AUDITORIA INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL

Nit. 846001620-0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cra. 4 No. 1 - 35 B. Juan Pablo II - Email: [email protected]: 4284 585 – 310 215 10 51 Web: esehospitalsangabriel.gov.co - Villagarzón - Putumayo

AUDITORIA INFORME


Villagarzon - Putumayo Mayo 2020


Nit. 846001620-0



PRESENTACIÓN

Es por todos conocido que el 7 de enero del 2020, la Organización Mundial de la salud – OMS – identificó el coronavirus covid-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional, donde la misma OMS solicito a los países la adopción de medidas prematuras, con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus. En razón a lo anterior el Gobierno Nacional, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró en Colombia el estado de emergencia económica, social y ecológica por el término de 30 días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del coronavirus covid-19; dicha situación de emergencia se ha venido prorrogando en todo el territorio nacional a través de decretos complementarios que dan cuenta a la fecha del presente informe que el país aún se encuentra en estado de emergencia. Igualmente el Ministerio de Salud en Colombia en cumplimiento de sus funciones constitucionales, a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declara el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 en todo el territorio nacional, la cual se ha prorrogado hasta el 31 de agosto del 2020 y en consecuencia adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus covid-19 y mitigar sus efectos, entre las que se encuentran el alistamiento institucional y en especial de las entidades de salud públicas para hacerle frente a la emergencia. Por lo anterior la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel de Villagarzón Putumayo, procede a realizar la auditoria interna con el fin de corroborar el grado de alistamiento institucional de la entidad para enfrentar el estado de emergencia actual generado por el coronavirus covid-19. La auditoría tiene 3 aspectos fundamentales de seguimiento y evaluación como son: 1) el alistamiento, 2) la prevención laboral – bioseguridad, y 3) la gestión institucional para la atención de la emergencia. La metodología utilizada en la auditoria es a través de la verificación con listas de chequeo correspondientes, encuestas a funcionarios, la observancia y cumplimiento de la normatividad expedida para tal fin en el marco de la emergencia. Los resultados de la auditoria son presentados a la alta dirección de la entidad para los fines pertinentes.


Nit. 846001620-0



OBJETIVO

Verificar el cumplimiento en el alistamiento institucional, la prevención laboral con las normas de bioseguridad para proteger al personal de salud y hacer seguimiento a la gestión institucional para atender la actual emergencia en salud generada por el coronavirus COVID-19.

ALCANCE La presente auditoria abarca las áreas de atención directa de pacientes sospechosos por covid-19, las directrices implementadas en el marco de la actual emergencia y que inciden en toda la institución, sus protocolos y manejo de talento humano para atenderla, comprende el cumplimiento del objetivo plasmado anteriormente en virtud de la declaratoria de emergencia nacional y hasta el 31 de mayo fecha de cierre del presente informe.

HALLAZGOS Una vez realizada la auditoria con seguimiento al cumplimiento de la normatividad nacional expedida para las instituciones de salud y de las directrices internas por parte de la entidad, se pudo encontrar los siguientes hallazgos para ser tenidos en cuenta por parte de la alta dirección con el fin de tomar las decisiones pertinentes en procura de lograr la preparación, el alistamiento y la prevención efectiva para hacerle frente a la emergencia por el coronavirus COVID-19. 1.- Alistamiento institucional Respecto de la capacidad de garantizar la gestión integral de respuesta hospitalaria ante la emergencia por una posible introducción del covid-19 al municipio de Villagarzón Putumayo como área de jurisdicción de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel, se pudo constatar que: 1.1.- La E.S.E. hospital San Gabriel Arcángel activo desde el 17 de marzo del 2020 el mecanismo de respuesta a la emergencia con el comité institucional de emergencias y desastres, existe el acta No. 04 de dicha fecha, donde se activa el comité en mención. Sin embargo, la misma acta estipula de la posibilidad de realizar un SIMULACRO DE ATENCIÓN DE PACIENTE COVID-19 con el fin de lograr adherencia a los protocolos por parte del personal involucrado en la primera línea de atención y la respuesta institucional frente a la realidad en el momento de presentarse el primer paciente con síntomas de covid-19, al respecto NO se encontró evidencia de dicho simulacro o las razones por escrito por las cuales la entidad no ha procedido al respecto.


