PERFIL CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS.DOC

AO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFILMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

DEPARTAMENTO:HUANCAVELICA

PROVINCIA

:HUANCAVELICADISTRITO

:ACORIALOCALIDAD

:TRES ESTRELLASHUANCAVELICA, AGOSTO 2010INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES DE SERVICIO

1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

1.5. COSTOS DEL PIP

1.6. BENEFICIOS DEL PIP

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

1.10. ORGANIZACIN Y GESTION

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACION

1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.13. MARCO LOGICOII. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.5. UBICACIN GEOGRAFICAIII. IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIONIV. FORMULACION

4.1. CICLO Y HORIZONTE DEL PROYECTO

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA

4.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA

4.5. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

4.6. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

4.7. IDENTIFICACION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

4.8. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

4.9. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

4.10. COSTOS INCREMENTALES

4.11. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

4.12. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

4.13. BENEFICIOS INCREMENTALES

4.14. EVALUACIN ECONOMICA

4.15. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

4.16. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.17. IMPACTO AMBIENTAL

4.18. SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

4.19. PLAN DE IMPLEMENTACION

4.20. ORGANIZACIN Y GESTION

4.21. MARCO LOGICO

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESV. ANEXOS.

PRESENTACIN

La Regin de Huancavelica, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan Estratgico de Desarrollo de la Regin y tambin proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo concertado de los Municipios Distritales y Provinciales celebrando mediante convenios Anexo SNIP 13, en tal sentido, en esta oportunidad se presenta el Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Tcnico: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, jurisdiccin de la Provincia y Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado, sujeto a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as con los parmetros establecidos por la Direccin de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas.

El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre los Aspectos Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto (Anexo SNIP-5A)

El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de deficiente acceso para el transito vehicular en la carretera (Los ngeles de Ccarahuasa Tres Estrellas), hecho que contribuir a elevar el nivel de vida de la poblacin.IIASPECTOS GENERALES

2.1NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1.UNIDAD FORMULADORA

Sector

: Gobiernos Regionales

Pliego

: Gobierno Regional Huancavelica

Nombre

: Oficina Regional de Estudios de Pre Inversin

Persona Responsable

de la Unidad Formuladora: Ing. Teodosio Soldevilla Huayllani

Persona Responsable de

Formular: Ing. Julin Condori MollehuaraCorreo Electrnico

: [email protected]

Direccin : Pje. Ferra N148-3 y 4 Piso Santa Ana

Telfono

: 067-4542142.2.2. UNIDAD EJECUTORASector

: Gobiernos Regionales

Pliego


Nombre


Persona Responsable de

la Unidad Formuladora: Luis Federico Salas Guevara Schultz

Direccin

: Jirn Torre Tagle N336

Telfono

: 067-453005, 067-4582612.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENIFICIARIOS

Las instituciones involucradas en la solucin del problema, que muestran mayor inters son:

Gobierno Regional de Huancavelica. Centro Poblado de Tres Estrellas Instituciones Pblicas diversasCabe sealar, que no existe ningn conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema. De igual manera, El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene compromiso formal para garantizar el financiamiento, en cuanto tenga su viabilidad, cuyo compromiso se adjunta en anexos.

CUADRO 01

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOINTERESES

(del Grupo)PROBLEMAS PERCIBIDOSRecursos o mandatos de cada involucrado

Gobierno Regional

De HuancavelicaDesarrollo Socio Econmico del mbito Regional.Bajos niveles de desarrollo de los pobladores.Tiene como competencia el de asignar recursos presupuestales para la pre y post inversin en proyectos de desarrollo sostenible.

Municipalidad Distrital de Acoria Bienestar y Desarrollo LocalCentros poblados y comunidades sin integrar por una debilidad de comunicacin.Como municipio tiene como competencia la asignacin de presupuesto en programas de mantenimiento y operacin de vas vecinales locales.

Direccin Regional de Transportes y comunicaciones de Huancavelica

Desarrollo sectorialVas de acceso a los distritos, Provincias y a nivel de la Regin Huancavelica se encuentra en mal estado de conservacinEs la encargada de administrar y cuidar el buen funcionamiento de las infraestructuras de transporte y normar las reglas de transito.

Poblacin del Centro poblado de Tres Estrellas.

Mejorar el acceso a la capital del distrito y a la capital de la provincia. Dificultad de acceso a los mercados de consumo local y regional. Crear juntas para faenas comunales para el mantenimiento y vigilancia de vas.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

El Gobierno Regional de Huancavelica, dentro de sus ejes temticos de desarrollo para el Departamento, considera como un eje de desarrollo el buen estado de las infraestructuras viales, en tal sentido, el proyecto se enmarca en los programas de mejoramiento y rehabilitacin del ministerio de transportes, as como en el plan de Desarrollo Regional concertado y en los lineamientos de poltica sectorial, bajo diversas modalidades, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

Siendo uno de sus objetivos principales el de conducir actividades encaminadas a lograr el desarrollo sostenible, para mejorar la calidad de vida de la poblacin, mediante la ejecucin de proyectos que tengan impacto econmico y social que solucionen problemas apremiantes de la poblacin afectada.

La Ley de Bases de la Descentralizacin (Ley N 27783) considera prioritario promover y ejecutar las inversiones publicas del mbito Regional, en proyectos con estrategias de solidaridad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar las actividades tratando de lograr una verdadera integracin Regional y Inter Regional en busca de su desarrollo.

El proyecto consiste bsicamente en el MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

a) Marco de Referencia Legal y Sectorial

Constitucin Poltica del Per.

Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin.

Ley 28611 - Ley General del Ambiente. Ley N 26821 - Ley Orgnica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos. Ley N 29465 - Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2010. Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado segn Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificado por el Decreto Supremo N 185-2007-EF y Decreto Supremo N 038-2009-EF. Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y sus modificatorias segn Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 y Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01.b) Marco de Poltica Regional

En el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2008 2015 de la Regin Huancavelica, segn Acuerdo de Consejo Regional N127-2008-GOB.REG-HVCA/CR. Dentro del Primer Eje de Desarrollo se tiene el Eje de Desarrollo Econmico el cual contempla la articulacin vial y comunicaciones y como Objetivo Estratgico el dotar de infraestructura y servicios necesarios, generando oportunidades para su desarrollo sostenido, con la finalidad de mejorar las condiciones y calidad de vida de la poblacin beneficiaria.Estructura funcional programtica:

La estructura funcional programtica de un camino vecinal es la siguiente:

FUNCION

:15Transporte

PROGRAMA

:033Transporte terrestre

SUB PROGRAMA

:0066Vas vecinales

RESPONSABLE FUNCIONAL:Transportes y Comunicaciones2.5 UBICACIN GEOGRAFICA

LOCALIDAD

:TRES ESTRELLAS, ACHAPATA, ATOCC HUASI Y SAODISTRITO

:ACORIA

PROVINCIA

:HUANCAVELICA

REGIN

:HUANCAVELICA

REGIN GEOGRFICA:SIERRA

UBICACIN GEOGRAFICA

LATITUD SUR

:123817

LONGITUD OESTE:745141ALTITUD

:3,160 m.s.n.m.

IIIIDENTIFICACIN

3.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO

La municipalidad distrital de Acoria, dentro de su marco de competencia plantea como prioridad el mejoramiento de la carretera en estudio el cual es de importancia local, por lo cual se realizo el convenio N 034 para la formulacin de proyectos de pre inversin pblica de competencia municipal exclusiva entre la Municipalidad Distrital de Acoria y el Gobierno Regional de Huancavelica, dentro del cual est contenido el presente estudio.

La carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu es una va importante de integracin que permite la comunicacin de diversas localidades como Tres Estrellas, Achapata, Sao, Atocchuasi, Ccasapata (Tambo de Paraca), Huiacc y Villa Esperanza entre otros, las cuales tienen la necesidad de inter comunicarse con la capital del distrito, as como la capital de provincia.Actualmente la va se encuentra en condiciones inadecuadas para el trnsito, los vehculos que transitan por dicha carretera corren el riesgo de accidentarse por falta de un mantenimiento debido y de obras complementarias. La infraestructura vial fue construida hace mas de 22 aos, el cual no ha sido construido adecuadamente, ya que no tiene un ancho adecuado y resulta muy estrecho adems de que no ha sido complementado con obras para su buen funcionamiento y operatividad.

El trfico vehicular actual en esta va est cubierto por los vehculos livianos y es limitado por el mal estado, especialmente en poca de lluvias, lo que dificulta el traslado de productos agropecuarios a los mercados de consumo, as como el traslado de pasajeros a la capital de provincia y la capital del distrito.

3.1.2ZONA Y POBLACION AFECTADALa zona y poblacin afectada est constituido por los Centros Poblados de Tres Estrellas, Atocc Huasi, Occechca y Achapata, los pobladores de los mencionados Centros Poblados son directamente afectados por que utilizan esta va frecuentemente para trasladarse, ya sea con fines de trabajo, estudio, turismo, gestiones y otros, los que son afectados indirectamente son las zonas que se encuentran a mayores distancias de 5 Km. y tiene la necesidad de hacer uso esta va con mltiples fines.

