Pip Mejoramiento Capacidad Operativa de Maquinaria

Proyectos de Inversión Pública:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO DE

BARRANQUITA- LAMAS - SAN MARTIN”

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Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San

Martin”

Contenido

1. RESUMEN TÉCNICO....................................................................12A. Nombre del Proyecto..............................................................................................12

B. Objetivos del Proyecto...........................................................................................12

C. Balance Oferta - Demanda...................................................................................12

D. Descripción Técnica de las Alternativas del Proyecto................................13

E. Costos del Proyecto................................................................................................14

F. Beneficios del Proyecto.........................................................................................20

G. Resultados de la Evaluación Económica y Social.........................................21

H. Sostenibilidad del Proyecto..................................................................................23

H.1. Sostenibilidad Financiera................................................................................23

H.2. Sostenibilidad Técnica....................................................................................23

H.3. Sostenibilidad Ambiental................................................................................24

H.4. Sostenibilidad institucional-Administrativa....................................................24

H.5. Sostenibilidad sociocultural............................................................................24

I. Impacto Ambiental..................................................................................................24

J. Selección de la Alternativa...................................................................................24

K. Organización y gestión..........................................................................................25

L. Plan de Implementación........................................................................................25

M. Financiamiento.........................................................................................................28

N. Marco Lógico.............................................................................................................28

2. ASPECTOS GENERALES..............................................................302.1. Nombre del Proyecto..............................................................................................30

2.2. Ubicación del Proyecto..........................................................................................30

2.3. Límites del distrito...................................................................................................31

2.4. Marco funcional del Proyecto..............................................................................35

2.5. Unidad Formuladora y Ejecutora........................................................................35

2.6. Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios...................36

2.7. Marco de referencia................................................................................................38

2.7.1. Antecedentes del proyecto.........................................................................38

2.7.2. Pertinencia del proyecto y análisis de la manera en que se enmarca en los lineamientos de la Política Sectorial...........................................................................38

2.7.3. Marco de político........................................................................................392


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3. IDENTIFICACIÓN..........................................................................403.1. Diagnóstico de la situación actual.....................................................................40

3.2. Línea de Base............................................................................................................41

3.3. Definición del problema y sus causas..............................................................41

3.4. Objetivos del proyecto...........................................................................................45

3.5. Alternativas de solución........................................................................................49

4. FORMULACIÓN.............................................................................514.1. Diseño del horizonte de planeamiento............................................................51

4.2. Estudios demográficos...........................................................................................51

4.2.1. Población beneficiaria.................................................................................52

4.3. Análisis de la demanda..........................................................................................52

4.3.1. Servicios que se prestarán con el Proyecto.................................................52

4.3.2. Procedimiento para calcular la demanda...................................................52

4.3.3. Demanda de Servicios de Mantenimiento de Caminos..............................53

4.3.4. Demanda total de Servicios de Supervisión de Obras Públicas...................55

4.3.5. Demanda total anual de HM en el Horizonte de Planeamiento.................58

4.4. Análisis de la oferta.................................................................................................58

4.5. Balance oferta demanda.......................................................................................60

4.6. Dimensionamiento del Proyecto.........................................................................61

4.7. Metas y cobertura del Proyecto..........................................................................62

4.8. Planeamiento técnico de la alternativa...........................................................64

4.9. Costos del Proyecto................................................................................................66

4.9.1. Costos de Inversión del Proyecto................................................................66

4.9.2. Parámetros considerados para calcular los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto......................................................................................67

4.9.3. Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto.................................69

4.9.4. Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales del Proyecto..........75

4.10. Flujo de Inversiones.....................................................................................78

4.11. Depreciación y Valor de Recuperación de los activos físicos del Proyecto 79

5. EVALUACIÓN................................................................................805.1. Metodología de Evaluación...................................................................................80

5.2. Beneficios...................................................................................................................80

5.3. Flujo de caja de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios de mercado..............................................................................................................................81

5.4. Indicadores de Evaluación a precios de mercado........................................853


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5.5. Interpretación de los indicadores a precios de mercado...........................85

5.6. Flujo de Caja de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03a precios sociales................................................................................................................................87

5.7. Indicadores de Evaluación a precios sociales................................................91

5.8. Interpretación de los indicadores a precios de mercado...........................91

5.9. Análisis de sensibilidad..........................................................................................92

5.9.1. Análisis de sensibilidad de la variable: INVERSIONES..................................92

5.9.2. Análisis de sensibilidad de la variable: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.......................................................................................................94

5.10. Análisis de riesgo..........................................................................................95

5.11. Análisis de sostenibilidad...........................................................................95

5.11.1. Sostenibilidad financiera.............................................................................95

5.11.2. Sostenibilidad Técnica................................................................................95

5.11.3. Sostenibilidad Ambiental............................................................................95

5.11.4. Sostenibilidad Institucional-Administrativa................................................96

5.11.5. Sostenibilidad Sociocultural........................................................................96

5.12. Impacto ambiental.......................................................................................97

5.12.1. Objetivos.....................................................................................................97

5.12.2. Alcances y Metodología..............................................................................97

5.12.3. Determinación de Impactos Ambientales...................................................98

5.12.4. Plan de Manejo Ambiental.........................................................................99

5.13. Selección de la Alternativa......................................................................102

5.14. Organización y gestión.............................................................................103

5.15. Plan de implementación...........................................................................103

5.16. Financiamiento............................................................................................105

5.17. Matriz del Marco Lógico del Proyecto..................................................105

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................1077. ANEXOS......................................................................................108

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Índice de Tablas

TABLA N° 1: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HM/AÑO A PARTIR DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS................................................................12

TABLA N° 2: RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO...............................14

TABLA N° 3: RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES.....................................14

TABLA N° 4: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO.......................14

TABLA N° 5: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS SOCIALES.............................15

TABLA N° 6: Presupuesto del costo total de Inversión de la Alternativa N° 03 a Precios de Mercado.......................................................................15

TABLA N° 7: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS SOCIALES.............................16

TABLA N° 8: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO............................................................................16

TABLA N° 9: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO............................................................................17

TABLA N° 10: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 01.....................................................................17

TABLA N° 11: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 01..............................................................................................18

TABLA N° 12: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 02................................18

TABLA N° 13: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 02.......................................19

TABLA N° 14: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 03.....................................................................19

TABLA N° 15: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 03..............................................................................................20

TABLA N° 16: BENEFICIOS DEL PROYECTO.....................................................20TABLA N° 17: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE

LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03..................................21TABLA N° 18: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE

EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03..........................................21

TABLA N° 19: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03..................................22

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TABLA N° 20: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03......................................................................22

TABLA N° 21: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03..................................25

TABLA N° 22: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03..................................25

TABLA N° 23: PERIODO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES..............25TABLA N° 24: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR

AVANCES FÍSICOS.......................................................................27TABLA N° 25: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR

AVANCES FINANCIEROS.............................................................27TABLA N° 26: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.....................................................29TABLA N° 27: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL................................................35TABLA N° 28: UNIDAD FORMULADORA.............................................................35TABLA N° 29: UNIDAD EJECUTORA...................................................................36TABLA N° 30: MATRIZ DE INVOLUCRADOS......................................................37TABLA N° 31: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) URBANOS Y RURALES DEL

DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO.............................41

TABLA N° 32: PARÁMETROS PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS PROYECCIONES POBLACIONALES...........................................51

TABLA N° 33: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PBARRANQUITA POR PERSONAS Y POR FAMILIAS................52

TABLA N° 34: CÁLCULO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ANUAL EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO...............................................52

TABLA N° 35: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO.............................53

TABLA N° 36: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN ÁREAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MÁQUINA.................................................53

TABLA N° 37: CANTIDAD DE HM NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LOS PRINCIPALES TRAMOS DEL DISTRITO BARRANQUITA.............................................................................54

TABLA N° 38: RATIOS DEL NÚMERO DE VISITAS DE MANTENIMEINTO POR CADA TIPO DE MÁQUINA............................................................54

TABLA N° 39: DEMANDA ANUAL DE HM PARA EL MANTENIMEINTO DE CAMINOS.......................................................................................55

TABLA N° 40: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN...55

TABLA N° 41: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHÍCULO) DE CAMIONETA REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILÓMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES.......................56

TABLA N° 42: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA CAMIONETA PARA VISITAR POR UNA OCASIÓN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD...........................................................................56

TABLA N° 43: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHÍCULO) DE MOTOCICLETA LINEAL REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILÓMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES................56

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TABLA N° 44: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA MOTOCICLETA LINEAL PARA VISITAR POR UNA OCASIÓN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD......................................................................57

TABLA N° 45: N° DE VECES QUE SE REALIZA LAS VISITAS DE SUOERVISIÓN DURANTE UN (01) AÑO......................................57

TABLA N° 46: CANTIDAD DEMANDADA TOTAL DE HV AL AÑO DE UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA LINEAL AL AÑO A PARTIR DE LOS CAMINOS DEL DISTRITO...............................................57

TABLA N° 47: DEMANDA TOTAL DE HM/k/AÑO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECÁNICO.....................................................................58

TABLA N° 48: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN ÁREAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MÁQUINA.................................................59

TABLA N° 49: DISMINUCIÓN ANUAL DEL RENDIMIENTO................................59TABLA N° 50: OFERTA ACTUAL DE HM/k/AÑO A PARTIR DE CADA TIPO DE

EQUIPO MECÁNICO.....................................................................59TABLA N° 51: OFERTA OPTIMIZADA DE HM/k/AÑO A PARTIR DE CADA TIPO

DE EQUIPO MECÁNICO...............................................................60TABLA N° 52: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HORAS MÁQUINA AL AÑO 60TABLA N° 53: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN ÁREAS URBANO Y

RURAL POR TIPO DE MÁQUINA.................................................61TABLA N° 54: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECÁNICOS

Y DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA......................................................................61

TABLA N° 55: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM Y LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE ACUERDO A CADA EQUIPO MECÁNICO Y VEHÍCULOS...................................................................................62

TABLA N° 56: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECÁNICOS Y DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA......................................................................62

TABLA N° 57: METAS FÍSICAS Y COBERTURA DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN....................................63

TABLA N° 58: COBERTURA PORCENTUAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INVERSIÓN............................................................................63

TABLA N° 59: METAS DE ENTREGA DE HORAS MÁQUINAS AL AÑO EN EL HORIZONTE DEL PIP...................................................................63

TABLA N° 60: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS Y DE LOS VEHÍCULOS..........................................64

TABLA N° 61: COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02 A PRECIOS DE MERCADO..........................................................66

TABLA N° 62: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO..............................................................66

TABLA N° 63: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO..............................................................67

TABLA N° 64: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECÁNICO EN LA SITUACIÓN SIN PIP.......................68

TABLA N° 65: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA ALTERNATIVA N° 01......................68

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TABLA N° 66: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO...................................................................................69

TABLA N° 67: COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACIÓN SIN PIP..............69TABLA N° 68: COSTOS DE MANTENIMEINTO EN LA SITUACIÓN SIN PIP......70TABLA N° 69: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO EN LA

SITUACIÓN SIN PIP......................................................................70TABLA N° 70: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO-