Nit. 846001620-0



-Respecto de este mismo aspecto de activación de respuesta a la emergencia la E.S.E. designó un responsable operativo del proceso de atención de casos covid-19 en la entidad, a través de la RESOLUCION No. 00129 DEL 28 de Febrero 2020, donde se nombra a la COORDINADORA ASISTENCIAL como coordinadora del proceso de atención por COVID-19 y se implementan directrices al respecto. -En cuanto al Centro de Operaciones de emergencia o un área física, protegida, de fácil acceso con capacidad operativa inmediata para la coordinación de la respuesta, donde se de particular atención a la gestión comunicativa al interior y exterior de la entidad NO se encontró evidencia aunque la entidad manifiesta a través de la coordinadora del proceso covid-19 que han hecho alusión al tema en varias ocasiones. -La entidad en términos generales ha asignado roles y responsabilidades al talento humano para las diferentes acciones en respuesta a la emergencia, de la cual existe un Plan de Contingencia y protocolos para manejo de COVID-19, el cual fue socializado el 18 de marzo 2020, según acta No. 5. A pesar de ello algunos funcionarios en la encuesta personal que se hiciera respecto al tema y otros propios de la auditoria, manifestaron que no tenían conocimiento de su rol o responsabilidad en el proceso, situación que se plasma más adelante en los resultados de la encuesta al talento humano de primera línea de atención de pacientes covid-19. -La E.S.E. cuenta y tienen definidas las acciones desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitan asegurar el bienestar y seguridad del personal durante la respuesta, incluyendo el seguimiento y acompañamiento del personal expuesto directamente con los pacientes, se pudo establecer que existe el protocolo de PYP SST- AMBIENTAL para COVID – 19, se socializo con el personal de la entidad, sin embargo los funcionarios manifestaron en la encuesta personal que dicho protocolo NO se les notificó de forma escrita. -En la entidad existe un Plan de Capacitaciones IRA -COVID-19 y un plan de capacitaciones COVID-19 fase mitigación. Hay evidencia de actas de capacitación en temas relacionados con COVID-19 fijados en el Plan de capacitación vigencia 2020. 1.2.- La E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel tiene realizadas actividades para el alistamiento para la respuesta en torno identificar y establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades de salud y de gestión de emergencias local y regional; para lo cual ha realizado varias reuniones de socialización de procesos y directrices a implementar con la Alcaldía Municipal de Villagarzon y la Secretaria de salud Departamental del Putumayo, sin embargo a la fecha los resultados del alistamiento No se perciben en un 100% de efectividad, lo que se puede apreciar con las áreas destinadas para la expansión hospitalaria las cuales aún se encuentran sin los equipos necesarios y pertinentes para una posible etapa crítica de la emergencia. -Ha activado los mecanismos de coordinación, comunicación y colaboración con la red de servicios de salud a nivel local y Regional, considerando la atención a los pacientes, los


Nit. 846001620-0



requerimientos de medicamentos, insumos o equipos y el traslado de pacientes covid-19 con oficios escritos dirigidos a EPS como: AIC del 24 marzo 2020 oficio No. C-S 25-0015; EMSSANAR del 24 de marzo 2020 oficio No. C.S 25-0014; Oficio respuesta de MALLAMAS Radicado 2020600048181 del 26 marzo 2020, EPS con las cuales tiene contratada la atención en salud de la absoluta mayoría de sus usuarios. 1.3.- La E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel a través de su Plan de Contingencia Hospitalaria o Plan de emergencia Hospitalaria COVID-19 para la presente vigencia, tiene estandarizados los procedimientos y cuenta con talento humano designado para recoger, verificar y validar datos e información derivada de la emergencia por covid-19. De igual forma ha estructurado el formato para la entrega de informes sobre actividad de la emergencia, ocupación hospitalaria, incluidos los servicios críticos, incidencia de casos sospechosos y confirmados, situación clínica y las defunciones que se pudieran presentar dentro de la entidad al respecto del tema de la emergencias. 1.4.- Las capacidades institucionales con enfoque en la identificación rápida de pacientes con sintomatología respiratoria aguda covid-19 y el área establecida para el triage de pacientes con sintomatología respiratoria aguda covid-19, la tiene claramente definida a través de la RUTA COVID-19 FASE MITIGACION, la cual ha sido debidamente socializada al personal pertinente de atención médica y de apoyo a las áreas involucradas como son personal de servicios generales respecto de la desinfección y celadores área de urgencias quienes son las primeras personas en contacto con los usuarios. -La entidad cuenta con áreas plenamente identificadas que pueden utilizarse para aumentar la capacidad de atención de pacientes covid-19, la cual tiene señalización de ruta de pacientes IRA. Igualmente se ha adecuado una CARPA TIENDA DE CAMPAÑA HOSPITALARIA para 20 camas la cual aún NO tiene la dotación pertinente para la atención de pacientes COVID-19. -En lo relacionado a los servicios no esenciales que podrían suspenderse en caso necesario, y que permitirían aumentar las capacidades del hospital en cuanto a recursos humanos, materiales, equipo y espacio físico para etapas criticas de atención por covid-19, aunque la entidad manifiesta que tiene Establecidos en el PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 2020, los servicios no esenciales que podrían suspenderse en caso necesario para permitir aumentar las capacidades del hospital, esta oficina encontró que dicho plan NO es claro en la implementación de este procedimiento que permita a los funcionarios la coordinación suficiente ante una etapa crítica de la emergencia, pues si bien enuncia las áreas y servicios a utilizar como expansión hospitalaria, no define la solución a dichos servicios suspendidos que necesariamente deben prestarse a los usuarios de distintas patologías paralelas al covid-19, como garantía de atención de la salud a la comunidad en casos distintos a los de la emergencia. -El sistema de telecomunicación funcional en la institución para la atención de la emergencia covid-19, distribuido entre los que intervienen desde la cadena de llamadas hasta la atención de los usuarios, que permita la alerta y notificación oportuna de casos


