Materia Prima Biodegradable

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA MATERIA PRIMA BIODEGRADABLE

PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSAS Y EMPAQUES EN UNA EMPRESA

DE PLÁSTICOS EN BOGOTÁ.

ANA KARELIA PEREZ YAÑEZ

FABIÁN STEVEN GARAY RAIRÁN

LUISA FERNANDA JEREZ PÉREZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

GP 108

BOGOTA-2018

Materias Primas Biodegradables - ii

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE NUEVAS MATERIAS PRIMAS

BIODEGRADABLES

PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSAS Y EMPAQUES PARA UNA EMPRESA DE

PLASTICOS EN BOGOTA

ANA KARELIA PEREZ YAÑEZ

FABIÁN STEVEN GARAY RAIRÁN

LUISA FERNANDA JEREZ PÉREZ

Asesor: Ing. Maria Cristina Zapata

Trabajo para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

GP 108

BOGOTÁ – 2018

Materias Primas Biodegradables - iii

Nota de aceptación

De acuerdo con los parámetros de evaluación del proyecto de grado presentado por los estudiantes Fabian Steven

Garay Rairán, Luisa Fernada Jerez Pérez, Ana Karelia Pérez Yáñez, se aprueba este trabajo para optar el título de

Especialistas en Gerencia de proyectos a los estudiantes en mención. Para dar constancia de este hecho se firma para

cada uno de los jurados.

_______________________________

Jurado

___________________________

Jurado

BOGOTA D.C 2018

Materias Primas Biodegradables - iv

Tabla de contenido

Resumen 18

Abstract 19

1. Antecedentes 19

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 19

Descripción general - marco histórico de la organización. 19

Direccionamiento estratégico de la organización. 20

Objetivos estratégicos de la organización. 20

Políticas institucionales. 20

Misión, Visión y Valores. 21

Estructura Organizacional. 23

Mapa Estratégico. 24

Cadena de Valor de la organización. 25

1.2 Caso del negocio 26

Antecedentes del problema. 26

Descripción del problema – Árbol de problemas. 28

Objetivos del Proyecto – Árbol de objetivos. 30

Objetivo General. 30

Objetivos Específicos. 30

Materias Primas Biodegradables - v

Árbol de objetivos. 30

Descripción de alternativas de solución. 31

Bolsas de algodón 32

Bolsas de fécula de patata 32

Bolsas de rafia 33

Bolsa TNT (Tela No Tejida) y Carrito de la compra 33

Tendencias en Investigación de Materiales. 34

Ácido Poliláctico (PLA). 35

Mezclas de PVA/PVOH. 35

Criterios de selección de alternativas. 35

Análisis de alternativas. 37

Selección de alternativas. 39

Justificación del proyecto. 39

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 40

Tipos y métodos de investigación. 40

Herramientas para la recolección de información. 40

Fuentes de información. 41

Supuestos y restricciones. 41

Supuestos. 41

Materias Primas Biodegradables - vi

Restricciones. 42

2. Estudios y Evaluaciones 42

2.1 Estudio de Mercado 43

Población. 43

Dimensionamiento de la demanda. 43

Dimensionamiento de la oferta. 45

Capacidad instalada. 46

Competencia y precios. 46

Punto de equilibrio oferta demanda. 47

2.2 Estudio Técnico 48

Diseño conceptual del proceso. 48

Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto. 49

Análisis ciclo de vida del servicio o resultado. 51

Definición de tamaño y localización del proyecto. 52

Distribución de planta 53

Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 54

Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 54

2.3 Estudio Económico y financiero 55

Estimación de costos de inversión del proyecto. 55

Materias Primas Biodegradables - vii

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 55

Flujo de caja del proyecto caso. 58

Determinación del costo del capital, fuente de financiación y sus fondos. 59

Evaluación financiera del proyecto. 61

Análisis de sensibilidad. 62

2.4 Estudio Social y Ambiental 65

Descripción y categorización de impactos. 66

Definición de flujos de entradas y salidas 73

Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 74

Calculo de huella de carbono 81

Estrategia de mitigación de impacto ambiental. 95

Revisión y reporte. 96

Normatividad. 96

3. Inicio y planeación del proyecto 97

3.1 Aprobación del proyecto 97

3.2 Identificación de los interesados 102

3.3 Plan de gestión del proyecto 103

Plan de gestión del alcance. 103

Validación del alcance. 106

Materias Primas Biodegradables - viii

Seguimiento y Control del alcance. 106

Acta de declaración del alcance. 108

Matriz de trazabilidad de requisitos. 110

EDT/WBS 116

Diccionario de la EDT. 117

Plan de gestión del cronograma 122

Control del cronograma. 122

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución

PERT beta-normal. 123

Línea base tiempo. 132

Diagrama de Red 132

Cronograma – Diagrama de Gantt. 133

Nivelación de recursos y uso de recursos. 139

Plan de gestión del costo. 146

Control de costos del proyecto. 146

Indicadores de medición de desempeño. 147

Línea base de costo. 148

Presupuesto por actividades. 149

Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de costos

de CBS 155

Materias Primas Biodegradables - ix

Plan de gestión de Calidad. 157

Especificaciones técnicas de requerimientos. 157

Requerimientos del producto 157

Requerimientos del proyecto. 158

Herramientas de control de calidad (Matriz y métricas de calidad). 158

Formato Inspecciones 159

Formato Auditorías. 160

Lista de verificación de los entregables. 161

Plan de gestión de Recursos. 161

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 161

Roles y responsabilidades. 161

Organigrama. 168

Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 168

Histograma y horario de recursos. 169

Plan de capacitación y desarrollo del producto. 173

Esquema de contratación y liberación del personal. 173

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos

y recompensas. 174

Plan de Gestión de comunicaciones. 175

Sistema de información de comunicaciones. 175

Materias Primas Biodegradables - x

Matriz de las Comunicaciones. 175

Plan de gestión del riesgo. 181

Roles y Responsabilidades en la Gestión del Riesgo. 182

Estructura de desglose del riesgo –Risk Breakdown Structure –RiBS- 183

Identificación de riesgos y determinación de umbral 184

Análisis Cualitativo de Riesgos. 187

Análisis Cuantitativo de Riesgos. 188

Matriz de Riesgos. 189

Plan de respuesta a los riesgos. 196

Monitoreo y control. 198

Plan de gestión de adquisiciones. 199

Definición y criterios de valoración de proveedores. 200

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 201

203

Selección y tipificación de contratos. 203

Cronograma de compras con la asignación de responsable. 203

Plan de Gestión de los Interesados. 204

Identificación y categorización de interesados 205

Evaluación de la participación de los interesados. 207

Materias Primas Biodegradables - xi

Matriz de Poder – Interés 208

Control de los Interesados del Proyecto. 211

4. Conclusiones y recomendaciones 212

5. Referencias 213

Materias Primas Biodegradables - xii

Lista de Figuras

Figura 1 Estructura Organizacional de la empresa .......................................................................23

Figura 2 Mapa estratégico de la empresa FALUK S.A ................................................................24

Figura 3 Cadena de valor de la empresa FALUK S.A ..................................................................25

Figura 4 Árbol de problemas ........................................................................................................29

Figura 5 Árbol de objetivos ..........................................................................................................31

Figura 6. Bolsa de algodón ...........................................................................................................32

Figura 7 Bolsa de fécula de Patata ................................................................................................33

Figura 8 Bolsa de rafia ..................................................................................................................33

Figura 9 Bolsa TNT ......................................................................................................................34

Figura 10 Indicadores macroeconómicos 2000 a 2007 ................................................................44

Figura 11 Indicadores macroeconómicos 2012 a 2015 ................................................................44

Figura 12 Plano FALUK S.A. .....................................................................................................53

Figura 13 Mapa de proceso de la organización ............................................................................54

Figura 14 VAN Comparativo (-10%, 0%, 10%) ..........................................................................64

Figura 15 Impacto en % según VAN (-10% y 10%) ....................................................................65

Figura 16 Fachada empresa productora de bolsas plásticas de Bogotá ........................................66

Figura 17 Mapa con la ubicación aproximada de la empresa productora de bolsas plásticas de

Bogotá ............................................................................................................................................67

Figura 18 Diagrama de temperaturas de la ciudad de Bogotá ......................................................67

Figura 19 Histograma del clima de la ciudad de Bogotá ..............................................................68

Materias Primas Biodegradables - xiii

Figura 20 Grafico de flujo de entradas y salidas ..........................................................................73

Figura 21 Emisiones por procesos y entregables del proyecto .....................................................81

Figura 22 Emisiones por material .................................................................................................82

Figura 23 EDT ............................................................................................................................116

Figura 24 Línea Base del tiempo – Cronograma resumido. .......................................................132

Figura 25 Diagrama de red. ........................................................................................................133

Figura 26 Diagrama de Gantt......................................................................................................138

Figura 27 Uso de recursos con sobreasignación .........................................................................139

Figura 28 Linea Base de Costo-Curva S .....................................................................................148

Figura 29 Estructura de desagregación de Recursos ..................................................................155

Figura 30 Estrucutura de desagregación de Costos ....................................................................156

Figura 31 Organigrama del proyecto ..........................................................................................168

Figura 32 Histograma de Recursos .............................................................................................170

Figura 33 Risk Breakdown Structure..........................................................................................183

Figura 34 Matriz de Impacto .....................................................................................................187

Figura 35 Matriz de Probabilidad e Impacto ............................................................................188

Figura 36 Cronograma de Compras ...........................................................................................204

Figura 37 Matriz de poder - interés ............................................................................................208

Materias Primas Biodegradables - xiv

Lista de Tablas

Tabla 1 Criterios de Selección de Alternativas ............................................................................36

Tabla 2 Análisis de Alternativas ..................................................................................................37

Tabla 3 Ficha tecnica de la encuesta ...........................................................................................45

Tabla 4 Precios de plásticos Jahella ...........................................................................................46

Tabla 5 Precio de plásticos Biopack ............................................................................................47

Tabla 6 Flujo de Caja – Punto de Equilibrio ..............................................................................47

Tabla 7 Costos de produccion......................................................................................................55

Tabla 8 Requerimiento del producto ............................................................................................55

Tabla 9 Datos generales ..............................................................................................................56

Tabla 10 Capital de trabajo .........................................................................................................56

Tabla 11 Depreciacion de activos de forma lineal ......................................................................57

Tabla 12 Flujo neto efectivo del proyecto ....................................................................................58

Tabla 13 Informacion Financiera y cuota ...................................................................................59

Tabla 14 Pagos de deuda .............................................................................................................59

Tabla 15 Flujo de caja del proyecto de Inversion con financiamiento ........................................60

Tabla 16 Indicadores Financieros sin Financiamiento ...............................................................61

Tabla 17 Calculo de la Tasa ........................................................................................................61

Tabla 18 Resumen de Indicadores Financieros con Financiamiento .........................................62

Tabla 19 Indicadores Financieros con Financiamiento ..............................................................63

Materias Primas Biodegradables - xv

Tabla 20 Indicadores Financieros con Financiamiento Variacion del VAN ..............................64

Tabla 21 Análisis PESTLE ...........................................................................................................69

Tabla 22 Matriz de sostenibilidad P5 ..........................................................................................75

Tabla 23 Consumo del proyecto ..................................................................................................83

Tabla 24 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental.........................................................95

Tabla 25 Acta de constitución ......................................................................................................98

Tabla 26 Identificación de los interesados ................................................................................102

Tabla 27 Documentación de Requisitos .....................................................................................104

Tabla 28 Acta de declaración del alcance .................................................................................108

Tabla 29 Matriz de trazabilidad de requisitos ...........................................................................110

Tabla 30 Diccionario de la EDT ................................................................................................117

Tabla 31 Duración de las actividades método PERT Beta ........................................................124

Tabla 32 Resultado de la nivelación de recursos ......................................................................140

Tabla 33 Presupuesto por actividades .......................................................................................150

Tabla 34 Matriz y Métricas de calidad ......................................................................................159

Tabla 35 Encuesta de desempeño del equipo del proyecto........................................................159

Tabla 36 Valor Ganado .............................................................................................................160

Tabla 37 Roles y responsabilidades ...........................................................................................162

Tabla 38 Competencias ..............................................................................................................165

Tabla 39 Matriz Raci .................................................................................................................168

Tabla 40 Horario de Recursos ...................................................................................................171

Tabla 41 Esquema de contratación............................................................................................173

Tabla 42 Matriz de las comunicaciones .....................................................................................175

Materias Primas Biodegradables - xvi

Tabla 43 Roles y responsabilidades ...........................................................................................182

Tabla 44 Registro de los Riesgos Identificados .......................................................................185

Tabla 45 Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto ............................................................189

Tabla 46 Matriz de Riesgos.......................................................................................................191

Tabla 47 Plan de respuesta a los riesgos.................................................................................196

Tabla 48 Definición de las Adquisiciones .................................................................................200

Tabla 49 Criterios de Contratación ..........................................................................................202

Tabla 50 Selección y Tipificación de contratos ........................................................................203

Tabla 51 Registro de los interesados ........................................................................................205

Tabla 52 Matriz de la Evaluación de la Participación de los Interesados ...............................207

Tabla 53 Estrategia de Gestión de los Interesados ..................................................................209

Tabla 54 Detalle de la Gestión de los Interesados ...................................................................210

Materias Primas Biodegradables - xvii

Lista de Anexos

Anexo A Acta de constitución ...................................................................................................214

Anexo B Project Scope Statement .............................................................................................215

Anexo C Matriz de trazabilidad de Requisitos ..........................................................................218

Anexo D Diccionario de la EDT ................................................................................................219

Anexo E Formato de acta de cierre ............................................................................................221

Anexo F Formato de Solicitud de cambios ................................................................................222

Anexo G Formato Acta de reunión ...........................................................................................223

Anexo H Formato de Auditoria ................................................................................................224

Anexo I Formato Lista de chequeo de producto ........................................................................225

Anexo J Formato Diagrama de RED ........................................................................................226

Anexo K Formato Contratación del personal ............................................................................230

Anexo L Formato Liberación del personal ...............................................................................231

Anexo M Diagrama de Gantt .....................................................................................................232

Anexo N Formato de Matriz de Identificación y Registro de Riesgos ......................................238

Anexo O Formato de monitoreo y control de riesgos ...............................................................239

Anexo P Formato de auditoría de los riesgos ............................................................................240

Resumen

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en una necesidad. Más allá de cumplir con

estándares de calidad en durabilidad y resistencia, el consumidor reclama conciencia social. Así,

la legislación se adapta a estos nuevos pensamientos y decreta leyes a favor del desarrollo

sostenible que exigen a las empresas tener responsabilidad social y ambiental. Actualmente la

industria del plástico requiere de un proceso de cambio y modernización de sus procesos

industriales para el uso de Bioplástico que no genere un fuerte impacto al medio ambiente, en

comparación con los polímeros que actualmente se utilizan para la fabricación de plástico

flexible.

En consecuencia la ley 668 del 26 de abril del 2016 fue creada en Colombia con el propósito

de reducir los desechos de empaque y envases por medio de la sustitución del plástico por otros

componentes biodegradables, con una corta duración de vida útil. Por ello, las empresas

productoras de empaques y envases, están obligadas a buscar alternativas en materia prima y

procesos de fabricación para seguir existiendo. Es así como este proyecto se encaminará en la

generación de una propuesta, que busca ofrecer una alternativa en la producción de empaques y

polímeros flexibles amigables con el medio ambiente.

Materias Primas Biodegradables - 19

Abstract

Environment care today is a necessity. Beyond meeting quality standards in durability and

endurance, the consumer demands social awareness. Thus, the legislation adapts to these new

thoughts and enacts laws in favor of sustainable development that requires companies to have

social responsible and environmental. Actually, the plastic industry requires a process of change

and modernization of its industrial processes for the use of bioplastic that does not generate a

strong environmental impact, in comparison to the polymers currently used for the manufacture

of flexible plastic.

Consequently, Law 668 of April 26, 2016 was created in Colombia with the purpose of

reducing the packaging and packaging waste by means of the substitution of plastic by other

components biodegradables, with a short lifespan. That’s why, all the enterprises in packaging

industry have to look for alternatives in raw material and manufacturing processes if want

continue existing. This project aimed at generating a proposal, which seeks to offer an alternative

in the production of flexible packaging and environment friendly polymers.

Key words: Bioplastic, flexible polymer, innovation, manufacture.


1. Antecedentes

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer los antecedentes que dieron origen a la

necesidad con la que nace el proyecto; en este caso al de la industria del plástico. Se pretende

mostrar el funcionamiento actual de la organización, así como el contexto que llevó al

nacimiento de la empresa FALUK S.A así como el origen de los inconvenientes que presenta el

sobre consumo de bolsa plástica en el mundo y específicamente en Colombia, en donde

posteriormente se regulara su uso, con miras a eliminarlo.

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad

Este proyecto está dirigido al modelo estándar de una empresa productora de empaques y

envases en Bogotá. Es una empresa privada con razón social de compañía y sociedad limitada

del sector de empaques, cuya principal actividad radica en la fabricación de artículos de plástico

n c p, compuesto de diversos materiales químicos principalmente polímeros. Las empresas

colombianas en esta industria cumplen su razón de ser al fabricar bolsas de plástico de diversas

dimensiones y al vender insumos materiales para fabricación de las mismas.

Descripción general - marco histórico de la organización.

El estudio de factibilidad de materias primas biodegradables va dirigido a empresas

productoras de empaques y envases, ubicadas en la ciudad de Bogotá, específicamente con

aquellas que cuentan con una mediana planta de producción, y con disposición de 65

empleados.


Direccionamiento estratégico de la organización.

Para el análisis de esta parte, se basa lo estipulado en la misión, visión y valores

corporativos de una empresa de la industria de empaques y envases de la ciudad de Bogotá, de la

cual no se indicará el nombre por cuestiones de seguridad y exigencia de la misma para el uso de

esta información. Por ende, utilizaremos el nombre FALUK S.A.

Objetivos estratégicos de la organización.

Fortalecer los procesos de producción para el mejoramiento continuo de los productos

entregados a nuestros clientes.

Articular efectivamente el esquema institucional y de producción para la formulación,

implementación, evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción y protección del

cuidado del medio ambiente, además de una buena disposición de los desechos plásticos.

Contribuir a la formulación y ejecución de proyectos de innovación en el desarrollo de

polímeros amigables con el medio ambiente que contribuyan al mejoramiento de nuestros

productos.

Certificar nuestros productos en cuanto a calidad y contribuir con la mitigación de los daños

causados al medio ambiente.

Políticas institucionales.

Está enfocada principalmente en las necesidades de sus clientes, mejorando cada día los

productos y procesos en cuanto a efectividad, eficiencia y eficacia, buscando proteger el medio

ambiente con nuevos productos que no afecten el entorno.


Para la aprobación de los productos que se ofrecen, se tiene en cuenta el concepto de sus

clientes, cumpliendo con las expectativas de los mismos. Para tener una excelente calidad, nos

apoyamos en el SGC, en la debida ejecución de los procesos, además de la verificación,

evaluación y aceptación de los mismos, teniendo en cuenta la opinión de nuestros clientes y los

cambios del mercado.

Política de Calidad: Con el propósito de lograr satisfacción en nuestros clientes y aumentar

sus niveles de confianza, nos comprometemos como fabricante de empaques flexibles y

comercializador de resinas para la industria del plástico, se compromete a:

• Ofrecer productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad

aplicables.

• Concientizar a todos los miembros de la organización con la prevención de

fallas.

• Mantener unas condiciones de trabajo adecuadas para que todos los

empleados y colaboradores puedan desempeñar sus funciones y/o

actividades en un ambiente sano y seguro.

• Mantener relaciones de mutuo beneficio con nuestros clientes,

colaboradores, proveedores y demás partes interesadas.

Misión, Visión y Valores.

Misión: Empresa dedicada a la elaboración, importación, distribución y comercialización de

productos derivados del plástico, cumpliendo con la normatividad vigente y ofreciendo a sus

clientes el mejor servicio.


Visión: Ser una de las compañías líderes en comercialización de materia prima, elaboración de

empaques flexibles y desarrollo de productos innovadores logrando ventajas competitivas que

permitan posicionarnos a nivel distrital y nacional.

Rectitud: Todas las actividades se realizan de manera transparente y conforme a la justicia. No se

dan ni se reciben sobornos, ni ningún otro tipo de beneficios para conceder o lograr ventajas en

los negocios o en cualquier otro tipo de actividad.

Legalidad: Los negocios, las transacciones comerciales y demás actividades públicas y privadas

se realizan dentro del marco de la ley y respetando las normas vigentes en Colombia.

Respeto: Los negocios se conducirán con integridad y valorando los intereses de aquellos a

quienes podemos afectar con nuestras actividades.

Calidad: Los productos y las actividades derivadas del negocio se hacen con el mayor cuidado y

dedicación, siempre buscando la excelencia.

Competitividad: Todas las actividades de la empresa contribuirán a mejorar la calidad de vida de

las personas implicadas y así se compromete a participar en el proceso de mejoramiento de la

ciudad.


Estructura Organizacional.

En la Figura 1, se presenta la estructura organizacional de la empresa FALUK S.A

Figura 1 Estructura Organizacional de la empresa

Fuente: Elaboración propia


Mapa Estratégico.

En la Figura 2. Se ilustra cómo la empresa FALUK S.A logrará su visión a través de objetivos concretos

Figura 2 Mapa estratégico de la empresa FALUK S.A

Fuente: Reglamento de Calidad – Empresa FALUK S.A


Cadena de Valor de la organización.

Esta herramienta nos permite el análisis interno de la empresa, a través de su desagregación de sus principales actividades, como lo

muestra la Figura 3.

Figura 3 Cadena de valor de la empresa FALUK S.A

Fuente: Autores del proyecto


1.2 Caso del negocio

Debido a la legislación y a la problemática de la acumulación de productos no

biodegradables, la industria de plásticos se encuentra en la obligación de replantear las materias

primas, ya que ahora existe una legislación y compromiso con el medio ambiente y la

comunidad. Por esta razón, el proyecto propondrá materias primas que cumplan con las

características descritas en la Ley 668 del Ministerio del Medio Ambiente, como lo son:

biodegradables, con corta vida útil.

Antecedentes del problema.

De acuerdo con las normatividades internacionales, Colombia ha empezado a implementar

una estrategia ambiental para reducir el uso de bolsas plásticas. Este plan se crea a partir de la ley

668 de 28 de abril del 2016 (Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016), la cual

prepondera el uso racional de bolsas plásticas para llegar a reemplazarlas por completo en unos

años. Esta propuesta impulsada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se apoya

en el artículo 8 de la constitución política: “Es deber del Estado proteger las riquezas naturales de

la nación”.

La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible tiene como objetivo principal

garantizar la sostenibilidad ambiental como un requisito de producción y competitividad para

contribuir al bienestar de la población. Así, uno de los objetivos específicos se enfoca en

minimizar los residuos, lo cual requiere la creación de programas para ello por medio del diseño

de líneas de acciones diversas, como por ejemplo la línea de fortalecimiento de la regulación de


obligaciones de uso y restricción de materiales y productos basada en el crecimiento verde1.

Además, se plantea la ejecución de programas orientados a modificar los patrones de producción

y consumo hacia la sostenibilidad, reduciendo la distribución incontrolada de bolsas plásticas en

superficies de venta, ya que genera diversos factores negativos de gran impacto al medio

ambiente. La mayoría de los residuos tóxicos contaminantes son envases y empaques, es por eso

que paralelamente, se proponen alternativas de materia prima con el fin de acelerar la

descomposición de estos. Los materiales potencialmente reciclables por su corta duración de

vida útil son: el polietileno de alta densidad (PEAD), el polietileno de baja densidad (PEBD) y el

polietileno terephalate (PET).

Evidentemente, se plantea una herramienta de control y monitoreo de la implementación del

programa en las empresas. Los distribuidores de bolsas plásticas deberán presentar un informe de

avance anual que evidencia el cumplimiento del programa; este será auditado por la ANLA y las

autoridades regionales y urbanas pertinentes, las cuales son las entidades que garantizarán la

ejecución del programa ambiental. También se busca concientizar a la población por medio de

campañas, la más importante es la campaña “Soy Ecolombiano”, que tiene como objeto crear

conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y cómo cada uno de nosotros

puede aportar a ello.

La visualización de la campaña se hará por medio de la incorporación de imágenes y

mensajes informativos que orienten al consumidor sobre el uso responsable de las bolsas

1 Fomenta el crecimiento económico que respeta los recursos ambientales de los cuales depende el bienestar de la

comunidad, garantiza el suministro de estos y su conservación.


plásticas y sus alternativas, ya que la ley estipula como una obligación a todos los distribuidores

el poner a disposición del consumidor como mínimo una alternativa para transporte de

mercancías distinta al plástico como bolsas reutilizables de otro material, carros de mercado,

canastos, morrales; etc. Otras metas definidas de distribuidores para 2017 son: Reducir el 10% de

la cantidad de bolsas plásticas ofrecidas en los puntos de pago y aumentar este porcentaje en un

5% cada año posterior, hasta llegar al 60% de reducción como mínimo. Para ello se construyó

una estrategia de implementación, control y evaluación similar a lo ya descrito.

Descripción del problema – Árbol de problemas.

En la actualidad las empresas de la industria del plástico requieren de estrategias que

permitan que su objeto social no sea gravemente afectado por las políticas del gobierno, que

buscan la reducción en el consumo de bolsas de plástico. Es necesaria la implementación de

nuevos procesos de fabricación que involucren la innovación en los productos para que estos no

sean contaminantes y que no afecten en la medida que lo hacen actualmente.

El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, ente cuyo objeto es la gestión del ambiente

y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento

ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación¨ (Ministerio del

Medio Ambiente, n.d.), estableció desde el 26 de abril del año 2016 la ley 668 que en síntesis

busca reducir los desechos plásticos con miras a su eliminación permanente dentro de los hábitos

de consumo de los Colombianos.


La ejecución de este tipo de estrategias gubernamentales y la consecución de la eliminación

del hábito de consumo de las bolsas de plástico; significaría irrefutablemente en la desaparición

de empresas como la empresa FALUK S.A, cuya actividad industrial se basa única y

exclusivamente en el desarrollo de bolsas plásticas. Este tipo de empresas requieren de una

transformación en sus procesos de fabricación que incluya cambios sustanciales en sus productos

sin que se requiera inversión elevada en maquinaria y que en lo posible conserven la actual.

Este proyecto nace como respuesta a la necesidad de transformación de esta compañía y

como modelo para cualquier otra, en el proceso de cambio a sus actividades y productos, además

teniendo en cuenta que la legislación obliga a que se den este tipo de transformaciones con

premura y que este tipo de compañía debe plantearse acciones a futuro para evitar su

desaparición. En la figura 4 se mostrará de forma ilustrativa el árbol de problemas.

Figura 4 Árbol de problemas



Objetivos del Proyecto – Árbol de objetivos.

Objetivo General.

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una materia prima

biodegradable en los procesos de fabricación de empaques plásticos en la empresa FALUK S.A.

Objetivos Específicos.

- Identificar una materia prima biodegradable y no contaminante, que tenga la mayor

probabilidad de ajustarse a los recursos de producción de la empresa cliente.

- Determinar el mercado potencial y sus necesidades no satisfechas, interesado en consumir el

producto analizado en el proyecto.

- Definir los recursos técnicos, financieros, administrativos y humanos necesarios en caso de

integrar la nueva materia prima biodegradable en los procesos de producción.

- Analizar los resultados del estudio de factibilidad con el fin de concluir los criterios de

evaluación para la viabilidad de la implementación.

- Orientar a la empresa cliente en la adaptación a la cual se debe someter según la nueva

legislación antiplástico a partir de las conclusiones del estudio de factibilidad.

Árbol de objetivos.

Con el objetivo de encontrar diferentes alternativas de solución al problema identificado, en

el análisis de causa efecto se relacionan las alternativas de solución para cada causa identificando

la solución en común de todas ellas para resolver o tratar el problema en su totalidad, como se

presenta en la Figura 5.


Figura 5 Árbol de objetivos

Fuente: Autores del proyecto.

Descripción de alternativas de solución.

Las bolsas de plástico como actualmente se conciben son formas de transporte inadecuadas

dado el impacto ambiental que tienen principalmente por el elevado número de bolsas

producidas por año y condición de ser hechas con materiales no biodegradables. Adicionalmente

su componente principal (polietileno) es producido a partir de combustibles fósiles que son

altamente contaminantes. Dentro de las alternativas evaluadas, se tienen las siguientes:


Bolsas de algodón

Dadas sus características se considera una bolsa reutilizable y biodegradable, como se

muestra en la Figura 6, ya que ninguno de sus componentes corresponde a un peligro para el

medio ambiente, al contrario se deshace naturalmente sin alterar al medio donde se disponga.

Figura 6. Bolsa de algodón

Fuente: imágenes google

Bolsas de fécula de patata

Estas bolsas presentan numerosas ventajas frente a las de plástico tradicionales, como el

hecho de que se descomponen al final de su vida útil de manera natural en 180 días, según indica

la norma europea EN 13432 y no permanecen como residuo contaminante durante décadas. Las

bolsas de plástico, fabricadas con derivados del petróleo, tardan en degradarse entre 150 y 300

años, además de acumular químicos nocivos para nuestro organismo. En la Figura 7, se visualiza

las bolsas biodegradables de fécula de patata, pueden llevar cualquier mensaje o fotografía

impresos, con tintas al agua que tampoco contaminan (“Bolsas biodegradables - Bioplásticos con

almidón de patata,” n.d.).


Figura 7 Bolsa de fécula de Patata

Fuente: Imágenes Google

Bolsas de rafia

Las bolsas de Rafia, (PP Woven), están fabricadas con fibras textiles sintéticas trenzadas de

Polipropileno (PP). Son bolsas reutilizables debido a la gran durabilidad y resistencia del tejido.

El valor agregado de las bolsas de rafia es la cantidad de veces que se utiliza, su larga duración

(alta tasa de reutilización), disminuyendo el consumo de bolsas de plástico de un solo uso,

mostrado en la Figura 8.

Figura 8 Bolsa de rafia

Fuente: imágenes google

Bolsa TNT (Tela No Tejida) y Carrito de la compra

Bioplástico a base de materiales como el almidón o la celulosa. Dentro de los ejemplos se

tienen al ácido poliláctico, muy similar al poliestireno, sin embargo no es biodegradable. Para

solucionar esto se tiene una versión biológica obtenida a partir de cultivos fermentados. Ver

Figura 9


Figura 9 Bolsa TNT

Fuente imágenes google

Tendencias en Investigación de Materiales.

Uno de los principales equipos que experimentan con nuevos plásticos de base biológica

que mejoran notablemente los tiempos de degradación se encuentra en el Instituto Italiano de

Tecnología en Génova, dirigido por Ilker Bayer y Athanassia Athanassiou. Desde allí se trabaja

en la generación de plástico a partir de residuos vegetales donde se destacan: el perejil, los tallos

de espinacas y las cáscaras de arroz o cacao. Se destaca que las propiedades mecánicas de estos

bioplásticos son equivalentes a las de los no degradable.

“Reembolsable al Planeta- Banana Bags”, es un proyecto que busca suplir una porción de la

demanda de bolsas plásticas que serían retiradas luego de la resolución 0668 de 2016 del

Ministerio de Ambiente del 28 de abril del presente año. La producción de bolsas se haría

mediante el aprovechamiento de pseudo-tallos de la planta de banano para la obtención de bolsas

biodegradables. Estas se degradan en máximo 6 meses y tienen un costo aproximado de 45 pesos

la unidad.


Ácido Poliláctico (PLA).

Es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora es el ácido láctico. Debido a su

biodegradabilidad, propiedades de barrera y biocompatibilidad, éste biopolímero ha encontrado

numerosas aplicaciones ya que presenta un amplio rango inusual de propiedades, desde el estado

amorfo hasta el estado cristalino; propiedades que pueden lograrse manipulando las mezclas

entre los isómeros D(-) y L(+), los pesos moleculares y la copolimerización.

Mezclas de PVA/PVOH.

Es un plástico es hidrosoluble cuando tiene la capacidad de disolverse en el agua sin causar

toxicidad. La mayoría de los plásticos no son hidrosolubles, de hecho los plásticos comunes son

tan resistentes que crean verdaderos basureros en los ríos y costas. Los plásticos hidrosolubles no

solucionarán el problema de los vertidos plásticos, pero sí que pueden ayudar en casos concretos.

Criterios de selección de alternativas.

Los criterios de evaluación para las materias primas serán la calidad, compatibilidad con la

maquinaria existente, costos de adquisición, biodegradabilidad y normatividad; los puntajes

serán ponderados en mayor medida con base en la disponibilidad del material en Colombia con

proveedores nacionales y menor con proveedores internacionales, esto visible en la tabla 1.


