2.000.000,00, la de Santa Roda ¢1.289.000,00, la oficina de Cañas ¢800.000,00, la oficina de Cariari y la de Santa Cruz ¢700.000,00, cada una para reparaciones de unidades de la flotilla deterioradas, entre los montos más importantes.

20. 1.08.07 –Mantenimiento y rep. mobiliario y equipo de oficina (¢795.000,00) Seis oficinas incluyen recursos para el mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipo y mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como fotocopiadoras, calculadoras, archivadores, sillas, escritorios y los contratos de mantenimiento para las fotocopiadoras y los equipos de aire acondicionado, en razón de que es importante brindar el mantenimiento que tener que efectuar reparaciones que podrían resultar onerosas.

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21. 1.99.99 –Otros servicios no especificados (¢10.000.000,00) El Departamento Formación de Asentamientos, el Área de Estudios Agrológicos y Avalúos (AEAA) presupuesta los ¢10.000.000,00 para el pago de los estudios de suelos al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)

MATERIALES Y SUMINISTROS (¢53.703.529,00)

1. 2.01.01 –Combustibles y lubricantes (¢5.780.370,00) Las diferentes Direcciones y

oficinas regionales aumentan para reforzar la subpartida con el propósito de darle continuidad a las labores relacionadas con las metas y objetivos institucionales. Además de los combustibles (gasolina, diesel) se presupuestan los respectivos cambios de aceite para el correcto mantenimiento de los automotores. Algunas oficinas toman las previsiones hacia el final del periodo para el logro de sus metas y objetivos programados en el P.O.I. – 2016.

2. 2.01.02 –Productos farmacéuticos y medicinas (¢350.000,00) Seis oficinas incluyen los ¢350.000,00, para mantener los botiquines regionales, dotándolos de medicamentos, y cubrir necesidades de esas oficinas.

3. 2.01.03 –Productos veterinarios (¢403.500,00) El monto lo incluye El área de Seguridad

Alimentaria, para la compra de vitaminas, desparisitantes, .calcio, complejo vitamínico para aves.

4. 2.01.04 –Tintas pinturas y diluyentes (¢4.565.000,00) Doce oficinas incluyen los

recursos para la adquisición de tintas y tóner para la reproducción y generación de documentos a utilizar en los territorios. Área de Estudios Agrológicos y Avalúos (AEAA) presupuesta ¢750.000,00 para la compra de tintas y pintura para los trabajos que se deben realizar con ocasión de la afectación climática que sufrió. La oficina de Santa Cruz ¢500.000,00, para la compra de tintas, tóner y pintura para mantenimiento de las instalaciones físicas. La oficina de Horquetas ¢500.000,00 para pintura, tintas y tonner Las diferentes oficinas refuerzan esta subpartida la compra de tinta y tóner para fotocopiadora, cuyo uso se ha incrementado en las diferentes oficinas para documentar expedientes, reproducción de documentos y en el uso de impresoras de inyección de tinta, las que requieren de la sustitución de los cartuchos.

5. 2.01.99 –Otros productos químicos (¢7.839.915,00). El Área de Seguridad Alimentaria,

incluye ¢7.244.200,00, para la compra de nutrientes para plantas de invernaderos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas y coadyuvantes para el palmito. Los ¢595.715,00 restantes lo presupuestan las oficinas para la compra de repelentes, y productos para proteger al personal que desarrollará labores en el campo de las picaduras de insectos, mosquitos y zancudos que transmiten enfermedades.

6. 2.02.02 –Productos agroforestales (¢548.000,00) El Área de Seguridad Alimentaria

presupuesta el total de los recursos para la adquisición de árboles injertados de mamón chino, que se utilizarán por parte de los beneficiarios en el establecimiento de sus modelos productivos, con fines mejorar sus ingresos.

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7. 2.02.03 – Alimentos y bebidas (¢5.994.005,00) El monto más importante (¢2.300.000,00) lo presupuestan la oficina de La Virgen, seguida de la Dirección Región Brunca ¢1.000.000,00, que en realidad lo que hace es trasladar los recursos del Programa 03 al Programa 01 para las actividades a realizarse en los territorios. La oficina de Paquera aumenta ¢994.005,00, para poder cubrir la necesidad de alimentación para la asamblea del Consejo de Desarrollo Territorial (CTD). El resto de los recursos los incluyen las oficinas, del nivel regional para el apoyo a las actividades de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTD), por medio de sus Comités Directivos.

8. 2.03.01 –Materiales y productos metálicos (¢1.540.000,00.) El Área de Estudios

Agroeconómicos y Avaluós, incluyen en esta modificación ¢150.000,00, para la compra de unas piezas metálicas en forma de anillo para la recolección de muestras de los estudios de suelos que se realizan en esa Área. Las oficina incluyen los recursos para realizar labores de mantenimiento de techos, de cerchas, emplatillados metálicos de cielos rasos, sustitución de columnas de perling, entre otros.

9. 2.03.02 –Materiales y productos minerales y asfalto (¢6.979.062,00) La Dirección

Región Brunca presupuesta ¢4.250.000,00, esto en razón de que recientemente se presentó un problema en el puente de la Quebrada Cacao en Bajo Maíz de Boruca, Buenos Aires de Puntarenas que ha requerido la intervención de varias instituciones para la solución del inconveniente, correspondiendole al INDER la compra del cemento y la varilla. El Área de Seguridad Alimentaria incluye ¢2.079.062,00, para la compra de cemento, arena, piedra, para ser utilizados en la construcción de galpones, invernaderos y módulos de ganado en mejoramiento de corrales. Los ¢650.000, 00 los incorporan la oficina de La Virgen ¢450.000,00 y la oficina de San Isidro ¢200.000,00 para el mantenimiento y reparación de las instalaciones.

10. 2.03.03 –Madera y sus derivados (¢840.000,00) La oficina de Úpala, incorpora

¢400.000,00, para labores de mantenimiento de puertas, vigas, ventanas. La Dirección Pacífico Central presupuesta ¢150.000,00, para comprar madera a ser utilizada en la confección de un parqueo, para la protección de los vehículos, del sol y la lluvia. La oficina de Guatuso ¢90.000,00 para la reparación de sus instalaciones, en razón del deterioro por el paso del tiempo y del ataque de termitas. La oficina de Horquetas destinará ¢200.000,00, para la compra de madera, a utilizarse en reparaciones dentro de las instalaciones, está oficina es una edificación que ha sido sometida a reparaciones por su antigüedad y las características climatológicas de la zona.