DE LA ALTERNA N° 01.................................................................71TABLA N° 71: COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 – A

PRECIOS DE MERCADO..............................................................71TABLA N° 72: COSTOS DE MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 – A

PRECIOS DE MERCADO..............................................................72TABLA N° 73: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO DE LA

ALTERNATIVA N° 01 – A PRECIOS DE MERCADO....................72TABLA N° 74: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO-DE

LA ALTERNATIVA N° 02...............................................................73TABLA N° 75: COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 02 – A

PRECIOS DE MERCADO..............................................................73TABLA N° 76: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO-

DE LA ALTERNA N° 03.................................................................74TABLA N° 77: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN DE LA

ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................74TABLA N° 78: COSTOS INCREMENTALES DE MANTENIMIENTO DE LA

ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................74TABLA N° 79: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................75TABLA N° 80: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO.....................................................................................76

TABLA N° 81: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 02 A PRECIOS DE MERCADO.....................................................................................76

TABLA N° 82: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO.....................................................................................77

TABLA N° 83: MAPA DE INVERSIONES POR AÑO............................................78TABLA N° 84: FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE

PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N° 01........................................78TABLA N° 85: FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE

PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N° 03........................................79TABLA N° 86: DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS Y VALOR DE

RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES...................................79TABLA N° 87: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO. .80TABLA N° 88: BENEFICIOS QUE SE GENERARÁ CON EL PROYECTO...........80TABLA N° 89: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE

MERCADO.....................................................................................82TABLA N° 90: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N° 02 A PRECIOS DE

MERCADO.....................................................................................83TABLA N° 91: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE

MERCADO.....................................................................................84

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TABLA N° 92: INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO..............................................................85



TABLA N° 95: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02.................................................................................85

TABLA N° 96: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS SOCIALES.....................................................................................88



TABLA N° 99: INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS SOCIALES....................................................................91

TABLA N° 100:. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 02 A PRECIOS SOCIALES....................................................................91

TABLA N° 101:. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS SOCIALES....................................................................91

TABLA N° 102: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02.................................................................................91

TABLA N° 103:................................................VARIABLE DE COSTOS DE INVERSIÓN.......................................................................................................92

TABLA N° 104:...................ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE INVERSIÓN.......................................................................................................93

TABLA N° 105:.....VARIABLE DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO.......................................................................................................94

TABLA N° 106: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.........................................................................94

TABLA N° 107:. .MATRIZ DE IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES-MEDIDAS DE MITIGACIÓN............................................................................98

TABLA N° 108:INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03................................102

TABLA N° 109:.......INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03................................102

TABLA N° 110:....CRONOGRÁMA DE EJECUCIÓN FÍSICA-POR AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA..........................................................104

TABLA N° 111:......CRONOGRÁMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA-POR AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA...............................................104

TABLA N° 112:MATRIZ DE MARCO LÓGICO……………………………………106

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Índice de Figuras

FIGURA N° 1: UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN EN PERÚ.....31FIGURA N° 2: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA LAMAS EN EL DEPARTAMENTO

SAN MARTÍN.................................................................................32FIGURA N° 3: UBICACIÓN DEL DISTRITO BARRANQUITA EN LA PROVINCIA

LAMAS...........................................................................................32FIGURA N° 4: VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD BARRANQUITA –

CAPITAL DEL DISTRITO DE BARRANQUITA..............................33FIGURA N° 5: VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANQUITA –

CAPITAL DEL DISTRITO DE BARRANQUITA..............................34FIGURA N° 6: ÁRBOL DE CAUSAS.....................................................................42FIGURA N° 7: ÁRBOL DE EFECTOS...................................................................43FIGURA N° 8: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS................................................44FIGURA N° 9: ÁRBOL DE MEDIOS......................................................................46FIGURA N° 10:...........................................................................................ÁRBOL DE FINES

.......................................................................................................47FIGURA N° 11:.....................................................................ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

.......................................................................................................48FIGURA N° 12:.....................................COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N° 01



.......................................................................................................50FIGURA N° 15:............................................................HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

.......................................................................................................51FIGURA N° 16:...............................TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS

ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02 EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE INVERSIÓN.................93

FIGURA N° 17:...............................TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02 EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO.........................................................................94

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1. RESUMEN TÉCNICO

A.Nombre del ProyectoEl nombre del Proyecto es:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO DE BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN”

B.Objetivos del ProyectoEl objetivo del Proyecto propiciar la:

“MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA”

C.Balance Oferta - DemandaA continuación se muestra el Balance de la Oferta-Demanda de Horas de Máquinas (HM) necesarias para dar el adecuado mantenimiento de los caminos y realizar la inspección de las obras de la Municipalidad Distrital de Barranquita.

TABLA N° 1: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HM/AÑO A PARTIR DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

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D.Descripción Técnica de las Alternativas del ProyectoA continuación se muestran las tres Alternativas de Inversión:

Componentes de la Alternativa N° 01:ADQUISICIÓN DE 01 MOTONIVELADORA.ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3.ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA.ADQUISICIÓN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL.CAPACITACIÓN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Componentes de la Alternativa N° 02:ALQUILER DE 01 MOTONIVELADORA DE 01 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3, 01 CAMIONETA Y 01 MOTOCICLETA LINEAL.

Componentes de la Alternativa N° 03:ADQUISICIÓN DE 01 MOTONIVELADORA.ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3.ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA.ADQUISICIÓN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL YTERCERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

Nota.- Las Alternativas se diseñaron con el enfoque de la forma de obtención del servicio de mantenimiento de caminos, la supervisión de obras y la recolección de residuos sólidos.

Hay dos variables que determinan las alternativas del Proyecto y son: 1) Forma de Adquirir el servicio, es decir o se compra la Maquinaria y vehículos o se alquila y 2) Forma de obtener el servicio de mantenimiento del servicio de Mantenimiento de la Maquinaria, es decir o se Capacita al personal de la Municipalidad o se terceriza el servicio mediante la contratación de una empresa.

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E. Costos del ProyectoA continuación se muestran los costos de Inversión de la Alternativa N° 01 y N° 03 a precios de mercado y a precios sociales.

TABLA N° 2: RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO


TABLA N° 3: RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES


TABLA N° 4: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO


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TABLA N° 5: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS SOCIALES


TABLA N° 6: Presupuesto del costo total de Inversión de la Alternativa N° 03 a Precios de Mercado


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TABLA N° 7: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS SOCIALES


Nota.- No se adjunta el presupuesto de la Alternativa N° 03, ya que como esta consiste en alquilar horas de maquinaria y vehículos, no se realizan inversiones.Pero si se adjuntan los costos de operación y mantenimiento de la Alternativa N° 02, porque aunque la maquinaria y vehículos se alquilan, los costos de operación de dicho equipo mecánico y vehículos deben ser cubiertos para su adecuado funcionamiento.

TABLA N° 8: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO


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TABLA N° 9: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO


TABLA N° 10: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 01


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TABLA N° 11: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 01


TABLA N° 12: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 02


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TABLA N° 13: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 02


TABLA N° 14: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 03


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TABLA N° 15: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 03


F. Beneficios del ProyectoA continuación se muestran los beneficios del Proyecto.

TABLA N° 16: BENEFICIOS DEL PROYECTO


Nota.- Los beneficios serán generados por las Alternativas N° 01 y N° 03, porque son las Alternativas que permiten ahorrar recursos al evitar el alquiler de la Maquinaria y Vehículos. En cambio la Alternativa N° 02 al proponer el alquiler de la maquinaria y vehículos por lo que se hace efectivo la cobertura de los costos.

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G.Resultados de la Evaluación Económica y SocialA continuación se muestran los indicadores de Evaluación a precios Sociales de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03:

TABLA N° 17: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


TABLA N° 18: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


Alternativa Variable Coeficiente Interpretación

Alternativa Nº 01

VAN-S/. 58,689.01

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los

saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de -S/. 58,689.01Significa también, a precios de mercado no muestra mucha rentabilidad

por lo que es necesario ver nuestra rentabilidad aprecios sociales

TIR7.79%

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversión Pública del País.

Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 7.79%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por

el Estado, notaremos que el Proyecto no genera una rentabilidad adicional

B/C 0.98

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno “1.00”, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera

Alternativa Nº 02

VAN-S/. 2,846,081.00

El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los

saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de -S/. 2,846,081.00.Significa también, que la Alternativa no es rentable y tal como se muestra no se puede ejecutar.

TIR -100.00%

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversión Pública del País.Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido lo cual indica también que el proyecto no es rentable.

B/C 0.00

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno “1.00”, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera,

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Alternativa Nº 03

VAN -S/. 363,388.78


saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de S/. 363,388.78Significa también, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad

TIR -4.39%


B/C 0.88


TABLA N° 19: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


TABLA N° 20: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


Alternativa Nº 01

VANS/. 311,436.82

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. S/. 311,436.82.

Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 311,436.82 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será de 10%, el valor del COK-Costo de

Oportunidad del Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.

TIR22.86%


Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 22.86%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el

Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 12.86.57%.

B/C 1.14

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.14 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.014 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.

Alternativa Nº 02

VAN-S/.

2,846,081.00



TIR -100.00% La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10%

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para los Proyectos de Inversión Pública del País.

Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido lo cual indica también que el proyecto no es rentable.

B/C 0.00

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno “1.00”, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera, por lo tanto los resultados son inaceptables y tal como se encuentra la Alternativa debería ser rechazada.

Alternativa Nº 03

VANS/. 52,442.01


saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de - S/. 52,442.01Significa también, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad

TIR 12.27%


Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 12.27%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 2.27%. que es mucho menor que la alternativa 01

B/C 1.02

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.02 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.002 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente, pero menos rentable que la alternativa 01


H.Sostenibilidad del ProyectoPara el presente estudio se considera la sostenibilidad 1) financiera, 2) técnica, 3) ambiental, 4) institucional-administrativa y 5) sociocultural.

H.1.Sostenibilidad FinancieraDe acuerdo al análisis financiero la municipalidad distrital de Barranquita dispone de suficientes recursos para administrar la adecuada operación y mantenimiento de los equipos mecánicos y de los vehículos.

La Municipalidad Distrital de Barranquita (MDB), como unidad ejecutora cuenta con recursos humanos y técnicos que se encargarán de gestionar y viabilizar el financiamiento ante una institución financiera y con ello realizar el proceso de selección para la adquisición del pool de maquinaria seleccionada.

H.2.Sostenibilidad TécnicaLos tipos de equipos mecánicos y de los vehículos son disponibles en el mercado de la provincia San Martín y se los puede conseguir puestos en la ciudad Tarapoto para luego trasladarlos a la jurisdicción del distrito de Barranquita.

H.3.Sostenibilidad Ambiental22


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El uso de los equipos mecánicos y de los vehículos generan impactos sobre el ambiente durante su vida útil, sobre todo por la emisión de gases quemados durante la combustión del combustible y cuando no se usa adecuadamente los residuos de los aceites y grasas utilizados en el mantenimiento de los equipos y de los vehículos. Para minimizar los riesgos el proyecto propone que se realice un plan de manejo de mantenimiento rutinario para minimizar la emisión de gases y para desechar adecuadamente los materiales y sus residuos utilizados en el mantenimiento de los equipos.