Tabla 1

Criterios de Selección de Alternativas

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE

CALIFICACIÓN PONDERADO

1 CALIDAD

Los productos ofrecidos poseen

altos estándares de calidad, los

fabricantes poseen representación

confiable dentro del país. Los

productos son resultados de

procesos tecnológicos avanzados y

responden a los requisitos

medioambientales.

0 a 5 donde cero es

baja calidad de los

productos y 5 es alta

calidad con productos

desarrollados bajo

criterios de

sostenibilidad

ambiental

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,15 0,1

2 COMPATIBIL

IDAD

Es fácilmente adaptable a la

maquinaria utilizada actualmente

para la fabricación de bolsa

plásticas.

0 a 5 donde cero es

completamente

incompatible con la

maquinaria, 3 es

cuando requiere de

algunas

modificaciones y 5 es

completamente

compatible con la

maquinaria actual.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,3 0,25

3 COSTOS

Los costos del pedido por parte del

proveedor fueron los acordados y

responden a la cantidad solicitada,

estos no son excesivos y

corresponden a los disponibles en

el mercado.

0 a 5 donde cero es

un alto costo de los

productos y 5 es un

precio bajo.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,2 0,2

4 BIODEGRAD

ABILIDAD

Los productos son 100%

biodegradables y amigables con el

medio ambiente.

0 a 5

Cero si no es

biodegradable y cinco

si lo es.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,2 0,2


Fuente:Autores del proyecto

La calificación del proveedor se obtiene entonces multiplicando la nota de cada parámetro

por el factor de importancia y haciendo la sumatoria correspondiente.

Análisis de alternativas.

Basados en los criterios anteriores, en sus características, ventajas y desventajas

identificadas, se realiza el análisis de las alternativas y se determinó cual es la más indicada para

la realización del proyecto. Estos resultados se verán reflejados en la tabla 2.

Tabla 2

Análisis de Alternativas

Alternativas

evaluadas

Características Ventajas Desventajas Calificación de Alternativas

Bolsas de

algodón

Compuesta por

algodón que la

convierte en fibra

textil, textura

resistente,

durabilidad y

estética

Reutilizable,

biodegradable

El material

utilizado, no se

ajusta a la

maquinaria existente

Calidad:3(0.15)

Compatibilidad:0(0.3)

Costos:5(0.2)

Biodegradabilidad:3(0.2)

Normatividad:4(0

0.075)

Total:2.35



5

NORMATIVI

DAD

APLICADA

Presenta certificaciones ISO, SGC

o equiparables que acrediten su

cumplimiento de la normatividad

vigente

0 a 5 Cero si no

presenta ningún tipo

de certificación, 3 si

posee al menos una y

5 si presenta más de

una certificación.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,075 0,125

Continuación tabla 1



Alternativas

evaluadas


Bolsa de Fécula

de Papa

Polímero natural

que se extrae del

tubérculo de la

papa, que es un

almidón

Se descompone

al final de su

vida útil de

manera natural

en 180 días

Su proceso de

producción es muy

alto, pierde

resistencia en

presencia de la

humedad, tiene

elevada viscosidad,

es muy frágil, el

costo de 20 bolsas es

de $26000.

Calidad:2(0.15)


Costos:4(0.2)


Normatividad:2 (0

0.075)

Total:2.85

Bolsa de Rafia Polímero fabricado

a partir del

petróleo, no

biodegradables

Bolsas

reutilizables

Se requeriría mayor

inversión puesto que

se necesitan

máquinas

industriales para

costura en el

proceso de

producción.

Calidad:4(0.15)


Costos:2(0.2)


Normatividad:2 (0

0.075)

Total:1.45

Bolsas TNT Polímero de

propileno no

laminado, en otras

palabras es plástico

prensado con cruce

de hilos mediante

un telar

Resistente a

temperaturas

bajas y altas, no

abrasivo al

contacto, es

reutilizable

La maquinaria a

utilizar no es

compatible con la

que cuenta la

empresa FALUK

S.A

Calidad:5(0.15)


Costos:4(0.2)


Normatividad: 4(0

0.075)

Total:2.45

PLA Biopolimero

termoplástico cuya

molécula es el

ácido láctico

Alta capacidad

de

biodegradación,

buena calidad,

derivado de

recursos

renovables

como el

almidón de

maíz, y caña de

azúcar.

Ajusta a las

maquinarias

existentes

Los costos de

producción son

altos, pero su precio

ha ido cayendo a

medida que aumenta

la producción y

aumenta el precio

del petróleo.

Calidad:5(0.1)


Costos:2(0.2)


Normatividad:4(0.125)

Total:3.45



Alternativas

evaluadas


Mezclas de

PVA/PVOH.

Plástico

Hidrosoluble

Es un plástico

es hidrosoluble

cuando tiene la

capacidad de

disolverse en el

agua sin causar

toxicidad

No se encuentra

suficiente

información sobre

los costos de

producción.

Calidad:3(0.1)


Costos:2(0.2)


Normatividad:2(0.125)

Total:2.45


Selección de alternativas.

Con un puntaje de 3.45, se selecciona al ácido poliláctico o poliácido láctico

comercialmente conocido como PLA como la materia prima indicada para el desarrollo del

estudio de factibilidad. El PLA, es un polímero constituido por moléculas de ácido láctico, con

propiedades semejantes a la del Politereftalato de Etileno o PET, que se utiliza para la

fabricación de envases biodegradables en condiciones de agua y óxido de carbono; se obtiene a

partir del almidón de azúcar y es posible adquirirlo en rollos de 1 kg (Imprimalia 3D, 2016). Este

tipo de bioplásticos han impactado por su capacidad de biodegradación y por sus aportes en la

reducción del consumo energético, tanto en su fabricación como en su procesamiento (Ortega

Leyva, 2012).

Justificación del proyecto.

En el marco de la ley 668 del 2016, las empresas que fabrican empaques y envases deberán

reemplazar sus materias primas por componentes biodegradables. Es por eso que el proyecto se

enfoca en buscar, planear, diseñar, proponer y ejecutar alternativas de producción respetuosas

con el ambiente, con el fin de cumplir con los estándares estipulados en esta nueva legislación.


1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado

La metodología del proyecto se basa en la formulación de una alternativa para la producción

de empaques y envases biodegradables, la cual incluye la planificación de la gestión del

proyecto, además herramientas de análisis, y sus supuestos y requisitos.

Tipos y métodos de investigación.

El método que aplicaremos en este proyecto es el Descriptivo - Cualitativo: En el cual nos

planteamos una hipótesis que podemos analizar deductivamente (causas y caracteres que son del

objeto del estudio), de esa manera buscar una solución de calidad, efectividad y funcionalidad

para la satisfacción de la empresa.

Herramientas para la recolección de información.

Las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto son las siguientes:

• Reuniones

• Juicios de Expertos

• Análisis de las Series y Tipos Documentales

• Herramientas Ofimáticas

• WBS Chart PRO

• Entrevistas

• Técnicas de investigación: Estrategias para recoger información, analizar la

información, y validar la información

• Por observación simple: Por medio de registros, diagramas, encuestas de mercado.

• Por observación sistemática: Por medio de observación, por entrevistas, por

estadísticas, registros y medición.


Fuentes de información.

Las fuentes de información consultadas para la elaboración del trabajo se pueden dividen en

primarias y secundarias:

• Primarias: Dentro de las fuentes primarias se encuentra la información

suministrada a través de reuniones, documentos y visitas a la empresa FALUK S.A

en Bogotá, lo que permitirá un acercamiento al problema y la identificación de las

diferentes variables que se involucran al hacer un cambio en las materias primas.

Además, se consultará el juicio de expertos tales como los grupos de investigación

que trabajan en las áreas de estudio de materiales y polímeros, como por ejemplo

el MatyEr del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín.

• Secundarias: Se consultaran fuentes bibliográficas, artículos especializados, bases

de datos, revistas, normatividad del Ministerio de Ambiente y de entes territoriales

afines e información de la WEB.

Supuestos y restricciones.

Para el desarrollo del presente trabajo de grado se tienen los siguientes supuestos y

restricciones esperados.

Supuestos.

Los supuestos son los factores externos generados para la realización del proyecto entre

ellos tenemos:

El personal de la empresa FANALUK S.A, presentará una actitud de compromiso frente al

proceso del proyecto.


Se contará con el acompañamiento adecuado para desarrollar los planes de gestión de la

dirección del proyecto con eficacia y eficiencia.

Se tendrá acceso a toda la información requerida para el trabajo.

La empresa pondrá a disposición del equipo del proyecto sus instalaciones, base de datos y

balances para la investigación.

Habrá fiabilidad y veracidad en la información proporcionada.

Restricciones.

Las restricciones son las limitaciones que nos afectaría el proyecto, podríamos enumerar las

siguientes:

El nombre de la empresa objeto de estudio tuvo que ser modificado, el equipo del proyecto

no puede divulgar su verdadero nombre.

El plan para la dirección del proyecto debe basarse en la guía PMBOK 5ta edición.

El proyecto planeado no debe sobrepasar los 6 meses de ejecución.

2. Estudios y Evaluaciones

La viabilidad del proyecto depende de los siguientes estudios: análisis técnico, financiero, y

económico, estos permiten definir la línea base de alcance y los objetivos generales del estudio

de factibilidad.


2.1 Estudio de Mercado

Este estudio permite determinar el estado de la demanda que tiene actualmente la empresa

FALUK S.A y que justifican la puesta en marcha del proyecto. Esta empresa busca alternativas

para mantener un equilibrio entre su propio desarrollo económico y el medio ambiente.

Se recurrió a fuentes secundarias buscando opciones para la sustitución de materia prima

para la elaboración del plástico ya que es un material de consumo masivo, y son resistentes a las

agresiones del medio, son livianos, son de bajo costo debido a su alta producción en escala

industria, por consiguiente tienen una alta demanda por empresas y consumidores finales.

Población.

Habitantes de Bogotá consumidores de bolsas en grandes superficies, productores de

alimentos cuyos productos deben ser empacados al vacío o con cubiertas de plástico.

Dimensionamiento de la demanda.

Sectores como el de empaques, han experimentado un comportamiento de crecimiento de

acuerdo a los niveles de actividad mostrados por indicadores tales como el producto interno

bruto (PIB). Aproximadamente se evidencia un crecimiento promedio anual de 5.4% para el

período 2000-2007 como se puede apreciar en la figura 10.


Figura 10 Indicadores macroeconómicos 2000 a 2007

Fuente: Revista dinero

El sector de empaques ha experimentado un comportamiento de acuerdo a los niveles de

indicadores de (PIB) producto interno bruto. En la Figura 11, se muestra la relación de la

producción de bolsas plásticas sin impresión e impresas contra la producción, desde los años

2012 hasta el 2015, demostrando el aumento en el último año de las ventas de bolsas impresas.

Figura 11 Indicadores macroeconómicos 2012 a 2015

Fuente: Encuesta anual manufacturera 2015


Para realizar el proceso de investigación de mercados se prevé la realización de una

encuesta, tabla 3, para la muestra de la población en mención, la cual nos orientara el consumo

de bolsas plásticas en los hogares de la ciudad de Bogotá.

Tabla 3

Ficha tecnica de la encuesta


Dimensionamiento de la oferta.

La empresa FALUK S.A tiene una línea de mercado ya establecida, contado con 300

clientes aproximadamente; pero de acuerdo a las normas ambientales, y a la presión que ejercen

grupos ambientalistas, requieren de una estrategia para continuar con su producción. Además de

lo expuesto anteriormente, se quiere realizar propuestas a empresas de cadenas, como:

Almacenes Éxito: conformado por 81 almacenes, contando con 31 almacenes Ley. Carulla

vivero que cuenta con 39 puntos y Cafam con 37 almacenes en Bogotá, para la adquisición de

bolsas plásticas biodegradables. Los empaques citados tienen un fin común, como es el empacar

productos tales como alimentos, productos de aseo y otros productos de menor peso.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Población Encaminada a los consumidores de bolsas plásticas de los supermercados

Trabajo de Campo

Tamaño de la Muestra 100 entrevistas

Muestra Sexo: Femenino Masculino

Estrato: 2 3 4 5 6

Preguntas

Consumiría bolsas biodegradables: SI NO

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bolsa biodegradable?

¿Cuántas bolsas plásticas utiliza a la semana?


Capacidad instalada.

La empresa FALUK S.A, dispone de 3.500 metros cuadrados de infraestructura, contando

con los siguientes procesos: extrusión, impresión, refilado, sellado troquelado, precorte y corte

para la producción de 250 toneladas al mes, con disponibilidad de 65 empleados que son el

motor de sus procesos.

Competencia y precios.

Los precios que se manejan actualmente en el mercado, bolsas que no son biodegradables.

Los principales competidores son:

Plástico Jahella: Empresa creada en la ciudad de Cali en 1973, la cual se ha dedicado abastecer

cadenas de almacenes con productos como bolsas de plástico para punto de pago, rollos

precortados con víveres y rollos para basura. En la tabla 4 se muestra los precios de dicha

empresa.

Tabla 4

Precios de plásticos Jahella

TIPO DE BOLSA PLASTICA COSTO POR MILLAR PESO-gr

Grande $25.600 50

Mediana $61.700 70

Pequeña $110.900 100

Fuente: Plásticos Jahella

Biopack representante comercial de EPI, es una organización Canadiense, localizada en

Cali, que además de su línea tradicional, produce empaques biodegradables, con aditivos que

ellos mismos comercializan. En la tabla 5, se relaciona los precios de la empresa Biopack.


Tabla 5

Precio de plásticos Biopack

TIPO DE BOLSA PLASTICA COSTO POR MILLAR PESO-gr

Grande $18.100 50

Mediana $23.180 70

Pequeña $60.050 100

Fuente: Plásticos BIOPACK

Punto de equilibrio oferta demanda.

Para encontrar el punto de equilibrio, se utilizó el flujo de caja en la tabla 6, donde se refleja

el comportamiento de la operación, en los 3 primeros años.

Tabla 6

Flujo de Caja – Punto de Equilibrio

Año 0 1 2 3

Inversión -99,813,313

Capital de Trabajo -72,611,125

Ingresos 4,771,297,445 6,335,682,381 7,900,067,317

Costos Operat. -5,014,429,404 -6,343,175,004 -7,671,920,604

Impuestos a utilidades 0 0 -77,522,282

Valor Desecho

Flujo Neto -99,813,313 -315,743,084 -7,492,623 150,624,431


El punto de equilibrio en pesos muestra que para los dos primeros años no se cumplen las

expectativa en ingresos por lo que se presentan perdidas, por lo que no se cubren los costos de

operación, a partir del tercer año, se supera el punto de equilibrio por lo tanto se presentan

ganancias y un crecimiento continuado en los siguientes periodos.


2.2 Estudio Técnico

Diseño conceptual del proceso.

La empresa FALUK S.A está dedicada a la producción de empaques y envases

plásticos, con una producción diaria de 15 toneladas y 250 toneladas al mes, contando con

diferentes líneas de producción, pero con énfasis en productos no renovables.

De acuerdo a la demanda de estos productos, y a las leyes que se encuentren en

oposición a la producción de empaques, a su uso desmedido, y a la forma como se desecha

después de su uso, a que sus residuos son difíciles de manejar, la empresa de bolsas plásticas

de producción a base de polímeros sintéticos fabricado a partir del petróleo, quiere contribuir a

reducir el impacto ambiental.

Esta empresa requiere implementar en su proceso productivo la utilización de materiales

biodegradables para que se vea reflejado en su costo de ventas un incremento, y ayudar a la

solución del problema universal que crece sobre el medio ambiente. Para ello no necesita

comprar maquinaria especialmente adaptadas, ni tampoco implica gastos excesivos en

capacitación, ya que estos polímeros (PLA) se comportan de forma tal que puedan ser utilizados,

moldeados y controlados de la misma manera como se hace con los polímeros corrientes.

Según un estudio realizado por Fenalco, de las más de 6 mil toneladas de basura que

llegan al Relleno Sanitario Doña Juana al día, el 14 por ciento (840 toneladas) son materiales

plásticos, en su mayoría bolsas. Las grandes superficies bogotanas, de acuerdo a la

investigación, consumen al mes un aproximado de 45.229.240 bolsas plásticas.


A nivel mundial, al año aproximadamente se consumen entre 500 millones y 1 billón de bolsas

de plástico; es decir que cada minuto se utilizan 1 millón de estos empaques. 2

Descripción del producto

El ácido poli-láctico (PLA) es un polímero biodegradable derivado de los recursos

renovables, de productos tales como el almidón de maíz, caña de azúcar. Es un material

altamente versátil, que se hace a partir de los recursos renovables al 100% como son la maíz, la

remolacha, el trigo, y otros productos ricos en almidón. Tipos de ácido poli láctico: 4041D, gran

estabilidad hasta los 265°F, 4031D se utiliza a gran temperatura hasta 130°C.Este polímero es

inodoro, claro, brillante, densidad baja, puede ser rígido o flexible de acuerdo a la combinación

con otros componentes3

El PLA es más costoso que muchos materiales convencionales derivados del petróleo, pero

su precio ha ido cayendo a medida que aumenta la producción y aumenta el precio del petróleo.4

Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto.

En la etapa de descripción del proceso se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Compra de materia prima: En esta fase del proceso de producción se adquiere la materia

prima por medio de los proveedores de pigmentos para la impresión, solventes, tintas y

2 http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/noticias/bogota-una-ciudad-hacia-el-

uso-racional-de-las-bolsas-plasticas

3 http://www.eis.uva.es/~biopolimeros/alberto/_private/acido%20lactico.pdf

4 http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/08/poliacido-lactico-pla.html

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/noticias/bogota-una-ciudad-hacia-el-uso-racional-de-las-bolsas-plasticas

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/noticias/bogota-una-ciudad-hacia-el-uso-racional-de-las-bolsas-plasticas

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/08/poliacido-lactico-pla.html


el PLA (Ácido poli láctico); dentro de los proveedores del PLA se encuentran los

siguientes:

.COLQUIMICA LTDA. Colombia-Cali

.ALQUIMIA MEXICANA. México DF

.PROQUIEL QUIMICOS. Chile-Santiago

.DASTECH. New York-USA

• Recepción de materia prima: Después de la adquisición de la materia prima de los

proveedores, se cuenta con espacio físico y exclusivo para dicho proceso

• Almacenamiento: es una zona específica para la protección de la materia prima, que se va

a utilizar en determinado momento.

• Diseño y desarrollo del producto: en este proceso, se desarrolla las características

necesarias, solicitadas por el cliente identificando las posibilidades técnicas y los

requerimientos de fabricación.

• Extrusión: Es una máquina que consta de una tolva de la extrusora donde se ingresa el

producto granulado (PLA) luego son transportados por un rodillo sin fin a presión y a una

temperatura de 600°, saliendo de forma tubular siendo soplado por un ventilador interno

y otro externo con el fin de darle el ancho al rollo plástico, que se detiene con la cantidad

de presión del aire, enfriando el plástico y evitando que se pegue la película. Finalizado

esta fase se procede a pasar por los sistemas de embobinado donde se enrolla la película

con fuelle o sin fuelle de acuerdo al tamaño.


• Impresión: Este proceso se realiza después de la extrusión, los rollos de la película pasan

por la máquina de flexografía, se sujeta la película al rodillo, y avanza para que entre en

contacto con la planilla, y así se va imprimiendo de acuerdo a lo programado.

• Corte y sellado: Se debe trasportar los rollos a la máquina cortadora y selladora diseñada

para que selle y corte las bolsas de acuerdo a las especificaciones del cliente.

• Empacado: Es la etapa se empacan y se cubren los rollos del producto terminado,

evitando el deterioro.

• Distribución: En esta parte, el producto será almacenado en condiciones adecuadas, antes

de su despacho al cliente.

Análisis ciclo de vida del servicio o resultado.

El equipo del proyecto, junto su director identifican y definen las fases del ciclo de vida del

proyecto:

Inicio: En esta fase se revisa, se verifica los acuerdos y firmas del contrato, el análisis del

producto, identificación del personal que van hacer parte del equipo y sus interesados.

Planificación: En esta etapa se define las actividades, sus recursos, los objetivos del proyecto, y

la asignación de las tareas y recursos

Ejecución: En esta parte del proceso, se analiza, se regula el progreso del proyecto, y se ejecuta

las actividades que se han planificado.

Monitoreo y control: Recopilación de la información, y evaluación de la información.

Cierre del proyecto: Es el momento en el que se concluyen las actividades y se da por finalizado

el proyecto.


Definición de tamaño y localización del proyecto.

Las instalaciones de la planta de producción de empaques Plásticos está ubicada en Bogotá,

con un área de 3500, satisfaciendo tanto las necesidades físicas de producción, como la de sus

empleados. Además de la localización física la empresa, cuenta con una buena distribución

interna, y se detalla en el plano de la planta donde se encuentra:

Área administrativa, Área servicios sanitarios, Área de descargue, Área de extrusión, Área

depósitos de basuras, Área tintas, Área de corte y sellado, Área de Impresión, Áreas de

almacenamiento de materias primas y producto terminado (ver Figura 12).


Distribución de planta

Figura 12 Plano FALUK S.A.

Fuente: Autores del proyecto basados en la información suministrada por la empresa FALUK S.A


Requerimiento para el desarrollo del proyecto.

Para realizar las actividades programas para el desarrollo del proyecto se requiere:

• Personal para el estudio técnico, mercadeo, legal y financiero.

• Contrato del personal para el análisis de los productos.

• Adquisición de una materia prima biodegradable.

• Consecución de un proveedor que cumpla con los parámetros de calidad a menor costo.

Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.

El mapa de procesos de la organización (Figura 13) continua igual ya que no hay ningún

cambio el proceso de fabricación, solo se va a integrar una nueva materia prima en dicho

proceso.

Figura 13 Mapa de proceso de la organización


Compra Materia Prima

Recepción de materia prima

Almacenamiento de materia prima

Procesos

Extrusión Impresión Sellado y corte Empacado Distribución

Diseño y Desarrollo de los productos Mercadeo


2.3 Estudio Económico y financiero

Estimación de costos de inversión del proyecto.

Para la estimación de los costos de inversión del proyecto se recogió la información

relacionada con los activos fijos que requiere el proyecto y que serán necesarios para el

desarrollo del estudio de factibilidad con su respectivo valor monetario en pesos (Tabla 7).

Tabla 7

Costos de produccion

Inversión Inicial

Materia Prima $ 9,200,000.00

Computador $ 4,200,000.00

Vehiculo $ 3,690,000.00

Impresora $ 500,000.00

Escaner $ 673,019.20

Celular $ 200,000.00

Personal $ 72,012,684.77

Reservas $ 9,247,609.30

Total $ 99,813,313.08


Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Se definieron los costos de operación y mantenimientos a partir del calculo de los valores de

requeridos por kilogramo de la materia prima seleccionada para la fabricación de bolsa plástica,

involucrando también los valores de aditivos, pigmentos y tintas, como se observa en la tabla 8.

Tabla 8

Requerimiento del producto

PRODUCTO COMPONENTES COSTO

PLA 1 KG $9.000

Aditivos 2% de la mezcla $30

Pigmentos 2% de la mezcla $276

Tintas de flexografia 200 gr por kg $1.899

Total

$11.205



Se recoge la información escencial para el desarrollo del proyecto a partir de los cálculos

matemáticos necesarios que se encuentran en la tabla 9.

Tabla 9

Datos generales

Descripción Datos

Vida útil (años) 10

Cantidad a vender al 100% (u/año) = 255,528.00

Precio de venta ($us/u) = $ 41,142.00

Costo variable ($us/u) = $ 26,000.00

Costo fijo ($us/año) = $ 1,028,192,604.00

Impuestos Ventas (IVA) 19%

ICA+IT 11.8%

Impuestos a la renta 33% Fuente: Autores del proyecto

Como se puede ver en la tabla 10, fué establecido el capital de trabajo para que la empresa inicie

sus operaciones, posterior a la implementación del proyeco para éste caso se supone que solo va

requerir dicho capital para el año 1 y luego se mantiene igual, o sea no hay variaciones, por lo

que su valor luegos se mantiene como 0.

Tabla 10

Capital de trabajo

Capital de Trabajo año 1: % Año 1

Activo Circulante ($us): 25 % ventas 25% 8,410,346,381 2,102,586,595

Pasivo Circulante ($us): 30 % costos operativos 30% 6,343,175,004 1,902,952,501

Capital de Trabajo ($us) = Act.C.- Pas. C 199,634,094


Así mismo, se calcula la depreciación de los activos de forma lineal, donde el valor del activo se

divide entre la vida útil en años como se aprecia en la tabla 11.


Tabla 11

Depreciacion de activos de forma lineal

V. Desecho

Inversiones Costo ($us) V. U. (años) Dep. Lin. Año 5 Año 10

Personal 72,012,685 0 0

Imp, Escaner y Celular 5,663,019 5 562,302 2,831,510

Vehículo 3,690,000 0 0

Reservas 9,247,609 0 0

Total Depreciación por año 562,302 Fuente: Autores del proyecto


Flujo de caja del proyecto caso.

A partir del estado de resultados, se calcula el impuesto sobre la renta, y se aplica la información en la construcción del flujo de caja

del proyecto. En la tabla 12, se resume todos lo flujos para obtener el Flujo Neto Efectivo sin financiamiento.

Tabla 12

Flujo neto efectivo del proyecto

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión -

99,813,3

13

Capital de

Trabajo

-

199,634,09

4

28,500

Ingresos 6,302,040,

996

7,080,028,

291

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

Costos Operat. -

6,343,175,

004

-

7,007,547,

804

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

Impuestos a

utilidades

0 -

23,731,681

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

Valor Desecho 2,831,510 0

Flujo Neto -

99,813,3

13

-

240,768,10

2

48,748,806 124,870,51

7

124,870,51

7

127,702,02

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,899,01

7



Determinación del costo del capital, fuente de financiación y sus fondos.

En primer lugar se establece el porcentaje de la inversión que se financiará por medio de un

endeudamiento y se selecciona la tasa de la deuda, estos datos se pueden visualizar en la tabla

13.

Tabla 13

Informacion Financiera y cuota

Inversión fija 99,813,313

% Préstamo sobre Inversión 70%

Préstamo(P) 69,869,319

interés(i) 11%

Años(n) 5

Cuota (C) -18,904,563 Fuente: Autores del proyecto

Teniendo en cuenta los valores obtenidos anteriormente, se calcula la cuota a pagar por la deuda

y se deglosa en amortización e intereses como se ve en la tabla 14.

Tabla 14

Pagos de deuda

Año Deuda o Saldo Cuota Intereses Amortización

1 69,869,319 18,904,563 7,685,625 11,218,938

2 58,650,381 18,904,563 6,451,542 12,453,021

3 46,197,360 18,904,563 5,081,710 13,822,854

4 32,374,506 18,904,563 3,561,196 15,343,368

5 17,031,138 18,904,563 1,873,425 17,031,138


Con la evaluación del estado de resultados con financiamiento se los impuestos a las utilidades, y

fue aplicado a la construcción del flujo de caja del proyecto de inversión con financiamiento de

la tabla 15, en donde a diferencia del anterior flujo de caja en este caso se agregan los intereses.


En el flujo de caja Neto Efectivo con financiamiento, se resumen todos los flujos y se calcula a través de una tasa ponderada.

Tabla 15

Flujo de caja del proyecto de Inversion con financiamiento

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión -

99,813,3

13

Capital de Trabajo -

199,634,09

4

28,500

Ingresos 6,302,040,

996

7,080,028,

291

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

7,858,015,

585

Costos Operat. -

6,343,175,

004

-

7,007,547,

804

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

-

7,671,920,

604

Impuestos a

utilidades

0 -

21,602,672

-

59,547,500

-

60,049,270

-

60,606,234

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

-

61,224,464

Valor Desecho 2,831,510 0

Flujo Neto -

99,813,3

13

-

240,768,10

2

50,877,814 126,547,48

1

126,045,71

2

128,320,25

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,899,01

7

Préstamo o Deuda 69,869,3

19

2,831,510

Amortización -

11,218,938

-

12,453,021

-

13,822,854

-

15,343,368

-

17,031,138

0 0 0 0 0

Costo Financiero

(Intereses)

-7,685,625 -6,451,542 -5,081,710 -3,561,196 -1,873,425 0 0 0 0 0

Flujo del Accionista -

29,943,9

94

-

259,672,66

6

31,973,251 107,642,91

8

107,141,14

8

112,247,20

3

124,870,51

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,870,51

7

124,899,01

7



Evaluación financiera del proyecto.

En la tabla 16, se resumen los indicadores más importante para efectos de la evaluación

financiera donde se aprecian el VAN, la TIR, Rentabilidad y el índice de Deseabilidad. En este

primer caso del VAN, solo se aplica la tasa de Capital Propio.

Tabla 16

Indicadores Financieros sin Financiamiento

Valor Actual Neto VAN 196,121,275.98

Tasa Rendimiento Capital Propio 13%

Tasa Interna de Retorno TIR = 25.56%

Inversión 99,813,313

Rentabilidad 196.49%

Valor Presente Flujos Positivos 295,934,589.26

Valor Presente Flujos Negativos 99,813,313.28

Indice Deseabilidad 2.9649


Para la evaluación financiera en el caso de financiamiento, en la tabla 17, se calcula la Tasa

ponderada que represente las condiciones establecidas de endeudamiento e impuestos vigentes.

Tabla 17

Calculo de la Tasa


Préstamo 69,869,319

Capital Propio 29,943,994

Prést/Inver (%) 70.00%

Cap.Prop./Inv (%) 30.00%

Tasa Prést. (%) 11%

Tasa Cap. Prop (%) 13%

Impuesto "T"(%) 34%

Tasa Ponderada (%) 10.27%



De la misma forma, en la tabla 18, se resumen los indicadores más importante para efectos de

análisis financiero que son el VAN, la TIR, Rentabilidad y el índice de Deseabilidad con

finaciamiento.

Tabla 18

Resumen de Indicadores Financieros con Financiamiento

Valor Actual Neto VAN = 270,705,738

Tasa Ponderada del Proyecto 10.27%

Tasa Interna de Retorno TIR = 28.34%


Rentabilidad 271.21%

Valor Presente Flujos Positivos 591,211,151

Valor Presente Flujos Negativos 265,423,496

Costo Beneficio 2.2274


En ambos casos tanto para los cálculos con financiamiento y sin financiamiento, se obtiene un

TIR aceptable de 25.56 % y 28.34%, y valores altos de rentabilidad de aproximadamente

196.49% y 271.21% respectivamente.

Análisis de sensibilidad.

Posteror a la realización del Flujo de Caja del Proyecto y después del cálculo de los indicadores

para la evaluación financiera (VAN, TIR, Rentabilidad y Costo/Beneficio), continuamos con el

análisis de como se comportaría el proyecto en caso de que se presenten cambios dentro los

componentes del flujo de caja, con el objetivo de mitigar los riesgos debidos a la incertidumbre

y que podrían afectar la ejecución del proyecto. Para realizar el análisis de sensibilidad se

simularan diferentes posibles escenarios, para preveer eventos que se presenten en el mercado y


que afecten los rubros de Inversión Inicial, Los Ingresos por ventas, los Costos Variables, los

Costo Fijos y las Tasas de Interés.

Se pueden apreciar los cambios por el aumento o disminución de variables en el VAN, y en la

tabla 19, se tienen las variaciones en porcentaje para las modificaciones en cada uno de los

rubros. Para el caso de este proyecto por ejemplo, al disminuir o al aumentar el valor de

“Inversión" en 10%, entonces se tiene una VAN de 273,325,776 y 267,873,748 respectivamente.

De la igual forma se realiza el mismo procedimiento con los otros rubros para el comportamiento

del VAN según el aumento o disminución que se establezca.

Tabla 19

Indicadores Financieros con Financiamiento

Variable de sensibilidad Dism.10% 0% Aum. 10%

Aumento o Disminución de Inversión 273,325,776 270,705,738 267,873,748

Aumento o Disminución de Ingresos (15,038,907) 270,705,738 556,450,383

Aumento o Disminución de Costos Variables 2,200,476,649 270,705,738 (1,659,065,173)

Aumento o Disminución de Costos Fijos 582,911,396 270,705,738 (41,499,920)

Aumento o Disminución de Tasas de Interés 281,128,386 270,705,738 260,582,320


En la tabla 20, se visualiza el porcentaje de variación del VAN según el rubro correspondiente,

para así determinar cuales son los más sensibles para el proyecto. Para facilitar el análisis de

establecieron algunos rangos de clacificación del nivel de riesgo, los cuales son de 0 a 3% Baja,

de 3,01 a 10% Media, y de 10,01% en adelante Alta.