CUADRO 02POBLACION OBJETIVO DEL AREA DE INFLUENCIACENTROS POBLADOSPOBLACIONTASAPERIODO DE PROYECCION (AOS)

2,007CRECIM.2,0102,0112,0122,0132,0142,0152,0162,0172,0182,0192,020

ACHAPATA2051.023219224229234240245251257263269275

TRES ESTRELLAS1561.023167171175179183187191196200205210

ATOCC HUASI1801.023193197202207211216221226232237242

SAO1501.023161165168172176180185189193198202

TOTAL6911.023740757774792810829848868888908929

FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES 2007, PROYECCIN AL 2010 - 2020

Para proyectar la poblacin se ha utilizado la tasa de crecimiento a nivel de los Distritos de acuerdo a la jurisdiccin de cada poblado.

3.1.3CARACTERSTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIN EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:

La actividad econmica de la poblacin del rea de influencia del Proyecto es la agricultura, complementada con la ganadera y tambin se caracteriza por tener una poblacin rural, con una carga familiar de 5 a 6 miembros por familia, el cual presenta serios problemas de naturaleza econmica y social (bajos ingresos econmicos, deficientes servicios bsicos, bajo nivel educativo y con altas tasas de incidencias de desnutricin, etc.), a ello se agrega el dbil capacidad de organizacin y gestin para el trabajo, en los que concierne al empleo, se puede afirmar que 95% de la poblacin participa en el trabajo agropecuario y el 5% a otras actividades.

Actividad Agrcola

Es una de las actividades econmicas ms importantes a que se dedican los pobladores del mbito de influencia del Proyecto.

La produccin de los cultivos de pan llevar dependen de las lluvias y estn directamente influenciados por los fenmenos climatolgicos, en tal sentido los niveles de produccin y productividad se encuentran por debajo de los ptimos esperados.

El rea del mbito de influencia del proyecto dispone de un aproximado de 472 hectreas de los cuales el 25.43% son agrcolas y el 74.57% no agrcolas, igualmente existen zonas agrcolas bajo riego en el orden de 10.90% y el 89.10% es de secano, los dems extensiones de los terrenos sirven de pasturas para la produccin ganadera, forestales y otras son terrenos eriazos. CUADRO N 03 CULTVOS MS IMPORTANTES Y PRODUCTIVIDAD

NCULTIVOTM/Ha

01PAPA8.600

02MAIZ1.260

03CEBADA1.200

04TRIGO1.200

05HABA1.190

06.ARVEJA1.210

Fuente: Direccin Regional Agraria Compendio Estadstico agrario 2007 Distrito de Acoria.

Comparativamente, estos niveles de productividad que se logra en algunas zonas del rea de influencia del Proyecto estn por debajo de los rendimientos de produccin por hectrea, esto es a falta de tecnologas adecuadas en el proceso productivo y a falta de orientacin tecnolgica al agricultor, en donde no existen los especialista encargados en este sector, la produccin en su mayor porcentaje lo destinan al auto consumo y en un porcentaje mnimo lo destinan para el mercado.

Actividad Pecuaria

Es otra de las actividades relevantes a que se dedica la poblacin del mbito de influencia del Proyecto, El ao 2007 se ha registrado una poblacin pecuaria de 65 cabezas de ganado vacuno, 321 cabezas de ovino y 123 cabezas de porcino a nivel del distrito de Acoria. Lo que da un indicativo de la gran actividad pecuaria de la zona.

Por otro lado, la produccin local de origen pecuario es destinado principalmente para el consumo propio y algn otro nmero de cabezas de ganado vacuno son destinados al mercado y sus sub productos: leche, carne, de igual manera ovino (carne) y porcino (carne) son destinados al mercado de consumo.

Con la venta de estos productos los pobladores tienen ingresos econmicos, el cual cubre las necesidades mnimas en los gastos dentro de sus hogares.

Servicios Bsicos:

Educacin

En el mbito de influencia del Proyecto, se encuentran 02 Instituciones Educativas de nivel Primario, 01 PRONOEI; las actividades educativas no se desarrollan con una infraestructura adecuada, lo que hace difcil el desenvolvimiento del educando. As mismo es latente el problema de la desnutricin para el bajo rendimiento de los alumnos. En cuanto se refiere a la falta de infraestructura vial adecuada, dificulta la movilidad tanto de docentes como de alumnos, ya que el trayecto se hace ms pesado perjudicando en el rendimiento de alumnos y docentes.

Salud

En cuanto a los servicios de salud en el mbito de influencia, existe 01 puesto de salud, ubicado en la localidad de tres estrellas, el Establecimiento de Salud pertenece a la micro red de Ayaccocha. Los problemas ms frecuentes de salud son las enfermedades respiratorias, diarreicas agudas y otras enfermedades infecto contagiosas.

Los servicios que presta el personal de salud es fundamentalmente de prevencin y asistencial. Los problemas de comunicacin por falta de una va adecuada se reflejan en las deficiencias de las referencias y contra referencias del Puesto de Salud. Saneamiento

Los Poblados del mbito de influencia del proyecto, cuentan con un servicio de agua que consta de una captacin de manantial, la cual es tratada para la distribucin de esta a travs de tuberas, las cuales estn en regular estado de conservacin, as mismo las piletas se encuentran bien mantenidas y en buen funcionamiento. Adems la poblacin cuenta con letrinas mas no as con un sistema de desage.Electrificacin

Los pobladores del rea de influencia del proyecto cuentan con este servicio importante en un aproximado de 90% y el 10% no cuentan con este servicio por falta de una ampliacin de este servicio y por tener bajos ingresos econmicos que no sustentan la ampliacin de este servicio. Comunicaciones

El Centro Poblado de Tres Estrellas tiene como va de acceso principal desde la capital de la provincia de Huancavelica por una Carretera asfaltada hasta Chupan, desde Chupan por la carretera afirmada hacia Acoria hasta el lugar denominado Ayapampa, desde all por una Trocha carrozable hasta el Centro Poblado de Tres Estrellas, desde Tres Estrellas hacia el norte por una trocha carrozable hasta la conexin a la carretera Chupan Acoria lugar denominado Pamparazu, Los vehculos que ingresan a la comunidad de tres estrellas lo hacen con bastante dificultad a sacar los productos agropecuarios de la zona, poniendo en riesgo a sus unidades vehiculares y a los pasajeros que hacen uso de este servicio.

Comercio

En los Centros Poblados mencionados y Anexos del mbito de influencia del Proyecto existen pequeos establecimientos de venta de abarrotes, en donde comercializan productos de primera necesidad cuyo costo de estos productos son elevados en relacin a los precios del mercado de las zonas urbanas, esto es en parte a causa del mal estado de la infraestructura vial existente.

Vivienda

En los centros Poblados y anexos del mbito del proyecto, las viviendas se encuentran asentadas de manera desordenada, tpico de valles interandinos, los cuales estn construidos con material de la zona (piedra y barro, tapial y adobe), techo de teja y calamina.

Identidad Cultural

Existen fiestas costumbristas en cada Centro Poblado y Anexos, inclusive por caseros, que celebran cada ao, tales como las fiestas patronales, fiestas de cruces (durante los meses de Mayo y Junio).

Del mismo modo el 60% de los moradores hablan el idioma castellano y 40% hablan quechua.

3.1.4GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICARLa falta de mantenimiento y operatividad de la va acrecienta una serie de problemas de orden econmico y social; la dificultad de acceso acrecienta el costo en el mantenimiento de los vehculos, lo que incrementa los pasajes y el flete de transporte de diversos bienes, adems a ello se debe que los pobladores tengan un limitado acceso a los servicios bsicos como educacin y salud, como tambin las actividades productivas como la agraria y pecuaria; es as que est considerada que la poblacin del mbito de influencia del proyecto se encuentra en una situacin de extrema pobreza cuyo sustento se basa en la actividad agropecuaria complementada con la ganadera y la crianza de animales menores, los cuales le permiten obtener los productos bsicos para su alimentacin y atender la demanda del mercado en pequeo porcentaje, por lo que la falta de la va agudiza mas la situacin.

3.1.5INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION

Desde muchos aos atrs las autoridades de los Centros poblados del mbito de influencia del proyecto, han venido gestionando a las diferentes instituciones pblicas a nivel Distrital, Provincial y Regional, a fin de dar solucin al deficiente acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la articulacin vial Distrital y Provincial, sin conseguir de manera positiva la gestin del proyecto.

Adems se han realizado faenas anuales comunales de mantenimiento por parte de la comunidad sin supervisin profesional.

Dentro de los Indicadores de la situacin actual podemos mencionar:

Ahorro en Costos de operacin vehicular 0%, ya que no se hace nada por mejorar la infraestructura vial para poder ahorrar en costos de operacin vehicular. Cobertura de demanda 57%, que esta medida proporcionalmente a los costos de mantenimiento actual de la carretera, con los costos de mantenimiento de la situacin con proyecto, ya que a mayor mantenimiento quiere decir que la carretera se encuentra en mejor estado y hay mas componentes de la infraestructura vial que mantener.3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

Despus de haber realizado un diagnostico de la situacin actual de la carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu, se concluye que, el problema que se enfrenta es Deficiente acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la articulacin vial Distrital y Provincial3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Una vez identificado el problema principal como Deficiente acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la articulacin vial Distrital y Provincial, se procedi a identificar las causas directas e indirectas, concluyendo que la causa directa constituye la infraestructura vial en malas condiciones y estrechos para la articulacin vial e integracin Distrital y Provincial.3.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Los efectos se refieren al menor flujo vehicular, altos costos de transporte, restringido intercambio comercial, bajo nivel de actividades econmicas de la poblacin y bajo nivel de vida de la poblacin.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO3.3.1Definicin del Objetivo Central

El objetivo Central se propone una vez identificado el problema central, por consiguiente viene a ser el problema solucionado.