H.4.Sostenibilidad institucional-AdministrativaLa sostenibilidad institucional se estudia a partir de dos escenarios: 1) la capacidad de la municipalidad distrital para ejecutar el proyecto y 2) la capacidad de administración la operación y el mantenimiento de los equipos mecánicos.

La municipalidad distrital de Barranquita cuenta con suficiente experiencia en la adquisición de equipos mecánicos, por lo que se puede esperar que todo el proceso de adquisiciones se realice adecuadamente.

H.5.Sostenibilidad socioculturalDado que el proyecto servirá para mejorar la disposición de los caminos de los pobladores de localidades que han pasado varios años con un acceso limitado y restringido, se tiene por seguro que el proyecto goza del apoyo y aceptación de la población, porque el mismo contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

I. Impacto AmbientalEl análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del “Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos”, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante el análisis, las medidas y gestión que es necesario adoptar para evitar una situación ambientalmente adversa.La maquinaria proyectada tiene bajos índices de emisión de gases nocivos para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situación es necesario una adecuada operación y mantenimiento de las mismas cumpliendo las medidas ambientales normadas.

J. Selección de la AlternativaSe ha seleccionado la Alternativa N° 01 porque es la más rentable socialmente.Según el análisis financiero realizado es más barato, sostenible y rentable para la Municipalidad Distrital de Barranquita comprar sus propios vehículos que alquilarlos y es mejor capacitar a su personal para que realice el adecuado mantenimiento que tercerizar el mantenimiento a través de empresas prestadoras de servicios.

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TABLA N° 21: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


TABLA N° 22: INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


K.Organización y gestión.La Municipalidad Distrital de Barranquita, mediante su personal técnico idóneo será el encargado de administrar la correcta operación y mantenimiento de la maquinaria pesada y de los vehículos.

L. Plan de ImplementaciónEn la tabla siguiente se muestran las actividades y su duración para ambos proyectos alternativos. Se ha elegido un período de evaluación de 6 años porque ese es el tiempo de vida útil óptimo durante el cual los equipos mecánicos pueden funcionar en excelentes condiciones.

TABLA N° 23: PERIODO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONESActividades Duración

Inversión

Expediente Técnico 30 díasProceso de selección de empresa proveedora 45 díasEntrega de los Equipos y vehículos 30 díasSupervisión y pruebas 05 díasCapacitación al Personal 07 días

Post Inversión Operación y Mantenimiento 06 AñosFuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

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Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San Martin”

TABLA N° 24: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FÍSICOS

COMPONENTESEMESTRE

01SEMESTRE

02SEMESTRE

03SEMESTRE

04SEMESTRE

05SEMESTRE

06SEMESTRE

07SEMESTRE

08TOTAL

MOTONIVELADORA 100% 100%

VOLQUETE-15 M3 100% 100%

CAMIONETA 100% 100%MOTOCICLETA LINEAL

100% 100%

CAPACITACIÓN 100% 100%EXPEDIENTE TÉCNICO

100% 100%

GASTO GENERAL 100% 100%Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

TABLA N° 25: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FINANCIEROS

COMPONENTESEMESTRE

01SEMESTRE

02SEMESTRE

03SEMESTRE

04SEMESTRE

05SEMESTR

E 06SEMESTRE

07SEMESTR

E 08TOTAL

MOTONIVELADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770,211.95 770,211.95VOLQUETE-15 M3 0.00 566,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566,400.00CAMIONETA 0.00 111,795.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,795.01MOTOCICLETA LINEAL

0.00 0.00 0.00 17,098.20 0.00 0.00 0.00 0.00 17,098.20

CAPACITACIÓN 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00EXPEDIENTE TÉCNICO

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

GASTO GENERAL 0.00 18,436.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,436.81

TOTAL 5,000.00 704,631.82 0.00 17,098.20 0.00 0.00 0.00 770,211.95 1,496,941.97Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

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Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San

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M.FinanciamientoEl financiamiento para la adquisición de Equipos Mecánicos y de Vehículos se gestionará por la Municipalidad Distrital de Barranquita ante entidades financieras.

N.Marco LógicoSe ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.

En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la Matriz de Marco Lógico.

A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.

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Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita- Lamas - San Martin”

TABLA N° 26: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS

FinLA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUITA PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Al séptimo año desde que se inició la ejecución del PIP se mejoró el acceso al 40% de los caminos del distrito

1) Informes del IVP de la provincia Lamas 2) Informes de PROVÍAS

No se registra

PROPÓSITOMEJOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

al finalizar el séptimo año desde que se inició la ejecución del proyecto se logró implementar con 03 equipos mecánicos y 02 vehículos para el mantenimiento de caminos, supervisión de obras y recolección de RR.SS.

Libro de inventario de la Municipalidad distrital de Barranquita

registro de compras

comprobantes de pago

Los pobladores contribuyen con su mano de obra en la limpieza de los caminos

El IVP de la provincia Lamas apoya en las tareas de mantenimiento de los caminos

COMPONENTES

1) 01 MOTONIVELADORAAl cuarto año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Motoniveladora

Informe de cierre de la capacitación

Registro de ParticipantesFotografías

Resultados de Examen de Entrada y de salida de los participantes de las capacitaciones

El Gobierno Central mantiene el acceso a financiamiento de acciones orientadas a mejorar las capacidades operativas de los GL’s y a modernizarlos

2) 01 VOLQUETE-15 M3Al primer año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Volquete de 15 M3

4) 01 CAMIONETAAl primer año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Camioneta

5) 01 MOTOCICLETA LINEALAl segundo año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Motocicleta

6) CAPACITACIÓN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Al finalizar el primer semestre de la ejecución del PIP se capacitó a ocho trabajadores de la Municipalidad Distrital de Barranquita en el adecuado uso de equipos mecánicos y de vehículos

ACTIVIDADES

1) 01 MOTONIVELADORA 770,211.95

Registros contables de la municipalidad / SIAF / comprobantes de pago / liquidación financiera

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna.

2) 01 VOLQUETE-15 M3 566,400.00

4) 01 CAMIONETA 111,795.01

5) 01 MOTOCICLETA LINEAL 17,098.20


8,000.00

7) EXPEDIENTE TÉCNICO 5,000.00

8) GASTOS GENERALES 18,436.81

PRESUPUESTO TOTAL S/. 1’496,941.97

Fuente: Realizado por el formulador del Proyecto

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Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San

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2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. Nombre del ProyectoEl nombre del Proyecto es:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO DE BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN”

2.2. Ubicación del Proyecto

El Proyecto se ubicará en el distrito Barranquita, comunidad que pertenece a la provincia Lamas, la que se encuentra ubicada a una altura de 168 msnm en el Departamento de San Martín, a 99 km de distancia de la ciudad de Tarapoto.

El distrito de Barranquita se encuentra en la parte este de la provincia de Lamas y la provincia está situada en la parte norte del Departamento San Martín.

Centros Poblados del distrito Barranquita:

1.- Santiago de Borja2.- San Martin 3.- CCNN Kichwa Lupuna Sacha de Jorge Chávez4.- CCNN El Pinal5.- Santa Elena6.- Vista Alegre7.- Nuevo Alegría8.- Nuevo Ica9.- Puerto Pizarro10.- San Fernando11.- Pantoja12.- CCNN Las Palmeras13.- CCNN El Naranjal14.- Barranquita15.- Sangamayoc16.- Ushpayacu Grau17.- Sanango18.- Leoncio Prado19.- CCNN Kichwa Shapaja Allpa de Kumamoto20.- Juan Santos Atahualpa21.- San Juan de Pacchilla22.- Las Palmas23.- Nuevo Libertad

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2.3. Límites del distrito

Los límites del distrito Barranquita:

Norte : Loreto.Sur : Dist. ChazutaEste : Dist. El Porvenir - PelejoOeste : Dist. Cainarachi y la Banda de Shilcayo

FIGURA N° 1: UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN EN PERÚ

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Departamento San Martín en Perú


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FIGURA N° 2: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA LAMAS EN EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

FIGURA N° 3: UBICACIÓN DEL DISTRITO BARRANQUITA EN LA PROVINCIA LAMAS

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Provincia Lamas en el departamento San Martín

Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San Martin”

FIGURA N° 4: VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANQUITA – CAPITAL DEL DISTRITO BARRANQUITA

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Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin”

FIGURA N° 5: VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD BARRANQUITA – CAPITAL DEL DISTRITO BARRANQUITA

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Proyectos de Inversión Pública: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San

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2.4. Marco funcional del ProyectoA continuación se muestra la cadena del registro del Proyecto de Inversión Pública.

TABLA N° 27: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA

Programa 006: GESTIÓN

Sub Programa 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sector Responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

2.5. Unidad Formuladora y EjecutoraA continuación se muestra la Matriz de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública.

TABLA N° 28: UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA

NombreGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

Persona Responsable CHACHITA AMELIA REATEGUI PINEDO

Cargo JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el Proyecto

ING. MARCO ANTONIO SORIA BARDALES

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TABLA N° 29: UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA

NombreUNIDAD DE OBRAS Y PROYECTO - MUNICIPALIDAD DE BARRANQUITA

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

Persona Responsable SEGUNDO ROGER REATEGUI CHUMBE

Dirección CALLE FLORIDA S/N

Teléfono 094-520302 - 094-523988

Nota.- Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Barranquita sea la que ejecute el Proyecto, porque la Institución cuenta con experiencia en la ejecución de Proyectos de inversión Pública y actualmente se encarga de la administración de la operación y mantenimiento de un (01) cargador frontal, un (01) tractor de oruga.

2.6. Participación de las entidades involucradas y BeneficiariosPara la formulación del presente proyecto se contó con la participación de los pobladores de los centros poblados y localidades del distrito, los mismos que expresaron su interés de que la Municipalidad Distrital de Barranquita pueda mejorar su capacidad operativa y pueda mantener en buen estado sus caminos y realice la inspección oportuna de sus obras públicas.

Plaza de Armas de la localidad de Barranquita

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TABLA N° 30: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS COMPROMISOS

Municipalidad Distrital de Barranquita

Disponer de caminos en buen estado.

Que los pobladores cuenten con medios de transporte que les permita trasladar su producción a los mercados

Mejorar su capacidad Operativa para poder dar el mantenimiento oportuno de sus caminos y poder realizar la inspección y supervisión de sus obras.

Intransitabilidad de los caminos durante los periodos de lluvia.

Limitados recursos económicos paraFinanciar el mantenimiento de los caminos.

Los costos por el alquiler de la maquinaria son muy elevados, incluso debido a la elevada demanda y escasa oferta ha resultado en S/. 200.00 la hora.

Elaborar un Proyecto de Inversión pública orientado a mejorar la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita que le permita mantener en buen estado sus caminos y realizar las inspecciones y supervisión oportunas de sus obras Públicas.

Gestionar la búsqueda de financiamiento del proyecto ante Instituciones Financieras.

Pobladores de los Centros Poblados y Localidades del distrito Barranquita.

Disponer de caminos en buen estado que les permita acceder a sus comunidades y trasladar su mercadería.

