PERFIL CARRETERA CARHUAYOC - MANYANPAMPA.doc

CONTENIDOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

Estudio de Preinversin a nivel de Perfil

Municipalidad provincial de San Marcos

Estudio de Preinversin a nivel de Perfil

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del PIP.

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance oferta demanda

D. Descripcin tcnica del PIP.

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluacin Social.

H. Sostenibilidad del PIP.

I. Impacto Ambiental.

J. Organizacin y Gestin

K. Plan de Implementacin

L. Conclusiones y Recomendaciones.

M. Marco lgico.

CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Identificacin Segn Caractersticas1.3 localizacin del Proyecto1.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

1.5 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

1.6 Marco de Referencia

CAPTULO II: IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

2.2 Definicin del Problema y sus Causas

2.3 Objetivo del Proyecto

2.4 Alternativas de Solucin

CAPTULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

3.2 Anlisis de la Demanda

3.3 Anlisis de la Oferta

3.4 Balance Oferta- Demanda

3.5 Poblacin Objetivo

3.6 Descripcin Tcnica de la alternativa seleccionada

3.7. Anlisis de Costos

3.8. Beneficios

3.9. Evaluacin Social

3.10. Anlisis de Sensibilidad

3.11. Anlisis de Sostenibilidad

3.12. Impacto Ambiental

3.13. Organizacin y Gestin

3.14. Plan de Implementacin 3.15. Financiamiento

3.16. Matriz de Marco Lgico

CAPITULO V: CONCLUSIONES

CAPTULO VI: ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PIP

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN DE LA CARRETERA PICHIU SAN PEDRO - CONIN, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASHB. OBJETIVO DEL PROYECTO:

"Adecuado trnsito vehicular en el sector Pichiu San Pedro - Conin - Distrito de San marcos

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta - Demanda en la Situacin con Proyecto

Espacio Econmico del proyecto

AoDEMANDABalance O- D

Trafico NormalTrfico Generado

2007467-53

2008467-53

2009487-55

2010487-55

2011518-58

2012528-60

2013548-63

2014558-63

2015568-65

2016579-65

2017589-67

Elaboracin propia.

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Pichiu San Pedro hasta Conin; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.5 m. en algunos tramos a 7.00 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas de tierra y zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto ciclpeo; asimismo se construirn 02 pontones; el primer pontn tendr 8 m. luz, el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y el tercer pontn tendr 8 metros luz.

La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado..

E. COSTOS DEL PIP

Resumen de la Inversin de la Alternativa I a Precios de Mercado

Resumen de la Inversin de la Alternativa II a Precios de Mercado

Costos de Inversin y Mantenimiento de la Alternativa I

(A precios Sociales)

Costos de Inversin y Mantenimiento de la Alternativa II

(A precios Sociales)

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios por Ahorro en los Costos Operativos Vehiculares.

Beneficios por Ahorro en Tiempos de Viaje

Beneficios por Ahorro en Costos de Operacin y Mantenimiento:

Otros beneficios:

El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera tambin otro tipo de beneficios, que son ms cualitativos, esto es que no se pueden cuantificar, son mas de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte del Gobierno Regional o Distrital o en intereses de los Beneficiarios y la poblacin en su conjunto; estos podemos listarlos.

Conservacin de las fachadas de las viviendas con la reduccin considerable de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehculos.

Contrarrestar Los peligros de filtracin de aguas en las viviendas en pocas de lluvia, con la construccin del sistema de alcantarillado.

Resguardo de la integridad fsica de los peatones.

Ordenamiento del trnsito vehicular y articulacin de la red vial

Impulsar y reactivar el comercio menor en el sector.

Eliminacin de focos infecciosos presentes en las crcavas de la superficie de rodadura.

Mejoramiento del ornato de la zona.

Mejorar la presencia de las Instituciones Pblicas de la Ciudad.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

IndicadoresAlternativas

III

Tasa de descuento11%11%

Valor actual neto265.347,89 4.203,00

Tasa interna de retorno15,30%11,06%

B/C2,141,78

Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboracin propia

Anlisis de Sensibilidad

ALTERNATIVASINICIALINVERSIN (10%)INVERSIN (25%)BENEFICIOS (10%)BENEFICIOS (25%)

ALTERNATIVA I

VAN265347,8905135712,74-58739,98109,177-125076,96

TIR15,30%184%-0,72%1,63%-1,95%

B/C2,141,10,961,080,9

ALTERNATIVA II

VAN4203,00-288374,88-540657,74-276356,25-510611,16

TIR11,06%-3,20%-5,44%-3,38%-6,53%

B/C1,780,840,740,840,70

Fuente: Elaboracin Propia

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad provincial de San Marcos, asumir el financiamiento del proyecto durante la etapa de inversin con los recursos financieros provienen de la fuente de financiamiento de Canon y Sobre canon Minero, contemplados en su presupuesto anual.

Viabilidad Tcnica

Fase pre-operativa:La Municipalidad Provincial de San Marcos tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin.

Fase operativa:La Municipalidad Distrital de San Marcos cuenta con Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico.No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.

Viabilidad Sociocultural

La ejecucin del Proyecto es sobre la base de la gestin de los propios pobladores a travs de constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos, as como en la ejecucin de trabajos.

Adems la poblacin beneficiaria directa, transportistas y productores que transitan por el tramo del proyecto muestran su conformidad con la ejecucin del proyecto.

Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de mejores condiciones de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto.

Viabilidad Institucional

La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del Distrito de San Marcos y de la Regin Ancash. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son:

En la fase de pre-inversin participa la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios respectivos. En la fase de inversin participar la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Divisin de Estudios y Ejecucin de Obras. En la etapa de operacin estar involucrado la Municipalidad Distrital de San Marcos.

I. MPACTO AMBIENTAL

El proyecto no genera impactos ambientales de consideracin..

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: La Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico o supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea realizado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP.

Modalidad de Ejecucin: Contrato.

En la fase de operacin y mantenimiento participar la Municipalidad Distrital de San Marcos.

En ambos casos se cuenta con la capacidad tcnica, operativa y financiera en la etapa de ejecucin de proyectos y operacin respectivamente.K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

El Plan de Implementacin se puede apreciar mejor en el captulo III.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser la ALTERNATIVA N 1 puesto que tiene un mayor VAN, TIR y Beneficio costo, adems es menos sensible a los cambios en los beneficios y costos de inversin..

Se recomienda la pronta aprobacin y viabilidad correspondiente del presente estudio a nivel de perfil para la ejecucin del proyecto.

M. MATRIZ DE MARCO LGICO

CAPITULO I:

ASPECTOS GENERALES

1.1. GENERALIDADES:

Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO Y REHABILIATACIN DE LA CARRETERA PICHIU SAN PEDRO - CONIN, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASHUbicacin:

Departamento:Ancash

Provincia

:Huari

Distrito

:San MarcosRegin Geogrfica: Zona Sierra

Tramo

: Pichiu San Pedro - Conin1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:

1.3.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin

Unidad Responsable:Gobierno Regional de Ancash

Gerencia General

Unidad Formuladora

Sector

:99 Gobiernos Regionales.

Pliego

:44 Gobierno Regional de Ancash.

Persona Responsable:Ing. Ral Ramirez Chavez

Cargo

:Jefe de la Unidad Formuladora

Correo electrnico:[email protected]

:(043) 425044

Direccin :Campamento Vichay S/N Distrito de

Independencia Provincia de Huaraz.1.3.2 Unidad Ejecutora Recomendada para el Proyecto

Unidad Responsable:Gobierno Regional de Ancash

Gerencia Regional de Infraestructura.

Sector

:99 Gobiernos Regionales.

Pliego

:44 Gobierno Regional de Ancash.

Persona Responsable:Ing. Germn A. Martnez Cisneros

Direccin

:Campamento Vichay s/n Distrito de

Independencia Provincia de Huaraz.Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia Regional de Infraestructura porque es la unidad encargada de la ejecucin de los proyectos de inversin pblica, lo cual se enmarca dentro de sus competencias y funciones; asimismo posee la capacidad tcnica, operativa y administrativa en la ejecucin de obras y la experiencia necesaria, en profesionales, en este tipo de proyectos y esta debidamente implementada con equipos y maquinarias necesarios para llevar adelante la implementacin y puesta en marcha del proyecto.1.3. UBICACIN DEL PROYECTO:

Localizacin Geogrfica:

El proyecto de inversin a desarrollarse tiene la siguiente circunscripcin:

Departamento

:Ancash

Provincia

:Huari

Distrito

:San MarcosCentros Educativo de Importancia:

Centro de Educacin Inicial

Colegio de Educacin Primaria

Colegio de Educacin Secundaria

Regin Geogrfica: Zona Sierra

Tramo

: Carhuayoc - ManyanpampaPara una mejor apreciacin de la localizacin del proyecto se muestran los siguientes mapas.