Del anlisis efectuado, se ha tomado como efecto final Baja calidad de vida de la poblacin, el cual para identificar el objetivo principal o fin del proyecto y las causas han permitido determinar los objetivos especficos del Proyecto; as mismo determinan los componentes del Proyecto y/o del mismo; quedando definido el objetivo como:

3.3.2Medios del Objetivo Central

Los medios para solucionar el problema Central, est relacionado a la eliminacin o intervencin de las causas. Por esta razn se considera como medio de primer nivel.

3.3.3Fines del Objetivo Central

El Fin ltimo del proyecto es elevar el nivel de vida de la poblacin para ello ser necesario el mejoramiento de la carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu

A continuacin se presenta el rbol de Medios y Fines para su mayor apreciacin.

Dentro de los Indicadores de la situacin actual podemos mencionar:

Ahorro en Costos de operacin vehicular 0%, ya que no se hace nada por mejorar la infraestructura vial para poder ahorrar en costos de operacin vehicular.

Cobertura de demanda 57%, que esta medida proporcionalmente a los costos de mantenimiento actual de la carretera, con los costos de mantenimiento de la situacin con proyecto, ya que a mayor mantenimiento quiere decir que la carretera se encuentra en mejor estado y hay mas componentes de la infraestructura vial que mantener.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

De acuerdo al objetivo los principales indicadores iran en crecimiento ya que habr una cobertura mayor de la demanda:

En el Ahorro en Costos de operacin vehicular el ahorro aumentara de 0% en la situacin actual a un 20% en la situacin con la demanda cubierta.

En cuanto a la Cobertura de demanda se incrementara de un 57% actual a un 100% cubriendo la brecha de la demanda total actual y futura en el tiempo de vida del proyecto.

MEDIOS FUNDAMENTALES

3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Con la finalidad de lograr una adecuada articulacin vial para el traslado de pasajeros y carga de la zona del Proyecto, se han planteado dos alternativas de solucin, que consisten en:

Alternativa I:

La primera alternativa consiste en realizar el mejoramiento de la carretera de 4+720 Kms. En el tramo Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu, con las siguientes caractersticas tcnicas de diseo: 4.50 mts. de ancho de plataforma a nivel afirmado con un espesor de 0.15 m. (Sub rasante compactado) compactado con material seleccionado y su respectivo bombeo de 2% para el escurrimiento de las aguas; con un sistema de drenaje segn su requerimiento para una buena evacuacin del agua el cual contara con Cunetas, 12 Alcantarilla, con curvas de volteo de 15 metros de radio con un sobre ancho de 0.5 mts., con una pendiente promedio de 8% y tambin se colocaran la respectiva sealizacin con 04 postes kilomtricos.

Alternativa II:

La segunda alternativa La primera alternativa consiste en realizar el mejoramiento de la carretera de 4+720 Kms. En el tramo Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu, con las siguientes caractersticas tcnicas de diseo: 4.50 mts. de ancho de plataforma a nivel afirmado con un espesor de 0.20 m. (Sub rasante compactado) compactado con material seleccionado y su respectivo bombeo de 2% para el escurrimiento de las aguas con un sistema de drenaje segn su requerimiento para una buena evacuacin del agua el cual contara con Cunetas, 12 Alcantarillas, con curvas de volteo de 15 metros de radio con un sobre ancho de 0.5 mts., con una pendiente promedio de 8% y tambin se colocaran la respectiva sealizacin con 04 postes kilomtricos.

CUADRO 04

CARACTERSTICAS TCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

CARACTERSTICASUNIDAD DE MEDIDAALTERNATIVA

IALTERNATIVA II

Longitud

Topografa

Ancho de calzada

Nmero de carril

Velocidad Directriz

Cunetas

Pendiente Mxima

Bermas

Talud de Relleno

Talud de Corte

Alcantarillas. .

Postes Kilomtricos

Espesor de AfirmadoKm.

Estimado

M

Unidad

Km/Hora

Km

%

M

%

Est.

Unidad.

Unidad.

M4+720

Ondulado4.50

01

354+720

8

0.5 a cada lado

1:1.5

De acuerdo a normas

12

04

0.154+720

Ondulado4.50

01

354+720

8

0.5 a cada lado

1:1.5

De acuerdo a normas

12

04

0.20

IVFORMULACION 4.1 CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE VALUACIN

Para este proyecto debido a sus caractersticas tcnicas de construccin se ha definido que el proyecto sea aprobado en la etapa de perfil tcnico.

4.1.1 FASE DE PREINVERSIN Y DURACIN

El estudio de pre inversin en la fase de perfil; se tiene un horizonte de proyecto de 10 aos, periodo en la cual se podr efectuar un seguimiento y evaluacin post, para verificar el cumplimiento de los objetivos y fines que persigue el proyecto.

Por otro lado, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento promedio anual de poblacin de la provincia de Huancavelica el cual es 1.19%, la cual servir para proyectar la estimacin de los vehculos de pasajeros, en la que se observa una tendencia al crecimiento de la poblacin.

4.1.2 FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

A Continuacin se determinaron las siguientes etapas y/o fases de construccin de cada alternativa seleccionada.

CUADRO N 05FASES Y ETAPAS DE CONSTRUCCIN

DESCRIPCIONALTERNATIVA IALTERNATIVA II

PRE-INVERSIN

Elaboracin del perfil

INVERSIN

Etapa I

Estudios y Construccin

POST INVERCIN

Etapa I

Consolidacin de la operacin y mantenimiento45 das4 meses

01 10 aos45 das4.5 meses

01 10 aos

FUENTE: EQUIPO FORMULADOR

En la etapa de construccin de este proyecto se deber dar inicio desde la zona de Ayapampa realizando el mejoramiento en todo el tramo de la carretera para luego llegar hasta el localidad de Tres Estrellas y luego pasar a la zona de Pamparazu, los meses ms favorables para dar inicio a la construccin ser en los meses de marzo a octubre ya que estos meses son donde no existe lluvias y es ms propicio a realizar dichas labores.

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Los Servicios que el Proyecto Ofrecer

Con la ejecucin de este proyecto Mejoramiento de la Carretera Ayapampa Tres Estrellas Pamparazu, distrito de Acoria Huancavelica - Huancavelica, la produccin agropecuaria excedente sern llevados a los mercados de consumo de Acoria y Huancavelica; igualmente servir para que los beneficiarios puedan trasladarse con facilidad a las diferentes localidades a fin de realizar gestiones personales de trabajo, salud, educacin, comercio y otros. Cabe sealar que durante el horizonte del proyecto la unidad de medida ser el nmero de unidades mviles que recorren por la va totalmente articulada y mejorada, para la proyeccin vehicular se utilizar la tasa de crecimiento del PBI, regional de Huancavelica y la tasa de crecimiento de la poblacin de la provincia de Huancavelica, esto para los vehculos de carga y de pasajeros respectivamente.

4.2.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda

Este tramo actualmente necesita un mejoramiento de la plataforma, donde los trabajos principales sern la ampliacin de la plataforma hasta alcanzar un mnimo de 4.5 m de ancho, mejoramiento de las cunetas laterales, ya que con el estado actual es muy difcil que puedan transitar vehculos mayores, adems que se les es muy difcil el transito en horas de la noche ya que para cruzar entre dos vehculos similares tienen que realizar maniobras temerarias o de lo contrario tener que retroceder varios metros para poder dar pase, tambin con el funcionamiento de la carretera, se tiene una opcin para salir a las ciudades de Acoria, Huancavelica y Huancayo, por lo que los pobladores de la zona de intervencin vienen solicitando que se realice estos trabajos de mejoramiento de la va ya que est considerado como carretera Vecinal.

Debido a la gran cantidad de pobladores que hacen uso de esta va existen transportistas que las trasladan pero en psimas condiciones y a un costo elevado el cual les perjudica a su psima economa adems que para el traslado de sus insumos tanto para el mercado de consumo, como para su alimentacin son muy caros por lo que para estimar la demanda actual se realiz un sondeo y una estimacin en la misma localidad de Tres Estrellas; el cual nos permiti hallar que cantidad de vehculos que transitan y qu tipo de vehculo pudieran transitar por dicha va, dichos cuadros se presentan en los anexos adjuntos.

