Lista Chequeo de Auditoria

LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA

Pgina

Codificacin:

FICHA DEL ESTABLECIMIENTO

1Codificacin:

Tipo de auditoria:

Nombre:

Telfono:

Direccin:

Correo elctrnico:

Actividad:

Descripcin de las instalaciones:

N de trabajadores:

Persona de contacto:

1 Codificacin: Este cdigo debe ser nico para cada establecimiento.

Codificacin:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE

1. PREMISOS Y LICENCIAS

SI

NO

NA

Observaciones

1. Cuentan con Informe de Calificacin Ambiental.

2. Cuentan con Licencia de Actividad.

3. No estn inmersos en ningn expediente sancionador.

4. Estn al da en los pagos a la Administracin.

5. En caso de accidente con afeccin a las redes de saneamiento, al suelo o a la atmsfera, lo han comunicado a la Administracin competente.

6. Cuentan con las fichas de seguridad de los productos que almacenan.

2. RESIDUOS

Residuos no peligrosos (RNP)

SI

NO

NA

Observaciones

7. El establecimiento mantiene en constante estado de limpieza las diferentes partes del inmueble visible desde la va pblica, de tal manera que se mantiene una uniformidad en su esttica, acorde con su entorno urbano.

8. La va pblica no est afectada por operaciones de limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas del establecimiento comercial o por operaciones de carga y descarga.

9. Los exteriores y fachadas se mantienen limpios de cualquier tipo de anuncio que no sea el especfico de la profesin o actividad comercial o industrial que desarrollan.

Codificacin:

10. El establecimiento no ha situado en la va pblica ninguna clase de mobiliario con propaganda publicitaria.

11. El depsito de los residuos asimilables a urbanos se efecta exclusivamente en los contenedores normalizados ms prximos al establecimiento, evitndose el desbordamiento o colocacin de los residuos en el entorno del contenedor.

12. Los residuos orgnicos se depositan en sus contenedores especficos en bolsas de plstico no fcilmente desgarrables, perfectamente cerradas. Una vez depositado el residuo en el interior del contenedor se cierra la tapa.

13. Los residuos de papel-cartn y envases y residuos de envases se depositan en sus contenedores especficos, de forma plegada o troceada si as lo requiere el volumen del residuo. En cualquier caso se depositan de forma que no obstruyen o imposibilitan nuevos depsitos.

14. Si realizan la gestin de residuos con una empresa privada la persona fsica o jurdica que se dedique a la realizacin de actividades de recogida, transporte y/o almacenamiento de residuos no peligrosos, est en posesin de la correspondiente autorizacin municipal.

15. Se segregan correctamente los RUs y el tiempo de almacenamiento no supera los dos aos.

16. Los aparatos elctricos y electrnicos son gestionados correctamente.

17. Entregan las pilas, acumuladores o bateras usados en los puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes establecimientos de los distribuidores o vendedores.

Residuos peligrosos (RP) SI NO NA Observaciones

18. Almacenan los RP por tiempo inferior a 6 meses.

19. Cuentan con una zona de almacenamiento de RPidentificada y habilitada.

20. Disponen de envases adecuados para los RP.

Codificacin:

21. Los envases de RP estn correctamente etiquetados.

22. Disponen de Autorizacin como Productores de RP oInscripcin como Pequeos Productores de RP.

23. Gestionan los RP con gestores autorizados.

24. Mantienen actualizados los Libros de Registro.

25. Disponen de Documentos de Aceptacin de los gestores autorizados.

26. Archivan los DCS o Justificantes de Entrega. DocumentoA/B de aceites usados.

27. Realizan la Declaracin / Informacin anual de productores.

28. Han presentado a la Consejera de Medio Ambiente Estudio de Minimizacin de RPs.

3. VERTIDOS

Vertidos

SI

NO

NA

Observaciones

29. Si la instalacin est comprendida en el Anexo 3 del Reglamento de Saneamiento ha presentado Solicitud de Vertido a EMASA.

30. Si EMASA ha realizado inspecciones y comprobaciones los resultados han sido favorables.

31. Conservan y mantienen en perfecto estado las instalaciones interiores de saneamiento.

32. El titular de la Autorizacin realiza los anlisis especificados en la autorizacin para verificar que los vertidos no sobrepasan las limitaciones establecidas en el Reglamento de Saneamiento.

Codificacin:

Vertidos

SI

NO

NA

Observaciones

33. Cuentan con plan de autocontrol de vertidos.

34. Realizan mantenimiento de los equipos de control.

4. EMISIONES A LA ATMSFERA

Emisiones a la atmsfera

SI

NO

NA

Observaciones

35. Las instalaciones tienen dispositivos adecuados en los tubos y conductos de humos, que permiten efectuar: la medicin de la depresin en la chimenea y caldera, temperatura del gas, anlisis de los gases de combustin y cuantos controles sean necesarios para comprobar las condiciones de su funcionamiento, segn lo dispuesto en la legislacin vigente.

36. Los aparatos o sistemas de acondicionamiento que producen condensacin tienen necesariamente una recogida y conduccin de agua eficaz, que impide que se produzca goteo al exterior.

37. El establecimiento de hostelera que realiza operaciones de preparacin de alimentos, as como las actividades artesanales y de fabricacin de artculos de alimentacin, que originen gases, humos, vahos y olores, estn dotados de conductos de evacuacin.