GRFICO N 1.1

Localizacin del Proyecto

1.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS:

1.4.1 Entidades Involucradas: Gobierno Regional de Ancash:

En el marco de las polticas de construccin de infraestructura de transporte, el Gobierno Regional tiene como una de sus funciones aperturar el servicio de transporte vehicular a las poblaciones de la Regin, as como propiciar el desarrollo sostenible de la las localidades, mejorando las condiciones de transporte dentro de un marco de eficiencia econmica y preservacin del medio ambiente.

La participacin del Gobierno Regional de Ancash es muy relevante, porque prioriz el proyecto en el presupuesto participativo del ao 2007, y formul el presente proyecto de inversin publica Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Patay Huachis, Distrito de Huachis Huari, para su posterior financiamiento y ejecucin del proyecto.

Municipalidad Distrital de Huachis:

Los Gobiernos Locales son entidades, bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin .

Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los rganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.

Por tanto La Municipalidad Distrital de Huachis tiene considerado dentro de su Plan de Desarrollo Distrital, el mejoramiento de las condciones de transporte dentro de su localidad, y por ello ha propuesto el proyecto dentro del Presupuesto participativo del Presente ao, adems se hace responsable de asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.

1.4.2 Beneficiarios:Los beneficiarios directos concientes de la importancia de las vias de transporte para el progreso de sus comunidades, especialmente de la carretera que interconectar la localidad de Paltay con Huachis, estos participarn activamente en las tareas de conservacin de la carretera, mediante tareas comunales con la Municipalidad Distrital de Huachis. Tambien se comprometen en poner a disponibilidad la mano de obra no calificada en cuanto se inicie la obra del tramo mencionado.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 Antecedentes del proyecto

La zona del proyecto que comprende desde la localidad de Patay hasta el Distrito de Huachis, se encuentra desde ya hace muchos postergada su ejecucin, por los escasos recursos econmicos del Gobierno local de Huachis y el desinters de las autoridades locales; los intentos de Solucin se han limitado a gestiones de conseguir el financiamiento sin llegar a concretarlo, y considerando que esta va se constituira en una va de mucha importancia, para lograr la consolidacin rural de esta zona, lo que, a su vez, propiciar el desarrollo de esta zona.

El presente proyecto se enmarca dentro del sistema nacional de inversin pblica (SNIP), de tal manera se encuentra justificada y se asegura sus sostenibilidad a travs del tiempo.

1.5.2 Bases y Normas Legales:El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

Ley N 27293 de fecha 28 de junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

D.S. N 157 - 2002 - EF Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 2 de octubre del 2002.

R.D. N 012-2002-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 004-2002-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 18 de noviembre de 2002.

R.M. N 066-2003-EF-15: Delegacin de facultades para declarar viabilidad en el marco de conglomerados.

R.D. N 007-2003-EF/68.01:.Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

R.D. N 001-2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR y GGL.

R.D. N 004-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva N 003-2004 EF/68.01, Directiva del SNIP sobre el Programa de Inversin.

R.M. N 372-2004 EF-15: Delegacin de facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversin Pblica.

R.D. N 005-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva N 004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversin Pblica de Menores.

R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la directiva N 004-2003-EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la directiva N 04-2002-EF/68.01 Directiva General del SNIP.

R.M. N 077-2005-EF-15 que modifica la R.M. N 372-2004-EF-15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica. R.D. N 004-2005-EF/68.01 que modifican las Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. R.M. N 092-2006-EF/15 que modifica la Resolucin Ministerial N 372-2004-EF/15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.

D.U N 018 -2006 Dictan medidas extraordinarias en materia econmica y financiera.

R.D. N 006-2006-EF/68.01 que Modifica el Anexo SNIP 09 Parmetros de Evaluacin.

Ley N 28802, ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin pblica, Ley N 27293.

R. D N 007-2006-EF/68.01 Aprueba disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880

R.D N 002 2007-EF/68.01 Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

D. U N 015-2007 Declaran en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. D.S N 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. R.D N 006-2007-EF/68.01 aprueba los contenidos mnimos del estudio de perfil de los proyectos de inversin a que se refiere el artculo 1 del decreto de urgencia n 014-2007 modificado por el decreto de urgencia n 015-2007. R. D. N 009-2007-EF/68.01 deroga la R.D N 002-2007-EF/68.01 y Aprueba Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica R. D. N 010-2007-EF/68.01 que modifica la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica 009-2007-EF/68.01.Adems, los prediseos se han elaborado teniendo en consideracin la Guia de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Camino Vecinales a Nivel de Perfil, elaborado por la DGPM- MEF.

1.5.3 Lineamientos de Poltica sectorial-Funcional

Es importante tomar en cuenta las diferentes Polticas generales a nivel Nacional-sectorial y regional que tratan sobre la infraestructura terrestre como marco general para definir la envergadura del Proyecto.

El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de tal manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01 de la directiva 004-2002-EF y segn el clasificador funcional, se tiene:

Funcin : 16 Transportes

Programa :

052 Transporte Terrestre

Subprograma:

0145 Caminos Rurales

Es importante tomar en cuenta las diferentes Polticas generales a nivel Nacional-sectorial y regional que tratan sobre la infraestructura terrestre como marco general para definir el engarce del Proyecto con las mismas. A continuacin, el extracto:

Polticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al ProyectoEl mbito de actuacin de las polticas sectoriales recae en el Ministerio Transportes e Infraestructura, cuya funcin es la de:

Construccin, Rehabilitacin y Mejoramiento de Red Vial Nacional Departamental y Caminos Rurales.

Mantenimiento de Red Vial Nacional, Departamental y Caminos Rurales.

Rehabilitacin y Mejoramiento de Aeropuertos y Aerdromos.

Construccin de Embarcaderos Fluviales.

Mejoramiento y Mantenimiento de Ferrocarriles.

De la misma manera el MTC, se propone los siguientes Objetivos Generales:

1. Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente.

2. Promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en un marco de libre competencia.

3. Promover y proporcionar infraestructura y servicios areos eficientes y seguros.

4.Promover y proporcionar infraestructura y servicios acuticos eficientes y seguros.

5. Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones en el marco de libre competencia.

6. Promover el desarrollo eficiente de los servicios postales.

7. Mejorar y mantener la administracin y gestin institucional.

Tal como se aprecia estas Polticas nacionales son aplicables al Proyecto, toda vez que el la ejecucin del Proyecto encaja en los lineamientos referidos a la infraestructura terrestre.

Polticas Regionales relacionadas al ProyectoEl marco general de las Polticas que gua el desarrollo de la Regin Ancash estn contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 20042007 el que considera en el eje de desarrollo: Transporte y Comunicaciones como uno de sus Objetivos Generales: Lograr la interconexin vial transversal y longitudinal de la Regin, ampliando, rehabilitando y mejorando la infraestructura vial; que permitir dinamizar las actividades econmicas de la Regin.

De la misma manera en este eje se plantea como uno de sus Objetivos Especficos: Construir, mantener y rehabilitar las vas de la regin, priorizando los caminos a las zonas productivas.

Lineamientos de Poltica LocalPuesto a que es competencia de los Municipios, segn la Ley Orgnica de Municipalidades dentro del captulo II: Las competencias y funciones especficas, artculo 81 tem 1.2 Normar y regular el servicio pblico de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdiccin, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia

CAPITULO II:

IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la Situacin ActualEl proyecto nace de la necesidad de solucionar las inadecuadas condiciones de la infraestructura vial del tramo Patay Huachis, va en estudio que requiere un urgente tratamiento, debido a su deteriorado estado por la falta de mantenimiento y por las constantes lluvias que han deteriorado la carretera y en general toda la infraestructura vial, perjudicando a los pobladores del rea de influencia del proyecto, as como a los vehculos que transitan por all; lo cual genera descontentos en los pobladores del rea de influencia del proyecto, por lo que por accin de los propios pobladores se intervino para dar solucin a este problema que se viene aquejando, planteando de esta manera la realizacin del estudio de preinversin y evaluacin de la situacin actual de la zona.2.1.2 Situacin y problemtica que motiva el Proyecto:Las condiciones actuales de la carretera es que se encuentra a un nivel de trocha carrozable, tiene un ancho promedio de la plataforma varia en un rango de 3.00 m a 4.00 metros, la va tiene una superficie de rodadura que es de terreno natural, afirmado en malas condiciones, generando nubes de polvo al paso de los vehculos y en pocas de lluvia inundaciones. No tiene cunetas laterales, asimismo carece de obras de arte tales como: alcantarillas, plazoletas de pase cada 500 metros, pontones o puentes.

