REGISTRO DE VENTAS MANUAL

RUTA DESDE EL MENU DE CONTA: 15 REGISTRO DE VENTAS

CAMBIAR CON F8 LA FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES, SI ES QUE ES DE UN MES ANTERIOR, PERO SI SON DEL MISMO MES NO NECESITAS CAMBIAR FECHA.

CON LA OPCIÓN 4: SE ALIMENTA TODOS LOS COMPROBANTES A EMITIR, ANTES REVISO QUE NUMERO DE COMPROBANTE CORRESPONDE (REVISAR EL FISICO Y TAMBIEN GENERAR UN REGISTRO DE VENTAS PARA VER BIEN EL CORRELATIVO SI CORRESPONDE O NO EL N°)

PARA GENERAR UN REPORTE DE REGISTRO DE VENTAS:

DAR ENTER LA OPCIÓN 5, SALE EL MENSAJE E IR AL SPOOL Y REVISAMOS LOS CORRELATIVOS.

AHORA CONTINUAMOS CON LA OPCION 4.

SE DIGITA EL NUMERO Y SERIE AL MARGEN SUPERIOR DERECHO Y LUEGO ENTER

LUEGO INGRESAR DATOS:

IGV : S: SI ES CON IGV

N: NO AFECTO A IGV

PARA ELEGIR TIPO DE DOCUMENTO; F4

CLIENTE F4 Y BUSCAR Y CREAR POR APELLIDOS Y NOMBRES ó RAZON SOCIAL

EN FECHA DE EMISION SIEMPRE TENER EN CUENTA EL CRONOLOGICO DE LA FECHA

TODA EMISION DE COMPROBANTE AL PERSONAL (EJM,EPS PONER COMO FORMA DE PAGO PLANILLA)

CONCEPTO : CON F4 SE BUSCA LOS MOTIVOS, Y SI SE DESEA VER A QUE CUENTAS VA A CONTABILIZAR, IR A LA SIGUIENTE RUTA:

15 REGISTRO DE VENTAS

12 MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS (EN ESTE RUBRO SE VEN LOS AMARRES CONTABLES), POR EL MOMENTO CONTABILIDAD INDICARÁ A LA PERSONA ENCARGADA DE EMITIRLA EL N° DE MOTIVO QUE UTILIZARA PARA CADA COMPROBANTE.

DESPUES DE INGRESADO TODOS LOS DATOS DAR ENTER Y VER SI EL TOTAL COINCIDE CON EL MONTO DESEADO. SI HAY DIFERENCIA DE 0.01 RETROCEDER CON F4 Y DIGITAR DICHA DIFERENCIA EN LA LINEA DE REDONDEO SEA POSITIVO O NEGATIVO 0.01 , 0.01-

LUEGO CON F5 SE CONFIRMA, SALEN MAS LINEAS PARA PONER MAS DETALLE A LA FACTURACION Y LUEGO ENTER Y F5, Y SALIR CON F3.

LUEGO SE GENERA LA BOLETA A IMPRIMIR, DANDOLE F10 EN LA LINEA DEL COMPROBANTE INGRESADO.

Y EN EL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO SALE UN MENSAJE:

ESTOS COMPROBANTES SE VAN AL SPOOL, INGRESAR CONSHIFT F6 Y BUSCAR EL ULTIMO RDY Y PROCEDER A IMPRIMIR EN EL FORMATO.PRIMERO CUADRAR BIEN EL DOCUMENTO.

PARA IR AL SPOOL DIRECTO DE FACTURA O BOLETAS DE VENTA INGRESAR POR LA OPCION 68 ó 69 SEGÚN SEA EL CASO.

SI YA ESTA TODO OK , IMPRIMIR LA CONSISTENCIA POR LA OPCION 61 Y ENTREGAR AL CONTADOR PARA SU V°.

DESPUES TRANSFERIR A LA CONTABILIDAD POR LA OPCION 71, Y PONER EL TRAMO DE FECHA QUE SE NECESITA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES, EL DPTO. A TRANSFERIR SIEMPRE VA A SER 101 ESO NO SE CAMBIA, LUEGO ENTER.

ANULACIONES

PARA ANULAR ENTRAMOS A LA OPCION 3 DE ANULACIONES:

EN FECHA DE ANULACION PONER LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

DESPUES DE HABER ANULADO LOS COMPROBANTES, PROCEDER A TRANSFERIR A LA CONTABILIDAD DICHAS ANULACIONES CON LA OPCIÓN 71.

MANTENIMIENTO DE CLIENTES .- OPCION 11

ESTA OPCION SE UTILIZA PARA CREAR UN CLIENTE COMO TAMBIÉN PARA MODIFICAR DATOS DEL CLIENTE.

En el ingreso de datos es bastante importante el rubro:

NOMBRE ABRV_________________ PORQUE CON ESE NOMBRE SE VA A LA CONTABILIDAD.