Modelo de Pip de Colegio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 32343 EN LA LOCALIDAD

DE COCHAPATA, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO -

HUÁNUCO’’

REGION : HUANUCO

PROVINCIA : DOS DE MAYO

DISTRITO : SHUNQUI

LOCALIDAD : COCHAPATA

INVERSION

S/. 4,561,026.98

DICIEMBRE 2011

CONTENIDO DEL ESTUDIO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción técnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Conclusiones y Recomendaciones

M. Marco Lógico

II.- ASPECTOS GENERALES.

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3 Participación de las Entidades Involucradas yde los Beneficiarios

2.4 Marco de Referencia

III.- IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

3.2 Definición del Problema y sus Causas

3.3 Objetivo Del Proyecto; Medios y Fines

3.4 Alternativas De Solución

IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Horizonte del PIP

4.2 Área de Influencia del Proyecto

4.3 Análisis de la Demanda

4.4 Análisis de la Oferta

4.5 Balance Oferta Demanda

4.6 Planteamiento Técnico de las Alternativas

4.7 Costos

4.8 Evaluación Social

4.9 Análisis de Sensibilidad

4.10 Sostenibilidad

4.11 Impacto Ambiental

4.12 Selección de Alternativas

4.13 Plan de Implementación

4.14 Organización y Gestión

4.15 Matriz Del Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada

V.- CONCLUSIÓN y RECOMENDACIONES

ANEXOS

MODULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INTEGRADA N° 32343 EN LA LOCALIDAD DE COCHAPATA, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO - HUÁNUCO’’

B. Objetivo del proyecto

El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único. A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscará solucionar; así tenemos:

PROBLEMA CENTRAL:

Población Escolar de la Institución Educativa Publica Integrada N° 32343, de la localidad de Cochapata, distrito

Shunqui, se encuentra inadecuadamente atendida por servicios que no cumplen estándares sectoriales.

OBJETIVO CENTRAL

Población Escolar de la Institución Educativa Publica Integrada N° 32343, de la localidad de Cochapata, distrito de

Shunqui, se encuentra adecuadamente atendida por servicios que cumplen estándares sectoriales.

Una vez determinado el objetivo central, se ha verificado la importancia y prioridad de dicho objetivo dentro de las políticas del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación Huánuco, Gobierno Regional Huánuco y la Municipalidad Distrital de Shunqui.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Establecido la población objetivo y definido que la oferta real y oferta optimizada, nuestro proyecto propone para cubrir el déficit de atención; crear y ampliar la oferta de ambientes de la siguiente manera:

OFERTA “CON PROYECTO”

Ambientes Nivel Inicial

Descripción de Infraestructura

Cantidad Dimensiones (m) Área (m2)

Largo Ancho Parcial Total

1.- Construcción de Ambientes Nuevos

Ambientes Pedagógicos

Sala para niños de 3 , 4 y 5 años 1 53.1 53.1

Ambientes Administrativos

Sub dirección nivel inicial 1 53.1 53.1

SS.HH. niños y niñas 1 9.26 9.26

SS.HH. Docentes 1 2.2 1.18 2.59 2.59

Ambientes Complementarios

Cocina y comedor 1 53.1 53.1

Obras Exteriores

Patio Duro 1 73.85 73.85

Patio Blando 1 154.99 154.99

FUENTE: Informe Tecnico de Ingenieria

Ambientes Nivel Primaria





Aulas de Clases 4 8.22 6.6 55.52 222.08


Cocina 1 6.6 2.5 16.5 16.5

Comedor 1 6.6 5.6 36.63 36.63

SS.HH. niños y niñas 1 8.7 3.75 32.61 32.61

Escalera 1 4.9 4.26 20.87 20.87

2.- Mejoramiento de Ambiente Existente para 1ro y 2do de Primaria

Mejoramiento y pintado de las paredes

Aula 1 para 1ro de primaria 1 8.4 6.75 56.7 56.7

Aula 2 para 2do de primaria 1 8.4 6.75 56.70 56.70

Ambientes Nivel Secundaria





Aulas de clases 5 8.22 6.6 55.52 55.52

Laboratorio de Física – Química 1 8.22 6.6 55.52 55.52

Aula de Educación Física 1 6.6 3.86 26.83 26.83


Deposito de Material Educativo 1 6.6 3.86 26.83 26.83

SS.HH Alumnos 1 10.7 4.75 30.9 30.9

SS.HH Docentes 1 3.35 2.85 9.55 9.55

Escalera 1 4.9 4.26 20.87 20.87

Ambientes Comunes para Primaria, Secundaria





Sala de Cómputo 1 8.22 6.6 55.52 55.52

Salón Multifuncional 1 23.5 8 188 188


Biblioteca 1 8.22 6.6 55.52 55.52

Laboratorio de Biología 1 8.22 6.6 55.52 55.52

Ambientes Administrativos

Dirección Primaria y Secundaria 1 16.15 16.15

Coordinación secundaria 1 15.22 15.22

Sub Dirección Primaria 1 15,51 15,51

Sala de Espera y Secretaria 1 26.52 26.52


Escalera 1 4.9 4.26 20.87 20.87

Seguidamente presentamos las estimaciones del balance demanda – oferta proyectado en el horizonte de evaluación del PIP, lo que nos permitirá apreciar el cubrimiento adecuado del déficit, con la cantidad de aulas propuestas.