Que la Municipalidad Distrital de Barranquita realice el mantenimiento oportuno de los caminos.

Dificultades para acceder a sus comunidades, para transitar y para trasladar su mercadería a los mercados.

Contribuir con el financiamiento del combustible para el mantenimiento de los caminos que les permite acceder a sus comunidades.

Apoyar en las actividades de limpieza de los caminos en las jornadas comunales.


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2.7. Marco de referencia

2.7.1. Antecedentes del proyectoLa Municipalidad Distrital de Barranquita, en el marco de la identificación del problema por la baja capacidad operativa Municipalidad como consecuencia de la inadecuada recaudación de recursos realiza un diagnóstico institucional en el 2,012, encontrando un déficit para cubrir las horas máquina de la demanda al no tener la oferta necesaria; esta potencial maquinaria representa una fuente de recaudación de los recursos directamente recaudados cuando se alquila y servirá para solucionar el problema de la baja capacidad operativa del Municipio Distrital. Resultado de ello se plantea la necesidad del equipamiento con maquinaria nueva y que pueda ser operada y administrada directamente, con lo cual se pretende solucionar el problema, ofertando maquina pesada para poder atender la creciente demanda del mercado.

Uno de los inconvenientes del proyecto es el incumplimiento de las metas institucionales, ya que se enmarcan en la búsqueda de financiamiento haciendo que cualquier plan a corto plazo no se cumpla o no han sido concretados por el déficit de maquinaria, ha esto se suma los altos costos de mantenimiento y operación de la maquinaria existente.

La Municipalidad Distrital de Barranquita cuenta con la calidad técnica de sus profesionales y del parque de maquinaria pesada.

2.7.2. Pertinencia del proyecto y análisis de la manera en que se enmarca en los lineamientos de la Política SectorialCon la finalidad de brindar adecuados servicios de 1) mantenimiento de caminos, 2) Recolección de residuos sólidos y 3) Supervisión de obras públicas, la Municipalidad Distrital de Barranquita, en mérito a sus funciones ha priorizado la elaboración de este proyecto para la adquisición del pool de maquinaria.

Los retrasos, así como la postergación de la ejecución de obras de impacto y los sobrecostos que se generan en las obras del Distrito, originaron que, previo acuerdo de las autoridades competentes, declaren prioritario la atención del presente proyecto.

Es prioridad de la Municipalidad Distrital poner en marcha este proyecto, con la finalidad de cumplir con las acciones de planeamiento, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes al cumplimiento de los fines brindando una adecuada prestación de servicios con la maquinaria para la ejecución de proyectos.

La estructura funcional Programática del proyecto de Inversión Pública está en la Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Programa 006 Gestión, Sub programa 0010 Infraestructura y Equipamiento.

En este sentido, el Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita, es de vital importancia para el

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desarrollo socioeconómico de la población, siendo competencia del Gobierno Local asumir la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asimismo mejorar las condiciones económicas, sociales y productivas de la población.

2.7.3. Marco de políticoEl Marco Político del Proyecto es:

Constitución Política del Perú. Ley que crea el Sistema nacional de inversión Pública LEY Nº 27293. Lineamientos para la formulación de un PIP que incluya componentes

de equipamiento mecánico. Guía General Simplificada para la formulación de Proyectos de

Inversión Pública. Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos de caminos

vecinales. Contenidos Mínimos específicos para estudios de Perfil de PIP de

Rehabilitación de Carreteras. Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación

Social de Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil, aprobada por RD Nº 002-2011-EF/63.01.

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3. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la situación actual

El distrito Barranquita se caracteriza porque sus pobladores se dedican a realizar actividades agrícolas para obtener ingresos económicos y sostener a sus familias; según el último censo realizado por el INEI en el año 2,007 el 90.9% de la población realizan actividades agrícolas, destacando el cultivo del café.

El distrito además de tener un idóneo clima para el cultivo del palma aceitera y pijuayo, cuenta con excelentes tierras, condiciones que han incidido en atraer la presencia de personas para conseguir terrenos y desarrollar otros cultivo, tales como el cacao, sacha inchi, entre otros productos. Sin embargo, de manera proporcional como la población se viene incrementado considerablemente, se han hecho necesarios acceder a servicios públicos básicos elementales como el agua, electrificación, salud, telecomunicaciones, educación y transporte.

Si se considera que según los últimos registros oficiales, el 67.07% de la población se ubica en espacios rurales, se podrá comprender de la necesidad de disponer de adecuados caminos para el tránsito de los pobladores y del traslado de sus cultivos al mercado.

Actualmente el distrito tiene 18.2 kilómetros de caminos para el acceso a sus comunidades, de los cuales 15.5 km se distribuyen en el tramo que une las localidades Santiago de Borja, San Fernando y Leoncio Prado; 2.7 km distribuidos entre Barranquita y San Juan de Pachilla, además debemos considerar los 47.5 Kilómetros de conexión entre los tramos de Pongo de Caynarachi – Barranquita Santiago de Borja red departamental que también se encuentra en mal estado.

Los caminos se encuentran en mal estado debido a que la municipalidad distrital de Barranquita no ha desarrollado suficiente capacidad operativa para dar el mantenimiento de sus caminos y realizar la inspección y supervisión de los mismos y de sus obras públicas.

Los pobladores encuentran muchas dificultades para transitar y para trasladar su carga, incluso después de lluvias copiosas, los caminos se tornan tan escabrosos que los pobladores se ven en la obligación de paralizar su traslado, incluso hasta por un día.

La municipalidad dispone de un cargador frontal del año 2,003 que ya cumplió su vida útil, pero todavía se sigue utilizando, un tractor de oruga del año 2003 que también ya cumplió su vida útil, pero los equipos mecánicos y vehículos con los que cuenta la

municipalidad no le alcanzan para realizar adecuadamente el mantenimiento de sus caminos y realizar las inspecciones.

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Por ello se hace necesario que la municipalidad distrital de Barranquita realice las gestiones y esfuerzos necesarios para que pueda adquirir los equipos mecánicos y vehículos que le permitan mejorar su capacidad operativa y poder atender mejorar la transitabilidad de sus caminos y realizar las inspecciones y visitas de supervisión oportunas.

3.2. Línea de BaseA continuación se muestran la cantidad de Kilómetros de caminos que deben ser atendidos con el mantenimiento Rutinario y Periódico.

TABLA N° 31: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARATAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto utilizando fuente de PVPP -Lamas

3.3. Definición del problema y sus causasSe ha definido el Problema Central como:

“Baja Capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita”

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FIGURA N° 6: ÁRBOL DE CAUSAS

BAJA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

Limitada disposición de recursos físicos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población

Bajo desempeño de los equipos y vehículos utilizados para atender las necesidades operativas del distrito

No se dispone de suficientes equipos mecánicos y de vehículos para atender necesidades

Inadecuado mantenimiento de los vehículos y equipos mecánicos

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FIGURA N° 7: ÁRBOL DE EFECTOS

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUITA NO PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Persistencia de los problemas relacionados con la mala atención de servicios

Dilatación de los tiempos en la ejecución de las obras

Elevados riesgos en la ejecución de las obras públicas

Incremento de los costos programados en la ejecución de obras

Demora en la atención de urgencias y emergencias relacionadas con la transitabilidad del distrito

Inadecuada atención de la ejecución de Obras Públicas

Limitada presencia de la Municipalidad en la Dirección y Supervisión de Obras Públicas


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LA POBLACIÓN DEL DISTRITO BARRANQUITA NO PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Persistencia de los problemas relacionados con la mala atención de servicios

Dilatación de los tiempos en la ejecución de las obras

Elevados riesgos en la ejecución de las obras públicas

Incremento de los costos programados en la ejecución de obras

Demora en la atención de urgencias y emergencias relacionadas con la transitabilidad del distrito

Inadecuada atención de la ejecución de Obras Públicas

Limitada presencia de la Municipalidad en la Dirección y Supervición de Obras Públicas


Limitada disposición de recursos físicos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población

Bajo desempeño de los equipos y vehículos utilizados para atender las necesidades operativas del distrito

No se dispone de suficientes equipos mecánicos y de vehículos para atender necesidades

Inadecuado mantenimiento de los vehículos y equipos mecánicos

FIGURA N° 8: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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3.4. Objetivos del proyectoEl Objetivo Central es:

“Mayor capacidad operativa de la municipalidad distrital de Barranquita”

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FIGURA N° 9: ÁRBOL DE MEDIOS

MEJOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

Mayor disposición de recursos físicos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población

Mayor desempeño de los equipos y vehículos utilizados para atender las necesidades operativas del distrito

Mayor disposición de equipos mecánicos y de vehículos para atender necesidades

Mejor mantenimiento de los vehículos y equipos mecánicos

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FIGURA N° 10: ÁRBOL DE FINES

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO BARRANQUITA PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Disminución de los problemas relacionados con la mala atención de servicios

Ejecución de las obras públicas al tiempo oportuno y programado

Bajos riesgos en la ejecución de las obras públicas

Los costos de la ejecución de las Obras Públicas se mantienen dentro de lo programado

Oportuna atención de urgencias y emergencias relacionadas con la transitabilidad del distrito

Mejor ejecución de las Obras Públicas

Mayor presencia de la Municipalidad en la Dirección y Supervisión de Obras Públicas

MEJOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

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FIGURA N° 11: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

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3.5. Alternativas de soluciónA continuación se muestran las tres Alternativas del Proyecto:

Componentes de la Alternativa N° 01:

Adquisición de 1) 01 Motoniveladora, 2) 02 Volquetes, 3) 01 Camioneta, 4) 01 Motocicleta Lineal y 5) Capacitación en el adecuado mantenimiento de los Equipos y Vehículos.


Adquisición de 1) 01 Motoniveladora, 2) 02 Volquetes, 3) 01 Camioneta, 4) 01 Motocicleta Lineal y 5) Tercerización de las actividades de Mantenimiento de los Equipos y Vehículos.


Adquisición de 1) 01 Motoniveladora, 2) 02 Volquetes, 3) 01 Camioneta, 4) 01 Motocicleta Lineal y 5) Tercerización de las actividades de Mantenimiento de los Equipos y Vehículos.

FIGURA N° 12: COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N° 01MEDIOS FUNDAMENTALES COMPONENTES

1.Mayor disposición de equipos mecánicos y de vehículos para atender necesidades

1.1.ADQUISICIÓN DE CARGADOR FRONTAL

1.2. ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA

1.3. ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA

1.4. ADQUISICIÓN DE VOLQUETE 15 m3

1.5. ADQUISICIÓN DE TRACTOR ORUGA

1.6. ADQUISICIÓN DE CAMIONETA

1.7.ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA LINEAL

2.Mejor mantenimiento de los vehículos y equipos mecánicos

2.1.CAPACITACIÓN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS

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1.1. ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL

1.2. ALQUILER DE COMPACTADORA

1.3. ALQUILER DE MOTONIVELADORA

1.4. ALQUILER DE VOLQUETE 15 m3

1.5. ALQUILER DE TRACTOR ORUGA

1.6. ALQUILER DE CAMIONETA

1.7. ALQUILER DE MOTOCICLETA LINEAL


2.1.CAPACITACIÓN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS



1.1.ADQUISICIÓN DE CARGADOR FRONTAL

1.2. ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA

1.3. ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA

1.4. ADQUISICIÓN DE VOLQUETE 15 m3

1.5. ADQUISICIÓN DE TRACTOR ORUGA

1.6. ADQUISICIÓN DE CAMIONETA

1.7.ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA LINEAL


2.1.TERCERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS

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4. FORMULACIÓN

4.1. Diseño del horizonte de planeamientoEl horizonte de Planeamiento del proyecto es de seis (06) años.

FIGURA N° 15: HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

Fase: Inversión Fase: Operación y Mantenimiento

02 Meses 06 años

El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de seis (06) años. Las inversiones se cumplirán durante dos meses. Se ha considerado seis (06) años para la etapa de operación y mantenimiento por las siguientes razones:

1) La Vida Útil de los principales activos del Proyecto tienen una duración óptima dentro de los primeros seis años.