Tabla 20

Indicadores Financieros con Financiamiento Variacion del VAN

VAN

Desv.% (-) Desv.% (+) Condición Sensibilidad

0.97% -1.05% Baja

-105.56% 105.56% Alta

712.87% -712.87% Alta

115.33% -115.33% Alta

3.85% -3.74% Media Fuente:Autores del proyecto

Para completar la evaluación se construyeron las graficas de sensibilidad (Figura 14 y figura 15)

donde se observa que el proyecto es sensible a todas las variables a excepción de la primera y

última que representan a la inversión inicial y la tasa de interés respectivamente.

Figura 14 VAN Comparativo (-10%, 0%, 10%)



Figura 15 Impacto en % según VAN (-10% y 10%)


2.4 Estudio Social y Ambiental

Esta unidad se enfocará en los recursos requeridos por el proyecto, teniendo en cuenta

factores de consumo y racionalización. Esto permite optimizar el uso de los recursos de proyecto,

al mismo tiempo que tomamos conciencia de nuestro entorno ambiental para no contribuir a la

contaminación del planeta.

Mediante el análisis de los recursos que se planean utilizar, se darán soluciones acordes a las

políticas ambientales, sociales y económicas actuales con el fin de reducir el impacto ambiental

que el proyecto pueda generar en cuanto al consumo de recursos naturales, humanos y

económicos. Las herramientas que se usarán para tal fin son: análisis del ciclo de vida de las

materias primas, evaluación del impacto ambiental e indicadores medioambientales medidos

sobre tiempo, límite y objetivo.


Descripción y categorización de impactos.

A continuación, se describirá el entorno socio-ambiental del proyecto, ubicándolo en un

contexto físico (ciudad de Bogotá), identificando los distintos factores que afectan dicho entorno

y analizando la forma en que el desarrollo del proyecto impacta el medio ambiente.

Dicho esto, se hará una clasificación de los recursos según su grado de impacto ecológico,

con el fin de formular estrategias que regulen la probabilidad de contaminación que puedan

generar nuestros recursos.

Contextualización

La empresa donde se ejecutaría el proyecto, la cual por seguridad de su información solicitó

no divulgar su nombre, queda ubicada en la carrera 34 #12 b-98 en la ciudad de Bogotá, el sector

es considerado como una de las zonas industriales más importantes de Bogotá, Figura 16

Figura 16 Fachada empresa productora de bolsas plásticas de Bogotá

Fuente:Tomada de: Google Maps

Como se puede apreciar en Figura 16 y 17, la empresa se encuentra a una cuadra de la calle

13 y de la estación CDS carrera 32 de Transmilenio; alrededor de esta, se pueden encontrar

varios establecimientos industriales, en donde se desatacan otras empresas de la industria del

plástico y de aceros. El clima de la ciudad oscila entre los 7.5 oC y los 20 oC aproximadamente


como se puede apreciar en la Figura 18, por lo que se considera una ciudad de percepción de

clima frío.

Figura 17 Mapa con la ubicación aproximada de la empresa productora de bolsas plásticas de Bogotá

Fuente: Tomada de: Google Maps

Figura 18 Diagrama de temperaturas de la ciudad de Bogotá

Tomada de: https://es.climate-data.org/location/5115/

Se considera a la ciudad de Bogotá como una de las ciudades más lluviosas donde la menor

cantidad de lluvia es apreciable en enero; en promedio este mes presenta precipitaciones

cercanas a los 34 mm, mientras que en octubre (mes con más precipitaciones del año)

aproximadamente 119 mm, tal y como se puede apreciar en la Figura 18.


Figura 19 Histograma del clima de la ciudad de Bogotá

Tomada de: https://es.climate-data.org/location/5115/

Respecto a la calidad del aire en Bogotá D.C. según datos del Índice Bogotano de Calidad

del Aire (IBOCA) y a través del mapa de la figura 5, aportado por la Red de Monitoreo de

Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), en la Figura 19, muestra en que zona se encuentra

ubicada la empresa y su calidad del aire moderada y regular en promedio con tendencias a mala,

en horas laborales donde las industrias de la zona están más activas.

En la tabla 21 del Análisis Pestel en ella se describirá el entorno externo a través de factores

políticos, económicos, social, tecnológico, legal, ambiental en que se desenvuelve la empresa.


Tabla 21

Análisis PESTLE

Componente

Factor Descripción del

factor en el

entorno del

proyecto

Fase de análisis Nivel de

incidencia

¿Describa cómo incide

en el proyecto?

Describa cómo incide

en el proyecto?

I P E C Cr Mn N I P M.P

Político Políticas que

regulen el sector

en el que se

desarrolla el

proyecto

Implementación de

la ley anti plástico

X

X

La regulación del

plástico contribuye a

la razón de ser del

proyecto

Que haya una percepción

positiva de la comunidad

entorno al proyecto

Económico Vulnerabilidad Variación de la

cantidad de

insumos

disponibles para las

pruebas

X

X

Puede retrasar las

actividades de prueba

de materias prima.

Tener un stock de materia

prima, y disponer de una

lista alternativa de

proveedores potenciales

Social Cultural Resistencia al

cambio

X

X

X

Por ser una empresa

familiar, se sienten

afectados por los

cambios

Motivar a la alta gerencia,

con un valor agregado



CONVENCIONES

Componente

Factor Descripción del factor

en el entorno del

proyecto

Fase de análisis Nivel de incidencia Describa cómo incide

en el proyecto?

Describa cómo incide en el

proyecto?

Tecnológico Tecnología

disponible

Disponibilidad de

materia prima

X

X

X

Si no se cuenta con la

materia prima para

las pruebas, no se

podrá apoyar la

viabilidad del

proyecto.

Realizar un estudio de

proveedores para

determinar la materia prima

disponible.

Legal

Legislación

Resolución 0668

del 28 de Abril de

2016

X

X

Lo influye de manera

favorables,

permitiendo la

difusión y aplicación

de proyecto en más

empresas

Creando y apoyando

campañas a favor del uso de

alternativas

biodegradables.

Ambiental

Contaminación

Disminución de la

contaminación por

reemplazo de

materia prima.

X

X

Este tipo de

proyectos evalúa la

posibilidad de

reemplazos de

materias primas

contaminantes por

otras amigables con

el medio.

Haciendo evidente la

necesidad de generar

procesos innovadores que

no afecten al medio

ambiente y evidenciando la

factibilidad de implementar

las nuevas materias primas

para la fabricación de

bolsas.

Fase:

I: Inicio

P:Planeación

E: Ejecución

C: Control

Cr: Cierre

Nivel de Incidencia:

Mn: Muy negativo

N: Negativo

I: Indiferente

P: Positivo

M.P: Muy positivo


A partir de los resultados obtenidos en el análisis PESTLE, se identificaron las siguientes

acciones influyentes en la creación de estrategias ambientales para el proyecto.

El gobierno es un apoyo importante en la realización del proyecto, indica que este trabajo

aportar a las necesidades ambientales del país, ya que el nivel de incidencia es muy positivo. Así,

la implementación de materias primas biodegradables, más que una obligación es una alternativa

de vida ya que mejora su calidad y permite reducir significativamente la producción de productos

contaminantes hechos en plástico.

En calidad de tiempo la variación de cantidad de materia prima, puede afectar el proceso de

entrega del proyecto, y esto generaría más incertidumbre ambiental, ya que, al no poder producir

rápidamente los empaques biodegradables, se producirían más bolsas plásticas.

Por otra parte, la empresa FANULAK S.A, muestrea una actitud indiferente hacia el

proyecto, lo que significa que para este último y la sociedad común no hay relevancia, pero para

la estabilidad y permanencia de la empresa en la industria es fundamental.

Dentro de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la formulación y gestión del

proyecto se encuentra el entorno de la empresa, ya que puede afectar negativamente o

positivamente al proyecto, facilitando algunas actividades o haciendo otras inviables; este tipo de

análisis como el PESTLE que permite evaluar alternativas para la mitigación de algunos riesgos

aportados por el entorno en el ciclo de vida del proyecto.

Al ser un proyecto de análisis de factibilidad, el impacto del entorno no es tan significativo

como podría llegar a ser en otro tipo de proyectos, en nuestro caso los fenómenos climatológicos

no generan ninguna afectación en las actividades del proyecto con la que se pudiesen afectar los

entregables.


Definición de flujos de entradas y salidas

A continuación en la Figura 20, se hará una descripción del proceso de ejecución del

proyecto clasificadas por paquetes de trabajo, en el cual se evidencia el grado del impacto

ambiental en cada una de las fases.

Figura 20 Grafico de flujo de entradas y salidas Fuente: Autores del proyecto.


Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5.

En la siguiente matriz, tabla 22 se evidenciará el análisis social, ambiental y económico

realizado al proyecto. Esta nos muestra el grado de sostenibilidad del proyecto por categorías, lo

cual nos indica en donde se deben los ajustes para disminuir en el impacto ambiental por medio

del control del uso de transporte, energía, agua y generación de residuos. Con respecto a la

categoría social se tendrá en cuenta factores como los derechos humanos, nivel de consumo,

comportamiento ético y prácticas laborales.


Tabla 22

Matriz de sostenibilidad P5

Categorías de

sostenibilidad Sub Categorías Elementos

Fase 1.

(Inicio) Justificación.

Fase 2.

(Pruebas) Justificación

Fase 3.

Justificación Total Acciones de

mejora/respuesta

(Cierre)

Sostenibilidad

ambiental Transporte

Proveedores

locales 2

Durante esta

fase, no se usará

la materia prima

biodegradable

-1

Se necesitará de

toda la metería

prima

biodegradable

prevista para

hacer las

pruebas.

0

Por análisis de

riesgos y plan

de contingencia,

hay proveedores

locales que

puedan tener

percances, por

ende, se

consultarán

proveedores

nacionales.

1,00

Buscar

proveedores que

certifiquen

ambientalmente el

ciclo de vida de

las materias

primas

biodegradables

adquiridas.



Comunicación

digital 2

El equipo

necesita estar en

constante

comunicación.

2

El equipo

necesita estar en

constante

comunicación.

2

El equipo

necesita estar en

constante

comunicación.

6,00

No adquirir

nuevos modelos y

usar los equipos

de comunicación

antiguos de la

empresa el mayor

tiempo posible.

Viajes -1

No es necesario

realizar

desplazamientos

largos

-1

Los

desplazamientos

son esporádicos

-1

Los

desplazamientos

son esporádicos

-3,00

Aumentar el uso

del servicio de

transportes

públicos

intermunicipales.

Transporte 2

El equipo de

proyecto solo se

desplazará para

reuniones y

situaciones de

emergencia

-1

El equipo del

proyectos y los

recursos

humanos

contratados

aumentarán su

necesidad de

estar en la

empresa-cliente

2

Por cuestiones

de conciliación

y terminación

del estudio, la

labor presencial

se reduce.

3,00

Usar bicicletas y

automóviles a

base de gas

natural y eléctrico.

Energía Energía usada -1

El trabajo

organizativo del

proceso

requerirá tareas

exhaustivas que

necesitan de

distintas

herramientas

electrónicas

como

computadores,

Tablet, etc.

-2

Las pruebas

requerirán del

uso continuo de

la maquinaria

para la

producci1on.

-1

El trabajo

organizativo del

proceso

requerirá tareas

exhaustivas que

necesitan de

distintas

herramientas

electrónicas

como

computadores,

Tablet, etc.

-4,00

Usar el material

no conforme

producto de las

pruebas para crear

biogás y usarlos

en la producción

de energía.



Emisiones /CO2

por la energía

usada

2

No se usará

maquinaria que

requiera

combustible a

grandes

cantidades.

2

Las materias

primas de las

pruebas son

biodegradables.

2

No se usará

maquinaria ni

activos

contaminantes

6,00

Proponer a la

empresa-cliente

adquirir una

máquina de un pos

quemador de

gases.

Retorno de energía

limpia 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00

Se usará la

maquinaria ya

existente en la

empresa y los

computadores son

propiedad del

equipo del

proyecto, el cual

los usará para la

ejecución de

futuros proyectos

en otras empresas.

Residuos

Reciclaje -3

Todos los

materiales

utilizados son

biodegradables.

Se usará

material de

oficina

reciclado y se

harán pocas

impresiones.

-3

Todos los

materiales

utilizados son

biodegradables.

Se usará

material de

oficina

reciclado y se

harán pocas

impresiones.

-3

Todos los

materiales

utilizados son

biodegradables.

Se usará

material de

oficina

reciclado y se

harán pocas

impresiones.

-9,00

Se separarán las

basuras y se hará

la labor del

reciclaje de hojas

y utensilios de

trabajo.

Disposición final -1

La empresa-

cliente

dispondrá los

recursos

necesarios para

hacer el estudio.

2

La empresa-

cliente

comenzará ver

alternativas de

cambio que no

contaminan y le

ayudan a

cumplir con la

nueva ley anti

plástico.

3

La empresa-

cliente pensará

en implementar

las alternativas

que el estudio le

suministra.

4,00

A largo plazo, la

implementación

del estudio de

factibilidad de

materias primas

biodegradables

permitirá eliminar

todos los

componentes

plásticos y


Continuación tabla 22 químicos de la

producción de

empaques y

envases como el

PVC.

Reusabilidad -2

Todos los

materiales

utilizados son

biodegradables

-2

Todos los

materiales

utilizados son

biodegradables

-3

Todos los

materiales

utilizados son

biodegradables

-7,00 La regla de las tres

"R".

Energía

incorporada 2

Se usará poca

energía con

computadores

portátiles

1

Se usará la

maquinaria de

producción con

más frecuencia.

3 Se gastará poca

energía 6,00

Se usarán

bombillos

ahorradores y se

desconectarán las

máquinas en la

noche.

Residuos 3

Se usará

material de

oficina

reciclado y se

harán pocas

impresiones.

3

Se usará

material de

oficina

reciclado y se

harán pocas

impresiones.

3,00

Se usará

material de

oficina

reciclado y se

harán pocas

impresiones.

9,00

Se separarán las

basuras y se hará

la labor del

reciclaje de hojas

y utensilios de

trabajo.

Agua

Calidad del agua 0 No se usará

agua 0

Se usará una

mínima

cantidad

0 No se usará

agua 0,00

Ahorro de agua y

recolección de

aguas lluvia.

Consumo del agua -1 Poco consumo -1 Poco consumo -1 Poco consuno -3,00

Ahorro de agua y

recolección de

aguas lluvia.

Sostenibilidad

social

Prácticas

laborales y

trabajo decente

Empleo -1

El equipo del

proyecto

empezará los

procesos de

contratación y

tercerización de

1

Ya estarán

contratados

todos los

recursos

humanos del

proyecto así

-1

Se hará el

proceso de

terminación de

contrato y cierre

de las

adquisiciones.

-1,00

Proponer distintas

líneas de

producción para

generar más

empleo, ya que no

sería trabajo en



los servicios

requeridos para

el estudio.

como las

adquisiciones.

línea sino de

equipo.

Relaciones

laborales -2 -2 -2 -6,00

Salud y seguridad -3 -3 -3 -9,00

Educación y

capacitación -1 -2 -1 -4,00

Aprendizaje

organizacional -2 -2 -3 -7,00

Diversidad e

igualdad de

oportunidades

-1 -2 -3 -6,00

Derechos

humanos

No discriminación -3 -3 -3 -9,00

Libre asociación 0 0 0 0,00

Trabajo infantil -3 -3 -3 -9,00

Trabajo forzoso y

obligatorio -3 -3 -3 -9,00

Sociedad y

consumidores

Apoyo de la

comunidad -1 -2 -2 -5,00

Políticas públicas/

cumplimiento -3 -3 -3 -9,00

Salud y seguridad

del consumidor 0 0 0 0,00

Etiquetas de

productos y

servicios

-3 -3 -3 -9,00

Mercadeo y

publicidad 0 0 0 0,00



Privacidad del

consumidor 0 0 0 0,00

Comportamiento

ético

Prácticas de

inversión y

abastecimiento

1 1 1 3,00

Corrupción 0 0 0 0,00

Comportamiento

anti ético 0 0 0 0,00

TOTAL -21,00 -25,00 -23,00 -69,00 -71,00

PROMEDIO -1,47 -1,24 -1,46 -

241,025,641



Calculo de huella de carbono

En la fase de estudio de mercado y técnico percibimos un índice de contaminación alto

como se puede ver en la Figura 21, esto por el uso excesivo de combustible. Durante el ciclo de

vida del proyecto se producirán 23,34 TON de CO2, el cual tiene una duración de 2 meses en su

ejecución. Esté valor se encuentra un poco elevado en relación con el tipo de proyecto que

estamos realizando y es principalmente por el transporte requerido para la ejecución del

proyecto.

Figura 21 Emisiones por procesos y entregables del proyecto

Fuentes: Autores del proyecto.

Al calcular la huella de carbono para cada una de los procesos del proyecto, se observa que

el proceso que más emisiones genera es el proceso de estudio de mercado y técnico como se

puede identificar en la gráfica anterior. El material que mayor emisión de CO2 produce es el

combustible, debido a la movilización que se debe hacer en los diferentes procesos de los

proyectos, para visitar clientes, temas de mercadeo, reuniones, etc. En la Figura 22 se observa

una notable elevación de este material por el proceso químico resultante de quemar el

combustible para la producción de energía.


Figura 22 Emisiones por material

Fuentes: Autores del proyecto

Al analizar los diferentes productos por su factor de emisión, el combustible cuenta con el

factor más alto, 8,15 KG CO2/LT (Cámara de comercio 2013), mientras que productos como el

papel 1.84 Kg CO2/Kg papel y los equipos electrónicos cuentan con 0.136 Kg CO2/KW

(Cámara de comercio 2013). Para el caso de las aguas servidas están cuentan con un factor de

emisión de 0.14 KG CO2/M3 (carbón footprint of water reclamation).

Dado el análisis realizado con respecto al cálculo de la Huella de Carbono, vemos que el

factor de emisión más elevado es el del combustible, Debido a las frecuentes movilizaciones que

se deben realizar para visitar clientes, trayectos a otras empresas, y demás movilizaciones. Para

ello consideramos que sería oportuno disminuir el uso del vehículo y utilizar medios más

amigables como la bicicleta o vehículos eléctricos. Cabe resaltar que debido a los materiales

biodegradables y amigables con el medio ambiente, estos no contribuyen a la huella de carbono,

que a continuación se describirá en la tabla 23.


Tabla 23

Consumo del proyecto

PROCESO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO/SERVICIO

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

C/RESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kg

papel)

EMISIÓN

(KG CO2)

PAPEL 1 1 2,5 2,5 1,84 4,6

TOTAL

TON CO2

0,0046

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA

EQUIPOS CANTIDAD DIAS TRABAJO

(DÍAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kwh)

EMISIÓN (KG

CO2)

COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17

FOTOCOPIADORA 1 5 5 40 1100 44 0,136 5,98

IMPRESORA 2 15 30 240 100 24 0,136 3,26

EQUIPOS

COMUNICACIÓN

4 30 120 960 25 24 0,136 3,26

TOTAL 51,68



TOTAL

TON CO2

0,052

51,68

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE

VEHICULO CANTIDAD TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GAL/DIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

CONSUMO

REAL

(LITROS)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/LT)

EMISIÓN

(KG CO2)

AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,29

TOTAL

TON CO2

2,743

CALCULO TOTAL DE LA

HUELLA DE CARBONO

PROCESO DE ANÁLISIS DE

PRODUCTO/SERVICIO

Material Emisión

(Ton

CO2)

PAPEL 0,0046

ENERGIA ELECTRICA 0,0517

COMBUSTIBLE 2,7433

TOTAL 2,7996



PROCESO ESTUDIO DE MERCADO

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL

MATERIAL TIEMP

O

(MESE

S)

CANTIDAD DE

RESMAS

PESO

C/RESMA (KG)

CONSUMO (KG) FACTOR

DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kg

papel)

EMISI

ÓN

(KG

CO2)

PAPEL 1 2 2,5 5 1,84 9,2

TOTAL

TON CO2

0,0092


EQUIPOS CANTI

DAD

DIAS TRABAJO

(DÍAS)

TRABAJO (HORAS) FACTOR

DE

CONSUMO

(WATTS)

CONS

UMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kwh)

EMIS

IÓN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17

FOTOCOPIADOR

A

1 5 5 40 1100 44 0,136 5,98

IMPRESORA 2 7 14 112 100 11,2 0,136 1,52

EQUIPOS

COMUNICACIÓN

4 30 120 960 25 24 0,136 3,26

TOTAL 49,94

TOTAL TON

CO2

0,050


VEHICULO CANTI

DAD

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(GAL/DIA)

CONSUMO REAL

(GAL)

CONSUMO

REAL

(LITROS)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/LT)

EMISI

ÓN (KG

CO2)

AUTOMOVIL 1 60 3 180 673,2 8,15 5486,58



TOTAL

TON CO2

5,487

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-

PERSONAL CANTI

DAD

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(M3/DIA)

CONSUMO REAL

(M3)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/M3) *

EMISIÓN

(KG CO2)

EMPLEADOS 0 60 0,022 0 0,14 0,00

TOTAL

TON CO2

0,0000

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

PROCESO ESTUDIO DE MERCADO

Material Emisión (Ton CO2)

PAPEL 0,0092


COMBUSTIBLE 5,4866

AGUAS 0,0000

TOTAL 5,5457

PROCESO DEL ESTUDIO TECNICO

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL-PROCESO GESTION BASES DE DATOS

MATERIAL TIEMP

O

(MESE

S)

CANTIDAD DE

RESMAS

PESO C/RESMA

(KG)

CONSUMO (KG) FACTOR

DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kg

papel)

EMISIÓN

(KG CO2)

PAPEL 2 1 2,5 5 1,84 9,2

TOTAL

TON CO2

0,0092




EQUIPOS CANTI

DAD

DIAS TRABAJO

(DÍAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR

DE

CONSUM

O

(WATTS)

CONSUM

O REAL

(Kwh)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kwh)

EMIS

IÓN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 4 60 240 1920 300 576 0,136 78,34

FOTOCOPIADOR

A

2 15 30 240 1100 264 0,136 35,90

IMPRESORA 2 15 30 240 100 24 0,136 3,26

EQUIPOS

COMUNICACIÓ

N

4 60 240 1920 25 48 0,136 6,53

TOTAL 124,03

TOTAL

TON CO2

0,124


VEHICULO CANTI

DAD

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(GAL/DIA)

CONSUMO REAL

(GAL)

CONSUM

O REAL

(LITROS)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/LT)

EMISIÓN

(KG CO2)

AUTOMOVIL 1 60 3 180 673,2 8,15 5486,58

TOTAL

TON CO2

5,487


PERSONAL CANTI

DAD

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(M3/DIA)

CONSUMO REAL

(M3)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/M3) *

EMISIÓN

(KG CO2)

EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00

TOTAL

TON CO2

0,0000



PROCESO ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL-

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

C/RESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kg

papel)

EMISIÓN

(KG CO2)

PAPEL 1 2 2,5 5 1,84 9,2

TOTAL

TON CO2

0,0092


EQUIPOS CANTIDAD DIAS TRABAJO

(DÍAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIÓN (Kg

CO2/Kwh)

EMISIÓN

(KG

CO2)

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

PROCESO DEL ESTUDIO TECNICO


PAPEL 0,0092


COMBUSTIBLE

5,4866

AGUAS

0,0000

TOTAL 5,6198


Continuación tabla 23 COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17

FOTOCOPIADORA 1 7 7 56 1100 61,6 0,136 8,38

IMPRESORA 1 7 7 56 100 5,6 0,136 0,76

EQUIPOS

COMUNICACIÓN

5 30 150 1200 25 30 0,136 4,08

ESCANER 1 1 1 8 150 1,2 0,136 0,16

TOTAL 52,55

TOTAL TON

CO2

0,053


VEHICULO CANTIDAD TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GAL/DIA)

CONSUMO

REAL (GAL)

CONSUMO

REAL

(LITROS)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/LT)

EMISIÓN (KG

CO2)

AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,29

TOTAL

TON CO2

2,743


PERSONAL CANTIDAD TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(M3/DIA)

CONSUMO

REAL (M3)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/M3) *

EMISIÓN

(KG CO2)

EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00

TOTAL

TON CO2

0,0000

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DEL

PROCESO ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y

LEGAL

Material Emisión (Ton

CO2)



PAPEL 0,0092


COMBUSTIBLE 2,7433

AGUAS 0,0000

TOTAL 2,8050

PROCESO DEL ESTUDIO FINANCIERO


MATERIA

L

TIEM

PO

(MES

ES)

CANTIDAD DE

RESMAS

PESO

C/RESM

A (KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIÓN (Kg CO2/Kg

papel)

EMISIÓN

(KG CO2)

PAPEL 1 1 2,26 2,26 1,84 4,1584

TOTAL TON CO2 0,0042


EQUIPOS CANT

IDAD

DIAS TRABAJ

O (DÍAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO (WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTO

R DE

EMISIÓ

N (Kg

CO2/Kw

h)

EMISIÓ

N (KG

CO2)

COMPUTA

DOR

4 30 120 960 300 288 0,136 39,17

FOTOCOPI

ADORA

1 7 7 56 1100 61,6 0,136 8,38

IMPRESOR

A

1 7 7 56 100 5,6 0,136 0,76

EQUIPOS

COMUNIC

ACIÓN

4 30 120 960 25 24 0,136 3,26


Continuación tabla 23 ESCANER 1 5 5 40 150 6 0,136 0,82

TOTAL 52,39

TOTAL

TON

CO2

0,052


VEHICULO CANTID

AD

TRABAJ

O (DIAS)

FACTOR

DE

CONSU

MO

(GAL/DI

A)

CONSUMO REAL (GAL) CONSUM

O REAL

(LITROS)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/LT)

EMISIÓ

N (KG

CO2)

AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,29

TOTAL

TON CO2

2,743


PERSONAL CANTID

AD

TRABAJ

O (DIAS)

FACTOR

DE

CONSU

MO

(M3/DIA)

CONSUMO REAL (M3) FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/M3) *

EMISIÓN

(KG CO2)

EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00

TOTAL

TON CO2

0,0000

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE

CARBONO PROCESO DEL ESTUDIO

FINANCIERO


PAPEL 0,0042

ENERGIA

ELECTRICA

0,0524

COMBUSTIBLE 2,7433



AGUAS SERVIDAS 0,0000

TOTAL 2,7998

PROCESO DEL ANALISIS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD


MATERIAL TIEM

PO

(MES

ES)

CANTIDAD

DE RESMAS

PESO

C/RESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE EMISIÓN

(Kg CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG

CO2)

PAPEL 1 2 2,26 4,52 1,84 8,3168

TOTAL

TON CO2

0,0083


EQUIPOS CANT

IDAD

DIAS TRABAJO (DÍAS) TRABAJ

O

(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(Kg

CO2/Kwh)

EMISI

ÓN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17

FOTOCOPIADO

RA

1 7 7 56 1100 61,6 0,136 8,38

IMPRESORA 1 7 7 56 100 5,6 0,136 0,76

EQUIPOS

COMUNICACIÓ

N

4 30 120 960 25 24 0,136 3,26

ESCANER 1 5 5 40 150 6 0,136 0,82



TOTAL 52,39

TOTAL

TON CO2

0,052


VEHICULO CANT

IDAD

TRAB

AJO

(DIAS)

FACTOR DE CONSUMO

(GAL/DIA)

CONSUMO REAL

(GAL)

CONSUMO

REAL

(LITROS)

FACTOR

DE

EMISIÓN

(KG

CO2/LT)

EMI

SIÓN

(KG

CO2)

AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,

29

TOTAL

TON CO2

2,743


PERSONAL CANT

IDAD

TRABAJO (DIAS) FACTOR DE

CONSUMO

(M3/DIA)

CONSUMO REAL (M3) FACTOR DE

EMISIÓN

(KG CO2/M3)

*

EMISIÓN

(KG CO2)

EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00

TOTAL TON

CO2

0,0000

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO

DEL ANALISIS DEL ESTUDIO FACTIBILIDAD


PAPEL 0,0083


COMBUSTIBLE 2,7433

AGUAS SERVIDAS 0,0000


TOTAL 2,8040



Estrategia de mitigación de impacto ambiental.

Como resultado global del análisis ambiental desarrollado a partir de los indicadores de

huella de carbono y la Matriz PESTLE, surgen los siguientes impactos ambientales para los

cuales se han diseñado estrategias de disminución de daño al medio ambiente. Ver tabla 24.

Tabla 24

Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental


ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Problemática a

mitigar

Estrategia Objetivo Indicador de

monitoreo y control

Tipo de

indicador

Gastos de

combustible en

transportes

Usar transporte a gas u otras

alternativas ecológicas para

desplazarse, como

bicicletas, autos a gas y

motos eléctricas.

Reducir el

consumo de

combustibles en

el proyecto en

un 5%

(Consumo

promedio mensual en

un proyecto similar–

Consumo Total

mensual) /

(Consumo

promedio mensual en

un proyecto

similar)*100%

Impacto y

gestión

Consumo de

energía en el

estudio técnico

Desconectar las maquinas

cuando no estén en uso y

optimizar sus momentos de

funcionamiento en las

pruebas.

Reducir el

consumo de

energía en un

5%

(Consumo

promedio mensual en

proceso de

fabricación–

Consumo Total

mensual del proyecto) /

(Consumo

promedio mensual en

proceso de

fabricación)*100%

Impacto

Residuos y

creación de basura

-Optimizar las impresiones

(solo para documentos

formales de aprobación que

requieran firmas)

-Enviar los reportes

digitales (comprobante de

recibido por correo

electrónico)

-Usar papel reciclado


Revisión y reporte.

La calidad y los objetivos ambientales y sostenibles del proyecto serán verificados por

medio de las inspecciones y auditorias dentro de las cuales se usarán herramientas como listas de

chequeo para el control y seguimiento del proyecto. Dichos procesos de revisión y reporte se

llevarán a cabo luego de la finalización paulatina de cada entregable. Las auditorias e

inspecciones durarán máximo un día laboral, se hará un cierre de inspecciones justo antes de

entregar el producto, en paralelo a la reunión final de conclusiones del estudio de factibilidad

completo. La persona responsable de los procedimientos de revisión y reporte es la coordinadora

de calidad, integrante del equipo de trabajo del proyecto.

Normatividad.

Siendo una empresa colombiana, FALUK S.A debe cumplir la normatividad vigente sobre

salud, seguridad, medio ambiente y calidad. Este proyecto en particular, se rige bajo la ley anti

plástico de la ley 668 del 2016, la cual es progresiva y está en la etapa de concientización y

diagnóstico de empresas productoras de empaques y envases. Actualmente, esta ley ya se aplica

en los supermercados y almacenes de cadena, teniendo como objetivo la reducción del plástico

en un 10 %.


3. Inicio y planeación del proyecto

Esta sección describe los acuerdos de primer nivel en la constitución del proyecto, además

de todos los planes de gestión realizados según la guía PMBOK 5 edición, sobre los cuales se

basará la ejecución, seguimiento y control del proyecto. El proceso de Inicio está compuesto por

aquellos procesos realizados para definir el proyecto para la empresa FALUK S.A. y con él se

buscó la autorización para iniciar el proyecto a partir de la definición del alcance inicial y

estimación de recursos financieros iniciales. También, se identificaron los interesados.

3.1 Aprobación del proyecto

En reunión con los interesados internos de la empresa y el patrocinador del proyecto el día

15 de abril en sus instalaciones, se aprobó el acta de constitución del proyecto como acuerdo

formal entre la empresa FALUK S.A y el equipo del proyecto, el cual ofrece este servicio de

estudio de factibilidad. El acta se diligencia bajo un formato construido por la empresa y el

equipo de proyecto, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en procesos de certificación

en calidad documental y se puede evidenciar en la tabla 25 y en la plantilla del Anexo A.

Seleccionado el director del proyecto y en reunión con el equipo de dirección del proyecto

se realizó la redacción de esta acta, alineando las expectativas de los interesados con los

objetivos y metas del proyecto y ajustando el alcance a las necesidades de negocio. Finalmente,

se tuvieron en cuenta los activos de los procesos de la organización y sus factores ambientales;

como resultado se obtuvo el acta de constitución apreciable a continuación:


Tabla 25

Acta de constitución

Acta de Constitución Código: EF-001

Vigencia: 30/09/2019

Control de Cambios

Versión Fecha Modificación Motivo Autor

Datos del Proyecto

Título del proyecto Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una

empresa de plásticos en Bogotá.

Patrocinador de proyecto Gerente General de la empresa FANALUK

S.A Cliente del proyecto: Empresa FANALUK S.A

Gerente del proyecto: Fabián Garay Gerente del grupo líder del proyecto

Propósito o justificación del proyecto

En el marco de la ley 668 del 2016, las empresas que fabrican empaques y envases deberán generar estrategias para disminuir el consumo de estos o

reemplazar sus materias primas por componentes biodegradables o que generen menor impacto negativo en el medio ambiente. En efecto,

el proyecto responde a dicha necesidad de coyuntura estatal proponiendo soluciones factibles a partir de investigaciones en el mercado de

envases y empaques.