Es una va que tiene una pendiente relativamente pronunciada, inadecuada segn las normas de carreteras, ya que se genera crcavas en pocas de lluvias, por las escorrentas de aguas pluviales requiriendo mejorar la subrasante y taludes.

En la actualidad existen 05 pontones y 01 puente de madera con mampostera de piedra en el tramo mencionado que se encuentra en psimas condiciones y no renen las cualidades ni la seguridad necesaria para el normal transito, pero resta siendo usada dada la necesidad. Frecuentemente en pocas de lluvias se interrumpe la comunicacin y no existen vas alternas adecuadas, y es as que los pobladores se ven en la obligacin de usar estos pontones y puente de madera en mal estado de conservacin, que tienen una antigedad de mas o menos 40 aos y han sido construidos sin criterio tcnico, conllevando a que la poblacin objetivo retrace su desarrollo socioeconmico.

El deterioro de la infraestructura vial ha dado lugar a las interrupciones peridicas de la Va en le tramo citado, sobretodo en la poca de precipitaciones pluviales, generando caos en para los habitantes de esta zona, y que tiene a esta va como unico acceso al distrito de Huachis, y restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la poblacin a efectuar largos recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos servicios en el distrito de Huachis.

Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas caminatas por la carretera polvorienta y en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias.

La actual infraestructura vial por su estado de total deterioro, est originando mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.

2.1.3 Poblacin Afectada y sus Caractersticas:En este punto, se va a determinar las principales caractersticas de los diferentes grupos sociales (segn rea geogrfica, niveles socioeconmicos, edad, sexo, etc.) que sufren el problema que se desea solucionar, as como la forma e intensidad con que lo enfrentan.

Zona y Poblacin afectada:

En esta seccin se deber determinar la zona o rea geogrfica que sufre el problema, el cual se desea solucionar, y la poblacin circunscrita en ella que se ve afectada por el mismo.

Zona de Referencia:

La poblacin de referencia ser el Distrito de Huachis, se tomar como fuente para mostrar estas caractersticas los Censos de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2005, las que se resumen en las siguientes tablas:

TABLA N 2.1

Informacin General del Distrito de Huachis

Fuente: Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda 2005-INEI

La poblacin de referencia en estudio, corresponde a todos los habitantes del distrito de Huachis y segn los resultados del Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda (2005) se estima la poblacin en 3,920 habitantes; y para el ao 2007 se estima una poblacin de 3,938 habitantes proyectado en base a una tasa de crecimiento Intercensal del Distrito de Huachis (1993 - 2002) de 0.23%.

TABLA N 2.2

Distrito de Huachis: Nmero de Habitantes

Poblacin20052007

Huachis3,9203,938

Fuente: Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda 2005-INEI

A continuacin se muestra la poblacin de Referencia proyectada al 2017 que asciende a 4,468 habitantes que crecen a una tasa de 0.23% anual (tasa nter censal determinada por INEI

TABLA N 2.3

POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA

AoAo PoblacinFamilias

CalendarioHuachisHuachis

020073.938788

120083.947789

220093.965793

320103.993799

420114.030806

520124.076815

620134.133827

720144.200840

820154.278856

920164.367873

1020174.468894


Zona del rea de Influencia del Proyecto:

El rea de influencia del proyecto, es aquella donde tiene influencia la carretera en sus alrededores geogrficos inmediatos. La ejecucin de la carretera modificar la utilizacin de los recursos existentes, los costos e ingresos de la produccin y los sistemas de comercializacin, distribucin; por lo tanto, la delimitacin del rea de influencia est representada por los habitantes de la zona de influencia, (pueblos, casero, anexos) que comprenden los beneficiarios directos e indirectos.

Los centros poblados involucrados dentro del rea de influencia se muestran en las tablas siguientes, la poblacin fue proyectada mediante la metodologa de progresin geomtrica utilizando la tasa de crecimiento intercensal 1993-2002 del distrito de Huachis.

TABLA N 2.4REA DE INFLUENCIA DIRECTA

DISTRITOPUEBLOS CASERIOS Y ANEXOSPOBLACIN (1993)POBLACIN PROYECTADA 2007

HUACHISCastillo291301

San Francisco de Yanapoto155160

Soledad del Tambo8588

Huachis761786

Matec154159

TOTAL1.4461.493

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA N 2.5PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DIRECTA

AOAO CALENDARIOPOBLACINFAMILIAS

BENEF.BENEF.

020071493299

120061497299

220071504301

320081514303

420091528306

520101546309

620111567313

720121592318

820131622324

920141656331

1020151694339

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

a. Caractersticas de los grupos sociales afectados segn el Censo de 1993:

Segn el INEI, tenemos la siguiente clasificacin de la poblacin del Distrito de Huachis.

TABLA N 2.6Caractersticas de la Poblacin Distrito de Huachis censo 1993

Poblacin Total4343

Poblacin Urbana761

Poblacin Rural3582

Poblacin Total Hombres2068

Poblacin Total Mujeres2275

Tasa Crecimiento nter censal (1993 2002)0.23%

Poblacin de 15 aos y ms2464

Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms56.73

Tasa de Analfabetismo de la pobl. de 15 y ms aos38.2

% de la pobl. De 15 o ms, con primaria completa o menos740.4

Fuente: INEI Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de vivienda 1993

De la tabla anterior se observa que en el Distrito de Huachis, el 17% corresponde a la poblacin urbana y el 83% a la poblacin rural, asimismo el 48% son hombres y el 52% mujeres.

TABLA N 2.7Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 1993

Total Viviendas Particulares1,139

Viviendas con servicio de desage7

Viviendas con Alumbrado elctrico2

Porcentaje de hogares en viviendas particulares

- Sin agua, desage, ni alumbrado85.1


De la tabla anterior se observa que en el Distrito de Huachis, solo 7 viviendas tienen servicio de desage y 02 alumbrado elctrico.

TABLA N 2.8Indicadores de Trabajo y Empleo - Censo 1993

PEA de 6 y ms aos Total1139

PEA de 6 y ms aos Mujeres934

PEA de 6 y ms aos Hombres205

Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 15 y ms aos.43.5

% de la Poblacin Ocupada de 15 y ms aos En la agricultura89.4

% de la Poblacin Ocupada de 15 y ms aos En los servicios7.9

% de la Poblacin Ocupada de 15 y ms aos Asalariados43.6


De la tabla anterior se observa que en el Distrito de Huachis, el 89.4% de la poblacin se dedica a la agricultura.

Se empleo el censo del ao 1993 porque los datos son mas confiables que del censo del ao 2005.

b. Caractersticas de los grupos sociales afectados segn el Censo de 2005:

TABLA 2.9

Caractersticas de la Poblacin, Educacin, Trabajo y Empleo, Servicios Bsicos y Vivienda - Censo 2005

Caractersticas de la Poblacin censo 2005

Poblacin Total 3,920

Poblacin Total Hombres 1,953

Poblacin Total Mujeres 1,967

Pob. Estimada en el mbito del Proyect. al ao 2007 3,938

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos (%)23.67

Indicadores de Educacin Censo 2005

Poblacin con Educacin Inicial (%)4.08

Poblacin con Educacin Primaria Incompleta (%)35.10

Poblacin con Educacin Primaria completa (%)10.51

Poblac. con Educacin Secundaria Incompleta (%)17.10

Poblacin con Educacin Secundaria completa (%)5.45

Pob. con Educ. Sup. NO Univ. Incompleta (%)1.61

Pob. con Educ. Sup. NO Univ. Completa (%)1.82

Pob. con Educ. Sup. Univ. Incompleta (%)0.14

Pob. con Educ. Sup. Univ. Completa (%)0.52

Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2005

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos Total (%) 29.06

Indicadores de Servicios Bsicos Censo 2005

Pob. del mbito del Proy.con Serv. de Agua Pot. (%) 76.53

Pob. del mbito del Proy. Con Serv. de Luz. (%)28.71

Indicadores de Vivienda Censo 2005

Viviendas en el mbito del Proyecto de Un Piso (%)98

Viviend. en el mbito del Proyecto de Dos Pisos (%)2

Viv. en el mbito del Proy. De Un Piso de Const. Precaria. (%)50

Viv. en el mbito del Proy. De Un Piso con Paredes de Adobe y Techo de Calamina o Eternit. (%)98.47

Viv. en el mbito del Proy. De Un Piso con Paredes de Ladrillo y Techo de Concreto. (%)0.22

Fuente: Informacin Censal del ao 2005 del INEI.

Aspectos demogrficos, sociales:

El tramo de la va carrozable desde la Localidad de Patay hacia el Distrito Huachis, est conformado por familias de escasos recursos que se asentaron en dicha zona, siendo reconocidos oficialmente por la Municipalidad Distrital de Huachis.