4.2.3 POBLACIN DE REFERENCIA

Para el presente proyecto se determina como la poblacin de referencia a todos los pobladores del distrito de Acoria, por ser esta la directa involucrada del proyecto, de acuerdo al censo del ao 2007, se ha proyectado la poblacin al 2010 de la siguiente manera:

CUADRO 06POBLACIN DE REFERENCIA

NombrePoblacin al 2007Poblacin al 2010

ACORIA31,29933,509

TOTAL31,29933,509

FUENTE: INEI Y PROYECCION AL 2010

4.2.4 POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO

Es la poblacin que directamente viene siendo afectada con la dificultad de trnsito de vehculos mayores, por lo que lo conforman 04 localidades del rea de influencia del proyecto, la poblacin se tiene de acuerdo a los censos de poblacin y vivienda realizado por el INEI, tal como se muestra en el siguiente cuadro N 07.CUADRO 07POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA

CENTROS POBLADOSPOBLACIONTASAPERIODO DE PROYECCION (AOS)

2,007CRECIM.2,0102,0112,0122,0132,0142,0152,0162,0172,0182,0192,020

ACHAPATA2051.023219224229234240245251257263269275

TRES ESTRELLAS1561.023167171175179183187191196200205210

ATOCC HUASI1801.023193197202207211216221226232237242

SAO1501.023161165168172176180185189193198202

TOTAL6911.023740757774792810829848868888908929

FUENTE: INEI Y PROYECCION AL 2010-2020

Para efectuar las proyecciones del trfico vehicular de pasajeros se utilizar la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Huancavelica ya que refleja con mayor exactitud la proyeccin del trfico vehicular de la zona y que viene a ser 1.19%, y de 4.90% del PBI para la regin Huancavelica para vehculos de carga, dicho dato fue tomado a nivel Nacional segn INEI.4.2.5 SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO

Para obtener los servicios demandados sin proyecto, se procedi a realizar los clculos del conteo de los vehculos de cada estacin principal, por lo que para este proyecto se instalo la estacin en Tres Estrellas, se pudo constatar que el flujo vehicular esta dado por todo tipo de vehculos, entre camioneta, autos y camiones, la metodologa utilizada es la del clculo del COV, utilizando los indicadores que presenta el MEF, obtenindose los siguientes cuadros que se adjunta.

CUADRO 08TRAFICO ACTUAL SIN PROYECTO

AYAPAMPA TRES ESTRELLAS PAMPARAZUTIPO DE VEHICULOIMDsFCIMDaDISTRIBUCION %

AUTOMOVIL12 1.1002 13 50.39

CAMIONETA3 1.1002 3 12.60

BUS MEDIANO6 1.1002 7 25.20

BUS GRANDE0 1.1002 0 0.00

C2E3 1.0318 3 11.81

C3E0 1.0318 0 0.00

ARTICULADO0 1.0318 0 0.00

TOTAL IMD24 26 100.00

Fuente: Trabajo de campo de la Direccin de Caminos MTC-HVCA.

CUADRO 09PROYECCIN DE TRFICO SIN PROYECTO

AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUTIPO DE VEHICULO2010 INICIO2011201220132014201520162017201820192020TOTAL INCRENT.

AUTOMOVIL13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 2

CAMIONETA3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0

BUS MEDIANO7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

BUS GRANDE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2E3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2

C3E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARTICULADO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL IMD26 26 27 28 28 29 29 29 31 31 31 5

TASA DE CRECIMIENTO:PASAJEROS:1.190Tasa de crecimiento de la Provincia de Huancavelica

CARGA:4.900PBI Hvca.

4.2.6 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTOS

Estos son los costos obtenidos mediante el trfico generado del trafico sin proyecto, para el cual se estimo el 15% del trfico normal de Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu; estos trficos se calcularon de acuerdo a la poblacin demandante y del excedente de la produccin que la zona tiene en potencialidades a ser trasladadas al mercado, por lo que la proyeccin de vehculos guardan la debida relacin respectiva adecuada y confiable.CUADRO 10PROYECCIN DE TRAFICO CON PROYECTO TRAMO AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUTIPO DE VEHICULO2010 INICIO2011201220132014201520162017201820192020TOTAL INCRENT.

AUTOMOVIL13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 2

CAMIONETA3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0

BUS MEDIANO7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

BUS GRANDE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2E3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2

C3E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARTICULADO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAFICO NORMAL26 26 27 28 28 29 29 29 31 31 31 5

AUTOMOVIL0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CAMIONETA0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BUS MEDIANO0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BUS GRANDE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2E0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C3E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARTICULADO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAFICO GENERADO0 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL26 30 31 32 33 34 34 34 36 36 36 10

TASA DE CRECIMIENTO:PASAJEROS:1.190Tasa de crecimiento de la Provincia de Huancavelica

CARGA:4.900PBI Hvca.

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA:

4.3.1 Situacin sin Proyecto

Para el anlisis de la oferta sin proyecto se puede mencionar que se deber de analizar la infraestructura actual que se halla en psimo estado de conservacin, donde su transitabilidad se hace lenta y pesada. En pocas de lluvias esta zona es de difcil transitabilidad, por la base arcillosa que presenta y el mal desfogue de aguas provenientes de las lluvias y riachuelos.CUADRO 11CARACTERSTICAS DE LA OFERTA SEGN CONDICION DE PROYECTOTRAMO AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZULONG. kmSUPERF.ANCHO (ML)PENDIENTEESTADOTOPOGRAFA

Km 0+000 4.7204.72Tierra3-3.51 15%MaloOndulatoria en Trocha mal estado


4.3.2 Situacin Con Proyecto

La oferta en la situacin con proyecto est dado por la carretera ampliada y mejorada con un perfilado y una rasante compactada de 4.720 km con un ancho de rodadura de 4.50 m con sistemas de drenaje de cunetas longitudinales de 50 cm de ancho, las alcantarillas tipo TMC y sealizaciones, estas sern construidas de acuerdo a la alternativa planteada.

Con la concretizacin del proyecto se tendr un flujo de vehculos de pasajeros como de carga en forma permanente el cual mejorar los niveles de ingreso de la poblacin beneficiaria.

CUADRO 12CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO

ALTERNATIVA I

TRAMO AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZULONG. kmSUPERF.ANCHO (ML)ESPESOR AFIRMADO (M)PENDIENTEESTADOTOPOGRAFA

Km 0+000 4.7204.72Tierra4.50.151 15%BuenoOndulatoria en Afirmada en buen estado


CUADRO 13CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO

ALTERNATIVA II

TRAMO AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZULONG. kmSUPERF.ANCHO (ML)ESPESOR AFIRMADO (M)PENDIENTEESTADOTOPOGRAFA

Km 0+000 4.7204.72Tierra4.50.201 15%BuenoOndulatoria en Afirmada en buen estado


4.3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el balance de mercado, donde las caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con dicha demanda y se proyecta su ejecucin, tal como se observa en el cuadro siguiente:

CUADRO 14OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA

CARACTERSTICAS GEOMTRICAS DE LA CARRETERACARACTERSTICASUNIDAD DE MEDIDASITUACION ACTUALALTERNATIVA

IALTERNATIVA II

Longitud

Topografa

Ancho de calzada

Nmero de carril

Velocidad Directriz

Cunetas

Pendiente Mxima

Bermas

Talud de Relleno

Talud de Corte

AlcantarillasPostes Kilomtricos

Espesor de AfirmadoKm.

Estimado

M

Unidad

Km/Hora

Km

%

M

%

Est.

Unidad.

Unidad.

M4+720

Malo

3.00-3.50

01

30

No existe

10

No existe

1:2.0Psimo

No existe

No existe

No Existe4+720

Ondulado4.50

01

354+720

8

0.5 a cada lado

1:1.5

De acuerdo a normas

12

04

0.154+720

Ondulado4.50

01

354+720

8

0.5 a cada lado

1:1.5

De acuerdo a normas

12

04

0.20

* la situacin actual es la optimizada del proyecto

4.3.4 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Actividades de Cada Proyecto y su Tiempo de Ejecucin

Para un buen desarrollo que se tendr se tiene las actividades que se presentan de acuerdo a la secuencia de construccin y su etapa de duracin donde el primer ao ser de construccin, debindose tener en cuenta que algunas actividades que se realizan ser en forma paralela; como es la construccin de badenes y cunetas; dejando para la etapa de post inversin la evaluacin respectiva.

CUADRO 15ALTERNATIVA I

DESCRIPCINDuracin

FASE I: PREINVERSIN

Elaboracin del Perfil del Proyecto

FASE II: INVERSIN

Elaboracin de Expediente Tcnico

FASE II: INVERSION

MEJORAMIENTO DE CARRETERA

Obras Preliminares

Obras de Explanacin

Movimiento de Tierras

Afirmado (4.720 km)

Obras de Arte

Drenaje

Sealizacin

FASE III: POST INVERSIN

Operacin y mantenimiento rutinario

Operacin y mantenimiento peridico1.5 mes

2 meses

2 meses

0.5 mes

0.5 mes

1 meses

1 mes

1 mes

0.5 meses

0.5 meses

2 a 9 aos

Cada 3 aos

CUADRO 16ALTERNATIVA II

DESCRIPCINDuracin

FASE I: PREINVERSIN

Elaboracin del Perfil del Proyecto

FASE II: INVERSIN

Elaboracin de Expediente Tcnico

FASE II:INVERSION

MEJORAMIENTO DE CARRETERA

Obras Preliminares

Obras de Explanacin

Movimiento de Tierras

Afirmado (4.720 km)

Obras de Arte

Drenaje

Sealizacin

FASE III: POST INVERSIN

Operacin y mantenimiento rutinario

Operacin y mantenimiento peridico1.5 mes

2 meses

2.5 meses

0.5 mes

0.5 mes

1 meses

1.5 mes

1 mes

0.5 meses

0.5 meses

2 a 9 aos

Cada 3 aos

CUADRO 17CRONOGRAMA DE EJECUCION4.4 COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Son considerados aquellos costos, para el mantenimiento que se ejecutan en la va que vienen utilizando los productores, es decir que lo realiza Pro Vas Departamental con ayuda de los comuneros y beneficiarios directos, para tener en estado de transitabilidad; estos costos corresponden a la mano de obra no calificada, se tiene en el siguiente cuadro.