Descripción del Proyecto

Este proyecto se enfoca en proponer nuevas materias primas en el proceso de fabricación de empaques biodegradables que cumplan con lo establecido en

la ley 668 del Ministerio de Medio Ambiente. Al final se entregará un estudio de factibilidad compuesto por:

a) Análisis de producto y servicio: Se hará con la matriz DOFA.

b) Estudio de mercado: Identificación de la competencia, proveedores y nichos de mercado.

c) Estudio técnico: Descripción del producto nuevo a partir de materias biodegradables, teniendo en cuenta los factores

operacionales.

d) Estudio administrativo: Modelo de proceso de intervención administrativa.

e) Estudio financiero: Análisis de costo-beneficio y retorno de la inversión.

f) Conclusión: Análisis de factibilidad del producto (estudio) y del proyecto.



Requerimientos de alto nivel

- Ajustar el costo de las materias primas a las necesidades de la empresa.

- Las materias primas sean compatibles con la maquinaria existente.

- Contener todos los estudios inherentes a esta actividad completos dentro de los documentos a entregar.

- Satisfacer las necesidades específicas de la empresa en todas las etapas.

- Las actividades programadas se deben cumplir de manera óptima en el tiempo pactado.

- Se debe tener acceso a las instalaciones y documentos históricos de la empresa para realizar las distintas pruebas y análisis que se encontrarán en el

producto final.

Restricciones del Proyecto

Restricción Descripción Criterios de Aceptación Aprobado por:

Alcance

Realizar un estudio de factibilidad para la

identificación y uso de una materia prima

biodegradable aplicada en los procesos de

fabricación de empaques plásticos en una

empresa de Bogotá.

Estudio de factibilidad que

contenga todos los estudios

completos acordados en el

alance, dentro de los documentos

a entregar.

Cliente y Gerente de proyecto.

Tiempo

Ejecutar el proyecto en un estimado de tres (3)

meses, desde su puesta en marcha hasta el

cierre.

El nivel del logro de las

actividades debe ser máximo

2 semanas según lo

establecido.

Cliente y Gerente de

Proyecto

Costo

Ejecutar el proyecto con un costo no mayor a los de

$100’000.000 COP, el cual fue obtenido a través del

estudio de pre factibilidad y un estimado inicial de los

costos de las actividades, el cronograma del proyecto y

las relaciones históricas.

El proceso del desarrollo del

proyecto se debe ajustar a los

costos establecidos.

Cliente y Gerente de Proyecto

Calidad

Establecer la factibilidad de la materia prima

biodegradable a partir de los estudios de mercado,

técnicos, administrativos, jurídico, legal y financiero.

Cubrir adecuadamente los

parámetros establecidos para

los estudios.

Cliente y Gerente de

Proyecto



Riesgos de alto nivel

• Durante las pruebas técnicas del estudio, podrían generarse accidentes de empleados con la maquinaria, lo que atrasaría el cronograma y

afectaría el tiempo del proyecto.

• Los encargados de los diferentes estudios que componen el entregable podrían sobrepasar las fechas de entrega por incapacidad, lo que

provocaría atrasos en el cronograma. Por ende, afectaría la entrega final, es decir, la restricción de tiempo.

• Se presentan daños y/o inconformidades en la materia prima, por ende hay que adquirir más cantidad, lo que generaría un sobrecosto y

aumentaría el presupuesto.

Supuestos y restricciones

Supuestos:

· Los proveedores entregarán a tiempo los insumos requeridos para realizar el estudio técnico.

· Las máquinas que posee la empresa FALUK S.A , actualmente son compatibles con la materia prima biodegradable.

. Se cuenta con un estudio de pre factibilidad.

Restricciones:

. El estudio de factibilidad debe ser coherente con los recursos actuales y capacidad de endeudamiento de la empresa.

· El presupuesto asignado para el estudio es de máximo $ 100´000.000 COP.

· El tiempo máximo para ejecutar el estudio es de 3 meses.

Resumen de Hitos Fecha de vencimiento

Presentación planes del Proyecto Julio 2018

Inicio de Ejecución Julio 2018



Adquisición de materias primas Julio 2018

Presentación final a las directivas Septiembre de 2018

Finalización del proyecto Septiembre de 2018

Requerimientos para la aprobación del proyecto:

• Garantizar que los componentes de tiempo, de costo y alcance, costos relacionados con la ejecución del proyecto, se realicen de manera eficaz de

acuerdo con lo proyectado.

• Construir un estudio de mercado con datos verificables y sustentados, que incluya el análisis de la población objetivo, identificación de la

competencia, proveedores nacionales y extranjeros, determinación de la muestra a estudiar mediante el uso de parámetros estadísticos y formato

de encuesta, para la construcción de estrategias de mercadeo.

• Construir un estudio técnico objetivo, que incluya el tamaño del proyecto y los factores que lo condicionan, la descripción del servicio, descripción

de insumos de alta calidad, maquinaria, capacidad instalada y la distribución de planta.

• Construir un estudio financiero completo que integre los supuestos financieros, la inversión inicial, la inversión proyectada, proyección de ventas,

precio de venta, punto de equilibrio, utilidades de flujo de efectivo y flujo de proyecto, y un análisis financiero con base en indicadores financieros,

de liquidez, de endeudamiento, de actividad y de rendimiento.

• Cumplir con criterios de excelencia y de generación de valor a través de indicadores de medición y evaluación de las actividades realizadas en el

proyecto bajo el cumplimiento de los objetivos trazados.

Gerente de Proyecto

Nombre: Fabián Steven Garay Firma:

Rol: Nivel de autoridad

Decisiones de personal Alto

Diferencia y gestión del presupuesto Alto

Decisiones Técnicas Medio

Resoluciones de conflictos Bajo

Vía de escalamiento para limitaciones de autoridad Alto

Patrocinador del Proyecto

Nombre: Andrés Pérez. Gerente general empresa de plásticos Firma:

Rol:

Proporcionar recursos Nivel de autoridad

Apoyar el proyecto Alto



3.2 Identificación de los interesados

Teniendo en cuenta el acta de constitución del proyecto se procedió a identificar a los

interesados, ya sean personas, grupos u organizaciones que podrían llegar a afectar o ser

afectados en el desarrollo del proyecto, para liderar esta actividad se delegó a la Coordinadora

Logística y gestora del proyecto para analizar y documentar información relevante relativa e

inicial de los intereses e influencia de los posibles interesados. En la tabla 26 se encuentra la lista

del registro de los interesados, organizada en categorías de trabajo evidenciando y sus niveles de

participación.

Tabla 26

Identificación de los interesados

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS Y PARTICIPACIÓN

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder

Patrocinador X

Alta Gerencia X

Gerente Funcional

Administrativo y Financiero X

Producción y Control de

Calidad X

Equipo del proyecto

Empresa de Mercadeo X

Gerente de Recurso humano X X

Gerente del proyecto X

Supervisor del Proyecto X

Proveedores

Proveedores Actuales X

Proveedores Nuevos X

Clientes

Clientes Actuales X

Clientes Potenciales X

Clientes Latentes X

Entes Gubernamentales

Gobierno (Min Ambiente) X



3.3 Plan de gestión del proyecto

Con el fin de organizar y aportar al buen desarrollo del proyecto, el siguiente Plan de

Gestión incluye todas las etapas y procesos en las cuales se realiza el análisis y pronóstico de lo

que se va a implementar en el marco de este. El plan para gestión o de dirección del proyecto

incluye los siguientes documentos correspondientes los planes de gestión del cronograma,

costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados.

Plan de gestión del alcance.

En este plan se incluyen los procesos necesarios para garantizar que el estudio de

factibilidad incluya todo el trabajo requerido y se evite el denominado “Scope creep”. Para el

desarrollo de este plan, fue necesario realizar nuevamente una revisión del acta de constitución

del proyecto y contar con expertos, tanto del sector de plásticos, como en el desarrollo de

estudios de factibilidad, para así determinar las actividades requeridas para el desarrollo del

estudio. Como resultado se obtuvo el enunciado detallado del alcance que se plasmó en la

plantilla denominada Project Scope Statement del Anexo B , la cual a petición de la empresa

también se modificó para que tuviera las características de control documental; se puede apreciar

en la sección inferior de acta de declaración del alcance, tabla 28.

Para la recopilación de requisitos se requirió de la reunión con cada de uno de los

interesados clave para evaluar las necesidades y los requerimientos que estos tenían para lograr

el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Así mismo, se tuvieron en cuenta los requisitos de

la empresa FALUK S.A descritos en la matriz de documentación de requisitos visible en la Tabla

27, las cuales consisten en las necesidades de la organización y la descripción de la problemática


y oportunidad de negocio por la que se nació el proyecto. Finalmente se determinaron los

requisitos funcionales y no funcionales a tener en cuenta, las tareas, procesos y condiciones que

el estudio de factibilidad debía poseer y los objetivos de calidad para la aceptación de los

entregables finales. La información anteriormente recopilada fue dispuesta en la matriz de

trazabilidad de requisitos, para la cual se utilizó la plantilla propuesta por el Pmbok quinta

edición visible en la tabla 29 y en el Anexo C.

Tabla 27

Documentación de Requisitos

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

Interes

ado

Requisitos

Có

dig

o

Descripción

A.

Alta

gerenc

ia

empre

sa

R0

1

El producto estudiado en la factibilidad (la bolsa biodegradable) debe garantizar la misma o mejor

calidad que la bolsa tradicional en plástico.

R0

2

La bolsa biodegradable debe ser de fácil acceso y adquisición en el mercado.

R0

3

Los costos de producción con la nueva materia prima no deben superar más del 10% de los costos

actuales.

R0

4

El estudio de factibilidad debe agregar valor a la empresa y contribuir con el aumento de la

rentabilidad.

R0

5

El estudio de mercadeo debe contener todo lo establecido en el alcance, tomando en cuenta los

requisitos del cliente, con datos verificables y sustentables.

B.

Gerent

e del

proyec

to

R0

6

El informe técnico, además de los ítems establecidos en el alcance, debe incluir detalles de la

compatibilidad de las máquinas con la materia prima biodegradable y un informe de estado final de

las máquinas después de las pruebas.

R0

7

Se debe suministrar las cantidades necesarias para las pruebas de materia prima en los tiempos

acordados.

C.

Equip

o del

proyec

to

R0

8

Asegurar el buen manejo y funcionamiento de las máquinas durante las pruebas.

R0

9

Debe haber un porcentaje de compatibilidad (entre el 60 y el 100 %) de la materia prima

biodegradable con las máquinas actuales de la empresa.

D.

Empre

sa de

merca

deo

R1

0

Contribuir a la solución de la mejora del medio ambiente en acorde a la nueva legislación,

evitando el cierre de la empresa.



DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

E.

Equip

o de

ingeni

eros

(Quím

ico y

mecán

ico)

R1

1

Establecer el procedimiento administrativo y reglamentario que se planteará en el estudio de

factibilidad.

R1

2

El presupuesto y análisis financiero de la implementación de las nuevas materias primas deben ser

verificables y sustentados a partir de cotizaciones a empresas productoras de materias primas

biodegradables existentes y bajo legislación.

F.

Provee

dores

R1

3

La entrega final del estudio debe contener todos los estudios inherentes a esta actividad completos

dentro de los documentos a entregar, basándose en datos verificables y con conclusiones de

factibilidad claras.

R1

4

Se debe tener acceso a las instalaciones y documentos históricos de la empresa para realizar las

distintas pruebas y análisis que se encontrarán en el producto final.

G.

Ente

gubern

ament

al

R1

5

El estudio de factibilidad debe agregar valor a la empresa y contribuir con el aumento de la

rentabilidad.

F.

Admin

istrado

r de

empre

sas

R1

6

La entrega final del estudio debe contener todos los estudios inherentes a esta actividad completos

dentro de los documentos a entregar, basándose en datos verificables y con conclusiones de


H.

Profes

ional

en

finanz

as

R1

7

Se deben satisfacer las necesidades de la empresa que se encuentran especificadas en el alcance y

durante todas las etapas del proyecto.

I.

Client

es

R1

8

Mantener el flujo de la información en control y en forma constante, facilitando así la

comunicación y el buen desarrollo del producto y el proyecto.

R1

9

El documento final debe estar completo, según los parámetros establecidos en el alcance.

J.

Operar

io

máqui

nas

R2

0

El presupuesto estimado para el proyecto debe ser acorde a lo pactado en el acta de constitución

del proyecto.


Teniendo en cuenta lo realizado en los procesos anteriores, se prosiguió con la creación de

la EDT (Figura 23) a través de la descomposición de las actividades claves determinadas en el

enunciado del alcance y establecidas en las reuniones realizadas con los expertos en el tema y


con el acompañamiento de jefe de producción de la empresa FALUK S.A. Además, para el

desarrollo de la EDT se hizo uso de la matriz de trazabilidad de requisitos planificada en el

proceso anterior y su construcción que se completó en una semana, se efectuó a través del

programa Microsoft PowerPoint 2016. Finalmente, se desarrolló el diccionario de la EDT, ya que

con esta herramienta se puede dar una descripción detallada del contenido de cada uno de los

componentes de la EDT, para su construcción se utilizó la plantilla del Anexo D basada en el

formato que resultado del software en línea Wbs Tool, en ella se especificaron los paquetes de

trabajo y los entregables con sus respectivas actividades.

Validación del alcance.

Durante el desarrollo del proyecto, se empleará el formato “Evaluación del desempeño del

equipo del proyecto y los demás establecidos en el plan de gestión de la calidad, para tener

conocimiento del cumplimiento del alcance y los objetivos. Este formato fue creado por el

equipo del proyecto con base a la documentación y matriz de trazabilidad de requisitos y tiene

como objetivo inspeccionar, examinar, medir y validar si se respetaron los requisitos y criterios

de aceptación del producto acordados en el inicio del proyecto.

Seguimiento y Control del alcance.

Para evitar los fenómenos denominados “Gold Plating” y “Scope Creep”, se hará uso del

acta de cierre del Anexo E para la finalización de cada fase del proyecto y la respectiva

verificación de los entregables definidos en el alcance, para cada entregable aceptado, se da por

entendido que el entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la

documentación de requerimientos funcionales, además sirve para la evaluación post-proyecto o

fase, liberación del equipo de trabajo para su reasignación, cierre de todos los procesos de


procura y contratación con terceros y hará parte del archivo de la documentación del proyecto.

Así mismo, el control de cambios se hará previo diligenciamiento del formato de Solicitud de

cambios del Anexo F, así no se ejecutará ningún cambio que no sea autorizado y evaluado por el

equipo del proyecto. Finalmente, como otra estrategia para el control y seguimiento, se utilizarán

las auditorias para las cuales se debe diligenciar el formato de auditoría del Anexo H.


Acta de declaración del alcance.

Tabla 28

Acta de declaración del alcance

Alcance Del Proyecto Código: EF-002


Control de Cambios


Datos del Proyecto

Título del proyecto Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una

empresa de plásticos en Bogotá.

Patrocinador de

proyecto

Gerente General de Empresa

C Cliente del proyecto: Empresa FALUK S.A

Gerente del proyecto: Fabián Garay

Fecha de entrega 30 septiembre 2018

Descripción del alcance del proyecto

Ofrecer evaluaciones de factibilidad a soluciones innovadoras a la problemática actual del plástico enfocadas a las necesidades y a la medida de la

empresa de plásticos de Bogotá.

Satisfacer las necesidades del cliente, realizando un estudio completo de factibilidad de materia prima biodegradable, garantizando información

verídica y confiable en búsqueda de la innovación y mejora de los procesos de la empresa.

Entregables del Proyecto



a) Análisis de producto y servicio: Se hará con la

matriz DOFA.

b) Estudio de mercado: Identificación de la

competencia, proveedores y nichos de mercado.

c) Estudio técnico: Descripción del producto nuevo

a partir de materias biodegradables, teniendo en

cuenta los factores operacionales.

d) Estudio administrativo: Modelo de proceso de

intervención administrativa.

e) Estudio financiero: Análisis de costo-beneficio y

retorno de la inversión.

f) Conclusión: Análisis de factibilidad del producto

(estudio) y del proyecto.

. Acta de constitución.

· Estructura de trabajo – EDT

. Diccionario de la EDT

. Cronograma.

. Plan de Dirección del proyecto

Criterios de aceptación del proyecto

• Garantizar que los componentes de tiempo, de costo y alcance, costos relacionados con la ejecución del proyecto, se realicen de manera eficaz

de acuerdo con lo proyectado.

• Construir un estudio de mercado con datos verificables y sustentados, que incluya el análisis de la población objetivo, identificación de la

competencia, proveedores nacionales y extranjeros, determinación de la muestra a estudiar mediante el uso de parámetros estadísticos y

formato de encuesta, para la construcción de estrategias de mercadeo.

• Construir un estudio técnico objetivo, que incluya el tamaño del proyecto y los factores que lo condicionan, la descripción del servicio,

descripción de insumos de alta calidad, maquinaria, capacidad instalada y la distribución de planta.

• Construir un estudio financiero completo que integre los supuestos financieros, la inversión inicial, la inversión proyectada, proyección de

ventas, precio de venta, punto de equilibrio, utilidades de flujo de efectivo y flujo de proyecto, y un análisis financiero con base en

indicadores financieros, de liquidez, de endeudamiento, de actividad y de rendimiento.

• Cumplir con criterios de excelencia y de generación de valor a través de indicadores de medición y evaluación de las actividades realizadas en

el proyecto bajo el cumplimiento de los objetivos trazados.

Exclusiones del proyecto

• No se implementará la nueva materia prima dentro de los procesos de la empresa.

• No se entregará ningún tipo Software al Cliente.

• Solo se adquirirá la materia prima suficiente para la realización del estudio técnico.



Limitaciones del proyecto

• Planificar el proyecto alineado a las normas y leyes aplicables a los procesos a realizar.

• Plazo máximo de 3 meses.

• El presupuesto máximo asignado para la ejecución del proyecto es de $100’000.000 COP.

• Las instalaciones para la ejecución del proyecto son las mismas de la empresa de Aplicación de la guía PMBOK.

Supuestos del proyecto

• El personal de la empresa colombiana empresa FALUK S.A , presentará una actitud de compromiso frente al proceso del

proyecto.

• Los proveedores entregarán a tiempo los insumos requeridos para realizar el estudio técnico.

• Se tienen las condiciones de planta adecuadas para la implementación de una nueva materia prima en los procesos

• Se cuenta con el presupuesto para el estudio de factibilidad.


Matriz de trazabilidad de requisitos.

Tabla 29

Matriz de trazabilidad de requisitos

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Nombre del proyecto: Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una empresa

de plásticos en Bogotá.

Descripción del proyecto

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN

ASOCIADA

DESCRIPCIÓN DE

REQUISITOS

CRITERIOS DE

ACEPTACIÓN

PRIORIDAD ENTREGABLES

DE LA EDT

ESTADO

ACTUAL

FECHA DE

VERIFICACIÓN



1 R01 El producto estudiado

en la factibilidad (la

bolsa biodegradable)

debe garantizar la

misma o mejor calidad

que la bolsa

tradicional en plástico.

Calidad igual o

superior al 100%

de la bolsa

tradicional,

evidenciado en el

informe final del

estudio técnico.

Alto Estudio Técnico

1.3.2 Descripción

de insumos

Sin

iniciar

R02 La bolsa

biodegradable debe ser

de fácil acceso y

adquisición en el

mercado.

Resistencia,

durabilidad,

desintegración

rápida

Medio Estudio

Mercadeo

1.2.3 Análisis del

entorno

Sin

iniciar

R03 Los costos de

producción con la

nueva materia prima

no deben superar más

del 10% de los costos

actuales.

Presentar una

comparación entre

costos actuales y

costos con la nueva

materia prima

Alto Estudio

financiero

1.5.1 Supuestos

financieros

Sin

iniciar

R04 El estudio de

factibilidad debe

agregar valor a la

empresa y contribuir

con el aumento de la

rentabilidad.

Valor ganado,

muestra de

rentabilidad y

proyección de

precios.

Alto Estudio

financiero

1.5.3 Análisis

Finaniciero

Sin

iniciar

2 R05 El estudio de mercadeo

debe contener todo lo

establecido en el

alcance, tomando en

cuenta los requisitos

del cliente, con datos

verificables y

sustentables.

Componentes del

estudio de mercado

estipulados en el

acta de

constitución.

Alto 1.2 Estudio de

mercado

Sin

iniciar



3 R06 El informe técnico,

además de los ítems

establecidos en el

alcance, debe incluir

detalles de la

compatibilidad de las

máquinas con la

materia prima

biodegradable y

reportar el estado de

las máquinas antes y

después de las

pruebas.

Porcentajes de

compatibilidad

visibles y claros,

además de un

informe de estado

final de las

máquinas después

de las pruebas.

Alto Estudio técnico

1.3.3 Maquinaria

Sin

iniciar

R07 Se debe suministrar

las cantidades

necesarias para las

pruebas de materia

prima en los tiempos

acordados.

La materia prima

nueva debe estar

disponible mínimo

dos días antes del

inicio de las

pruebas


1.31 Tamaño del

proyecto

Sin

iniciar

R08 Asegurar el buen

manejo y

funcionamiento de las

máquinas durante las

pruebas.

Revisión antes y

después de las

pruebas por parte

de un operario de la

empresa-cliente.

Medio Estudio técnico

1.3.3 Maquinaria

Sin

iniciar

R09 Debe haber un

porcentaje de

compatibilidad (entre

el 60 y el 100 %) de la

materia prima

biodegradable con las

máquinas actuales de

la empresa.

Presentación por

escrito del

porcentaje en el

informe final.

Medio Estudio técnico

1.3.6 Documentos

y Análisis

Sin

iniciar



4 R10 Contribuir a la

solución de la mejora

del medio ambiente en

acorde a la nueva

legislación, evitando

el cierre de la

empresa.

Acordes a la ley

antiplástico

Medio 1.4 Estudio

administrativo

Sin

iniciar

R11 Establecer el

procedimiento

administrativo y

reglamentario que se

planteará en el estudio

de factibilidad.

Acorde a la

legislación y los

valores de la

empresa-cliente

Alto 1.4 Estudio

administrativoy

legal

Sin

iniciar

5 R12 El presupuesto y

análisis financiero de

la implementación de

las nuevas materias

primas deben ser

verificables y

sustentados a partir de

cotizaciones a

empresas productoras

de materias primas

biodegradables

existentes y bajo

legislación.

Presentación de las

cotizaciones

externas en el

informe final

Alto Estudio

administrativoy

legal

1.4.1 Modelo

Administrativo

Sin

iniciar

6 R13 La entrega final del

estudio debe contener

todos los estudios

inherentes a esta

actividad completos

dentro de los

documentos a entregar,

basándose en datos

verificables y con

conclusiones de


Deben estar

contenidos todos

los ítems acordados

en el acta de

constitución.

Alto Estudio

administrativoy

legal

1.4.1 Modelo

Administrativo

Sin

iniciar



R14 Se debe tener acceso a

las instalaciones y

documentos históricos

de la empresa para

realizar las distintas

pruebas y análisis que

se encontrarán en el

producto final.

Autorizaciones por

escrito y gestión de

dichos permisos


1.3.4 Capacidad

instalada

Sin

iniciar

R15 El estudio de

factibilidad debe

agregar valor a la

empresa y contribuir

con el aumento de la

rentabilidad.

Proyecciones de

rentabilidad y valor

agregado

Alto 1.5 Estudio

financiero

Sin

iniciar

R16 La entrega final del

estudio debe contener

todos los estudios

inherentes a esta

actividad completos

dentro de los

documentos a entregar,

basándose en datos

verificables y con

conclusiones de


Lista verificable de

componentes en

calidad

Alto

1.6 Análisis de

Factibilidad

Sin

iniciar

7 R17 Se deben satisfacer las

necesidades de la

empresa que se

encuentran

especificadas en el

alcance y durante todas

las etapas del proyecto.

Mantener al día el

control y

seguimiento del

proyecto

Muy alto 1.7 Gerencia del

proyecto

Sin

iniciar



R18 Mantener el flujo de la

información en control

y en forma constante,

facilitando así la

comunicación y el

buen desarrollo del

producto y el

proyecto.

Respetar los

canales de

comunicación

oficiales:

reuniones, correos.

Alto 1.7 Gerencia del

proyecto

Sin

iniciar

R19 El documento final

debe estar completo,

según los parámetros

establecidos en el

alcance.

Lista de

verificación en

calidad

Alto 1.7 Gerencia del

proyecto

Sin

iniciar

R20 El presupuesto

estimado para el

proyecto debe ser

acorde a lo pactado en

el acta de constitución

del proyecto.

Mantener control y

seguimiento

constante del

presupuesto

Muy alto 1.7 Gerencia del

proyecto

Sin

iniciar


Linea base del alcance.

Para conformar dicho proceso se tendrá en cuenta el enuciado del alcance del proyecto, la estructura de desglose del trabajo del

proyecto y el diccionarionario de la EDT del proyecto. En cuanto al enunciado del alcance se realizará un descripción de los

productos, que se deben entregar en el proyecto para ser ejecutados por el equipo del proyecto, con cada nivel descendente de la EDT,

definidos en niveles de paquetes de trabajo, Figura 23.


EDT/WBS

Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la

producción de bolsas y empaques en una empresa de plásticos en

Bogotá.

1.1 Análisis de

producto/servicio 1.2 Estudio de

mercado

1.3 Estudio

Técnico

1.4 Estudio

administrativo

y legal

1.5 Estudio

financiero

1.6 Análisis de

factibilidad

1.7 Gerencia

del proyecto

1.1.1 Matriz

DOFA del

producto

/servicio

1.2.1

Análisis de la

competencia

1.2.3

Análisis del

entorno

1.2.2

Analisis de

la Población

1.2.4Análisis

de

proveedores

1.2.5

Documento de

análisis

1.3.1

Tamaño del

proyecto

1.3.2

Descripción

de insumos

1.3.3

Maquinaria

1.3.4

Capacidad

instalada

1.3.5

Distribución en

planta

1.3.6

Documentos

de Análisis

1.4.1 Modelo

administrativo 1.5.1Supuestos

financieros

1.5.2

Análisis de

riesgos

1.5.3

Análisis

financiero

1.5.4Documentos

de Análisis

1.6.1

Conclusiones

de estudio

1.6.2

Determinación

de la

factibilidad

1.7.1 Acta de

Constitución

1.7.2

Identificación de

Interesados

1.7.4

Ejecución

1.7.4.1 Actualización

documento del proyecto

1.7.6 Acta de Cierre del

proyecto

1.7.3 Planes

de Gestión

1.7.5

Monitoreo y

control

1.7.5.1 Informes de

Desempeño Figura 23 EDT



Diccionario de la EDT.

En la tabla 30 se realizó con el fin de describir de forma detallada de los componentes de la

EDT, incluyendo paquetes de trabajo.

Tabla 30

Diccionario de la EDT

Nivel Código Nombre Descripción

1 1 Estudio de factibilidad Contiene todas las fases y entregables

necesarios para llevar a cabo el proyecto.

2 1.1 Análisis producto/servicio

Duración: 2.14 días

Recursos: papel (resmas)

computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable: Tecnólogo en administración

Es la primera fase de ejecución del proyecto,

aquí se hará un trabajo de investigación de los

factores externos e internos de la empresa

FALUK S.A, además de la investigación base

de los productos, servicios y líneas de

mercado que pueden influenciar el proyecto.

3 1.1.1 Matriz DOFA

Responsable: Tecnólogo en administración

Se hará el análisis de las fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas de la

empresa FALUK S.A con respecto a la

industria de empaques y envases.

2 1.2 Estudio de mercado



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable:

Representante de la empresa de Mercadeo

Contiene todos los ítems estipulados en el

alcance del proyecto, aquellos que deben

evidenciar un análisis actualizado y

verificable del estado del mercado para las

nuevas bolsas biodegradables.

3 1.2.1 Población objetivo Descripción y análisis del nicho de mercado

actual y potencial.





3 1.2.2 Análisis de la competencia Evidencia, de manera cualitativa y

cuantitativa, el estado de la empresa frente a

otras organizaciones que se desenvuelven en

la misma industria

3 1.2.3 Análisis del entorno Contiene información sobre las condiciones

externas del mercado, como distribución,

intensidad de consumo, etc.

3 1.2.4 Análisis de proveedores Se hará un estudio de selección para crear

una base de datos de proveedores junto con

sus respectivas cotizaciones y disponibilidad

de entrega de materia prima.

3 1.2.5 Documentos de análisis Recopilación y conclusiones del análisis de

mercado, aquí se formulan las distintas

estrategias de mercado.

2 1.3 Estudio técnico



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

materia prima

Responsable:

Profesional en Ingeniería Industrial

Definición del proceso y condiciones de

fabricación del producto (bolsa

biodegradable) al que se le aplica el estudio de

factibilidad (entregable final).

3 1.3.1 Tamaño del proyecto Factores que condicionan el tamaño,

caracterización de la bolsa plástica,

alternativas de tamaño para inicio de la

implementación de las nuevas materias primas

para el producto.

3 1.3.2 Descripción de insumos Se hará un listado en base a una

investigación de materiales para la fabricación

del producto analizado en el estudio.

3 1.3.3 Maquinaria Descripción del estado de las maquinas que

se encuentran actualmente en la empresa y su

porcentaje de compatibilidad con la nueva

materia prima.

3 1.3.4 Capacidad instalada

Definición de la posibilidad de fabricación

y personal necesario para el proceso.

3 1.3.5 Distribución en planta Organización del trabajo para el proceso de

fabricación.

3 1.3.6 Documentos de análisis Conclusiones finales y resultados de las

pruebas técnicas con la nueva materia prima

biodegradable.




2 1.4 Estudio administrativo y legal


Recursos papel (resmas)

computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable:

Tecnólogo en Gestión Administrativa

Contiene las recomendaciones, trámites a

seguir y leyes que se deben respetar en el

proceso de implementación del nuevo

producto biodegradable.

3 1.4.1 Modelo administrativo

Descripción organizativa, administrativa y

de gestión que se aplicará en la

implementación.

2 1.5 Estudio financiero



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable:

Profesional en Finanzas, Tecnólogo contable,

Técnico en Finanzas.

Análisis de datos cuantitativos (costos,

indicadores económicos…) para demostrar la

viabilidad del nuevo producto, su rentabilidad

y las proyecciones a futuro de su valor

agregado.

3 1.5.1 Supuestos financieros Proyecciones del comportamiento

económico y financiero del nuevo producto.

3 1.5.2 Análisis de riesgos Diagnóstico del grado de incertidumbre de

la implementación de la nueva materia prima.

3 1.5.3 Análisis financiero Valor ganado, TIR, VPN de la

implementación del nuevo producto.

3 1.5.4 Documentos de análisis Resultados y conclusiones del estudio

financiero.

2 1.6 Análisis de factibilidad



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable:

Profesional en finanzas,Tecnólogo en

Gestión Administrativa, Ingeniero Industrial,

Tecnólogo Químico

Es el último capítulo del estudio de

factibilidad en el cual, se resumen todos los

resultados para aprobar la factibilidad de la

implementación.



3 1.6.1 Conclusiones del estudio

Se hará un análisis final de todos los

resultados del estudio, trabajo colectivo de

todos los profesionales responsables de cada

uno de los estudios.

3 1.6.2 Determinación de la factibilidad

A partir de los resultados y conclusiones de

todo el estudio, se define la viabilidad de la

implementación en la empresa FALUK S.A

S.A.

2 1.7 Gerencia del proyecto



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable: Gerente del proyecto,

Supervisora de calidad, Coordinadora

logística y gestora.

Este capítulo contiene et trabajo y los planes

de gestión de la dirección del proyecto.

3 1.7.1 Inicio



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable: Gerente del proyecto

Fase de aprobación de entregables y fechas

importantes

3 1.7.2 Planeación



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable:: Gerente del proyecto

Preparación del proyecto a nivel logístico y

directivo.





3 1.7.3 Ejecución



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil

Responsable: : Gerente del proyecto

Puesta en marcha del proyecto, se inicia los

contratos con adquisiciones y recursos.

3 1.7.4 Monitoreo y control

Duración: 41 días


computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil


Momento paralelo a la ejecución, en donde

se diligencian y se hacen reportes del estado

del proyecto en tiempo real.

3 1.7.5 Cierre



computador

fotocopiadora

impresora

celular

automóvil


Envío de entregables, finalización de

contratos con adquisiciones y recursos y

clausura del contrato del proyecto.


Plan de gestión del cronograma

El plan de gestión del cronograma identifica la metodología y la herramienta de programación a

utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y la manera en que se debe calcular el

mismo “guía del PMBOOK, (Quinta Edición).

Se definieron las actividades del proyecto, con ayuda de la línea base de alcance, la EDT y la

metodología (apoyo de los gestores de la idea de proyecto). La secuenciación de las actividades

se realizó teniendo en cuenta la lista de hitos, el enunciado del alcance del proyecto, factores

ambientales de la empresa, activos de los procesos. Se utilizó el método de diagramación por

precedencia (PDMI) para obtener el diagrama de red del cronograma del proyecto.

