Reporte 5 ejecucion presupuestal programas presupuestales estrategicos - enero agosto 2010

PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS – REGION PASCO

“ENERO- AGOSTO DEL 2010”

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP viene realizando, un seguimiento concertado a la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos – PPEs- referidos a infancia (Articulado nutricional, Salud Materna Neonatal y Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR). El quinto reporte que presentamos corresponde la ejecución de estos programas estratégicos hasta el 31 de agosto del 2010, con la finalidad de tener una información sobre el estado de estos programas y además contribuir a una gestión más eficaz del Gobierno Regional y mejorar la calidad de los servicios y del gasto público en las actividades presupuestadas referidas a la atención a la infancia.

Es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Público en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos públicos, se diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios que propician a favor de la población, particularmente la más pobres del país cuyo objetivo es Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos. Los Programas PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS: Constituyen una intervención articulada del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la población del país. Constituyen un elemento fundamental del PPR.

CUADRO 1 REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS

Programa Estratégico PIA PIM Ejecución Avance %

Compromiso Devengado Girado

1.- PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 16,675,435 18,026,598 10,367,575 10,052,004 9,896,438 55.8

2.- SALUD MATERNO NEONATAL 2,327,759 3,543,700 2,222,455 2,104,734 2,053,457 59.4

3.- LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO 10,222,565 12,730,109 7,822,777 7,617,237 7,466,286 59.8

4.- ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 334,150 1,208,309 6,408 5,012 1,733 0.4

5.- ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

5,840,222 17,668,663 3,592,252 3,564,881 3,546,730 20.2

6.- ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS

2,359,268 23,795,162 1,830,115 1,750,232 1,279,460 7.4

7.- ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES

967,612 762,511 58,263 58,263 58,263 7.6

8.- ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES 2,430,199 1,208,695 1,018,603 1,018,603 1,018,603 84.3

9.- GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 0 80,000 77,696 77,696 77,696 97.1

10.- ACCIDENTES DE TRANSITO 0 629,239 150,439 150,439 72,723 23.9

11.- SEGURIDAD CIUDADANA 1,256,308 852,465 516,098 507,895 473,113 59.6

12.- VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

0 198,426 94,076 94,076 94,076 47.4

13.- MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 0 2,402,705 196,322 196,322 196,322 8.2

14.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

0 1,613,229 4,500 4,500 4,500 0.3

15.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES 0 5,806,300 8,350 5,850 5,850 0.1

Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

Los PPE, relacionados a infancia son: Articulado Nutricional, Salud Materna Neonatal, Logros del Aprendizaje y Acceso a la identidad. El presente reporte se enfoca en los 3 primeros.

1.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratégico (PPE) “Articulado Nutricional” El PPE “Programa Articulado Nutricional” (PAN) busca reducir la Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años y ha establecido como estrategia mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, reducir la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes, así como reducir la incidencia de bajo peso al nacer. Para lograr los resultados planteados en el Programa, intervienen en este esfuerzo, principalmente MIMDES, el Ministerio de Salud, PCM –a través de JUNTOS‐, el Instituto Nacional de Salud‐INS, el Sistema Integral de Salud‐SIS y las regiones a través de las Direcciones Regionales de Salud. El cuadro 2 nos muestra la cantidad de presupuesto por niveles de gobierno expresado en el PIM que se destina para el PAN, en ella encontramos que la Región Pasco tiene un presupuesto de S/. 18´026,598 soles de los cuales al 31 de agosto, octavo mes, del presente año tiene una ejecución de 55.8%.

CUADRO 2 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN POR NIVELES DE GOBIERNO Nivel de Gobierno PIA PIM Ejecución Avance %


E: GOBIERNO NACIONAL 12,967,598 11,331,339 6,798,968 6,559,668 6,519,589 57.9

R: GOBIERNOS REGIONALES 3,707,837 6,695,259 3,568,608 3,492,336 3,376,849 52.2

total 16,675,435 18,026,598 10,367,576 10,052,004 9,896,438 55.8 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

El cuadro 3 nos muestra la inversión nacional en los sectores de: PCM, Salud y del MIMDES que destina el Gobierno Nacional en la Región Pasco para las actividades del Programa Articulado Nutricional, que al 31 de agosto, octavo mes del presente año tiene un avance de su ejecución presupuestal de 57.9%, teniendo una debilidad en el sector de Mujer y Desarrollo Social con tan solo un avance de 38.3%.