CUADRO 18MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - SIN PROYECTO

(EN NUEVOS SOLES A COSTO DE MERCADO)

CODIGODESCRIPCIONUNDMETRADOPRECIO UNITARIOPRECIO PARCIALPRECIO TOTAL

1.00ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS363.25

1.10Limpieza General de Plataforma RutinariaHAS1.65220.15363.25

2.00CAMINO182.40

2.20Limpieza de Derrumbes y Huaycos MenoresM312.0015.2182.40

3.00DRENAJE1590.30

3.10Limpieza de CunetasML2000.000.561120.00

3.20Limpieza de Alcantarillas y TajeasUND2.00235.15470.30

COSTO DIRECTO TOTALS/.2135.95

GASTOS GENERALES10%S/.213.59

UTILIDAD6%S/.128.16

MONTO TOTALS/.2477.70

FUENTE: EQUIPO TCNICO

CUADRO 19MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - SIN PROYECTO


CODIGODESCRIPCIONUNDMETRADOPRECIO UNITARIOPRECIO PARCIALPRECIO TOTAL


1.10Limpieza General de Plataforma PeridicaHAS1.65480.36792.59

2.00CAMINO364.80


3.00DRENAJE1590.30





UTILIDAD6%S/.164.86



4.5 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los costos en la situacin con proyecto son aquellos que sern asumidos por la entidad ejecutora, en el ao de inicio para el cual se ha realizado el presupuesto de obra de cada alternativa:

CUADRO 20MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA I


ITEMDESCRIPCIONUNDMETRADOC. UNIT.PARCIALCOSTO TOTAL


1.10Limpieza General de PlataformaHAS2.13220.15468.92

1.20Almacenaje, Cargado, Traslado de Material (Bacheo)M318.3012.23223.81

2.00CALZADA625.21

2.10BacheoM318.3025457.50


2.30DesencalaminadoKM0.50174.387.15

3.00DRENAJE2309.37



3.40Encausamiento de Pequeos Cursos de AguaM32.003.967.92

4.00ESTRUCTURAS102.36

4.10Conservacin de SealesUND4.0025.59102.36



UTILIDAD6%S/.223.78



CUADRO 21MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA I






2.00CALZADA625.21

2.10BacheoM318.3025457.50



3.00DRENAJE2309.37






5.00MEDIO AMBIENTE2183.41

3.10Acondicionamiento de CanterasML1.181850.352183.41



UTILIDAD6%S/.354.78



CUADRO 22MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA II






2.00CALZADA777.71

2.10BacheoM324.4025610.00



3.00DRENAJE2309.37








UTILIDAD6%S/.237.41



CUADRO 23MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA II






2.00CALZADA775.21

2.10BacheoM324.3025607.50



3.00DRENAJE2309.37






5.00MEDIO AMBIENTE2905.05

3.10Acondicionamiento de CanterasML1.571850.352905.05



UTILIDAD6%S/.411.49



CUADRO 24COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS DE MERCADO (En Miles de S/.)COSTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS DE MERCADO (en miles de S/.)

AOALT.ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

BASEINVERSIONMANTEN.INVERSIONMANTEN.

2010357.03367.35

20112.48 4.33 4.59

20122.48 4.33 4.59

20133.19 6.86 7.96

20142.48 4.33 4.59

20152.48 4.33 4.59

20163.19 6.86 7.96

20172.48 4.33 4.59

20182.48 4.33 4.59

20193.19 6.86 7.96

20202.48 -31.38 -32.15

CUADRO 25COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS SOCIALES (En Miles de S/.)COSTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS SOCIALES (en miles de S/.)

AOALT.ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

BASEINVERSIONMANTEN.INVERSIONMANTEN.

2010282.05290.21

20111.86 3.24 3.44

20121.86 3.24 3.44

20132.39 5.14 5.97

20141.86 3.24 3.44

20151.86 3.24 3.44

20162.39 5.14 5.97

20171.86 3.24 3.44

20181.86 3.24 3.44

20192.39 5.14 5.97

20201.86 -24.96 -25.58

CUADRO 26MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I

(en Nuevos Soles)

A Precios PrivadosF.C.A Precios Sociales

Costos Intangibles13,216.0011,894.40

Expediente Tcnico13,216.000.911894.4

Costos de Inversin de Activos Fijos400,473.22265,860.37

Costo Directo297,816.030.79235,274.66

Gastos Generales (6%)17,868.960.7914,116.48

Utilidad (4%)11,912.640.799,410.99

Supervisin (3%)8,934.480.797,058.24

IGV63,941.1000.00

Total Costo de Inversin413,689.22277,754.77

CUADRO 27MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZUCOSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II

(en Nuevos Soles)

A Precios PrivadosF.C.A Precios Sociales

Costos Intangibles13,216.0011,894.40

Expediente Tcnico13,216.000.911894.4

Costos de Inversin de Activos Fijos412,443.47273,807.01

Costo Directo306,717.830.79242,307.09

Gastos Generales (6%)18,403.070.7914,538.43

Utilidad (4%)12,268.710.799,692.28

Supervisin (3%)9,201.530.797,269.21

IGV65,852.3200.00

Total Costo de Inversin425,659.47285,701.41

4.6 COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Para la obtencin de los costos de Impacto ambiental se han considerado las actividades que generar la deforestacin de reas de cultivo y de pastizales durante la ejecucin del proyecto debido a los movimientos de tierra, voladura de rocas y cortes de taludes, dentro de la ejecucin del proyecto; de la misma forma combustibles y lubricantes debido a los derrames de dichos elementos dainos.

Estos daos que constituyen los efectos negativos del proyecto, sern mitigados con trabajos de implementacin de las acciones de reforestacin y revegetacin de reas antiguas y zona de influencia del proyecto.

En el estudio definitivo debe evaluarse las alternativas de mitigacin para el control de la calidad del aire (vertimientos, variacin de fluidos de los cursos de agua, de la contaminacin, de la erosin), proteccin de medio ambiente, de la fauna y proteccin de la seguridad personal.

Durante la ejecucin de las medidas de mitigacin en cuanto se refiere a la identificacin de campamentos y patio de maquinarias, esta tiene como finalidad el de racionalizar el uso de espacios destinados a la construcciones provisionales de tal manera se tenga menos reas a ser tratadas; en el manejo de residuos slidos esta se tendr que disponer adecuadamente de los residuos provenientes de compartimentos a fin de evitar el deterioro del paisaje, la contaminacin del aire , las corrientes de agua y la disminucin del riesgo de enfermedades.

CUADRO 28PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL INCLUIDO EN PRESUPUESTO(ALTERNATIVA I Y II - en Nuevos Soles)DESCRIPCINU.M.CANTIDADP.U.P.P.TOTAL

MEDIO AMBIENTE18,317.80

Reacondicionamiento de rea de almacn y Patio de MaquinasM2620.009.445,852.80

Reforestacin y revegetacin con plantas nativas del lugarM21,500.008.3112,465.00

COSTO DIRECTO (INCLUYE I.G.V.)21,967.60

GASTOS GENERALES + UTILIDAD (10%)2,196.76

IGV (19%)4,591.23

PRESUPUESTO TOTAL28,755.59

4.7 COSTOS INCREMENTALES

Para la obtencin de los costos incremntales, se ha determinado mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas, a precios sociales y privados; cuyos resultados obtenidos se muestra a continuacin.

CUADRO 29COSTOS INCREMENTALES


COSTO DE OPERACIN VEHICULAR

AOALT. 1ALT. 2

2010357.03 367.35

20111.85 2.11

20121.85 2.11

20133.67 4.77

20141.85 2.11

20151.85 2.11

20163.67 4.77

20171.85 2.11

20181.85 2.11

20193.67 4.77

2020-33.85 -34.62

ELABORADO: EQUIPO TCNICO

CUADRO 30COSTOS INCREMENTALES

A PRECIOS ECONOMICOS (en miles de S/.)

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR

CUADRO N 11

AOALT. 1ALT. 2

2010282.05 290.21

20111.39 1.58

20121.39 1.58

20132.75 3.58

20141.39 1.58

20151.39 1.58

20162.75 3.58

20171.39 1.58

20181.39 1.58

20192.75 3.58

2020-26.82 -27.44

ELABORADO: EQUIPO TCNICO

EVALUACIN

5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los beneficios en la situacin sin proyecto optimizada estn referidos a la transitabilidad de los usuarios de la va de acuerdo a los gastos en que anualmente realizan las entidades involucradas. Las condiciones actuales hacen que los vehculos padecen los efectos negativos al tener que transitar por la carretera en psimas condiciones, por lo que no existen beneficios en esta situacin., sin embargo se ha utilizado el costo operativo vehicular (COV) del trfico normal del tramo en estudio, para la estimacin de dichos costos se considero lo siguiente:

Identificacin y conteo de los tipos de vehculos y caractersticas tcnicas.

Identificacin de los costos modulares establecidos por el MTC, de acuerdo las caractersticas topogrficas, tipo de superficie y estado de las misma, para cada tipo de vehculo identificado.

Calculo del costo total anual de operacin vehicular en el tramo de anlisis.