Se realizó la estimación de la duración de las actividades a través de la estimación análoga y por

análisis Pert o de tres valores, teniendo en cuenta el registro de riesgos iniciales para el proyecto.

Por último, se realizó un análisis de las reservas y se desarrolló del cronograma del proyecto a

través de un diagrama de Gantt cuyo resultado fueron los calendarios del proyecto.

Control del cronograma.

La programación en Microsoft Project será la herramienta a utilizar para el seguimiento de

fechas y duración de cada actividad a desarrollar, para lo cual se implementarán indicadores de

gestión que permitirán conocer el avance de ejecución frente al cronograma planificado, tales

como Variación del Cronograma (SV) e Índice de Desempeño del Cronograma (SPI).

Frente al índice SPI, el proyecto permite un umbral de mínimo del 90% del rendimiento de

los tiempos, siempre y cuando dicho escenario no se presente en dos fechas de corte

consecutivas. Por otro lado, es de aclarar que no existe limitantes para resultados superiores al

rendimiento planificado, debido a que los avances en las actividades objeto del proyecto


dependen principalmente de la productividad de las personas, pues a mayor producción el tiempo

de ejecución será menor al proyectado.

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución

PERT beta-normal.

El proyecto se llevará a cabo en 60 días, se dividirá el proceso en cuatro (4) etapas:

Identificación de materias primas alternativas, estudio de mercadeo, recopilación de resultados

de proyectos investigativos realizados por otras entidades con miras a su implementación,

presentación del informe final. Como se muestra en la tabla 31.


Tabla 31

Duración de las actividades método PERT Beta

IDA ID# NOMBRE ACTIVIDAD Promedio Estimadores BETA Desv.

Sta.

Res. te2 Time

(Hora)

Tiempo

(Días)

Compo

nentes

(Días) to tm tp

AAA 1.1.1.1 Solicitar documentos y registros de la empresa 0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2

5

15 2,14 2,14

AAB 1.1.1.2 Consultar el material solicitado 1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7

5

AAC 1.1.1.3 Identificar los componentes de la DOFA 0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2

5

AAD 1.1.1.4 Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7

5

AAE 1.1.1.5 Hacer una lista de las debilidades internas

decisivas.

1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7

5

AAF 1.1.1.6 Hacer una lista de las oportunidades externas

importantes

1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7

5

AAG 1.1.1.7 Hacer una lista de las amenazas externas claves. 1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7

5

AAH 1.1.1.8 Comparar las fortalezas internas con las

oportunidades externas y registrar las estrategias

FO resultantes en la casilla apropiada.

0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2

5

AAI 1.1.1.9 Cortejar las debilidades internas con las

oportunidades externas y registrar las estrategias

DO resultantes.

0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2

5

AAJ 1.1.1.1

0

Comparar las fortalezas internas con las amenazas

externas y registrar las estrategias FA resultantes.

0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2

5

BAA 1.2.1.1 Estudiar los clientes frecuentes 6,25 8,25 12,25 8,6 1,00 0,86 9,4

4

62 8,86 34,82

BAB 1.2.1.2 Investigar la población objetivo 12,25 15,25 16,25 14,9 0,67 1,49 16,

41

BAC 1.2.1.3 Crear el perfil del consumidor 4,25 5,25 5,75 5,2 0,25 0,00 5,1

7



BAD 1.2.1.4 Definir nichos de mercado entre: frecuentes,

potenciales e irrisorios

4,25 4,75 5,75 4,8 0,25 0,00 4,8

3

BAE 1.2.1.5 Escoger una porción de la población objetivo 1,75 2,25 2,75 2,3 0,17 0,00 2,2

5

BAF 1.2.1.6 Realizar encuestas acerca del producto 12,25 15,25 24,25 16,3 2,00 1,63 17,

88

BAG 1.2.1.7 Tabular los resultados de la encuesta 3,25 3,75 5,25 3,9 0,33 0,00 3,9

2

BAH 1.2.1.8 Graficar los resultados de la encuesta 0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2

5

BAI 1.2.1.9 Analizar los resultados de la encuesta 0,5 0,75 1,75 0,9 0,21 0,00 0,8

8

BBA 1.2.2.1 Establecer objetivos internos y externos. 0,5 0,75 1,25 0,8 0,13 0,00 0,7

9

32 4,57

BBB 1.2.2.2 Análisis de la ubicación geográfica. 1,75 2,25 3,25 2,3 0,25 0,00 2,3

3

BBC 1.2.2.3 Recopilar resultados del Análisis del producto o

servicio.

1,75 2,75 3,25 2,7 0,25 0,00 2,6

7

BBD 1.2.2.4 Análisis y comparación de precios. 2,25 2,75 3,75 2,8 0,25 0,00 2,8

3

BBE 1.2.2.5 Evaluar el proceso de venta de la competencia. 5,75 8,25 11,75 8,4 1,00 0,84 9,2

6

BBF 1.2.2.6 Establecer las vías de generación de clientes de la

competencia.

5,75 6,75 11,75 7,4 1,00 0,74 8,1

6

BBG 1.2.2.7 Distinguir y mostrar los puntos fuertes del

producto o servicio.

4,75 5,75 7,75 5,9 0,50 0,00 5,9

2

BCA 1.2.3.1 Analizar del entorno económico 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,

76

94 13,46

BCB 1.2.3.2 Analizar del entorno tecnológico 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,

76

BCC 1.2.3.3 Analizar del entorno Político 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,

76

BCD 1.2.3.4 Analizar del entorno competitivo 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,

76

BCE 1.2.3.5 Analizar del entorno normativo 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,

76



BCF 1.2.3.6 Analizar del entorno social 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,

76

BCG 1.2.3.7 Seleccionar los indicadores a medir por entorno 4,75 5,75 6,25 5,7 0,25 0,00 5,6

7

BDA 1.2.4.1 Evaluar la experiencia pertinente 3,75 4,75 5,75 4,8 0,33 0,00 4,7

5

42 6,03

BDB 1.2.4.2 Analizar el desempeño de los proveedores en

relación con los competidores

7,75 11,75 15,75 11,8 1,33 1,18 12,

93

BDC 1.2.4.3 Evaluar los requisitos de calidad del producto,

precio, entrega y repuesta a los problemas

3,75 4,75 7,75 5,1 0,67 0,51 5,5

9

BDD 1.2.4.4 Determinar la capacidad potencial para

proporcionar los productos requeridos, en las

condiciones requeridas

3,75 4,75 7,75 5,1 0,67 0,51 5,5

9

BDE 1.2.4.5 Evaluar la viabilidad financiera del proveedor

durante todo el período de suministro

4,75 5,75 7,75 5,9 0,50 0,00 5,9

2

BDF 1.2.4.6 Establecer la respuesta del proveedor a consultas,

solicitudes de presupuestos y de ofertas

2,75 4,75 5,75 4,6 0,50 0,00 4,5

8

BDG 1.2.4.7 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y

reglamentarios pertinentes

1,75 2,75 4,25 2,8 0,42 0,00 2,8

3

BEA 1.2.5.1 Recopilar información y analizar. 5,75 7,25 11,75 7,8 1,00 0,78 8,5

3

13 1,91

BEB 1.2.5.2 Entregar y socializar estrategias de mercadeo. 1,75 3,25 3,75 3,1 0,33 0,00 3,0

8

BEC 1.2.5.3 Concluir el estudio de mercado. 0,75 1,75 2,75 1,8 0,33 0,00 1,7

5

CAA 1.3.1.1 Evaluar factores que condicionan el tamaño. 5,75 6,25 7,75 6,4 0,33 0,00 6,4

2

26 3,76 31,54

CAB 1.3.1.2 Definir las diferentes capacidades de producción. 2,75 4,25 4,75 4,1 0,33 0,00 4,0

8

CAC 1.3.1.3 Establecer factores determinantes o

condicionantes.

3,75 5,25 4,75 4,9 0,17 0,00 4,9

2

CAD 1.3.1.4 Establecer las limitaciones prácticas. 2,75 4,25 4,25 4,0 0,25 0,00 4,0

0

CAE 1.3.1.5 Determinar alternativas para inicio del proyecto. 4,75 7,25 7,75 6,9 0,50 0,00 6,9

2



CBA 1.3.2.1 Evaluar las Propiedades (físicas, mecánicas,

químicas) y Características

7,75 10,25 15,75 10,8 1,33 1,08 11,

83

59 8,38

CBB 1.3.2.2 Estudiar las materias primas (pruebas) 11,75 15,25 23,75 16,1 2,00 1,61 17,

69

CBC 1.3.2.3 Evaluar calidad de los insumos. 5,75 7,25 11,75 7,8 1,00 0,78 8,5

3

CBD 1.3.2.4 Establecer la cantidad necesaria. 1,75 3,25 4,75 3,3 0,50 0,00 3,2

5

CBE 1.3.2.5 Evaluar la disponibilidad de los insumos. 0,75 2,25 2,25 2,0 0,25 0,00 2,0

0

CBF 1.3.2.6 Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 5,75 8,25 11,75 8,4 1,00 0,84 9,2

6

CBG 1.3.2.7 Establecer la localización de la materia prima. 1,75 3,25 3,25 3,0 0,25 0,00 3,0

0

CBH 1.3.2.8 Determinar condiciones de abastecimiento. 1,75 3,25 3,75 3,1 0,33 0,00 3,0

8

CCA 1.3.3.1 Definir requerimientos de maquinaria. 2,25 3,75 5,75 3,8 0,58 0,38 4,2

2

14 2,00

CCB 1.3.3.2 Definir requerimientos de equipos y herramientas. 2,25 3,75 3,75 3,5 0,25 0,00 3,5

0

CCC 1.3.3.3 Evaluar especificaciones y costos. 3,25 4,25 4,75 4,2 0,25 0,00 4,1

7

CCD 1.3.3.4 Establecer alternativas de maquinaria. 1,25 2,25 2,25 2,1 0,17 0,00 2,0

8

CDA 1.3.4.1 Evaluación del aprovechamiento de la capacidad

instalada

8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,

38

33 4,69

CDB 1.3.4.2 Determinación de la capacidad instalada utilizada. 8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,

38

CDC 1.3.4.3 Descripción del proceso de producción. 4,25 5,25 7,75 5,5 0,58 0,55 6,0

5

CEA 1.3.5.1 Levantamiento de planos 12,25 16,25 23,75 16,8 1,92 1,68 18,

52

71 10,12

CEB 1.3.5.2 Integración de todos los factores que afecten la

distribución.

4,25 6,25 9,75 6,5 0,92 0,65 7,1

5

CEC 1.3.5.3 Establecimiento del movimiento de material según

distancias mínimas.

6,25 8,25 7,75 7,8 0,25 0,00 7,8

3



CED 1.3.5.4 Evaluación de la circulación del trabajo a través de

la planta.

7,75 8,25 8,5 8,2 0,13 0,00 8,2

1

CEE 1.3.5.5 Análisis de la utilización “efectiva” de todo el

espacio.

4,25 5,25 7,75 5,5 0,58 0,55 6,0

5

CEF 1.3.5.6 Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los

trabajadores.

6,25 5,25 6,75 5,7 0,08 0,00 5,6

7

CEG 1.3.5.7 Plan para la flexibilidad en la ordenación para

facilitar reajustes o ampliaciones.

12,25 16,25 17,75 15,8 0,92 1,58 17,

42

CFA 1.3.6.1 Recopilar información y analizar. 6,25 10,25 11,75 9,8 0,92 0,98 10,

82

18 2,60

CFB 1.3.6.2 Concluir el estudio de técnico. 2,25 5,25 5,75 4,8 0,58 0,48 5,3

2

CFC 1.3.6.3 Entregar informe del análisis del estudio técnico y

recomendaciones.

1,25 2,25 2,25 2,1 0,17 0,00 2,0

8

DAA 1.4.1.1 Evaluación de la cultura organizacional. 3,25 4,25 4,25 4,1 0,17 0,00 4,0

8

36 5,10 5,10

DAB 1.4.1.2 Análisis de los procesos en recursos humanos. 8,25 12,25 23,75 13,5 2,58 1,35 14,

85

DAC 1.4.1.3 Análisis de los aspectos institucionales, legales y

jurídicos.

8,25 9,25 15,75 10,2 1,25 1,02 11,

18

DAD 1.4.1.4 Concluir el estudio administrativo jurídico y legal. 2,25 3,25 3,25 3,1 0,17 0,00 3,0

8

DAE 1.4.1.5 Entregar informe con la conclusión del estudio. 1,25 2,75 2,75 2,5 0,25 0,00 2,5

0

EAA 1.5.1.1 Establecimiento de supuestos financieros 5,25 7,25 7,75 7,0 0,42 0,00 7,0

0

48 6,85 14,40

EAB 1.5.1.2 Determinación de la inversión inicial. 8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,

38

EAC 1.5.1.3 Determinación de la inversión proyectada. 8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,

38

EAD 1.5.1.4 Estimar la proyección de ventas. 6,25 7,25 11,75 7,8 0,92 0,78 8,6

2

EAE 1.5.1.5 Estimación del precio de venta. 1,25 2,25 2,25 2,1 0,17 0,00 2,0

8

EAF 1.5.1.6 Determinación del punto de equilibrio. 2,25 3,75 3,75 3,5 0,25 0,00 3,5

0


EBA 1.5.2.1 Determinación de utilidades, flujo de efectivo y

flujo del proyecto.

4,25 5,25 7,75 5,5 0,58 0,55 6,0

5

20 2,80

EBB 1.5.2.2 Calculo del costo capital promedio ponderado. 4,25 7,25 7,75 6,8 0,58 0,68 7,5

2

EBC 1.5.2.3 Análisis de probabilidad de pérdidas. 5,25 5,75 7,75 6,0 0,42 0,00 6,0

0

ECA 1.5.3.1 Evaluación de indicadores de liquidez. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6

7

19 2,67

ECB 1.5.3.2 Evaluación de indicadores de endeudamiento. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6

7

ECC 1.5.3.3 Evaluación de indicadores de actividad. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6

7

ECD 1.5.3.4 Evaluación de indicadores de rendimiento. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6

7

EDA 1.5.4.1 Recopilar información y analizar. 8,25 8,25 11,75 8,8 0,58 0,88 9,7

2

15 2,09

EDB 1.5.4.2 Concluir el estudio financiero. 2,25 3,75 3,75 3,5 0,25 0,00 3,5

0

EDC 1.5.4.3 Entregar informe del análisis. 1,25 1,25 2,25 1,4 0,17 0,00 1,4

2

FAA 1.6.1.1 Conclusión estudio de mercado. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9

2

12 1,67 4,01

FAB 1.6.1.2 Conclusión estudio técnico. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9

2

FAC 1.6.1.3 Conclusión estudio administrativo y legal. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9

2

FAD 1.6.1.4 Conclusión estudio económico y financiero. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9

2

FBA 1.6.2.1 Análisis de las conclusiones de los estudios. 8,25 10,25 16,25 10,9 1,33 1,09 12,

01

16 2,35

FBB 1.6.2.2 Generación de documento con el resultado del

análisis de factibilidad.

2,25 2,75 3,25 2,8 0,17 0,00 2,7

5

FBC 1.6.2.3 Entrega de documento de soporte del análisis. 1,25 1,75 1,75 1,7 0,08 0,00 1,6

7

GAA 1.7.1.1 Desarrollar el project charter. 2,25 3,75 4,25 3,6 0,33 0,00 3,5

8

6,83 0,98 59,23


GAB 1.7.1.2 Identificar a los interesados. 3,75 2,75 4,75 3,3 0,17 0,00 3,2

5

GBA 1.7.2.1 Reunir al equipo de proyecto. 1,25 1,25 1,75 1,3 0,08 0,00 1,3

3

90,71 12,96

GBB 1.7.2.2 Desarrollar el plan de gestión del alcance. 6,75 8,75 12 9,0 0,88 0,90 9,8

5

GBC 1.7.2.3 Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 7,25 8,75 12,25 9,1 0,83 0,91 9,9

9

GBD 1.7.2.4 Desarrollar el plan de gestión de los costos. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9

5

GBE 1.7.2.5 Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9

5

GBF 1.7.2.6 Desarrollar el plan de gestión de recursos

humanos.

6,75 8,75 12 9,0 0,88 0,90 9,8

5

GBG 1.7.2.7 Desarrollar el plan de gestión de las

comunicaciones.

7,25 8,75 12,25 9,1 0,83 0,91 9,9

9

GBH 1.7.2.8 Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9

5

GBI 1.7.2.9 Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones. 6,75 8,75 12,25 9,0 0,92 0,90 9,9

0

GBJ 1.7.2.1

0

Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9

5

GCA 1.7.3.1 Efectuar las adquisiciones. 8,5 12,25 14,25 12,0 0,96 1,20 13,

15

13,15 1,88

GCB 1.7.3.2 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.

GCC 1.7.3.3 Realizar el aseguramiento de la calidad.

GCD 1.7.3.4 Gestionar el equipo del proyecto.

GCE 1.7.3.5 Gestionar las comunicaciones.

GCF 1.7.3.6 Gestionar la participación de los interesados.

GDA 1.7.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 2

87

41

GDB 1.7.4.2 Validar y controlar el alcance.

GDC 1.7.4.3 Controlar el cronograma.

GDD 1.7.4.4 Controlar los costos.

GDE 1.7.4.5 Controlar la calidad.




GDF 1.7.4.6 Controlar las comunicaciones.

GDG 1.7.4.7 Controlar los riesgos.

GDH 1.7.4.8 Controlar las adquisiciones.

GDI 1.7.4.9 Controlar la participación de los interesados.

GEA 1.7.5.1 Cerrar las adquisiciones. 7,5 13 16 12,6 1,42 1,26 13,

84

16,93 2,42

GEB 1.7.5.2 Cerrar el proyecto. 1,5 3,25 4 3,1 0,42 0,00 3,0

8 TOT. 771

,80

5,25 110

H. Meses Días


Línea base tiempo.

Esta línea es producto del cronograma aprobado, en la línea base están las actividades

realizadas en el desarrollo del proyecto y en la línea horizontal la duración en tiempo, que se

reflejará en el cronograma resumen obtenido de MS Project de la Figura 24.

Figura 24 Línea Base del tiempo – Cronograma resumido.


Diagrama de Red

En la Figura 25 se muestra el resumen del diagrama de red, allí se evidencian las

dependencias entre tareas. A continuación, se presenta dicho diagrama obtenido a través del


software Ms Project 2016, en el Anexo J al final del documento se puede observar el diagrama

de red completo.

Figura 25 Diagrama de red.


Cronograma – Diagrama de Gantt.

Este diagrama lo utilizaremos para indicar el tiempo dedicado para las diferentes tareas o

actividades a lo largo de un tiempo determinado y su relación existente entre las actividades


realizadas en el proyecto, esto con el fin realizar un seguimiento y control de las etapas del

proyecto, esta grafica se mostrara en el Anexo M y en la Figura 26 obtenida en MS Project a

continuación (inicio Lun 4/23/18 – fin Jue 7/5/18):


Figura 26 Diagrama de Gantt

Fuente: Autores del proyecto con base Ms Project 2016.


Nivelación de recursos y uso de recursos.

En la planificación del proyecto se presentó sobreasignación de recursos como se puede

apreciar en la Figura 27 de uso de recursos obtenida en MS Project, lo que se solucionó con la

reorganización de tareas a través de la herramienta de organizador de equipo del mismo software

y la inclusión de un auxiliar para el equipo de trabajo del estudio técnico.

Figura 27 Uso de recursos con sobreasignación

Fuente Ms Proyect 2016

En la tabla 32, se puede obsersar el resultado de la nivelación de recursos teniendo en cuenta

que este proceso estuvo ligado a una limitación de los recursos disponibles y procurando que los

recursos trabajen de forma más constante a lo largo de las tareas asignadas.


Tabla 32

Resultado de la nivelación de recursos

Nombre del recurso Trabajo

INICIO 0 horas

Profesional en Finanzas 117.28 horas

Establecimiento de supuestos financieros 7 horas

Determinación de la inversión proyectada. 13.38 horas

Estimación del precio de venta. 2.08 horas

Determinación del punto de equilibrio. 3.5 horas

Determinación de la inversión inicial. 13.38 horas

Estimar la proyección de ventas. 8.62 horas

Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto. 6.05 horas

Calculo del costo capital promedio ponderado. 7.52 horas

Análisis de probabilidad de pérdidas. 6 horas

Evaluación de indicadores de liquidez. 4.67 horas

Evaluación de indicadores de endeudamiento. 4.67 horas

Evaluación de indicadores de actividad. 4.67 horas

Evaluación de indicadores de rendimiento. 4.67 horas

Recopilar información y analizar. 9.72 horas

Concluir el estudio financiero. 3.5 horas

Entregar informe del análisis. 1.42 horas

Análisis de las conclusiones de los estudios. 12.02 horas

Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad. 2.75 horas

Entrega de documento de soporte del análisis. 1.67 horas

Tecnólogo Químico 219.75 horas

Conclusión estudio técnico. 2.92 horas

Evaluar factores que condicionan el tamaño. 6.42 horas

Definición de las diferentes capacidades de producción. 4.08 horas

Establecer factores determinantes o condicionantes. 4.92 horas

Determinación de alternativas para inicio del proyecto. 6.92 horas

Evaluación de Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características 11.83 horas

Estudio de las materias primas (pruebas) 17.68 horas

Evaluar calidad de los insumos. 8.53 horas

Establecer la cantidad necesaria. 3.25 horas

Evaluar la disponibilidad de los insumos. 2 horas

Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 9.27 horas

Establecer la localización de la materia prima. 3 horas

Determinar condiciones de abastecimiento. 3.08 horas

Definir requerimientos de maquinaria. 4.22 horas

Definir requerimientos de equipos y herramientas. 3.5 horas




Evaluar especificaciones y costos. 4.17 horas

Establecer alternativas de maquinaria. 2.08 horas

Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada 13.38 horas

Determinación de la capacidad instalada utilizada. 13.38 horas

Descripción del proceso de producción. 6.05 horas

Levantamiento de planos 18.52 horas

Integración de todos los factores que afecten la distribución. 7.15 horas

Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas. 7.83 horas

Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta. 8.22 horas

Análisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio. 6.05 horas

Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 5.67 horas

Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 17.42 horas


Concluir el estudio de técnico. 5.32 horas

Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones. 2.08 horas

Técnico en Plásticos 216.83 horas

































Gerente Proyecto 414.62 horas

Reunir al equipo de proyecto. 1.33 horas

Desarrollar el plan de gestión del alcance. 9.85 horas

Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 9.98 horas

Desarrollar el plan de gestión de los costos. 9.95 horas

Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 9.95 horas

Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos. 9.85 horas

Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones. 9.98 horas

Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 9.95 horas

Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones. 9.9 horas

Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 9.95 horas

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 287 horas

Efectuar las adquisiciones. 13.15 horas

Cerrar las adquisiciones. 13.83 horas

Cerrar el proyecto. 3.08 horas

Desarrollar el project charter. 3.58 horas

Identificar a los interesados. 3.25 horas

Supervisora Calidad de Proyectos 414.62 horas

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 287 horas
















Coordinadora Logística y Gestora 414.62 horas







Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 287 horas













Papel 10 x resma

Efectuar las adquisiciones. 10 x resma

COMPUTADOR 1 x Equipo

Efectuar las adquisiciones. 1 x Equipo

FOTOCOPIADORA 3 x Equipo


IMPRESORA 2 x Equipo


CELULAR 4 x Equipo


AUTOMOVIL 3 x Equipo

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 2 x Equipo

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 1 x Equipo

Escáner 1 x Equipo


MATERIA PRIMA 1 x Tonelada

Efectuar las adquisiciones. 1 x Tonelada

EMPRESA MERCADEO

Realizar Estudio de mercado

Tecnólogo en Gestión Administrativa 72.97 horas

Solicitar documentos y registros de la empresa 1.25 horas

Consultar el material solicitado 1.75 horas

Identificar los componentes de la DOFA 1.25 horas

Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 1.75 horas

Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 1.75 horas




Hacer una lista de las oportunidades externas importantes 1.75 horas

Hacer una lista de las amenazas externas claves. 1.75 horas

Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las

estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.

1.25 horas

Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las

estrategias DO resultantes.

1.25 horas

Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias

FA resultantes.

1.25 horas

Evaluación de la cultura organizacional. 4.08 horas

Análisis de los procesos en recursos humanos. 14.85 horas

Análisis de los aspectos institucionales, legales y jurídicos. 11.18 horas

Concluir el estudio administrativo jurídico y legal. 3.08 horas

Entregar informe con la conclusión del estudio. 2.5 horas

Conclusión estudio de mercado. 2.92 horas

Conclusión estudio administrativo y legal. 2.92 horas




Técnico en finanzas 100.85 horas

















Ingeniero Industrial 233.27 horas




































Auxiliar 4 horas

Establecer las limitaciones prácticas. 4 horas

Tecnólogo Contable 103.77 horas

Conclusión estudio económico y financiero. 2.92 horas




















Fuente: Autores del Proyecto

Plan de gestión del costo.

En esta sección se describe el plan de gestión del costo, para su contrucción se hizo uso de la

línea base del alcance con la EDT/WBS, para la estimación los costos, la línea base del

cronograma, para evidenciar en que momento se incurrirá en los costos del proyecto y los costos

asociados a los riesgos. Para la determinación de los costos además se hizo uso del juicio de

expertos, estimación análoga y técnicas analíticas como la de Pert Beta o de tres valores.

Finalmente, se hizo uso del análisis de las reservas para la obtención del presupuesto final del

proyecto.

Control de costos del proyecto.

El proceso de control de los costos del proyecto permite Influir sobre los factores que

producen cambios a la línea base de costos, que deben ser autorizados posterior a su solicitud por

medio del formato de solicitud de cambios del Anexo F, esto posibilita que las solicitudes de

cambio se realicen de manera oportuna y que se gestione de una mejor manera los costos del

proyecto y se cumpla con los objetivos. Este proceso permite detectar anomalías en el

desempeño del costo con respecto a la línea base de costos y evita los cambios no aprobados.

Para realizar esto se hará uso de la evaluación de los indicadores de desempeño de los costos.


Indicadores de medición de desempeño.

Teniendo en cuenta el proceso de control de costos del proyecto, se hará uso de la

evaluación de desempeño por medio de los indicadores derivados de la técnica del Valor Ganado

(EV) que facilitan la evaluación del estado del proyecto durante su ejecución, estas son:

Variación de costos (CV) ecuación 1, Índice de desempeño de costos (CPI) ecuación 2, Índice

desempeño Trabajo por Completar (TCPI) ecuaciones 3 y 4, Costo Estimado a la Terminación

(EAC) ecuaciones 5,6,7 y 8, Costo Estimado para la Terminación (ETC) ecuación 9, Variación

del costo a la terminación (VAC) ecuación 10.

Variación de costos (CV): Es la diferencia entre el valor ganado y los costos reales del trabajo.

CV = EV (Valor Ganado) – AC (Valor Actual) (1)

Índice de desempeño de costos CPI: Mide el rendimiento de los costos

CPI = EV (Valor Ganado) /AC (Valor Actual) (2)

Índice desempeño Trabajo por Completar TCPI:

TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) –EV (Valor Ganado)

EAC (Costo Estimado a la Terminación)−AC (Valor Actual) (3)

TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) –EV (Valor Ganado)

BAC (Presupuesto del Proyecto) −AC (Valor Actual) (4)

Costo Estimado a la Terminación (EAC): Proyección de los costos finales del trabajo al terminar

el Proyecto.

EAC = BAC/CPI (5)

EAC =AC+ETC (6)

EAC =AC+ (BAC-EV) (7)

EAC =AC+ (BAC-EV)/CPI (8)


Costo Estimado para la Terminación (ETC): Estimación de los costos requeridos para terminar el

Proyecto.

ETC = EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual) (9)

Variación del costo a la terminación (VAC): Indica si el costo esperado esta sobre o por debajo

del costo de terminación.

VAC = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EAC (Costo Estimado a la Terminación) (10)

Línea base de costo.

En la Figura 28 nos muestra los recursos necesarios para realizar la actividad y los costos de

los mismos, identificando en que actividad estamos gastando más o menos, o exactamente lo

planificado.

Figura 28 Linea Base de Costo-Curva S



Presupuesto por actividades.

En el presupuesto por actividades se maneja la parte financiera, con respecto a las

actividades que forman parte del proyecto, con el fin de conocer sus costos y poderlos controlar

en el tiempo, como se observa en la tabla 33.


Tabla 33

Presupuesto por actividades

IDA ID# NOMBRE ACTIVIDAD Total (Pesos) Costo

Componentes

(Pesos)

Presupuesto (Pesos)

AAA 1.1.1.1 Solicitar documentos y registros de la empresa $ 212.678,57 $ 243.061,22 $ 99.813.313,28

AAB 1.1.1.2 Consultar el material solicitado

AAC 1.1.1.3 Identificar los componentes de la DOFA

AAD 1.1.1.4 Hacer una lista de las fortalezas internas claves.

AAE 1.1.1.5 Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.

AAF 1.1.1.6 Hacer una lista de las oportunidades externas importantes

AAG 1.1.1.7 Hacer una lista de las amenazas externas claves.

AAH 1.1.1.8 Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y

registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.

AAI 1.1.1.9 Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y

registrar las estrategias DO resultantes.

AAJ 1.1.1.1

0

Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las

estrategias FA resultantes.

BAA 1.2.1.1 Estudiar los clientes frecuentes $ 2.798.096,02 $ 13.390.189,84

BAB 1.2.1.2 Investigar la población objetivo

BAC 1.2.1.3 Crear el perfíl del consumidor

BAD 1.2.1.4 Definir nichos de mercado entre: frecuentes, potenciales e irrisorios

BAE 1.2.1.5 Escoger una porción de la población objetivo

BAF 1.2.1.6 Realizar encuestas acerca del producto

BAG 1.2.1.7 Tabular los resultados de la encuesta

BAH 1.2.1.8 Graficar los resultados de la encuesta

BAI 1.2.1.9 Analizar los resultados de la encuesta

BBA 1.2.2.1 Establecer objetivos internos y externos. $ 1.468.605,63

BBB 1.2.2.2 Análisis de la ubicación geográfica.

BBC 1.2.2.3 Recopilar resultados del Análisis del producto o servicio.



BBD 1.2.2.4 Análisis y comparación de precios.

BBE 1.2.2.5 Evaluar el proceso de venta de la competencia.

BBF 1.2.2.6 Establecer las vías de generación de clientes de la competencia.

BBG 1.2.2.7 Distinguir y mostrar los puntos fuertes del producto o servicio.

BCA 1.2.3.1 Analizar del entorno económico $ 4.250.910,19

BCB 1.2.3.2 Analizar del entorno tecnológico

BCC 1.2.3.3 Analizar del entorno Político

BCD 1.2.3.4 Analizar del entorno competitivo

BCE 1.2.3.5 Analizar del entorno normativo

BCF 1.2.3.6 Analizar del entorno social

BCG 1.2.3.7 Seleccionar los indicadores a medir por entorno

BDA 1.2.4.1 Evaluar la experiencia pertinente $ 1.950.997,08

BDB 1.2.4.2 Analizar el desempeño de los proveedores en relación con los

competidores

BDC 1.2.4.3 Evaluar los requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta

a los problemas

BDD 1.2.4.4 Determinar la capacidad potencial para proporcionar los productos

requeridos, en las condiciones requeridas

BDE 1.2.4.5 Evaluar la viabilidad financiera del proveedor durante todo el período de

suministro

BDF 1.2.4.6 Establecer la respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de

presupuestos y de ofertas

BDG 1.2.4.7 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios

pertinentes

BEA 1.2.5.1 Recopilar información y analizar. $ 602.707,33

BEB 1.2.5.2 Entregar y socializar estrategias de mercadeo.

BEC 1.2.5.3 Concluir el estudio de mercado.

CAA 1.3.1.1 Evaluar factores que condicionan el tamaño. $ 1.219.326,18 $ 13.665.230,26

CAB 1.3.1.2 Definir las diferentes capacidades de producción.

CAC 1.3.1.3 Establecer factores determinantes o condicionantes.

CAD 1.3.1.4 Establecer las limitaciones prácticas.

CAE 1.3.1.5 Determinar alternativas para inicio del proyecto.



CBA 1.3.2.1 Evaluar las Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características $ 2.660.108,75

CBB 1.3.2.2 Estudiar las materias primas (pruebas)

CBC 1.3.2.3 Evaluar calidad de los insumos.

CBD 1.3.2.4 Establecer la cantidad necesaria.

CBE 1.3.2.5 Evaluar la disponibilidad de los insumos.

CBF 1.3.2.6 Evaluar producción actual y hacer un pronóstico.

CBG 1.3.2.7 Establecer la localización de la materia prima.