BALANCE DEMANDA – OFERTA (CON PROYECTO)

FUENTE: Informe Tecnico de Ingenieria

Realizando las estimaciones del balance en esta situación, se obtiene resultados de superávit en todos los grados, como indicamos anteriormente los resultados con signo negativo que se aprecia en cuadro del balance, significa que en dichos niveles educativos existe un superávit, es decir, que no se logra utilizar toda la oferta disponible en cada grado en todo el horizonte de evaluación, considerando un índice de ocupación de para cada nivel de 2 m2 – Inicial, 1.3 m2 – Primaria y 1.4 m2 - Secundaria por alumno.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INICIAL Oferta 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 260

Demanda 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275

Brecha 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15

Oferta 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 429

Demanda 12 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 237

Brecha 12 -21 -20 -20 -20 -19 -19 -19 -18 -18 -18 -191

Oferta 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 429

Demanda 10 12 22 23 24 24 24 25 25 25 26 230

Brecha 10 -31 -21 -20 -19 -19 -18 -18 -18 -18 -17 -199

Oferta 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 429

Demanda 18 18 12 22 23 24 25 25 25 26 26 227

Brecha 18 -25 -30 -21 -20 -18 -18 -18 -18 -17 -17 -202

Oferta 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 429

Demanda 12 18 12 12 22 23 25 26 26 26 27 218

Brecha 12 -25 -31 -30 -21 -19 -18 -17 -17 -17 -16 -211

Oferta 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 429

Demanda 10 12 18 10 12 22 23 25 26 26 26 201

Brecha 10 -31 -25 -33 -31 -21 -20 -17 -17 -17 -16 -228

Oferta 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 429

Demanda 12 10 12 18 13 12 22 23 26 26 27 189

Brecha 12 -33 -31 -25 -30 -31 -21 -19 -17 -17 -16 -240

Oferta 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 398

Demanda 23 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 286

Brecha 23 -13 -12 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -10 -10 -112

Oferta 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 398

Demanda 23 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 286

Brecha 23 -13 -12 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -10 -10 -112

Oferta 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 398

Demanda 19 23 27 27 28 28 28 29 29 30 30 279

Brecha 19 -17 -13 -12 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -10 -119

Oferta 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 398

Demanda 15 19 23 27 27 28 28 28 29 29 30 268

Brecha 15 -21 -17 -13 -12 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -130

Oferta 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 398

Demanda 0 15 19 23 27 27 28 28 28 29 29 254

Brecha 0 -25 -21 -17 -13 -12 -12 -12 -11 -11 -11 -145

SE

CU

ND

AR

IA

1ro

2do

3ro

4to

5to

PR

IMA

RIA

1ro

2do

3ro

4to

5to

6to

NIVEL GRADO VARIABLES

PROYECCIÓN 2011- 2021TOTAL

3, 4 y 5

Años

Por lo tanto concluimos que el Balance en la situación “Con Proyecto”, satisface adecuadamente a la demanda proyectada, durante todo el horizonte temporal de evaluación.

D. Descripción técnica del PIP

MEMORIA DESCRIPTIVA – ALTERNATIVA 1

El tipo de sistema estructural y constructivo considerado para esta alternativa es del tipo Mixto (pórticos de concreto y muros de albañilería confinada). A excepción de los servicios higiénicos y cerco perimétrico, que su construcción se propone

mediante el sistema estructural y constructivo de albañilería confinada. Con cobertura de Policarbonato modelo Teja Andina.

PARA EL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO MIXTO:

Empleado para la construcción todo los ambientes a excepción del los Servicios Higiénicos (principal y complementario) y el cerco perimétrico.

Estructuras

Cimentación reforzada, conformada por zapatas conectadas con

vigas de cimentación de concreto armado, cimentación corrida

para muros estructurales y tabiques, muros de ladrillo cocido tipo

kin-kon arriostrada con columnetas de concreto armado y vigas de

confinamiento, columnas y vigas principales de concreto armado,

losa aligerada en el primer nivel , cobertura liviana con estructura

de madera y techo de teja andina. Puertas de madera, ventanas

metálicas con protector, cielorraso suspendido de triplay,.

Arquitectura.-

Tarrajeo.- De Muros interiores y exteriores, con mortero de

cemento: arena, tarrajeo primario en los Servicios Higiénicos

(Previo a la colocación de los zócalos)

Zócalos.- En Servicios Higiénicos (Interior), con mayólica blanca

nacional, y exterior con mortero de cemento

Piso.- Para las aulas y ambiente administrativo de madera

machihembrada y en los servicios higiénicos de loseta veneciana.

Veredas.- Perimetrales de cemento pulido y bruñado

Pintura.- Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura

Látex de marca reconocida; las puertas con pintura barniz

económico y para las ventanas pintura esmalte anticorrosivo, la

losa deportiva será pintado sus líneas demarcatorias con pintura

esmalte.

Los vidrios.- para las aulas, ambientes administrativos, servicios

higiénicos, módulo de escaleras, serán semidobles nacionales.

Para los Servicios Higiénicos (principal y complementario) y el

cerco perimétrico el sistema constructivo empleado es de

albañilería confinada.

