Formulacion y Evaluacion de Proyectos - Alto Selva Alegre Pip

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UDED AREQUIPA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

FORMULACION Y EVALUACION DE

PROYECTOS AMBIENTALES

TEMA:

ELABORACION DE UN PROYECTO

PRESENTADO POR:

Pérez Gonzales Claudia Vianey

Loza Osorio Treyzy

Huarsaya Ccasa Angélica

Vilca Huaracallo Fiorella

AREQUIPA – PERU

NOVIEMBRE 2013

1

INDICE

RESUMEN / ABSTRACT

INTRODUCCION 03

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 04

1.2. SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA 04

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 05

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD FISCALIZADORA 06

2. IDENTIFICACION

2.1. UBICACIÓN 07

2.2. ACCESIBILIDAD 07

2.3. ZONA Y POBLACION AFECTADAS 09

2.4. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 11

2.5. PROPOSITO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 14

2.6. ANALISIS DE RIESGO 16

3. OBJETIVO DEL PROYECTO

4. ESTUDIO DE MERCADO 19

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION 19

4.2. PROGRAMA DE INVERSION 19

4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 19

4.4. ANALISIS DE LA OFERTA 26

4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 29

5. EVALUACION

5.1. ANALISIS SOCIO-ECONOMICO 31

5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 31

5.3. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 32

5.4. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS 32

5.5. ANALISIS DE PAISAJE 33

5.6. MEDIDAS DE MITIGACION 33

5.7. MARCO LOGICO 34

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 36

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 37

8. ANEXOS PROYECTO 38

2

INTRODUCCION

En el presente ciclo de estudios desarrollamos el curso de Formulación y Evaluación de

Proyectos Ambientales, el cual nos encaminara en el correcto procedimiento al

momento de elaborar un Proyecto de Inversión Pública Privada; en el caso de ser

Evaluadores, conoceremos los puntos de los que debe constar el proyecto y emitir las

observaciones de darse el caso.

La legislación actual nos exige cumplir con varios requisitos y más aún al referirnos a la

carrera profesional de Ingeniería Ambiental, nos estamos refiriendo a un nivel

multidisciplinario, que nos llevara a encontrarnos con diversos casos, los cuales

tendrán sus especificaciones propias y sobre las que en el curso de nuestra vida

profesional, deberemos ir aprendiendo y en cierto momento dado especializarnos.

Debemos para ello ser conscientes de que los ámbitos de nuestro desempeño, pueden

llevarnos a ver proyectos de construcción, proyectos industriales varios como la

minería, de salud, uso de recursos naturales, etc.

Sean también los Proyectos públicos o privados, deberemos estar preparados para

poder correlacionar los ámbitos en los que estos proyectos se sustentan, siendo estos

el Administrativo y el Normativo, en conjunto dan lugar al proyecto teniendo como

objetivo que este sea Viable y a la vez que tenga Sostenibilidad; sin olvidar que todo

estará enmarcado en estudios técnicos que los sustentan.

En este proyecto se estudiara todos los requerimientos para elaborar el perfil del

proyecto según el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

Adicional a esto, se realizó un análisis (flujo de caja) para determinar si el proyecto es

rentable como un proyecto de inversión privada y al mismo tiempo aplicamos los

conocimientos que el docente ha impartido sobre la elaboración de los proyectos de

inversión privada en el transcurso del presente ciclo.

3

1. ASPECTOS GENERALES

1.1.NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL

INFANTIL DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA – AREQUIPA”

1.2.SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA

La zona denominada P.J. Apurímac, lugar donde se ubica el terreno cuenta con

servicios de electricidad, agua y desagüe. El área en la cual se desarrollaran los

trabajos del Complejo es de libre disponibilidad y actualmente es utilizada como área

depósito de agregados y asfalto por parte de la Municipalidad, siendo su estado de

terreno natural en precarias condiciones. En la actualidad el área donde se ubicara el

complejo presenta dos sectores uno semiplano y otro elevado por encima de los 5 m.

con respecto al semiplano.

El terreno cuenta con cerco perimétrico. Por otra parte se ha verificado que el terreno

donde se ejecutara el proyecto no tiene ninguna interferencia con la infraestructura de

electricidad, agua y desagüe. La zona del proyecto se encuentra aproximadamente a

2575 m.s.n.m., La temperatura varía entre los 10 ºC mínimo y los 22 ºC como máximo y

se producen precipitaciones medias que oscilan los 20 mm anuales de Diciembre a

Marzo. Los vientos son de Este a Oeste.

El P.J. de Apurímac se encuentra ubicado en el Distrito de Alto Selva Alegre a una

altitud de 2,520 m.s.n.m. tiene clima templado y sus habitantes se dedican según el

INEI a la actividad comercial. El Distrito de Alto Selva Alegre tiene una densidad

poblacional al 2007 de 72,696, la población por sexo es proporcional, la población se

dedica a actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro

empresariales, etc.), además de vendedores ambulantes.

En el P.J. Apurímac, no se cuenta con adecuadas condiciones para realizar prácticas

deportivas y recreativas, de sus hijos menores, de los jóvenes y en general de la

población del lugar, motivo por el cual optan en la mayoría de los casos a trasladarse a

4

otros centros recreativos y deportivos dentro del distrito, y en algunos casos fuera del

distrito de Alto Selva Alegre.

La situación actual del complejo deportivo existente en el P.J. Apurímac, es muy

rustico, dada sus inadecuadas condiciones para las prácticas deportivas y recreativas,

estos son mínimamente utilizados por esporádicos niños en su loza deportiva, la

cancha de futbol que es utilizada. Por lo que su gran mayoría de vecinos son afectados

por su precaria existencia, conllevando a un malestar social y una notable disminución

del ánimo al deporte con menor calidad de vida para sus pobladores y vecinos del área

de influencia.