11. 2.03.04 –Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo (¢255.000,00)

La oficina de Orotina destinará ¢100.000,00, para la adquisición de lámparas, que serán instaladas en el parqueo de esa oficina. La oficina de Osa requiere ¢100.000,00 a fin de realizar reparaciones en las instalaciones eléctricas, de esa oficina. El resto de los recursos se lo distribuyen dos oficinas, Guatuso ¢15.000,00 y Cartago ¢40.000,00, para la compra materiales, como cable, toma corriente, conectores y de iluminación, para reparaciones y de trabajo.

12. 2.03.06 –Materiales y productos plásticos (¢2.245.000,00) La oficina de Cañas incluye

el 58% de los recursos ¢1.300.000,00, los que se destinarán para lo siguiente: en el asentamiento La Poma, la institución arrienda cuatro parcelas a 21 familias que dedican los

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predios a la producción pecuaria de leche, pero tienen limitaciones de acceso al acueducto agua para producción pecuaria. También el acueducto existente presenta ciertos tramos, donde se requiere cambiar la cañería de conducción, debido a que es muy antigua y de diámetros pequeños, situación que esta afectando el sistema de acueducto del asentamiento ( La Poma), por lo que comprarán los tubos para poder solucionar el problema. El Área de Estudios Agrológicos y Avalúos presupuesta ¢470.000,00, para la compra de tubos a utilizarse en la confección de dispositivos para la conservación de muestras de suelo. La oficina de San Isidro presupuesta ¢300.000,00, para la compra de tablilla plástica PVC para ser utilizadas en la reparación del cielo raso de la oficina. La Dirección Brunca incluye ¢50.000,00 para dar mantenimiento preventivo a las instalaciones. La oficina de Guatuso para continuar con las reparaciones de las instalaciones y la Dirección Huetar Norte ¢100.000,00, para reparaciones.

13. 2.03.99 –Otros materiales de uso en la construcción (¢240.000,00) La Dirección

Región Brunca presupuesta ¢100.000,00, recursos para la compra de materiales y así dar mantenimiento preventivo a las instalaciones de esa Dirección. La Dirección Región Pacífico Central requiere la compra de dos llaves para ahorrar agua para lo que aumenta en ¢40.000,00, y la oficina de Grecia dispondrá de ¢100.000,00, para reparaciones de mantenimiento de las instalaciones de esa oficina.

14. 2.04.02 –Repuestos y accesorios (¢10.201.677,00) Las oficinas en las regiones destinan

recursos para reforzar el contenido en compra de repuestos para la reparación de las unidades de la flotilla, de sus motores, tanto en las oficinas subregionales, como en Direcciones Regionales, la situación de los caminos en las zonas rurales, en donde se ubican los asentamientos contribuye a la rotura de piezas que deben de ser sustituidas. Este código presupuestario está muy relacionado con el 1.08.05, para la reparación de unidades, a efecto de que los automotores sigan prestando el servicio para la atención de adjudicatarios y adjudicatarias en todo el territorio nacional.

15. 2.99.01 –Útiles y materiales de oficina y computo (¢1.415.000,00) Las oficinas incluyen

los recursos para la adquisición de lapiceros, lápices, reglas, borradores, correctores, resaltadores, engrapadoras, perforadoras, grapas, etiquetas adhesivas, sellos de hule, discos compactos, llaves mayas, clips, filminas, rotuladores, pantallas, punteros láser, portaminas, minas de repuesto, gomeros en barra y liquido, con el fin de realizar el trabajo en las diferentes oficinas, con el propósito de cumplir con las tareas que se han programado, principalmente en las acciones de apoyo del programa 1, a los programas sustantivos.

16. 2.99.03 –Productos de papel y cartón e impresos (¢2.544.000,00) Trece oficinas

presupuestan los recursos los destinan para la compra, básicamente, de formularios continuos para los trabajos de las impresoras de los sistemas de cómputo hojas para fotocopiadoras y resmas de papel para el uso secretarial, así como fólder y otros artículos de papel y cartón, papel higiénico para los servicios sanitarios de esas oficinas. Al tenerse en operación más equipo de impresión por el incremento en las labores el consumo del papel y en concordancia con los alcances de la ley de archivo. .

17. 2.99.04 –Textiles y vestuarios (¢530.000,00) Las oficinas presupuestan los recursos para la compra de implementos el personal, para prendas de vestir, zapatos, limpiones y paños para

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la limpieza y la compra de persianas para la salvaguarda del equipo de los rayos del sol y protección de los rayos solares a los equipos y a las personas.

18. 2.99.05 –Útiles y materiales de limpieza (¢264.000,00) Cinco oficinas del nivel regional

incluyen los recursos para el control y mantener la asepsia y antisepsia (ausencia y disminución de gérmenes), por lo que las oficinas incorporan recursos para materiales de limpieza.

19. 2.99.07 –Útiles y materiales de cocina y comedor (¢334.000,00) Cinco oficinas del nivel

regional destinaran los recursos, para actividades de los territorios, de platos, tenedores, cucharas, platos desechables, para actividades masivas y dotar a las oficinas de algunos implementos, para las cocinetas de esas oficinas. Generales presupuesta el 100% de los recursos para, para la compra de materiales como caretas, guantes para la seguridad.

20. 2.99.99 –Otros útiles, materiales y suministros (¢690.000,00) Las oficinas presupuestan

los recursos para adquisición de artículos no contemplados en los códigos anteriores, y que eventualmente se requieren.

BIENES DURADEROS (¢25.680. 000,00).

1. 5.01.04 –Equipo y mobiliario de oficina (¢2.600.000,00) El Área de Estudios Agrológicos y Avalúos presupuesta ¢2.000.000,00, para la compra de un archivo móvil, para el archivo de los documentos de esa Área. La oficina de Santa Cruz presupuesta ¢300.000,00 para la compra de aire acondicionado para ser utilizado en la oficina, y la oficina de Batán ¢300.000,00.