CUADRO 3 REGION PASCO: INVERSION DEL NIVEL NACIONAL POR SECTORES DE GOBIERNO

Sector PIA PIM Ejecución Avance %


PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 4,736,829 4,260,658 3,427,624 3,427,624 3,398,195 80.4

SALUD 5,324,644 3,661,691 1,867,181 1,825,074 1,814,425 49.8

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 2,906,125 3,408,990 1,504,163 1,306,969 1,306,969 38.3


El cuadro 3.1 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en materia del PAN; es así que tenemos que el Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros su unidad ejecutora es el Programa de Apoyo Directo a los Mas Pobres JUNTOS, que tiene un avance al octavo mes del presente año fiscal 2010 de un 80.4%, y haciendo un desglose de cada uno de los sectores del nivel nacional para observar quiénes son sus unidades ejecutoras tenemos lo siguiente:

CUADRO 3.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PAN NIVEL NACIONAL - PCM

Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Avance %


PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES

4,736,829 4,260,658 3,427,624 3,427,624 3,398,195 80.4


El cuadro 3.2 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en materia del PAN; es así que tenemos que el Sector Salud tiene 3 unidades ejecutoras de las cuales la unidad ejecutora ADMINISTRACION CENTRAL – MINSA recibe el mayor porcentaje de

dinero representando el 63.4 del total del sector salud; así mismo tenemos que al 31 de agosto el sector salud tiene una ejecución presupuestal de 42.7%.

CUADRO 3.2 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PAN NIVEL NACIONAL – SECTOR SALUD



ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 0 2,776,949 1,366,128 1,366,128 1,356,132 49.2

DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES

4,381,418 669,981 0 0 0 0

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 943,226 927,451 501,053 501,053 501,053 54


El cuadro 3.3 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en materia del PAN; es así que tenemos que el Sector Mujer y Desarrollo Social su unidad ejecutora es el PRONAA Pasco, que tiene un avance al octavo mes del presente año fiscal 2010 de un 53.1%

CUADRO 3.3 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PAN NIVEL NACIONAL – MUJER Y DESARROLLO SOCIAL



PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA

2,906,125 3,438,381 2,140,763 1,825,546 1,825,546 53.1


El cuadro 4 nos muestra el presupuesto total del Programa Articulado Nutricional asciende a S/. 6´695,259 soles que representa el 2.1% del total del Presupuesto Regional, por otra lado tenemos que el avance en la ejecución presupuestal de las actividades del PAN es de un 52.2%, de las cuales la actividad MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES, es la que tiene menor ejecución con el 47.7%, además también es la actividad que tiene el mayor presupuesto destinado, representando el 73.2% del total destinado al PAN.

CUADRO 4

GOREPA: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN POR ACTIVIDADES (30 de agosto) Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) PIA PIM Ejecución Avance %


MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

2,646,195 4,901,885 2,381,981 2,336,700 2,240,469 47.7

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

858,188 1,348,244 898,796 872,289 857,085 64.7

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER 38,586 205,172 125,158 121,438 121,438 59.2

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

164,868 239,958 162,672 161,910 157,858 67.5

total 3´707,837 6´695,259 3´568,607 3´492,337 3´376,850 52.2 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

GRAFICO 1 GOREPA: COMPARACION ENTRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN, ABRIL Y AGOSTO DEL 2010

Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable – elaboración propia

El cuadro 5 nos muestra las Unidades Ejecutoras del los presupuestos del PAN, es así que tenemos que la Región de Salud Pasco que cubre la provincia de Pasco y Daniel Carrión tiene el 47.8% y Salud UTES Oxapampa que cubre la provincia de Oxapampa el 48.9% del total del presupuesto, por otro lado el hospital Regional Daniel Alcides Carrión solo ejecuta el 3.2% del presupuesto. Al 31 de agosto, octavo mes del presente año se tiene un avance en la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras de casi o un poco más del 50%, en todos los casos.