CBH 1.3.2.8 Determinar condiciones de abastecimiento.

CCA 1.3.3.1 Definir requerimientos de maquinaria. $ 630.154,38

CCB 1.3.3.2 Definir requerimientos de equipos y herramientas.

CCC 1.3.3.3 Evaluar especificaciones y costos.

CCD 1.3.3.4 Establecer alternativas de maquinaria.

CDA 1.3.4.1 Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada $ 1.480.637,21

CDB 1.3.4.2 Determinación de la capacidad instalada utilizada.

CDC 1.3.4.3 Descripción del proceso de producción.

CEA 1.3.5.1 Levantamiento de planos $ 3.196.266,36

CEB 1.3.5.2 Integración de todos los factores que afecten la distribución.

CEC 1.3.5.3 Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas.

CED 1.3.5.4 Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta.

CEE 1.3.5.5 Análisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio.

CEF 1.3.5.6 Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.

CEG 1.3.5.7 Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o

ampliaciones.

CFA 1.3.6.1 Recopilar información y analizar. $ 821.907,81

CFB 1.3.6.2 Concluir el estudio de técnico.

CFC 1.3.6.3 Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones.

DAA 1.4.1.1 Evaluación de la cultura organizacional. $ 506.175,00 $ 612.041,67

DAB 1.4.1.2 Análisis de los procesos en recursos humanos.

DAC 1.4.1.3 Análisis de los aspectos institucionales, legales y jurídicos.

DAD 1.4.1.4 Concluir el estudio administrativo jurídico y legal.



DAE 1.4.1.5 Entregar informe con la conclusión del estudio.

EAA 1.5.1.1 Establecimiento de supuestos financieros $ 2.195.764,68 $ 5.582.871,36

EAB 1.5.1.2 Determinación de la inversión inicial.

EAC 1.5.1.3 Determinación de la inversión proyectada.

EAD 1.5.1.4 Estimar la proyección de ventas.

EAE 1.5.1.5 Estimación del precio de venta.

EAF 1.5.1.6 Determinación del punto de equilibrio.

EBA 1.5.2.1 Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto. $ 909.888,79

EBB 1.5.2.2 Calculo del costo capital promedio ponderado.

EBC 1.5.2.3 Análisis de probabilidad de pérdidas.

ECA 1.5.3.1 Evaluación de indicadores de liquidez. $ 926.432,22

ECB 1.5.3.2 Evaluación de indicadores de endeudamiento.

ECC 1.5.3.3 Evaluación de indicadores de actividad.

ECD 1.5.3.4 Evaluación de indicadores de rendimiento.

EDA 1.5.4.1 Recopilar información y analizar. $ 660.233,35

EDB 1.5.4.2 Concluir el estudio financiero.

EDC 1.5.4.3 Entregar informe del análisis.

FAA 1.6.1.1 Conclusión estudio de mercado. $ 181.958,33 $ 1.544.695,75

FAB 1.6.1.2 Conclusión estudio técnico.

FAC 1.6.1.3 Conclusión estudio administrativo y legal.

FAD 1.6.1.4 Conclusión estudio económico y financiero.

FBA 1.6.2.1 Análisis de las conclusiones de los estudios. $ 773.692,86

FBB 1.6.2.2 Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad.

FBC 1.6.2.3 Entrega de documento de soporte del análisis.

GAA 1.7.1.1 Desarrollar el Project chárter. $ 643.390,87 $ 60.022.208,26

GAB 1.7.1.2 Identificar a los interesados.

GBA 1.7.2.1 Reunir al equipo de proyecto. $ 7.764.201,39

GBB 1.7.2.2 Desarrollar el plan de gestión del alcance.

GBC 1.7.2.3 Desarrollar el plan de gestión del cronograma.



GBD 1.7.2.4 Desarrollar el plan de gestión de los costos.

GBE 1.7.2.5 Desarrollar el plan de gestión de la calidad.

GBF 1.7.2.6 Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos.

GBG 1.7.2.7 Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones.

GBH 1.7.2.8 Desarrollar el plan de gestión del riesgo.

GBI 1.7.2.9 Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones.

GBJ 1.7.2.1

0

Desarrollar el plan de gestión de los interesados.

GCA 1.7.3.1 Efectuar las adquisiciones. $ 19.705.934,03

GCB 1.7.3.2 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.

GCC 1.7.3.3 Realizar el aseguramiento de la calidad.

GCD 1.7.3.4 Gestionar el equipo del proyecto.

GCE 1.7.3.5 Gestionar las comunicaciones.

GCF 1.7.3.6 Gestionar la participación de los interesados.

GDA 1.7.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. $ 28.075.238,10

GDB 1.7.4.2 Validar y controlar el alcance.

GDC 1.7.4.3 Controlar el cronograma.

GDD 1.7.4.4 Controlar los costos.

GDE 1.7.4.5 Controlar la calidad.

GDF 1.7.4.6 Controlar las comunicaciones.

GDG 1.7.4.7 Controlar los riesgos.

GDH 1.7.4.8 Controlar las adquisiciones.

GDI 1.7.4.9 Controlar la participación de los interesados.

GEA 1.7.5.1 Cerrar las adquisiciones. $ 1.367.383,93

GEB 1.7.5.2 Cerrar el proyecto.



Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de costos de CBS

ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RECURSOS

1.1 Equipos 1.2 Materiales 1.7 Personal

1.1.1 Computadoras

1.2.1 Resmas de

Papel

1.2.2 PLA

1.7.1 Gerencia del

proyecto

1.7.2 Equipo Administrativo

1.7.4

Equipo

Financiero

1.7.1.1

Gerente del

proyecto

1.7.3 Equipo Técnico

Figura 29 Estructura de desagregación de Recursos

Fuente :Autores del proyecto

1.7.1.2

Superviora

calidad

1.7.1.3

Coordinador

a Logística

1.7.2.1

Tecnólogo en

Gestión

Administrativa

1.7.3.1

Ingeniero

Industrial

1.7.3.2

Tecnólogo

Químico

1.7.3.3

Técnico en

Plásticos

1.7.3.4

Auxiliar

1.7.4.1

Profesional

en Finanzas

fi

1.7.4.2

Tecnólogo

Contable

1.7.4.3

Técnico en

Finanzas

1.1.2

Fotocopiadoras

1.1.3

Impresoras

1.1.4 Escaner

1.1.4

Extrusora


ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE COSTOS

$95,060,298,36+RG $4,753,014,92= $99,813,313,28

1.1 Análisis de

producto/servicio $243.061,22+ $30.382,65RC

1.2 Estudio de

mercado $13.390.189,84+ $2.318.873,6 RC

1.3 Estudio Técnico

$13.665.230,26+ $2.846.829,56 RC

1.4 Estudio

administrativo y legal

$612.041,67+ $105.866,66 RC

1.5 Estudio

financiero $5.582.871.36+ $890.552,31RC

1.6 Análisis de

factibilidad $1.544.695,75+ $589.044,55RC

1.7 Gerencia del

proyecto $57.556.148,31+ $2.466.059,94RC

1.1.1 Matriz DOFA del

producto

/servicio $243.061,22

1.2.2 Análisis

de la competencia

$1.468.605,63

1.2.3Análisis del entorno

$4.250.910,19

1.2.1 Población

Objetivo $2.798.096,02

1.2.4Análisis

de proveedores $ 1.950.997,08

1.2.5

Documento de

análisis

$602.707,33

1.31 Tamaño

del proyecto

$1.219.326,18

1.3.2

Descripción de insumos

$2.660.108,75

1.3.3 Maquinaria $630.154,38

1.3.4 Capacidad

instalada $1.480.637,21

1.3.5Distribució

n en planta $3.196.266,36

1.3.6 Documentos de

Análisis $821.907,81

1.4.1 Modelo

administrativo $612.041,67

1.5.1Supuestos financieros

$2.195.764,68

1.5.2 Análisis de

riesgos $909.888,79

1.5.3 Análisis

financiero $926.432,22

1.5.4Documentos

de Análisis $660.233,35

1.6.1

Conclusiones de

estudio $181.958,33

1.6.2

Determinación de la factibilidad $773.692,86

1.7.1 Acta de

Constitución $321.695,43

1.7.2

Identificación de Interesados $321.695,43

1.7.4 Ejecución $9.85.967,01

1.7.4.1 Actualización

documentos del proyecto $9.85.967,01

1.7.3 Planes de Gestión

$7.764.201,39

1.7.5 Monitoreo

y control $14.037.619,05

1.7.4.1 Informes de Desempeño

$14.037.619,05

1.7.5 Acta de Cierre

del proyecto $1.367.383,93

Figura 30 Estructura de desagregación de Costos

Figura 30 Estrucutura de desagregación de Costos



Plan de gestión de Calidad.

Este plan permite administrar efectivamente las actividades y recursos para la mejora continua

de los procesos y satisfacción del cliente, apostando siempre a la excelencia. Contamos con

diversos planes de mejora y otras actividades que indican todo el esfuerzo necesario para cumplir

con las metas trazadas. Así, proporcionamos la información necesaria para ejecutar, de forma

eficiente, todos los procesos de una manera más adecuada.

Especificaciones técnicas de requerimientos.

El entregable final debe contener los siguientes estudios y análisis:

Requerimientos del producto

• Análisis del producto / servicio.

• Estudio de mercado.

• Estudio técnico.

• Estudio administrativo jurídico y legal.

• Estudio financiero

• Análisis de factibilidad del proyecto

• Requerimientos del producto

• Ajustar el costo de las materias primas a las necesidades de la empresa.

• Las materias primas sean compatibles con la maquinaria existente.

• Agregar valor a la empresa y contribuir con el aumento de la rentabilidad

• Contribuir a la solución de la mejora del medio ambiente en acorde a la nueva

legislación, evitando el cierre de la empresa.Contener todos los estudios inherentes a esta

actividad completos dentro de los documentos a entregar.


Requerimientos del proyecto.

• Satisfacer las necesidades específicas de la empresa en todas las etapas.

• Las actividades programadas se deben cumplir de manera óptima en el tiempo pactado.

• Priorizar las necesidades o capacidades que deben otorgar el producto final del proyecto.

• Se debe tener acceso a las instalaciones y documentos históricos de la empresa para

realizar las distintas pruebas y análisis que se encontrarán en el producto final.

Herramientas de control de calidad (Matriz y métricas de calidad).

Son técnicas graficas utilizadas para la resolución de un problema en el Plan de gestión de

calidad ver tabla 34, para acometer mejora en las actividades y procesos, en este proyecto

utilizamos las siguientes herramientas:

• Diagrama de árbol: es un método gráfico que nos permitió identificar todas las tareas

necesarias para alcanzar nuestro objetivo

• Hojas de verificación: se utilizó para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o

productos recolectando datos de forma lógica y organizada permitiéndonos la

comprensión del análisis más rápidamente.

• Diagramas de red: nos permitió visualizar las alas actividades relacionadas al proyecto,

su duración y sus interrelaciones entre las mismas obteniendo: el camino critico que nos

indica que podría retrasarse y como impactaría negativamente el tiempo del término del

proyecto; y las holguras nos determinaron el grado de flexibilidad que tenemos en la

planificación de las mismas.


• Histograma: esta herramienta es útil porque nos describe la tendencia central, la

dispersión y la forma de una distribución

• Diagrama de flujo: nos ayudó para entender y estructurar el costo de la calidad de un

proceso.

Tabla 34

Matriz y Métricas de calidad

RECURSO

FASE

Gerente del

proyecto

Supervisora de Calidad de

Proyectos

Coordinadora logística y

gestora

Análisis de

requerimientos

Aprueba Participa Participa

Estudio técnico Aprueba Revisa

Estudio de mercado Aprueba

Revisa

Estudio financiero Aprueba Revisa Revisa

Pruebas de materia

prima

Aprueba

Revisa

Entrega final producto Aprueba Revisa Revisa


Formato Inspecciones

Este formato nos permite inspeccionar y evaluar los procesos en la organización en el plan

de calidad, donde se utilizaran Las listas de chequeo de encuesta del desempeño del equipo

Tabla 35, y el valor ganado en la Tabla 36.

Tabla 35

Encuesta de desempeño del equipo del proyecto

ITEM CRITERIOS A VERIFICAR SI NO N/A

OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

TOTALES



Tabla 36

Valor Ganado

Fecha de preparación:

Variables de seguimiento Control 1 Control 2 Control 3

Valor Planificado (PV)

Valor Ganado(EV)

Costo Actual (AC)

Variación del cronograma(SV)

Varianza del costo (CV)

Índice rendimiento del cronograma

(SPI)

Índice desempeño del costo(CPI)

Causa de la varianza en

cronograma:

Causa de la varianza en el costo:

Impacto en el presupuesto:

Porcentaje planeado

Porcentaje ganado

Porcentaje gastado

Estimación a la Conclusión (EAC):

Proyecciones del costo total (EAC)

Variación de la terminación (VAC)

Justificación

Índice de desempeño del trabajo

Observaciones:

Conclusiones:

Firma del Gerente: Fuente: Autores del proyecto.

Formato Auditorías.

El formato de auditoria se realizó con el fin de realizar un seguimiento a los procesos o

áreas que se llevan a cabo en el proyecto con el fin poder realizar un control interno y a la vez


documentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría que se lleva a cabo. El formato se puede

encontrar en la parte final del documento en la sección de anexos en el Anexo H.

Lista de verificación de los entregables.

El formato que se utilizó fue la Lista de chequeo del producto Anexo I, para controlar el

cumplimiento de las actividades de forma ordenada y sistemática.

Plan de gestión de Recursos.

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo

Durante el estudio de factibilidad, los recursos humanos tendrán funciones específicas, las

cuales son complementarias en el desarrollo de las etapas del proyecto. En el siguiente cuadro

muestra los diferentes cargos (tanto de recurso humano externo como interno) y sus respectivos

roles y responsabilidades.

Roles y responsabilidades.

Dentro del desarrollo del proyecto se hace necesario de algunos roles que se desempeñarán

dentro de la ejecución, todos estos con ciertas responsabilidades. En la tabla 37 se puede

evidenciar los recursos y su interacción en cada una de las fases del proyecto, donde se destacan

al gerente del proyecto, la supervisora de calidad de proyectos y la coordinadora de logística y

gestora de proyectos.


Tabla 37

Roles y responsabilidades

CARGO ROL RESPONSABILIDADES

Gerente del

proyecto

Vigilar las restricciones en

cuanto al alcance, la calidad,

tiempo, costos.

Analizar y manejar los riesgos.

Gestionar la satisfacción del

cliente.

Definir, planear y establecer

objetivos

Supervisar las tareas

encomendadas, implantar las

soluciones o cambios de forma

constante en el avance del

proyecto.

Gestionar los plazos para lograr

la logra la terminación del

proyecto a tiempo

Crear un ambiente de trabajo que facilite el

trabajo en equipo.

Reducir el mínimo de los recursos para alcanzar

los objetivos de la organización.

Supervisar y ofrecer confianza y respaldo al

equipo del proyecto y demás integrantes de la

organización.

Dirigir, planificar y controlar el proyecto, dentro

del presupuesto y los plazos de entrega fijados

previamente por la Alta Dirección de la empresa

a que pertenece.

Controlar la asignación de tareas a las personas

responsables, ya sea bajo su control directo o el

de las unidades u organizaciones que

intervengan.

Exigir la calidad de los trabajos asignados,

dentro de los presupuestos y plazos aceptados por

los responsables directos de su ejecución.

Tomar las decisiones técnicas y económicas

necesarias para el buen desarrollo de los trabajos.

Supervisora de

Calidad

Dirigir y organizar la

verificación y evaluación de la

calidad.

Velar por el cumplimiento de las leyes, normas,

políticas y procedimientos, planes, programas, y

recomendar ajustes necesarios.

Servir de Apoyo a los directores en el proceso de

toma de decisiones.

Verificar que cada una de las actividades de la

organización, esté definidos, apropiados, y se

mejoren permanentemente.

Ingeniero

industrial

Planeación, programación y

control de la programación.

Maneja desarrollo e innovación

de los procesos, control de

calidad, manejo de materiales

de producción.

Autoridad para manejar la producción, el

desarrollo y control de los procesos, estudio de

impacto ambiental, control de calidad de los

procesos, evaluar la calidad de los insumos y su

disponibilidad, establecer condiciones de

abastecimiento.

Definir requerimientos de maquinaria, equipos, y

herramientas.

Evaluación del aprovechamiento de la capacidad

instalada, y determinación de dicha capacidad.




Tecnólogo

químico, y

Técnico químico

Apoyo del Ingeniero Industrial

Responsable de preparar las mezclas, los

pigmentos de acuerdos a los pedidos.

Manejo de los aditivos biodegradables

Profesional en

finanzas

Presentar informes y estados

financieros.

Realizar operaciones de

tesorería, negociar contratos.

Anticiparse a los hechos que

puedan afectar la estabilidad

económica de la organización

Responsable para interpretar y aplicar los

conceptos que se emplean para la toma de

decisiones en la dirección financiera para cumplir

con los objetivos.

Determinar la inversión inicial y proyectada, el

flujo de efectivo y flujo del proyecto.

Realizar un análisis de probabilidad de pérdidas,

unos indicadores de liquidez, endeudamiento, de

actividad y de rendimiento.

Tecnólogo y

Técnico Contable

Apoyo al profesional de

Finanzas para presentar la

información contable y

financiera según normas y

procedimiento

Auxiliar de presupuesto

Asistente de Nomina

Asistente de costos

Asistente de inventarios

Jefe de recursos

humanos

Garantizar una buena

comunicación entre los niveles

de la organización

Liquidación de sueldos,

selección del personal,

capacitación de los

colaboradores.

Supervisar los procesos de

servicios en la administración

del personal (vacaciones,

anticipos)

Fortalecer las relaciones entre el empleador y el

empleado. Diseñar las políticas de selección,

formación y desarrollo del personal.

Administrador de

empresas

Organizar, planificar, dirigir y

controlar las actividades de la

empresa a largo y corto plazo

Asignación de recursos, y debe

ser negociador

Guiar al equipo de trabajo para el cumplimiento

de los objetivos. Interpretar y analiza la

información contable y financiera para la toma de

decisiones

Aplicar el marco jurídico-legal en la gestión y

buenas prácticas organizacionales.




A partir de los objetivos y alcance de proyecto, se generaron las siguientes competencias

reflejado en la tabla 38, las cuales deben hacer parte de los perfiles de cada uno de los

profesionales participes del proyecto. Así, garantizamos la calidad, veracidad y el carácter eficaz

de este.


Empresa

especializada en

mercadeo

Manejo de publicidad,

promoción de ventas

Distribución de mercados y

planeación y canales y

territorios de ventas

Análisis y control de ventas

Logística de distribución física

Servicio de los productos

Servicio al cliente

Suministrar el análisis, estrategia y planificación

del mercado.

Estudiar los clientes frecuentes, investigar la

población objetivo, definir nichos de mercado.

Realizar encuestas, tabular, graficar los

resultados, y analizar los resultados. Recopilar

resultados del análisis del producto.

Evaluar el proceso de venta de la competencia.

Realizar un análisis del entorno económico,

tecnológico, político, competitivo, normativo,

social, con sus respectivos indicadores.

Realizar un análisis de proveedores.

Coordinadora de

logística y

Gestora

Supervisar las actividades

diarias con respecto a los

requerimientos del cliente

Dirigir los equipos de logística

y establecer objetivos

Apoyo al ingeniero industrial en la cadena de

producción y suministros de la empresa


Tabla 38

Competencias

Cargo

Competencia Autoridad

Gerente del proyecto Maneja las aptitudes de liderazgo.

Habilidad para las relaciones

interpersonales y otras características

que permitan desarrollar la confianza

y comunicación entre los miembros

del equipo

Habilidades para organizar la

planeación, la fijación de objetivos y

su análisis

Capacidad de adaptación e

identificación de problemas, y realizar

control

Habilidad para medir el clima laboral,

el progreso y el rendimiento.

Habilidad para integrar los esfuerzos

internos y fuera de la organización,

para dirigirlos a la ejecución del

proyecto.

Solicitar informes

Destinar recursos

Exigir acciones sobre los demás

Administrar costos y

presupuestos

Vigilar las tres

restricciones(calidad, costo,

tiempo)

Ingeniero industrial Capacidad para percibir e implicarse

en decisiones y actividades de la

empresa, tenacidad, control,

compromiso, decisión, adaptabilidad.

Capacidad para organizar y planificar

el tiempo, para motivar y conducir a

metas comunes.

Informes sobre el desarrollo en

el proceso productivo.

Informes sobre resultados

previstos

Asesoramiento en la parte

técnica y normas reglamentaría

que afecten el trabajo.

Dominio para administrar la

infraestructura tecnológica de la

empresa.

Realizar mediciones para el

mejoramiento continuo.



Cargo


Tecnólogo químico Conocimientos básicos en química,

control de calidad y experimentación

Apoyo al ingeniero industrial,

en los procesos de innovación,

creatividad., control de la

calidad de la materia prima,

proceso y producto terminado

Técnico en plásticos Conocimiento en maquinaria y

equipos de transformación del

plástico, estándares ambientales

Apoyo al ingeniero industrial en

la calidad de los procesos y

productos; en mantenimiento

preventivo a la maquinaria y

equipo; analizar las

características físicas y

químicas de los materiales

plásticos; verificación de las

dimensiones de los productos

plásticos

Auxiliar Operativo No requiere de estudio para

desempeñar el trabajo

Auxiliar en la parte de

producción, montar los rollos de

película a los rodillos de la

impresora, transportar las

películas impresas, hacia la

sección de pre corte ,troquelado

y empaque

Supervisora de Calidad Conocimiento especializado en la

industria del plástico, influir en la

organización en cuanto a

negociaciones, y conflictos

Preparar presupuestos,

desarrollar graficas de control

Profesional en finanzas Capacidad para mantener un nivel de

actividad adecuado.

Habilidades para buscar procesar y

analizar información procedente de

fuentes diversas.

Flexibilidad, independencia,

meticulosidad.

Capacidad para identificar, plantear y

resolver problemas.

Autoridad en tecnologías de

información, negociación,

contratación, manejo en la

estructura de la organización.

Manejo en la toma de

decisiones en cuanto a

inversión, financiamiento y

gestión de recursos financieros

de la empresa




Tecnólogo y Técnico en

finanzas

Apoyo al Profesional de finanzas para

contabilizar los recursos de la

operación y financiación de acuerdo

con las normas y políticas

organizacionales.

Dependiente del Profesional en

Finanzas

Cargo


Jefe de recursos humanos Escucha, energía, flexibilidad,

independencia,

Integridad, iniciativa.

Capacidad para identificar, plantear y

resolver problemas.

Ejecutar estrategias de

comunicación organizacional,

liderazgo, trabajo en equipo,

negociación, cultura y

administración del sistema de

recursos humanos

Tecnólogo Administrativo Capacidad para entender asuntos del

negocio que afecten la rentabilidad y

crecimiento de la empresa con el fin

de maximizar el éxito.

Capacidad para emprender acciones

de forma deliberada con el objeto de

lograr un beneficio o una ventaja.

Capacidad para analizar problemas,

adaptabilidad, control.

Habilidad en la comunicación verbal y

escrita, y espíritu comercial.

Manejo de la productividad en

base a los indicadores de

eficiencia, eficacia, efectividad

y calidad.

Administrar los posibles riesgos

de negocio de la organización,

detectar oportunidades para

emprender nuevos negocios

Empresa especializada en

mercadeo

Conocimientos en planificación y

organización, atención al cliente.

Capacidad de comunicación oral y

escrita. Compromiso con la empresa.

Formular Planes de marketing

Coordinadora de logística

y Gestora

Capacidad para supervisar las

actuaciones de logística e implementar

Mejoras necesarias de manera

coordinada con otras funciones de la

planta(calidad, producción, eficiencia

del sistema)

Analizar los procedimientos de

distribución de las operaciones

comerciales

Planificar las actividades de

compra, producción, transporte

y control logístico


Organigrama.

Figura 31 Organigrama del proyecto


Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.

En la tabla 39, se evidencian de manera específica los niveles de autoridad de los recursos

humanos y sus funciones durante la ejecución del proyecto.

Tabla 39

Matriz Raci

Actividades Sponsor Gerente

del

proyecto

Equipo

de

trabajo

del

proyecto

Ingeniero

Industrial

Empresa

especializada

en estudios

de mercadeo

Administrador

de empresas

Profesional

en finanzas

Análisis de Producto/Servicio I R A

Estudio de Mercadeo I A R

Población objetivo I A R

Análisis de la competencia I A R

Análisis de los proveedores I A R

Análisis del entorno I A R

Documento de Análisis I A R



Estudio Técnico I A R

Tamaño del proyecto I A R

Descripción de Insumos I A R

Maquinaría I A R

Capacidad Instalada I A R

Distribución en planta I A R


Estudio administrativo

jurídico y legal

I A R

Modelo Administrativo I A R

Estudio financiero I A C R

Supuestos financieros I A C R

Análisis de riesgo I A C R

Análisis financiero I A R


Análisis de factibilidad I A R

Determinación de la

factibilidad.

I A R

Gerencia del proyecto I R

Inicio del proyecto I R

Planificación del proyecto I R

Ejecución del proyecto I R

Monitoreo y control I R

Cierre del proyecto I R


Histograma y horario de recursos.

A continuación, en la Figura 32 se presenta el histograma de los recursos del proyecto, el cual fue

obtenido a partir del software Ms Project 2016. Así mismo se genero el horario de los recursos

visible en la tabla 40.


Figura 32 Histograma de Recursos



Tabla 40

Horario de Recursos

Id Nombre del

recurso

Trabaj

o

abr 23 '18 abr 30 '18 may 7 '18 may 14 '18 may 21 '18

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

1 Profesional

en Finanzas

117.28

horas

1.3

2h

8

h

7h 8h 8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

2 Tecnólogo

Químico

219.75

horas

1.3

2h

8

h

6.1

2h

6.9

2h

6.9

7h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

3 Técnico en

Plásticos

216.83

horas

1.3

2h

8

h

6.1

2h

6.9

2h

6.9

7h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

4 Gerente

Proyecto

414.62

horas

6

.

5

8

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8h 8

h

7h 8h 8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

5 Supervisora

Calidad de

Proyectos

414.62

horas

6

.

5

8

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8h 8

h

7h 8h 8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

6 Coordinado

ra Logística

y Gestora

414.62

horas

6

.

5

8

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8h 8

h

7h 8h 8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7 Tecnólogo

en Gestión

Administrat

iva

72.97

horas

1.3

2h

8

h

5.6

8h

8 Técnico en

finanzas

100.85

horas

1.3

2h

8

h

7h 8h 8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

9 Ingeniero

Industrial

233.27

horas

1.3

2h

8

h

6.1

2h

6.9

2h

6.9

7h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

10 Auxiliar 4

horas

4h

11 Tecnólogo

Contable

103.77

horas

1.3

2h

8

h

7h 8h 8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h



I

d

may 28 '18 jun 4 '18 jun 11 '18 jun 18 '18 jun 25 '18 jul 2

'18

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

1 7

h

6.

53

h

7.

12

h

8

h

1.

32

h

2 7

h

8h 8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

0.

52

h

2.

92

h

3 7

h

8h 8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

0.

52

h

4 7

h

8h 8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8h 8h 8

h

7h 8

h

8

h

2.0

3h

5 7

h

8h 8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8h 8h 8

h

7h 8

h

8

h

2.0

3h

6 7

h

8h 8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8h 8

h

8

h

7

h

8

h

8h 8h 8

h

7h 8

h

8

h

2.0

3h

7 7.

48

h

8

h

8

h

7

h

8

h

3.

05

h

7.

12

h

8

h

1.

32

h

8 7

h

6.

53

h

9 7

h

8h 8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

8

h

8

h

8

h

7

h

8

h

0.

52

h

7.

12

h

8

h

1.

32

h

1

0

1

1

7

h

6.

53

h

2.

03

h

0.

88

h



Plan de capacitación y desarrollo del producto.

Este proyecto, por ser un estudio de factibilidad, requiere solamente una formación de una

semana para el ingeniero industrial que realizará las pruebas de la materia prima. La formación a

operarios tendría lugar solo en caso de cambio de máquinas, en el caso que ocurra el riesgo de

daño de maquinaria o de no compatibilidad con la nueva materia prima

Esquema de contratación y liberación del personal.

El proyecto “Estudio de factibilidad para nuevas materias primas biodegradables en la

empresa FALUK S.A”, es un proyecto independiente, el cual no es iniciativa de una empresa,

pero sí de persona natural. Además, requiere para su desarrollo diversas formas de trabajo y

compromiso de cada uno de los miembros del equipo, a continuación tabla 41 se muestran los

diferentes tipos de contrato y forma de trabajo de los recursos humanos del proyecto.

Tabla 41

Esquema de contratación

Recurso Tipo Material Fecha de

ingreso

Fecha de

salida

Capacidad

Máxima

Costo

Estándar

Gerente del

proyecto

Dirección Documentación, 1

computador,

internet, servicio

telefónico

Día 1 Día 270 100% $34’500.000

Equipo del

proyecto

Supervisión Documentación, 2

computadores,

internet, servicio

telefónico

Día 1 Día 270 100% $61’500.000

Ingeniero

Industrial

Operacional Documentación,

materias primas,

máquinas

Día 120 Día 180 80% $14’600.000

Profesional en

finanzas

Operacional Documentación Día 150 Día 210 60% 6’000.000

Administrador

de empresas

Operacional Documentación Día 150 Día 210 60% $6’000.000

Empresa

especializada

en mercadeo

Operacional Documentación Día 30 Día 60 80% 5’400.000



Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y

recompensas.

Para este proyecto se manejará un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del

proyecto: Para índices de rendimiento de costos (CPI) y de programación (SPI) al finalizar el

proyecto, no menores de 1.0, se asignará un bono del 20% sobre su remuneración mensual final

al culminar el proyecto.


Plan de Gestión de comunicaciones.

En el plan de gestión de las comunicaciones, nos permite determinar las necesidades de

información de los interesados y activos de la organización, proporcionando que las ideas e

información se encuentren disponibles y se efectúen de una manera adecuada y oportuna para el

éxito del proyecto.

Sistema de información de comunicaciones.

En el plan de gestión de las comunicaciones se utilizarán los siguientes sistemas de

información: Este es el descriptivo general de la distribución de la información, es decir, la

manera en que vamos a publicar la información o hacer llegar a las personas correctas. En el caso

del Gerente General se le entregara documentos impresos como informes, comunicaciones como

correo electrónico emitidos por la empresa de mercadeo.

El gerente del proyecto recibirá de los gerentes funcionales informes impresos de pruebas y

análisis, y utilizaran las video conferencias, por otra parte, recibirá del gerente administrativo y

financiero los informes impresos del análisis del estudio y financiero y correos electrónicos. Con

el equipo de proyecto se realizaran reuniones semanales, donde se diligenciará la respectiva acta

de reunión, cuyo formato se puede apreciar en el anexo G.

Matriz de las Comunicaciones.

En la tabla 42 Matriz de comunicaciones nos permite evidenciar las actividades realizadas

en el Proyecto, con una participación activa de sus integrantes.

Tabla 42 Matriz de las comunicaciones


Tabla 42 Matriz de las comunicaciones



Nombre del proyecto: Estudio de Factibilidad de una materia prima

biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una empresa

de plásticos en Bogotá.

Fecha de preparación:

ID Receptor Emisor Formato Contenido Estrategia y medios de la comunicación

Tiempo de frecuencia

A Patrocinador

Director del

proyecto Project Chárter

Acta de constitución

al inicio del

proyecto

Reunión presencial Una sola vez

B Gerente del proyecto

Interesados y equipo

del proyecto Plan de la Dirección

Línea base del

alcance, Plan de

dirección del

proyecto.

Reunión presencial Una sola vez

C Equipo del Proyecto Gerente del proyecto

Formulario de

solicitud de cambios

Retroalimentación

de los avances y

cambios del

proyecto que se

deriven en la

Planeación

Correos y reuniones Semanal y cuando sea

necesario

D

Gerentes

Funcionales:

Administrativo

Financiero

Equipo del proyecto Informes

Control, análisis

financiero,

operativo y

administrativo,

definiendo los

costos y el

presupuesto del

proyecto, conforme

va avanzando el

mismo

Documento digital,

vía correo

electrónico

Quincenal

Producción Equipo del proyecto

Informes

Reuniones

Panificación y

seguimiento a los

procesos

Documento digital,

vía correo

electrónico

Semanal



Control de Calidad Equipo del proyecto

Informe

Reuniones

Aprobar o rechazar,

luego de la

evaluación de

resultados de las

materias primas

Documento digital,

vía correo

electrónico

Semanal

Diseño y desarrollo Equipo del proyecto

Informe

Reuniones

Procedimientos, o

productos de

materiales nuevos o

perfeccionados

Documento digital,

vía correo

electrónico

Quincenal

Comercial Gerente del proyecto

Informe

Reuniones

Concretar canales

comerciales,

establecer políticas

de precio, diseñar

estrategias de

marketing

Documento digital,

vía correo

electrónico

Semanal

Logístico

Equipo del proyecto

Informe

Reuniones

Procedimientos

operativos, para

recibir manejar,

almacenar y enviar

mercancías y

materiales

Documento digital,

vía correo

electrónico

Semanal

Talento humano Gerente del proyecto

Informe

Reuniones

Reclutamiento,

selección,

capacitación, y

desempeño, y velar

por el bienestar de

los trabajadores

Documento digital,

vía correo

electrónico

Mensual

E

Proveedores Equipo del proyecto

Informe

Reuniones

Suministrar las

materias primas

para las pruebas

Documento digital,

vía correo

electrónico

Semanal



F

Clientes Actuales

Gestora de recursos

y de las

comunicaciones

Informe

Reuniones

Recibir las

condiciones

comerciales

establecidas del

producto negociado

Utilizando la base

de datos de clientes

de la empresa, se

hará una lista de

envio publicitario y

encuestas de

consulta de los

posibles nuevos

productos.