Nit. 846001620-0



sospechosos en cualquier área del hospital, incluidos los puntos de entrada o llegada de pacientes a las instalaciones, a fin de ajustar acciones de prevención y control, se pudo establecer en la presente auditoria que la entidad para la atención COVID-19, cuenta en el área de urgencias como área de primera línea de atención con dos líneas celular uno en el área de referencia y contra referencia y otra línea en la estación de enfermería de urgencias. El personal médico, auxiliar asistencial y administrativo cuenta con sus líneas celular propio o personal sin aporte de la entidad al respecto. -La entidad cuenta con procedimientos definidos y responsables para la referencia de pacientes en transporte asistencial, al igual que el inventario de los vehículos disponibles, junto al MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. 1.5.- Dentro de los mecanismos administrativos y de apoyo financiero legalmente disponibles en la entidad y autorizados para la gestión de la actual emergencia por coronavirus covid-19, se encuentran implementados mediante la RESOLUCION 0358 2020, por medio de la cual se adoptan medidas administrativas transitorias en materia presupuestal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 con el fin de hacer frente a la contingencia COVID-19 en la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel 1.6.- El talento humano identificado, entrenado y capacitado para atender la primera línea de atención covid-19 está establecido en una relación de personal a cargo de la cual existe definida la MATRIZ DE TALENTO HUMANO Y ACTAS DE CAPACITACIONES POR SERVICIOS. Al mismo se le realizó una ENCUESTA cuyos resultados hacen parte del presente informe en numerales posteriores. 1.7.- La entidad ha realizado capacitación y entrenamiento de personal de salud en el uso de equipo de protección personal, considerando las precauciones adicionales según los mecanismos de transmisión específicos, de lo cual existen actas de capacitación y registro fotográfico de las mismas. -Se pudo establecer que en la entidad existen protocolos o procedimientos para la limpieza e higiene de áreas clínicas que incluya capacitación en el uso de materiales para descontaminación donde hay un manual de limpieza y desinfección. -De igual forma existe un manual de limpieza y desinfección equipo Biomédico. -Hay evidencia de la realización de capacitaciones y entrenamiento de personal de salud en higiene de manos para prevención de infecciones. Existe en la entidad el protocolo sobre este procedimiento, se evidenció la autoevaluación de lavado de manos en el formato de OMS.