38. La evacuacin de humos se realiza a travs de chimeneas. (Excepcionalmente podrn autorizarse otros sistemas alternativos de evacuacin). Estos sistemas alternativos de evacuacin disponen de filtros que garantizan la adecuada depuracin de los efluentes a evacuar.

39. Las industrias de limpieza de ropa y tintoreras cuentan con chimeneas de ventilacin de los locales, aparte de las propias de los generadores de calor y aparatos de limpieza. (En determinados casos y mediante autorizacin municipal expresa, se podr prescindir de chimenea en los aparatos de limpieza de ropa, siempre que estn dotados de depuradores adecuados).

Codificacin:

Emisiones a la atmsfera

SI

NO

NA

Observaciones

40. Si disponen de calderas o de otros focos contaminantes a la atmsfera estn dados de alta en la Consejera de Medio Ambiente.

41. Si disponen de focos contaminantes realizan las inspecciones cada 2,3 o 5 aos segn corresponda.

42. Mantienen un libro-registro de las medidas realizadas, por cada foco de emisin regulado.

43. Si disponen de grupos electrgenos contabilizan las horas de funcionamiento y el nmero de arranques/ao.

44. Si disponen de vehculos estos han pasado la ITV.

45. Controlan que los gases que emplean sus equipos de climatizacin / refrigeracin no sean HCFCs y llevan un control de las recargas.

46. Estos equipos son mantenidos por frigoristas autorizados.

47. Ha incluido en el Plan de mantenimiento los programas de mantenimiento reglamentarios de control y prevencin de la legionelosis.

5. RUIDO

Ruido

SI

NO

NA

Observaciones

48. Han realizado mediciones del nivel acstico en el interior de las edificaciones.

49. El Nivel Acstico de Evaluacin (N.A.E.) no supera los lmites establecidos en la Ordenanza Municipal.

50. Han realizado mediciones de emisin de ruidos al exterior de las edificaciones.

Codificacin:

Ruido

SI

NO

NA

Observaciones

51. Se cumplen los NEE establecidos en la normativa vigente.

52. Las mquinas disponen de marcado CE.

CUMPLIMIENTO BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES

Buenas Prcticas Ambientales

SI

NO

NA

Observaciones

1. Conoce y dispone el establecimiento de la normativa ambiental que le sea aplicable.

2. Han gestionado quejas o reclamaciones de carcter ambiental que hayan recibido.

3. Poseen instrucciones de gestin ambiental difundidas al personal.

4. Correcto estado de orden y limpieza.

5. Se han establecido criterios de control ambiental de las subcontratas o proveedores.

6. Se registran las incidencias.

7. Sugiere a sus clientes prcticas para disminuir el consumo de RRNN.

8. Participa en campaas de concienciacin ciudadana.

Codificacin:

Buenas Prcticas Ambientales SI NO NA Observaciones

9. Utiliza productos ecolgicos o con algn tipo de certificacin (etiqueta europea, ngel azul, sello AENOR, agricultura ecolgica, etc

10. Utiliza para la publicidad de su establecimiento otros medios distintos al papel.

11. Utiliza papel reciclado en oficina, publicidad o aseos.

12. Utiliza bolsas reutilizables o bolsas biodegradables.En su defecto de papel.

13. Reutilizan algn material.

14. Dan prioridad a los proveedores de las zonas ms cercanas.

15. Cuentan con bombillas de bajo consumo.

16. Cuentan con sensores de encendido por movimiento.

17. Electrodomsticos y equipos eficientes.

18. Utilizan aparatos de aire acondicionado que tienen ms calificacin ambiental.

19. Dispositivos de ahorro de agua en los grifos.

20. Cuentan con grifos monomando, ya que regulan mejor la temperatura del agua.

21. Cuentan en los fregaderos de filtros para separar la

Codificacin:

Buenas Prcticas Ambientales SI NO NA Observaciones

materia grasa del agua.

22. En las cisternas disponen de mbolos reguladores de las descargas.

23. Sistema temporizador para mantener un horario de encendido y apagado de luces exteriores.

24. Interruptores temporizados que aseguran la desconexin de los equipos elctricos.

25. La temperatura de los aparatos de climatizacin est siempre entre 21 y 26 grados.

26. Cierre automtico de puertas que evitan la prdida de calor o el incremento de la temperatura.

27. Empleo de ozonizadores en cocinas y aseos.

28. Utiliza productos de limpieza que no son agresivos con el Medio Ambiente y detergentes sin fosfatos o cloros.

29. Cuenta con contenedores especficos dentro de su establecimiento para cada tipo de residuo.

30. Cuenta con contenedores a disposicin de sus usuarios para la recogida de residuos especficos (como pilas, tner, mviles, componentes informticos, punto SIGRE, etc).

31. Disponen de material absorbente.

32. Disponen de cubetos de retencin.Pgina

Codificacin:

Buenas Prcticas Ambientales

SI

NO

NA

Observaciones

33. Han renovado los vehculos adscritos a la empresa por otros que no emiten CO2, calificados como ecolgicos o elctricos.

34. Ha realizado alguna actuacin de insonorizacin de su establecimiento.

TOTAL

% SI de buenas prcticas aplicables

CONCLUSIONES