HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO INFORME DE EVALUACION DEL LOGRO ... · INFORME DE EVALUACION DEL LOGRO...

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HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

INFORME DE EVALUACION DEL LOGRO DE OBJETIVOS

ESTRATEGICOS A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES DEL POA-2009

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CONTENIDO

1. GENERALIDADES 3

2. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

2007‐2011 CON LOS OBEJTIVOS OPERACIONALES‐2009 10

3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES 2009 ARTICULADAS

AL PLAN ESTRATEGICO DEL HSJ‐CALLAO 12

4. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES,

OBJETIVOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DEL POA‐2009 17

5. CONCLUSIONES 20

6. SUGERENCIAS 20

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INFORME DE EVALUACION DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS A

TRAVES DEL CUMPLIMINETO DE ACTIVIDADES DEL POA-2009

I. GENERALIDADES

1.1.- DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO 2007-2009 DEL HSJ-CALLAO

1.1.1. Indicadores de Rendimiento:

1.1.1.1 Rendimiento Hora Médico:

Este indicador en los 04 últimos años (2006 al 2009) ha tenido una tendencia a disminuir debido a que desde el año 2008 se viene ejecutando el Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento de los Servicios de Hospitalización lo que ha generado disminución de la demanda de pacientes a nuestro Hospital, el pico más alto se logro en el periodo 2006, la culminación de este Proyecto fue en el mes de Noviembre del 2009.

Evolución del Rendimiento Hora Médico Hospital San José año 2006 – 2009

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Hospital San José

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1.1.2. Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa:

Este indicador en el año 2009 ha tenido una disminución muy considerable teniendo en cuenta que no contamos con el Servicio de Hospitalización por encontrarse en ese periodo en ejecución el Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento de los Servicios de Hospitalización cuya culminación fue en el mes de Noviembre del 2009, en el año 2007 se logro el mayor porcentaje con 1.11 como promedio. Queremos manifestar que el Departamento de Laboratorio cuenta con Equipos de última generación los mismos que fueron adquiridos a mediados del año 2008 y el resultado de los análisis es inmediato tanto en el servicio de emergencia, hospitalización y consultorios externos. Es muy seguro de que para el año 2010 las actividades del servicio de hospitalización se incremente como el de consultorios externos debido a que contamos con nuevos ambientes, así como también el porcentaje de satisfacción de nuestros pacientes expresado en las encuestas es mayor al 90%, promedio optimo teniendo en cuenta que prestamos servicios de Salud con atención oportuna de calidad.

Evolución del Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta

Externa Hospital San José año 2006 - 2009


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1.1.3. Utilización de los Consultorios Físicos:

Este indicador podemos apreciar que a través de los años ha ido incrementándose, debido entre otras razones a que la atención es continúa y permanente tanto en el turno de mañana como de tarde, lo que genera gran demanda de pacientes en todas las especialidades. A pesar de que al exterior del Hospital se encuentran ubicados Policlínicos y Consultorios Privados los pacientes nos prefieren debido a la calidad y oportuna atención que se le brinda en todos los servicios asistenciales. Este año nos hemos propuesto mejorar y reducir el tiempo de espera con la finalidad de que los pacientes se sientan satisfechos de la atención brindada.

Evolución de Utilización de los Consultorios Físicos del Hospital San José Año 2006 - 2009


1.1.4. Concentración de Consultas: Este indicador en el año 2009 ha venido incrementándose con relación al año 2008 ya que en el año 2006 su ponderado era de 3.29 cayendo en el año 2007, el año 2008 fue el más bajo debido a que se inicio la ejecución del Proyecto de Reubicación, Ampliación, y Equipamiento de los servicios de Hospitalización.

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Evolución de Concentración de Consultas

Del Hospital San José Año 2006 – 2009


11..11..55.. RReeccuurrssooss HHuummaannooss

El Hospital San José cuenta con personal muy comprometido con la Institución, la cultura Institucional que se ha venido fortaleciendo a través de los años, lo que a permitido que los trabajadores conozca la misión, visión y los objetivos que se quiere alcanzar en beneficio de la comunidad, generándose una gran mística de trabajo, con su participación en las actividades y compromiso con el Hospital,

En Abril del año 2008 en virtud a la Ley Nº 28498 “Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud No Médicos Cirujanos” se nombro a 15 trabajadores “ Con respecto al personal CAS en el año 2009 hubo nuevos ingresos teniendo en cuenta que se mejoro la infraestructura de los Servicios de Hospitalización y consulta externa lo que genero incremento de la demanda siendo necesario la contratación de personal Médico, Enfermeras, Obstetrices, Tecnólogos Médicos, personal asistencial y otros con la finalidad de poder atender dicha demanda.