Las caractersticas socioeconmicas:

En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 29.06% tiene empleo fijo, por tanto el 70.94 % es desocupado.

En cuanto a educacin se tiene un 23.67 de analfabetismo, un 4.08% con educacin inicial, un 35.10% con educacin primaria incompleta, un 10.51% primaria completa, un 17.10% con educacin secundaria incompleta, un 5.45% con secundaria completa, un 1.61% con educacin superior no universitaria incompleta, un 1.82% con educacin superior no universitaria completa, un 0.14% con educacin superior universitaria incompleta, y 0.52% con educacin superior universitaria completa.

Niveles de ingreso:

De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del tramo de la va carrozable Pomacacha Distrito de Huachis, y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/.100.00 mensuales.

Servicios pblicos:

Las viviendas ubicadas en el mbito del proyecto, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable desde hace varios aos, el mismo que opera 24 horas continuas al da, y cobertura al 76.53% de la poblacin; adems el 28.71% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. No se cuenta con el servicio de telefona e Internet.

En el tramo de la va carrozable antes descrito no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que la poblacin debe trasladarse diariamente a los centros educativos y puestos de salud del Distrito de Huachis. De manera similar, la poblacin asentada en esta zona se traslada hasta el distrito de Huachis para el abastecimiento de sus alimentos.

Aspectos sobre vivienda:

En el tramo de la va carrozable Pomacacha Distrito de Huachis, predominan las viviendas de una planta o un piso (98%), de los cuales el 50% son de construccin precaria, el 98.47% con paredes de adobe y techos de calamina o eternit, y el 0.22% con paredes de ladrillo y techo de concreto; las viviendas de dos plantas representan el 2%, de los cuales el 0.5% estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto, y el 1.5% es de adobe con techo de calamina o eternit gris.

Educacin

Se puede observar que segn los indicadores de cobertura y culminacin de la Educacin Bsica y Analfabetismo elaborada por el Ministerio de Educacin en el ao 2005, el 96,6% de los nios de 12 a 16 aos del Distrito de Huachis son atendidos por el sistema educativo; mientras que el 3,4% todava no han sido coberturados por el sistema, la poblacin joven con secundaria completa representan el 39,3% y los jvenes que han terminado su secundaria oportunamente representan solo el 13,9% . Adems existe una tasa de analfabetismo adulto del 25.7%.

TABLA N 2.10

Ancash: Indicadores de Cobertura y Culminacin de la Educacin Bsica y Analfabetismo, segn provincia y distrito, Aos 2005 -(Porcentaje)

Fuente: INEI-Resultados Preliminares del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2005.

Elaboracin: Ministerio de Educacin-Unidad de Estadstica Educativa.

c. Caractersticas Socioeconmicas y culturales:

Las Actividades Agrcolas:

Segn el Censo Nacional agropecuario de 1994 el potencial se suelos aptos para fines agropecuarios en el rea es de regular a bueno, presentando tierras aptas para la produccin de cultivos transitorios y permanentes, con limitacin de fertilidad de los suelos ubicados en pendientes de influencia con las respectivas reas.

TABLA N 2.11DISTRITO DE HUACHIS: NUMERO DE PRODUCTORES, SUPERFICIE AGROPECUARIA (HAS.) Y SUS COMPONENTES

DISTRITOS Nm.Total Ha.SUPERFICIE AGRICOLA

de Pro-Agrope-TotalHas. conHas aHa. Que noHa. En

DoctoresCuariaCultivosSembrarseSembrarn Descanso

TOTAL PROVINC HUARI13502151173,5335743,0613814,7610478,393144,308305,61

HUACHIS9588560,092040,281063,13375,79220,51380,85

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

DISTRITOS Nm.Total Ha.PASTOS NATURALESSuperficieHa. Con

de Pro-Agrope-TotalPastosPastos noConOtras

DoctorescuariaManejadosManejadosMontesTierras

TOTAL PROVINC HUARI13502151173,5398535,928599,7589936,176112,9710781,58

HUACHIS9588560,095337,23215,255121,9836,701145,88

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

El distrito de Huachis, segn el III censo agrario de 1994, tiene una superficie agrcola total de 8,560.09 has de las cuales el 24% es agrcola y el 76% son superficies no agrcolas. De este el 62% son superficies con pastos naturales, 0.43% lo ocupan los montes y bosques.

La actividad agrcola viene a ser la principal actividad econmica del distrito, especialmente en la zona rural.

Las unidades agropecuarias del distrito se dedican mayormente a la produccin de maz amilceo, papa, trigo, habas, oca mientras que el resto de productos lo hacen en menores U.A.

Por los datos del Ministerio de Agricultura, la provincia de Huari (la que considera al distrito de Huachis), tuvo en la campaa agrcola 2005-2006, mayor produccin de papa por hectrea sembrada.

Vas de Comunicacin

De acuerdo al Plan Concertado Regional de Ancash 2004-2007, la infraestructura vial en la regin tiene una dimensin de 4 955.23 Km de longitud, slo el 14.25% se encuentra asfaltado, el 11.74 % est revestida, el 37.05% se encuentra sin afirmar (Terracera) y el 36.96 % conforma trochas.

TABLA N 2.12

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Regional 2004-2007

La Carretera Catac - Huari San Lus Piscobamba Pomabamba Sihuas Yuramarca es una va de integracin entre las provincias de la zona de Conchucos, Callejn de Huaylas y la Costa.

La Red Vial Departamental en la Regin Ancash figura en el siguiente mapa.

MAPA N 2.1

Red Vial de Ancash: Rutas Departamentales

2.1.4 Gravedad de la situacin.

Temporalidad: La situacin negativa que se intenta resolver ha existido desde que se asentaron los primeros pobladores de la zona afectada; por que, el nico medio de transporte fueron los caminos de herradura. Si no se interviene con el proyecto, seguir mantenindose la situacin negativa, la inadecuada va seguir ocasionando dificultad de transporte de los pobladores y vehculos.

Relevancia: La situacin negativa es de carcter permanente y su relevancia se muestra en su predominio en el bajo desarrollo socio-econmico de la poblacin de la zona de influencia.

Grado de avance: la situacin negativa afecta a toda la poblacin de la zona de influencia del proyecto, que se ha estimado en 1,493 habitantes para el ao 2007, que reprenda el 38% de la poblacin de referencia; que en este caso es del distrito de Huachis, con una poblacin estimada de 3,938 habitantes para el ao 2007.

2.1.5 Intentos anteriores de solucin.

Las autoridades competentes en su momento han planteado actividades para solucionar el problema que se aqueja en este sector, las pocas intervenciones efectuadas, slo se han limitado a desarrollar acciones de mantenimiento mitigando temporalmente el problema, es as que las autoridades del Distrito preocupadas por la problemtica que aqueja la zona propusieron en el presupuesto participativo del presente ao la rehabilitacin de la carretera Patay Huachis.

2.1.6 Competencias del Estado en la Realizacin del Proyecto:Es competencia del Estado resolver esta situacin por que se trata de un servicio pblico de uso general.

Adems el proyecto se trata de una carretera vecinal donde es difcil que la inversin privada sea factible en su participacin. Por lo que la participacin del Estado se hace imprescindible para satisfacer las necesidades de la poblacin.

2.1.7 Intereses de los grupos involucrados:

En el siguiente cuadro se resumen los intereses de los grupos involucrados, se presenta la matriz de Involucrados.

Grupo de involucradosProblemas PercibidosIntereses

Gobierno Regional de Ancash Poca articulacin vial

Dificultad para implementar un plan vial.

Mejorar el sistema de transporte

Trfico fluido y ptimo.

Brindar bienestar de la poblacin

Mejorar las condiciones de vida de su poblacin.

Poblacin Beneficiaria Vulnerabilidad a accidentes de trnsito.

pocas posibilidades de comercio

Altos costos de transporte tener mayor resguardo de la integridad fsica.

Aumentar sus posibilidades de comercio.

Disminuir los costos de transporte

Disminuir el riesgo de transporte

Municipalidad Distrital de Huachis Deteriorada va para transporte vehicular y peatonal.

Malestar en la poblacin por la dificultad de transporte Realizar las gestiones para la rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Patay Huachis.

Lograr el bienestar de la poblacin dentro de la jurisdiccin del distrito de Huachis.


2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Definicin del Problema Central

El problema central se identifica como:

En la actualidad esta va no ofrece las mnimas condiciones de transitabilidad por la pendiente pronunciada y el estado de la superficie de rodadura (terreno natural.)

2.2.2 Anlisis de las Causas y Efectos: rbol Causas - Efectos

A continuacin realizamos la lluvia de ideas del proyecto, para luego clasificarlas y jerarquizarlas en causas directas e indirectas.