1.3.PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre la cual

se encargará del financiamiento del proyecto, en Beneficio directo de los habitantes del

P.J. Apurímac, cuales son demandantes de la obra.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte,

en especial fulbito, vóley, básquet y frontón en las calles del Pueblo Joven de

Apurímac, quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas

deportivas.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS DE

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

PERCIBIDOSINTERESES

Población del

P.J. de Apurímac

Deficientes

condiciones para

realizar prácticas

deportivas y

recreativas.

Que la población se

interese por la

práctica de

disciplinas

deportivas y el sano

esparcimiento.

Municipalidad

Distrital de Alto

Selva Alegre.

La infraestructura

deportiva es nula

limitando el

desarrollo y

progreso cultural

y educativo de la

población.

Dotar de

condiciones

adecuadas a la

población para

efectuar la práctica

de disciplinas

deportivas.

5

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora: Gerencia de Desarrollo Urbano

Sector GOBIERNOS LOCALES

PliegoMunicipalidad Distrital de Alto Selva

Alegre

Responsable del Pliego DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR

Dirección LegalEsq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera

S/N

Nº Teléfono/Fax 263227 / 266050 Anexo 130

Correo Electrónico y URL [email protected]

Persona Responsable de la

Elaboración del Perfil

Ing. Claudia Vianey Pérez Gonzales

Ing. Treyzy Loza Osorio

Ing. Kathya Huarsaya Ccasa

Ing. Fiorella Huaracayo Vilca

Unidad Ejecutora:Municipalidad Distrital de Alto Selva

Alegre

Sector GOBIERNOS LOCALES

PliegoMunicipalidad Distrital de Alto Selva

Alegre

Responsable del Pliego DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR

Dirección LegalEsq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera

S/N


Correo Electrónico y URL [email protected]

Unidad y Funcionario

ResponsableGerencia de Desarrollo Urbano.

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad de Alto Selva Alegre


Unidad y Funcionario

Responsable

Gerencia de Desarrollo Urbano.

Ing. Edwin Gonzalo Pérez Carpio

6

mailto:[email protected]

2. IDENTIFICACION

2.1.UBICACION

2.2.ACCESIBILIDAD

El acceso a la zona del proyecto esta asfaltada y se accede viniendo de Sur a Norte del

Distrito por la Avenida Obrera, Calle Apurímac, Calle Arequipa hasta llegar a la calle

Chachapoyas. El terreno en si se halla circundado por la Calle Tacna, Jirón Los rosales

y Calle Angamos.

A continuación se presenta la macro y micro localización del proyecto:

7

Distrito ALTO SELVA ALEGRE

Provincia AREQUIPA

Departamento AREQUIPA

Fecha de Creación Decreto Ley Nº 25849 del 06 de noviembre

1992

Capital ALTO SELVA ALEGRE

Centro Poblado P.J. Apurímac

Altura capital(m.s.n.m.) 2,520

Población Censada - 2007 72,696

Superficie (Km2) 6.98

Densidad de Población

(Hab/Km2)

10,415

Nombre del alcalde DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR

Dirección Esq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera S/N

Teléfono 263227

Fax 266050 Anexo 130

VISTA PANORÁMICA SATELITAL DEL P.J. APURÍMAC EN EL DISTRITO DE ALTO

SELVA ALEGRE

2.3.ZONA Y POBLACION AFECTADAS

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL A NIVEL DE ALTO SELVA ALEGRE

A) DEMOGRAFIA

El P.J. de Apurímac se encuentra ubicado en el Distrito de Alto Selva

Alegre a una altitud de 2,520 m.s.n.m. tiene clima templado y sus

habitantes se dedican según el INEI a la actividad comercial, el Distrito de

Alto Selva Alegre tiene una densidad poblacional al 2007 una población

de 72,696, la población por sexo es proporcional.

POBLACIÓN (Cifras porcentuales)

CUADRO Nº 01

Descripción Habitantes %

Población Total 72,696 100.00%

Varones 34,712 47.75%

Mujeres 37,984 52.25%

Fuente: Censo 2007 INEI

9

CUADRO Nº 02 Grupos de Edad

DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE

POR EDADES SIMPLES

TOTAL POBLACIÓN

HOMBRES MUJERES

72,696 34,712 37,984

Menores de 1 año 1,135 595 540

De 1 a 4 años 4,585 2,373 2,212

De 5 a 9 años 6,012 2,985 3,027

De 10 a 14 años 7,164 3,546 3,618

De 15 a 19 años 7,932 3,924 4,008

De 20 a 24 años 7,483 3,627 3,856

De 25 a 29 años 6,364 3,033 3,331

De 30 a 34 años 5,559 2,528 3,031

De 35 a 39 años 5,253 2,230 3,023

De 40 a 44 años 4,914 2,241 2,673

De 45 a 49 años 4,221 1,924 2,297

De 50 a 54 años 3,335 1,540 1,795

De 55 a 59 años 2,352 1,098 1,254

De 60 a 64 años 1,741 832 909

De 65 y más años 4,646 2,236 2,410


B) ACTIVIDADES ECONOMICAS

La mayoría de la población del Distrito de Alto Selva Alegre se dedica a

actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro

empresariales, etc.), además de vendedores ambulantes.

Los pobladores que radican en esta localidad son gente nativa. Es una

zona donde predomina la actividad comercial, esta área es la que

presenta los más bajos ingresos por su lejanía a los mercados de la

ciudad.

C) EDUCACION

En él. Aspecto educativo el 42% se encuentra en nivel primario.