CUADRO 5 Región Pasco: Unidades Ejecutoras de las asignaciones del PAN



REGION PASCO-SALUD 1,861,314 3,200,213 1,625,883 1,592,557 1,508,567 49.8

REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION 0 218,236 115,447 113,664 113,664 52.1

REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA 1,846,523 3,276,810 1,827,278 1,786,115 1,754,618 54.5


Alertas y Preguntas

La actividad MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES es la que está recibiendo el mayor presupuesto 73% del total y además es la que tiene el al finalizar el octavo mes tiene el menor avance 47.7% ¿Qué factores explican una baja ejecución que a falta de 3 mese de terminar el año fiscal 2010?

El monto destinado en el marco del presupuesto por resultados para el Programa Articulado Nutricional se lograra ejecutar a un 100% al finalizar el presente año fiscal 2010 ¿qué factores explicarían este hecho? La unidad ejecutora del sector Salud a nivel central DIRECCION DE BASTECIMIENTOS DE

RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD – DARES, que tiene un presupuesto de S/. 669,981,

hasta el 31 de agosto del presente año tiene una ejecución de 0% ¿qué factores explicarían este hecho? ¿Cómo se planifica desde el nivel central este tipo de gastos?

2.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratégico (PPE) “Salud Materna Neonatal”

Este Programa apunta a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad materna y la tasa de morbilidad y mortalidad neonatal que son indicativos fundamentales de la calidad de vida de la población. Asimismo, nos permite ver en qué medida el Estado está asegurando servicios que posibiliten la protección de las capacidades con las que todo ser humano nace. La mortalidad materna tiene causas relacionadas principalmente con el parto y contribuyen a ella la situación de pobreza, bajo nivel educativo, servicios deficitarios en la atención de la madre gestante y atención calificada durante el parto. El cuadro 6 nos muestra la cantidad de presupuesto por niveles de gobierno expresado en el PIM que se destina para el PSMN, en ella encontramos que la Región Pasco tiene un presupuesto de S/. 3´543,700 soles de los cuales al 31 de agosto, octavo mes, del presente año tiene una ejecución de 59.4%.

CUADRO 6

REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PSMN POR NIVELES DE GOBIERNO Nivel de Gobierno PIA PIM Ejecución Avance %


E: GOBIERNO NACIONAL 1,139,656 1,224,664 662,841 615,230 592,591 50.2



El cuadro 7 nos muestra la inversión nacional en el sector salud que destina el Gobierno Nacional en la Región Pasco para las actividades del Programa Salud Materno Neonatal, que al 31 de agosto, octavo mes del presente año tiene un avance de su ejecución presupuestal de 50.2%.




SALUD 1,139,656 1,224,664 662,841 615,230 592,591 50.2


El cuadro 7.1 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en el Programa Salud Materna Neonatal; es así que tenemos

que el Sector Salud tiene 3 unidades ejecutoras, de las cuales el Seguro Integral de Salud es el que recibe el mayor porcentaje de

dinero representando el 92.9% del total del sector, así mismo tenemos que al 31 de agosto del presente año 2010, las unidades

ejecutoras del sector salud en su conjunto tienen una ejecución presupuestal de 54.1%

CUADRO 7.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PSMN NIVEL NACIONAL – SECTOR SALUD



ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 0 84,434 68,731 68,731 46,092 81.4

DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES

5,286 2,010 0 0 0 0

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,134,370 1,138,220 594,111 594,111 594,111 52.2

total 1,139,656 1,224,664 662,842 662,842 640,203 54.1 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

El cuadro 8 nos muestra el presupuesto total del Programa Salud Materna Neonatal asciende a S/. 2´319,036 soles que representa el 0.67% del total del Presupuesto Regional, por otra lado tenemos que el avance en la ejecución presupuestal de las actividades del PSMN es de un 64%, además mencionar que todas las actividades tienen una ejecución presupuestal de entre 63 y 64%.

También podemos mencionar que la actividad REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA es el que tiene mayor presupuesto representando el 69.7% del total asignado a este programa, tal como lo muestra el cuadro adjunto.