2. 5.01.99 –Maquinaria y equipo diverso (¢15.610.000,00) El Área de Seguridad

Alimentaria presupuesta ¢14.830.000,00, que representa el 95% de los recursos para la compra de sopladoras y motobombas, este equipo será utilizado en el territorio de Turrialba, para quitar la ceniza que emana del volcán y cae sobre los cultivos, y las motobombas para fumigación, hierbicidas y lavar cultivos. El Área de Estudios Agrológicos y Avalúos presupuesta ¢780.000,00, en razón de que en la Modificación Presupuestaria se habían incluido recursos para la compra de vehículo aéreo no tripulado (UAV por sus siglas en inglés) también conocido como VANT, vehículo sin tripulación reutilizable, capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido y propulsado por un motor, con el propósito de fotografiar y actualizar algunas fotografías aéreas de zonas en las que las últimas fotos datan del año 2002, pero el monto inicialmente presupuestado es insuficiente por lo que se complementa el monto.

3. 5.02.99 –Otras construcciones adiciones y mejoras (¢2.000.000,00) La oficina de Coto

Brus incluye este monto para completar el presupuesto necesario para la compra de dos tanques de agua y sus respectivas estructuras, para suplir las necesidades de las familias del asentamiento Bajo Reyes. En la anterior Modificación Presupuestaria 03-2016 se asignaron ¢2.500.000,00, recursos que resultaron insuficientes para realizar el total de la obra.

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4. 5.99.01 –Semovientes (¢5.400.000,00) El Área de Seguridad Alimentaria presupuesta los ¢5.400.000,00, para la compra de aproximadamente 9 novillas, doble propósito, para los proyectos productivos.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL(¢1.614.000.000,00)

1. 7.01.02– Transferencias de capital a Órganos desconcentrados ( ¢614.000.000,00)

La Presidencia Ejecutiva en concordancia con la vigencia de los decretos, incluye el total de los recursos. El Decreto Ejecutivo 38642-MP-MAG, que con base en la información científico–-técnica del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) referente a la temporada lluviosa del 2014, establece déficit significativos en las cantidades y distribución de precipitaciones a lo largo del año, esencialmente en las regiones de Guanacaste, Pacífico Central y parte del Valle Central, estos efectos en la dismunición de la precipitación en el año 2014, el IMN establece suscusas en la manifestación del fenómeno denominado como el Niño. Que en el caso de Costa Rica Que en el caso de Costa Rica, este fenómeno está asociado con el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico, lo que produce una disminución de las lluvias en la vertiente Pacífica costarricense y en parte del Valle Central, así como la generación de lluvias intensas en la vertiente Caribe. 3º—Que las manifestaciones del fenómeno de El Niño en el año 2014, está relacionado científicamente al fenómeno ENOS (El Niño - Oscilación Sur) de carácter planetario. El ENOS se asocia a un fenómeno oceánico-atmosférico que consiste en la interacción de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical con la atmósfera circundante. El ENOS ha sido reconocido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Naciones Unidas y la comunidad científica internacional, con la capacidad suficiente para generar trastornos climáticos, así como alteraciones significativas en diversos tipos de ecosistemas tanto terrestres como marinos. 4º—Que con base en datos meteorológicos y registro de lluvias a cargo del IMN, en agosto del 2014, se establece en Guanacaste el mayor faltante de lluvias en donde el déficit porcentual fue de hasta un 60 (hasta agosto del 2014) con relación al promedio anual en sectores como Liberia y La Cruz, convirtiéndose la zona en una de las más afectadas por la sequía, que es la más intensa desde 1950., con base en el resumen que se presentó, en líneas que anteceden relacionados con fenómenos que ocasionaron una grave sequía, se Decreta: Artículo 1º—Se declara estado de emergencia la situación generada por la sequía que afecta los cantones de Liberia, Tilarán, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Nandayure, La Cruz y Hojancha de la provincia de Guanacaste, los cantones de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón Central de la provincia de Puntarenas, y los cantones de Orotina, San Mateo y Atenas de la provincia de Alajuela. Que debido a ondas tropicales e inestabilidad atmosférica, aunado al fenómeno de El Niño, se han generado eventos hidrometeorológicos extremos de lluvia, los cuales han provocado temporal en la Zona Norte y Vertiente del Caribe de Costa Rica.II.-Que en razón de lo anterior, la Zona Norte y la Vertiente del Caribe se han visto sometidos a dos temporales severos durante la segunda quincena del mes de junio 2015 de manera recurrente. Los mismos se presentaron durante los días 20 y 21 de ese mes y posteriormente otro a partir del 26 de junio a la fecha, se declara por medio de Decreto Ejecutivo Nº 39056-MP, Declara estado de emergencia nacional situación provocada por condiciones de temporal y paso de un sistema de baja presión que generó inundaciones y deslizamientos en los cantones provincia de Limón: Limón, Matina, Siquirres, Talamanca, Guácimo y Pococí. EL INDER transferirá los recursos a la Comisión para colaborar con las secuelas ocasionadas por la sequía y las inundaciones el monto de ¢580.711.926,26.

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2. 7.01.07– Fondos en fideicomiso para gastos de capital (¢1.00.000.000,00) Los recursos que se presupuestan en esta subpartida están orientados a la transferencia para el Contrato de Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos productores de piña y la Adenda al Contrato refrendado por la Contraloría General de la República el 03 de octubre de 2014, que establece en la Cláusula Décimo Sexta los que serán beneficiarios del Fideicomiso, de modo que los recursos tienen el mismo destino con el que se originaron. Este Fideicomiso cuenta con un patrimonio inicial de 2.500 millones de colones que aportó el Inder y que se utilizan para la compra de las deudas de los productores de piña que califiquen como beneficiarios del fideicomiso de conformidad a lo establecido en el Contrato y el respectivo Manual Operativo del Fideicomiso. El fideicomiso se estableció al amparo de lo que estipula la Ley 9036, articulo 16, inciso a) del texto de la Ley 9290 (transferencia de capital del Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluida en el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, Ley 9290, publicada en el diario oficial La Gaceta Nro. 238, Alcance Digital Nro. 75 del 10/12/2014 (H-025-H201).