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RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS DDEELL HHOOSSPPIITTAALL SSAANN JJOOSSEE –– CCAALLLLAAOO

FFuueennttee:: UUnniiddaadd ddee PPeerrssoonnaall

1.1.6. Infraestructura

El Hospital San José es un Hospital de categoría II-2, que brinda servicios de especialidades medicas tanto en Medicina, Pediatría, Cirugía y Gineco-Obstetricia en los turnos de mañana y tarde. En el año 2009 se ha mejorado los ambientes de los servicios de Hospitalización con la ejecución Del Proyecto de Hospitalización lo que incrementara la demanda de pacientes, se adquirió Equipos de última generación con la finalidad de contribuir a un mejor diagnostico y tratamiento, se tiene una infraestructura moderna de dos pisos, y se ha mejorado el Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y Unidad neonatológica Con la ejecución del Proyecto de Hospitalización se ha mejorado en parte la infraestructura del Hospital esto tiene que continuar a fin de poder contar con ambientes modernos que faciliten la atención de los pacientes.

LLIINNEEAA DDEE CCAARRRREERRAA PPEEAA 22000077

PEA 2008 PPEEAA 22000099

MEDICOS 115 111144 137

ENFERMERAS 48 4466 7755

OBSTETRICES 25 2255 2299

DENTISTAS 02 0022 0033

OTROS PROFESIONALES 33 3344 5522

FUNCIONARIOS 05 0055 0022

DIRECTIVOS 02 0022 0044

PROFESIONALES 22 2277 9900

TECNICOS 192 220033 119977

AUXILIARES 91 8899 112277

TOTAL 535 554477 771166

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1.1.7.-Equipamiento

El Hospital adquirió Equipos Biomédicos de alta tecnología, se está renovando los equipos los cuales se encuentran en periodo de obsolescencia por el tiempo transcurrido, asimismo la Unidad de Servicios Generales cada año viene cumpliendo con el Plan de Mantenimiento tanto el preventivo como el recuperativo, lo que permite una optima utilización de los equipos y mejora la vida útil de los mismos. Nuestro parque automotor aumento por la donación de una nueva ambulancia recibida por parte del Ministerio de Salud nuestras Unidades se encuentran todas operativas por que reciben mantenimiento. Con la ejecución del Proyecto de Hospitalización también se adquirió Equipos Biomédicos los cuales están permitiendo una mejor atención en el diagnostico y recuperación

1.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS -2009

1.2.1. Problema de la Demanda

1.2.1.1. Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención

1.2.1.2. Incremento de la incidencia de pacientes con patologías de gran complejidad en emergencia.

1.2.1.3 Alta incidencia de enfermedades de la niñez. 1.2.1.4 Madres desconocen de la importancia de la Lactancia

Materna exclusiva y niños con incumplimiento del calendario de inmunizaciones.

1.2.2. Problema de la Oferta 1.2.2.1. Infraestructura insuficiente e inadecuada

1.2.2.2. Falta de Identificación de los Profesionales con los Objetivos de la Institución.

1.2.2.3 Tiempo de Espera prolongado. 1.2.2.4 Demora en las Adquisiciones. 1.2.2.5 Personal Desmotivado y Estresado. 1.2.2.6 Disminución de Rendimiento Hora Médico. 1.2.2.7 Uso deficiente de los Sistemas Informáticos. 1.2.2.8 Compra de insumos de baja calidad. 1.2.2.9 Deficiente implementación del SIGA.

1.2.2.10 Uso deficiente de protocolos y guías de prácticas. 1.2.2.11 Sistema de referencia y contra referencia aun no funciona

adecuadamente. 1.2.2.12 Alto porcentaje de Bienes de baja sin destino Final 1.2.2.13 Disminución de la Demanda de atención de los pacientes

por equipos obsoletos y reposición lenta.

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1.2.2.14 Alto riesgo de infecciones Intrahospitalaria.

1.2.2.15 Stock y Sobre-stock de medicamentos insuficientes

1.2.3. Priorización de Problemas

1.2.3.1. Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en Obsolescencia. 1.2.3.2. Incremento de Patologías de gran complejidad. 1.2.3.3. Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición. 1.2.3.4. Sistema de referencia y contra referencia no funciona adecuadamente. 1.2.3.5. El abastecimiento de insumos, material médico y medicamentos casi siempre es inoportuno creando maltrato a Los pacientes. 1.2.3.6. Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención 1.2.3.7. Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos.

1.3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO

1.3.1. Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población

de menores recursos con enfoque de derecho. 1.3.2. Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de

5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

1.3.3. Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.

1.3.4. Disminuir la incidencia con enfermedades transmisibles y no transmisibles.

1.3.5. Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José.

1.3.6. Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.

1.3.7. Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos Farmacéuticos y afine de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

1.3.8. Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.

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ARTICULACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS CON LOS

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

PROBLEMAS PRIORIZADOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

1. Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en Obsolescencia

• Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José.(5)

2. Incremento de Patologías de gran complejidad.

· Disminuir la incidencia con enfermedades Transmisibles y no transmisibles. (4) • Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho. (1)

3. Alta incidencia de enfermedades de laniñez que afectan sus niveles de nutrición.

• Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.(2)

4. Sistema de referencia y contrareferencia no funciona adecuadamente.

• Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.(3)

5. El abastecimiento de insumos, material médico y medicamentos casi siempre es inoportuno creando maltrato a los pacientes.

• Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.(7)

6. La presión de la demanda afecta nuestracapacidad de respuesta y la calidad de atención.

• Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.(6)

7. Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos.

• Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.(8)

2. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2007-2011

CON LOS OBEJTIVOS OPERACIONALES-2009

En el siguiente cuadro se evidencia como los objetivos operacionales consignados en el POA -2009 se articulan con los objetivos estratégicos institucionales, estos a su vez se articulan con los objetivos institucionales de la DIRESA y del Gobierno Regional del Callao, dentro de los grandes lineamientos de Política de Salud del País.

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ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2007-2011 CON LOS OBJETIVOS OPERACIONALES DEL POA-2009-HSJ-CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO 2011

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

OBJETIVO GENERAL DIRESAOBJETIVOS ESTRATEGICOS

2007-2011 DEL HOSPITAL SAN JOSE -CALLAO

OBJETIVO OPERACIONALESDEL POA 2009 HOSPITAL SAN JOSE- CALLAO

Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la

población de menores recursos, con enfoque de derechos.

Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con

enfoque de derechos.

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de

derechos.

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el

enfoque de derechos, equidad de genero o interculturalidad priorizando las poblaciones de

pobreza y extrema pobrezaDisminuir las enfermedades e

inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia, control y

atencion integral en la poblacion, con enfasis en las poblaciones

vulnerables.

Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles,

cronico degenerativo, intoxicacion por metales pesados y aquellas

originadas por factores externos.

Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no transmisibles.

Desarrollar las competencias, la motivacion y promover valores en los

recursos humanos en salud.

Optimizar la gestion de los recursos economicos, materiales y financieros.

Fortalecer el rol de rectoria y conducción de la dirección de salud en el marco de la descentralización.

Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmaceuticos y afines de calidad, en la poblacion de menores

recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

Mejorar el acceso y disponibilidad de medcamentos de calidad, en la poblacion con enfasis en la de

menores recursos.

Promover la cultura de revención frente a emergencias y desastres.

Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José

Brindar servicios de salud a la poblacion, orientados a la

satisfaccion de la demanda, con enfasis en la mejora continua de la

calidad.

Mejorar la calidad de los servicios de salud centrada en el usuario.

Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales.

Ampliar el acceso a la atención en el Hospital San José, priorizando los

grupos vulnerables de la poblalción.

Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud

Forlatecer el acceso a una atención integral de salud de

calidad priorizando la poblalción vulnerable y

promovien do la participacion de la cuminidad organizada y

de otros sectores, en el ambito del Gobierno Regional del

Callao.

Fortalecer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la

institución.

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3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES 2009 ARTICULADAS AL PLAN ESTRATEGICO DEL HSJ-CALLAO

3.1. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESTRATEGICO SALUD MATERNO NEONATAL

Este programa estratégico cuenta con siete actividades operativas que a continuación se detalla:

3.1.1. GESTION ESTRATEGICA: En esta actividad operativa se ha cumplido el 100%, teniendo

como unidad de medida INFORME, habiendo programado 2 informes al año y ejecutando los 2 informes programados.

3.1.2. ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA

EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: En esta actividad tenemos como unidad de medida PAREJA PROTEGIDA, habiendo programado 1676 al año, ejecutando 1566 haciendo un promedio porcentual de 93.4% y ATENCIONES habiendo programado 5987 al año, ejecutando 5819 que hace un promedio de 97.2%.

3.1.3. ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE

LAS COMPLICACIONES SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA: Esta actividad tiene como unidad de medida ATENCION PRENATAL REENFOCADA, habiendo programado 320 al año, ejecutando 346 haciendo un promedio porcentual del 108.1 % y ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES habiendo programado 410 al año y ejecutando 508 haciendo un promedio porcentual del 123.9%.

3.1.4. ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y

PUERPERIO NORMAL Y COMPLICADO SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA: En esta actividad tenemos como unidad de medida PARTO NORMAL , habiendo programado 180 al año, ejecutando 276 haciendo un promedio porcentual del 153.3 %; PARTO COMPLICADO habiendo programado 10 al año y ejecutando 14 haciendo un promedio porcentual del 140%; CESAREA habiendo programado 10 al año y ejecutando 38 haciendo un promedio porcentual de 380%; ATENCION PUERPERAL habiendo programado 200 al año se ejecuto 197 haciendo un promedio porcentual de 98.50% y EGRESOS habiendo programado 10 al año se ejecuto 41 haciendo un promedio porcentual del 410%.

3.1.5. ACCESO DE GESTANTES A LA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA MATERNA Y/O

NEONATAL SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA: Esta actividad tiene como unidad de medida GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO, se programo para ese año 105 habiendo ejecutado 103 siendo un promedio porcentual de 98.10%.