Documento digital,

vía correo

electrónico

Mensual

Clientes Potenciales

Gestora de recursos

y de las

comunicaciones

Informe

Reuniones

Utilizando la base

de datos de clientes

de la empresa, se

hará una lista de

envio publicitario y

encuestas de

consulta de los

posibles nuevos

productos.

Documento digital,

vía correo

electrónico

Mensual



Fuente:

Autores del

proyecto

Clientes Latentes

Gestora de recursos

y de las

comunicaciones

Informe

Reuniones

Por medio de las

redes sociales, se

recopilará una base

de datos con este

grupo de clientes y

se hará una lista de

envio informativo

con campañas de

difusión de la ley

antiplástico y

opciones de envases

biodegradables.

Documento digital,

vía correo

electrónico

Mensual

G Gestora de recursos y

las comunicaciones

Director del

proyecto

Informe

Reuniones

Diseño de

estrategias de

comunicación

Informes, Correos y

reuniones

Semanales, reuniones

mensuales o cuando

sean absolutamente

necesarias.

H Ente normativo

Gestora de recursos

y de las

comunicaciones

Informe

Reuniones

Legislación sobre

las condiciones que

se deriven del

medio ambiente y

sus impactos

Correos

informativos (alto

nivel) y de consulta

En el Inicio, durante

la ejecución y cierre.


Plan de gestión del riesgo.

En este proceso se definiran las actividades de gestión de riesgos del presente proyecto. Para

ello se tuvieron en cuenta el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución, el

registro de interesados, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de

la organización. El presente plan contempla la identificación de los riesgos, que debe ser

específica, ya que cada riesgo debe ser clasificado y detallado, este registro se llevará a cabo en

la plantilla de “Identificación y Registro de Riesgos” del anexo N, contempla la construcción de

los umbrales para la clasificación de los riesgos en altos, moderados y bajos previo al análisis

cualitativo para el cuál se utilizará la matriz de probabilidad e impacto de la figura 34 y el

desarrollo de la estructura de desagregación del riesgo (RiBS). Dentro de las herramientas

utilizadas para el desarrollo del plan está la de juicio de expertos, y las reuniones con el equipo

de proyecto, además de técnicas análiticas como el análisis de supuestos y la revisión de

documentación existente de proyectos similares.

Así mismo se asignaron roles y responsabilidades de quienes estarán encargados de la

gestión de riesgos, los cuales se reunirán al inicio del proyecto y cada semana según el

cronograma establecido para las reuniones del proyecto, con el objetivo de identificar las

posibles amenazas o riesgos que puedan comprometer el proyecto durante su ciclo de vida. Para

la Planificación de Respuesta a los Riesgos se buscará dentro del plan, proponer acciones para

atender cada riesgo identificado y en los casos que sea necesario un plan de contingencias con

ayuda de expertos y la clasificación y, priorización de los mismos.


Roles y Responsabilidades en la Gestión del Riesgo.

A continuación en la tabla 43, se encontrará la información de los roles y responsabilidades

con respecto a la gestión de los riesgos del proyecto. El equipo de gestión de riesgos deberá

realizar la evaluación de cada riesgo usando las matrices de probabilidad e impacto definidas en

el presente documento, posterior a esto deberán determinar los umbrales como criterio de

prioridad para determinar los que requerirán mayor atención y acciones (planes de respuesta y

contingencia) para atender cada riesgo. Se realizará seguimiento y control de los riesgos durante

las reuniones programadas, revisando las acciones que se lleven a cabo para cada riesgo, el

resultado de las acciones y el estado del riesgo. Se generará la aprobación y actualización del

plan y la matriz de riesgos.

Tabla 43

Roles y responsabilidades

PROCESO ROL RESPONSABILIDADES

Planificación de

Gestión de los

Riesgos

Patrocinador

Gerente del Proyecto

Equipo de Proyecto

Revisar y Aprobar el Plan de Gesitión de Riesgos.

Liderar la Planificación de la Gestión de Riesgos.

Participación en la creación del Plan de Gestión de

Riesgos.

Identificación de

los Riesgos


Equipo de Riesgos

Liderar el proceso de Identificación de Riesgos.

Identificar Riesgos actuales y potenciales.

Análisis

Cualitativo y

Cuantitativo de

Riesgos


Equipo de Riesgos

Liderar el proceso de Análisis.

Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo.

Definir la prioridad de los riesgos.




Estructura de desglose del riesgo –Risk Breakdown Structure –RiBS-

Se construyo una estructura de desglose del riesgo, como resultado de en 4 secciones asociadas

al estudio de factibilidad, estas fueron: técnicos, organizacionales, externos y asociados a la

gerencia del proyecto. La (RiBS) muestra de una forma gráfica las fuentes que pueden dar origen

a los riesgos con miras a la identificación de estos, la estructura desarrollada para este proyecto

en cuestión se puede apreciar en la figura 33.

Figura 33 Risk Breakdown Structure

Planificación de

Respuesta a los

Riesgos


Equipo de Riesgos

Equipo de Proyecto

Dirigir la planificación de la ejecución de las

respuestas.

Definir la respuesta a los riesgos identificados.

Aplicación de las respuestas a los riesgos

identificados.

Seguimiento y

Control del

Riesgos


Equipo de Riesgos

Equipo de Proyecto

Dirigir las estrategia de medición de los riesgos.

Ejecutar las mediciones y analizar los resultados en

cada fase del estudio.

Reportar eventos que puedan generar nuevos riesgos

y la aparición de riesgos residuales.



Identificación de riesgos y determinación de umbral

Para la identificación de los riesgos, el equipo de gestión de riesgos bajo el liderazgo del

gerente del proyecto, llevó a cabo la identificación de los riesgos que podrían afectar los

objetivos del proyecto en una reunión inicial, el resultado de esto se puede visualizar en la tabla

44 del registro de los riesgos identificados. Para ello se hizo uso de revisiones en la

documentación del proyecto, un análisis de supuestos y el juicio de expertos. Así mismo, los

riesgos serán categorizados con base en los resultados obtenidos en el calculo de la probabilidad

por el nivel de impacto, y teniendo en cuenta los umbrales para los cuales se puede considerar un

riesgo bajo, moderado o alto, como se observa a continuación:

• Riesgo Bajo (L): Representa un riesgo muy bajo para los diferentes factores del

proyecto, cuya valoración impacto vs. probabilidad se encuentra en un rango de 0.1

a 0.9. Se deben realizar los sistemas de verificación y control de calidad establecidos

por la dirección del proyecto y los propios de la empresa.

• Riesgo Medio o Moderado (M): Riesgos en un rango de 0.8 a 4 en la valoración

impacto vs. probabilidad.

• Riesgo Alto (H): Serán aquellos riesgos que iguales o superen una valoración de 4.8

puntos, pues representarán consecuencias irreparables sobre personas, ambiente o

alcance del proyecto.


Tabla 44

Registro de los Riesgos Identificados

REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Gerente de Proyecto: Equipo de Gestión del Riesgo:

ID Descripción del Riesgo Justificación del Impacto Categoría

1 Durante las pruebas técnicas del estudio, podrían generarse

daños en la maquinaría por el uso del PLA generando

sobrecostos por la reparación de esta, lo que afectaría el

presupuesto del proyecto.

El daño de la maquinaria afecta el presupuesto debido a los

costos por la reparación de la máquinaria.

Técnico

2 Por demoras en el envío, la materia prima es entregada tarde

por parte del proveedor, por ende se podrían aplazar las

pruebas, lo que generaría retrasos para el desarrollo de las

pruebas técnicas afectando el tiempo de entrega.

La materia prima debe ser importada ya que no sé produce a

nivel nacional, por lo que existe la posibilidad de que el

tiempo de envío pueda variar.

Externos

3

Por falta de supervisión los encargados de los diferentes

estudios que componen el entregable podrían sobrepasar las

fechas de entrega por incapacidad, lo que provocaría atrasos

en el cronograma lo que afectaría el plazo para la entrega

final.

Teniendo en cuenta que el producto debe estar finalizado y

teniendo en cuenta el tiempo asignado, el retraso en alguno

de los entregables del estudio, podría afectar gravemente el

tiempo previsto para la entrega.

De la gerencia del

proyecto

4 Por el incumplimiento de las normas de seguridad industrial

por parte del encargado del estudio técnico, se podrían

generar accidentes en la planta, lo que atrasaría el

cronograma y afectaría los recursos humanos del proyecto.

La empresa ha presentado últimamente problemas en la

aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabo por

lo que se han presentado accidentes laborales que han hecho

parar actividades en planta.

De la organización

5 Por los desperdicios de material generados en el estudio

técnico, se aumentaría el número de pruebas necesarias a la

materia prima por lo que se requeriría más, afectando los

costos estimados para el proyecto.

Al ser una materia prima experimental para el desarrollo de

bolsa plástica, el desperdicio podría varia en comparación al

de la bolsa corriente, por lo que se podría requerir un aumento

en la cantidad necesaria para las pruebas.

Técnicos




6 Debido a variaciones en la tasa de cambio del dólar, los

precios de la materia prima seleccionada, pueden variar

súbitamente disminuyendo lo que podría beneficiar los

costos estimados para el desarrollo del estudio.

Como la materia prima es importada, está expuesta a las

variaciones de precio de las tasas de cambio del dólar.

Externos

7 Debido a variaciones en la tasa de cambio del dólar, los

precios de la materia prima seleccionada, pueden variar

súbitamente aumentando lo que podría afectar los costos

estimados para el desarrollo del estudio.

Como la materia prima es importada, está expuesta a las

variaciones de precio de las tasas de cambio del dólar.

Externos

8 La información financiera documentada de la empresa

FALUK, podría no presentar el comportamiento real de la

misma lo que no permitiría tener datos óptimos para el

estudio económico financiero y afectaría la calidad del

estudio final.

Muchas de las transacciones realizadas entre la empresa y

algunos clientes, no poseen registro oficial en los documentos

financieros de la compañía por lo que de algunas no se tiene

información.

De la organización

9 Debido a una alta demanda de bolsa de plástico, la

maquinaria no estaría disponible para el desarrollo de las

pruebas técnicas, por lo que se podrían retrasar afectando el

cronograma establecido.

La demanda de bolsa en la empresa es constantemente

variable, por lo que en alta demanda se llega a exceder a la

capacidad instalada de la maquinaria en planta..

De la organización

10 Debido a la mala recopilación de la información obtenida en

los estudios, los profesionales podrían perder información

relevante imposibilitanto una efectiva conclusión del

estudio de factibilidad, lo que afectaría la calidad del

documento final.

El manejo de la información por parte de la empresa FALUK

es desorganizado por lo que se podría presentar la perdida de

esta, la cual es requisito fundamental para la buena calidad

del documento final.

Gerencia del proyecto


Análisis Cualitativo de Riesgos.

En esta sección se describe como se realiazó el proceso de priorización de los riesgos,

evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos; esto para reducir el

nivel de incertidumbre y poner toda la atención en los riesgos de más alta prioridad. Cada riesgo

fue calificado respecto a su probabilidad de materialización y con su respectivo nivel de impacto

sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto, para definir el valor de impacto se hizo uso

de la matriz de impacto de la figura 34 el cuál se evalúa teniendo en cuenta los cuatro objetivos

diferentes del proyecto.

Figura 34 Matriz de Impacto

Fuente: Modificado de (Project Mangement Institute, 2013).

Anteriormente se definieros los umbrales para la clasificación de los riesgos en alto,

moderado y bajo, teniendo en cuenta los siguiente niveles de probabilidad e impacto:

Probabilidad: Muy alta (80%) , alta (60%), media (50%), baja (30%) y muy baja (10%).

Impacto: Muy alto (10), alto (8), medio (5), bajo (3) y muy bajo (1).


Para apreciar mejor los umbrales definidos para los riesgos, se hizo uso de la matriz de

probabilidad e impacto de la figura 35, para facilitar la definición de las respuestas a los mismos,

en este caso los riesgos altos se encuentran en el área gris oscura, los moderados en la gris media,

y los bajos en la zona gris más palida; el resultado de la evaluación se puede apreciar en la matriz

de riesgos de la tabla 46.

Figura 35 Matriz de Probabilidad e Impacto


A partir de lo visualizado en la matriz anterior, se definió la acción a desarrollar en la

gestión de los riesgos. Para las categorías de riesgo bajo (0.1 a 0.9), se plantea el monitoreo

periódico para detección de cambios, para los riesgos medios o moderados (0.8 a 4) se requerirá

de acciones de prevención y para la categoría de riesgo Alto (4.8 a 8) además de las acciones de

prevención, se requerirá de plan de contingencia.

Análisis Cuantitativo de Riesgos.

En esta sección se pretende analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados y

priorizados anteriormente, sobre los objetivos generales del proyecto. Para esto se hizo uso de

expertos y de la evaluación del Valor Monetario Esperado (EVM), tomando como insumos el


plan de gestión de costo y de cronograma, ya que estos fueron construidos a través de la

distribución pert o estimación por tres valores. Teniendo en cuenta el juicio de los expertos y la

aplicación del EVM se estimaron los impactos en costos para dos riesgos identificados (1 y 4) y

se evaluaron las desviaciones estándar calculadas en el plan de gestión de costos y de

cronograma para detectar las más altas, y establecer reservas tanto del tiempo como del costo del

10% sobre las actividades con mayor nivel de incertidumbre dado su valor de desviación.

Finalmente, se cuantificaron los impactos y es estableció la reserva de contingencia tenida en

cuenta en el presupuesto del proyecto ($ 9’247.609,3), los valores se pueden ver en la tabla 45.

Tabla 45

Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto


Matriz de Riesgos.

A continuación en la matriz de la tabla 46, se encontrará recopilada la información de los

procesos anteriores dentro de la matriz de riesgo incluyendo, impacto/probabilidad, umbral de

Tipo de

riesgo

Riesgo

P

(Probabilidad

del riesgo)

Ic (Impacto en

el costo)

It (Impacto

en el tiempo)

VME costo

(P*Ic)

VME tiempo

(P*It)

Técnicos 1 60% $ 1’350.000 NA $ 810.000 NA

Técnicos 5 50% $ 9’200.000 NA $ 4’600.000 NA

Externos 7 50% $1’979.991.42 NA $ 989.995,71 NA

Gerencia del

Proyecto

(Desv) NA NA NA $ 2’847.613,56 49.14 h

TOTAL RESERVAS CONTINGENCIA $ 9’247.609,3 49.14 h


importancia, justificación del impacto, categoría, disparador/indicador, estrategia de respuesta,

VME en costo, VME en tiempo y responsable.


Tabla 46

Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos

Fecha :

I

D

Descripción del

Riesgo

Pro

b.

Im

p.

Import

ancia

Justificación

del Impacto

Categoría Disparador/Indicad

or

Estrategi

a

VME

(costo)

VME

(tiempo

)

Responsabl

e

1 Durante las pruebas

técnicas del estudio,

podrían generarse

daños en la

maquinaría por el

uso del PLA

generando

sobrecostos por la

reparación de esta,

lo que afectaría el

presupuesto del

proyecto.

60

%

10 6 (H) El daño de la

maquinaria

afecta el

presupuesto

debido a los

costos por la

reparación de

la

máquinaria.

Técnico Identificación de

incopatibilidad en las

fichas técnicas de la

materia prima.

Mitigar $ 810.000 NA Gerente del

proyecto

2

Por demoras en el

envío, la materia

prima es entregada

tarde por parte del

proveedor, por ende

se podrían aplazar

las pruebas, lo que

generaría retrasos

para el desarrollo de

las pruebas técnicas

afectando el tiempo

de entrega.

50

%

10 5 (H) La materia

prima debe

ser importada

ya que no sé

produce a

nivel

nacional, por

lo que existe

la posibilidad

de que el

tiempo de

envío pueda

variar.

Externos Retraso en la

entrega, información

por parte del

proveedor.

Transferir NA NA Equipo de

Riesgos



3 Por falta de

supervisión los

encargados de los

diferentes estudios

que componen el

entregable podrían

sobrepasar las

fechas de entrega

por incapacidad, lo

que provocaría

atrasos en el

cronograma lo que

afectaría el plazo

para la entrega final.

50

%

8 4 (M) Teniendo en

cuenta que el

producto debe

estar

finalizado y

teniendo en

cuenta el

tiempo

asignado, el

retraso en

alguno de los

entregables

del estudio,

podría afectar

gravemente el

tiempo

previsto para

la entrega.

De la

gerencia

del

proyecto

Se evidencian

ausencias laborales y

retraso en las

reuniones semanales.

Mitigar NA NA Equipo de

Riesgos

4 Por el

incumplimiento de

las normas de

seguridad industrial

por parte del

encargado del

estudio técnico, se

podrían generar

accidentes en la

planta, lo que

atrasaría el

cronograma y

afectaría los

recursos humanos

del proyecto.

50

%

8 4 (M)

La empresa

ha presentado

últimamente

problemas en

la aplicación

de las normas

de seguridad

y salud en el

trabo por lo

que se han

presentado

accidentes

laborales que

han hecho

parar

actividades en

planta.

De la

organizació

n

Indumentaria

incompleta,

comportamiento

erróneo en la planta

de producción.

Transferir

NA

NA

Equipo de

Riesgos



5 Por los desperdicios

de material

generados en el


aumentaría el

número de pruebas

necesarias a la

materia prima por

lo que se requeriría

más, afectando los

costos estimados

para el proyecto.

50

%

5 2.5 (M)

Al ser una

materia prima

experimental

para el

desarrollo de

bolsa plástica,

el desperdicio

podría varia

en

comparación

al de la bolsa

corriente, por

lo que se

podría

requerir un

aumento en la

cantidad

necesaria para

las pruebas.

Técnicos

El porcentaje de

desperdicios es

significativamente

superior al iniciar las

evaluaciones

técnicas.

Mitigar $

4’600.000

NA

Equipo de

Riesgos

6 Debido a

variaciones en la

tasa de cambio del

dólar, los precios de

la materia prima

seleccionada,

pueden variar

súbitamente

disminuyendo lo

que podría

beneficiar los costos

estimados para el

desarrollo del

estudio.

50

%

5 2.5 (M) Como la

materia prima

es importada,

está expuesta

a las

variaciones

de precio de

las tasas de

cambio del

dólar.

Externos

Tendencias de

variación en las tasas

de cambio del

mercado.

Aceptar NA NA Gerente del

proyecto



7

Debido a

variaciones en la

tasa de cambio del

dólar, los precios de

la materia prima

seleccionada,

pueden variar

súbitamente

aumentando lo que

podría afectar los

costos estimados

para el desarrollo

del estudio.

50

%

5 2.5 (M) Como la

materia prima

es importada,

está expuesta

a las

variaciones

de precio de

las tasas de

cambio del

dólar.

Externos

Tendencias de

variación en las tasas

de cambio del

mercado.

Mitigar $

989.995,7

1

NA Gerente del

proyecto

8 La información

financiera

documentada de la

empresa FALUK,

podría no presentar

el comportamiento

real de la misma lo

que no permitiría

tener datos óptimos

para el estudio

económico

financiero y

afectaría la calidad

del estudio final.

30

%

8 2.4 (M)

Muchas de

las

transacciones

realizadas

entre la

empresa y

algunos

clientes, no

poseen

registro

oficial en los

documentos

financieros de

la compañía

por lo que de

algunas no se

tiene

información.

De la

organizació

n

La información

financiera y

económica de la

empresa, difiere del

comportamiento real

para una empresa del

sector.

Transferir NA NA Gerente del

proyecto



9

Debido a una alta

demanda de bolsa

de plástico, la

maquinaria no

estaría disponible

para el desarrollo de

las pruebas

técnicas, por lo que

se podrían retrasar

afectando el

cronograma

establecido.

30

%

5 1.5 (M) La demanda

de bolsa en la

empresa es

constantemen

te variable,

por lo que en

alta demanda

se llega a

exceder a la

capacidad

instalada de

la maquinaria

en planta..

De la

organizació

n

Aumento en las

ordendes de compra

para el periodo en

que se pretende

desarrollar el

estudio.

Mitigar NA NA Equipo de

Riesgos

10 Debido a la mala

recopilación de la

información

obtenida en los

estudios, los

profesionales

podrían perder

información

relevante

imposibilitanto una

efectiva conclusión

del estudio de

factibilidad, lo que

afectaría la calidad

del documento

final.

10

%

5 0.5 (L)

El manejo de

la

información

por parte de

la empresa

FALUK es

desorganizad

o por lo que

se podría

presentar la

perdida de

esta, la cual

es requisito

fundamental

para la buena

calidad del

documento

final.

Gerencia

del

proyecto

No se encuentra

fácilmente la

información que se

está construyendo

dentro del estudio.

Mitigar

NA

NA

Equipo de

Riesgos



Plan de respuesta a los riesgos.

La planificación de respuesta a los riesgos consiste en desarrollar opciones y acciones

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del estudio de factibiilidad.

Para ellos se tuvo en cuenta el análisis cualitativo y cuantitativo realizado anteriormente y la

estrategia de respuesta establecidad para cada riesgo dentro de la matriz de riesgos y la

clasifación dada con respecto a los umbrales definidos. Para todos los riesgos clasificados como

medios y altos, fue desarrollada una estrategia de respuesta y un plan de contingencia, los cuales

se pueden apreciar en la tabla 47.

Tabla 47

Plan de respuesta a los riesgos

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS


ID Descripción del Riesgo Estrategia Descripción de la Estrategia Plan de Contingencia

1 Durante las pruebas

técnicas del estudio,

podrían generarse daños en

la maquinaría por el uso del

PLA generando

sobrecostos por la

reparación de esta, lo que

afectaría el presupuesto del

proyecto.

Mitigar

Analizar previamente las

fichas técnicas de la materia

prima, para verificar que esta

se adapta a las especificaciones

de la maquinaria disponible.

Pagar el mantenimiento

correctivo de la maquinaria

para corregir el error y

documentar lo sucedido.

2 Por demoras en el envío, la

materia prima es entregada

tarde por parte del

proveedor, por ende se

podrían aplazar las pruebas,

lo que generaría retrasos

para el desarrollo de las

pruebas técnicas afectando

el tiempo de entrega.

Transferir El proveedor de materia prima

deberá contar con una poliza de

cumplimiento de criterios de

calidad y optima entrega de los

productos.

Hacer valida la clausula de

incumplimiento del provedor y

realizar variaciones en las

actividades del cronograma

para cumplir con las fechas

pactadas.



3

Por falta de supervisión los

encargados de los

diferentes estudios que

componen el entregable

podrían sobrepasar las

fechas de entrega por

incapacidad, lo que

provocaría atrasos en el

cronograma lo que afectaría

el plazo para la entrega

final.

Mitigar

Se asignará un miembro del

equipo de proyecto para que

realice la tarea de supervisión

semanal de las actividades

asignadas en el cronograma. Se

realizará una auditoría mensual

y al finalizar cada estudio.

Disponer de la reserva de

tiempo de contingencia,

prevista en el cronograma y

ajustar el tiempo para cumplir

los plazos de entrega final.

4 Por el incumplimiento de

las normas de seguridad

industrial por parte del

encargado del estudio

técnico, se podrían generar

accidentes en la planta, lo

que atrasaría el cronograma

y afectaría los recursos

humanos del proyecto.

Transferir El presente estudio se acoge a

las normas de seguridad

exigidas por la empresa

FALUK y se le solicita a la

empresa apoyo en la

supervisión por parte del

gerente funcional de planta de

la misma.

Establecer la falta en la

seguridad y la causa del

accidente, y asignar otro

auxiliar para el desarrollo del

estudio, que remplace al

accidentado.

5 Por los desperdicios de

material generados en el


aumentaría el número de

pruebas necesarias a la

materia prima por lo que se

requeriría más, afectando

los costos estimados para el

proyecto.

Mitigar

Verificar el promedio de

desperdicios por bolsa

fabricada en el estudio técnico

y minimizar los valores de

estos.

Se usa el presupuesto de

contingencia para este riesgo y

se adquiere más material.

6 Debido a variaciones en la

tasa de cambio del dólar,

los precios de la materia

prima seleccionada, pueden

variar súbitamente

disminuyendo lo que podría

beneficiar los costos

estimados para el desarrollo

del estudio.

Aceptar Se disminuyen costos por la

adquisición de la materia prima

a un precio inferior al

presupuestado.

NA

7 Debido a variaciones en la

tasa de cambio del dólar,

los precios de la materia

prima seleccionada, pueden

variar súbitamente

aumentando lo que podría

afectar los costos estimados

para el desarrollo del

estudio.

Mitigar Adquirir la materia prima

desde antes de realizar el

estudio técnico y bajo el precio

acordado con el proveedor.

Se usa el presupuesto de

contingencia para este riesgo y

se adquiere la materia prima.




Monitoreo y control.

Los riesgos se mantendrán estables y controlados mediante los formatos de calidad y

la utilización de la herramienta de seguimiento de riesgos (Anexo O). Finalmente, para el

seguimiento y control de los riesgos se realizará junto con el equipo definido para la gestión de

los riesgos, durante las reuniones programadas para verificar la ocurrencia de riesgos y la

efectividad y supervisión de la ejecución de las respuestas; para esto se hará uso de la auditoría

8 La información financiera

documentada de la empresa

FALUK, podría no

presentar el

comportamiento real de la

misma lo que no permitiría

tener datos óptimos para el

estudio económico

financiero y afectaría la

calidad del estudio final.

Transferir

Desde el inicio del proyecto, la

empresa FALUK se

compromete por escrito a

facilitar la información

financiera de la empresa de

manera fiable y apegada a la

realidad.

Completar el estudio con base

a proyecciones financieras y a

valores disponibles para el

sector de plásticos en

Colombia.

9 Debido a una alta demanda

de bolsa de plástico, la

maquinaria no estaría

disponible para el

desarrollo de las pruebas

técnicas, por lo que se

podrían retrasar afectando

el cronograma establecido.

Mitigar Reportar con anterioridad al

jefe de planta de la empresa,

sobre las fechas estimadas para

la realización del estudio

técnico, para que garantice la

disponibilidad de la

maquinaria.

Se usa el tiempo de

contingencia y se realizan

modificaciones en el

cronograma para el

cumplimiento del plazo de

entrega.

10

Debido a la mala

recopilación de la

información obtenida en los

estudios, los profesionales

podrían perder información

relevante imposibilitanto

una efectiva conclusión del

estudio de factibilidad, lo

que afectaría la calidad del

documento final.

Mitigar

El gerente de proyecto convoca

una reunion virtual obligatoria

NA


de los riesgos con el formato del anexo P, y por el análisis de variación y de tendencias

evaluación de experiencia en proyectos similares.

Plan de gestión de adquisiciones.

El plan de gestión de adquisiciones es importante porque permite especificar e identificar los

proveedores potenciales, y a la vez orienta durante la ejecución, contratación y aceptación de las

materias primas biodegradables que estamos en vía de adquisición. Para esto tendremos en

cuenta procesos de planificación, ejecución, administración y cierre de dichas adquisiciones.

El siguiente plan de adquisiciones para el proyecto en cuestión contiene en primer lugar el

enfoque que se le dará a la gestión de las adquisiciones, tabla 48, posteriormente se definirán

cada una de las adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto con su respectiva

justificación, tipo de contrato, documentación y presupuesto necesario, luego se describirán los

tipos de contrato seleccionados y el registro y la matriz de riesgos de las adquisiciones. También

se incluye la manera en cómo se estimaron los costos y la descripción normalizada de los

documentos seleccionados para solicitar a los vendedores, además las restricciones presentes

para las adquisiciones en tiempo costo y alcance, el diagrama de flujo para la aprobación de los

contratos, los criterios de decisión de aceptación de los proveedores y la gestión de los mismos y

por último las métricas de desempeño.


Definición y criterios de valoración de proveedores.

Tabla 48

Definición de las Adquisiciones

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES

I

D SOW Justificación

Tipo de

Contrato

Documen

tación

Presupue

sto

% de

Participa

ción

Fecha de

Adquisición

1

Contratación

de proveedor

de materia

prima.

Se necesita de

la materia

prima para

poder hacer

pruebas de

compatibilidad

en las

máquinas.

Precio fijo RFQ $9’200.0

00

Presupue

sto/pp

total

JULIO DE

2018

2

Contratación

de empresa

especializada

en estudios de

mercado.

Al cambiar la

base para la

producción del

producto, se

necesita

evaluar el

impacto que va

a tener sobre el

consumidor,

evaluación de

los nuevos

nichos de

mercado para

cliente

potenciales y

un análisis de

la competencia.

Tiempo y

Materiales RFP, RFQ

$10.884.0

74.6

15.21%

JULIO DE

2018

3

Contratación

de Ingeniero

Industrial con

experiencia en

plásticos.

Se requiere

para el

acompañamient

o en las

pruebas de

compatibilidad

de la materia

prima con las

máquinas.

Precio fijo RFP $4,000,00

0.00 15.21%

JULIO DE

2018



4

Contratación

de tecnólogo

en gestión

administrativa

Se requiere

para la

realización del

análisis

producto-

servicio y

estudio

administrativo.

Precio fijo RFP 15.21% JULIO DE

2018

5

Contratación

de profesional

en finanzas o

economista

Se requiere

para la

realización del

estudio

financiero.

Precio fijo RFP 15.21% JULIO DE

2018

TOTAL DE LAS

ADQUISICIONES

$14,000,0

00.00

PORCENTAJE

TOTAL DE

PARTICIPACIÓN

37.81%

VALOR $12,300,0

00.00

PRESUPUESTO

DEL PROYECTO

$26,300,0

00.00


Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

La calificación del proveedor se obtiene entonces multiplicando la nota de cada parámetro

por el factor de importancia y haciendo la sumatoria correspondiente. Para determinar para cada

uno cuál es el que mejor cumple con lo solicitado, tabla 49.


Tabla 49

Criterios de Contratación



1 CALIDAD

Los productos ofrecidos poseen

altos estándares de calidad, los

fabricantes poseen representación

confiable dentro del país. Los

productos son resultados de

procesos tecnológicos avanzados y

responden a los requisitos

medioambientales.

0 a 5 donde cero es

baja calidad de los

productos y 5 es alta

calidad con productos

desarrollados bajo

criterios de

sostenibilidad

ambiental

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,15 0,1

2 TIEMPO DE

ENTREGA

El tiempo de entrega para los

productos solicitados no es crítico

por lo que el tiempo de entrega se

estipula en el contrato u orden de

compra según aplique.

0 a 5 donde cero es

un tiempo de entrega

elevado y 5 es un

tiempo de entrega

cercano a las fechas

establecidas en el

cronograma para las

adquisiciones.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,3 0,25

3 COSTOS

Los costos del pedido por parte del

proveedor fueron los acordados y

responden a la cantidad solicitada,

estos no son excesivos y

corresponden a los disponibles en

el mercado.

0 a 5 donde cero es

un alto costo de los

productos y 5 es un

precio bajo.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,2 0,2

4

DOCUMENT

ACIÓN

ENTREGADA

Los documentos suministrados

por el proveedor cumplen 100%

con los solicitados por la empresa.

0 a 5

Cero si no se entregó

la documentación

requerida y cinco si

se entregó completa.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,2 0,2



Selección y tipificación de contratos.

Tabla 50

Selección y Tipificación de contratos

TIPO DE CONTRATO EXPLICACIÓN

Precio fijo

El precio total fijo se utilizó para la contratación del proveedor de materia

prima, se pactará con el contratista un valor que no variará y que el

desembolso que irá a realizar y los posibles imprevistos no nos van a

incrementar el presupuesto global del proyecto, en otra palabra los costos

serán más bajos

Tiempo y Materiales

Este tipo de contrato es enfocada para el recurso humano y se utilizará para

contratación de una empresa especializada en estudios de mercado, y una

empresa especializada en comunicaciones, publicidad y mercadeo, a las

cuales se les cancelará por precio hora y cantidad de horas


Cronograma de compras con la asignación de responsable.