SSOOBBRREE LLAASS PPAARRTTIIDDAASS QQUUEE DDIISSMMIINNUUYYEENN ((¢1783.613.589,08) La cuenta que más se afecta en la presente modificación es Bienes duraderos con ¢1.578.358.993,73, (88.5%); seguida de Servicios con ¢119.799.602,24 (6.7%), Materiales y Suministros ¢44.454.993,73 (2.5%) y Transferencias de Capital ¢41.000.000,00 (2.3%).

CUENTASERVICIOS 119.799.602,24 6,7%MATERIALES Y SUMINISTROS 44.454.993,11 2,5%BIENES DURADEROS 1.578.358.993,73 88,5%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.000.000,00 2,3%

1.783.613.589,08 100,0%

DISMINUYE

SERVICIOS (¢119.799.602,24 ⎯ 6.7%) Dentro de las disminuciones de esta partida está

el código 1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo, en razón de que una serie de actividades que se efectuarían relacionadas con franjas fronterizas y otras, por diferentes motivos no va a ser posible ejecutar, 1-04-04 Servicios en ciencias económicas y sociales ¢17.764.641,73, 1-08-01 Servicio de mantenimiento de edificios y locales por ¢17.757.000,00, los tiempos de las licitaciones exceden el periodo estimado, 1-04-03 Servicios de ingeniería ¢17.409.281,57, 1-07-01 Actividades de capacitación, 1-05-02 Viáticos dentro del país; 1-05-01 Transporte dentro del país. Es importante indicar que las subpartidas que se rebajan se trasladan a subpartidas que tienen una mayor oportunidad de ejecución en esta misma cuenta.

MATERIALES Y SUMINISTROS (¢44.454.993,11 ⎯ 2.5%) La subpartida más

significativa dentro de esta cuenta es el código 2-01-01 Combustibles y lubricantes, 2-03-01 Materiales y productos metálicos, 2-03-06 Materiales y productos plásticos, 2-02-03 Alimentos y bebidas, 2-02-04 Alimentos y bebidas para animales y 2-04-02 Repuestos y accesorios, entre los más significativos rebajos.

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BIENES DURADEROS (¢1.578.358.993,73 ⎯ 88.5%) El rubro que más se afecta en orden de monto es el código 5-02-01 Edificios ¢681.847.222,85 (43.2% de la subpartida); que incluye ¢200.000.000,00 de una edificación administrativa del Programa 01 que no se podrá ejecutar, 5-02-07 Instalaciones ¢416.321.983,67 (26.4% de la subpartida), que incluye sobrantes de los procesos licitatorios igual que en caminos y 5-02-02 Vías de comunicación terrestre ¢413.700.527,75 (26.2% de la subpartida), estas tres subpartidas suman ¢1.511.869.734,27 que es el 95.8% de la subpartida y el 84.8% del total de las disminuciones de la Modificación, de proyectos de infraestructura que por diferentes motivos no se podrán ejecutar, falta de permisos, autorización de planos, se presenta el resumen de los proyectos que no se ejecutarán en Instalaciones. Adicionalmente otras pequeños proyectos de las oficinas que no se podrán ejecutar.

POI. Actual Modif. devolver5-02-01 EDIFICIOS 627,80 527,80Golfito-Osa- Corredores Sector Dos Brazos Construcción salón multiuso Salón 1 250,00 100,00 150,00

77,00 0,00 77,00300,80

334,30

100,20 55,20 45,00

74,30 0,00 74,300,00 115,00

50,00 0,00 50,0010,00 0,00 10,0040,00 0,00 40,00

0,007,00 7,00 0,005,00 5,00 0,00

25,00 25,00 0,00

5,00 5,00 0,00

449,775,00 5,00 0,00

100,00

166,00 99,23 66,77300,00 75,00 225,00

58,000,00

Dota - Tarrazu - Leon Cortés [CR] Construcción de planta para procesar Guayabita del PerúTrukutú Trukutú Construcción agroindustrial m2 1600 300,80

5-02-07 INSTALACIONES

Buenos Aires - Coto Brus ASADA Piedra Convento. La Esperanza y Convento Construcción de acueducto Km 14,5

Liberia - La Cruz Paso Bolaños Mejoramiento de acueducto Km 2,00La Urraca Mejoramiento sistema de riego Km 10,5 115,00Los Jilgueros Mejoramiento sistema de riego Km 1,43La Cascada Construcción acueducto Km 3,5La Cascada Construcción de pozos pozo 1Tres y tres Electrificación 2,5 2,50 2,50Río Esperanza Nazareth Construcción de Acueducto Tanques 1,00La Lucha La Lucha Construcción de tanque Tanques 1,00Verdetica Verdetica Construcción de tanque/] Es un acueducto sin tanque Tanques 1,00

Siquirres - Guácimo Los Angeles de Rio Jiménez Construcción de acueducto Km 8,00

5-02-02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRETer. Talmanca-V. La Estrella Construcción de puente sobre rio La Estrella Puentes 2,00

El Huaco El Huaco Mejoramiento de caminos km 4,5 214,00 114,00

Semilla de Dios Semilla de Dios Construcción de camino 6,50Talamanca Estrela de Caribe . . Relastrado y pasos de alcantarilla San Carlos- el Progreso

Cosntrucción de camino Km 9,6Construcción paso de alcantarillas Pasos 24

1.311,87

MODIFICACIÓN DE METAS

Medio Queso 218,00Medio Queso 160,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (¢41.000.000,00 ⎯ 30.7%) La oficina de Río Claro en el código 7-03-01 Transferencias de capital a Asociaciones disminuye ¢8.000.000,00, se tenía previsto realizar un proyecto que se trata de adquisición de equipo de computo y mobiliario de oficina para un centro de capacitación para fortalecer el emprendedurismo de una gran cantidad de grupos presentes en el territorio. Sin embargo a la hora de tramitar la idoneidad para el manejo de recursos públicos por sujetos privados, la Dirección de Administración y Finanzas dictaminó que la organización no era idónea para el manejo de recursos públicos, razón por la cual no se puede hacer la transferencia por parte del INDER.. La oficina subregional de La Virgen, en la reunión de Directores del día Martes 01 de Noviembre del 2016 se informó por parte de la Dirección de asuntos Jurídicos que el proyecto Programa “SURCOS” Fomento Agropecurio y Agroindustrial para la Reducción de la Vulnerabilidad al Cambio Climático y Aumento de la Resiliencia del Territorio de Sarapiquí”, incluido dentro de los proyectos de transferencia, a realizarse en 2016, por parte