3.1.6. ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL: Esta

actividad tiene como unidad de medida RECIEN NACIDO ATENDIDO, se programo para ese año 180 habiendo ejecutado 323 siendo un promedio porcentual de 179.44%.

3.1.7. ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES: Esta actividad tiene como unidad de medida EGRESO, se programo para ese año 42 habiendo ejecutado 55 siendo un promedio porcentual de 130.95%.

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3.2. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

Este programa estratégico cuenta con cuatro actividades operativas que a continuación se detalla:

3.2.1. GESTION DE LA ESTRATEGIA: Esta actividad tiene como unidad de medida INFORME,

se programo para ese año 2 habiendo ejecutado 2 siendo un promedio porcentual de 100%.

3.2.2. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y

ADECUADA: Esta actividad tiene como unidad de medida NIÑO PROTEGIDO, se programo para ese año 1220 habiendo ejecutado 1419 siendo un promedio porcentual de 116.31%; NIÑO CONTROLADO, se programo para ese año 650 habiendo ejecutado 607 siendo un promedio porcentual de 93.38% y NIÑO SUPLEMENTADO se programado para ese año 279 habiendo ejecutado 329 siendo un promedio porcentual de 117.92%.

3.2.3. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES: Esta actividad tiene como unidad de medida CASO

TRATADO, se programo para ese año 6997 habiendo ejecutado 7805 siendo un promedio porcentual de 111.54%; CASO TRATADO, se programo para ese año 4182 habiendo ejecutado 4002 haciendo un promedio porcentual de 95.69%; CASO TRATADO, se programo para ese año 228 habiendo ejecutado 264 haciendo un promedio porcentual de 115.78%; CASO TRATADO, se programo para ese año 176 habiendo ejecutado 187 haciendo un promedio porcentual de 106.25%; CASO TRATADO, se programo para ese año 91 habiendo ejecutado 96 haciendo un promedio porcentual de 105.49%; CASO TRATADO, se programo para ese año 225 habiendo ejecutado 233 haciendo un promedio porcentual de 103.55%.

3.2.4. MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE: Esta actividad tiene como unidad de medida

GESTANTE SUPLEMENTADA, se programo para ese año 120 habiendo ejecutado 95 siendo un promedio porcentual de 79.16%.

3.3. ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGUN POA - 2009

3.3.1. ESTUDIO SOCIAL PARA EXONERAR A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS: Esta actividad tiene como unidad de medida ACCION, se programo para ese año 36538 habiendo ejecutado 37072 siendo un promedio porcentual de 101.46%. 3.3.2. ALIMENTOS PARA GRUPOS EN RIESGO: Esta actividad tiene como unidad de medida

RACION, se programo para ese año 735 habiendo ejecutado 706 siendo un promedio porcentual de 96.05%.

3.3.3. ALIMENTO PARA ENFERMOS: Esta actividad tiene como unidad de medida RACION,

se programo para ese año 25000 habiendo ejecutado 25443 siendo un promedio porcentual de 101.8%.

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3.3.4. ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS BASICA: Esta actividad tiene como unidad de

medida CONSULTA, se programo para ese año 115576 habiendo ejecutado 116030 siendo un promedio porcentual de 100.4%.

3.3.5. ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA: Esta actividad tiene como

unidad de medida CONSULTA, se programo para ese año 195,847 habiendo ejecutado 197,506 siendo un promedio porcentual de 100.82%.

3.3.6. MEJORAR LA GESTION ESTRATEGICA EN EL SISTEMA DE REFERENCIA: Esta

actividad tiene como unidad de medida CONSULTA, se programo para ese año 1800 habiendo ejecutado 1780 siendo un promedio porcentual de 98.9%.

3.3.7. MEJORAR LA GESTION ESTRATEGICA EN EL SISTEMA DE CONTRAREFERENCIA:

Esta actividad tiene como unidad de medida CONSULTA, se programo para ese año 600 habiendo ejecutado 580 siendo un promedio porcentual de 96.7%.

3.3.8. ATENCIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA: Esta actividad tiene

como unidad de medida ATENCION, se programo para ese año 47974 habiendo ejecutado 51805 siendo un promedio porcentual de 107.98%.

3.3.9. VERIFICACION DEL Nº DE CAMAS DISPONIBLES POR DIA EN HOZPITALIZACION:

Esta actividad tiene como unidad de medida DIA-CAMA, se programo para ese año 1650 habiendo ejecutado 1891 siendo un promedio porcentual de 114.6%.

3.3.10. PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD: Esta

actividad tiene como unidad de medida INTERVENC, se programo para ese año 250 habiendo ejecutado 207 siendo un promedio porcentual de 82.8%.

3.3.11. SESIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACION FISICA DEL PACIENTE: Esta

actividad tiene como unidad de medida SESION, se programo para ese año 17926 habiendo ejecutado 18387 siendo un promedio porcentual de 102.6%.

