PRONOSTICO DE VENTASCASO RESTAURANT FRONTERAS

2015

UNIVERSIDAD FERMIN TORODECANATO DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIALPUBLICIDAD Y MERCADEO

Robin Rojas

Índice

4 Introducción

6 Misión y Visión

8 Productos

14 Histórico de Ventas

22 Pronóstico de Ventas

Introducción Para la gestión eficaz y eficiente de un negocio es indispensable contar con un pronóstico deventas ajustado a la realidad del mercado donde se desenvuelve la empresa. Un pronostico deventas nos va a permitir elaborar el presupuesto de ventas y, a partir de éste, elaborar losdemás presupuestos, tales como el de producción, el de compra de insumos o mercadería, elde requerimiento de personal, el de flujo de efectivo, entre otros mecanismos de monitoreo ycontrol.

En otras palabras, hacer el pronóstico de ventas nos permite saber cuántos productos vamos aproducir, cuánto necesitamos de insumos o mercadería, cuánto personal vamos a requerir,cuánto vamos a requerir de inversión y de ese modo, lograr una gestión más eficiente delnegocio, permitiéndonos planificar, coordinar y controlar actividades y recursos.

Adicionalmente a lo anterior nos expresa donde debemos hacer esfuerzos en publicidad ymercadeo y el énfasis de la inversión en estos dos importantes rubros para dar a conocernuestros productos en el mercado, adecuación de precios y promociones.

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FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL es unrestaurant dentro del segmento conocido como “Fast-Food” quevende, según sus fundadores, la comida que se expende en lafrontera entre México y los Estados Unidos, principalmente laque colinda con el estado de Texas. Fue inaugurado hace un añoy sus tres primeros restaurantes están ubicado en la Isla deMargarita, en el estado Nueva Esparta, Venezuela.

El concepto del restaurant es ofrecer una comida sencilla,sabrosa y económica con una filosofía basada en la higiene, lacalidad y el servicio al cliente.

Esta orientado a un publico joven que busca una comida sin muchas complicaciones y a excelente precio. Loanterior cuidando un ambiente que permita vivir una experiencia gastronómica donde se perciba desde que seentre hasta que se salga en cada uno de sus locales una higiene impecable, calidad en la elaboración, preparacióny presentación de todos sus productos y un servicio con énfasis en el deleite del cliente.

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Misión

Somos un restaurant de comida americana-mexicana que nosesmeramos en la atención al cliente con pasión, dedicación yconocimiento para brindarles la gastronomía de la frontera concalidad superior a un costo accesible que supere sus expectativas ycrear una experiencia digna de ser recordada.

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Visión

Convertirnos en el restaurant de comida americana-mexicanapreferido por los clientes, y ser el líder en ventas reconocido porsu calidad y excelencia en el servicio y por sus contribuciones a lacomunidad donde se encuentra.

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Productos

Combo 1 Combo 2 Combo 3 Combo 4

8

Productos

Combo 1Hot Dog de 15 cm de largo consalchicha premiun tipo vienadentro de un pan de excelentecalidad horneado en nuestrasinstalaciones. El producto se“mexicaniza” con una salsa alestilo guacamole con jalapeñoscon una mayonesa casera concrema fresca de leche. Seadiciona topping de hojuelas detocineta.

Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)

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Productos

Super Hamburguesa de 2,5 Kgelaborada con la mejor carnede res y el más exquisito pancon ajonjolí horneado ennuestras instalaciones. Elproducto se “mexicaniza” conuna salsa al estilo guacamolecon jalapeños, una porción de“pico de gallo” y nachosacompañada del mejor quesocheddar.

Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)

Combo 2

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Productos

Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)

Combo 3Taco de carne de cerdoahumado marinado al estilo“ranch” con especiasaromáticas dentro de unatortilla de maíz crujienterealizada en nuestros hornos.Este producto esta“americanizado” con lechugaamericana y queso americanorallado. .

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Productos

Burrito relleno de carneguisada con especias o polloespeciado a la plancha, con lostradicionales frijoles rojos onegros y arroz grano largo aldente. Este producto esta“americanizado” con lechugaamericana y queso americanorallado.

Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)

Combo 4

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Presentación y Análisis de Histórico y Pronostico de Ventas

Presentación de Histórico de Ventas2016

Histórico de ventasUnidades

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

2015

2072 2848 1994 2129 20333221

3040 5033 2715 3098 2947

1296 2148 1149 1318 1421

288 893 223 322 244

4339

2110

677

15

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

Histórico de ventasUnidades

2015

5315 6176 2415 2371 4618 5738

7460

4012

3352

6353

3080

2i20

5425

2314

1112

6315

3595

2915

3851

1617

327

3593

1589

306

* Pronostico ajustado

**

16

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

Histórico de ventasBolívares

2015

466.200 712.000 548.000 1.030.720 851.600 975.840

1.912.540

622.920

339.340

1.033.600

336.960

97.920

1.610.960

514.020

167.440

1.856.610

667.870

153.720

1.140.300

367.380

93.660

2.039.330

738.500

318.190

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Histórico de ventasBolívares

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

2015

3.061.440 3.557.376 2.004.450 2.347.290 5.541.600 8.262.720

6.788.600

3.050.320

4.802.868

1.755.600

1.602.720

7.388.800

2.776.800

1.779.200

11.016.960

5.176.800

5.596.800

4.236.100

1.342.110

359.700

4.742.760

1.573.110

403.920

2.768.280

* *

* Pronostico ajustado

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Histórico de ventaPorcentuales

30,6 %

40,5 %

19,2 %

9,5%

2015

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Análisis de Histórico de Ventas2015

Análisis de Histórico de Ventas 2015

Para el año 2015 los restaurantes FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL no contabancon un histórico de ventas que lo respaldara y el pronostico de sus ventas tanto por unidades como lasreflejadas en bolívares se realizo por medio de un estudio que determinó las ventas de restaurantes desimilares características en la zona, es decir establecimientos considerados como competencia en elmercado. Sin embargo las ventas superaron los pronósticos en un 30%.

Nuestros productos, clasificados por combos, mostraron un comportamiento que señala que el COMBO2 (Hamburguesa Mexicanizada) fue el producto más vendido, ocupando el primer lugar con 54,169unidades y un 40,5% del total de productos. En segundo lugar se posicionó el COMBO 2 (Hot DogMexicanizado) con 40.930 unidades y un 30,6% del total producido por el restaurant. En el tercer lugarse encontró al COMBO 3 (Taco Americanizado) con 25.649 12.779 unidades vendidas y un 19,2% y encuarto lugar el COMBO 4 (Burrito Americanizado) con 12.779 unidades vendidas un 9,5% del total deproductos vendidos.

Lo anterior a pesar de que los precios de los productos para la venta tuvieron que incrementarse porlos efectos de la inflación en !0% en los tres primeros meses del año y en un 17% mensual en los mesesrestantes, lo que no incidió en la decisión de compra de nuestros clientes que demostraron fidelidadpor el producto y la experiencia gastronómica que ofrecemos en cada uno de nuestros restaurantes

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Presentación de Pronostico de Ventas2016

Pronóstico de VentasUnidades

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

2016

2080 2850 1995 3250 2150 2050

5040

2150

900

3040

1300

290

3100

1320

320

3000

1450

250

2700

1150

230

4350

2100

680

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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

2016

Pronóstico de VentasUnidades

5300 6200 2400 2400 4600 5800

7500

4100

3350

6350

3100

2120

5400

2300

1100

6300

3600

2900

3850

1600

320

3850

1600

300

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

2016

Pronóstico de VentasBolívares

3.594.240 5.908.050 4.693.560 9.701.250 7.703.450 8.823.200

13.930.560

4.456.950

2.487.600

7.004.160

2.246.400

668.160

14.805.600

4.729.560

1.528.320

17.190.000

6.240.800

1.432.500

8.953.200

2.861.200

762.680

17.313.000

6.268.500

2.706.400

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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Combo 1

Combo 2

Combo 3

Combo 4

2016

Pronóstico de VentasBolívares

27.369.200 38.415.200 17.844.000 21.412.800 49.247.600 74.512.600

61.882.500

25.403.600

27.640.850

43.662.600

16.008.400

14.577.120

20.520.600

15.682.700

109.670.400

46.249.200

50.483.200

38.118.850

11.896.000

3.168.320

42.771.600

14.275.200

3.564.300

76.987.8005

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Análisis de Pronostico de Ventas2016

Análisis de Pronostico de Ventas 2016

Para el año 2016 los restaurantes FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL realizamosnuestro pronósticos de ventas basados en el comportamiento mostrados por la comercialización denuestros combos en cada uno de nuestros restaurantes durante el año 2016.

A tal fin estimamos mantener nuestros volúmenes de ventas sin incremento en las unidades o comboslo que reflejamos en los cuadros relacionados con las unidades vendidas, clasificadas en combos talcomo se ha explicado con anterioridad. Lo anterior porque según estudios de diferentes consultoras seespera una contracción de la economía del país con crecimiento negativo y una tasa de inflaciónestimada según los más conservadores (Hinterlaces) en un 130% , mientras que otros (Ecoanalitica) laestiman en un 280% anual.

Lo anterior se refleja en nuestro pronostico de ventas relacionado con los ingresos en bolívares dondese observa variaciones mensuales que se expresan en incrementos de los montos en igual periododebido a que nos veremos en la necesidad de aumentar mensualmente nuestros productos en un 20%aproximadamente para protegernos de la espiral inflacionaria pronosticada por los especialistas.

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