2) Aunque las máquinas y los vehículos pueden durar más de seis años y es posible que ostenten un aceptable rendimiento, se propone que luego de los seis (06) años se reponga los Equipos Mecánicos y los Vehículos y se vendan los usados, se propone esta estrategia debido a que está demostrado que es más caro mantener vehículos con años más allá de los recomendable.

4.2. Estudios demográficosA continuación se muestra el estudio demográfico, que consiste en la proyección de la población futura de la población del distrito Barranquita en el horizonte de Planeamiento.

TABLA N° 32: PARÁMETROS PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS PROYECCIONES POBLACIONALES


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TABLA N° 33: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO BARRANQUITA POR PERSONAS Y POR FAMILIAS


TABLA N° 34: CÁLCULO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ANUAL EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO


4.2.1. Población beneficiariaLa población beneficiaria es de 4850 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA) personas, es producto de estimar la cantidad de población beneficiaria promedio de los años del horizonte del Proyecto.

4.3. Análisis de la demandaA continuación se muestra el cálculo de la demanda de Horas Máquina necesarios para el mantenimiento de los caminos de la Municipalidad Distrital de Barranquita.

4.3.1. Servicios que se prestarán con el ProyectoEl proyecto prestará tres servicios públicos y son:

1) Servicios de Mantenimiento de Caminos.2) Servicios de Recolección de Residuos Sólidos.3) Servicios de Supervisión de Obras Públicas.

4.3.2. Procedimiento para calcular la demandaPara calcular la demanda se dividió el cálculo en cada uno de los tres tipos de servicios. Es decir primero se realizó el cálculo separado de cada uno de los tres servicios (1. Mantenimiento de caminos, 2. Recolección de Residuos Sólidos y 3. Supervisión de Obras Públicas) y posteriormente se integraron los tres cálculos en un solo flujo.

Finalmente tanto la demanda de los servicios de 1) Mantenimiento de caminos, 2) el servicio de recolección de residuos sólidos y 3) Servicios Supervisión de Obras Públicas, se expresan en Horas-Máquina u Horas-Vehículos.

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4.3.3. Demanda de Servicios de Mantenimiento de CaminosSe estudiará la demanda de HM (Horas-Máquina) para realizar las actividades de operación y mantenimiento de los principales caminos del distrito.

Para realizar los estudios se calculará la cantidad de Kilómetros que son necesarios de atender permanentemente limpiando y manteniendo en buen estado la plataforma de rodadura.

TABLA N° 35: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARTAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO


Relación entre la longitud de caminos que requieren mantenimiento y la cantidad de Horas Máquina.-A continuación se muestra la cantidad de Horas-Máquina que son necesarias para mantener un (01) kilómetro en zonas rurales y urbanas.

TABLA N° 36: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN ÁREAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MÁQUINA

Fuente: Estimaciones realizadas por el formulador del Proyecto a partir del tiempo empleado en Proyectos de Transportes en la provincia Lamas

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Demanda de HM para atender los caminos del distrito Barranquita.-A continuación se muestra la cantidad de Horas-Máquina que deben utilizarse para mantener en buen estado los principales tramos del distrito Barranquita.

TABLA N° 37: CANTIDAD DE HM NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LOS PRINCIPALES TRAMOS DEL DISTRITO BARRANQUITA


Ratios para calcular la demanda de HM para mantener en buen estado los caminos al año.-A continuación se muestra la cantidad de Horas-Máquina que deben utilizarse para mantener en buen estado los principales tramos del distrito Barranquita.

TABLA N° 38: RATIOS DEL NÚMERO DE VISITAS DE MANTENIMEINTO POR CADA TIPO DE MÁQUINA


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TABLA N° 39: DEMANDA ANUAL DE HM PARA EL MANTENIMEINTO DE CAMINOS


4.3.4. Demanda total de Servicios de Supervisión de Obras PúblicasA continuación se muestra la demanda de servicios de supervisión de obras.

El servicio implica las visitas que debe realizar permanentemente la Municipalidad Distrital de Barranquita para supervisar la ejecución de sus obras públicas.

El servicio lo realizan los funcionarios y las Autoridades.

Para prestar el servicio se requiere de vehículos como camioneta y motocicletas lineales.

TABLA N° 40: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN


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TABLA N° 41: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHÍCULO) DE CAMIONETA REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILÓMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES


TABLA N° 42: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA CAMIONETA PARA VISITAR POR UNA OCASIÓN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD


TABLA N° 43: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHÍCULO) DE MOTOCICLETA LINEAL REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILÓMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES

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TABLA N° 44: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA MOTOCICLETA LINEAL PARA VISITAR POR UNA OCASIÓN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD


TABLA N° 45: N° DE VECES QUE SE REALIZA LAS VISITAS DE SUOERVISIÓN DURANTE UN (01) AÑO


TABLA N° 46: CANTIDAD DEMANDADA TOTAL DE HV AL AÑO DE UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA LINEAL AL AÑO A PARTIR DE LOS CAMINOS DEL DISTRITO


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4.3.5. Demanda total anual de HM en el Horizonte de PlaneamientoA continuación se muestra la demanda total de los tres (03) servicios (1. Mantenimiento de caminos, 2. Recolección de Residuos Sólidos y 3. Supervisión de obras Públicas) que prestará el Proyecto.

TABLA N° 47: DEMANDA TOTAL DE HM/k/AÑO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECÁNICO


4.4. Análisis de la ofertaA continuación se muestra la oferta de Horas Máquina (HM) para el mantenimiento de caminos y para la inspección y supervisión de las obras públicas de la Municipalidad Barranquita.

El análisis de la oferta se realiza a partir de la disposición de equipos mecánicos y de vehículos de los que dispone la Municipalidad Distrital de Barranquita; luego de ese reconocimiento se multiplica a los equipos por la cantidad de horas de rendimiento anual.

Actualmente la municipalidad Distrital de Barranquita dispone de los siguientes equipos mecánicos y vehículos:

01 Cargador frontal (del año 2,003). 01 Tractor de oruga (Caterpillar MX del año 2,003).

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TABLA N° 49: DISMINUCIÓN ANUAL DEL RENDIMIENTO


TABLA N° 50: OFERTA ACTUAL DE HM/k/AÑO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECÁNICO


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TABLA N° 51: OFERTA OPTIMIZADA DE HM/k/AÑO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECÁNICO


4.5. Balance oferta demandaA continuación se muestra el Balance Oferta-Demanda de las Horas máquina (HM) del Proyecto.

TABLA N° 52: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HORAS MÁQUINA AL AÑO


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4.6. Dimensionamiento del ProyectoA continuación se muestra el análisis e dimensionamiento del Proyecto.


TIPO DE MÁQUINA HM/AÑO

CARGADOR FRONTAL 1,920.00COMPACTADORA 1,920.00

MOTONIVELADORA 1,920.00

VOLQUETE-15 M3 1,920.00TRACTOR ORUGA 1,920.00CAMIONETA 2,160.00MOTOCICLETA LINEAL 2,880.00


TABLA N° 54: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECÁNICOS Y DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA


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4.7. Metas y cobertura del ProyectoA continuación se muestra el análisis de las Metas del Proyectos.

TABLA N° 55: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM Y LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE ACUERDO A CADA EQUIPO MECÁNICO Y VEHÍCULOS


TABLA N° 56: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECÁNICOS Y DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA


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TABLA N° 57: METAS FÍSICAS Y COBERTURA DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN


TABLA N° 58: COBERTURA PORCENTUAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INVERSIÓN


TABLA N° 59: METAS DE ENTREGA DE HORAS MÁQUINAS AL AÑO EN EL HORIZONTE DEL PIP


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4.8. Planeamiento técnico de la alternativa

A continuación se muestra las especificaciones técnicas mínimas deseadas de los equipos mecánicos y de los vehículos.

TABLA N° 60: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS Y DE LOS VEHÍCULOS

EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGADOR FRONTAL

Cargador Frontal 938H.Potencia al volante: 180 hp (134 kW) a 1,800 RPMPeso operacional del equipo: 14,381 Kg (32,688 lb).Cabina, equipada con aire acondicionado, diseñada para

reducir vibraciones y con excelente visibilidad.Cucharón: Con capacidad para 2.8 M3, configurado con 8

puntas.Neumáticos: 20.525

COMPACTADORA

Compactador vibratorio de suelo de tambor liso.Tambor liso de 21334 mm de ancho, 1534 de diámetro y

25mm de espesor en el cuerpo del tambor.Sistema vibratorio hidráulico alimentado por bomba hidráulica

e independiente del sistema hidráulico de tracción que acciona el motor hidráulico.

Sistema de tracción alimentado por motor potente.Control de velocidad desde la consola de operador.

MOTONIVELADORA

Motoniveladora 120K, equipada con motor diesel marca Caterpillar modelo C7 con potencia variante (VHP).

Con control electrónico.Con sistema de entrega de combustible preciso y

administración de aire refinado.Potencia al volante de 125hp-145hp (93kW-108kW). Tiene

potencia base en las marchas 1 y 2, aumento de 10hp (7.5kW) en marcha 3 y aumento de 10hp (7.5kW) en marcha de 4 a 8.

Cabina con aire acondicionado y de alto perfil.Que cuente con Ripper/Escarificador montado en la parte

posterior.Neumáticos de 14.0-24 con aro multipieza.

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VOLQUETE

Con motor diessel, de inyección directa electrónico.Turbo alimentado con intercooler.Camisas húmedas removibles.135X150 mmDesplazamiento de 128 lt.Potencia mínima de 420 CV Norma DIN (Aprox. A 460 HP)Torque máximo de 1,900 Nm-1,000 a 1,400 rpm.Con caja de cambios sincronizadaNúmero de velocidades de 16+2 (retroceso) con

OVERDRIVECapacidad de 12 M3 a 15 M3

TRACTOR ORUGA

Potencia de 215 HpTransmisión de Torqflow (Avabce Max: 10.10 KM/h, Reversa

Max: 12.99 Km/h).Capacidad de hoja de 6 A ajustable de 3.93 M3, con 3

puntas.