3.3.12. EXAMEN ORIENTADA A UN DIAGNOSTICO PATOLOGICO: Esta actividad tiene como

unidad de medida EXAMEN, se programo para ese año 6120 habiendo ejecutado 6021 siendo un promedio porcentual de 98.4%.

3.3.13. EXAMENES POR IMÁGENES QUE SE REALIZAN PARA DIAGNOSTICO: Esta

actividad tiene como unidad de medida EXAMEN, se programo para ese año 46049 habiendo ejecutado 45725 siendo un promedio porcentual de 99.3%.

3.3.14. PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO: Esta actividad

tiene como unidad de medida EXAMEN, se programo para ese año 198124 habiendo ejecutado 197764 siendo un promedio porcentual de 99.81%.

3.3.15. PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO: Esta actividad tiene como

unidad de medida EXAMEN, se programo para ese año 77726 habiendo ejecutado 80657 siendo un promedio porcentual de 103.8%.

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3.3.16. PROCESO DE PROVICION Y CONSERVACION DE SANGRE Y DERIVADOS: Esta actividad tiene como unidad de medida UNIDAD, se programo para ese año 45 habiendo ejecutado 35 siendo un promedio porcentual de 77.8%.

3.3.17. ACCIONES DE CONTROL Y EXAMEN ESPECIAL: Esta actividad tiene como unidad de

medida INFORME, se programo para ese año 66 habiendo ejecutado 53 siendo un promedio porcentual de 80.3%.

3.3.18. GESTIONAR CREDITO SUPLEMENTARIO: Esta actividad tiene como unidad de medida

ACCION, se programo para ese año 4 habiendo ejecutado 4 siendo un promedio porcentual de 100%.

3.3.19. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: Esta actividad tiene como unidad

de medida ACCION, se programo para ese año 4 habiendo ejecutado 4 siendo un promedio porcentual de100%.

3.3.20. CONTRIBUIR A LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER: Esta

actividad tiene como unidad de medida BENEFICIARIOS, se programo para ese año 1102 habiendo ejecutado 1121 siendo un promedio porcentual de 101.7%

3.3.21. DIFUCION DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DE ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES: Esta actividad tiene como unidad de medida INFORME, se programo para ese año 25 habiendo ejecutado 27 siendo un promedio porcentual de 108%.

3.3.22. CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL: Esta actividad tiene como unidad de medida

CAMPAÑA, se programo para ese año 25 habiendo ejecutado 27 siendo un promedio porcentual de 108%.

3.3.23. IMPLEMENTAR AL PROGRAMA DE INMUNIZACIONES Y LA DE SALUD A LAS

PERSONAS: Esta actividad tiene como unidad de medida PERSONA PROTEGIDA, se programo para ese año 1900 habiendo ejecutado 2042 siendo un promedio porcentual de 107.5%.

3.3.24. IMPLEMENTAR EL CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES: Esta actividad tiene

como unidad de medida ACCION, se programo para ese año 45 habiendo ejecutado 46 siendo un promedio porcentual de 102.2%.

3.3.25. IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE

CONSUMO: Esta actividad tiene como unidad de medida ACCION, se programo para ese año 58 habiendo ejecutado 58 siendo un promedio porcentual de 100%.

3.3.26. IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE: Esta actividad

tiene como unidad de medida ACCION, se programo para ese año 661 habiendo ejecutado 636 siendo un promedio porcentual de 96.2%

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3.3.27. IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: Esta actividad tiene como unidad de medida ACCION, se programo para ese año 1204 habiendo ejecutado 990 siendo un promedio porcentual de 82.2%.

3.3.28. CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: Esta actividad tiene como unidad

de medida ACCION, se programo para ese año 649 habiendo ejecutado 584 siendo un promedio porcentual de 90%.

3.3.29. TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZOONOSIS: Esta actividad tiene como unidad de

medida ACCION, se programo para ese año 538 habiendo ejecutado 506 siendo un promedio porcentual de 94.1%.

3.3.30. CAPACITACION DE RR.HH. Esta actividad tiene como unidad de medida PERSONA, se

programo para ese año 2988 habiendo ejecutado 3174 siendo un promedio porcentual de 106.2%.

3.3.31. RECETA DESPACHADA: Esta actividad tiene como unidad de medida RECETA, se

programo para ese año 184795 habiendo ejecutado 189428 siendo un promedio porcentual de 102.5%.

3.3.32. IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO PARA PRESTAR ATENCION DE CALIDAD: Esta actividad tiene como unidad de medida EQUIPO, se programo para ese año 1964 habiendo ejecutado 2140 siendo un promedio porcentual de 109%.

3.3.33. IMPLEMENTAR EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER EN

CONDICION ADECUADA EL HSJ: Esta actividad tiene como unidad de medida ACCION, se programo para ese año 1855 habiendo ejecutado 2144 siendo un promedio porcentual de 115.6%.

3.3.34. EJECUTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS

Y COMPLEMENTARIOS: Esta actividad tiene como unidad de medida INFORME, se programo para ese año 12 habiendo ejecutado 11 siendo un promedio porcentual de 91.7%.