Nit. 846001620-0



No. NOMBRES Y APELLIDOS PROFESION SERVICIO O AREA SITUACION RESPUESTA ENCUESTA

1 CAMILA ANDREA TORRES Medico General URGENCIAS RESPONDE

2 YOVANY ALEJANDRO ARAUJO LOPEZ Medico General URGENCIAS RESPONDE

3 DIEGO ALEJANDRO LARGO CORDOBA Medico General URGENCIAS RESPONDE

4 JHOAN SEBASTIAN VALLEJO GONZALEZ Medico General URGENCIAS RESPONDE

5 RONALD FERNANDO DIAZ ACOSTA Medico General CONSULTA EXT NO RESPONDE

6 GUSTAVO ADOLFO TORO MERA Medico General URGENCIAS INCOMUNICADO INSTITUC

7 LUIS MARIO ENRIQUEZ REVELO Medico General URGENCIAS INCOMUNICADO INSTITUC

8 LUIS ALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ Medico General URGENCIAS INCOMUNICADO INSTITUC

9 YARITZA STEPHANIA GARCES HERNANDEZ Medico SSO URGENCIAS RESPONDE

10 PAOLA ANDREA ASCUNTAR AGUILLON Medico SSO URGENCIAS RESPONDE

11 RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY Coordinador Asistencial CORD MEDICA ASITENCIAL RESPONDE

12 FRANCY VIVIANA BENAVIDES DELGADO MEDICO CRONICOS CONSULTA EXT RESPONDE

13 ANDREA NATHALY GUERRERO PASSOS Medico General Promocion y Prevencion CONSULTA EXT RESPONDE

14 BETHI MUÑOZ VELASQUEZ Jefe Urgencias CORD URGENCIAS RESPONDE

15DAYANA YULIED VALLEJO GUANCHA

Aux. Enfermeria Referencia y

Contrareferencia URGENCIASNO RESPONDE

16 LAURA NEREYDA CALDERON PAZMIÑO Aux. Enfermeria Urgencias URGENCIAS RESPONDE

17 DIANA PATRICIA CASTILLO Aux. Enfermeria Urgencias URGENCIAS RESPONDE

18 ANA MERY QUINAYAS OMEN Aux. Enfermeria Urgencias URGENCIAS RESPONDE

19 EIDER ALEXANDER AGUDELO MEDINA Aux. Enfermeria Urgencias URGENCIAS INCOMUNICADO INSTITUC

20 NUBIA ORTIZ CASTILLO Aux. Enfermeria Urgencias URGENCIAS INCOMUNICADO INSTITUC

21 BRENDA CAMILA CORAL CORALAux. Enfermeria Referencia y

Contrareferencia URGENCIASRESPONDE

22 KEVEN DARCEY MENESES ORTIZ Aux. Enfermeria Urgencias URGENCIAS INCOMUNICADO INSTITUC

23DIANA PAOLA EUSSE CASTILLO


Contrareferencia URGENCIASINCOMUNICADO INSTITUC

24 ANA ROSA IMBAQUI BURBANO Aux. Enfermeria Urgencias URGENCIAS RESPONDE

25 MAGDA ENNA RUANO NOGUERA cordinadora enf jefe pyp CONSULTA EXT RESPONDE

26 LUZ MERY JACANAMEJOY BASTIDAS Auxiliar de enfermeria - Vacunacion AUX CITOLOGIAS RESPONDE

27 HAYDA MIREYA ESTRELLA MAVISOY Promotora de Salud Vda la Castellana ENF LA CASTELLANA NO RESPONDE

28 LIDIA ANGELICA IMBACUAN CANACUAN Auxliliar P Y P ENF PTO UMBRIA INCOMUNICADO INSTITUC

29 ALEIDA SORAIDA SOLARTE ROSERO AUX ENFERMERIA - VACUNACION VACUNACION RESPONDE

31 LUZ CENY AGREDA SOLARTE Aux- enfermeria cronicos PYP INCOMUNICADO INSTITUC

32 VICKY LORENA CASTRO CASANOVA Aux- enfermeria cronicos PYP RESPONDE

33 ANA GABRIELA BARRETO LEON Bacteriologa y Coordinadora LABORATORIO RESPONDE

34 HARVEY STIVEN LOPEZ OJEDA Bacteriologa y disponibilidades. LABORATORIO RESPONDE

35 LILIANA PEREZ ORTIZ Aux. Laboratorio LABORATORIO RESPONDE

36 BLANCA CECILIA TORRES BOTERO Aux. Servicios Generales AREA ASISTENCIAL RESPONDE

37 CARMEN CECILIA GUZMAN RUBIO Aux. Servicios Generales AREA ASISTENCIAL RESPONDE

38 DAYRON FARDEY TORRES BOTERO Aux. Servicios Generales AREA ASISTENCIAL RESPONDE

39 GUILLERMO DIAZ MORA celador URGENCIAS RESPONDE

REGISTRO DE TALENTO HUMANO PARA PRIMERA LINEA ATENCION COVID-19

2.- La prevención laboral La prevención laboral respecto al coronoravirus COVID-19, para protección de los trabajadores con aspectos de bioseguridad ampliamente recomendados y exigidos por el gobierno nacional, la OMS, las organizaciones de trabajadores en Colombia y en lo que respecta al sector salud, esta oficina de Control Interno realizó una encuesta al TALENTO HUMANO relacionado por la entidad como la primera línea de atención de casos covid-19, la cual arrojó los siguientes resultados: El listado de personal que conforma la primera línea de atención COVID-19 en la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel y que envió la entidad a esta oficina como respuesta a los requerimientos de información, fue el siguiente:


Nit. 846001620-0



SITUACION

COMUNICACIONAL

%

RESPUESTANo. PERSONAS

RESPONDE 69,2 27

NO RESPONDE 7,7 3

INCOMUNICADO

INSTITUCIONAL/ 23,19

TOTAL 100,0 39

De dicho personal una vez contactados por la Oficina de control Interno por el canal oficial más usado por la entidad como es el grupo oficial institucional de whatsapp, como la más rápida respuesta a los llamados del personal por parte de la entidad, el resultado de respuesta comunicacional fue la siguiente: Al cierre del presente informe la Coordinación Asistencial quien funge como coordinadora del proceso de atención covid-19 en la entidad, manifestó que los médicos Gustavo Adolfo Toro Mera y Luis Mario Enríquez Revelo ya no laboraban en la entidad, por lo cual el listado enviado a la oficina de control interno se encontraría desactualizado a la fecha. La oficina de control interno de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel estableció una encuesta para ser aplicada a los funcionarios de la entidad que se relacionan como primera línea de atención covid-19, con el fin de establecer el estado de la prevención laboral, en materia de bioseguridad y demás, para evitar el contagio del personal de atención de la emergencia y que se ha implementado la entidad, los resultados de dicha encuesta que fue respondida por 27 funcionarios de los 39 que conforman la relación de personal descrito y enviado a esta oficina fueron: 2.1.-


Nit. 846001620-0



Respecto de la NOTIFICACIÓN OFICIAL por parte de la entidad los 27 integrantes de la primera línea de atención covid-19, que respondieron la encuesta encontramos que el 66.7% responde que fue notificado y un 33% manifiesta que no fue notificado que haría parte de este equipo de atención, situación relevante dada la complejidad en las actividades a desarrollar de la cual requiere de la plena voluntad del personal que e pone al frente de la atención de la emergencia. 2.2.- Respecto de la FORMA O FORMATO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL a los funcionarios donde se les informaba que harían parte del equipo de primera línea de atención de la emergencia por covid-19, encontramos que un 51.9% dice que fue hecha de forma verbal, situación que no se debe usar en la administración pública, dado que todo acto administrativo que implique actividades cualquiera que sea y más aún de riesgo inminente se debe hacer por escrito. Un 22.2% manifiesta que fue notificado de forma escrita y el resto de funcionarios que no fue notificado. 2.3.-