Instalaciones Eléctricas

Las instalaciones eléctricas se han considerado para las aulas,

ambientes administrativos, módulo de escaleras, servicios

higiénicos, ingreso principal; las cuales serán monofásicas

empotradas y cumplir con las especificaciones técnicas y Normas

del Código eléctrico vigente.

Instalaciones Sanitarias

Las instalaciones sanitarias en el módulo de servicios higiénicos

para los alumnos, docentes y personal administrativa; serán redes

de agua y desagüe; y deberán cumplir con la normatividad

sanitaria vigente.

Obras Complementarias

La losa deportiva.- Será de concreto simple 175 kg/cm2,

frotachado y juntas de dilatación con brea-arena de 2” de espesor,

arcos y tablero para básquet metálico y pintura en general para las

líneas demarcatorias y arcos (el arco que se encuentra al norte

será móvil para facilitar las actividades en el colegio) y tablero. El

área será 612 m2 (18 x 34 m).

Cerco perimétrico e ingreso principal.- Conformado por albañilería

de ladrillo de arcilla King Kong, asentada de soga y confinada con

columnas y vigas de concreto armado, cimientos y sobrecimentos

de concreto simple, la altura promedio del muro es 3.20 ml y

Portón de ingreso principal metálicos que debe llevar techo a dos

aguas

Modulo de implementación de mobiliarios

Descripción Unidad Cantidad

1.- AMBIENTES PEDAGOGICOS

1.1- AULAS

1.1.1.- JARDIN: 3,4 Y 5 AÑOS

Mesas para infantes de 3 Y 4 años und 6.00

Sillas para infantes de 3 y 4 años und 25.00

Pupitre para Docente und 1.00

Sillas para Docente und 1.00

Anaquel und 1.00

Pizarra Acrílica 2.40x1.20 und 1.00

Estante und 1.00

Módulo para TV Y DVD und 1.00

Módulo para proyector Multimedia-Laptop und 1.00

1.1.2- PRIMARIA: 1RO Y 2DO GRADO (SE REQUIERE UN MÓDULO POR SECCIÓN)

Mesas para niños de 1ro y 2do und 70.00

Sillas para niños de 1ro y 2do und 70.00




Estantes und 2.00

Módulo para TV Y DVD und 2.00


1.1.3.- PRIMARIA: 3RO AL 6TO GRADO (SE REQUIERE UN MÓDULO POR SECCIÓN)

Mesas para niños de 3ro a 6to und 140.00

Sillas para niños de 3ro al 6to und 140.00




Estantes und 4.00

1.1.4.- SECUNDARIA: 1RO AL 5TO GRADO (SE REQUIERE UN MÓDULO POR SECCIÓN)

Mesas para niños de 3ro a 6to und 174.00

Sillas para niños de 3ro al 6to und 175.00




Estantes und 5.00

1.2- LABORATORIO

1.2.1.- SECUNDARIA :LABORATORIO DE FISICA-QUIMICA

Mesas de trabajo und 7.00

Sillas para adultos und 35.00




Anaquel Grande und 4.00


1.3- AULA DE CÓMPUTO

1.3.1.- PRIMARIA Y SECUNDARIA

Módulos para computadora (incluye espacios para tomar apuntes)

und 35.00






2.- AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

2.1- DIRECCIÓN

2.1.1.- DIRECCIÓN GENERAL (INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA)

Escritorio c/ 6 gabetas und 1.00

Silla Giratoria und 1.00


Estantes und 2.00

Módulo de Equipo de Cómputo und 1.00


2.2- SUB DIRECCIÓNES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN

2.2.1.- SUB - DIRECCIÓN NIVEL INICIAL (INCLUYE SALA DE PROFESORES Y TÓPICO)




Estantes und 1.00



2.2.2.- SUB - DIRECCIÓN NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA




Estantes und 1.00


2.2.3.- OFICINA DE COORDINACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA




Estantes und 1.00


2.3- SECRETARIAS Y COORDINACION PRIMARIA, SECUNDARIA

2.3.1.- SECRETARIA GENERAL (INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA)




2.3.2.- COORDINACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Sillas para profesores und 12.00

Mesa Grande und 1.00

Casillero con 12 gavetas und 1.00

Pizarra acrilica de 2.40x1.20 und 1.00

3.- AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

3.1- BIBLIOTECA Y SALA MULTIFUNCIONAL

3.1.1.- BIBLIOTECA (PRIMARIA Y SECUNDARIA)

Mesas de Lectura und 10.00

Sillas und 60.00

Escritorio und 1.00

Anaquel Grande und 4.00

3.1.2.- SALÓN MULTIFUNCIONAL AUDITORIO

Sillas con tablero und 180.00

Cátedra und 1.00

Mesas und 2.00

Silla und 4.00

Modulos para TV y DVD und 1.00


Pizarra acrilica de 2.40x1.20 und 1.00

3.2- OTROS

3.2.1.- DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO PRIMARIA

Anaquel Mediano und 4.00

3.2.2.- DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO SECUNDARIA


3.2.3.- COCINA PARA EL NIVEL INICIAL (INCLUYE DEPOSITO DE ALIMENTOS)

Mesa und 1.00

Silla und 4.00


3.2.4.- COCINA PARA EL NIVEL PRIMARIA

Mesa und 1.00


E. Costos del PIP

Costos de Inversión “Con proyecto”.