CAUSASEFECTOS

Superficie de rodadura en constante deterioro

Escaso mantenimiento de la va

Elevadas prdidas de horas hombre.

Deficiente drenaje de la va

Pendiente pronunciada y sin tratamiento

Ancho de la va variante segn recorrido.

Infraestructura Inadecuada para el trnsito vehicular.

Superficie de rodadura en terreno natural.

Desnivel apreciable entre la razante del terreno natural y nivel de las viviendas.

Baja actividad comercial en la zona.

Insuficiente y deterioradas obras de arte. Contaminacin del medio ambiente por la generacin de polvo y acumulacin de charcos de agua.

Incremento de las enfermedades del tipo drmicos.

Decrece la actividad comercial, como fuente de ingreso familiar.

Elevados costos de operacin vehicular

Se incrementa la Vulnerabilidad a accidentes de trnsito.

Limitado desarrollo Socioeconmico de la poblacin dentro de la zona de influencia.

Presentacin del rbol Causas Efectos

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTOEl proyecto a travs de las acciones que se plantear tiene como objetivo:

PROBLEMA PRINCIPAL

OBJETIVO CENTRAL

2.3.1 Anlisis de los medios y fines rbol de medios fines

Transportando las causas de posiciones negativas a situaciones positivas, obtenemos los medios de primer nivel, segundo nivel y los medios fundamentales por donde ser atacado el problema central.

De igual forma procederemos con los efectos, convirtindose estos en fines directos, que nos darn el fin ltimo del proyecto, es decir la meta a alcanzar.

Luego de esta operacin resultar el rbol de Medios Fines.

2.3.2 Presentacin del rbol Medios Fines

2.4 MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DEL PROYECTO2.4.1. Clasificacin de Medios FundamentalesLos medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solucin del problema identificado. Por lo tanto deber plantearse por lo menos una accin para alcanzarlos, sobre los cuales se trabajar.

2.4.2. Relacin entre los medios fundamentalesLos medios fundamentales ya definidos, guardan una relacin de complementariedad, siendo, por tanto, conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta.

El siguiente esquema muestra la clasificacin y relacin de los medios fundamentales:

Esquema 2.1

Clasificacin y Relacin de Medios Fundamentales

2.4.3. Planteamiento de acciones:Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad fsica y tcnica. Adems muestran una relacin directa con el objetivo central y estn de acuerdo a los lineamientos de la institucin ejecutora.

ESQUEMA 2.1

Las acciones planteadas son las siguientes:

Accin 1.a

Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera

Accin 1.a**

Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo

Accin 1,b

Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m en zonas donde existan plazoletas. Accin 1,c

Construccin de Plazoletas de 2,5 m

Accin 2.a

Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.

Accin 2.a**

Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco

Accin 2.b

Construccin de muros de contencin de concreto ciclopeo

Accin 2.b**

Construccin de muros de contencin de concreto armado

Accin 2c

Mejoramiento de taludes Accin 1,g

Accin 3a

Construccin del sistema de alcantarillas tipo TMC.

Accin 3b

Construccin de cunetas en material no clasificado

Accin 3b**

Construccin de cunetas de emboquillado de piedra con mortero

Accin 3c

Construccin de zanjas de coronacin de tierra.

2.4.4. Relacin de Acciones:

Con respecto a las acciones planteadas se tiene que:

- Las acciones 1.a - 1.a**; 2.a 2.a**; 2.b 2.b** ; 3.b 3.b** son excluyentes entre s, es decir no podrn realizarse conjuntamente por lo que solo se deber elegir una de ellas.

- Las acciones 1.b, 1.c, 2.c, 3.a, 3.c son complementarias con las acciones 1.a - 1.a**; 2.a 2.a**; 2.b 2.b**, 3.b 3.b**.2.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:PROYECTO ALTERNATIVO 01:


1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera

2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas

3. Construccin de Plazoletas de 2,5 m

4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.

5. Construccin de muros de contencin de concreto ciclopeo

6. Mejoramiento de taludes Accin.

7. Construccin del sistema de alcantarillado tipo TMC

8. Construccin de cunetas en material no clasificado

9. Construccin de zanjas de coronacin de tierra.

PROYECTO ALTERNATIVO 02


1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo.

2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas.


4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco.

5. Construccin de muros de contencin de concreto armado.

6. Mejoramiento de taludes.


8. Construccin de cunetas de emboquillado de piedra con mortero.


2.5.1. Descripcin Tcnica de los proyectos alternativos planteados:

i. Alternativa 01:El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Patay hasta Huachis; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.8 m. en algunos tramos a 7.30 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas de 03.0 m. x 0.30 m de tierra y zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto ciclpeo; asimismo se construirn 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado; el primer pontn tendr 8 m. luz y estar ubicado en el Km. 9+128; el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y 9+561 Km.; el tercer pontn tendr 8 metros luz y estar ubicado en el Km. 10+117; y el puente carrozable tendr una extensin de 13 metros luz y estar ubicado en el Km. 11+109. De una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado de resistencia de f c = 175 Kg. / cm2 y f c = 280kg / cm2 respectivamente.

La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado, en tanto que la subestructura del puente comprende estribos en voladizo y armada, con pantallas y zapatas de concreto armado.

Roce y limpieza en camino: 46,130.16 m2.

Construccin de Muro de Contencin

ProgresivaDescripcin

AB

08+00008+025Muro de contencin

10+26010+275Muro de contencin h= 2.5 m.

Volmenes Totales de Corte y Relleno

ProcedenciaCorte de Tierra (m3)Relleno (m3)Corte en Roca suelta (m3)Material excedente (m3)

Explanacin9,436.537,630.031,957.081,806.50

ii. Alternativa 02:El proyecto alternativo II consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Patay hasta Huachis; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.8 m. en algunos tramos a 7.30 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas revestidas con emboquillado de piedra y mortero 0.30 m. x 0.30 m.; se construirn zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto armado. asimismo se construirn 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado; el primer pontn tendr 8 m. luz, el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y el tercer pontn tendr 8 metros luz, y el puente carrozable tendr una extensin de 13 metros luz de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco, de resistencia de f c = 175 Kg. / cm2 y f c = 280kg / cm2 respectivamente.

La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado pre mezclado en seco, en tanto que la subestructura del puente comprende estribos en voladizo y armada, con pantallas y zapatas de concreto armado pre mezclado en seco.Roce y limpieza en camino: 46,130.16 m2.

Construccin de Muro de Contencin

ProgresivaDescripcin

AB

08+00008+025Muro de contencin

10+26010+275Muro de contencin h= 2.5 m.

Volmenes Totales de Corte y Relleno

ProcedenciaCorte de Tierra (m3)Relleno (m3)Corte en Roca suelta (m3)Material excedente (m3)

Explanacin9,436.537,630.031,957.081,806.50

CAPITULO III:

FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 10 aos, igualmente por requerimientos de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considera 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

3.1.1 La Fase de Preinversin y su DuracinTeniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados y la R.M. 372-2004-EF/68.01, no es necesaria la elaboracin de los estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversin culmina con la elaboracin del presente perfil.

3.1.2 La fase de Inversin sus Etapas y su Duracin

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. En el presente proyecto se ha visto por conveniente incluir las siguientes etapas:

1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.

2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).

La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima su ejecucin en 03 meses.

Finalmente, por la duracin de esta fase y por el monto de la inversin se considera que la inversin se realiza en el ao 0, adems se considera que el proyecto entrar en funcionamiento inmediatamente despus de finalizada la inversin.

3.1.3 La Fase de Post Inversin y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre los principales.

En este caso se considera un periodo de 10 aos (horizonte de evaluacin), para esta etapa, aun cuando la vida til del proyecto es mayor.

3.1.4 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto AlternativoEl horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA3.2.2 Trfico Actual:

Este valor est determinado por la cantidad, cuantitativamente, del flujo vehicular en la va por unidad de tiempo, que en nuestro caso la unidad de tiempo ser el da, calculando as el IMD (ndice Medio Diario Anual)

Clculo del IMDA (ndice Medio Diario Anual)El conteo vehicular se realiz 02 dias, luego determinaremos el IMD semanal y luego con el Factor de Correccin (FC) se calcular el IMDA con la siguiente frmula:

Donde:

IMDA: ndice Medio Diario Anual

FC: Factor de Correccin estacional (coeficiente que ajusta la toma del IMD); el cual segn datos experimentales tomados se obtiene un valor de 1.10.*

IMDs : ndice Medio Diario Semanal, se calcula mediante la siguiente frmula

Vi: Volumen vehicular diario de cada uno de los das de conteo

n: Nmero de das de conteo estacional

*Factor de correccin estacional (FC)

Como la medicin del flujo vehicular se realiza a travs de una muestra en un periodo menor a una semana y para tener validez a nivel anual se hace necesario estimar el comportamiento anualizado del trnsito. Para ello se determinan factores o coeficientes de correccin que permita expandir el volumen de esa muestra al universo anual. El factor de correccin estacional (FC) se calcula de la siguiente forma:

FC = IMDa / IMDm

Donde:

FC =Factor de correccin

IMDm =Volumen de transito promedio diario del mes en la estacin i.