Nit. 846001620-0



Uno de los principales temas sobre prevención laboral en el marco de la emergencia por covid-19, son los PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE CONTAGIO, dichos protocolos son de estricta observancia al igual que su implementación y seguimiento en favor de la salud y la vida de los trabajadores, respecto a este tema en la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel los funcionarios manifiestan que un 56.6% NO le fue notificado por escrito los protocolos de seguridad, mientras que el 44.4% aduce que si fueron notificados de dichos protocolos. 2.4.- Respecto de las ENFERMEDADES CRÓNICAS que podrían presentar los integrantes del equipo de primera línea de atención para la emergencia por COVID-19 un 92,6% aduce no tener ninguna clase de enfermedad o impedimento que le permita ser parte de dicho equipo. Mientras que un 7,4% dice tener impedimento para estar formando parte de la primera línea de atención. 2.5.- El 81,5% del equipo de primera línea de atención al no tener ningún impedimento de salud para hacer parte del mismo, NO LE APLICA la pregunta de la notificación a la entidad de su enfermedad, mientras que un 18.5% que dice tener impedimento para hacer


Nit. 846001620-0



parte de ese equipo manifiesta que NO ha notificado a la entidad ni ha presentado su certificado médico de la EPS como soporte de su impedimento. Sin embargo deberá ser la entidad por iniciativa propia en el proceso de administración de talento humano quien defina la situación más favorable para los trabajadores respecto a este tema y deberá hacerlo a la mayor urgencia posible, dadas las implicaciones del mismo sobre la vida de los funcionarios y la gestión institucional. 2.6.- La CAPACITACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19 y de atención del mismo en pacientes sospechosos, registra un 70,4% de funcionarios que manifiestan haber recibido más de 3 capacitaciones sobre el tema a la fecha del cierre del presente informe. Un 18,5% manifiesta que han recibido 3 capacitaciones a la fecha. Un 7.4% o sea 2 personas de las 27 que respondieron la encuesta aducen haber recibido apenas 2 capacitaciones sobre temas covid-19 y 3,7% o sea una persona manifiesta que solo ha recibido 1 capacitación sobre temas covid-19 para hacerle frente a las actividades de atención y prevención de contagio dentro de las funciones que le corresponden como equipo de primera línea de atención. 2.7.-


Nit. 846001620-0



En torno a la asignación de ROLES o RESPONSABILIDADES como equipo de primera línea de atención y al momento de presentarse la atención de casos sospechosos o confirmados, el 59,3% dice haber recibido claramente la asignación de su rol o responsabilidad o sea que sabe perfectamente que le corresponde hacer en el determinado momento de atención. Un 40,7% manifiesta que aún no les han asignado dichos roles o responsabilidades por tanto no tienen de forma clara como actuar específicamente cuando se presenten los casos de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19 en la entidad hospitalaria. 2.8.- Otro tema de mayor importancia en el proceso de atención de pacientes covid-19 en toda entidad hospitalaria es la oportuna y correcta ENTREGA DE EPP AL PERSONAL máxime al equipo de primera línea de atención, en la E.S.E. hospital San Gabriel Arcángel un 85,2% manifiesta que se les ha hecho entrega de los EPP indicados para su protección y que la entidad ha garantizado su disponibilidad y recambio. Un 11,1% manifiesta que a veces si y a veces no les entregan todo el equipo necesario y adecuado para la realización de actividades relacionadas con atención de casos covid-19. De otro lado una persona aduce que NO le han hecho entrega de los EPP para atender sus funciones dentro de la entidad y como equipo de primera línea covid-19.


Nit. 846001620-0



2.9.- Los equipos y elementos más solicitados por las autoridades en salud como la OMS y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, es la DISPOSICIÓN ADECUADA DE AGUA Y JABÓN PARA EL PERMANENTE y correcto lavado de manos como parte de la prevención de contagio, en la entidad un 85.2% manifiesta que disponen de forma adecuada de estos elementos para la prevención y un 14.8% manifiesta que no los tienen adecuadamente dispuestos en sus áreas de trabajo o por lo menos no se ha hecho la implementación correcta y de fácil acceso a los mismos. 2.10.- Igualmente otro elemento primordial y muy solicitado para la prevención es la DISPOSICIÓN ADECUADA DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GLICERINADO al 60% mínimo y al 95% máximo, de ello los funcionarios del equipo de primera línea de atención han manifestado que un 88.9% si lo disponen y un 11.1% no disponen adecuadamente de estos elementos importantes.


Nit. 846001620-0



2.11.- El AUTOCUIDADO del personal de la entidad y máxime el equipo de primera línea de

atención debe ser prioridad absoluta en la entidad, situación que presenta cierta preocupación por parte de esta oficina de control interno dado que un 66.7% de los funcionarios de primera línea de atención han manifestado que no se tienen establecidas claramente las acciones de autocuidado, no se les toman la temperatura diaria ni se son objeto de ninguna actividad para el seguimiento diario de síntomas respiratorios. 2.12.- La HIGIENE DE LAS AREAS y el seguimiento a los procedimientos de limpieza diaria deben tener prioridad en esta época de emergencia. En la entidad un 77.8% dice tener conocimiento que existen actas o cuadros de control diario de dicho seguimiento de desinfección y un 22.2% manifiesta que no tiene conocimiento de los mismos o no ha visto que se realice dicho proceso.