5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Son los beneficios que es contrario a la situacin sin proyecto, donde sern menores los costos de trasporte dentro del mbito del proyecto, el cual incidir positivamente en el ingreso de los pobladores permitindoles utilizar insumos requeridos en la actividad agropecuaria, principal actividad econmica de la zona; consecuentemente se da un ligero incremento de la produccin y por ende mayores ingresos por los mayores excedentes, elevando los niveles de vida.

Estos beneficios permitirn un mayor flujo de vehculos tanto de carga como de pasajeros, permitiendo mejores posibilidades de comercializacin no solo en las ferias de la zona, sino en todos los poblados que pudiera contar con una afluencia de pobladores para realizar dichos intercambios.

Muchos de los beneficios que generara el proyecto no se pueden cuantificar entre los que tenemos la disminucin del riesgo al viajar, mejorar el acceso a los servicios de salud y educacin, ahorro de tiempo en viajar; la carretera permitir sacar en mejores condiciones los productos lo que repercutir en el nivel de mejores ingresos de las personas y por ende positivamente en el nivel de vida. Los beneficios cuantificables del proyecto en la situacin con proyecto vienen dados por la reduccin por los costos de operacin vehicular como consecuencia del mejoramiento de la carretera.Los beneficios se han determinado siguiendo el mismo procedimiento descrito en los beneficios sin proyecto, agregndose a ellos el ahorro por costo operativo vehicular del trafico generado, adems se debe agregar que el clculo de beneficios sea realizados para cada uno de los tramos identificados ya sea a precios de mercado y sociales se presenta a continuacin los siguientes cuadros.

CUADRO 31AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)


TIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

AUTOMOVIL0.00 1.66 1.68 1.70 1.72 1.75 1.77 1.79 1.81 1.83 1.85

CAMIONETA0.00 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31

BUS MEDIANO0.00 1.40 1.41 1.43 1.45 1.46 1.48 1.50 1.52 1.53 1.55

BUS GRANDE0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2E0.00 1.57 1.65 1.73 3.39 3.55 3.73 3.91 4.10 4.30 4.51

C3E0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ARTICULADO0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAFICO GENERADO 0.00 4.91 5.03 5.15 6.85 7.06 7.27 7.50 7.73 7.98 8.23



TIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

AUTOMOVIL0.00 1.66 1.68 1.70 1.72 1.75 1.77 1.79 1.81 1.83 1.85

CAMIONETA0.00 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31

BUS MEDIANO0.00 1.40 1.41 1.43 1.45 1.46 1.48 1.50 1.52 1.53 1.55

BUS GRANDE0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2E0.00 1.57 1.65 1.73 3.39 3.55 3.73 3.91 4.10 4.30 4.51

C3E0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ARTICULADO0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

AUTOMOVIL0.00 1.22 1.24 1.25 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.35 1.36

CAMIONETA0.00 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25

BUS MEDIANO0.00 1.03 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09 1.10 1.12 1.13 1.14

BUS GRANDE0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2E0.00 1.16 1.22 1.28 2.50 2.62 2.75 2.88 3.02 3.17 3.33

C3E0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ARTICULADO0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

AUTOMOVIL0.00 1.22 1.24 1.25 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.35 1.36

CAMIONETA0.00 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25

BUS MEDIANO0.00 1.03 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09 1.10 1.12 1.13 1.14

BUS GRANDE0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2E0.00 1.16 1.22 1.28 2.50 2.62 2.75 2.88 3.02 3.17 3.33

C3E0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ARTICULADO0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales del proyecto vienen dados por el ahorro en los costos de operacin vehicular entre la carretera sin proyecto optimizada y la carretera con proyecto mejorada para cada alternativa; considerando adems la carretera en un solo tramo tal cual se describe en la oferta actual. Ver cuadros adjuntos.

CUADRO 35COSTO DE OPERACIN VEHICULAR


AOCON PROYECTO

SINALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

PROYECTOTRAFICOTRAFICOTRAFICOTRAFICO

NORMALGENERADONORMALGENERADO

2010146.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2011150.13 83.06 12.19 83.06 12.19

2012153.61 84.91 12.46 84.91 12.46

2013157.20 86.84 12.74 86.84 12.74

2014160.93 88.83 16.38 88.83 16.38

2015164.79 90.89 16.84 90.89 16.84

2016168.79 93.02 17.32 93.02 17.32

2017172.94 95.23 17.82 95.23 17.82

2018177.24 97.53 18.34 97.53 18.34

2019181.71 99.90 18.88 99.90 18.88

2020186.34 102.37 19.45 102.37 19.45

CUADRO 36BENEFICIOS INCREMENTALES

A PREC. DE MERCADO (en miles de S/.)

AOALT. 1ALT. 2

2010

201171.99 71.99

201273.72 73.72

201375.52 75.52

201478.95 78.95

201580.96 80.96

201683.04 83.04

201785.20 85.20

201887.45 87.45

201989.78 89.78

202092.21 92.21

CUADRO 37COSTO DE OPERACIN VEHICULAR


CUADRO N 19

AOCON PROYECTO

SINALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

PROYECTOTRAFICOTRAFICOTRAFICOTRAFICO

NORMALGENERADONORMALGENERADO

2010108.69 0.00 0.00 0.00 0.00

2011111.17 61.60 9.04 61.60 9.04

2012113.74 62.97 9.24 62.97 9.24

2013116.40 64.40 9.45 64.40 9.45

2014119.15 65.87 12.14 65.87 12.14

2015122.01 67.40 12.48 67.40 12.48

2016124.97 68.98 12.84 68.98 12.84

2017128.03 70.62 13.21 70.62 13.21

2018131.22 72.31 13.59 72.31 13.59

2019134.52 74.07 13.99 74.07 13.99

2020137.94 75.90 14.41 75.90 14.41

CUADRO 38BENEFICIOS INCREMENTALES


CUADRO N 21

AOALT. 1ALT. 2

2010

201153.21 53.21

201254.48 54.48

201355.81 55.81

201458.34 58.34

201559.82 59.82

201661.36 61.36

201762.95 62.95

201864.61 64.61

201966.33 66.33

202068.12 68.12

5.4 EVALUACIN ECONMICA

5.4.1 Metodologa Costo Beneficio

El proyecto ha sido evaluado por el enfoque del costo de operacin vehicular en razn que ha sido posible cuantificar los beneficios como los costos vehiculares para el presente proyecto, por lo que se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:

Horizonte del proyecto: 10 aos

Tasa de descuento social: 11%

Beneficios considerados: Ahorro en los costos de operacin vehicular

Finalmente, despus de haber realizado el clculo, para ambas alternativas, a precios privados y sociales, el resultado es el siguiente:

La alternativa I es la nica para que se pueda ejecutar el proyecto por presentar el VAN positivo mientras que en la segunda alternativa no es viable por lo que se debe desestimar.

CUADRO 39EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1


AOINVERSIONCOSTO IMPACT. AMBIEN.COSTO DE MANTEN.BENEF. AHORRO COVFLUJO NETO

2010357.03-357.03

20111.8571.9970.14

20121.8573.7271.87

20133.6775.5271.85

20141.8578.9577.10

20151.8580.9679.11

20163.6783.0479.37

20171.8585.2083.35

20181.8587.4585.60

20193.6789.7886.11

2020-33.8592.21126.06

TASA DE DESCUENTO11.00%VAN =112.55

TIR =17.56

B/C =353.01




2010282.05 -282.05

20111.39 53.21 51.82

20121.39 54.48 53.10

20132.75 55.81 53.05

20141.39 58.34 56.95

20151.39 59.82 58.43

20162.75 61.36 58.60

20171.39 62.95 61.57

20181.39 64.61 63.23

20192.75 66.33 63.58

2020-26.82 68.12 94.94

TASA DE DESCUENTO11 %VAN =65.43

TIR =15.89

B/C =1.23




2010367.35 -367.35

20112.11 71.99 69.88

20122.11 73.72 71.61

20134.77 75.52 70.75

20142.11 78.95 76.84

20152.11 80.96 78.85

20164.77 83.04 78.27

20172.11 85.20 83.09

20182.11 87.45 85.34

20194.77 89.78 85.02

2020-34.62 92.21 126.83


TIR =16.68

B/C =1.27




2010290.21 -290.21

20111.58 53.21 51.62

20121.58 54.48 52.90

20133.58 55.81 52.23

20141.58 58.34 56.76

20151.58 59.82 58.24

20163.58 61.36 57.78

20171.58 62.95 61.37

20181.58 64.61 63.03

20193.58 66.33 62.76

2020-27.44 68.12 95.56


TIR =15.05

B/C =1.19

5.5 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha elaborado siguiendo la metodologa recomendada por el SNIP es decir considerando las probables variaciones, que puedan ocurrir en las variables:

SUPUESTOS:

En la ejecucin del proyecto variar el tipo de terreno de acuerdo a la Geologa asumido para el presente proyecto el monto de inversin no exceder al 10% de lo programado.

Las variaciones de los precios de los materiales en las ciudades a ser adquiridas el monto de variacin estar entre 10% de beneficios y +20% de los costos de mantenimiento.

La variacin a mayores montos en la ejecucin salvo que se cumpla con lo descrito en el presupuesto.