Los costos de inversión en la situación con proyecto, para ambas alternativas se

presentan en los cuadros siguientes, así como los cuadros comparativos de los

costos a precios privados y sociales:

COSTO DE INVERSIÓN POR CADA ALTERNATIVA

Presupuesto por Módulos

Descripción - Módulos Costo S/.

Alternativa 1 Alternativa 2

I.- INFRAESTRUCTURA

1.- Modulo I

1.1.- Obras Provisionales - Aula Inicial + Dirección Inicial +SS.HH (niños y niñas) + SS.HH (docentes)

501,699.01 504,670.86

2.- Modulo II

2.1.- Cocina + Comedor 74,266.24 87,118.74

3.- Modulo III

3.1.- Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de primaria + escalera

269,463.49 293,804.03

4.- Modulo IV

4.1.- Cocina + Comedor ( primaria) 99,266.08 112,925.53

5.- Modulo V

5.1.- Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoquímica + Laboratorio de Biología

409,691.84 409,054.75

6.- Modulo VI

6.1.- Sala de Educ. Fisica + Almacén + 1ro de Secundaria + 2do de Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de Secundaria + Escalera

267,017.53 267,248.94

7.- Modulo VII

7.1.-Direccion Primaria y Secundaria + Coordinación Secundaria + Sub Dirección Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Salón de usos múltiples

340,630.53 340,196.71

8.- SS.HH

8.1.- SS.HH ( primaria) 67,613.12 66,540.14

9.- Muro de Contención, Reservorio, Planta de Tratamiento

9.1.- Muro de contención , reservorio, planta de tratamiento 361,062.59 361,062.59

10.- Losa multideportiva

10.1.- Losa multideportiva con tribuna 85,977.90 85,977.90

11.- Cerco perimétrico

11.1.- cerco 176,731.12 176,731.12

12.- Demolición

12.1.- Demolición de estructuras existentes 3,569.73 3,569.73

13.- Otros

13.1.- Otros 32,190.00 32,190.00

14.- Impacto Ambiental

14.1.- Impacto Ambiental 20,000.00 20,000.00

15.- Equipamiento

15.1.- Equipamiento 409,685.00 409,685.00

Costo Directo Total 3’118,864.18 3’170,776.04

Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total )

311,886.42 317,077.60

Utilidades ( 8% del costo directo total ) 249,509.13 253,662.08

Sub Total 3’680,0259.73 3’741,515.73

IGV ( 18% del Sub total) 662,446.75 673,472.83

Supervisión del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) 109,160.25 110,977.16

Expediente Técnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total )

109,160.25 110,977.16

Costo Total de Inversión del Proyecto 4,561,026.98 4’636,942.87

COSTO DE INVERSIÓN POR CADA ALTERNATIVA a

PPRECIOS PRIVADOS

Presupuesto por Componentes

Componente Costo S/.


I.- INFRAESTRUCTURA

Materiales 2,094,272.68 2,189,605.01

Mano de Obra 933,399.00 966,423.10

- Mano de Obra Calificada 588,222.24 608,487.46

- Mano de Obra No Calificada 345,176.76 357,935.54

Equipos 60,881.61 61,010.74

Herramientas 30,302.59 31,791.63

Costo Directo Total 3’118,864.18 3’170,776.04

Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total )

311,886.42 317,077.60


Sub Total 3’680,0259.73 3’741,515.73

IGV ( 18% del Sub total) 662,446.75 673,472.83

Supervisión del Proyecto ( 3.5% del costo directo total )

109,160.25 110,977.16

Expediente Técnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total )

109,160.25 110,977.16

Costo Total de Inversión del Proyecto 4,561,026.98 4’636,942.87

Modulos y Componente Financiero


Obras Provisionales - Aula Inicial + Dirección Inicial +SS.HH

(niños y niñas) + SS.HH (docentes)501,699.01 504,670.86

Cocina + Comedor 74,266.24 87,118.74

Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de

primaria + escalera 269,463.49 293,804.03

Cocina + Comedor ( primaria) 99,266.08 112,925.53

Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoquímica +

Laboratorio de Biología409,691.84 409,054.75

Sala de Educ. Fisica + Almacén + 1ro de Secundaria + 2do de

Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de

Secundaria + Escalera

267,017.53 267,248.94

Direccion Primaria y Secundaria + Coordinación Secundaria +

Sub Dirección Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH

Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Salón de usos múltiples

340,630.53 340,196.71

SS.HH ( primaria) 67,613.12 66,540.14

Muro de contención , reservorio, planta de tratamiento 361,062.59 361,062.59

Losa multideportiva con tribuna 85,977.90 85,977.90

cerco 176,731.12 176,731.12

Demolición de estructuras existentes 3,569.73 3,569.73

Otros 32,190.00 32,190.00

Impacto Ambiental 20,000.00 20,000.00

Equipamiento 409,685.00 409,685.00

Costo Directo Total 3,118,864.18 3,170,776.04

Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total ) 311,886.42 317,077.60


Sub Total 3,680,259.73 3,741,515.72

IGV ( 18% del Sub total)

Supervisión del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) 106,977.05 108,757.62

Expediente Técnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total

)106,977.05 108,757.62

Costo Total de Inversión a Precios Sociales 3,894,213.82 3,959,030.95

COSTOS A PS

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Presupuesto por Componentes

A. Costos de Operación “Con Proyecto”.

Se mantienen los costos de operación en una situación “Sin Proyecto”,

se presentan seguidamente, junto a los costos de mantenimiento para

cada alternativa y comparativamente a precios privados y sociales.