Nit. 846001620-0



2.13.- Los SIMULACROS de atención de pacientes covid-19 como procedimiento de adherencia a los protocolos, roles y responsabilidades son un instrumento importante para hacerle frente a la emergencia, en la entidad los funcionarios dicen NO haber participado en simulacros de esta naturaleza un 70.4% y un 29.6% dice haber participado de ellos, sin embargo esta oficina no encontró evidencia de simulacros de atención de pacientes COVID-19, por tanto queda por establecer el tipo de simulacro en el cual participo ese 29.6% que lo afirman. 2.14.- En torno a las SUGERENCIAS que da el propio personal del equipo de primera línea para mejorar su seguridad en la prevención efectiva de contagio por COVID-19, los funcionarios manifestaron las siguientes:

- Favor URGENCIAS cuando tengan un paciente sospechosos de COVID-19 informar al área de servicios generales sobre la atención de pacientes sospechosos, algunas veces no han informado poniendo en riesgo al personal de limpieza que entra a las áreas sin saber de tal situación y sin estar preparado con el EPP adecuado para el ingreso y la actividad de limpieza.

- REINDUCCION en los temas de Bioseguridad dado que la normatividad y lineamientos son cambiantes.

- Que siempre tengamos a disponibilidad los EQUIPOS DE PROTECCIÓN

PERSONAL que nos minimicen el riesgo de contagio por covid-19.

- Cuando vayan a mover el paciente que Urgencias COMUNIQUEN LA SITUACIÓN, porque hemos ingresado y no nos han avisado.

- Conferencias especializadas en persona.

- Que se tomen medidas de prevención más efectivas como la verificación de un completo aislamiento de cada familia y personas que hayan tenido contacto con al paciente que se haya identificado como positivo para covid-19.


Nit. 846001620-0



- UTILIZAR correctamente las EPP para minimizar el contagio de covid-19.

- Hacer CAMBIO MÁS FRECUENTE de los EEP a los trabajadores.

- Definitivamente tenemos que tener un simulacro de un paciente con Covid

- contar con los equipos de EPP y la supervisión de la buena práctica de uso y colocación, además de la capacitación continua.

- Adecuar duchas y baños para servicio personal.

- Se sugiere un lugar de alojamiento para el personal medico y asistencial de primera línea de atención, que no sea nuestro propio domicilio.

- Favor ENTREGAR EQUIPO COMPLETO DE EPP ya que somos las personas que primero tienen contacto con los pacientes covid-19.

- Mayor disponibilidad a de tapabocas N95.

- Que se nos provee los equipos necesarios e implementos de seguridad y que nosotros los trabajadores tengamos cuidado y mejor manejo en cuanto a estos materiales.

- Es importante ampliar la disponibilidad de los EPP.

- La VIGILANCIA DEBER SER CONTINUA, de manera estricta y por áreas. La presencia de toallas de papel es importante y no siempre están disponibles.

- Implementar duchas de aseo personal para personal con contacto con los paciente con COVID-19.

- Que hubiera una ducha, un baño en el HSGA especialmente para funcionarios.

- Si el plan de contingencia se llegara a manejar pacientes con COVID-19 se sugiere un lugar de alojamiento que no sea domicilio.

- Saber implementar los protocolos.

2.15.- Continuidad y consolidación del equipo de primera línea de atención covid-19 Solicitada la información a la Oficina de Talento Humano de la entidad, sobre la continuidad del personal que conforma la primera línea de atención de la emergencia por COVID-19 nos envían la siguiente respuesta:


Nit. 846001620-0



No. NOMBRES Y APELLIDOS PROFESION VINCULACION HASTA DECISION DE CONTINUIDAD

1 CAMILA ANDREA TORRES Medico General 31/08/2020 31/08/2020

2 YOVANY ALEJANDRO ARAUJO LOPEZ Medico General 31/07/2020 31/07/2020

3 DIEGO ALEJANDRO LARGO CORDOBA Medico General 30/06/2020 30/06/2020

4 JHOAN SEBASTIAN VALLEJO GONZALEZ Medico General 30/06/2020 30/06/2020

5 RONALD FERNANDO DIAZ ACOSTA Medico General 31/08/2020 31/08/2020

6 GUSTAVO ADOLFO TORO MERA Medico General 31/07/2020 LIQUIDADO 30 ABR 2020

7 LUIS MARIO ENRIQUEZ REVELO Medico General 31/05/2020 NO CONTINUA

8 LUIS ALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ Medico General 31/05/2020 31/08/2020

9 YARITZA STEPHANIA GARCES HERNANDEZ Medico SSO 31/07/2020 31/07/2020

10 PAOLA ANDREA ASCUNTAR AGUILLON Medico SSO 31/07/2020 31/07/2020

11 RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY Coordinador Asistencial 31/08/2020 31/08/2020

12 FRANCY VIVIANA BENAVIDES DELGADO MEDICO CRONICOS 30/06/2020 30/06/2020

13ANDREA NATHALY GUERRERO PASSOS

Medico General Promocion y

Prevencion31/08/2020 31/08/2020

14 BETHI MUÑOZ VELASQUEZ Jefe Urgencias 31/08/2020 31/08/2020

15DAYANA YULIED VALLEJO GUANCHA


Contrareferencia31/05/2020 NO CONTINUA

16 LAURA NEREYDA CALDERON PAZMIÑO Aux. Enfermeria Urgencias 31/05/2020 31/08/2020

17 DIANA PATRICIA CASTILLO Aux. Enfermeria Urgencias 30/06/2020 30/06/2020

18 ANA MERY QUINAYAS OMEN Aux. Enfermeria Urgencias 31/05/2020 NO CONTINUA

19 EIDER ALEXANDER AGUDELO MEDINA Aux. Enfermeria Urgencias 31/05/2020 NO CONTINUA

20NUBIA ORTIZ CASTILLO

Aux. Enfermeria Urgencias 31/05/2020Renuncio al contrato el

08/04/2020

21 BRENDA CAMILA CORAL CORALAux. Enfermeria Referencia y

Contrareferencia31/05/2020 30/06/2020

22KEVEN DARCEY MENESES ORTIZ

Aux. Enfermeria Urgencias 30/04/2020Termino contrato el

30/04/2020

23DIANA PAOLA EUSSE CASTILLO


Contrareferencia30/06/2020 30/06/2020

24 ANA ROSA IMBAQUI BURBANO Aux. Enfermeria Urgencias 31/05/2020 NO CONTINUA

25 MAGDA ENNA RUANO NOGUERA cordinadora enf jefe pyp 30/06/2020 30/06/2020

26 LUZ MERY JACANAMEJOY BASTIDAS Auxiliar de enfermeria - Vacunacion 30/06/2020 30/06/2020

27 HAYDA MIREYA ESTRELLA MAVISOY Promotora de Salud Vda la Castellana 31/07/2020 31/07/2020

28 LIDIA ANGELICA IMBACUAN CANACUAN Auxliliar P Y P 31/07/2020 31/07/2020

29 ALEIDA SORAIDA SOLARTE ROSERO AUX ENFERMERIA - VACUNACION 31/05/2020 31/07/2020

31 LUZ CENY AGREDA SOLARTE Aux- enfermeria cronicos 31/05/2020 NO CONTINUAL

32 VICKY LORENA CASTRO CASANOVA Aux- enfermeria cronicos 31/05/2020 31/07/2020

33 ANA GABRIELA BARRETO LEON Bacteriologa y Coordinadora 31/08/2020 31/08/2020

34 HARVEY STIVEN LOPEZ OJEDA Bacteriologa y disponibilidades. 31/05/2020 31/08/2020

35 LILIANA PEREZ ORTIZ Aux. Laboratorio 31/05/2020 31/08/2020

36 BLANCA CECILIA TORRES BOTERO Aux. Servicios Generales 30/06/2020 30/06/2020

37 CARMEN CECILIA GUZMAN RUBIO Aux. Servicios Generales 30/06/2020 30/06/2020

38 DAYRON FARDEY TORRES BOTERO Aux. Servicios Generales 30/06/2020 30/06/2020

39 GUILLERMO DIAZ MORA celador DE PLANTA DE PLANTA

OFICINA DE TALENTO HUMANO

Una vez revisado el panorama laboral de los funcionarios que conforman la primera línea de atención covid-19, dado que el mismo ha sido objeto de inversión institucional en distintos aspectos como la capacitación, formación específica sobre el tema covid-19, adherencias a protocolos, práctica médica y asistencial de apoyo, encontramos que de los 39 funcionarios 38 son contratados por prestación de servicios y tan solo 1 pertenece a la planta de personal permanente de la entidad. La situación laboral del equipo de primera línea de atención covid-19 de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel la podemos observar en el siguiente cuadro de análisis.


Nit. 846001620-0



SITUACION LABORAL % PERSONAS

NO CONTINUA 23,08 9

30/06/2020 28,21 11

31/07/2020 17,95 7

31/08/2020 28,21 11

DE PLANTA 2,56 1

TOTAL 100 39

La administración del Talento Humano para hacerle frente a la actual emergencia generada por el coronavirus COVID-19, debe ser objeto de análisis y gestión eficiente por parte de la entidad, con el fin de lograr eficientes y efectivos resultados frente a la emergencia en respuesta a la comunidad del área de su jurisdicción. 3.- La gestión institucional La gestión institucional con corte a la realización de la presente auditoria, frente a la actual emergencia se puede establecer desde los aspectos de:

1. Gestiones administrativas para la implementación de la EXPANSIÓN HOSPITALARIA INTERNA para la atención de la emergencia por COVID-19.

