UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNADEscuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería Evaluación de ProyectosInforme Actividad 10: Trabajo Colaborativo No. 1 2014 I

ACT. 10 TRABAJO COLABORATIVO 2

PRESENTADO POR:

JOHANNA BARRERA Y. C.C 1.075.268.289

DARCY LORENA CUEVAS VARGASCOD. 1.075.540.480 DE AIPE

KATERINE ANDREA CAVIEDES CC. 1075539773

ANDREA KATHERINE TOVAR CH.CC. 1075269628

PROGRAMA: EVALUACION DE PROYECTOS

TUTOR: JAIRO CHAVERRA

ESCUELA DE CIENCIAS BASICA E INGENIERIAUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DITANCIA

CEAD – NEIVA HUILAFECHA: 21/04/2014

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INDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. RESUMEN DEL PROYECTO

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

2.1FORMULACION DEL PROBLEMA

3. JUSTIFICACION

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

4.2OBJETIVOS ESPECIFICOS

5. ESTUDIO FINANCIERO

5.1INVERSION

5.2COSTOS

5.3 GASTOS DE ADMINISTRACION

5.4GASTOS DE VENTAS

5.5 INGRESOS

Gastos de ventas del proyecto

- El capital de trabajo

- Identificación de fuentes de financiamiento

- El punto de equilibrio del proyecto

- Presupuesto de ingresos

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INTRODUCCION

Con el desarrollo de este trabajo colaborativo 2, podemos observar los diferentes tópicos que envuelven el mundo de la evaluación de proyectos, su universalidad y el importante papel que juega en el desarrollo de la mercadotecnia y el cooperativismo; buscando crear en cada uno de nosotros el espíritu emprendedor para poder crear e innovar un producto y posteriormente darlos a conocer a través de proyectos rentables y favorables tanto para los inversionistas como para la sociedad.

Nuestro producto es de gran importancia en nuestro país, se conoce al café como una planta tropical, muy variable y de muchas manera de ser procesado dentro de las cuales esta tostado y molido, y que son usados para preparar una excelente bebida de gran suavidad y exquisitez.

Gracias a todo lo encontrado en el Modulo de Evaluación de Proyectos, podemos decir con seguridad que estamos en capacidad de competir con los grandes mercados, teniendo la facilidad de sobresalir y darnos a conocer a nivel nacional, implementando nuevas tecnologías, personal capacitado y maquinaria adecuada.

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RESUMEN DEL PROYECTO

Una de las consecuencias de la inequidad en la que vivimos son los altos índices de pobreza

en que viven muchas personas. Este es el caso la de un grupo de campesinos de la parte

rural del municipio de Aipe en el cual las personas cuentan con bajos ingresos económicos,

por lo cual se ven en la obligación a pasar a ser desplazados y empezar una nueva y dura

vida en las ciudades, cambiando su estado de vida, empezando por tener malas condiciones

de vivienda y alimentación y hasta tener enfermedades por el cambio de clima.

Este proyecto nos permitirá brindar un crecimiento económico en la población, contribuyendo

a mantener y mejorar el equilibrio del municipio de Aipe, y con esto también su calidad de

vida, pues permitirá a las familias tener un ahorro significativo con la venta del nuevo

producto, ya que es 100% natural.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Proviene de una cooperativa, personas campesinas asociadas para trabajar en la región,

con el problema de que cuentan con muy pocos recursos económicos y además su planta

de producción se encuentra ubicada en la parte rural del municipio de Aipe por lo cual se

cuenta con implementos básicos y artesanales de producción. Falta personal especializado

en áreas como normas de salubridad, desarrollo de producto (diseño y mercadeo) entre

otros, y falta interés de las mismas personas o asociados para desarrollar un plan de trabajo

con el propósito de mejorar su planta y su producción, y por ende el producto.