3.3.35. APLICACIONES DE ENCUESTAS DE SATISFACCION AL USUARIO SEGÚN

SERVICIOS QUE BRINDA EL HSJ: Esta actividad tiene como unidad de medida INFORME, se programo para ese año 4 habiendo ejecutado 4 siendo un promedio porcentual de 100%.

3.3.36. ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN ANUAL PARA SEGURIDAD DEL

PACIENTE: Esta actividad tiene como unidad de medida INFORME, se programo para ese año 4 habiendo ejecutado 4 siendo un promedio porcentual de 100%.

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3.3.37. AUTOEVALUACION Y/O ACREDITACION DE LOS SERVICIOS: Esta actividad tiene como unidad de medida INFORME, se programo para ese año 1 no habiendo ejecutado en ese periodo, siendo un promedio porcentual de 0%.

3.3.38. IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SEGÚN

PROGRAMACION ANUAL DEL HSJ: Esta actividad tiene como unidad de medida INFORME, se programo para ese año 4 habiendo ejecutado 4 siendo un promedio porcentual de 100%.

4. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DEL POA-2009

En el siguiente cuadro se evidencia las metas logradas al 2009 de todas las actividades programas en el POA-2009, que se ejecutaron, con el respectivo porcentaje de avance, que permitieron el cumplimiento de los objetivos operacionales, estos a su vez estando articulados, han permitido el cumplimiento parcial del los objetivos estratégicos del Hospital San José en el periodo 2007-2009

18

Objetivos

Estrategicos Gobierno

Regional del Callao

Objetivos Institucionales DIRESA CALLAO

Objetivos Estrategicos Del Plan Estrategico 2007-

2011 del Hospital San Jose Callao

Objetivos Institucionales HOSPITAL SAN JOSE

CALLAOObjetivos Especificos Actividad Operativa Unidad de Medida

Cantidad Prog. Anual

Cantidad Ejecutada

2009

% Avance o Grado de

CumplimientoCOMPONENTE DE LA EFP Unidad de

Medida

Ppto. Inst.Modificado

2009

Ejecución Financiera

2009

% Avance o Grado de

Cumplimiento

Población de la Gestión de la estrategia Gestión de la estrategia Informe 2 2 100 Gestión de la estrategia Materno

Neonatal Acción 27674 27673.14 100.00

ParejaProtegida 1676 1566 93 Población accede a metodos de

Planificcaión FamiliarPareja

Protegida 127202 127197.89 100.00

Atención 5987 5819 97 Población accede a servicios de Consejeria en salud Atención 67967 67963.16 99.99

Atención prenatal reenfocada 320 346 108 Atención Pre natal reenfocada Gestante

controlada 656737 656733.01 100.00

Atención de la gestante con

complicaciones410 508 124 Atención de la gestante con

complicacionesGestante atendida 4945 4944.26 99.99

Parto normal 180 276 153 Atención del parto normal Parto normal 627074 627070.12 100.00

Parto complicado 10 14 140 Atención del parto complicado no quirurgico

Parto complicado 177935 177932.91 100.00

Cesarea 10 38 380 Atención del parto complicado quirurgico Cesarea 0 0 0.00

Atención Puerperal 200 197 99 Atención del puerperio Atención Puerperal 296685 296683.71 100.00

Egreso 10 41 410 Atención del puerperio con complicaciones Egreso 0 0 0.00

Acceso de gestantesa la referencia y contrareferencia

materna y/o neonatal según capacidad resolutiva

Gestante y/o neonato referido 105 103 98

Acceso de gestantes a la referencia y contrareferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva

Gestante y/o neonato referido

60251 26308.7 43.67

Acceso de neonatos a servicios de atención neonatal normal

Recien nacido atendido 180 323 179 Atención del Recien Nacido Normal Recien Nacido

atendido 527928 517523.39 98.03

Acceso de neonatos a servicios con capacidad resolutiva para

atender complicaciones Egreso 42 55 131 Atención del Recien nacido con

complicaciones Egreso 0 0 0.00

Conducción de la Gestión de la estrategia Gestión de la estrategia Informe 2 2 100 Gestion de la Estrategia Nutricional Informe 12950 12949.94 100.00

Niño Protegido 1220 1419 116 Niños con vacuna completa Niño Protegido 62793 62790.38 100.00

Niño controlado 650 607 93 Niños con CRED completo según edad Niño controlado 88385 88012.16 99.58

Niño suplementado 279 329 118 Niños con suplñemento de Hierro y Vitamina A

Niño suplementado 52822 52819.65 100.00

Caso tratado 6997 7805 112 Atención IRA Caso tratado 76033 30028.66 39.49Caso tratado 4182 4002 96 Atención EDA Caso tratado 4339 4129.36 95.17Caso tratado 228 264 116 Atención IRA con complicaciones Caso tratado 19121 162 0.85Caso tratado 176 187 106 Atención EDA con complicaciones Caso tratado 960 162 16.88

Caso tratado 91 96 105 Atención de otras enfermedades prevalentes Caso tratado 56210 53451.16 95.09

Caso tratado 225 233 104 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Caso tratado 203896 203891.25 100.00

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer Mejorar nutrición de gestante Gestante

suplementada 120 95 79 Gestante con suplemento de Hierro y Acido Folico

Gestante suplementada 113031 95366.49 84.37

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Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de

derechos.