IMDa =Volumen de transito promedio diario del ao en la estacin i.

Con la finalidad de determinar el ndice Medio Diario Anual ser necesario corregir el ndice Medio Diario Semanal por un factor de Correccin (FC). Sin embargo para el clculo de dicho factor, a la fecha no se dispone del registro de estaciones de control o de peajes ubicados estratgicamente, en tal razn se utilizar el factor de correccin de 1.10 (Factor obtenido en base a la experiencia obtenida en otros estudios de la zona, como es el estudio de la carretera Ctac Chavn San Marcos y la Carretera Pativilca Ctac Huaraz).

TABLA 3.1

DETERMINACIN DEL IMDA

Da / IMDSentidoTotalTipo de Vehculo

AutomvilCmta. Pick UpCmta. RuralOmnibus 2ECamin 2E

LunesEste - Oeste435771212

Oeste - Este 424681113

Promedio455781213

MartesEste - Oeste416661112


Promedio436671212

MiercolesEste - Oeste404591012


Promedio404491112

JuevesEste - Oeste406471211


Promedio385571110

ViernesEste - Oeste352510108


Promedio4146101110

SbadoEste - Oeste413691211


Promedio424691211

DomingoEste - Oeste426771012


Promedio41768911

IMD(s)Este - Oeste405681111


Promedio415681111

FCE1,1

IMD(a)Este - Oeste446791212


Promedio466791212

Porcentaje100,00%13,0%15,2%19,6%26,1%26,1%

Fuente: Conteo vehicular

3.2.3 Demanda Futura

En el siguiente cuadro, se muestra las tasa con las que se proyectar el trfico vehicular considerando como base al ao 2007.

TABLA 3.2Tasa de Crecimiento Promedio Anual Vehicular

Clase de vehculoTasa Crec. Anual

Automvil2,10%

Cmta. Pick Up1,30%

Cmta. Rural4,20%

mnibus1%

Camin3,20%

Fuente: OGPP-Direccin de Informacin de Gestin

Usando la tabla anterior y el IMDA calculado, se proyectar el trnsito vehicular en el horizonte de evaluacin

TABLA 3.3

Proyeccin del flujo Vehicular (veh/da)

Fuente: Investigacin de Campo - Elaboracin Propia

3.2.4 Asignacin:

Una vez realizado el proyecto y en funcin al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la va, es conveniente considerar un trfico generado. Para ello se asume, en funcin a la observacin realizada en campo que el porcentaje de asignacin vehicular ser equivalente al 15% del trfico actual. Dicho incremento estara explicado principalmente por el transito de los omnibuses y camioneta rural, las cuales representan la mayor cantidad de usuarios.

Adems que con el mejoramiento de las caractersticas de servicio de la va, se generar un flujo vehicular (nuevas lneas de transporte rural que se incluyan o vehculos que se incorporen a ruta).

TABLA 3.4

Proyeccin del trfico vehicular generado (veh/da)

Fuente: Investigacin de Campo - Elaboracin Propia

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA3.3.1. Infraestructura Vial Actual

La Oferta Actual o provisin del bien, en trminos de infraestructura vial, est dada por las condiciones fsicas y de servicio de la va, que se presenta en el siguiente cuadro.

TABLA 3.5

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA VA- CARACTERSTICAS FSICAS Y TCNICAS

TRAMOLONGITUD (ml)Superficie de RodaduraAncho (m)Sistema de DrenajeEstado VaMuros de Contencin

Km 0+000 - 1+00001000.00Tierra3.90No ExisteMaloNo existe

Km 1+0000 2+0001000.00Tierra4.00No ExisteMaloNo existe





Km 6+0000 - 7+ 0001000.00Tierra3.80No ExisteMaloNo existe



Km 9+0000 10+ 0001000.00Tierra3.95No ExisteMaloNo existe


TOTAL11+640

Fuente: Trabajo de campo

3.3.2. Oferta del Proyecto

Esta constituye, la ejecucin fsica del proyecto, en infraestructura vial, la cual est dada por las siguientes caractersticas.

TABLA 3.6

OFERTA DEL PROYECTO - CARACTERSTICAS FSICAS Y TCNICAS

TRAMOLONGITUD (ml)Superficie de RodaduraAncho (m)Sistema de DrenajeEstado VaMuros de Contencin

Km 0+000 - 1+00001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada

Km 1+0000 2+0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada





Km 6+0000 - 7+ 0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada



Km 9+0000 10+ 0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada


TOTAL11+640

Fuente: Elaboracin propia

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

Considerando que el estudio de mercado tiene por finalidad determinar el espacio econmico sobre el cual el proyecto desea algn impacto y que la oferta actual ser reemplazada; no corresponde desarrollar un balance de mercado (pues las unidades de medida de la demanda y la oferta son distintas)

Por tal razn, a este nivel, calcularemos el espacio econmico del proyecto; el cual est representado por el total del trfico normal y el trfico generado; y se muestra en la presente tabla.

TABLA 3.7

Espacio Econmico del proyecto

AoDEMANDABalance O- D

Trafico NormalTrfico Generado

2007467-53

2008467-53

2009487-55

2010487-55

2011518-58

2012528-60

2013548-63

2014558-63

2015568-65

2016579-65

2017589-67

Fuente: Elaboracin propia

1.5.4 Descripcin Tcnica del Proyecto

El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Patay hasta Huachis; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.8 m. en algunos tramos a 7.30 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas de tierra y zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto ciclpeo; asimismo se construirn 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado; el primer pontn tendr 8 m. luz y estar ubicado en el Km. 9+128; el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y 9+561 Km.; el tercer pontn tendr 8 metros luz y estar ubicado en el Km. 10+117; y el puente carrozable tendr una extensin de 13 metros luz y estr ubicado en el Km. 11+109. De una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado de resistencia de f c = 175 Kg. / cm2 y f c = 280kg / cm2 respectivamente.

La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado, en tanto que la subestructura del puente comprende estribos en voladizo y armada, con pantallas y zapatas de concreto armado.

3.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS3.5.1. Fase de inversin

En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas.

A) Inversin fija tangible

La inversin fija tangible est compuesta, tanto para la alternativa I como la alternativa II por el costo de la obra civil del mejoramiento de la carretera, as como las medidas de mitigacin aplicadas durante la ejecucin de obra.

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de mitigacin ambiental, derivado del anlisis de posibles impactos durante la ejecucin.

TABLA 3.8

Presupuesto de mitigacin ambiental de las alternativas I y II

(A precios de mercado)

El presupuesto de obras civiles para cada proyecto alternativo se muestra en las siguientes tablas.

TABLA 3.9

Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa I


TABLA 3.10

Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa II


B) Inversin fija intangible

La inversin fija intangible considera la realizacin de los expedientes tcnicos y la supervisin de obra. El costo de estas actividades se ha establecido con un porcentaje del 2% y 2% del costo directo y del presupuesto total respectivamente para la alternativa I, y para la alternativa II, se ha establecido con un porcentaje del 1.5% y 2.5% del costo directo y del presupuesto total respectivamente.

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto total de inversin para cada alternativa.

TABLA 3.11

Presupuesto de Inversin para la Alternativa I


TABLA 3.12

Presupuesto de Inversin para la Alternativa II


3.5.2. Fase de post inversin

En este punto se detallar los conceptos de gasto correspondientes a la fase de operacin del proyecto. Para ello se realiza la clasificacin considerando el requerimiento de bienes y servicios.

i. Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa I

Los gastos asumidos en la etapa operativa sern destinados al mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura vial. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto anual, que se asume constante durante el horizonte de evaluacin del proyecto.

TABLA 3.13

Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa para la Alternativa I


ii. Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa II

El presupuesto anual para etapa operativa se muestra en la siguiente tabla.

TABLA 3.14

Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa para la Alternativa II


3.5.3. Presupuesto de Operacin en la Situacin sin Proyecto

Los recursos destinados en la situacin actual se destinan a las labores de mantenimiento rutinario y peridico descritos en la siguiente tabla.

Es necesario mencionar que el mantenimiento peridico se realiza cada tres aos.

TABLA 3.15

Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa (Situacin sin Proyecto)

3.6 EVALUACINEn este captulo se evaluar los proyectos alternativos identificados y formulados en los captulos anteriores y se seleccionar el mejor desde el punto de vista social.