El comportamiento de la sensibilidad se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO 43ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVADESCRIPCIONCOSTOSCOSTOS

INVERSIONBENEFICIOS(+10%)(+20%)

(+20%)(-10%)BENEFICIOSBENEFICIOS

(-10%)(-20%)

ALTERNATIVA 1 VAN (Miles de S/.)8.92 30.63 2.37 -60.68

TIR ( % )11.58 13.34 11.17 6.91

B/C1.03 1.11 1.01 0.82

ALTERNATIVA 2 VAN (Miles de S/.)-3.17 20.56 -8.70 -72.76

TIR ( % )10.80 12.53 10.40 6.20

B/C0.99 1.07 0.97 0.79

CUADRO 44ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVADESCRIPCIONCOSTOSCOSTOS

INVERSIONBENEFICIOS(+10%)(+20%)

(+20%)(-10%)BENEFICIOSBENEFICIOS

(-10%)(-20%)


TIR ( % )13.06 14.89 12.63 8.20

B/C1.10 1.18 1.08 0.88


TIR ( % )12.25 14.06 11.83 7.46

B/C1.06 1.14 1.04 0.85

5.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.6.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES

Las autoridades y pobladores han asumido el compromiso de realizar el mantenimiento y conservacin de la carretera, por lo que viene realizando coordinaciones a nivel distrital con la intencin de conformar comits y/o una empresa comunal encargado directamente del mantenimiento y conservacin de la carretera, el cual garantizar la buena conservacin de la va y se tenga una transitabilidad fluida y con menores costos de operacin, en esta etapa se espera la participacin del sector correspondiente ya que sea el ente rector quien darn las recomendaciones del buen uso de esta infraestructura.

5.6.2 CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN

Con la puesta de marcha del proyecto se espera que las autoridades tengan una capacidad de organizacin, de tal manera que el municipio distrital de Acoria tenga una buena supervisin en la ejecucin y en el mantenimiento de este proyecto; por la que estn dispuestas a participar en la etapa de ejecucin y operacin de la va, mediante faenas comunales en los sectores que les corresponden como parte de su territorio o rea de influencia del proyecto.

5.6.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento y operacin sern asumidas, por el municipio distrital de Acoria, as como de los principales beneficiarios como son las 04 localidades identificadas en lo largo del trayecto durante la vida til del proyecto, estos trabajos se realizaran en forma rotativa bajo un rol que previamente se elaborara y se dar estrictamente cumplimiento en esta tarea bajo la direccin tcnica de la Municipalidad Distrital de Acoria, este rol se realizar cada ao previamente al cambio de las autoridades comunales o de los presidentes de cada comunidad con la finalidad de tener presente siempre los logros de los trabajos anteriores.

5.7 IMPACTO AMBIENTAL

Para la obtencin de los costos de Impacto ambiental se han considerado las actividades que generar la deforestacin de reas de cultivo y de pastizales, durante la ejecucin del proyecto debido a los movimientos de tierras, voladura de rocas y cortes de taludes, dentro de la ejecucin del proyecto; de la misma forma se prev la mitigacin de la contaminacin del medio ambiente por el uso de combustibles y lubricantes debido a los derrames de dichos elementos dainos. Estos daos que constituyen los efectos negativos del proyecto, sern mitigados con trabajos de implementacin de las acciones de reforestacin y revegetacin de las reas contiguas y zona de influencia del proyecto.

En el estudio definitivo evala las alternativas de mitigacin para el control de la calidad del aire (vertimientos, variacin de flujos de los cursos de agua, de la contaminacin, de la erosin), proteccin de la vegetacin, de la fauna y proteccin de la seguridad personal.

Durante la ejecucin de las medidas de mitigacin en cuanto se refiere a la identificacin de campamentos y patio de maquinarias, esta tiene como finalidad el de racionalizar el uso de espacios destinados a las construcciones provisionales de tal manera se tenga menos reas a ser tratadas; en el manejo de residuos slidos esta se tendr que disponer adecuadamente de los residuos provenientes de campamentos a fin de evitar el deterioro del paisaje, la contaminacin del aire, las corrientes de agua y la disminucin del riesgo de enfermedades.

Componentes y variables que sern afectados

Tal como se ha determinado los impactos potenciales del Proyecto, se planifica en:

Trabajos Preliminares:

Las obras preliminares tales como: construccin de campamento y almacenes, se deben ubicar en lugares adecuados, para evitar la fuga y/o derramamiento de los hidrocarburos.

Movimiento de Tierras:

Los ruidos, producto de la perforacin de las rocas y voladuras, tendrn una influencia mnima en la poblacin, toda vez que se encuentra alejado de los centros poblados. La explotacin de las canteras de material seleccionado para el pavimento, debe ser explotada de una manera racional y tcnica, sin llegar a depredarlo, ni mucho menos ponerlas en condiciones de presentar peligro. Obras de Arte:

Para el impacto potencial de esta partida se tiene que controlar el normal desempeo de las maquinarias, evitando fuga de lubricantes.

La construccin de la va generar impactos negativos en componentes flora,

Fauna y suelos; e impactos positivos en el aspecto socio econmico.

Las actividades que generarn impacto negativo son: tala de arbustos, movimiento

De tierra, uso de explosivos y explotacin de canteras.

La prevencin, mitigacin y control de las medidas, sern de accin inmediata.

Como medidas de mitigacin se considerar: reforestacin, estabilidad de taludes,

Obras de proteccin, educacin ambiental, manejo de canteras, etc.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERALIDADES

Se entiende como el conjunto de medidas tcnicas, para evitar o mitigar los impactos ambientales negativos que se originaran durante la construccin operacin y cierre de los proyectos, as como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados.

En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre el ambiente y la salud, por las actividades propias del proyecto en estudio, se aplicarn medidas que estn orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se originen y pongan en nesgo la estabilidad de los ecosistemas, teniendo al hombre como elemento destructor ms importante.

PLAN DE CONTROLES

a) Control de afectacin de propiedades privadas La carretera, es planteada al costado sobre el eje del camino de herradura existente, entonces los terrenos y accesos no van a afectar propiedades nuevas, en todo caso sern mnimas.

b) Control de accidentes

Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehculos, mquinas, trabajadores y transentes, podra incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad fsica de las personas. Para ello todas las vas de acceso, los ingresos a campamentos, patio de mquinas, canteras, etc. debern estar sealizados en forma adecuada. Igualmente deber existir un control del ingreso a las obras, que impida el acceso de personas ajenas a la misma.

c) Control emisin de gases y partculas Control de emisin de partculas. Esto se realizar por parte de la supervisin de la obra, la cual deber cuidar que las partculas no sea expuesto a la intemperie, para lo cual debern realizar riego del terreno, de esta forma se evita su emisin.

Control de equipo. Se debe tener un control tcnico peridico de todo el equipo puesto en obra, el cual adems de cumplir con las exigencias contractuales, deber cumplir con los controles de lmites permisibles de emisin de gases para vehculos de encendido por chispa y que usen gas licuado, petrleo, gasolina. Para el control se deber solicitar el certificado de emisin de gases de cada vehculo emitido por un taller autorizado.

d) Control de eliminacin de residuos de los riachuelos

No se puede eliminar por ningn concepto residuos como cemento, gasolina, petrleo, pinturas, solventes a los riachuelos de la zona de influencia. Ello deber realizarse exclusivamente en el patio de maquinarias, debiendo contar stos de sistemas adecuados de evacuacin de residuos, aceites, grasas o combustibles.

e) Control de niveles sonoros

Control de ruidos con silenciadores en buen estado, para todos los equipos de obra, especialmente los martillos hidrulicos, retroexcavadoras, etc.

Estos equipos cuentan con silenciadores especiales, pero los contratistas no cumplen en darle el mantenimiento adecuado, as mismo el contratista debe proporcionar, a los operadores de estos equipos pesados, sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos

f) Control de material excedente.

Durante la ejecucin de la obra, los materiales excedentes de excavaciones, deben ubicarse en los terraplenes diseados y que se encuentran definidos en los planos. Por ningn motivo se arrojarn materiales excedentes a los riachuelos de la zona de influencia, al lado de la va, sobre terrenos de cultivo o propiedades privadas. g) Campamento de Obra

Colocacin de SS.HH. porttiles para el uso del personal de obra y tcnicos, si el sistema es fijo deber contar con un sistema de tratamiento de desage.En los talleres de mantenimiento se evitar el contacto de los aceites, grasas, hidrolina y petrleo con el suelo, para lo cual debern contar con un sistema adecuado de manejo de aceite y grasa en cada taller.

El supervisor verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o emitan fluidos que contaminen el medio ambiente y sobrepasen los lmites permisibles de emisin de fluidos lquidos.

Se debe evitar, salvo los casos de vigilancia y seguridad, el uso de armas de fuego.

Se debe evitar el consumo de bebidas alcohlicas al interior del campamento.

El campamento y el patio de mquinas, deben encontrarse debidamente sealizados.

h) Control de eliminacin de residuos slidos

Se debe verificar que el contratista cumpla con la eliminacin de material residual, el cual debe ser apropiadamente reciclado, es decir, todo el material residual debe ser colocado en bolsas de polietileno y ser eliminado en los botaderos locales ya determinados.

PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PARA TRABAJADORES Y POBLADORES.

Este programa contiene los lineamientos principales de capacitacin y educacin ambiental, para educar al personal que tendr su cargo la ejecucin de la obra; tanto ingenieros y tcnicos.

Objetivos.

Sensibilizar y concienciar al personal de obra y poblacin en general, acerca de la importancia en la conservacin y proteccin del medio ambiente.

Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del medio ambiente, como manejo adecuado de desechos slidos y desechos livianos.