CUADRO 8

GOREPA: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PSMN POR ACTIVIDADES

Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) PIA PIM Ejecución Avance %


POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

237,582 276,677 174,525 174,380 170,480 63

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

781,342 1,615,327 1,098,648 1,041,254 1,025,515 64.5

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

147,019 404,672 271,345 258,894 249,894 64

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

22,160 22,360 15,095 14,976 14,976 67

TOTAL 1,188,103 2,319,036 1,559,613 1,489,504 1,460,865 64.2 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

GRAFICO 2

GOREPA: COMPARACION ENTRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SMN, ABRIL Y AGOSTO DEL 2010


El cuadro 9 nos muestra las Unidades Ejecutoras del los presupuestos del PSMN, es así que tenemos que la Región de Salud Pasco que cubre la provincia de Pasco y Daniel Carrión tiene el 35.4% y Salud UTES Oxapampa que cubre la provincia de Oxapampa el 39.4% del total del presupuesto, por otro lado el hospital Regional Daniel Alcides Carrión solo ejecuta el 25.4% del presupuesto. Al 31 de agosto, octavo mes del presente año se tiene un avance favorable en la ejecución presupuestal de las unidad ejecutora SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION que alcanza 84.9% y por otro lado se tiene la debilidad en la REGION PASCO-SALUD que alcanza una ejecución presupuestal de 48.9%

CUADRO 9 Región Pasco: Unidades Ejecutoras de las asignaciones del PSMN



REGION PASCO-SALUD 297,001 821,792 463,268 402,247 382,750 48.9

REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION 205,619 589,714 508,354 500,610 500,460 84.9

REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA 685,483 907,530 587,992 586,647 577,655 64.6


Alertas y Preguntas

3.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratégico (PPE) Logros del Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de

EBR” El programa estratégico “Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la EBR” a cargo del Ministerio de educación tiene

como finalidad contribuir a incrementar las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas del país, aportando de esta manera

a mejorar el nivel de desarrollo humano. Concretamente, el programa estratégico se propone que, a finales del 2011, los y las

estudiantes del III Ciclo de EBR obtengan logros de aprendizaje esperados en Comunicación Integral y Pensamiento Lógico

Matemático.

El cuadro 10 nos muestra la cantidad de presupuesto por niveles de gobierno expresado en el PIM que se destina para el PPELA, en ella encontramos que la Región Pasco tiene un presupuesto de S/. 12´730,109 soles de los cuales al 31 de agosto, octavo mes, del presente año tiene una ejecución de 59.8%.

CUADRO 10

REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PPELA POR NIVELES DE GOBIERNO

Nivel de Gobierno PIA PIM Ejecución Avance %


E: GOBIERNO NACIONAL 0 2,055,594 394,769 214,435 214,435 10.4


total 10´222,565 12´730,109 7´822,777 7´617,237 7´466,286 59.8 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

El monto destinado en el marco del presupuesto por resultados para el Programa Salud Materna Neonatal se lograra ejecutar a un 100% al finalizar el presente año fiscal 2010 ¿Qué factores explicarían este hecho?

La unidad ejecutora del sector Salud a nivel central DIRECCION DE BASTECIMIENTOS DE

RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD – DARES, que tiene un presupuesto de S/. 669,981,

hasta el 31 de agosto del presente año tiene una ejecución de 0% ¿qué factores explicarían este hecho? ¿Cómo se planifica desde el nivel central este tipo de gastos?

El cuadro 11 nos muestra la inversión en el sector Educación que destina el Gobierno Nacional en la Región Pasco para las actividades del Programa Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR, que al 31 de agosto, octavo mes del presente año tiene un avance de su ejecución presupuestal de 10.4% y representa un avance muy débil teniendo en cuenta que solo faltan 3 meses para culminar.




10: EDUCACION 0 2,055,594 394,769 214,435 214,435 10.4


El cuadro 11.1 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en el Programa Logros del Aprendizaje; es así que tenemos

que el Sector Educación tiene 2 unidades ejecutoras, de las cuales el PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS es el que recibe

el mayor porcentaje de dinero representando el 95.1% del total del sector, así mismo tenemos que al 31 de agosto del presente

año 2010, las unidades ejecutoras del sector Educación en su conjunto tienen una ejecución presupuestal de 10.4%

CUADRO 11.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPELA NIVEL NACIONAL – SECTOR EDUCACION



PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS 0 1,956,514 365,046 184,711 184,711 9.4

M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE

0 99,080 29,724 29,724 29,724 30

TOTAL 0 2055594 394770 214435 214435 10.4 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