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de

cinco años basadas en el enfoque de derechos.

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.

Reducción de la morbilidad y mortalidad materna

Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 mesesContribuir en la disminución de

la desnutrición crónica en menores de cinco años

basadas en el enfoque de derecho, equidad de genero de

género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

Acceso a metodos de planificación familiar y a servicios de consejeria en salud sexual y

reproductiva

Acceso de gestantes aservicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones

según capacidad resolutiva

Acceso de gestantes aservicios de atención del parto calificado y puerperio normal y complicado según capacidad

resoltiva

Hogares Adoptanpracticas saludables para el cuidado infantil y adecuada

alimentación para el menor de 36 meses

Diagnostico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades

prevalentes regionales

Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población de menores

recursos con enfoque de derecho.

Reducción de la morbilidad enIRA, EDA y otras enfermedades

prevalentes

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que

accede a metodos de Planificación Familiar

19

Objetivos


Regional del Callao







Cantidad Ejecutada

2009

% Avance o Grado de


Medida


2009


2009

% Avance o Grado de

Cumplimiento

Estudio social para exonerar a los

pacientes de escasos recursos Acción 36538 37072 101 Apoyo comunitario al ciudadano a la familia y al discapacitado Acción 141371 141368.36 100.00

Alimentos para grupos en riesgo Ración 735 706 96 Alimentación para grupos en riesgo Ración 68513 61973.66 90.46Alimentos para enfermos Ración 25000 25443 102 alimentos para enfermos Ración 601109 598907.77 99.63

Atención de Consulta externa Basica Consulta 115576 116030 100 Atención de consultas externas Basica Consulta 1222094 1182576.43 96.77

Atención de consultas externas especializadas Consulta 195847 197506 101

Mejorar la gestión estrategica en el sistema de referencia Consulta 1800 1780 99

Mejorar la gestión estrategica en el sistema de contrareferencia . Consulta 600 580 97

Atenciones realizadas en el servicio de emergencia Atención 47974 51505 107 Atención de emergencias y urgencias Atención 2566328 2537132.72 98.86

Verificación del Nº de camas disponibles por dia en Hospitaliz. Dia-Cama 1650 1891 115 Hospitalización Dia-Cama 152921 152623.95 99.81

Procedimientos quirurgicos de alta y mediana complejidad Intervenc 250 207 83 Intervenciones Quirurgicas Intervenc 708932 708930.53 100.00

Sesiones orientadas a la rehabilitación fisica del paciente Sesión 17926 18387 103 Medicina Fisica y Rehabilitación Sesión 162145 160929.02 99.25

Examen orientada a un diagnostico patologico Examen 6120 6021 98 Anatomia Patologica Examen 148999 148991.92 100.00

Examenes por imágenes que se realizan para diagnostico Examen 46049 45725 99 Diagnostico por Imágenes Examen 1180265 1178924.13 99.89

Procedimientos de laboratorio de apoyo al diagnostico Examen 233086 197764 85 Laboratorio Examen 2016060 2014958.13 99.95

Procedimientos de Diagnostico y/o tratamiento Examen 77726 80657 104 Procedimientos Especializados Examen 218627 201431.57 92.13

Proceso de provisión y conservación de sangre y

derivadosUnidad 45 35 78 Bancos de sangre, organos y tejidos Unidad 47082 47072.78 99.98

Acciones de Control y examen especial Informe 66 53 80 Acciones de control y auditoria Informe 109300 109282.97 99.98

Gestionar Credito Suplementario Acción 4 4 100Acciones de Planeamiento y

Presupuesto Acción 4 4 100

Obligaciones Previsionales Planilla 12 12 100 Pensiones Planilla 28050 25918.32 92.40Contribuir a la erradicación de la

violencia hacia la mujer Beneficiarios 1102 1121 102 Acciones contra la violencia hacia la mujer Acción 834 597.01 71.58

Difusión del Anàlisis de la Información en Enfermedades no

transmisiblesInforme 25 27 108

Campañas de Salud Integral Campaña 25 27 108Implementar al programa de

inmunizaciones y la de salud a las personas

Persona Protegida 1900 2042 107 Inmunizaciones Persona Protegida 48109 48107.50 100.00

Implementar el control de riesgos ocupacionales Acción 45 46 102 Control de riesgos ocupacionales Acción 300 300 100.00

Implementar la vigilancia y control de la calidad de agua de consumo Acción 58 58 100 Vigilancia y control de la calidad del

agua de consumo humano Acción 21841 21840.35 100.00

Implementar la vigilancia y control del medio ambiente Acción 661 636 96 Vigilancia y control del medio ambiente Acción 1495 1495 100.00