CUADRO Nº 03 Nivel Educativo

Sin Nivel 13.40%Inicial Preescolar 2.76%Primaria 42.22%Secundaria 35.68%Superior 5.94%


10

CUADRO Nº 04 PEA de 15 a más años de edad

(Cifras Relativas)

Ocupados 82.52%Desocupados 17.48%


CUADRO Nº 05 Ocupación Principal

Agricultores y Trab. Calif. Agricolas 1.90%Obreros de Manuf., Manuf, construccion y otros 24.85%Comerciantes al por menor 3.95%vendedores ambulantes 5.99%Trab. No calificados de serv. (exc. Vend. Amb.) 54.68%Otros 8.63%


CUADRO Nº 06 Categoría Ocupacional

Asalariado 67.29%Independiente 26.51%Patrono 0.29%Trab. Fam. no Remunerado 5.48%Trab.del Hogar 0.43%


CUADRO Nº 07 Actividad Económica

Extractiva 55.72%Transformacion 20.53%Servicios 23.75%


D) VIVIENDA

Las viviendas en su mayoría en todo el distrito son construidas en

material noble, y en algunos anexos son de piedra y barro con techo de

calamina.

2.4.DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A) PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es “Inadecuadas condiciones para realizar prácticas

deportivas y recreativas en el P.J. Apurímac en el Distrito de Alto Selva

11

Alegre” ello debido al abandono de las áreas para uso público, específicamente

donde se va a ejecutar el proyecto.

El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite

desmonte y basura en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al

final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva

hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo campos

deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta

práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos

de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su

zona existen áreas que pueden ser recuperadas.

B) ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Causas Indirectas:

Inexistencia de infraestructura deportiva.

Inexistencia de infraestructura para circulación de los usuarios.

Inexistencia de áreas para recreación infantil.

Inexistencia de área verde.

Causas Directas:

Inadecuados espacios deportivos.

Inadecuadas áreas recreativas y de ornato

Efectos Directos:

Desinterés de la población en realizar prácticas deportivas.

Inadecuado desarrollo psicomotor de los deportistas.

Interferencia en actividades recreativas y de esparcimiento.

Efectos Indirectos:

Incremento de los malos hábitos en la población.

Daños a la salud física y mental de las personas.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:

12

“Deterioro de las condiciones de vida de la población”, los mismos que se

traducen en una baja calidad de vida de la población”

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

ARBOL DE PROBLEMAS

III. OBJETIVOS

13

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL

COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.APURÍMAC

Daño a la salud física y mental de las personas.

Incremento de malos hábitos en la población.

Interferencia en

actividades recreativas y esparcimient

o.

Inadecuado desarrollo psicomoor

de los deportistas.

Desinterés de la

población en realizar prácticas

deportivas.

Inadecuados Espacios Deportivos. Inadecuadas áreas recreativas y de ornato.

Inexistencia de áreas verde.

Inexistencia de áreas

para recreación

infantil.

Inexistencia de

infraestructura para

circulación de los

usuarios.

Inexistencia de

infraestructura deportiva.

Desorganización y unión de los vecinos

para incentivar la práctica deportiva.

Práctica Deportiva de manera inadecuada. Población usuaria se recrean de manera

inadecuada sin lugares exclusivos para circulación.

2.5.PROPOSITO Y DESCRIPION TECNICA EL PROYECTO

2.5.1. HORIZONTE DE EVALUACION

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversión del

Complejo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 años, siendo el tiempo

de evaluación de los beneficios.

| ActividadesDuración

(Meses/Años)

I PRE INVERSIÓN 1 mes

II

INVERSIÓN 6 meses

Elaboración del Expediente

Técnico1 mes

Construcción de la

Infraestructura5 meses

IIIPOST INVERSIÓN 10 Años

Operación y Mantenimiento 10 Años

Se ejecutaran cuatro componentes definidos: deportivo infantil, recreativo

infantil temático, recreativo infantil de aventura y servicios complementarios:

a) Deportivo Infantil: Se ejecutarían tres losas deportivas:

Una losa múltiple de concreto de 20 m x 40 m

Tres losas de fulbito en grass sintético de 20 m x 40 m

Áreas complementarias para las mini losas como graderías, dos

baterías de servicios higiénicos y una cobertura de estructura metálica

con malla raschel.

b) Mejoramiento del campo deportivo para futbol

Un estadio de futbol de 100m x 64m.

c) Recreativo Infantil Temático: Se ejecutarían juegos temáticos en base a la

superficie terrestre, dichos juegos son:

14

Una plaza del agua con un cerco que formará un laberinto

Juegos en dos niveles con corredores en ambos niveles, toboganes y

deslizadores que permiten conectar dichos niveles.

Un rocódromo para niños y adultos siguiendo la temática de los juegos

antes mencionados, el cual contara con arneses de seguridad.

Asimismo cada juego cuenta con pisos de arena gruesa y viruta de

madera tratada a fin de amortiguar la caída de los niños por cuestión

de seguridad.

d) Recreativo Infantil de Aventura: Se ejecutarían tres juegos:

Un mini skate park con rampas y tubos.

Un corredor de juegos de cuerdas, dos puentes de cuerdas, tres torres

de hélices a pedal, túneles y modular con toboganes.

Un mini circuito para vehículos infantiles con pista de caucho,

señalización vertical y horizontal.

e) Servicios Complementarios: A dichos sectores se han concebido servicios

complementarios al complejo tales como:

Módulos de servicios higiénicos para un aforo de 1000 personas.

Un patio de comidas con cobertura de malla raschel y módulos de

expendio de comida.

Áreas ajardinadas en forma de andenería y sembrado de árboles.

Asimismo el acceso al complejo y cada uno de los sectores se realizan

a través de rampas permitiendo el acceso a personas con

discapacidad.

Área de estacionamiento público y un nuevo cerco perimétrico al

complejo.

Abastecimiento de los servicios eléctricos y sanitarios serán

proporcionados por la entidad correspondiente.

2.6. ANALISIS DE RIESGO

ANALISIS DE RIESGO

15

A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN (LOCALIZACIÓN) SI NO

1.¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a

peligros?X

2.

Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro

¿Es posible Técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona

menos expuesta?

X

B.ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (Tamaño,

Tecnología)

1.¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo

con el tipo de estructura de que se trate?X

2.¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto?X

3.El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona

de ejecución del proyecto?X

4.La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas

y físicas de la Zona de ejecución del proyecto?X

5.¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características

Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyectoX

C. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA

1.En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos para

hacer frente a la ocurrencia de desastres?X

2.En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos financieros para

hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?X

3.En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos organizativos

para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?X

4.¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para

hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres.X

5.

¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que le

afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no

cuenta con medidas de reducción de riesgo?

X

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

16

A) OBJETIVO GENERAL

Implementar una infraestructura para la satisfacción de las necesidades

deportivas, recreativas, de formación y de competencia para la población

colindante al complejo deportivo. Para ello se ha convertido el problema en un

objetivo que persigue el proyecto:

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO CENTRAL

B) MEDIOS FUNDAMENTALES

Existencia de Infraestructura Deportiva.

Organización y Unión de los pobladores para incentivar la práctica del

deporte.

Existencia de áreas para recreación infantil.

Existencia de infraestructura para la circulación de usuarios.

Implementación de áreas verdes.

C) FINES

Disminución de malos hábitos en la población.

Mejora de la salud física y mental de las personas.

Interés de la población en realizar prácticas deportivas.

Adecuado desarrollo psicomotor de los deportistas.

Reanudación de actividades recreativas y esparcimiento.

El presente proyecto busca propiciar e impulsar el desarrollo integral y

equilibrado de la persona humana, creando condiciones para obtener un nivel de

rendimiento deportivo, logrando la formación, preparación del deporte mediante

la práctica de las disciplinas del vóley, futbol, fulbito, básquet y frontón que

exige aplicar técnicas rigurosas con infraestructura acorde a las competencias,

existiendo una clara muestra de comenzar a mejorar en cuanto al desarrollo del

deporte.

17

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL P.J.DE APURÍMAC

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL

P.J.DE APURÍMAC

D) ARBOL DE MEDIOS Y FINES

4. ESTUDIO DE MERCADO

18

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO

DEPORTIVO EN EL P.J. APURÍMAC

Adecuados Espacios Deportivos

Mejora de la salud física y mental de las personas.

Disminución de malos hábitos en la población.

Reanudación de

actividades recreativas y esparcimient

o.

Adecuado desarrollo

psicomotor de los

deportistas.

Interés de la población en realizar prácticas

deportivas.

Adecuadas áreas recreativas y de ornato.

Existencia de áreas verde.

Existencia de áreas para recreación

infantil.

Existencia de infraestructur

a para circulación de los usuarios.

Existencia de infraestructura deportiva.

Organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica deportiva.

Práctica Deportiva de manera Adecuada. Población usuaria se recrean de manera

adecuada con lugares exclusivos para circulación.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

4.1.HORIZONTE DE EVALUACION

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversión del

Complejo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 años, siendo el tiempo

de evaluación de los beneficios.

4.2.PROGRAMA DE INVERSIÓN

A continuación se detallan las fases:

CUADRO Nº 09

Fases ActividadesDuración

(Meses/Años)

I PRE INVERSIÓN (Perfil) 1 mes

II

INVERSIÓN 6 meses

Elaboración del Expediente

Técnico1 mes

Construcción de la

Infraestructura5 meses

IIIPOST INVERSIÓN 10 Años

Operación y Mantenimiento 10 Años

FUENTE: ELABORACION PROPIA

4.3.ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda está dada por el número total de usuarios que acudan al Complejo

Deportivo Recreacional Infantil en el P.J. Apurímac, durante todo el año

calendario; y el rango de estudio de usuarios estimada, se encuentra entre los

00 hasta los 65 años a más de edad de la población de área de influencia; es

decir el proyecto asume al total de la población para su estudio, dado que no se

restringe acceso a ningún nivel de personas, en sexo, edad u variable alguna,

por lo que es posible su atención y es conforme a las estadísticas del INEI,

según censo poblacional y de vivienda del 2007.

Este rango integral de usuarios necesita recintos deportivos y/o recreacionales,

que tengan una infraestructura acorde con las disciplinas presentadas, logrando

así que el beneficiado quede satisfecho en las mejores condiciones del servicio,

19

por tal razón el alcance del servicio de este proyecto será del 100% hacia la

población objetivo, del área de influencia directa.

Es decir, el análisis de la demanda es como sigue:

CUADRO Nº 10 POBLACION SEGÚN EDAD Y SEXO

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, TOTAL POBLACIÓN

DISTRITO Y EDADES

QUINQUENALES

HOMBRES MUJERES

Distrito ALTO SELVA ALEGRE 72,696 34,712 37,984

Menores de 1 año 1,135 595 540

De 1 a 4 años 4,585 2,373 2,212

De 5 a 9 años 6,012 2,985 3,027

De 10 a 14 años 7,164 3,546 3,618

De 15 a 19 años 7,932 3,924 4,008

De 20 a 24 años 7,483 3,627 3,856

De 25 a 29 años 6,364 3,033 3,331

De 30 a 34 años 5,559 2,528 3,031

De 35 a 39 años 5,253 2,230 3,023

De 40 a 44 años 4,914 2,241 2,673

De 45 a 49 años 4,221 1,924 2,297

De 50 a 54 años 3,335 1,540 1,795

De 55 a 59 años 2,352 1,098 1,254

De 60 a 64 años 1,741 832 909

De 65 y más años 4,646 2,236 2,410

Fuente: Censo INEI 2007

Población referencial

La población de referencia está conformada por la población del Distrito de Alto

Selva Alegre. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se

tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.3%, asumiendo que ésta

se mantiene constante en el periodo de evaluación.