Desarrollar la capacidad institucional para el cumplimiento de este programa.

ACTIVIDADES

Al personal de obra

Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecolgicos. Al personal profesional

Capacitacin ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollo sostenible o sostenibilidad del proyecto.

A la poblacin

Educar a las diferentes organizaciones sociales, que debern contribuir en la formacin de los valores y hbitos de las personas, en proteger la naturaleza.

En la lista de verificacin que se muestra a continuacin, se detalla los impactos directos e indirectos en cada uno de los aspectos ambientales, tanto en la fase de construccin y operacin:

CUADRO 45IDENTIFICACION DE FACTORES CONTAMINANTESDURANTE EL PROYECTOFactoresFases del Proyecto

ConstruccinOperacin y Mantenimiento

I. Aspectos Fsicos

I.1 Atmsfera

- Contaminacin con polvos-X

- Contaminacin con humos y gases-X

- Niveles sonoros altos-X

I.2 Agua

- Variacin del flujo-X

- Conflicto de demanda-X

- Calidad de agua-X

I.3 Suelo

- Calidad de suelo-X

- Degradacin de suelo-X

II. Aspectos Biolgicos

II.1 Flora

- Prdida de hbitat-X

- Calidad de hbitat-X

II.2 Fauna

- Prdida de hbitat-X-X

- Calidad de hbitat-X-X

- Especies en peligro-X

III. Aspectos socioeconmicos y culturales

III.1 Economa

- Generacin de empleo+X+X

- Economa local y zonal+X+X

III.2 Nivel cultural

- Estilo de vida+X

- Salud-X+X

- Educacin+X

III.3 Inters Humano

- Paisaje-X

- Lugares arqueolgicos-X

-X = Impacto ambiental negativo

+X = Impacto ambiental positivo

5.8 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

De los resultados obtenidos, en la evaluacin econmica y el anlisis de sensibilidad, la alternativa ms rentable resulta la ALTERNATIVA I, que significa el mejoramiento de la carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu, en el distrito de Acoria; que permitir que se pueda ejecutar dicho proyecto de acuerdo a las caractersticas tcnicas asumidas para dichos tramos, toda vez que fueron materia de el estudio.

5.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN

En esta acpite se detallara la programacin de las actividades para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia, duracin.

CUADRO 46CRONOGRAMA DE EJECUCION5.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

Los pobladores y autoridades de la zona de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente, a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos, en el intento de contar con una infraestructura vial. Sabiendo que el departamento de Huancavelica, es uno de los departamentos ms pobres de nuestro pas, la ejecucin del proyecto permitira en gran parte allanar este trecho y aliviar la carencia de diferentes servicios como salud, educacin y otros, mediante esta va.

Para la etapa de operacin y mantenimiento del PIP, la administracin para el uso de la va de transportes ser a travs de la Municipalidad Distrital de Acoria, a quienes se les har entrega del PIP; de igual manera los beneficiarios directos tendrn en las entidades mencionadas, el financiamiento del mantenimiento rutinario de la misma va, de tal forma que asegure la vida econmica proyectada del PIP.

5.11 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

CUADRO 47VI MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERANTIVA ELEGIDA

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

OBJETIVOINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINElevar nivel de vida de la poblacin beneficiada Incremento del Ingreso Per Cpita Realizacin de encuestas.

Visita a hogares para medicin de peso y talla a los nios La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura proyectada.

La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.

PROPSITOAdecuada transitabilidad de la carretera incrementando la transaccin comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales Reduccin de los costos de transporte en 20%

Incremento del flujo de vehculos de carga y pasajeros desde el primer ao. Estadsticas del ministerio de Transportes y comunicaciones

Efectuar conteos de trfico de carga y pasajeros en sitios estratgicos, o capitales de distritos.

Encuestas a productores de la zona Los pobladores organizados realizan los mantenimientos rutinarios o limpiezas de la va.

Programacin adecuada del mantenimiento peridico

COMPONENTE Realizacin de actividades de mantenimiento

Sectores sin deslizamientos constantes

Plataforma adecuado sin erosin

Pendientes adecuados

Ancho de la plataforma adecuado para el transito existenteCarretera con diseo de acuerdo a las normas peruanas de construccin de carreteras en 32.000 km.

Existencia de badenes y obras de arte menores Inventario vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Participacin activa de los beneficios

Financiamiento apropiado y oportuno al gobierno central u otro organismo.

ACCIONES Elaboracin del expediente tcnico

Ejecucin de la obra

Ejecucin del programa de mitigacin ambiental

Programacin del mantenimiento rutinario y peridico Mejoramiento de 4.720 km de va a un costo de S/. 413,689.22 nuevos soles, donde se incluyen Construccin de Infraestructura vial, Expediente Tcnico, Mitigacin Ambiental, Gastos generales, supervisin y utilidad. Elaboracin de Exp. Tcnico S/. 13,216.00

Mantenimiento rutinario S/. 4,326.42 y mantenimiento peridico S/. 6,859.17 Mitigacin Ambiental S/. 28,755.59 Resolucin de aprobacin del expediente tcnico

Resolucin de liquidacin fsico-financiero de obra

Resolucin de aprobacin de presupuesto. Disponibilidad de personal de planta del gobierno regional o consultores.

Asignacin de presupuesto oportuno

Participacin de la poblacin.

CONCLUSIONES

Para evaluar el proyecto se ha utilizado el mtodo costo/beneficio, considerando los beneficios por ahorro en los costos de operacin vehicular; por lo que la alternativa I es la ms conveniente; en tal sentido se concluye que el proyecto es econmica rentable.

El proyecto consiste en mejorar 4.720 km de camino vecinal entre los lugares de Ayapampa, Tres Estrellas y Pamparazu.

Con el proyecto se beneficiarn 740 habitantes (En el ao 2,010) asentados y distribuidos en las localidades de Achapata, Tres Estrellas, Atocc Huasi y Sao.

Con el mejoramiento de la infraestructura vial, se permitir dinamizar la economa con la comercializacin de los diferentes productos a mayor escala y menor tiempo consecuentemente contribuir a un incremento de los ingresos del poblador. El impacto ambiental que se generar como consecuencia de la ejecucin del proyecto es de mnima incidencia, sin embargo se ha considerado acciones de mitigacin ms convenientes para el proyecto.

La alternativa I presenta ndices de rentabilidad significativa, lo que demuestra a las claras que este proyecto no solo es el clamor de la poblacin sino que adems repercute en la economa local.

Los impactos negativos al ecosistema de la localidad no son significativos, dado que las posibles erosiones y deterioro de los suelos sern controlados a travs de un manejo adecuado de conservacin de suelos, as como con una reforestacin de las zonas ms daadas.

6 RECOMENDACIONES

El proyecto debe estar inmerso necesariamente en el programa de inversiones del ao 2010; por ser prioritario para las localidades en que se halla localizado el proyecto.

Los datos que se obtuvieron fueron de fuentes confiables como el INEI, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educacin; asimismo el estudio ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos mnimos que exige el SNIP y las pautas metodolgicas de la OPI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.

ANEXOS

PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

PRESUPUESTO ALTERNATIVA II

ACTAS DE COMPROMISO

PLANOS

ANALISIS COV

COSTOS INCREMENTALES

Causa Indirecta

Carretera construido con tramos estrechos e inseguros para el transito vehicular

MEDIO FUNDAMENTAL

Carreteras anchas y seguras para el transito vehicular

OBJETIVO CENTRAL

Adecuado acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la integracin Distrital y Provincial.

MEDIO FUNDAMENTAL

Carreteras anchas y seguras para el transito vehicular

Problema Central

Deficiente acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la Integracin Distrital y Provincial.

Objetivo Central

Adecuado acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la integracin Distrital y Provincial.

Fin Directo

Amplio intercambio comercial

Medio Directo

Infraestructura vial en buenas condiciones

Fin Directo

Disminucin de costos de transporte y tiempo de viaje

Fin Indirecto

Mayor nivel de actividades econmicas de la poblacin

Fin ltimo

Elevar el nivel de vida de la poblacin.

Alternativa I:

Mejoramiento de carretera Los Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado mantenimiento y conservacin de la carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu.

Alternativa II:

Mejoramiento de carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu.

Fin Directo

Incremento del flujo vehicular

Efecto final

Bajo nivel de vida de la Poblacin

Causa Indirecta

Escasa inversin del sector por limitaciones presupustales

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado mantenimiento y conservacin de la carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu.

MEDIO FUNDAMENTAL

Mayor inversin presupuestal del sector correspondiente

Efecto Indirecto

Bajos niveles de actividades econmicas de la poblacin

Efecto Directo

Menor flujo vehicular

Efecto Directo

Altos costos de transporte

Efecto Directo

Restringido intercambio comercial

PROBLEMA CENTRAL

Deficiente acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la integracin Distrital y Provincial.

Causa Directa

Infraestructura vial en malas condiciones y estrechos para la integracin Distrital y Provincial.

Causa Indirecta

Inadecuado mantenimiento y conservacin de la carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu.

ACCION

Mejoramiento de la carretera Ayapampa Tres Estrellas - Pamparazu

ACCION

Mantenimiento peridico y rutinario de la carretera Ayapampa Tres Estrellas Pamparazu.

MEDIO FUNDAMENTAL

Mayor inversin presupuestal del sector correspondiente

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