En la actualidad se está presentando un apoyo por parte del comité de cafeteros el cual está

brindando un acompañamiento y capacitando el personal en el área de producción, el

beneficio es que está impulsando este proyecto con el propósito de infundir en cada

asociado un pensamiento empresarial, y de superación con el propósito de hacer de este

proyecto un éxito no solo a nivel municipal también en todo el país sabiendo que este

producto es tan bueno que está en la capacidad de competir con los ya posesionados en el

mercado. Teniendo en cuenta que la parte administrativa y de la planta de producción en

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este momento está siendo impulsada por el comité de caficultores del Huila, se deberá

estudiar un rediseñó de dicho producto, teniendo en cuenta que no está posesionado en el

mercado y necesita un diseño total de su presentación. Ya que pasa a ser el problema, el

producto es llamado CAFECOL.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Se podrá incrementar las ventas con la nueva presentación y cambios que se le realice

al producto y al personal?

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JUSTIFICACION

Con todo lo aprendido en el curso de Evaluación de proyectos buscamos ampliar nuestra visión para analizar e interpretar resultados de diferentes investigaciones para tomar decisiones y saber si es o no conveniente desarrollarlas.

La cooperativa CAFECOL, busca reunir todas las características que identifican al mejor café de la región, como su acidez, aroma y cuerpo, este producto es cultivado y procesado de forma tradicional comenzando desde el momento en que los granos son recolectados a mano por los caficultores de la zona, siguiendo luego en proceso de despulpado y secado al sol, finalizando con el molido y el tueste del mismo, que es después empacado y comercializado como un producto de indiscutible calidad.

Con este proyecto se busca que nuestro producto cultivado por campesinos de la zona sea rentable y reconocido a nivel nacional e internacional comenzando por expenderse a nivel departamental y regional, trabajando con gran responsabilidad basados en las tradiciones culturales que por muchos años se han preservado en nuestro país.

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear una empresa solida con futuro de crecimiento que pueda diversificar sus productos en el futuro y proporcionar nuevos empleos en la comunidad al convertirse en una empresa más rentable.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Aumentar el nivel de empleo en la región.

Generar productos 100% naturales y artesanales.

Tener un mejor crecimiento personal

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, de las personas que rodean este producto, gracias a la aceptación por parte de los consumidores y la mayor rentabilidad

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ESTRUCTURA FINANCIERA

El proyecto está liderado por un grupo de 5 socios principales, cada uno de ellos aporta quinientos mil pesos.

Nombre C.C Inversión Johanna Barrera Y. 1.075.268.289 $ 500.000Darcy Lorena Cuevas 1.075.540.480 $ 500.000

Andrea Tovar Charry 1.075.269.628 $ 500.000

Katerine caviedes 1075539773 $ 500.000Anónimo $ 500.000

INVERSION FIJA

Se tiene en cuenta que en esta fase del proyecto se van a realizar algunas remodelaciones y compras.

Para la remodelación, se pintara el local para tomarlo en arriendo, ubicado en un sitio estratégico del pueblo, se acondicionará el local para ofrecer un buen servicio en un ambiente agradable y de buena presentación. El local debe contener como mínimo una amplia sala de ventas, sus instalaciones adecuadas de energía eléctrica, agua, un espacio para el almacenamiento de los productos para variar las presentaciones, un espacio para la oficina del administrador y debidas instalaciones sanitarias.

Los costos que generarán el acondicionamiento inicial del local escogido, su arrendamiento y servicios públicos serán los siguientes:

Inversión en obras físicas

Remodelación de las instalaciones de CAFECOL

DETALLE CANTIDAD CT UNI. CTO TOTALPintura Interior 5 15.000 75.000Pintura Exterior 3 15.000 50.000Obra de manos 5 (1semana) 25.000 125.000Puerta Principal 1 300.000 300.000Puertas Secun 3 250.000 750.000Mano de obra 2 Personas 250.000 500.000Luces 8 (bombillas) 5.000 40.000

TOTAL $ 1.840.000

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Inversión en Maquinaria y Equipos de Producción para CAFECOL

DETALLE CANTIDAD CT UNI. CTO TOTALTrilladora 1 1.750.000 1.750.000Tostadora 1 5.000.000 5.000.000Moledora 1 2.000.000 2.000.000Empacadora y Selladora

1 1.700.000 1.700.000

TOTAL 10.450.000

Inversión en muebles, enseres y equipos de administración de CAFECOL.