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de la oficina subregional de La Virgen; a favor de FUNDECOR, fue descartado por lo que se rebajan los ¢33.000.000,00, correspondiente a esa transferencia. COMM06-2016.Word/R/r

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INSTITUTO DE DESARROLLO RURALDEPARTAMENTO FINANCIEROPRESUPUESTO

PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMADETALLE DE DETALLE DE LOS GASTOS A TOTAL 1 2 3 1 2 3 TOTALLOS RECURSOS NIVEL DE GRUPO ( * )

FUENTES : APLICACIÓN :

REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00

Inder 1.783.613.589,08 SERVICIOS 90.230.060,08 70.076.497,08 15.075.000,00 5.078.563,00 65.567.536,14 20.232.550,00 33.999.516,10 119.799.602,24 -29.569.542,16

MATERIALES Y SUMINISTROS 53.703.529,00 29.202.377,00 2.990.000,00 21.511.152,00 9.687.790,08 3.768.961,80 30.998.241,23 44.454.993,11 9.248.535,89

BIENES DURADEROS 25.680.000,00 2.370.000,00 2.780.000,00 20.530.000,00 257.659.627,46 1.320.699.366,27 1.578.358.993,73 -1.552.678.993,73

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.614.000.000,00 614.000.000,00 1.000.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 1.573.000.000,00

TOTAL RECURSOS 1.783.613.589,08 TOTAL GASTOS 1.783.613.589,08 715.648.874,08 20.845.000,00 1.047.119.715,00 332.914.953,68 24.001.511,80 1.426.697.123,60 1.783.613.589,08 1.573.000.000,00 -1.573.000.000,00

PROGRAMA 1 : Actividades CentralesPROGRAMA 2 : Formación de AsentamientosPROGRAMA 3 : Desarrollo de Asentamientos

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DISMINUYEAUMENTA

N E T O

RESUMEN POR PROGRAMA, CUENTA Y NETO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2016(colones)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2016RESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN

( colones )

RECURSOS(DISMINUYE)

CÓDIGO PARTIDA TOTAL %RECURSOS

1 SERVICIOS 119.799.602,24 6,72%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44.454.993,11 2,49%

5 BIENES DURADEROS 1.578.358.993,73 88,49%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.000.000,00 2,30%

TOTAL RECURSOS 1.783.613.589,08 100%

APLICACIÓN(AUMENTA)

CÓDIGO PARTIDA TOTAL %APLICACIÓN

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%

1 SERVICIOS 90.230.060,08 5,06%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 53.703.529,00 3,01%

5 BIENES DURADEROS 25.680.000,00 1,44%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.614.000.000,00 90,49%

TOTAL APLICACIÓN 1.783.613.589,08 100%RICARDO/ricardo

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AUMENTA EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI06 REPORTE POR FASES **AUMENTA ** EGRESOS

G-SG NOMBRE DE LA CUENTA MONTO

�- 1 SERVICIOS 90,230,060.081.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 279,000.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 800,000.001.0199 OTROS ALQUILERES 0.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 395,788.621.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,910,000.001.0203 SERVICIO DE CORREO 20,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 145,000.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0.001.0301 INFORMACION 175,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 820,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 360,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 0.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 0.001.0406 SERVICIOS GENERALES 51,724,118.461.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40,000.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,902,590.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,691,563.001.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 8,772,000.001.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 0.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 795,000.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 100,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 10,000,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,703,529.002.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,780,370.002.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 350,000.002.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS 403,500.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 4,565,000.002.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,839,915.002.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 0.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 548,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,994,005.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES 0.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,540,000.002.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 6,979,062.002.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 840,000.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 255,000.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 2,245,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 240,000.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 45,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,201,677.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 1,415,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 2,544,000.00

sigue -->10/11/2016 - 15 - Hr:06:24:13

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI06 REPORTE POR FASES **AUMENTA ** EGRESOS


2.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 530,000.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 264,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 334,000.002.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 690,000.00

�- 5 BIENES DURADEROS 25,680,000.005.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 0.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 0.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 2,600,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 70,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 15,610,000.005.0201 EDIFICIOS 0.005.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.005.0207 INSTALACIONES 0.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000.005.9901 SEMOVIENTES 5,400,000.00

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,614,000,000.007.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS 614,000,000.007.0107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE CAP 1,000,000,000.007.0301 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 0.007.0302 TRANSF DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00

T O T A L G E N E R A L 1,783,613,589.08

- Ultima linea -

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AUMENTA EGRESOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI06 REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA ** EGRESOS

CODIGO DETALLE DEL GASTO MONTO

�E001 ACTIVIDADES CENTRALES

�- 1 SERVICIOS1.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 279,000.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 800,000.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 395,788.621.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,910,000.001.0203 SERVICIO DE CORREO 20,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 145,000.001.0301 INFORMACION 75,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 720,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 300,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 50,724,118.461.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,105,590.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 300,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 7,107,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 795,000.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 100,000.00

T O T A L P O R G R U P O 70,076,497.08

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,508,980.002.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 350,000.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3,195,000.002.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 595,715.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,694,005.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 890,000.002.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 650,000.002.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 840,000.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 255,000.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 1,775,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 240,000.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 45,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,451,677.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 1,130,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1,714,000.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 480,000.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 264,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 334,000.002.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 690,000.00

T O T A L P O R G R U P O 29,202,377.00

�- 5 BIENES DURADEROS5.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 300,000.00

sigue -->10/11/2016 - 17 -



5.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 70,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 2,370,000.00

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS 614,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 614,000,000.00

T O T A L P R O G R A M A 715,648,874.08

Fin del Programa...