B. Costos de Mantenimiento “Con Proyecto”.

Se incrementan los costos por este concepto debido a que el proyecto

brindará nueva infraestructura, también se presenta junto a los costos

de operación para cada alternativa a precios privados y sociales.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON

PROYECTO”

F. Beneficios del PIP

Los beneficios en la situación “Con Proyecto”, por tratarse de un Proyecto sin condiciones de optimización de la infraestructura existente y racionalización de la nueva infraestructura a brindar, está determinado de la siguiente manera:

El número de alumnos (niveles Inicial, Primaria y Secundaria) que se matricularan el año en curso y en todo el horizonte temporal de evaluación (proyección de la demanda)

Estos alumnos harán uso de las aulas nuevas (beneficiarios directos), durante la vida útil del Proyecto. También harán uso de servicios

Precios

Privados

Precios

Sociales

Precios

Privados

Precios

Sociales

Precios

Privados

Precios

Sociales

Precios

Privados

Precios

Sociales

a) Operación 19,386.53 19,354.50 19,406.53 19,370.67 210,992.10 210,596.95 211,232.10 210,801.68

a.1 Remuneraciones 19,176.53 19,176.53 19,176.53 19,176.53 208,472.10 208,472.10 208,472.10 208,472.10

15,789.28 15,789.28 15,789.28 15,789.28 183,929.02 183,929.02 183,929.02 183,929.02

3,387.26 3,387.26 3,387.26 3,387.26 24,543.08 24,543.08 24,543.08 24,543.08

a.2 Bienes 120.00 101.69 120.00 101.69 1,440.00 1,209.60 1,440.00 1,220.34

- Material educativo 150.00 127.12 150.00 127.12 1,800.00 1,512.00 1,800.00 1,512.00

120.00 101.69 120.00 101.69 1,440.00 1,209.60 1,440.00 1,220.34

a.3 Servicios 90.00 76.27 110.00 92.44 1,080.00 915.25 1,320.00 1,109.24

- Energía Eléctrica 40.00 33.90 60.00 50.42 720.00 610.17 720.00 605.04

- Agua y Alcantarillado 10.00 8.47 20.00 16.81 120.00 101.69 240.00 201.68

- Otros 40.00 33.90 30.00 25.21 240.00 203.39 360.00 302.52

b) Mantenimiento 524.42 462.99 524.42 457.72 7,043.00 6,208.58 7,043.00 6,122.95

b.1 Bienes 200.00 168.07 200.00 168.07 3,150.00 2,669.49 3,150.00 2,647.06

- Articulos de Limpieza 50.00 42.02 50.00 42.02 600.00 508.47 600.00 504.20

- Pintura (solo 1 anual) 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 635.59 750.00 630.25

- Repuestos 150.00 126.05 150.00 126.05 1,800.00 1,525.42 1,800.00 1,512.61

b.2 Servicios 324.42 294.92 324.42 289.66 3,893.00 3,539.09 3,893.00 3,475.89

- Otros Servicios de Terceros 324.42 294.92 324.42 289.66 3,893.00 3,539.09 3,893.00 3,475.89

19,910.95 19,817.49 19,930.95 19,828.39 218,035.10 216,805.54 218,275.10 216,924.63TOTAL

- Docentes

- Administrativos

- Bienes para escritorio, aulas y otros

C O N C E P T O

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

complementarios como los SS. HH., patio de usos múltiples, otros y mobiliarios, componentes que considera el Proyecto.

Entonces partiendo de este análisis los alumnos que se espera se beneficiaran con el Proyecto es el total de la demanda proyectado (escenario con demanda prevista) para el horizonte temporal, en ambas alternativas:

Total beneficiarios para ambas alternativas es de 3,109 alumnos entre 03 a 16 años.

En tal sentido el Índice de Efectividad (IE) será la Población Atendida en el Horizonte del PIP, que se presenta en el cuadro siguiente:

POBLACION ATENDIDA – INDICE DE EFECTIVIDAD

Entonces, se determina los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfacción de la demanda actual y proyectada:

Mejorando la infraestructura educativa se brindará un servicio adecuado a los alumnos, pudiendo atender una demanda futura de 228 estudiantes el 2012 y 332 el 2021 alumnos en los tres niveles.

Una adecuada infraestructura mejorará las condiciones para un mejor rendimiento escolar, puesto que es la base para niveles superiores.

Se elevará el desarrollo educativo de la localidad.

G. Resultados de la evaluación social

a) Metodología Costo / Efectividad

Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de, los cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo para la evaluación de las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INICIAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275

12 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 250

10 12 22 23 24 24 24 25 25 25 26 240

18 18 12 22 23 24 25 25 25 26 26 244

12 18 12 12 22 23 25 26 26 26 27 229

10 12 18 10 12 22 23 25 26 26 26 210

12 10 12 18 13 12 22 23 26 26 27 201

27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 317

23 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 309

19 23 27 27 28 28 28 29 29 30 30 298

15 19 23 27 27 28 28 28 29 29 30 283

0 15 19 23 27 27 28 28 28 29 29 253

TOTAL 183 228 248 266 280 294 310 317 324 327 332 3109

NIVELPoblación Atendida con PIP

TOTAL

PR

IMA

RIA

SE

CU

ND

AR

IA

Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo / Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Así mismo habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios (alumnos acumulados que se atenderá) en el horizonte temporal o vida útil del Proyecto (10 años), que resulta de la sumatoria de todas las matriculas proyectadas del 1ro al 6to grado en el nivel primaria; el resultado constituye el indicador de efectividad del proyecto.