Implementar la vigilancia y control epidemiologico Acción 1204 990 82 Vigilancia y control epidemiologico Acción 115341 115336.51 100.00

Control de Enfermedades Transmisibles Acción 649 584 90 Control de Enfermedades

Transmisibles Acción 25808 25805.35 99.99

Tratamiento y Control de Zoonosis Acción 538 506 94 Tratamiento y Control de Zoonosis Acción 0 0 0.00

97.46

143295 143290.42 99.98

36684 30762.70 71.58

3909617 3810398.47

Campaña de Salud Integral Campaña

Atención de Consultas Externas Especializada Consulta

Acciones de Planeamiento y Presupuesto Acción

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Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles,

promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia,

control y atención integral en la población, con énfasis en las

poblaciones vulnerables, con enfoque de derechos.

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles,

crónico degenerativos, intoxicación por metales pesados y aquellas originadas

por factores externos.

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Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.

Disminuir la incidencia con enfermedades no transmisibles

Implementar medidas dePrevencion y Promocion de las

Enfermedades de alta prevalencia en la region

Vigilancia y Control deRiesgos y daños

Garantizar las atenciones para la salud

20

Objetivos


Regional del Callao







Cantidad Ejecutada

2009

% Avance o Grado de


Medida


2009


2009

% Avance o Grado de

Cumplimiento

Desarrollar las competencias, la

motivación y promover valores en los recursos humanos en salud.

Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros

Fortalecer el rol de rectoría y conducción de la dirección de salud en

el marco de la descentralización.Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores

recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

Mejorar el acceso y disponibilidad de

medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de

menores recursos

Mejorar la y disponibilidad demedicamentos de calidad a la población con enfasis en la de

menores recursos

Receta Despachada Receta 184795 189428 103 Farmacia Receta 1738889 1170631.17 67.32

Implementar el plan de Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo para prestar

atención de calidad

Equipo 1964 2140 109 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Equipo 380120 284112.33 74.74

Implementar el plan de infraestructura para mantener en

condición adecuada el HSJ.Acción 1855 2144 116 Mantenimiento de Infraestructura Acción 2338138 2297306.89 98.25

Ejecutar acciones para el funcionamiento de los servicios

basicos y complementariosInforme 12 11 92 Atención de los servicios de apoyo Informe 2062969 2060633.62 99.89

Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario según servicios que brinda el HSJ.

Informe 4 4 100

Elaboración y desarrollo del plan anual para seguridad del paciente. Informe 4 4 100

Autoevaluación y/o Acreditación de los Servicios Informe 1 0 0

Ejecutar el Plan anual de Adquisiciones del HSJ.

Implementar y ejecutar el Plan anual de Adqusiciones según programación anual del HSJ.

Informe 4 4 100

Promover la cultura de prevención frente a emergencias y desastres

99.99

3843791 3811722.02 99.89Gestión Administrativa Informe

Capacitación de RR HH Persona 183774 183387.78106

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Gob

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o

. Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del

Hospital San José.

Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.

Brindar servicios de salud a la población, orientados a la satisfacción

de la demanda, con énfasis en la mejora continua de la calidad.

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.

Ejecutar el Plan deInfraestructura y Equipamiento

Fortalecer el componente de Mejoramiento y garantia de la

calidad en Salud

Persona 2988

Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de

Salud.

Garantizar la capacitación continua demostrando calidad a

la población en su atención.3174Capacitación de RR. HH.

21

5. CONCLUSIONES 5.1.- Se reviso el cumplimiento de 62 metas de 49 actividades consideradas en el

POA-2009, estas tienen un avance de meta anual promedio de 112% cuyo rango va de 0% a 410%

5.2.-Todas las actividades del POA-2009, están articuladas en relación a los objetivos

operacionales y estratégicos institucionales, estos a su vez guardan relación con los objetivos estratégicos de Diresa y del Gobierno regional

5.3.-Se ha evaluado el cumplimiento de metas físicas y financieras, del ejercicio fiscal

2009, encontrando incongruencia en algunas metas físicas al no haber programado sus gastos financieros.

6. SUGERENCIAS

6.1.-Que para el año fiscal 2010,se tenga cuidado en establecer tecnicamente la meta física y financiera,involucrando directamente a los responsables de ejecución de actividades y metas físicas

6.2.- Que el personal involucrado en la ejecucion de las actividades operativas participe plena y activamente en las jornadas de evaluacion periodica que programe la Oficina de Planeamiento estrategico; para que los jefes de areas, unidades, servicios y departamentos sean protagonista durante todo el proceso de la formulación y evaluacion de las Metas, lo que permitirá el mejoramiento del desempeño en los servicios.

6.3.-Que se mejore la coordinación entre el area de presupuesto y las unidades administrativas,para asignar adecuadamente el presupuesto a cada una de las metas operativas.

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