Proyección de la demanda de la población referencial.

CUADRO Nº 11

AÑO POBLACIÓN

20

2011 79,618

2012 81,450

2013 83,323

2014 85,239

2015 87,200

2016 89,205

2017 91,257

2018 93,356

2019 95,503

2020 97,700

2021 99,947

Fuente: Elaboración Propia

Población demandante potencial

Según el Censo del INEI al 2007 este es el cuadro comparativo por grupo etareo; lo

cual nos servirá para determinar nuestra demanda potencial estimada en función de

niños y población adulta.

CUADRO Nº 12

POBLACION POTENCIAL DE

ACUERDO A GRUPO POR

EDAD

0 – 4 5,720

5 – 9 6,012

10-14 7,164

15 – 19 7,932

20 – 24 7,483

25 – 29 6,364

30 – 34 5,559

35 – 39 5,253

40 – 44 4,914

45 – 49 4,221

50 – 54 3,335

21

55 – 59 2,352

60 – 64 1,741

65 – a más 4,646

Fuente: Elaboración Propia, según Censo INEI 2007

Proyección de la población potencial estimada a partir del año 2011, los mismos que se

asumen una población correspondiente a un sector del distrito, equivalente

aproximadamente a la cuarta parte del total distrital que sería la población demandante

directa del proyecto.

CUADRO Nº 13

POBLACION

POTENCIAL

PROYECTADA

AÑO POBLACION

2011 19,905

2012 20,362

2013 20,831

2014 21,310

2015 21,800

2016 22,301

2017 22,814

2018 23,339

2019 23,876

2020 24,425

2021 24,987


Población efectiva

La población efectiva está conformada por el 80% de la población total del ámbito

de influencia directa, que es nuestra población beneficiada:

CUADRO Nº 14

POBLACION

POTENCIAL

22

PROYECTADA

AÑO POBLACION

2011 15,924

2012 16,290

2013 16,665

2014 17,048

2015 17,440

2016 17,841

2017 18,251

2018 18,671

2019 19,101

2020 19,540

2021 19,989


De los mismos concluimos que la población objetivo directa demandante,

proyectados para el año 2011, se traduce en los beneficiarios directos, de

15,924 beneficiarios directos/mes; los cuales asumimos han de concurrir

mínimamente una vez al mes, nos da un total de población demandante de

191,085 beneficiarios/año. El cual viene a ser el 80% de la población efectiva

correspondiente al área de influencia del proyecto.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

Es así que el problema principal son las inadecuadas condiciones en la que se

realizan las actividades deportivo – recreativas en el Distrito de Alto Selva Alegre

que se encuentra en regular y mal estado, y sin mantenimiento.

Esto nos lleva a concluir en la necesidad de una nueva infraestructura deportivo

– recreativa y mejoramiento del equipamiento deportivo existente, en este caso

del Complejo Deportivo, con calidad y cantidad para lograr satisfacer a la

población a través de actividades deportivas, recreativas, de encuentro,

intercambio, recreación y competencia.

23

Demanda por el número de partidos

Esta demanda se ha medido en base al número de partidos de futbol, fulbito,

vóley, básquet y frontón, que la población demandante tiene de preferencia a

realizar cada semana. Con este fin se hizo las consultas a la población dando

las siguientes características:

CUADRO Nº 15: DEMANDA EN Nº DE PARTIDOS

DIAS PARTIDO

S

PARTIDO

S

PARTIDO

S

PARTIDOS PARTIDO

S

TOTAL

FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTO

N

GENERA

L

SABADO 8 8 8 16 8 48

DOMINGO 8 8 8 16 8 48

LUNES A VIERNES 20 25 30 50 16 141

TOTAL PARTIDOS

SEMANALES

36 41 46 82 32 237

TOTAL PARTIDOS

MENSUALES

144 164 184 328 128 948

TOTAL PARTIDOS AÑO 1,728 1,968 2,208 3,936 1,536 11,376


De acuerdo a estos resultados se ha procedido también a calcular el número de

jugadores que realizan actividades deportivas, tomándose como referencia que

para futbol se considera 16 personas, para vóley 12, para básquet 14, para

fulbito 14 y para frontón 4 personas.

CUADRO Nº 16: DEMANDA EN # DE JUGADORES A LA SEMANA

DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL

SABADO 128 96 112 224 32 592

DOMINGO 128 96 112 224 32 592

LUNES -

VIERNES

320 300 420 700 64 1,804

TOTAL 576 492 644 1,148 128 2,988


Por lo tanto el número de partidos jugados es de 237 partidos/semana, con

2,988 deportistas/semana.

CUADRO Nº 17: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL MES


24

SABADO 512 384 448 896 128 2,368

DOMINGO 512 384 448 896 128 2,368

LUNES -

VIERNES

1,280 1,200 1,680 2,800 256 7,216

TOTAL 2,304 1,968 2,576 11,952


Por lo tanto el número de partidos jugados es de 948 partidos/mes, con 11,952

deportistas/mes.

CUADRO N º 18: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL AÑO


SABADO 6,144 4,608 5,376 10,752 1,536 28,416

DOMINGO 6,144 4,608 5,376 10,752 1,536 28,416

LUNES -

VIERNES

15,360 14,400 20,160 33,600 3,072 86,592

TOTAL 27,648 23,616 30,912 55,104 6,144 143,424


Por lo tanto el número de partidos jugados es de 11,376 partidos/año, con

143,424 deportistas/año.

A su vez se infiere de una población total de 191,085 beneficiarios/año, que

47,661 son visitantes pasivos del complejo deportivo recreacional, que sumados

a los 143,424 deportistas, nos dan el universo poblacional directo, objetivizado

por el proyecto.