El cuadro 12 nos muestra el presupuesto total del Programa Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR asciende a S/. 10´674, 515

soles que representa el 3.01% del total del Presupuesto Regional, por otra lado tenemos que el avance en la ejecución presupuestal de las actividades del PPELA es de un 69.4%, además mencionar que las actividades ATENCION INTEGRAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA Y ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL, tienen una ejecución presupuestal de o%. También podemos mencionar que la actividad DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO

APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA es el que tiene menor presupuesto con el 30.1%, y finalmente la actividad, NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO es el que tiene el mayor presupuesto representando el 87% del total del presupuesto, tal como lo muestra el cuadro adjunto.

CUADRO 12 GOREPA: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PPELA POR ACTIVIDADES

Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) PIA PIM Ejecución Avance %


DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

1,578,654 1,379,611 423,585 415,647 375,787 30.1

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

8,640,511 9,291,504 7,004,423 6,987,156 6,876,064 75.2

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

1,800 1,800 0 0 0 0

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

1,600 1,600 0 0 0 0

TOTAL 10´222,565 10´ 674, 515 7´428,008 7´402, 803 7´251, 851 69.4 Fuente: SIAF – MEF Consulta Amigable

GRAFICO 2 GOREPA: COMPARACION ENTRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PPELA, ABRIL Y AGOSTO DEL 2010


El cuadro 13 nos muestra las Unidades Ejecutoras del los presupuestos del PPELA, es así que tenemos que la Región de Educación Pasco que cubre la provincia de Pasco tiene el mayor presupuesto con un 45.9% seguido de Educación Oxapampa con el 31.4% y por último se a Educación Daniel Carrión que alcanza solo el 26.2%. Al 31 de agosto, octavo mes del presente año se tiene un avance en la ejecución presupuestal de las unidad ejecutora Educación Oxapampa con el 73% y por otro lado se tiene la debilidad en la Educación Daniel Carrión con un 64%.

CUADRO 13 Región Pasco: Unidades Ejecutoras de las asignaciones del PSMN



REGION PASCO-EDUCACION 5,908,776 4,901,772 3,415,739 3,393,613 3,314,998 69.2

REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA 2,388,640 3,351,713 2,460,175 2,460,175 2,411,373 73.4

REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION 1,925,149 2,421,030 1,552,094 1,549,014 1,525,480 64


Alertas y Preguntas

En el proceso de planificación del nivel nacional con respecto al sector educación, presenta una modificación presupuestaria comparando el PIA que no había ningún monto destinado pero en el PIM aparece S/. 2´055,594 soles. ¿De qué forma se planifica en la instancia nacional para que se planifique este incremento presupuestario en el PIM?

Cerro de Pasco, 20 de setiembre del 2010

ELABORADO POR: LIC EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: [email protected]/[email protected]

El sector educación, está teniendo un retraso muy significativo en su ejecución presupuestal ¿Qué factores explican una baja ejecución que a falta de 3 meses de acabar el presente año fiscal solo tenga un avance de 10.4%, lo que representa un devengado de solo 214,435 de su presupuesto? Las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

Y PRIMARIA presentan un escaso monto asignado de solo 0.00118919% del

presupuesto regional y un 0.03% del presupuesto del PPELA ¿De qué forma se

planifica en la instancia regional este tipo de actividades que tienen que ver con

resultados?

Las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA presentan un avance de ejecución presupuestal de 0%, a falta de 3 meses de acabar el presente año fiscal ¿Qué factores explican este retraso en la ejecución del presupuesto?

La actividad DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN

COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, está teniendo un retraso en su ejecución presupuestal ¿Qué factores explican una baja ejecución que a falta de 3 meses para cavar el presente año fiscal 2010 solo tenga un avance de 30.1% de su presupuesto?

La unidad ejecutora del sector Educación a nivel central PROGRAMA EDUCACION

BASICA PARA TODOS, que tiene un presupuesto de S/. 1´956,514, hasta el 31 de agosto del

presente año tiene una ejecución de 9.4% ¿qué factores explicarían este baja ejecución Presupuestal?

Reporte 5 ejecucion presupuestal programas presupuestales estrategicos - enero agosto 2010

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