CAMIONETA

Motor del tipo del vehículo que se seleccione.Con 4 cilindros en línea.Con motor de cilindraje de 2,982 CC.De potencia de 160 HP y de 3,500 RPMCon control de emisión mínima de Euro 1Con caja de cambios de 5 velocidades

MOTOCICLETA LINEAL

Con una cilindrada de 200 ccSistema de arranque eléctricoSistema de transmisión de cinco (05) velocidadesMoto para entrar a montañaCon lubricación de Carter húmedoLlantas para acceso a montaña

CAPACITACIÓN

Capacitación en el adecuado uso de equipos mecánicos y de vehículos.

Se tocaran los temas de adecuada operación de equipos mecánicos y de vehículos y del mantenimiento de equipos mecánicos y de vehículos

Se deberá capacitar al personal de la Municipalidad Distrital de Barranquita que asumirá las funciones del mantenimiento y uso de los equipos.


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4.9. Costos del ProyectoA continuación se muestran los costos de Inversión y de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 01 y N° 03 del Proyecto.

4.9.1. Costos de Inversión del ProyectoA continuación se muestran los costos de Inversión de las alternativas N° 01 y N° 03 a precios de mercado del Proyecto.

TABLA N° 61: COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02 A PRECIOS DE MERCADO


TABLA N° 62: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO


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TABLA N° 63: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO


4.9.2. Parámetros considerados para calcular los Costos de Operación y Mantenimiento del ProyectoA continuación se muestran los parámetros considerados para calcular los costos de operación y mantenimiento del Proyecto.

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TABLA N° 64: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECÁNICO EN LA SITUACIÓN SIN PIP

Nº UNIDADTOTAL

DE HORAS

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONTOTAL

GENERAL PETROLEO D-D2

Operadores de Equipo

Pesado SUB TOTAL

(1)

LUBRICANTES FILTROSGRASA

(Lbs)

Repuestos y Llantas Servicios y/o Reparaciones

SUB TOTAL

(2)Repuestos Llantas

GLNS /

HORA

TOTAL S/.

PU. HH 10% Petróleo40%

Lubricantes0.08%

Lubricantes40%

Petroleo30%

Petroleo50% Petroleo Importe (1+2)

1CAMION VOLQUETE

1.00 0.80 9.50 5.0014.50

0.95 0.38 0.03 3.80 2.85 4.7512.76 27.25

2CARGADOR FRONTAL

3TRACTOR ORUGAS

1.00 7.00 83.09 5.0088.09

8.31 3.32 0.27 33.24 24.93 41.55111.61 199.70

4 Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

TABLA N° 65: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA ALTERNATIVA N° 01

TOTAL DE

HORAS

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONTOTAL

GENERAL PETROLEO D-D2Operadores de Equipo

Pesado SUB TOTAL (1)

LUBRICANTES FILTROSGRASA

(Lbs)Repuestos y Llantas Servicios y/o

ReparacionesSUB TOTAL

(2)Repuestos Llantas

GLNS / HORA

TOTAL S/. PU. HH 10% Petroleo40%

Lubricantes0.08%

Lubricantes40%

Petroleo30%

Petroleo50% Petroleo Importe (1+2)

1.00 2.50 29.68 5.00 34.68 2.97 1.19 0.09 11.87 8.90 14.84 39.86 74.531.00 2.50 29.68 5.00 34.68 2.97 1.19 0.09 11.87 8.90 14.84 39.86 74.531.00 4.50 53.42 5.00 58.42 5.34 2.14 0.17 21.37 16.02 26.71 71.75 130.16Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

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4.9.3. Costos de Operación y Mantenimiento del ProyectoA continuación se muestran los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación SIN PROYECTO y de las alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios de mercado del Proyecto.

TABLA N° 66: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO


TABLA N° 67: COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACIÓN SIN PIP


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TABLA N° 68: COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PIP


TABLA N° 69: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PIP


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TABLA N° 70: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO- DE LA ALTERNA N° 01


TABLA N° 71: COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 – A PRECIOS DE MERCADO


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TABLA N° 72: COSTOS DE MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 – A PRECIOS DE MERCADO


TABLA N° 73: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 – A PRECIOS DE MERCADO


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TABLA N° 74: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO-DE LA ALTERNATIVA N° 02


TABLA N° 75: COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 02 – A PRECIOS DE MERCADO


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TABLA N° 76: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO- DE LA ALTERNA N° 03


TABLA N° 77: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO


TABLA N° 78: COSTOS INCREMENTALES DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO

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TABLA N° 79: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS DE MERCADO


4.9.4. Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales del ProyectoA continuación se muestran los Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales de las alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios de mercado del Proyecto.

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TABLA N° 80: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO




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4.10. Flujo de InversionesA continuación se muestra el análisis del flujo de inversiones recomendado para la adquisición de equipos mecánicos y de vehículos de manera progresiva.

TABLA N° 83: MAPA DE INVERSIONES POR AÑO


A continuación se muestra el flujo de inversiones propuesto para el presente proyecto en el marco del horizonte de planeamiento.

TABLA N° 84: FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N° 01


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TABLA N° 85: FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N° 03


4.11. Depreciación y Valor de Recuperación de los activos físicos del ProyectoA continuación se muestra la depredación anual de los equipos mecánicos y de los vehículos y al final del horizonte de planeamiento se muestra el valor de recuperación estimado por la venta de los equipos mecánicos y vehículos usados.

TABLA N° 86: DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS Y VALOR DE

RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES


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5. EVALUACIÓN

5.1. Metodología de EvaluaciónPara evaluar el Proyecto se utiliza la Metodología Beneficio-Costo, para ello se considerarán los beneficios (expresados en términos cuantitativos) Actualizados que generará el Proyecto, de los cuales se restará los costos de operación y mantenimiento anuales actualizados y finalmente se restará la inversión.

5.2. BeneficiosSe considera como beneficios en términos cuantitativos el ahorro del costo de alquiler que tendría que pagar la Municipalidad Distrital de Barranquita para operar durante la cantidad de horas que tiene como meta el presente proyecto.

TABLA N° 87: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRÁN CON EL PROYECTO


TABLA N° 88: BENEFICIOS QUE SE GENERARÁ CON EL PROYECTO


Nota.- Sólo se considera los beneficios que generará la Alternativa N° 01 Y 3, porque la Alternativa N° 02 consiste en alquilar la maquinaria y los vehículos y por lo tanto no se puede realizar la estimación de los beneficios que se realiza en el marco de la Alternativa N° 01.

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5.3. Flujo de caja de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios de mercadoA continuación se muestra los flujos de caja de las alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios de mercado.

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TABLA N° 89: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO


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5.4. Indicadores de Evaluación a precios de mercadoA continuación se muestran los indicadores de la evaluación de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios de mercado.

TABLA N° 92: INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS DE MERCADO






5.5. Interpretación de los indicadores a precios de mercadoA continuación se muestra los flujos de caja de las alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios de mercado.

TABLA N° 95: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02


Alternativa Nº 01

VAN-S/. 58,689.01

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los

saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de -S/. 58,689.01Significa también, a precios de mercado no muestra mucha rentabilidad

por lo que es necesario ver nuestra rentabilidad aprecios sociales

TIR7.79%


Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 7.79%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por

el Estado, notaremos que el Proyecto no genera una rentabilidad adicional

B/C 0.98


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Alternativa Nº 02

VAN-S/. 2,846,081.00



TIR -100.00%


B/C 0.00

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno “1.00”, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera,

Alternativa Nº 03

VAN -S/. 363,388.78


saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de S/. 363,388.78Significa también, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad

TIR -4.39%


B/C 0.88



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5.6. Flujo de Caja de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03a precios socialesA continuación se muestran los flujos de caja de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios sociales:

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TABLA N° 96: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS SOCIALES


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5.7. Indicadores de Evaluación a precios socialesA continuación se muestran los indicadores de la evaluación de las Alternativas N° 01, N° 02 y n° 03 a precios sociales.

TABLA N° 99: INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PRECIOS SOCIALES


TABLA N° 100:INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 02 A PRECIOS SOCIALES


TABLA N° 101:INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 03 A PRECIOS SOCIALES


5.8. Interpretación de los indicadores a precios de mercadoA continuación se muestra los flujos de caja de las alternativas N° 01, N° 02 y N° 03 a precios sociales.

TABLA N° 102:MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02

Alternativa Variable Coeficiente InterpretaciónAlternativa Nº 01

VANS/. 311,436.82

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. S/. 311,436.82.

Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 311,436.82 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será de 10%, el valor del COK-Costo de

Oportunidad del Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.

TIR 22.86% La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversión Pública del País.

Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 22.86%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el

Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 12.86.57%.

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B/C 1.14

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.14 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.014 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.

Alternativa Nº 02

VAN-S/.

2,846,081.00



TIR -100.00%


Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido lo cual indica también que el proyecto no es rentable.

B/C 0.00

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno “1.00”, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera, por lo tanto los resultados son inaceptables y tal como se encuentra la Alternativa debería ser rechazada.

Alternativa Nº 03

VANS/. 52,442.01


saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de - S/. 52,442.01Significa también, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad

TIR 12.27%


Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 12.27%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 2.27%. que es mucho menor que la alternativa 01

B/C 1.02

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.02 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.002 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente, pero menos rentable que la alternativa 01


5.9. Análisis de sensibilidadA continuación se realiza el análisis de sensibilidad de los valores del VAN a precios sociales de las Alternativas N° 01, N° 02 y N° 03.

5.9.1. Análisis de sensibilidad de la variable: INVERSIONESA continuación se muestran el análisis de sensibilidad de la variable Inversiones.

TABLA N° 103:VARIABLE DE COSTOS DE INVERSIÓN

% DE VARIACIÓN INVERSIÓN ALT. N° 01 INVERSIÓN ALT. N° 02 INVERSIÓN ALT. N° 03

0.00% -603,187.05 0.00 -596,286.75


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TABLA N° 104:ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE INVERSIÓN

% DE VARIACIÓN

VAN ALT. N° 01

% DE VARIACIÓN

VAN ALT. N° 02% DE

VARIACIÓNVAN ALT. N° 03

0.00% 311,436.82 0.00% -2,846,081.00 0.00% 52,442.0110.00% 251,118.12 10.00% -2,846,081.00 10.00% -7,186.6620.00% 190,799.41 20.00% -2,846,081.00 20.00% -66,815.3430.00% 130,480.71 30.00% -2,846,081.00 30.00% -126,444.0140.00% 70,162.00 40.00% -2,846,081.00 40.00% -186,072.6950.00% 9,843.30 50.00% -2,846,081.00 50.00% -245,701.3660.00% -50,475.41 60.00% -2,846,081.00 60.00% -305,330.0370.00% -110,794.11 70.00% -2,846,081.00 70.00% -364,958.7180.00% -171,112.82 80.00% -2,846,081.00 80.00% -424,587.3890.00% -231,431.52 90.00% -2,846,081.00 90.00% -484,216.06100.00% -291,750.23 100.00% -2,846,081.00 100.00% -543,844.73


FIGURA N° 16: TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02 EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE INVERSIÓN

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5.9.2. Análisis de sensibilidad de la variable: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOA continuación se muestran el análisis de sensibilidad de la variable costos de Operación y Mantenimiento.