En Resumen decimos: La demanda anual calculada alcanza a 191,085

demandantes del Complejo Deportivo Recreacional Infantil, los mismos que se

distribuyen en 143,424 demandantes de actividades deportivas y 47,661

demandantes como usuarios del Complejo Recreacional.

La demanda estimada de Actividades Deportivas en sus diferentes disciplinas de

futbol, vóley, básquet, fulbito y frontón, son de 11,376 partidos/año, mismos que

conforme al estudio dan un total de 143,424 deportistas/año que acudieron al

menos una vez al mes al complejo deportivo recreacional; y 3,972 demandantes

del área de influencia del proyecto, que visitaran al menos una vez al año el

complejo deportivo recreacional infantil, lo cual totaliza una demanda anual de

47,661 beneficiarios/año del complejo recreacional.

25

4.4.ANÁLISIS DE LA OFERTA

Descripción de la oferta actual sin proyecto:

En la actualidad no existe ninguna infraestructura deportiva en óptimas u

adecuadas condiciones en el P.J. Apurímac, para los cual los pobladores se

ingenian en la existente para poder practicar deportes, así sea con materiales

rudimentarios, u bien no la utilizan, lo cual les ocasiona trasladarse a otros

centros deportivos del distrito u fuera de él.

Análisis de la Situación Sin Proyecto

La no ejecución del proyecto tiende a generar las siguientes situaciones:

Bajo nivel socio – cultural.

Baja canalización de energías de los niños y jóvenes.

Población insatisfecha con los servicios que brinda su Municipalidad.

Los pobladores así como visitantes foráneos no tienen oportunidades

para realizar y disfrutar de las actividades deportivo – recreativas que

favorezcan a su desarrollo personal.

El residente se encuentra limitado a desarrollar una buena salud física

y mental, a través de estas actividades.

Por tanto, concluimos que existe una limitada predisposición y práctica de

deportes y actividades recreativas en el P.J. Apurímac.

La Oferta Actual (Sin Proyecto) en el P.J. Apurímac, como Centro Deportivo

existente en el lugar de estudio, oferta actualmente solo algunos cuantos

partidos, los mismos que detallamos en los siguientes cuadros:

CUADRO N º 19

DIAS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS TOTAL

FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON GENERAL

26

SABADO 8 2 2 4 - 16

DOMINGO 8 2 2 4 - 16

LUNES A VIERNES 20 10 10 10 - 50

TOTAL PARTIDOS

SEMANALES

36 14 14 18 - 82

TOTAL PARTIDOS

MENSUALES

144 56 56 72 - 328

TOTAL PARTIDOS AÑO 1,728 672 672 864 - 3,936



SABADO 128 24 28 56 - 236

DOMINGO 128 24 28 56 - 236

LUNES -

VIERNES

320 120 140 140 - 720

TOTAL 576 168 196 252 - 1,192


Por lo tanto el número de partidos jugados es de 82 partidos/semana, con 1,192

deportistas/semana.



SABADO 512 96 112 224 - 944

DOMINGO 512 96 112 224 - 944

LUNES -

VIERNES

1,280 480 560 560 - 2,880

TOTAL 2,304 672 784 4,768



deportistas/mes.



SABADO 6,144 1,152 1,344 2,688 - 11,328

DOMINGO 6,144 1,152 1,344 2,688 - 11,328

LUNES -

VIERNES

15,360 5,760 6,720 6,720 - 34,560

TOTAL 27,648 8,064 9,408 12,096 - 57,216


Por lo tanto el número de partidos jugados es de 3,936 partidos/año, con 57,216

deportistas/año.

27

En Resumen: La Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Sin Proyecto

estimada es de 3,936 partidos/año los cuales nos dan un total igual a 57,216

deportistas/año, conforme estudio.

Descripción de la oferta esperada o futura con proyecto:

La misma que consideramos en número de partidos ofertados en la situación

con proyecto, y para determinar en número de jugadores, multiplicamos por 16,

12, 14, 14 y 4 respectivamente para futbol, vóley, básquet, fulbito y frontón.

CUADRO N º 23 OFERTA CON PROYECTO

DIAS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS TOTAL

FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON GENERAL

SABADO 8 4 4 12 8 36

DOMINGO 8 4 4 12 8 36

LUNES A VIERNES 20 20 20 30 16 106

TOTAL PARTIDOS

SEMANALES

36 28 28 54 32 178

TOTAL PARTIDOS

MENSUALES

144 112 112 216 128 712

TOTAL PARTIDOS AÑO 1,728 1,344 1,344 2,592 1,536 8,544



SABADO 128 48 56 168 32 432

DOMINGO 128 48 56 168 32 432

LUNES -

VIERNES

320 240 280 420 64 1,324

TOTAL 576 336 392 756 128 2,188


Por lo tanto el número de partidos jugados es de 178 partidos/semana, con

2,188 deportistas/semana.



SABADO 512 192 224 672 128 1,728

DOMINGO 512 192 224 672 128 1,728

LUNES -

VIERNES

1,280 960 1,120 1,680 256 5,296

TOTAL 2,304 1,344 1,568 3,024 512 8,752


28


deportistas/mes.



SABADO 6,144 2,304 2,688 8,064 1,536 20,736

DOMINGO 6,144 2,304 2,688 8,064 1,536 20,736

LUNES -

VIERNES

15,360 11,520 13,440 20,160 3,072 63,552

TOTAL 27,648 16,128 18,816 36,288 6,144 105,024


Por lo tanto el número de partidos jugados es de 8,544 partidos/año, con

105,024 deportistas/año.

Se considera una población de 11,952 jugadores que hacen uso del Complejo

Deportivo Recreacional Infantil al año, y 3,972 personas que no ejercen

prácticas deportivas, pero si acuden al Complejo, dando como resultado el 80%

de población planteada de atención, los mismos que equivalen a 15,924

beneficiarios.