10/11/2016 - 18 - Hr:06:27:48



�E002 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

�- 1 SERVICIOS1.0301 INFORMACION 100,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 60,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 1,000,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,165,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 1,650,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 10,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 15,075,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700,000.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 870,000.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 150,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 470,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 750,000.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 50,000.00

T O T A L P O R G R U P O 2,990,000.00

�- 5 BIENES DURADEROS5.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 2,000,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 780,000.00

T O T A L P O R G R U P O 2,780,000.00

T O T A L P R O G R A M A 20,845,000.00

Fin del Programa...

10/11/2016 - 19 - Hr:06:27:48



�E003 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

�- 1 SERVICIOS1.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,632,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,391,563.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 15,000.00

T O T A L P O R G R U P O 5,078,563.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,571,390.002.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS 403,500.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.002.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,244,200.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 548,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,300,000.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000.002.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 6,329,062.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 285,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 830,000.00

T O T A L P O R G R U P O 21,511,152.00

�- 5 BIENES DURADEROS5.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 300,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 14,830,000.005.9901 SEMOVIENTES 5,400,000.00

T O T A L P O R G R U P O 20,530,000.00

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.0107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE CAP 1,000,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 1,000,000,000.00

T O T A L P R O G R A M A 1,047,119,715.00

T O T A L G E N E R A L 1,783,613,589.08

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10/11/2016 - 20 - Hr:06:27:48

DISMINUYE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI06 REPORTE POR FASES **DISMINUYE ** EGRESOS


�- 1 SERVICIOS 119,799,602.241.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 50,000.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 0.001.0199 OTROS ALQUILERES 450,000.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 764,000.001.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,677,275.001.0203 SERVICIO DE CORREO 169,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,194,000.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS 575,000.001.0301 INFORMACION 3,763,845.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,918,400.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 545,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 495,590.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 17,409,281.571.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 17,764,641.731.0406 SERVICIOS GENERALES 1,453,000.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,114,439.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,406,330.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,438,813.741.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 12,934,500.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,757,000.001.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 450,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 2,527,902.801.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 305,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 1,946,583.401.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 375,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 315,000.00

�-12 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,454,993.11�-02.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,331,029.802.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 36,975.002.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS 0.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2,301,049.022.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 88,300.002.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 4,512,400.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,127,344.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES 3,940,530.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7,890,707.162.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 644,543.442.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 216,580.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 1,240,550.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 5,190,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 282,825.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,267,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,432,000.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 1,038,435.692.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 300,000.00

sigue -->10/11/2016 - 21 - Hr:06:31:50

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI06 REPORTE POR FASES **DISMINUYE ** EGRESOS


2.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 150,000.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 137,000.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 50,000.002.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 227,724.00

�- 5 BIENES DURADEROS 1,578,358,993.735.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 9,329,632.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 50,034,418.465.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 6,479,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 646,209.005.0201 EDIFICIOS 681,847,222.855.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 413,700,527.755.0207 INSTALACIONES 416,321,983.675.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 0.005.9901 SEMOVIENTES 0.00

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41,000,000.007.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.007.0107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE CAP 0.007.0301 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 8,000,000.007.0302 TRANSF DE CAPITAL A FUNDACIONES 33,000,000.00

T O T A L G E N E R A L 1,783,613,589.08

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10/11/2016 - 22 - Hr:06:31:50

DISMINUYE EGRESOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI06 REPORTE POR PROGRAMAS **DISMINUYE ** EGRESOS


�E001 ACTIVIDADES CENTRALES

�- 1 SERVICIOS 1.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 50,000.001.0199 OTROS ALQUILERES 100,000.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 764,000.001.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,677,275.001.0203 SERVICIO DE CORREO 169,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,194,000.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS 575,000.001.0301 INFORMACION 3,763,845.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,573,400.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 545,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 495,590.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 180,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 1,453,000.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,114,439.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,616,330.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,048,073.741.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,057,000.001.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 450,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 2,300,000.001.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 305,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 1,946,583.401.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 375,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 315,000.00

T O T A L P O R G R U P O 65,567,536.14

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,171,896.462.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 36,975.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,401,049.022.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 88,300.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 351,515.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 548,357.162.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 644,543.442.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 216,580.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 647,000.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 450,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 194,850.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 90,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,132,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 100,000.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 150,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 137,000.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 50,000.00

sigue -->10/11/2016 - 23 - Hr:06:34:21



2.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 227,724.00

T O T A L P O R G R U P O 9,687,790.08

�- 5 BIENES DURADEROS 5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 500,000.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 50,034,418.465.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 6,479,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 646,209.005.0201 EDIFICIOS 200,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 257,659,627.46

T O T A L P R O G R A M A 332,914,953.68

Fin del Programa...

10/11/2016 - 24 - Hr:06:34:21



�E002 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

�- 1 SERVICIOS1.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 13,810,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,224,550.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 198,000.00

T O T A L P O R G R U P O 20,232,550.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,948,961.802.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 400,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 120,000.00

T O T A L P O R G R U P O 3,768,961.80

T O T A L P R O G R A M A 24,001,511.80

Fin del Programa...

10/11/2016 - 25 - Hr:06:34:21



�E003 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

�- 1 SERVICIOS1.0199 OTROS ALQUILERES 350,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 345,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 3,419,281.571.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 17,764,641.731.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 790,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,166,190.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8,434,500.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 700,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 29,902.80

T O T A L P O R G R U P O 33,999,516.10

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,210,171.542.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 800,000.002.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 4,512,400.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,375,829.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES 3,940,530.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7,342,350.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 593,550.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 4,740,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 87,975.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,177,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 918,435.692.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 200,000.00

T O T A L P O R G R U P O 30,998,241.23

�- 5 BIENES DURADEROS 5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 8,829,632.005.0201 EDIFICIOS 481,847,222.855.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 413,700,527.755.0207 INSTALACIONES 416,321,983.67

T O T A L P O R G R U P O 1,320,699,366.27

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7.0301 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 8,000,000.007.0302 TRANSF DE CAPITAL A FUNDACIONES 33,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 41,000,000.00

T O T A L P R O G R A M A 1,426,697,123.60

T O T A L G E N E R A L 1,783,613,589.08- Ultima linea -10/11/2016 - 26 - Hr:06:34:21