TABLA N° 105:VARIABLE DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO

% DE VARIACIÓN INVERSIÓN ALT. N° 01 INVERSIÓN ALT. N° 02 INVERSIÓN ALT. N° 03

0.00% -1,218,169.96 -2,398,925.65 -1,484,065.07


TABLA N° 106:ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO% DE

VARIACIÓNVAN ALT. N°

01% DE


02% DE


030.00% 311,436.82 0.00% -2,939,983.63 0.00% 52,442.01

10.00% 189,619.82 10.00% -3,179,876.19 10.00% -95,964.4920.00% 67,802.83 20.00% -3,419,768.76 20.00% -244,371.0030.00% -54,014.17 30.00% -3,659,661.32 30.00% -392,777.5140.00% -175,831.16 40.00% -3,899,553.89 40.00% -541,184.0250.00% -297,648.16 50.00% -4,139,446.45 50.00% -689,590.5260.00% -419,465.16 60.00% -4,379,339.02 60.00% -837,997.0370.00% -541,282.15 70.00% -4,619,231.58 70.00% -986,403.5480.00% -663,099.15 80.00% -4,859,124.14 80.00% -1,134,810.0490.00% -784,916.15 90.00% -5,099,016.71 90.00% -1,283,216.55100.00% -906,733.14 100.00% -5,338,909.27 100.00% -1,431,623.06


FIGURA N° 17: TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS ALTERNATIVAS N° 01 Y N° 02 EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO

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5.10. Análisis de riesgoEl Proyecto tiene un grado de peligro bajo, cuya mayor incidencia se relaciona directamente en la fase de operación, con los peligros de origen climático, magnitud y ocurrencia de lluvias, como inundaciones o derrumbes en las zonas de trabajo de la maquinaria pesada.

El Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad Total Media, debido básicamente a que la exposición tiene un grado de vulnerabilidad Medio y existen algunas variables de Resiliencia, como la integración institucional de la zona, nivel de organización de la población y la existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres, que muestran un grado de vulnerabilidad Medio; así mismo existen otras variables de Resiliencia, como actividad económica de la zona, situación de pobreza de la zona y la actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres, que muestran un grado de vulnerabilidad alto.

El grado de Riesgo de Desastres que ha de enfrentar el Proyecto es bajo y requiere una adecuada Gestión del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reducción del riesgo, específicamente para la fase de operación y mantenimiento.

5.11. Análisis de sostenibilidad

Para el presente estudio se considera la sostenibilidad 1) financiera, 2) técnica, 3) ambiental, 4) institucional-administrativa y 5) sociocultural.

5.11.1. Sostenibilidad financieraDe acuerdo al análisis financiero la municipalidad distrital de Barranquita dispone de suficientes recursos para administrar la adecuada operación y mantenimiento de los equipos mecánicos y de los vehículos.Además para adecuarse paulatinamente se propone que el equipamiento se realice de manera progresiva, es decir que cada año se adquiera una unidad de equipo mecánico o de vehículo.

La municipalidad distrital de Barranquita (MDB), como unidad ejecutora cuenta con recursos humanos y técnicos que se encargarán de gestionar y

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viabilizar el financiamiento ante una institución financiera y con ello realizar el proceso de selección para la adquisición del pool de maquinaria seleccionada.

Los pobladores podrán contribuir cubriendo los costos del combustible.

5.11.2. Sostenibilidad TécnicaLos tipos de equipos mecánicos y de los vehículos son disponibles en el mercado de la provincia San Martín y se los puede conseguir puestos en la ciudad Tarapoto para luego trasladarlos a la jurisdicción del distrito Barranquita.

5.11.3. Sostenibilidad Ambiental El uso de los equipos mecánicos y de los vehículos generan impactos sobre el ambiente durante su vida útil, sobre todo por la emisión de gases quemados durante la combustión del combustible y cuando no se usa adecuadamente los residuos de los aceites y grasas utilizados en el mantenimiento de los equipos y de los vehículos. Para minimizar los riesgos el proyecto propone que se realice un plan de manejo de mantenimiento rutinario para minimizar la emisión de gases y para desechar adecuadamente los materiales y sus residuos utilizados en el mantenimiento de los equipos.

5.11.4. Sostenibilidad Institucional-AdministrativaLa sostenibilidad institucional se estudia a partir de dos escenarios: 1) la capacidad de la municipalidad distrital para ejecutar el proyecto y 2) la capacidad de administración la operación y el mantenimiento de los equipos mecánicos.

La municipalidad distrital de Barranquita cuenta con suficiente experiencia en la adquisición de equipos mecánicos, por lo que se puede esperar que todo el proceso de adquisiciones se realice adecuadamente.

Sobre la experiencia de la municipalidad distrital de Barranquita se puede estimar que la misma posee experiencia y cuenta con personal para operar adecuadamente los equipos, dar el mantenimiento rutinario y realizar las reparaciones de los equipos.

La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de la maquinaria estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Barranquita, según documento de compromiso adjunta en el los anexos.

5.11.5. Sostenibilidad SocioculturalDado que el proyecto servirá para mejorar la disposición de los caminos de los pobladores de localidades que han pasado varios años con un acceso limitado y restringido, se tiene por seguro que el proyecto goza del apoyo y aceptación de la población, porque el mismo contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

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5.12. Impacto ambiental

El análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del “Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos”, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante el análisis, las medidas y gestión que es necesario adoptar para evitar una situación ambientalmente adversa.La maquinaria proyectada tiene bajos índices de emisión de gases nocivos para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situación es necesario una adecuada operación y mantenimiento de las mismas.

5.12.1. Objetivos Identificar y evaluar los impactos potenciales ya sean positivos o negativos del desarrollo de la implementación del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO DE BARANQUITA – LAMAS - SAN MARTÍN, así mismo poder definir los planes, programas o acciones más adecuadas para prevenir, mitigar, minimizar y/o eliminar los impactos negativos, y maximizar los positivos, con relación a los componentes físicos químicos, biológicos, socioeconómicos y culturales que podrían ser afectados por el proyecto.

5.12.2. Alcances y MetodologíaAlcances.-Los alcances del presente estudio son los siguientes:• Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas

del área en donde se desarrolla el proyecto.• Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos

como negativos.• Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de

Contingencia.

Metodología

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En el estudio se abarca los aspectos que se inciden en el ambiente como consecuencia de la implementación, operación y mantenimiento del proyecto; se consideran las siguientes etapas:• Examen en el sitio del entorno en sus aspectos físico-químico,

biológico, cultural y socioeconómico.• Identificación del suelo, agua y vegetación posibles de alterar, durante

la operación y mantenimiento del proyecto.• Estudio en gabinete de la información técnica y estadística de las

operaciones y de sus sistemas de monitoreo para asegurar la conservación del ambiente.

• Identificación de impactos al ecosistema y su magnitud para proponer las soluciones más adecuadas.

5.12.3. Determinación de Impactos AmbientalesPor la naturaleza del proyecto y debido a su acción localizada, así como por el estado actual de las tierras (mayormente ocupadas por actividades agrícolas), se van a producir impactos negativos, pero la magnitud de estos va a ser muy reducida e incluso algunos imperceptibles. La implementación del Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios; no obstante algunos de estos se describen a continuación

TABLA N° 107:MATRIZ DE IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES-MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Tipo de Impacto Ambiental Medidas de Mitigación

A. Impactos directos

Suelos:

1. Erosión hidráulica debido al trastorno del suelo y subsuelo del bosque.

1. Evitar en lo posible quitar la cubierta vegetal de las partes muy empinadas, evitar la quema de las malezas.

2. Compactación del suelo por el trabajo localizado.

2. Emplear métodos de trabajo que ejerzan baja presión sobre el suelo, y métodos que causen impacto mínimo.

3. Aumento de la temperatura del suelo, debido a la eliminación de la cobertura vegetal.

3. Evitar la eliminación total de la vegetación, más allá del área requerida

Vegetación

1. Riesgo de eliminación de especies valiosas, lo cual puede influir en la dinámica de regeneración del bosque.

1. Identificar las especies en el área de trabajo y evitar la tala de árboles que se consideran valiosos.

2. Invasión de malezas que impidan la regeneración natural.

2. Monitorear la regeneración y eliminar las malezas para permitir el crecimiento de especies deseadas.

3. Riesgo de incendio, debido a los desperdicios de la limpieza del terreno.

3. No quemar malezas

Fauna

1. Interrupción del hábitat de la fauna, debido a la interrupción de sus rutas migratorias.

1. Evitar la acumulación de basuras y el efecto barrera

2. Perturbación de la fauna durante la ejecución de obras.

2. Utilizar silenciadores en los tubos de escape de la maquinaria pesada a adquirir.

Aire

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1. Contaminación del aire por efecto de la quema de malezas.

1. Evitar la quema de malezas o cualquier otro tipo de desechos.

2. Perturbación de la fauna durante la ejecución de obras.

2. Utilizar silenciadores en los tubos de escape de la maquinaria pesada a adquirir.

3. Producción de polvo en temporada seca, debido al transporte de material y tráfico de personas.

3. Limitar las actividades si el polvo representa un problema. Planificar las rutas de tráfico y transporte.

4. Contaminación del aire con los gases de escape producto de la combustión de los motores diesel de las maquinarias.

4. Utilizar Catalizadores en los tubos de escape de la maquinaria pesada, realizar un mantenimiento adecuado a la maquinaria.

Agua

1. Se reduce la infiltración y la capacidad de retención en áreas compactadas

1. Planificar la tala selectiva y evitar claros grandes.

2. Contaminación por causa del derrame de productos químicos o combustibles.

2. Establecer procedimientos para el uso de combustibles y sustancias químicas.

3. Disturbios y pérdida de material que conforman los álveos de los ríos producto de la explotación de materiales de construcción empleando procedimientos mecánicos.

3. Actividades de cierre de cantera para la restauración del área de cantera explotada, con el uso de maquinaria.

Social y cultural.

1. Probabilidad de epidemias, alcoholismo y violencia, debido a la presencia de trabajadores temporales.

1. Charlas a los trabajadores sobre educación sanitaria y realizar exámenes médicos al momento de contratar personal.

2. Cambio en las costumbres de las personas y modo de subsistencia

2. Contratar personal de la zona o alrededores para realizar los trabajos en las obras.

Evitar la competencia con los pobladores locales por los recursos alimenticios.

Incluir a las comunidades locales en la ejecución del proyecto.

B. Impactos Indirectos

1. Acceso de personas ajenas al bosque, utilizando las vías a las zonas de trabajo.

1. Colocar carteles informativos y controlar el acceso de personas no autorizadas.

2. Deterioro ambiental, por efecto de la contaminación del suelo y el aire (polvo, quemas, arrojo de basuras, otros).

2. Establecer un control estricto para el uso de elementos contaminantes, así como la limpieza del área una vez culminada las obras.

3. Focos de infección, por la acumulación de basuras.

3. Efectuar una limpieza en el área trabajada (recojo de inservibles).

4. Conflictos por el uso del área ocupada.4. La entidad ejecutora de la obra deberá considerar este aspecto, para evitar la paralización de la misma, o en todo caso acordar una compensación por daños y perjuicios.