En Resumen: La Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Con Proyecto


deportistas/año, conforme estudio de mercado del presente Proyecto de

Inversión Pública, lo cual obviamente va reduciendo la brecha de déficit

existente.

4.5.BALANCE OFERTA Y DEMANDA

La demanda anual calculada alcanza a 191,085 demandantes del Complejo

Deportivo Recreacional Infantil, los mismos que se distribuyen en 143,424

demandantes de actividades deportivas y 47,661 demandantes como usuarios del

Complejo Recreacional.

La demanda estimada de Actividades Deportivas en sus diferentes disciplinas de

futbol, vóley, básquet, fulbito y frontón, son de 11,376 partidos/año, mismos que

29

conforme al estudio dan un total de 143,424 deportistas/año que acudieron al

menos una vez al mes al complejo deportivo recreacional; y 3,972 demandantes

del área de influencia del proyecto, que visitaran al menos una vez al año el

complejo deportivo recreacional infantil, lo cual totaliza una demanda anual de

47,661 beneficiarios/año del complejo recreacional.

La Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Sin Proyecto estimada es de

3,936 partidos/año los cuales nos dan un total igual a 57,216 deportistas/año,

conforme estudio.

Mientras la Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Con Proyecto


deportistas/año, conforme estudio de mercado del presente Proyecto de Inversión

Pública, lo cual obviamente va reduciendo la brecha de déficit existente.

Se puede ver claramente el desequilibrio existente de déficit, en infraestructura

deportiva respecto a este tipo de infraestructura, conforme al Balance Oferta

Demanda en los siguientes cuadros comparativos:

CUADRO Nº 27

BALANCE OFERTA DEMANDA

BALANCE SITUACIÓN SIN PROYECTO BALANCE SITUACIÓN CON PROYECTO

AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE

O - D O - D

0 143,424 57,216 -86,208 0 143,424 105,024 -38,400

1 146,723 58,532 -88,191 1 146,723 107,440 -39,283

2 150,098 59,878 -90,220 2 150,098 109,911 -40,187

3 153,550 61,255 -92,295 3 153,550 112,439 -41,111

4 157,082 62,664 -94,418 4 157,082 115,025 -42,057

5 160,695 64,105 -96,590 5 160,695 117,671 -43,024

6 164,391 65,579 -98,812 6 164,391 120,377 -44,014

7 168,172 67,087 -101,085 7 168,172 123,146 -45,026

8 172,040 68,630 -103,410 8 172,040 125,978 -46,062

9 175,997 70,208 -105,789 9 175,997 128,875 -47,122

10 180,045 71,823 -108,222 10 180,045 131,839 -48,206

FUENTE: ELABORACION PROPIA

5. EVALUACION

30

5.1.ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO

De acuerdo al estudio de mercado, la necesidad de contar con un complejo

deportivo que brinde el servicio debido a la población, es de necesidad y a la

vez producirá ingresos en el caso de ser administrado por un interés privado.

La ejecución de este proyecto es en conclusión declarado como recomendable

puesto que los beneficios están claramente explicados. La Priorización que

tiene este proyecto, también es alta, puesto que la demanda es mayor a la

oferta existente.

Respecto al financiamiento, se contempla el uso de recursos Públicos (Canon

Minero), pero a la vez y de acuerdo al Flujo de Caja y Punto de Equilibrio, el

proyecto es viable para la Inversión Privada, por lo que es recomendable su

ejecución.

5.2.ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de

organización para el cuidado de la infraestructura.

La operación y mantenimiento lo llevaran a cabo la Municipalidad Distrital de

Alto Selva Alegre y los beneficiarios según compromiso.

La operatividad básicamente estará centrada en dotar de los recursos humanos

necesarios periódicamente para que rieguen, den mantenimiento y cuiden las

áreas verdes del lugar incluidos sus plantones existentes; durante la vida útil

del proyecto, misma que será exclusiva responsabilidad de la Municipalidad, en

función a sus atribuciones.

La apertura y cierre, así como la seguridad del mismo, estará centrado en

como la Municipalidad a través de una adecuada organización delegue la tarea

a los vecinos y usuarios, para la apertura y cuidado del Complejo, que también

pueden contribuir en el cuidado de áreas verdes.

31

5.3.ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo alguno en la fase de Post Inversión, es

más se genera un impacto positivo en el entorno inmediato. La cual es

verificable con el mejor ornato que ofrezca para el bienestar de sus usuarios

directos e indirectos.

En la fase etapa de inversión, es decir durante la construcción del Complejo

Deportivo, se generará un temporal efecto donde se incrementara el polvo por

el movimiento de tierras al realizar la obra, durante el tiempo que dure esta fase

constructiva; por ello se debe tomar las medidas necesarias a fin de disminuir

el efecto que causen estos trabajos.

Se alcanza algunas recomendaciones de carácter ambiental:

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:

5.4.CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

liberación de partículas.

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura

sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación

de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las

personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán

contar con silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar

la generación de ruidos molestos durante noche.

5.5.ANÁLISIS DE PAISAJE

32

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros

autorizado por la Municipalidad de Alto Selva Alegre.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los

trabajos de construcción.

5.6.MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se aplicaran medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el

impacto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz:

Además como parte del proceso del desarrollo de un estudio más concienzudo

se llegó a las siguientes conclusiones desde el punto de vista de impacto

ambiental.

Se aprecia que los impactos negativos son todos “no significativos”, y se

producen solo durante la ejecución de la obra. En cambio el impacto positivo es

intenso, y continua durante la vida útil de la obra.

Es por lo que se concluye que el proyecto no generara acciones nocivas

ambientales permanentes, solo temporales durante la ejecución de la obra.

Impacto Ambiental GradoTipo de

impactoMedida de control

Movimiento de tierras y

eliminación de material

excedente

No

significativoNegativo

A la hora de efectuarse

estos trabajos, el material

deberá ser humedecido

para evitar un excesivo

levantado de polvo.