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALPERIODO:Octubre, 2016MODIFICACION No:16MI06TODAS LAS FUENTES

G-SG D E T A L L E MONTO AUMENTA

�-11. SERVICIOS -29,569,542.161.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TE 229,000.00 229,000.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUI Y MOBIL 800,000.00 800,000.001.0199 OTROS ALQUILERES -450,000.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO -368,211.381.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 232,725.00 232,725.001.0203 SERVICIO DE CORREO -149,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -2,049,000.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS -575,000.001.0301 INFORMACION -3,588,845.001.0303 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS -1,098,400.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES -185,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION -495,590.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA -17,409,281.571.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOM Y SOC -17,764,641.731.0406 SERVICIOS GENERALES 50,271,118.46 50,271,118.461.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO -21,074,439.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS -5,106,330.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,463,776.26 2,463,776.261.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION -12,934,500.001.0801 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES -14,065,437.001.0804 MANT. Y REPAR. MAQUIN Y EQUIP PROD -450,000.001.0805 MANT. Y REPARAC. EQUIPO TRANSPORTE 6,244,097.20 6,244,097.201.0806 MANTENIM. Y REPARA. EQUIPO COMUNICA -305,000.001.0807 MANT. Y REP EQUI Y MOBILIA OFICINA -1,151,583.401.0899 MANT Y REPARAC DE OTROS EQUIPOS -275,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 9,685,000.00 9,685,000.00�-12. MATERIALES Y SUMINISTROS 9,248,535.89 9,248,535.89�-2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -2,550,659.802.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAL 313,025.00 313,025.002.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS 403,500.00 403,500.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2,263,950.98 2,263,950.982.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,751,615.00 7,751,615.002.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIE -4,512,400.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 548,000.00 548,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,866,661.00 1,866,661.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES -3,940,530.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS -6,350,707.162.0302 MATERIAL Y PRODUCT MINERAL Y ASFALT 6,334,518.56 6,334,518.562.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 623,420.00 623,420.002.0304 MATERIALES PROD ELECTRI TELEF COMPU -985,550.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS -2,945,000.002.0399 OTROS MATERIALES DE USO EN CONSTRUC -42,825.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS -1,222,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,769,677.00 7,769,677.00

10/11/2016 - 2 7 -

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOPERIODO:Octubre, 2016 CUADRO POR FASES O RESUMENMODIFICACION No:16MI06TODAS LAS FUENTES

G-SG D E T A L L E MONTO AUMENTA DISMINUYE

2.9901 UTILES Y MATERIA OFICINA Y COMPUTO 376,564.31 376,564.312.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESO 2,244,000.00 2,244,000.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 380,000.00 380,000.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 264,000.00 264,000.002.9906 UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD -87,000.00 -87,000.002.9907 UTILES Y MATERIAL COCINA Y COMEDOR 284,000.00 284,000.002.9999 OTROS UTILES MATERIAL Y SUMINISTROS 462,276.00 462,276.00�-15. BIENES DURADEROS -1,552,678,993.73 -1,552,678,993.735.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION -9,329,632.00 -9,329,632.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION -50,034,418.46 -50,034,418.465.0104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA -3,879,000.00 -3,879,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 70,000.00 70,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 14,963,791.00 14,963,791.005.0201 EDIFICIOS -681,847,222.85 -681,847,222.855.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE -413,700,527.75 -413,700,527.755.0207 INSTALACIONES -416,321,983.67 -416,321,983.675.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M 2,000,000.00 2,000,000.005.9901 SEMOVIENTES 5,400,000.00 5,400,000.00�-17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,573,000,000.00 1,573,000,000.00�- 07.0102 TRANS CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRAD 614,000,000.00 614,000,000.007.0107 FONDOS EN FEDICOMISO PARA GASTOS DE 1,000,000,000.00 1,000,000,000.007.0301 TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES -8,000,000.00 -8,000,000.007.0302 TRANS DE CAPITAL A FUNDACIONES -33,000,000.00 -33,000,000.00

T O T A L G E N E R A L 0.00 1,582,248,535.89 -1,582,248,535.89

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GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y OTROS QUE DEBEN CUMPLIRSE1 EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA2.

A. Requisitos formales.

REQUISITO SI NO Observaciones

1. El documento del proyecto de presupuesto contiene lo siguiente: 1.1. Índice x 1.2. Sección de ingresos x 1.3. Sección de egresos x 1.4. Detalle origen y aplicación de recursos x 1.5. Justificación de ingresos y detalles x 1.6. Justificación de egresos y detalles x 1.7. Las páginas de documento tienen numeración continua x 1.8. Las operaciones aritméticas están correctas x

2. Disquete con el presupuesto. x 3. Original y una copia del plan operativo anual. x 4. Original y una copia del documento presupuestario. x 5. Informe de ejecución presupuestaria al 301 de Septiembre

presentado a la Contraloría General. No corresponde

ningún informe aún

B. Sección de ingresos.

REQUISITO SI NO NO

APLICA Observaciones

1. Los ingresos están clasificados correctamente, según lo establecido en el punto I 1.1 de la circular N° 82703.

X No afecta ingresos

2. Las operaciones aritméticas están correctas. X 3. Se incluyen para los ingresos las justificaciones

específicas según lo indicado en el punto I 1.2.2. de la X

1 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera responsabilidades atribuibles a los

funcionarios que han incumplido sus deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno.

2 Esta guía será de uso interno de la entidad, debe ser completada y firmada por el encargado del proceso de formulación del presupuesto ordinario 200_. Asimismo, se deberá mantener en el expediente respectivo y estar disponible para la Auditoría interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

3 Ajustada con fundamento en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y actualizada mediante Directriz N° D-001-2004-DFOE, publicada en La Gaceta N° 140 del 19 de julio de 2004. Disponible en la página web de esta Contraloría General de la República. www.cgr.go.cr.

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REQUISITO SI NO NO APLICA

Observaciones

circular N° 8270. 4. Se adjuntan como anexos la serie histórica de los

ingresos efectivos y el cuadro comparativo de ingresos según lo señalado en el punto I 1.3. (anexos 2 y 3) de la circular N° 8270.