DETALLE DE INVERSION

CANTIDAD CT UNI. CTO TOTAL VIDA UTIL

Muebles (mesas)

2 350.000 700.000 5 años

Computador incl(impresora)

1 1.200.000 1.200.000 10 años

3 ventiladores 3 50.000 150.000 2 añosAcc. Oficina 100.000 100.000 2 mesesAseo 200.000 200.000 1 mes

TOTAL $ 2.050.000

Inversión en Herramientas

DETALLE DE INVERSION

CANTIDAD CT UNI. CTO TOTAL VIDA UTIL

Trilladora de café

2 2.450.000 4.900.000 20 años

Fumigadora y fertilizadora

5 60.000 300.000 1 año

Palas 10 15.000 150.000 6 mesesmachetes 10 20.000 200.000 6 meses

Secador solar de tunel

2 800.000 1600.000 5 años

Despulpadora y Zaranda

2 650.000 1300.000 5 años

TOTAL $ 8.450.000

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INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS

COSTOS

EMPLEADOS:SALARIO MENSUAL

DESCUENTO DE NOMINA DE SALUD 4% Y PENSIÓN$ 4

% DE LOS EMPLEADOS

SUELDO

Tostadero $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720 Oficios Varios $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720Empacador $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720Vendedora $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720

Administrador $ 700.000 $ 56.000 $ 644.000

   TOTAL DE NOMINA

MENSUAL$ 2.910.880

LA EMPRESA MENSUAL PAGA EN SEGURIDAD SOCIAL DE SUS TRABAJADORES UN MONTO TOTAL DE: $ 626.890=

Por los trabajadores que devengan el Salario Mínimo, se paga entre Salud, Pensión, ICBF, CCF, SENA y ARL un total de $227.320 y el administrador del restaurante que gana un poco más se paga la suma de $ 269.850= en su seguridad social.

En conclusión la empresa de Café mensualmente invierte entre el pago total de la nómina y la seguridad social mensual de sus trabajadores un promedio de…………………………………………………………..$ 3.992.490=

COSTOS DE PRODUCCION (Directos e Indirectos)

COSTOS DIRECTOS

Insumos 1.800.000

Mano de obra 2.910.880

Recolección 2.000.000

transporte 500.000

TOTAL 7.210.880

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COSTOS INDIRECTOS

Gastos Administrativos y costos financieros 570.000

Costos Total de Producción

(CD+CI)

7.780.880

ASPECTOS NORMATIVOS ESPECIALES

Para la remodelación del comité, además de los estudios previos, se debe cumplir con una serie de trámites legales para constituir este tipo de empresa. Las tarifas para estos trámites dependen de la ciudad donde se ubique, del tamaño de la empresa, del tipo de persona que constituirá el negocio (natural o jurídica). En el siguiente cuadro se resume todos los aspectos normativos a tener en cuenta a la hora de crear la empresa proyectada y los pasos a seguir:

Pasos para constituir un negocio y aspectos legales

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GATOS DE VENTA

Propuesta de venta Presupuesto

Stand cafetero en feria 4.700.000 pesos

TOTAL 4.700.000 pesos

Gastos de venta: el stand cafetero es una de las mejores propuestas para dar a conocer el café que se venderá en la empresa CAFECOL, ya que las ferias cafeteras es una de las opciones para presentar el café a empresarios tanto nacional como internacionalmente.

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO

Este cálculo permite que ustedes determinen cuánto van a producir y cuánto deben vender para recuperar al menos lo que se ha invertido en la elaboración del producto. Esta manera es una ayuda conveniente, ya que les brinda una visión precisa de cuánto vender en número de productos para que su resultado sea cero, o sea sin ganancias y sin perdidas. Por lo tanto si se desea obtener ganancias, deben hacer un impulso por vender más unidades de las calculadas en el punto de equilibrio, en caso vendan menos unidades que las determinadas en el punto de equilibrio estarán en pérdida.

Es decir se busca el equilibrio entre:

*El total de los recursos consumidos en el tiempo (egresos de capital).

*El total de los recursos generados por la venta (ingresos de dinero).

Lo que se calcula con esta fórmula es el volumen de ventas que debe tener el negocio para  estar en punto de equilibrio (NO GANAR NI PERDER).