3.6.1. EVALUACIN ECONMICA

La evaluacin econmica realizada a precios de mercado nos permitir determinar cul es el costo financiero para el Gobierno Regional de Ancash, el llevar a cabo cada proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin construimos el flujo de costos a precios de mercado de cada alternativa.

El indicador utilizado para la evaluacin econmica es el Valor Actual de Costos (VAC), que tiene la siguiente frmula:

Donde:

VACpm:Valor Actual de Costos a Precios de Mercado

FC

:Flujo de Costos a precios de Mercado en el periodo t

VR

:Valor Residual

COK:Tasa de descuento

Respecto a la tasa de descuento a emplear, dada que es una evaluacin econmica, no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, sin embargo, dada la complejidad para calcular la primera, se opta por utilizar esta ltima tasa para descontar los flujos de mercado. De acuerdo a estimaciones, esta tasa asciende a 11% anual en soles reales.

En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran los flujos de costos a precios privados o a precios de mercado para cada proyecto alternativo.

TABLA 3.16

Flujo de Costos de la Alternativa I

(A precios privados)

TABLA 3.17

Flujo de Costos de la Alternativa II

(A precios privados)

3.6.2. EVALUACIN SOCIAL

Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirn previamente los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.

Factores de correccin a precios sociales

Inversin

:0.79

Operacin y Mantenimiento :0.75

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto de inversin a precios sociales.

TABLA 3.18

Presupuesto de Inversin de la Alternativa I

(Precios Sociales)

TABLA 3.19

Presupuesto de Inversin de la Alternativa II

(Precios Sociales)

3.6.3. COSTOS INCREMENTALES:En las siguientes tablas se muestran los flujos de costos incrementales para las alternativas del proyecto.TABLA 3.20

Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa I

(A precios sociales)

TABLA 3.21

Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa II

(A precios sociales)

3.6.4. BENEFICIOS:El proyecto considera como beneficios al ahorro en los costos operativos vehiculares, generando un ahorro de tiempo de viaje que obtendrn los usuarios de la va al mejorar las condiciones actuales de circulacin y as contribuir a la disminucin de accidentes de trnsito y al mejoramiento del ornato de la zona.

Beneficios por Ahorros de COV

Para efectuar la evaluacin, mediante los costos Modulares de Operacin Vehicular proporcionado por la OPP de MTC, determinamos los costos de operacin vehicular para la situacin sin proyecto y con proyecto (Alternativa N 01 y 02).

Se ha seleccionado costos modulares para el pavimento segn las siguientes caractersticas:

Sierra-Ondulada -Afirmada-M para la situacin sin proyecto.

Sierra- Ondulada -Afirmada--R para la situacin con proyecto Alternativa N 01 y 02.

TABLA 3.22

PROYECCIN DE LOS BENEFICIOS POR AHORRO DE COV.

A PRECIOS SOCIALES

DATOS:

Das x ao365

Longitud (Km)11+640

Costos Operativos Vehiculares (COV) Modulares

(S/. Veh/Km)A precios Sociales (Regin Sierra, Topografa Ondulada)

Tipo de VehiculoCosto s/. / Vehic / Km.

Sin proyectoCon proyecto(Alt. I y II)

Autos 1,360,95

Camioneta1,521,26

Camioneta Rural 1,521,26

Omnibus 2E2,812,12

Omnibus 3E3,252,72

Camin 2E5,593,92

Camin 3E6,704,99

Articulado7,395,97

Fuente: MTC Planificacin y Presupuesto

Se determinarn los beneficios, alternativas 01 y 02 para la proyeccin de 10 aos de IMD, los mismos que estn dados por el ahorro de costos de operacin vehicular, as tenemos:

Costo de operacin Vehicular en la situacin sin Proyecto

Costo de Operacin vehicular con proyecto Alternativas 01 y 02

Beneficio Incremental por Ahorros del COV

Los Beneficios por COV estar dado por la diferencia de los costos de la situacin Sin Proyecto y Con Proyecto, calculando tambin los beneficios del trfico generado; para ambas alternativas, as tenemos:

TABLA 3.23

Beneficios por Ahorro en Tiempos de Viaje

El segundo componente de los beneficios, lo constituye los por ahorro en tiempos de viaje, el cual corresponde a la diferencia de los valores en la Situacin SIN PROYECTO y la condicin CON PROYECTO. De acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

Btu = Beneficio Total por ahorro en tiempos de viaje

Tsp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Sin Proyecto

Tcp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Con Proyecto

Para el clculo de los Costos en tiempos de viaje, se usa el Valor social unitario del tiempo de viaje, y el tiempo de viaje; cada uno de ellos se calcula del siguiente modo:

i = Sin proyecto o Con proyecto

Donde:

V = Valor Social unitario del tiempo de viaje, en Soles/vehculo

D = Nmero de das por ao (365)

Fi = Flujo en Veh/hora, en la situacin i (Sin proyecto o Con proyecto)

TVi= Tiempo de viaje, en horas, para la condicin i (Sin proyecto o con proyecto)

TABLA 3.24

Clculo del Valor Social del Tiempo de viaje

ITEMVALOR (soles/hora-pas)

Valor social del tiempo con propsito laboral (VTL)0,4545

Valor social del tiempo con propsito no laboral (VTO)0,5455

Valor social del tiempo (VT)1,0000

Fuente: elaboracin propia

TABLA 3.25

Clculo de los tiempos de viaje en la condicin sin proyecto y con proyecto

Tipo de vaKm por galnVelocidadKm/horaTiempo de viaje (horas)Tiempo de viaje (Minutos)%

Afirmado / mal estado37,5350,0171,000

Afirmado / Regular estado25600,0100,58358,33%

Fuente: elaboracin propia

En el siguiente cuadro se presenta los Beneficios por ahorros en tiempos de viaje, para el trfico vehicular .

TABLA 3.30

Beneficios por Ahorro de Tiempo

Otros beneficios:

El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera tambin otro tipo de beneficios, que son ms cualitativos, esto es que no se pueden cuantificar, son mas de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte del Gobierno Regional o del Distrito de Huachis, o en intereses de los Beneficiarios y la poblacin en su conjunto; estos podemos listarlos.

Conservacin de las fachadas de las viviendas con la reduccin considerable de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehculos.

Contrarrestar Los peligros de filtracin de aguas en las viviendas en pocas de lluvia, con la construccin del sistema de alcantarillado.

Resguardo de la integridad fsica de los peatones.

Ordenamiento del trnsito vehicular y articulacin de la red vial

Impulsar y reactivar el comercio menor en el sector.

Eliminacin de focos infecciosos presentes en las crcavas de la superficie de rodadura.

Mejoramiento del ornato de la zona.

Mejorar la presencia de las Instituciones Pblicas de la Ciudad.

3.6.5. EVALUACIN COSTO BENEFICIO:A continuacin se presenta el flujo de costos y beneficios para ambos proyectos alternativos, la Tasa de Descuento tomada para el calculo es 11%; y se van a calcular los indicadores de rentabilidad social, el VAN y la TIR para cada una de las alternativas consideradas (aplicacin de la Metodologa Costo/Beneficio).

TABLA 3.31

INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA I

Tasa de Descuento: 11%

Valor Actual Neto:105,399.76

TIR

: 12.74%TABLA 3.32

INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA II

Tasa de Descuento: 11%

Valor Actual Neto:-182,536.47

TIR

: 8.55%TABLA 3.33

RESUMEN DE INDICADORESANLISIS BENEFICIO -COSTO

(PRECIOS SOCIALES)

IndicadoresAlternativas

III


Valor actual neto105,399.76 -182,536.47

Tasa interna de retorno12.74%8.55%

B/C1.841.54

Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboracin propia

3.7 ANLISIS DE SENSIBILIDADEl problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.

En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.

Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde sensibilizar el indicador de resultado.

Para el anlisis de sensibilidad, tenemos los escenarios de cambio en las variables inciertas, que para el caso son los costos de Inversin (incremento desde 10% hasta 25%) y reduccin de los Beneficios (desde un 10% hasta 25%); y para ambas alternativas tenemos:

TABLA N 3.34

Anlisis de sensibilidad

ALTERNATIVASINICIALINVERSIN

(+10%)INVERSIN

(+20%)BENEFICIOS

(-10%)BENEFICIOS

(-20%)

ALTERNATIVA I

VAN105399.7562-32323.80-169865.36-42772.78-190945.31

TIR12.74%-0.45%-2.20%-0.65%-3.00%

B/C1.840.980.900.970.86

Incremento mximo permitido en los costos de inversin 7.66%

ALTERNATIVA II

VAN-182536.47-456383.27-632574.96-428364.11-576536.65

TIR8.55%-5.17%-6.71%-5.35%-7.41%

B/C1.540.760.700.760.67

Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboracin propiaComo se aprecia en la tabla, la alternativa I es la de menor ratio Beneficio Costo.