Resumen de Indicadores para hallar los Ratios Costo -

Efectividad (C/E)

Ratios Costo - Efectividad (C/E)

De acuerdo a la comparación de los resultados de los Indicadores de los Ratios Costo / efectividad para las alternativas evaluadas, se ha seleccionado la Alternativa 1 por presentar igual atención de beneficiarios con menor costo de inversión

H. Sostenibilidad del PIP

Fase Inversión. La Gestión para el Financiamiento y Ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Shunqui; el mismo que puede ser canalizado a

DESCRIPCION SIMBOLO A Precios A Precios A Precios A Precios

Privados Sociales Privados Sociales

VALOR ACTUAL DE LOS

COSTOS TOTALESVACT 4,839,630.62 4,167,178.34 4,894,164.01 4,231,995.47

VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 787,627.60 678,189.08 796,502.65 688,737.77

AREA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUIDA (M2)MCI 2,162.14 2,162.14 2,162.14 2,162.14

NUMERO DE HABITANTES

ATENDIDOS PA 3,109 3,109 3,109 3,109

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

A Precios A Precios A Precios A Precios

Privados Sociales Privados Sociales

VAE

CE = ------------ 253.34 218.14 256.19 221.53

PA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

RATIO NUMERO DE POBLACION ATENDIDA POR AÑO :

COSTO EFECTIVIDAD

entidades como: el Gobierno Regional Huánuco, OINFES, FONIPREL, etc; el inicio de ejecución del proyecto está programado para el año fiscal 2012. Fase Post Inversión: Operación. Los costos de operación del proyecto, será asumida por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación Huánuco, durante el periodo de evaluación del mismo. Fase post Inversión: Presupuesto para Mantenimiento y Conservación. Se presenta un plan de Mantenimiento Ordinario de la Infraestructura a construir considerando en el informe de Infraestructura, por recomendación de las Pautas de Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Educativa. El presupuesto requerido para el plan de mantenimiento recomendado, para la Alternativa 01 seleccionada, se presenta en el cuadro siguiente: a) De los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y

pre operación del proyecto: Los encargados del mantenimiento del proyecto serán las autoridades locales, como la Dirección regional de Educación y la UGEL Dos de Mayo, a través de la APAFA y los Comités de Aulas.

b) De la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación: La Gestión para el Financiamiento y Ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Shunqui.

c) De la disponibilidad de Recursos: La inversión anual en mantenimiento y tratándose de una infraestructura de material noble y seminoble, los beneficiarios del proyecto estarían en condiciones de financiar los posibles gastos de mantenimiento de las aulas por medio de las cuotas ordinarias de asociados que por acuerdo de los padres de familia organizados aportan considerando a la vez las posibles actividades de financiamiento tal como se detalla en el anexo.

d) Del financiamiento para los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales y para que serían los aportes de las partes interesadas: El costo del Personal para la operación de la Institución Educativa es financiado por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Huánuco (DREH), la cual se dará en forma paulatina de acuerdo al crecimiento estudiantil. Así mismo existe un compromiso expreso de la Municipalidad Distrital de Shunqui, aportar con Docentes por Gestión Municipal. Los costos de material educativo es asumido en parte por la DREH y la APAFA, los costos para el mantenimiento y arreglo de aulas es asumida por la APAFA y los Comités de Aulas.

e) La participación de los beneficiarios: Los beneficiarios mediante trabajos comunales y faenas de limpieza, participan activamente en la conservación y mantenimiento del centro educativo.

I. Impacto ambiental

Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.

Impactos negativos de carácter temporal: Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). Acumulación de residuos sólidos durante la excavación. Posibles accidentes de alumnos al momento de demoler las aulas. Impactos positivos:

Seguridad de la Institución Educativa. Aulas netamente para brindar el servicio educativo. Los ambientes brindan condiciones adecuados de estudios. Se incrementa el desarrollo de las actividades educativas disminuyendo la

deserción de estudiantes. Las medidas de mitigación necesarias para contrarrestar los impactos negativos que ocasionaría el proyecto, con ambas Alternativas, son las siguientes: Medidas de Mitigación: La acumulación de materiales deben ser periódica y por etapas, acorde con

el avance de las obras Ubicar un botadero, para eliminar el material de excavación, se deberán

considerar las partidas de eliminación de residuos sólidos, así como de material excedente de excavaciones, en un lugar que sirva de relleno en los desniveles.

Ubicar las maderas en lo posible sin clavos, fuera del alcance de los alumnos.

J. Organización y Gestión

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de contrata, la misma que por el monto de inversión responde a una licitación pública nacional, a) Roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Los actores y sus funciones son: La Municipalidad Distrital de Shunqui; Asume la fase de pre

inversión, el financiamiento en la fase inversión, la supervisión y liquidación de la obra.