X

5. Se anexa el detalle de aquellos fondos pertenecientes a otras entidades públicas y privadas, transferencias que no se reflejen en sus presupuestos; entidades que actúan como intermediarios o recaudadores de recursos, Identificando la entidad beneficiaria y el monto estimado a girar.

X

6. Se incluye el número y página del proyecto o ley de presupuesto, el registro presupuestario, monto y finalidad de las transferencias y partidas específicas incluidas en el Presupuesto de la República.

X

7. Se incluye el nombre de la institución concedente, fundamento legal, finalidad y la aplicación de los recursos se ajusta a la finalidad establecida en el caso de transferencias con cargo a presupuestos de otras entidades.

X

8. Los ingresos por concepto de transferencias originadas en créditos externos concuerdan con los saldos pendientes en el Presupuesto de la República.

X

C. Sección de egresos.


Observaciones

1. Los egresos están clasificados correctamente. X 2. Las operaciones aritméticas están correctas. X 3. Los egresos se presentan conforme con la estructura

programática y niveles de aprobación vigentes. X

4. Se adjunta el detalle del cálculo del límite del gasto comunicado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en las “Directrices de política presupuestaria del 2005 para los ministerios, demás órganos según corresponda y entidades públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, (Decreto Nº 31708-H4).

X

5. Se anexa la Distribución del presupuesto por objeto del gasto para cada programa, la Evolución del gasto y la Información sobre los presupuestos para la adquisición de bienes y servicios no personales, según lo señalado en los puntos I 2.3.6.1 y I 2.3.6.2 (anexos 6 y 7) de la circular N° 8270.

X

6. Se adjunta la información relacionada con los recursos de la “Utilidad para el Desarrollo”, con fundamento en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Nº 75935, y lo indicado en las circulares Nº

X

4 Publicado en La Gaceta Nº 62 del 29 de marzo de 2004. 5 Publicada en La Gaceta 169 del 5 de setiembre de 1996.

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Observaciones

9912 y 9903, ambas del 7 de setiembre de 2001; en el caso de que la entidad tenga tarifas fijadas por ARESEP.

7. Se incluye la justificación de egresos conforme la estructura presupuestaria vigente y en función de lo propuesto en el plan operativo anual.

x

C.1. Servicios personales.

REQUISITO SI NO NO


1. Se adjunta la relación de puestos por sueldos para cargos fijos según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 8270.

X

2. Se adjunta el detalle de puestos por servicios especiales según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 8270.

X

3. El contenido económico presupuestado en la subpartida de sueldos para cargos fijos, para los aumentos salariales, está de acuerdo con lo dispuesto en la circular Nº 8270, punto I 2.2.2.1. inciso a).

X No se están contemplando

aumentos salariales

4. Se incorpora en la relación de puestos el detalle de la subpartida “Otros incentivos” acorde con lo especificado al respecto en el punto I 2.3.1 de la circular Nº 8270.

X

5. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos según lo dispuesto en el punto I 2.3.1 la circular Nº 8270.

X

6. Se adjunta el detalle del cálculo de las dietas según lo señalado en el punto I.2.2.2.1 inciso c) de la circular N° 8270.

X

C. 2. Maquinaria y equipo.


Observaciones

1. Se cuenta con un plan informático estratégico. X

2. En el plan anual operativo se consideran los proyectos de gestión de tecnología e información que forman parte del plan informático estratégico.

X

C.3. Transferencias corrientes y de capital.

34


Observaciones

1. Se remite la información solicitada en el aparte IV, punto 1 de la circular No. 142996 del 18 de diciembre de 2001, relativo a las transferencias corrientes y de capital a favor de sujetos privados.

X

2. Se adjunta el detalle de las cargas sociales. X 3. Se incluye la base legal, nombre completo del

beneficiario, finalidad y monto para cada transferencia corriente y de capital incluida en el presupuesto, acorde con lo señalado en el punto I.2.2.2.3 de la circular Nº 8270.

X

4. Se indica la autorización legal expresa para hacer aportes a fideicomisos.

X

5. Las transferencias por concepto de cuotas de afiliación a organizaciones internacionales o regionales cuentan con al menos lo siguiente: justificación sobre la afinidad de los objetivos del organismo con los de la entidad, propósitos del organismo, monto, período que cubre, beneficios que obtiene la entidad.

X

C.4. Construcciones, adiciones y mejoras.

REQUISITO SI NO NO


1. Se adjunta la información sobre las “construcciones, adiciones y mejoras” relacionada con las obras por administración y contrato que se cita en el punto I.2.2.2.5 de la circular Nº 8270.

X

C.5. Servicio de la deuda.

REQUISITO SI NO NO


1. Se incorpora la información sobre intereses, amortización, identificación del préstamo (número de préstamo y nombre del acreedor) y saldo, según lo indicado en el punto I 2.2.2.4 inciso a) de la circular Nº 8270.

X

2. Se adjunta la información relacionada con la amortización del déficit: monto del déficit, de la amortización, plan de amortización, sesión y acuerdo donde se aprobó el plan de amortización, acorde con lo señalado en el punto I 2.2.2.4 inciso b) de la circular Nº 8270.

X

C.6. Otros.

6 “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a

sujetos privados ...”, del 18 de diciembre de 2001; y sus reformas según Resolución del Despacho del Contralor General , de las ocho horas del 22 de octubre de 2002, publicada en La Gaceta Nº 209 del 30 de octubre de 2002.

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REQUISITO SI NO NO


1. El presupuesto se remitió en la fecha establecida a la Autoridad Presupuestaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 81317.

x

2. En el presupuesto se considera contenido económico para la aplicación de la convención colectiva.

X

3. Se adjunta el cuadro en el que se detallan los egresos según lo dispuesto en el artículo 3 del “Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”8 y sus reformas, de acuerdo con lo señalado en el punto I 2.3.6.3 de la circular Nº 8270.

X

Fecha:__10 de Noviembre del 2016___________________

Nombre: Ricardo Mora Arguedas Área de Presupuesto

7 Publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 8 Publicado en La Gaceta Nº 28 del 9 de febrero de 2000.

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