Para la alternativa I el mximo incremento de los costos es de 7.658054% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto el VAN resulta ser 0. Asimismo con respecto a los beneficios estos deben reducirse hasta un 7.113313% ya que en este punto el VAN resulta ser 0.

3.8 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA3.8.1. Financiamiento de la etapa de Inversin

Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon y Sobrecanon contemplados en el presupuesto anual 2007 del Gobierno Regional de Ancash.

TABLA 3.35

Fuente de financiamiento de la inversin

EntidadFuente de Fto.Aporte%

Gobierno Regional de AncashCanon y Sobre Canon Minero163,3267.18100%

Fuente: Flujo de costos alternativa I

3.8.2. Financiamiento de la etapa de Operacin y Mantenimiento

Durante la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto, el financiamiento correr a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis, mediante los ingresos propios recaudados por el municipio (ver compromiso anexado).

3.8.3. Viabilidad Tcnica

Fase pre-operativa:El Gobierno Regional de Ancash tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin.

Fase operativa:La Municipalidad Distrital de Huachis cuenta con Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico.No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.

3.8.4. Viabilidad Sociocultural

La ejecucin del Proyecto es sobre la base de la gestin de los propios pobladores a travs de constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos, as como en la ejecucin de trabajos.

Adems la poblacin beneficiaria directa, transportistas y productores que transitan por el tramo del proyecto muestran su conformidad con la ejecucin del proyecto.

Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de mejores condiciones de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto.

3.8.5. Viabilidad Institucional

La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del Distrito de Huachis y de la Regin Ancash. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son:

En la fase de pre-inversin participa la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios respectivos. En la fase de inversin participar la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Divisin de Estudios y Ejecucin de Obras. En la etapa de operacin estar involucrado la Municipalidad Distrital de Huachis.

3.9 IMPACTO AMBIENTALEl objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de obras y la operacin del proyecto.

3.9.1. Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados

Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:

a. El medio fsico natural

Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.

Agua:Este elemento es utilizado actualmente a travs de la red de agua potable que emplean las familias. Dicho as, ste se emplear durante la realizacin de las obras civiles como elemento de mitigacin ambiental para reducir la presencia de polvo. Suelo: El rea donde se realizar la Rehabilitacin corresponde a suelo de uso pblico, no teniendo otro propsito que servir de medio de transporte. Aire:Durante la ejecucin del proyecto se producirn partculas de polvo por las actividades de construccin, pero no causar mayor impacto sobre la poblacin aledaa. Durante la operacin del proyecto se generar ciertos niveles de ruido y contaminacin del aire, debindose respetar las normas que regulan dicho elementos. Por lo dems, no existe otros elementos que afecten el aire.

b. El Medio Social

Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En relacin a los beneficiarios directos, con la realizacin del proyecto se ver mejorado a un mayor dinamismo comercial, beneficiando a la economa de la poblacin del rea de influencia.

3.9.2. Identificacin de impactos potenciales

En la siguiente tabla se muestra la evaluacin preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto.TABLA 3.36

Matriz de Identificacin de Impactos Potenciales en la etapa

de ejecucin de las obras civiles

Ahora, sobre la base de los impactos identificados, se establece la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.

Tabla 3.37

Tabla explicativa para la evaluacin de impacto ambiental

En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluacin de impacto ambiental para la etapa de operacin del proyecto.

TABLA 3.38

Ficha de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto

3.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVAEn base a los resultados de la evaluacin econmica y social se concluye en elegir la alternativa I, puesto que presenta un menor costo actualizado a precios de mercado; as como tambin, un menor costo -efectividad a precios sociales.

3.11. ORGANIZACIN Y GESTIN:En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno Regional, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico o supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea realizado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP.

Modalidad de Ejecucin: Contrato.

En la fase de operacin estar involucrado la Municipalidad Distrital de Huachis..

Ambos actores cuentan con la capacidad tcnica, operativa y financiera en la etapa de ejecucin de proyectos y operacin respectivamente.

3.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN:A Continuacin se presenta el Plan de Implementacin detallando las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, determinando la ruta crtica.

ItemACTVIDADESRUTA CRITICA

MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5

OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS

01OBRAS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA

01.02 CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DEL EQUIPO

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIN DE OBRA

01.04 TRAZO Y REPLANTEO

01.05 ROCE Y LIMPIEZA

02MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO Y PEINADO DE TALUDES

02.02 CONFORMACIN DE MATERIAL DE BOTADEROS

02.03 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE (Al costado de via-hasta 50m3)

02.04 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (Volumen mayor a 50)m3

03REHABILITACIN DE VIA

03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

03.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

03.03 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA

03.05 AGUA

03.06 AFIRMADO DE E=0.15m

04OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 MURO DE CONTENCIN

04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte)

04.01.02 EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS(Obras de Arte)

04.01.03 RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO

04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

04.01.06 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70 % PG.

04.01.07 TUBOS DE DRENAJE PVC 3"

04.02 ALCANTARILLAS

04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte)

04.02.02 EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS(Obras de Arte)

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

04.02.04 RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO

04.02.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2

04.02.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA

04.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

04.02.08 AFIRMADO

04.02.09 PINTADO DE PARAPETOS

04.02.10 ALCANTARILLA TMC 0=24"

04.02.11 ALCANTARILLA TMC 0=36"

04.03 CUNETAS

04.03.01 EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA OBRAS DE ARTE

04.03.02 CONSTRUCCIN DE ZANJAS DE CORONACIN

04.03.03 CONFORMACIN DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO

04.04CONSTRUCCIN DE 03 PONTONES Y UN PUENTE CARROZABLE

05SEALIZACIN Y SEGURIDAD VIAL

05.01 HITOS KILOMTRICOS

05.02 SEALES REGULADORAS

05.03 SEALES PREVENTIVAS

05.04 SEALES INFORMATIVAS

05.05 PINTADO DE SEALES

06IMPACTO AMBIENTAL

06.01 REHABILITACIN DEL REA OCUP. POR CONST. CAMPAMENTO

06.02 REHABILITACIN DEL REA OCUP. POR PAIOS DE MQUINA

06.03 REHABILITACIN DE CANTERAS

06.04 REHABILITACIN DE BOTADEROS

06.05 EDUCACIN AMBIENTAL

07.01VARIOS

FLETE

LEYENDA

RUTA CRITICA

RESPONSIBLES DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

RESISDENTE

SUPERVISOR

RECURSOS:

MANO DE OBRA CALIFICADA

* OPERARIOS

* OFICIALES

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

* PEONES

MATERIALES

*AGREGADOS

*CEMENTO

*ACERO

*LADRILLO

*MADERA

*TEJA

*TUBERIA

*ARTEFACTOS ELECTRICOS

*APARATOS SANITARIOS, OTROS

EQUIPOS

*MAQUINARIAS

*VOLQUETES

*INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

*MEZCLADORAS

*HERAMIENTAS MANUALES, OTROS

3.11. MATRIZ DE MARCO LGICO

En la siguiente tabla se muestra la Matriz de Marco Lgico para la alternativa elegida.

TABLA 3.40

Matriz de Marco Lgico del Proyecto Alternativo Seleccionado

CAPITULO IV:

CONCLUSIONES

1. De acuerdo al diagnstico, el problema se ha definido como: "Inadecuado trnsito vehicular en el sector Patay - Huachis - Distrito de Huachis, por lo deteriorado que se encuentra esta va que actualmente se encuentra a nivel de trocha.

2. Para solucionar dicho problema se ha determinado la ejecucin de proyectos alternativos el que considera lo siguiente:Proyecto alternativo N 01:

1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera

2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas


4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.

5. Construccin de muros de contencin de concreto ciclopeo

6. Mejoramiento de taludes Accin.


8. Construccin de cunetas en material no clasificado


Proyecto alternativo N 02:

1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo.

2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas.


4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco.

5. Construccin de muros de contencin de concreto armado.

6. Mejoramiento de taludes.


8. Construccin de cunetas de emboquillado de piedra con mortero.


Los montos de inversin para cada alternativa, es como sigue:

DESCRIPCINALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA IALTERNATIVA II

Monto de la Inversin Total a Precios de Mercado1.633.2672.121.594

Monto de la Inversin Total a Precios Sociales1.290.2811.676.059

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto903903

Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto112.399112.399

3. Dichas alternativas, una vez convertidas a precios sociales, fueron evaluadas dndonos los siguientes resultados.IndicadoresAlternativas

III


Valor actual neto265.347,89 4.203,00

Tasa interna de retorno15,30%11,06%

B/C2,141,78

Estos resultados nos muest

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