Las adquisiciones se harán en una única fecha y los recursos iran en órden de asignación de

tarea, es decir, a medida que se va terminando un entregable, se realizan las asignaciones. En la

figura 36, se indica el momento en que se realizarán las adquisiciones cuya responsabilidad de

recae sobre el equipo de gerencia, conformado por el gerente, la coordinadora y la supervisora.

El gerente se encargará de la gestión de la tercerización y contratos laborales con los

profesionales, la supervisora contratará el personal de las pruebas técnicas y la coordinadora será

responsable de la adquisición de los equipos de estudios restantes.

5

NORMATIVI

DAD

APLICADA

Presenta certificaciones ISO, SGC

o equiparables que acrediten su

cumplimiento de la normatividad

vigente

0 a 5 Cero si no

presenta ningún tipo

de certificación, 3 si

posee al menos una y

5 si presenta más de

una certificación.

Provee

dor

nacion

al

Provee

dor

interna

cional

0,075 0,125


Figura 36 Cronograma de Compras

Fuentes: Autores del proyecto.

Plan de Gestión de los Interesados.

En este proceso de Plan de Gestión de interesados se desarrollarán estrategias de gestión

para lograr la participación de todos los interesados durante todo el proyecto, de acuerdo a sus

necesidades, intereses y posible impacto en el éxito del proyecto (Project Management Institute,

2013). Se incluirán los procesos necesarios para identificar las personas u organizaciones que

pueden afectar o ser afectados por el proyecto, así mismo el desarrollo de estrategias para

conseguir la participación eficaz de los interesados en el desarrollo del proyecto. Estas

estrategias se construyeron utilizando herramientas como las de la matriz de la evaluación de la

participación de los interesados (tabla 52) y la matriz de poder – influencia (figura 37).

ID # ID ALFA PREDECESORA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DÍAS

1.1 A Análisis de Producto/Servicio

1.1.1 AA Matriz DOFA del producto/servicio

1.1.1.1 AAA GCA Solicitar documentos y registros de la empresa 1

1.1.1.2 AAB AAA Consultar el material solicitado 2

1.1.1.3 AAC AAB Identificar los componentes de la DOFA 1

1.1.1.4 AAD AAC Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 2

1.1.1.5 AAE AAD Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.2

1.1.1.6 AAF AAE Hacer una lista de las oportunidades externas importantes2

1.1.1.7 AAG AAF Hacer una lista de las amenazas externas claves. 2

1.1.1.8 AAH AAG Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.1

1.1.1.9 AAI AAH Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias DO resultantes.1

1.1.1.10 AAJ AAI Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias FA resultantes.1

1.2 B Estudio de Mercado

1.2.1 BA Población objetivo

1.2.1.1 BAA GCA Estudiar los clientes frecuentes 9

1.2.1.2 BAB BAA Investigar la población objetivo 16

1.2.1.3 BAC BAB Crear el perfíl del consumidor 5

1.2.1.4 BAD BAC Definir nichos de mercado entre: frecuentes, potenciales e irrisorios5

1.2.1.5 BAE BAD Escoger una porción de la población objetivo 2

1.2.1.6 BAF BAE Realizar encuestas acerca del producto 18

1.2.1.7 BAG BAF Tabular los resultados de la encuesta 4

1.2.1.8 BAH BAG Graficar los resultados de la encuesta 1

1.2.1.9 BAI BAH Analizar los resultados de la encuesta 1

1.2.2 BB Análisis de la competencia

1.2.2.1 BBA BAI Objetivos internos y externos. 1

1.2.2.2 BBB BBA Análisis de la ubicación geográfica. 2

1.2.2.3 BBC BBB Recopilar resultados del Análisis del producto o servicio.3

1.2.2.4 BBD BBC Análisis y comparación de precios. 3

1.2.2.5 BBE BBD Evaluar el proceso de venta de la competencia. 9

1.2.2.6 BBF BBE Establecer las vías de generación de clientes de la competencia.8

1.2.2.7 BBG BBF Distinguir y mostrar los puntos fuertes del producto o servicio.6

1.2.3 BC Análisis del entorno

1.2.3.1 BCA BBG Análisis del entorno económico 15

1.2.3.2 BCB BCA Análisis del entorno tecnológico 15

1.2.3.3 BCC BCB Análisis del entorno Político 15

1.2.3.4 BCD BCC Análisis del entorno competitivo 15

1.2.3.5 BCE BCD Análisis del entorno normativo 15

1.2.3.6 BCF BCE Análisis del entorno social 15

1.2.3.7 BCG BCF Seleccionar los indicadores a medir por entorno 6

1.2.4 BD Análisis de los proveedores

1.2.4.1 BDA BCG Evaluar la experiencia pertinente 5

1.2.4.2 BDB BDA Analizar el desempeño de los proveedores en relación con los competidores13

1.2.4.3 BDC BDB Evaluar los requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas6

1.2.4.4 BDD BDC Determinar la capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones requeridas6

1.2.4.5 BDE BDD Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el período de suministro6

1.2.4.6 BDF BDE Establecer la respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas5

1.2.4.7 BDG BDF Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes3

1.2.5 BE Documento de Análisis

1.2.5.1 BEA BDG Recopilar información y analizar. 9

1.2.5.2 BEB BEA Entregar estrategias de mercadeo. 3

1.2.5.3 BEC BEB Concluir el estudio de mercado. 2

1.3 C Estudio Técnico

1.3.1 CA Tamaño del proyecto

1.3.1.1 CAA GCA Evaluar factores que condicionan el tamaño. 6

1.3.1.2 CAB CAA Definición de las diferentes capacidades de producción.4

1.3.1.3 CAC CAB Establecer factores determinantes o condicionantes.5

1.3.1.4 CAD CAC Establecer las limitaciones prácticas. 4

1.3.1.5 CAE CAD Determinación de alternativas para inicio del proyecto.7

1.3.2 CB Descripción de Insumos

1.3.2.1 CBA CAE Evaluación de Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características12

1.3.2.2 CBB CBA Estudio de las materias primas (pruebas) 18

1.3.2.3 CBC CBB Evaluar calidad de los insumos. 9

1.3.2.4 CBD CBC Establecer la cantidad necesaria. 3

1.3.2.5 CBE CBD Evaluar la disponibilidad de los insumos. 2

1.3.2.6 CBF CBE Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 9

1.3.2.7 CBG CBF Establecer la localización de la materia prima. 3

1.3.2.8 CBH CBG Determinar condiciones de abastecimiento. 3

1.3.3 CC Maquinaria

1.3.3.1 CCA CBH Definir requerimientos de maquinaria. 4

1.3.3.2 CCB CCA Definir requerimientos de equipos y herramientas. 4

1.3.3.3 CCC CCB Evaluar especificaciones y costos. 4

1.3.3.4 CCD CCC Establecer alternativas de maquinaria. 2

1.3.4 CD Capacidad Instalada

1.3.4.1 CDA CCD Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada13

1.3.4.2 CDB CDA Determinación de la capacidad instalada utilizada.13

1.3.4.3 CDC CDB Descripción del proceso de producción. 6

1.3.5 CE Distribución en planta

1.3.5.1 CEA CDC Levantamiento de planos 19

1.3.5.2 CEB CEA Integración de todos los factores que afecten la distribución. 7

1.3.5.3 CEC CEB Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas.8

1.3.5.4 CED CEC Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta. 8

1.3.5.5 CEE CED Analisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio. 6

1.3.5.6 CEF CEE Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 6

1.3.5.7 CEG CEF Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones.17

1.3.6 CF Documento de Análisis

1.3.6.1 CFA CEG Recopilar información y analizar. 11

1.3.6.2 CFB CFA Concluir el estudio de técnico. 5

1.3.6.3 CFC CFB Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones.2

1.4 D Estudio administrativo jurídico y legal

1.4.1 DA Modelo Administrativo

1.4.1.1 DAA CFC Evaluación de la cultura organizacional. 4

1.4.1.2 DAB DAA Análisis de los procesos en recursos humanos. 15

1.4.1.3 DAC DAB Análisis de los aspectos institucionales, legales y jurídicos.11

1.4.1.4 DAD DAC Concluir el estudio administrativo jurídico y legal. 3

1.4.1.5 DAE DAD Entregar informe con la conclusión del estudio. 3

1.5 E Estudio financiero

1.5.1 EA Supuestos financieros

1.5.1.1 EAA GCA Establecimiento de supuestos financieros 7

1.5.1.2 EAB EAA Determinación de la inversión inicial. 13

1.5.1.3 EAC EAB Determinación de la inversión proyectada. 13

1.5.1.4 EAD EAC Estimar la proyección de ventas. 9

1.5.1.5 EAE EAD Estimación del precio de venta. 2

1.5.1.6 EAF EAE Determinación del punto de equilibrio. 4

1.5.2 EB Análisis de riesgo

1.5.2.1 EBA EAF Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto.6

1.5.2.2 EBB EBA Calculo del costo capital promedio ponderado. 8

1.5.2.3 EBC EBB Análisis de probabilidad de perdidas. 6

1.5.3 EC Análisis financiero

1.5.3.1 ECA EBC Evaluación de indicadores de liquidez. 5

1.5.3.2 ECB ECA Evaluación de indicadores de endeudamiento. 5

1.5.3.3 ECC ECB Evaluación de indicadores de actividad. 5

1.5.3.4 ECD ECC Evaluación de indicadores de rendimiento. 5

1.5.4 ED Documento de Análisis

1.5.4.1 EDA ECD Recopilar información y analizar. 10

1.5.4.2 EDB EDA Concluir el estudio financiero. 4

1.5.4.3 EDC EDB Entregar informe del análisis. 1

1.6 F Análisis de factibilidad

1.6.1 FA Conclusiones de los estudios

1.6.1.1 FAA AAJ,BEC,CFC,DAE,EDC Recopilar Conclusión estudio de mercado. 3

1.6.1.2 FAB FAA Recopilar Conclusión estudio técnico. 3

1.6.1.3 FAC FAB Recopilar Conclusión estudio administrativo y legal.3

1.6.1.4 FAD FAC Recopilar Conclusión estudio económico y financiero.3

1.6.2 FB Determinación de la factibilidad.

1.6.2.1 FBA FAD Análisis de las conclusiones de los estudios. 12

1.6.2.2 FBB FBA Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad.3

1.6.2.3 FBC FBB Entrega de documento de soporte del análisis. 2

1.7 G Gerencia del proyecto

1.7.1 GA Inicio del proyecto

1.7.1.1 GAA INICIO Desarrollar el project charter. 4

1.7.1.2 GAB GAA Identificar a los interesados. 3

1.7.2 GB Planificación del proyecto

1.7.2.1 GBA GAB Reunir al equipo de proyecto. 1

1.7.2.2 GBB GBA Desarrollar el plan de gestión del alcance. 10

1.7.2.3 GBC GBB Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 10

1.7.2.4 GBD GBC Desarrollar el plan de gestión de los costos. 10

1.7.2.5 GBE GBD Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 10

1.7.2.6 GBF GBE Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos.10

1.7.2.7 GBG GBF Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones.10

1.7.2.8 GBH GBG Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 10

1.7.2.9 GBI GBH Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones.10

1.7.2.10 GBJ GBI Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 10

1.7.3 GC Ejecución del proyecto

1.7.3.1 GCA GBJ Efectuar las adquisiciones. 13 2

1.7.3.2 GCB GCA Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.

1.7.3.3 GCC GCA Realizar el aseguramiento de la calidad.

1.7.3.4 GCD GCA Gestionar el equipo del proyecto.

1.7.3.5 GCE GCA Gestionar las comunicaciones.

1.7.3.6 GCF GCA Gestionar la participación de los interesados.

1.7.4 GD Monitoreo y control

1.7.4.1 GDA GCA Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.

1.7.4.2 GDB GCA Validar y controlar el alcance.

1.7.4.3 GDC GCA Controlar el cronograma.

1.7.4.4 GDD GCA Controlar los costos.

1.7.4.5 GDE GCA Controlar la calidad.

1.7.4.6 GDF GCA Controlar las comunicaciones.

1.7.4.7 GDG GCA Controlar los riesgos.

1.7.4.8 GDH GCA Controlar las adquisiciones.

1.7.4.9 GDI GCA Controlar la particiación de los interesados.

1.7.5 GE Cierre del proyecto

1.7.5.1 GEA FBC,GDI,GCF Cerrar las adquisiciones. 14

1.7.5.2 GEB GEA Cerrar el proyecto. 3

5

7

3

3

2

2

2

2

41

41

CIERRE DEL PROYECTO

MONITOREO Y CONTROL

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

INICIO DEL PROYECTO

GERENCIA DEL PROYECTO

DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS

ANÁLISIS FINANCIERO

ANÁLISIS DE RIESGO

SUPUESTOS FINANCIEROS

13

6

2

4

8

2

5

10

3


DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

CAPACIDAD INSTALADA

MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS

TAMANO DEL PROYECTO


ANÁLISIS DE PROVEEDORES

ESTUDIO TÉCNICO

2

59

110

1

13

2

5

41

2

MODELO ADMINISTRATIVO

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

9

POBLACIÓN OBJETIVO

ANÁLISIS DE PRODUCTO/SERVICIO

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO ADMINISTRATIVO JURÍDICO Y LEGAL

ESTUDIO FINANCIERO

1

13

57 58 5951 52 53 54 55 5641 42 43 44 45 4635 36 37 38 39 4030 319 10 11 12 29 32 33 3423 24 25 26 27 28

4

Tiempo Estimado

2

35

32

5

9

5

13

6

2

4

3

8

2

10

5

5

7

2

2

3

3

2

14

2

47 48 49 5013 14 15 161 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 227 8


Identificación y categorización de interesados

La forma de identificar los interesados es mediante el registro de los interesados, tabla 51

en el cual registramos las características de los interesados que nos ayudarán a conocer el grado

de implicación de estos en el proyecto.

Tabla 51

Registro de los interesados

REGISTRO DE LOS INTERESADOS

Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en

una empresa de plásticos en Bogotá.

Identificación Nombre Título Requisitos

principales

Nivel de

Influencia

Rol en el

proyecto

Responsabilidad

es en el Proyecto

A

Nombre de la

empresa que

comercializa

materias

primas

biodegradable

s

Expertos

en

procesos

químicos

de

transform

ación de

materias

primas

Compromiso,

cumplimiento,

puntualidad,

suministro de

productos de

calidad.

4 Proveedor

Suministrar

materias primas

para las pruebas.

B

Empleados

técnicos de la

empresa

Técnico

de

maquinari

a

Responsabilida

d, Eficiencia,

conocimiento y

buen manejo de

las máquinas.

3

Operarios de

máquinas

para las

pruebas

Realizar las

pruebas con la

nueva materia

prima.

C Accionistas o

inversionistas N.A

Interés,

posesión de

capital.

5 Patrocinador

Calificar el

proyecto y

proveer capital

D

Ministerio del

Medio

Ambiente

Entidad

Guberna

mental

Políticas para

el Control del

deterioro

ambiental

3 Ente

Normativo

Regula el impacto

que tienen los

materiales

plásticos, en el

medio ambiente


principales

Nivel de

Influencia

Rol en el

proyecto

Responsabilidad

es en el Proyecto

E Clientes A N.A

Compras de

forma

periódica

3 Clientes

actuales

Mantener su

fidelidad hacia la

empresa, aceptar

los nuevos

productos y

empezar a

consumirlos.



F Clientes P NA

Son aquellos

posibles

clientes en el

futuro

3 Clientes

potenciales

Consumir los

nuevos productos,

dar testimonio de

su calidad y

motivar otras

personas a

consumir.

G Clientes L NA

Cuando el

cliente posee

una fuerte

necesidad que

la oferta no

logra satisfacer

3 Clientes

latentes

Desarrollar

interés en los

nuevos productos

y consumirlos.

H Fabián Garay

Ingeniero

Electrónic

o

Investigador,

disciplinado,

Persistente

5 Director del

proyecto

Coordinar la

totalidad del

proyecto.

I Ana Karelia

Pérez

Ingeniera

de

alimentos

Capacidad de

liderazgo,

cordialidad,

puntualidad,

compromiso.

4

Coordinador

a de

operaciones

Supervisar y

dirigir los

procesos de

pruebas.


principales

Nivel de

Influencia

Rol en el

proyecto

Responsabilidad

es en el Proyecto

J Luisa Jerez

Gestora

de

proyectos

Conocimientos

en publicidad y

comunicacione

s, buen manejo

del lenguaje,

puntualidad,

compromiso

4

Gestora de

recursos y de

las

comunicacio

nes

Coordinar los

diferentes canales

de comunicación

con el fin de

distribuir la

información de

manera oportuna

y eficaz.

K

Alta Gerencia

Empresa de

Plásticos

Gerente

Capacidad de

liderazgo y de

decisión,

habilidades

tecnológicas,

de negociación,

visionario e

innovador

5 Gerenciar la

empresa

Decidir acerca del

desarrollo y

continuidad del

proyecto.

También decide

si la factibilidad

es proyectada en

la empresa o no.

L Equipo de

Ingenieros

Ingeniero

químico y

mecánico

Conocimiento

en el área,

investigación,

compromiso.

4 Supervisor

Analizar las

pruebas y los

diferentes tipos

de materias

primas, realizar y

presentar un

informe de dichos

estudios.



Evaluación de la participación de los interesados.

A través de la matriz de la tabla 52, se pueden identificar las brechas entre los niveles de

participación actual (C) y deseado (D). Esto contribuyó en la identificación de acciones de

estrategias de comunicación para llegar al estado deseado de participación para cada interesado.

Tabla 52

Matriz de la Evaluación de la Participación de los Interesados

MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder

Accionistas o Inversionistas C D

Alta Gerencia C D

Gerentes Funcionales

Administrativo y Financiero C D

Producción C D

Control de Calidad C D

Diseño y Desarrollo C D

Comercial C D

Logístico C D

Talento Humano C D

Proveedores

Proveedores Actuales C D

Proveedores Nuevos CD

Clientes

Clientes Actuales C D

Clientes Potenciales CD

Clientes Latentes C D



Entes Gubernamentales

Gobierno (Min Ambiente) C D

Equipo de Proyecto CD


Matriz de Poder – Interés

En la matriz de la figura 37, se agruparon a los interesados con base en el nivel de

autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del

proyecto. A partir del análisis de la información suministrada por la matriz, se determinaron las

estrategias para la gestión de dichos interesados (tabla 53) a quienes se les denominará como

“claves” y se distribuyeron en cuatro categorías:

1. Gestionar atentamente (cuadrante 1 - AA).

2. Mantener satisfechos (cuadrante 2 - AB).

3. Monitorear (cuadrante 3 - B B).

4. Mantener informado (cuadrante 4 - BA).

Figura 37 Matriz de poder - interés



De acuerdo a la calificación en la Matriz de Poder influencia, se define la siguiente

estrategia de gestión:

1. Gestionar atentamente (AA): Los interesados ubicados en el primer cuadrante, deberán

estar permanentemente informados, serán involucrados en reuniones, seguimientos y toma

de decisiones dentro de la gestión del proyecto.

2. Mantener satisfecho (AB): Para los interesados ubicados en el segundo cuadrante, se

manejará una estrategia de comunicación formal por escrito, así mismo, se les enviaran

informes de desempeño en las fases donde tengan un mayor interés como evidencia de que

las decisiones que se tomen no los impactaran negativamente; con lo que se espera que

aumente su interés en el proyecto.

3. Mantener Informado (BA): Los interesados ubicados en el cuarto cuadrante, se mantendrán

informados mediante estrategias de comunicación formal; con este tipo de interesados no

se negociaran aspectos del proyecto debido a su bajo poder de influencia.

4. Monitorear (BB): Los interesados ubicados en el tercer cuadrante se mantendrán vigilados

para verificar las modificaciones en sus niveles de interés y poder. La estrategia de

comunicaciones se realizará a través de medios informales.

Tabla 53

Estrategia de Gestión de los Interesados

IDENTIFICACIÓN NOMBRE PODER INTERÉS TIPO DE GESTIÓN

A Proveedores Bajo Alto Mantener informado

B Operarios Medio alto Alto Gestionar de cerca

C Accionistas o

inversionistas Alto Alto Gestionar de cerca

D Empresa

Gubernamentales Alto Medio bajo Mantener satisfecho



E Clientes Actuales Medio alto Medio bajo Mantener satisfecho

F Clientes

Potenciales Bajo Alto Mantener informado

G Clientes Latentes Medio bajo Medio bajo Monitorear.

H Equipo del

Proyecto Bajo Alto Mantener informado

I Alta Gerencia Alto Alto Gestionar de cerca

J

Gerente

Administrativo y

Financiero

Alto Alto Gestionar de cerca

K

Gerente de

Calidad y

Producción

Alto Alto Gestionar de cerca

L Gerente Recursos

Humanos Alto Alto Gestionar de cerca


Como resultado del uso de las anteriores herramientas, se determinaron los requisitos de

comunicación de los interesados, el medio de distribución de la información entre los

interesados, así mismo, el plazo y la frecuencia para la distribución de esta y el responsable, esto

visible en la tabla 54, se ha definido que las comunicaciones en su mayoría serán de tipo formal

(correos electrónicos) y se llevarán a cabo con la frecuencia suficiente para el envío de

información actualizada; a los interesados con poder e interés elevado, se les entregaran

informes detallados semanales y se mantendrán reuniones y visitas constantes.

Tabla 54

Detalle de la Gestión de los Interesados

ID Interesado Tipo de Gestión Medio Tiempo de

frecuencia

Responsable

(Remitente)

A Proveedores Mantener informado Correo Semanal Coordinador

Logística

B Operarios Gestionar de cerca Reunión Mensual Supervisora

Calidad



C Accionistas o

inversionistas Gestionar de cerca Correo/reuniones Semanal

Gerente del

Proyecto

D Empresa

Gubernamentales Mantener satisfecho Correo/visita Mensual

Gerente del

Proyecto

E Clientes Actuales Mantener satisfecho Correo/visita Semanal Gerente del

Proyecto

F Clientes Potenciales Mantener informado Correo/visita Quincenal Gerente del

Proyecto

G Clientes Latentes Monitorear. Correo/visita Mensual Gerente del

Proyecto

H Equipo del Proyecto Mantener informado Correo/reuniones Diario Supervisora

Calidad

I Alta Gerencia Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal Gerente del

Proyecto

J

Gerente

Administrativa y

Financiero

Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal Gerente del

Proyecto

K Gerente de Calidad y

Producción Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal

Gerente del

Proyecto

L Gerente Recursos

Humanos Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal

Gerente del

Proyecto


Control de los Interesados del Proyecto.

Dentro de las estrategias para el seguimiento y control de la participación de los

interesados se utilizaran las reuniones para la divulgación de la información de desempeño del

trabajo, en las cuales se debe diligenciar el formato de acta de reunión del anexo G; respecto a

las solicitudes de cambio, que se generen por parte de los interesados, se socializaran en las

reuniones semanales de seguimiento y se procesaran a través de la debida autorización por parte

del gerente del proyecto y patrocinador, previo al diligenciamiento del formato de solicitud de

cambios del anexo F.


4. Conclusiones y recomendaciones

Mediante el análisis realizado en las diferentes etapas del proceso se puede concluir que es

viable cambiar las bolsas plásticas tradicionales por bolsas plásticas biodegradables mediante el

uso de materia primas innovadoras como el PLA, para proveer soluciones ecológicas con

responsabilidad social y ambiental que se ajusten a las necesidades del mercado.

El costo presupuestado para el proyecto es de $99’813.313,28 teniendo en cuenta el alcance y las

respectivas reservas, respecto al tiempo de ejecución se proyecta que desde el inicio hasta el fin

se requerirá de 3 meses.

En cuanto a los indicadores que arroja el estudio financiero del proyecto, se evidencia que el

proyecto generará ganacias a partir del tercer año, recuperando la inversión inicial. Respecto a la

evaluación de indicadores financieros para los cálculos con financiamiento y sin financiamiento,

se obtiene un TIR aceptable de 22.5 % y 23.94%, y valores altos de rentabilidad de

aproximadamente 76.29% y 248.7% respectivamente.

Dentro de los principales riesgos detectados en el proyecto se tienen los relacionados al estudio

técnico y respecto a los encargados de los diferentes estudios que componen el entregable ya

podrían sobrepasar las fechas de entrega generandoatrasos en el cronograma.


5. Referencias

Bolsas biodegradables - Bioplásticos con almidón de patata. (n.d.). Retrieved June 25, 2017, from

http://www.traxco.es/blog/produccion-agricola/bolsas-biodegradables-de-fecula-de-patata

Ministerio del Medio Ambiente. (n.d.). Objetivos y funciones Min Ambiente. Retrieved June 25,

2017, from http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Ley 668 del 28 de Abril de 2016.

Retrieved from http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Resolución 0668 Bolsas.pdf

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos

(guía del PMBOK®). Project Management Institute, Inc. https://doi.org/HD69.P75G845

2013 658.4’04--dc23 2012046112


Anexo A Acta de constitución

Acta de Constitución Código: EF-001

Vigencia

Control de Cambios


Datos del Proyecto

Título del proyecto

Patrocinador de proyecto Cliente del proyecto:

Gerente del proyecto:

Propósito o justificación del proyecto

Descripción del Proyecto

Requerimientos de alto nivel

Objetivos del Proyecto

Restricción Objetivo Criterios de éxito Aprobado por:


Anexo B Project Scope Statement

Riesgos de alto nivel

Supuestos y restricciones

Resumen de Hitos Fecha de vencimiento

Requerimientos para la aprobación del proyecto:

Gerente de Proyecto

Decisiones de personal

Diferencia y gestión del presupuesto

Decisiones Técnicas

Resoluciones de conflictos

Vía de escalamiento para limitaciones de autoridad


Cargo Departamento/División Nivel de autoridad


Alcance Del Proyecto Código: EF-002


Control de Cambios


Datos del Proyecto


Patrocinador de

proyecto

Cliente del proyecto:


Fecha de entrega

Descripción del alcance del proyecto

Entregables del Proyecto


Criterios de aceptación del proyecto

Exclusiones del proyecto

Limitaciones del proyecto

Supuestos del proyecto


Anexo C Matriz de trazabilidad de Requisitos

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS Código: EF-003

Nombre del proyecto: Vigencia: 30/09/2019

Centro de costo:

Descripción del proyecto

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN

ASOCIADA

DESCRIPCIÓN

DE

REQUISITOS

CRITERIOS

DE

ACEPTACIÓN

PRIORIDAD ENTREGABLES

DE LA EDT

ESTADO

ACTUAL

FECHA DE

VERIFICACIÓN


Anexo D Diccionario de la EDT


1 1

2 1.1

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.1.1

2 1.2

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.2.1

3 1.2.2

3 1.2.3

3 1.2.4

3 1.2.5

2 1.3

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.3.1

3 1.3.2

3 1.3.3

3 1.3.4

3 1.3.5

3 1.3.6

2 1.4

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.4.1

2 1.5

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.5.1

3 1.5.2

3 1.5.3

3 1.5.4

2 1.6


Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.6.1

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.6.2

Duración:

Recursos:

Responsable:

2 1.7

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.7.1

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.7.2

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.7.3

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.7.4

Duración:

Recursos:

Responsable:

3 1.7.5

Duración:

Recursos:

Responsable:


Anexo E Formato de acta de cierre

Acta De Cierre

Código: EF-004

Vigencia:

30/09/2019

Control de cambios

Versión Modificación Motivo

Datos del

Proyecto




Entregable Aceptación (SI / NO) Observaciones

APROBACIÓN

Firma:

Nombre:

Fecha:

Cargo: Gerente de proyecto Cliente


Anexo F Formato de Solicitud de cambios

Datos de la solicitud de cambios

Solicitante del cambio:

Área del solicitante:

Lugar:

Patrocinador del proyecto:


Categoría del cambio

Alcance Cronograma Costos

Documentación Calidad Otros

Causa /origen al cambio

Solicitud del cliente Acción Otros

Actualización Modificación

Descripción de la propuesta de cambio

Justificación de la propuesta

Implicaciones

Riesgos

Firmas de los participantes

Nombre Cargo Firma


Anexo G Formato Acta de reunión

ACTA DE REUNION

Tema de la reunión:

Fecha :

Hora:

Lugar:

Nombre Cargo Empresa Firma

Orden del día

Acuerdos

Compromisos sugeridos


Anexo H Formato de Auditoria

Formato de Auditoria

Proyecto:

N° Auditoria : Fecha:

Área Auditar

Proceso Proyecto Gestión de calidad

Documentos Producto Procesos Organización

Requisitos del producto Procedimientos

Objetivo de la Auditoria:

Alcance/ Actividad :

Cargo Auditar :

Deficiencias o defectos:

Aprobación

Firma:

Nombre:

Fecha:

Cargo:


Anexo I Formato Lista de chequeo de producto

ITEM CRITERIOS A VERIFICAR SI NO N/A OBSERVACIONES

1 ¿Se encuentra el análisis del producto / servicio dentro del

entregable final?

2 ¿Se encuentra el estudio de mercado dentro del entregable

final?

3 ¿Se encuentra el estudio técnico dentro del entregable final?

4 ¿Se encuentra el estudio administrativo dentro del entregable

final?

5 ¿Se encuentra el estudio jurídico y legal dentro del entregable

final?

6 ¿Se encuentra el estudio financiero dentro del entregable final?

7 ¿Se encuentra el análisis de factibilidad del proyecto dentro

del entregable final?

8 ¿En términos generales considera que el entregable final se

encuentra completo?

TOTALES


Anexo J Formato Diagrama de RED


Anexo K Formato Contratación del personal

Cargo Recurso interno/externo Tipo de contrato Forma de trabajo

Gerente del proyecto

Recurso Externo Civil (prestación de

servicios

Centralizado

Equipo del Proyecto Recurso Externo Civil (prestación de

servicios

Centralizado

Ingeniero Industrial Recurso Externo Civil (prestación de

servicios)

Centralizado

Profesional en Finanzas Recurso Interno (de la

empresa cliente)

Acuerdo de Obra/Labor Centralizado

Administrador de

Empresas

Recurso Interno (de la

empresa cliente)

Acuerdo de Obra/Labor Centralizado

Empresa Especializada en

Mercadeo

Recurso Externo Subcontratación-

Outsourcing. La selección

se hará en un periodo de un

mes de acuerdo a las

necesidades y

especificaciones de la

empresa.

Virtual, a excepción

cuando sean requeridos

en las reuniones


Anexo L Formato Liberación del personal

Recurso Criterio de liberación Procedimiento Destino de asignación

Gerente del proyecto Finalización y cierre

del proyecto

N/A Es trabajador independiente, seguirá

en la actividad de free lance, no

pertenece a la empresa

Equipo del proyecto Finalización y cierre

del proyecto

N/A Es trabajador independiente, seguirá

en la actividad de free lance, no

pertenece a la empresa

Ingeniero Industrial

Entrega del informe

financiero en el plazo

establecido

N/A Es una adquisición, no pertenece a la

empresa

Profesional en

finanzas

Entrega del informe

financiero en el plazo

establecido

Trabajará dos días a la

semana de lunes a

sábado para el proyecto

(representa un 20% de

su tiempo de trabajo

habitual), no detendrá su

trabajo habitual en la

empresa. Recibirá un

salario aparte

correspondiente al

proyecto.

Se llega a un acuerdo con su jefe

inmediato para que vuelva a

integrarse a su puesto de trabajo

habitual al 100%

Administrador de

empresas

Entrega del informe

administrativo en el

plazo establecido

Trabajará dos días a la

semana de lunes a

sábado para el proyecto

(representa un 20% de

su tiempo de trabajo

habitual), no detendrá su

trabajo habitual en la

empresa. Recibirá un

salario aparte

correspondiente al

proyecto.

Se llega a un acuerdo con su jefe

inmediato para que vuelva a

integrarse a su puesto de trabajo

habitual al 100%

Empresa

especializada en

mercadeo

Entrega del informe de

mercadeo en el plazo

establecido

N/A A término del contrato comercial

según los criterios establecidos

previamente


Anexo M Diagrama de Gantt


Anexo N Formato de Matriz de Identificación y Registro de Riesgos

REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICADOS


ID Descripción del Riesgo Justificación del Impacto Categoría


Anexo O Formato de monitoreo y control de riesgos

N° riesgo

Descripción del

riesgo

Estratégia de

respuesta

Plan de

contingencia

Responsable

Estado

Proceso de

seguimiento


Anexo P Formato de auditoría de los riesgos

Project Title: Date Prepared:

Project Auditor: Audit Date:

Risk Event Audit

Event Cause Response Comment

Risk Response Audit

Event Response Successful Actions to Improve


Risk Management Process Audit

Process Followed Tools and Techniques Used

Plan Risk Management

Identify Risks

Perform Qualitative Assessment

Perform Quantitative Assessment

Plan Risk Responses

Monitor and Control Risks

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