Empresa constructora ganadora de la buena pro; asume la ejecución de todos los componentes planteados en el estudio definitivo aprobado el mismo que debe ser compatible con el estudio de pre inversión.

La comunidad educativa; Dan un adecuado uso de los ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios así como del mobiliario y equipamiento adquirido y sobre todo cumplen con los compromisos de mantenimiento de la infraestructura.

DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO: Los actores y sus funciones son: La Dirección Regional de Educación; Asumirá los costos de

operación que sea necesario para el funcionamiento de la IEI, a través de los pagos de remuneraciones, bienes y servicios necesario para el funcionamiento de la institución educativa.

La comunidad educativa; Dan un adecuado uso de los ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios así como del mobiliario y equipamiento adquirido y sobre todo cumplen con los compromisos de mantenimiento de la infraestructura.

La Asociación de Padres de Familia (APAFA); Velan por el adecuado

mantenimiento de la infraestructura educativa así como de los equipos y mobiliarios.

b) Análisis de las capacidades de cada uno los actores Las funciones asignadas de cada uno de los actores, se enmarcan en su competencia y se encuentran a su alcance para su logro.

c) Costos de Organización y Gestión

Los costos de organización y Gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación de la siguiente manera: En la etapa de inversión contempla los siguientes costos: o Gastos Generales (directos + indirectos) o Gastos de Supervisión (Supervisión de Obras Civiles y Equipamiento) o Gastos administrativos varios

En la etapa de operación contempla los siguientes costos: o Gastos Fijos de Operación o Gastos de Dirección Técnica de mantenimiento en general. o Otros gastos.

d) Modalidad de Ejecución del Proyecto

La modalidad de ejecución más apropiada de acuerdo al análisis realizado (Unidad Ejecutora) para cada uno de los componentes de inversión se recomienda realizar de la siguiente manera: Estudios Definitivos (Expediente Técnico de Obras civiles; Expediente Técnico de Equipamiento y Mobiliario): Por Contrata, debido a que la unidad ejecutora carece de personal capacitado y disponible para realizar dichos estudios. Infraestructura Física (Obras Civiles); Por Contrata, debido a que la unidad ejecutora carece de capacidad operativa para poder realizar la ejecución del proyecto. Equipamiento y Mobiliario; la implementación del equipamiento y mobiliario se realizará por Ejecución Presupuestaria Directa. Los componentes que se desarrollen por contrata se realizarán bajo las siguientes acciones:

Conformación del Comité Especial mediante Resolución de Alcaldía Elaboración de Bases Administrativas Aprobación vía Resolución de Alcaldía de las Bases Administrativas Convocatoria. Proceso de Adjudicación. Contratación de Supervisores para el seguimiento de los componentes

durante la etapa de ejecución. Firma de contratos Entrega de terreno Ejecución de Obra Supervisión Liquidación

K. Plan de Implementación

Se detalla la programación de las actividades y metas previstas para el logro de las metas del proyecto (ver Anexos).

L. Conclusiones y Recomendaciones

El Proyecto está ubicado en la localidad de Cochapata, distrito de de Shunqui. Esta intervención beneficiará directamente a la población estudiantil de la localidad, explícitamente a 228 alumnos entre 03 y 16 años (nivel inicial, primaria y secundaria) al año 2012 y a 3.109 alumnos en todo el horizonte temporal de evaluación (10 años).

El Objetivo Central de Proyecto es:

“Población Escolar de la Institución Educativa Integrada N° 32343, de la localidad de Cochapata, se encuentra adecuadamente atendida por servicios que cumplen estándares sectoriales”

Además del equipamiento y mobiliario respectivo.

La alternativa seleccionada es la “Alternativa N° 01” la cual fue priorizada considerando los siguientes indicadores:

La implementación del Proyecto requiere una inversión de S/. 4.561.026.98 nuevos soles, y considera la modalidad de ejecución por CONTRATO, será financiado bajo la gestión de la Municipalidad Distrital de Shunqui.

El análisis de Sensibilidad Concluye, que el Costo Total del Proyecto tiene sensibilidad de incrementarse hasta en 40% como máximo, lo que se tendrá en cuenta en la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto y en concordancia con la directiva SNIP Vigente.

Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen impactos ambientales negativos sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeños impactos negativos están debidamente presupuestados.

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, el financiamiento de la fase de inversión será asumida y gestionada por la MDS, la disposición de la APAFA se compromete a cumplir el Plan de Mantenimiento adecuado y razonable propuesto en presente estudio, con los costos que se incurra en la implementación del plan. Los costos de Operación de la Institución Educativa Integrada N° 32343, también está asegurada por que éstas serán asumidas por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación Huánuco.

Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para su evaluación correspondiente.

Se recomienda a la Unidad Ejecutora haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboración del Expediente Técnico y culminando con la Ejecución del Proyecto.

La Unidad Ejecutora al momento de hacer la transferencia de la nueva Infraestructura a la Dirección Regional de Educación Huánuco y a los beneficiarios, deberá hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento

ALTERNATIVA

SELECCIONADA

y conservación de la Infraestructura, partiendo como base la evaluación de Sostenibilidad del Proyecto.

M. Marco Lógico

Ver al Final del Estudio

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Contribuir al desarrollo del capital humano en el distrito de de Shunqui

Reducción en los niveles de Analfabetismo en la Región Huánuco. Mejora en la calidad de vida, de vida a través del

desarrollo de sus capacidades.