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Tenemos que hallar el punto y la cantidad de equilibrio, para esto haremos uso de la función de oferta y demanda.

Igualamos para obtener el precio de equilibrio (p*).

Dcafé= 60 – 2p

O café = 60+2p

D=O

60-2p = 40+2p

P* = 5

Para hallar la cantidad de equilibrio (Q*) reemplazamos en cualquiera de las funciones.

Q* = 60-2P

Q*= 60-2(5) = 70

Graficando el equilibrio de mercado.

Interpretación:

A un precio de 5, demandantes y ofertantes se ponen de acuerdo, es decir existe mercado los compradores pueden y desean comprar la misma cantidad y al mismo que los vendedores puedes y desean vender.

IDENTIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para lograr que el proyecto de CAFECOL tenga una consolidación buena y un mejor desempeño se ha logrado obtener un aliado comercial y la ayuda de la gobernación del Huila.

Tipo de proyecto: Proyecto agrícola

Producto: Café especial

Aliado comercial: MILD SOFFE COMPANY HUILA

Departamento donde se desarrollara el proyecto: Huila

El Aliado Comercial requiere una mejor calidad en el producto tanto en el proceso de producción como de cosecha y pos cosecha, para lograr entre ellos la consolidación de la

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relación comercial que ya están desarrollando. Por ser productores de cafés especiales, se requiere que adopten prácticas que conlleven al uso de un paquete tecnológico para el sostenimiento de los cultivos; adecuación de la infraestructura requerida para el beneficio húmedo y seco con el fin de producir Café con estándares de calidad y, protección de los recursos naturales especialmente el agua y el suelo, que son susceptibles de contaminación por los subproductos del beneficio, tales como las mieles y la pulpa.

El aliado MILD SOFFE COMPANY HUILA ha decidido aportar un capital de $ 10.500.000 pesos, con el fin de aumentar la producción de café, y la gobernación del Huila hace un aporte a la empresa CAFECOL de 7.000.000 pesos.

Aportantes Aporte

Socios CAFECOL 2.500.000

MILD SOFFE COMPANY HUILA 10.500.000

Gobernación del Huila 7.000.000

TOTAL 20.000.000

Identificación de fuentes de financiamiento:

- Patrimonio personal

- Socios

- Sistema financieros

- Instituciones de fomento

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Punto de equilibrio del proyecto:

Método basado en el punto de equilibrio

Este método es muy usado por los gerentes o microempresarios para saber el mínimo de

unidades que deben venderse para alcanzar su objetivo de utilidades o si un producto actual

debe seguir vendiéndose. En este último caso, el gerente debe decidir si puede reducir los

costos o si debe abandonar la fabricación del producto. Esta técnica también se usa para

ayudar a los empresarios a hacer proyecciones de utilidades o beneficios para el futuro

cercano.

El punto de equilibrio se define como la cantidad mínima que una empresa debe vender

para no incurrir en pérdidas ni ganancias. Por lo tanto, en ese punto la empresa genera

ingresos totales que cubren exactamente sus costos totales. A partir de ese punto la

empresa puede obtener beneficios o utilidades aumentando el volumen de producción.

Para calcular el punto de equilibrio, el microempresario debe recordar que el ingreso total

es igual al precio de venta del producto multiplicado por la cantidad producida.

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CONCLUSIÓN

El café es uno de los productos más difundidos a nivel mundial, que conforma parte importante de la canasta familiar. En Colombia el consumo de café está creciendo cada día más y la producción también está aumentando, eso influye mucho en la economía nacional.

La importancia de realizar este tema fue tratar de entender de manera práctica como se mueve la demanda y oferta de este bien.

Como nosotros, al ir a comprar un café a un supermercado o a una tienda estamos formando parte de un gran conjunto de consumidores, a los cuales no sólo le afecta el precio del bien en cuestión, sino también de cuanto contamos para poder gastar en ese bien, es decir nuestro ingreso; ya que mucho de los productos que compramos necesitan de otro bien para poder consumirlos y además de cómo podemos variar nuestro consumo a través de productos sustitutos.