5.12.4. Plan de Manejo AmbientalComo se puedo apreciar del capítulo anterior, la implementación del proyecto, para la ejecución de obras, en todas las etapas de esta última, originarán impactos ambientales positivos y negativos, dentro de su ámbito de influencia.

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Si bien, las acciones causantes de impacto serán variadas, las afectaciones más significativas corresponderán a las etapas de operación y mantenimiento del proyecto, que involucra la utilización de la maquinaria, estando asociadas principalmente a la construcción de las obras propiamente dichas. Ante esta situación se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental, el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, reducir o eliminar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las obras proyectadas.

a) Plan de Acción Preventivo y/o Correctivo

Control de la erosión.• Debe evitarse la erosión fluvial y la formación de charcos. Para este

caso deberá considerarse una restauración de la superficie, en lo posible a su nivel inicial.

• Con el fin de disipar la escorrentía superficial y el impacto de las gotas de lluvia, deberá revegetarse las áreas trabajadas.

• El uso de barreras vivas con especies típicas en las vías de acceso contiguas al derecho de vía o faja fiscal.

Limpieza y desbroce.• Se deberá evitar mayores perturbaciones, la tala y limpieza de la

vegetación deberá hacerse con herramientas simples y manuales como machetes, hachas, palas, picos, etc.

• Considerando que en la zona no existen zonas aparentes que sirvan como botaderos de material excedente, el material orgánico eliminado podrá ser transportado hacia lugares donde la topografía del terreno lo permita.

Señalización• Será necesario la señalización preventiva en los lugares críticos

(terrenos movedizos, zonas inundables, áreas de canteras y accesos, otros).

Protección de la salud.• Los residuos sólidos utilizados deberá disponerse en rellenos y

enterrados. • Para prevenir epidemias por enfermedades infecto contagiosas, los

trabajadores deberán contar con un certificado de salud reciente.• Deberá contarse con medicamentos antihistamínicos para combatir

rápidamente enfermedades como el dengue y el paludismo.

Educación ambiental.• La empresa contratista o la entidad ejecutora deberá organizar charlas

de capacitación en medio ambiente, de manera que los trabajadores tomen conciencia de la importancia de proteger los recursos naturales de la zona.

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• Se deberá prohibir actividades de tala, rozo o quema de la vegetación natural con fines ajenos al proyecto.

b) Implementación de un Plan de Abandono y Restauración.El plan de abandono y restauración incluye las medidas necesarias para mitigar el daño ambiental que cause el abandono de la o las obras una vez concluidas.

c) Implementación de un Plan de Seguimiento y/o VigilanciaEl plan de seguimiento y/o vigilancia permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente de las variables ambientales, tanto de orden biótico como socioeconómico y cultural, a fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de decisiones.

• Durante la ejecución de obras.Este plan estará a cargo de una Supervisión Ambiental, constituida por personal idóneo, para verificar el cumplimiento y evaluación de la eficacia de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.• Durante la operación del proyecto.En esta fase operativa del proyecto, además de evaluar la eficacia de las medidas propuestas, el Plan de Seguimiento es de carácter preventivo; es decir, permite obtener información sobre posibles modificaciones o alteraciones ambientales que puedan causar daños a la obra ejecutada.

d) Implementación de un Plan de Contingencias.Este plan tiene como objetivo establecer acciones necesarias para prevenir y controlar desastres naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto, durante la ejecución de las obras y vida operativa del proyecto.

Permitirá contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural y a emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la operación o manipuleo de equipos y materiales. Este plan esquematiza las acciones que deben implementarse si ocurrieran contingencias que no pudieran ser controladas con simples medidas de mitigación.

e) Manejo de los residuos sólidos generados durante el proyecto, incluyendo el manejo de residuos peligrosos, grasas y aceites usados.

El proyecto no va a generar mayormente residuos sólidos importantes, a excepción de los restos de mezcla de concreto u otro material empleado. No obstante, una vez concluida la obra, todos los residuos sólidos serán depositados en los rellenos sanitarios o botaderos previamente seleccionados.Con respecto a los residuos peligrosos, que probablemente se utilicen en el proyecto, se incluye aspectos de manejo relacionados con el almacenamiento, transporte, manipuleo y disposición final:

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• El transporte de los aceites deberá hacerse en envases herméticamente cerrados, para evitar filtraciones y derrames, transportados en vehículos apropiados.• El almacenamiento deberá realizarse en depósitos con capacidad que vaya acorde al consumo diario o mensual y adoptando medidas de seguridad necesaria para evitar fugas, derrames, escurrimientos e incendios, que pudieran afectar la calidad del suelo, aire o agua.• Los depósitos utilizados deben tener indicadores de nivel, o el porcentaje de llenado debe ser máximo de 80-90% de su capacidad.• Los depósitos deben estar identificados adecuadamente con señales y letreros que indiquen la peligrosidad del producto.• Contar con extinguidores contra incendios.

Para el caso de los desechos• Prohibir el depósito de residuos de cualquier clase en el área.• Prohibir la quema de aceites, lubricantes, solventes y cualquier tipo de

residuo.• La administración del sistema deberá diseñar un programa de manejo de

residuos que incluya zonas de botaderos apropiados y avalados por la autoridad local competente.

• Todos los residuos de hidrocarburos deberán envasarse en barriles de 50 a 100 litros, dependiendo de la producción de estos, herméticamente cerrados y deberán almacenarse en un sitio seguro, bajo techo con buena ventilación, montados sobre una estiba de madera, para prevenir la condensación y subsecuente corrosión del metal.

5.13. Selección de la AlternativaSe ha seleccionado la Alternativa N° 01 porque es la más rentable socialmente.

Según el análisis financiero realizado es más conveniente, barato y rentable para la Municipalidad Distrital de Barranquita comprar sus propios vehículos que alquilarlos.

TABLA N° 108:INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


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TABLA N° 109:INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N° 01, N° 02 Y N° 03


5.14. Organización y gestiónLa Municipalidad Distrital de Barranquita, mediante su personal técnico idóneo será el encargado de administrar la correcta operación y mantenimiento de la maquinaria pesada y de los vehículos.

5.15. Plan de implementación

En la tabla siguiente se muestran las actividades y su duración para ambos proyectos alternativos. Se ha elegido un período de evaluación de 6 años porque ese es el tiempo de vida útil óptimo durante el cual los equipos mecánicos pueden funcionar en excelentes condiciones.

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TABLA N° 110:CRONOGRÁMA DE EJECUCIÓN FÍSICA-POR AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


TABLA N° 111:CRONOGRÁMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA-POR AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


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5.16. FinanciamientoEl financiamiento para la adquisición de Equipos Mecánicos y de Vehículos se gestionará por la Municipalidad Distrital de Barranquita ante entidades financieras.

5.17. Matriz del Marco Lógico del ProyectoSe ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.

En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la Matriz de Marco Lógico.

A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.

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TABLA N° 112:MATRIZ DE MARCO LÓGICOOBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS

FinLA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUITA PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Al séptimo año desde que se inició la ejecución del PIP se mejoró el acceso al 40% de los caminos del distrito

1) Informes del IVP de la provincia Lamas 2) Informes de PROVÍAS

No se registra

PROPÓSITOMEJOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

al finalizar el séptimo año desde que se inició la ejecución del proyecto se logró implementar con 03 equipos mecánicos y 02 vehículos para el mantenimiento de caminos, supervisión de obras y recolección de RR.SS.

Libro de inventario de la Municipalidad distrital de Barranquita

registro de compras

comprobantes de pago

Los pobladores contribuyen con su mano de obra en la limpieza de los caminos

El IVP de la provincia Lamas apoya en las tareas de mantenimiento de los caminos

COMPONENTES

1) 01 MOTONIVELADORAAl cuarto año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Motoniveladora

Informe de cierre de la capacitación

Registro de ParticipantesFotografías

Resultados de Examen de Entrada y de salida de los participantes de las capacitaciones

El Gobierno Central mantiene el acceso a financiamiento de acciones orientadas a mejorar las capacidades operativas de los GL’s y a modernizarlos

2) 01 VOLQUETE-15 M3Al primer año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Volquete de 15 M3

4) 01 CAMIONETAAl primer año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Camioneta

5) 01 MOTOCICLETA LINEALAl segundo año de la ejecución del PIP se logró implementar en la MDB con 01 Motocicleta


Al finalizar el primer semestre de la ejecución del PIP se capacitó a ocho trabajadores de la Municipalidad Distrital de Barranquita en el adecuado uso de equipos mecánicos y de vehículos

ACTIVIDADES

1) 01 MOTONIVELADORA 770,211.95

Registros contables de la municipalidad / SIAF / comprobantes de pago / liquidación financiera

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna.

2) 01 VOLQUETE-15 M3 566,400.00

4) 01 CAMIONETA 111,795.01

5) 01 MOTOCICLETA LINEAL 17,098.20


8,000.00

7) EXPEDIENTE TÉCNICO 5,000.00

8) GASTOS GENERALES 18,436.81

PRESUPUESTO TOTAL S/. 1’496,941.97Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se muestran las conclusiones y recomendaciones del Proyecto

Baja Capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita Mayor capacidad operativa de la municipalidad distrital de Barranquita Los componentes de la Alternativa N° 01 son: ADQUISICIÓN DE 01 MOTONIVELADORA,

ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3, ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA, ADQUISICIÓN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL Y CAPACITACIÓN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Los componentes de la Alternativa N° 02 son: ALQUILER DE 01 MOTONIVELADORA DE 01 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3, 01 CAMIONETA Y 01 MOTOCICLETA LINEAL.

Los componentes de la Alternativa N° 03 son: ADQUISICIÓN DE 01 MOTONIVELADORA, ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3, ADQUISICIÓN, ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA, ADQUISICIÓN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL Y TERCERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de seis (06) años. Las inversiones se cumplirán durante dos meses. Se ha considerado seis (06) años para la etapa de

operación y mantenimiento por las siguientes razones: La Vida Útil de los principales activos del Proyecto tienen una duración óptima dentro de los

primeros seis años. Aunque las máquinas y los vehículos pueden durar más de seis años y es posible que ostenten un

aceptable rendimiento, se propone que luego de los seis (06) años se reponga los Equipos Mecánicos y los Vehículos y se vendan los usados, se propone esta estrategia debido a que está demostrado que es más caro mantener vehículos con años más allá de los recomendable.

El costo de la inversión de la Alternativa N° 01 es de S/. 1’496,941.97 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SESISMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 97/100 NUEVOS SOLES)

Los resultados de los indicadores de la Evaluación a precios de mercado de la Alternativa N° 01 son: VAN: -S/. 58,689.01, TIR: 7.79% y B/C: 0.98.

Los resultados de los indicadores de la Evaluación a precios sociales de la Alternativa N° 01 son: VAN: S/. 311,436.82´, TIR: 22.86% y B/C: 1.14.

Se ha seleccionado la Alternativa N° 01 porque es la más rentable socialmente. Según el análisis financiero realizado es más conveniente, barato y rentable para la Municipalidad

Distrital de Barranquita comprar sus propios vehículos que alquilarlos.

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7. ANEXOS

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Pip Mejoramiento Capacidad Operativa de Maquinaria

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