Compendios Estadísticos del INEI, y otras entidades especializadas. Estudios y estadísticas

sobre educación en la comunidad.

Continuidad y desarrollo de Políticas Educativas Regionales y Nacionales.

PR

OP

OS

ITO

Población Escolar de la Institución Educativa Publica Integrada N° 32343, de la localidad de Cochapata, del distrito de Shunqui, se encuentra adecuadamente atendida por servicios que cumplen estándares sectoriales

Número total de alumnos matriculados en la Institución Educativa. en relación al de un año antes (cobertura y confort al 100%). Tasa de asistencia y deserción estudiantil

(reducido al 0.5%). Tasa de aprobación de los alumnos en todas la

asignaturas (96% anual).

Registro de matrículas. Informe consolidados de

gestión del Programa Educativo Anual.

Evaluación y seguimiento

del aprendizaje de los alumnos (bimestral).

Padres de familia colaboran y se involucran en la formación escolar de sus hijos. Continuidad y

desarrollo del proceso educativo favorable. Los estudiantes se

sienten motivados e identificados con la Institución Educativa.

CO

MP

ON

EN

TE

S

COMPONENTES 1 Adecuadas condiciones

infraestructura Pedagógica COMPONENTES 2 Infraestructura

administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas

COMPONENTES 3 Mobiliario adecuado y

suficiente

Indicadores Inmediatos 100 % de la población escolar hace uso de una

infraestructura pedagógica en óptimas condiciones El IEI cuenta con el 100% de las obras y

mobiliarios debidamente implementados al culminar la ejecución de la obra. Infraestructura pedagógica, administrativa,

complementaria, obras exteriores y dotación de equipos y mobiliario

Informe Técnico sobre la situación actual de la infraestructura pedagógica Registro de informe de

ampliación y mejoramiento de la infraestructura pedagógica. Registros de matrícula de

la I.E.I N° 32343 Informes de Gestión

Institucional de la IEI N° 32343 Estadísticas de la OINFE –

DRE Huánuco.

Estadísticas de la D.R.E. Hco.

Se mantienen las condiciones para seguir brindando servicios educativos adecuados y eficientes. Los alumnos se sienten

motivados y utilizan eficientemente los servicios educativos de la I.E.I N° 32343.

La operación y el plan

de mantenimiento es efectivamente ejecutado con los recursos presupuestales comprometidos, el APAFA cumple con los acuerdos señalados en acta. Las familias apoyan la

continuidad de estudios. Alumnos beneficiarios no presentan problemas de motivación y de salud que les impidan seguir sus estudios

AC

CIO

NE

S

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Elaboración Expediente

Técnico Proceso de Selección,

contratación de empresa y ejecución de obra.

Supervisión de obra por parte del GRH

Liquidación de Obra Transferencia de obra a

Educación COMPONENTE MOBILIARIO Adquisición de Mobiliarios. Transporte y Distribución

de Mobiliario. Adquisición de equipos de

cómputo. Servicio de Transporte de

equipos de cómputo. Equipos de Cocina

Comedor.

Proceso de contratación (SEACE)

Comprobantes de Pago

Contratos, Facturas,

recibos por Honorarios. Carta Fianza.

Informe de Supervisiones,

valorizaciones de obra. Liquidaciones.

Acta de Custodia, acta de

Entrega Supervisión de Obra.

Liquidación y Trasferencia

de Obra

El desembolso presupuestal es oportuno y se ejecuta sin contratiempo, de acuerdo al cronograma de ejecución. Las obras se ejecutan

en el tiempo previsto. Existe eficiente

supervisión de avance de obra.

1.1.- Obras Provisionales - Aula Inicial + Dirección Inicial +SS.HH

(niños y niñas) + SS.HH (docentes) 501,699.01

2.1.- Cocina + Comedor 74,266.24

3.1.- Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de

primaria + escalera 269,463.49

4.1.- Cocina + Comedor ( primaria) 99,266.08

5.1.- Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoquímica +

Laboratorio de Biología 409,691.84

6.1.- Sala de Educ. Fisica + Almacén + 1ro de Secundaria + 2do de

Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de

Secundaria + Escalera 267,017.53

7.1.-Direccion Primaria y Secundaria + Coordinación Secundaria +

Sub Dirección Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH

Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Salón de usos múltiples 340,630.53

8.1.- SS.HH ( primaria) 67,613.12

9.1.- Muro de contención , reservorio, planta de tratamiento 361,062.59

10.1.- Losa multideportiva con tribuna 85,977.90

11.1.- cerco 176,731.12

12.1.- Demolición de estructuras existentes 3,569.73

13.- Otros

13.1.- Otros 32,190.00

14.- Impacto Ambiental

14.1.- Impacto Ambiental 20,000.00

15.- Equipamiento

15.1.- Equipamiento 409,685.00

Costo Directo Total 3’118,864.18

Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total ) 311,886.42

Utilidades ( 8% del costo directo total ) 249,509.13

Sub Total 3’680,0259.73

IGV ( 18% del Sub total) 662,446.75

Supervisión del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) 109,160.25

Expediente Técnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total

) 109,160.25

Costo Total de Inversión del Proyecto 4'561,026.98

Descripción - ModulosCosto Altrnativa

01

Modelo de Pip de Colegio

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