Contaminación del suelo,

agua, napa freática.

No


Eliminar las latas o envases

de pintura y productos

químicos usados en la

construcción.

Contaminación al clima No

significativo

Negativo Descartar maquinarias muy

antiguas, que contaminen

en exceso, solo aceptar

maquinaria operativa en

33

buen estado.

Actividades económicas

afectadas

No


No existen tiendas y

ninguna otra empresa

alrededor de la obra que se

afecte por el polvo

levantado durante el

movimiento de tierras,

durante la ejecución y el

funcionamiento de la obra.

Paisaje Intenso Positivo

No se necesitan medidas ya

que el impacto es positivo,

se está considerando

instalación de plantones.

5.7.MARCO LOGICO

Resumen de Objetivos IndicadoresMedios de

VerificaciónSupuestos

FIN

Mejorar la calidad de

vida de la población.

o Mejores condiciones

multideportivas para la práctica

de actividades deportivas y de

recreación a los 6 meses de

iniciado el proyecto.

o Encuestas de

opinión a la

población.

o Registros policiales

en la zona.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones

para realizar prácticas

deportivas y de

recreación.

o Aumento de actividades

deportivas en la zona de

influencia del proyecto, una vez

iniciado el proyecto.

o Recuperación de la zona

pública que está abandonada

en un 100%.

o Entrevistas con

directivos de las

Organizaciones de

Pobladores, e

instituciones del

lugar.

o Entrevistas a

pobladores que

practican deporte

en losa.

o Estadísticas del

centro de salud en

la zona.

o Mejora la

participación

ciudadana y

aplicación exitosa

de políticas

preventivas del

gobierno municipal

y local.

o Mejoramiento

progresivo del

acceso de la

juventud y población

local a servicios de

capacitación y a

empleo.

COMPONENTES o Elaboración del expediente o Reportes de o Percepción positiva

34

ESTADIO DE FUTBOL

DEPORTIVO INFANTIL

RECREATIVO INFANTIL

TEMÁTICO

RECREATIVO INFANTIL

DE AVENTURA

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

técnico al el término de un mes

o Construcción de áreas

deportivas infantiles de

1,396.22 m2, para una loza

deportiva de fulbito y otra loza

múltiple, de frontón y servicios

higiénicos.

o Construcción de espacios

recreativos temáticos de 707.10

m2 aproximadamente, con

plaza geiser, anfiteatro, plaza

del agua, volcanes, cráter,

toboganes y Rocódromo.

o Construcción de zonas de

esparcimiento recreativo infantil

de aventura con un área de

965.98 para el skate park,

laberinto de dunas y pista de

vehículos para niños.

o Instalación de Servicios

Complementarios de 3,683.18

m2 aprox. con módulos de tres

plazas, boleterías,

administración, servicios

higiénicos con aforo aprox. de

1000 personas.

construcción de la

obra.

o Reportes de

seguimiento y

monitoreo de

actividades

realizadas.

de la población

sobre la práctica

deportiva.

o Participación

exitosa de la

comunidad

organizada en el

mantenimiento del

complejo deportivo.

ACCIONES

o Construcción

del componente

deportivo.

o Construcción

del componte.

Recreacional.

o Construcción e

Implementación del

área Infantil

Recreacional.

o Construcción

de demás servicios

complementarios.

o Desembolsos realizados de

acuerdo al plan de inversión.

o Presupuesto de Obra de

2’865,731.70 y con un Costo

Total de Inversión del Proyecto

de 2’951,703.65 Nuevos Soles.

o Avances y

liquidación de la

obra.

o Facturas y boletas

de los gastos

realizados en las

actividades de

ejecución de la

obra.

o No habría

incremento

substancial de los

costos de los

materiales de

construcción.

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

35

La entidad que asumirá el financiamiento de los costos de estudios, infraestructura de

riego y plan de capacitación será la municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

Mientras que los otros costos, como operación, mantenimiento y gestión de riego será

asumido por los beneficiarios.

La inversión total para el proyecto es de S/. 2’951,703.65 nuevos soles.

CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO

RESUMEN PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS

Obra MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO INFANTIL DEL

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA

Fecha

Lugar 040102AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA

ALEGRE

Código Recurso Unidad Presupuestado S/.

MANO DE OBRA Glb. 716,038.61

MATERIALES Glb. 1,133,611.32

EQUIPO Glb. 318,730.59

COSTO DIRECTO 2,168,380.53

GASTOS GENERALES (7%) 151,786.64

UTILIDAD (5%) 108,419.03

SUB-TOTAL 2,428,586.19

IGV (18%) 437,145.51

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,865,731.70

SUPERVISION y LIQUIDACION

(1.5%) 42,985.98

EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 42,985.98

TOTAL PRESUPUESTO DEL

PROYECTO 2,951,703.65

36

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

37

8. ANEXOS PROYECTO

En este punto se deberá adjuntar información complementaria como:

Memorias por especialidad

Planos de Arquitectura del Mejoramiento del Complejo Deportivo Recreacional

Infantil del P.J. Apurímac en el distrito de Alto Selva Alegre.

Planos esquema de estructuras e iluminación

Presupuesto

Insumos

Análisis de costos unitarios

Los cuales no se encuentran por llegar solo al marco conceptual y no de desarrollo

integral.

38

FOTO N° 1 DISEÑO CANCHAS DEPORTIVAS - PLANTA

FOTO N° 2 DISEÑO CANCHAS DEPORTIVAS

39

FOTO N° 3 DISEÑO RECREATIVO INFANTIL

FOTO N° 4 DISEÑO RECREATIVO INFANTIL

40

Formulacion y Evaluacion de Proyectos - Alto Selva Alegre Pip

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