2. Gestiones administrativas para la implementación de la EXPANSIÓN

HOSPITALARIA EXTERNA para la atención de la emergencia por COVID-19.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL para el alistamiento, prevención laboral y expansión hospitalaria para la atención de la emergencia por COVID-19

Las cuales se pueden observar en la siguiente tabla: Ver página siguiente:


Nit. 846001620-0



1.1 INSTALACION DE CARPA PARA EXPANSION

1.2 ADECUACION DE AREA PARA ATENCION PACIENTES COVID-19

1.3 ADECUACION DE REFERENCIA CON ELEMENTO DE PROTECCION

1.4 ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL

1.5 ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19

1.6 ELABORACION DE PROTOCOLO DE ATENCION AMBULATORIA Y SERVICIOS P Y M

2.1 OFICIO DE SOLICITUD DE ELEMENTOS BASICOS PRIORITARIOS

2.2 OFICIO DE SOLICITUD DE ELEMENTOS BASICOS PRIORITARIOS

2.3 OFICIO SOLICITUD A GRAN TIERRA

2.4 RESPUESTA SOLICITUD ARL POSITIVA

2.5 OFICIO A GRAN TIERRA

2.6 INSTALACION DE CARPA PARA EXPANSION

2.7 CERTIFICACION DE ACEPTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS

DETALLE INVERSION EN EJECUCION EJECUTADO

3.1Compra de elementos de protección personal a trabajadores de la E.S.E Hospita l San

Gabriel Arcangel100%

3.2Compra de cabinas de des infección para el area as is tencia l de la E.S.E Hospita l San

Gabriel Arcangel100%

3.3 Adecuación de terreno de expanción para contingencia Covid 19 100%

3.4 Compra de elementos de proteccion y prevención contra el Covid 19 100%

Soporte3. Ejecución presupuestal para el alistamiento, prevención laboral y expansión hospitalaria para la

atención de la emergencia por COVID-19

INSPECCION VISUAL

INSPECCION VISUAL-ESTA

SEÑALIZADO

PROTOCOLO -DOCUMENTO ELABORADO

2. Enumere las gestiones administrativas para la implementación de la expansión hospitalaria externa

para la atención de la emergencia por COVID-19

Soporte

Soporte

INSTALACION DE CARPA PARA EXPANSION

AREA COVID-19

AREA DE REFERENCIA -ACRILICO

ACTAS DE ENTREA DE EPP

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19

OFICIO 25 MARZO-2020 (G-119)

OFICIO 25 MARZO-2020 (G-119)

RESPUESTA DE GT 1 DE ABRIL DEL 2020

27-MARZO-2020 RESPUESTA POR CORREO

30-mar-20

GESTION INSTITUCIONAL PARA ATENDER EMERGENCIA POR COVID -19

Observaciones1. Enumere las gestiones administrativas para la implementación de la expansión hospitalaria interna

para la atención de la emergencia por COVID-19

GRAN TIERRA

INSPECCION VISUAL

INCLUYE LA DELIMITACION DE

ZONA DE EXPANSION

REORGANIZACION DE

SERVICIOS PARA

GARANTIZAR SERVICIOS

OFERTADOS

Observaciones

SECRETARIA DE SALUD

AGENCIA DE RENOVACION DEL

TERRIRTORIO

GRAN TIERRA

ARL POSITIVA

SSD

INSPECCION VISUAL

Observaciones

20-0256

15-DE MAYO 2020

CDP RP

INSTALACION DE CARPA PARA EXPANSION

20-0279

20-0281

20-0284

20-0254

20-0278

20-0280

20-0290


Nit. 846001620-0



CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

- Revisar el cumplimiento de la normatividad inherente a la emergencia por coronavirus covid-19 y el estricto seguimiento en la implementación en la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel de Villagarzon.

- Establecer mejores controles de autoprotección para el personal de la entidad, el seguimiento estricto a los protocolos y establecer formatos por escrito del control diario de cumplimiento de procesos, procedimientos y actividades de prevención de contagio al interior de la entidad.

- Se requiere mayor gestión en torno al alistamiento institucional dado que una etapa de crisis por número de pacientes sospechosos de contagio de coronavirus pondría en graves dificultades en la respuesta institucional y en la capacidad de gestión de preparación de la misma para enfrentar la emergencia. Tener en cuenta que la Alcaldía Municipal de Villagarzón es el ente responsable de velar por la salud de la población, por tanto debe tener una participación más responsable y eficiente en la preparación y el alistamiento institucional, situación que debe exponerse de forma contundente ante los distintos órganos de control.

- Realizar de forma estricta la revisión de condiciones laborales y situación de exposición al contagio de cada uno de los integrantes del equipo de primera línea de atención covid-19 y de forma general del personal que labora en la institución en las distintas áreas.

- Mejorar el procedimiento de suministros de los EPP del cual se debe dar un control efectivo en la entrega a cada funcionario expuesto al contagio por efectos de la atención de los pacientes.

- Retomar las medidas de alerta para prevención de contagio, donde la entidad no vea mermada su incidencia en las actividades y en la importancia de las mismas para la prevención de contagio al interior de la misma.

- Revisar y repasar los procesos establecidos para el alistamiento, prevención de contagio al interior de la entidad y gestión institucional frente a la emergencia generada por covid-19, desde la alta dirección, no se tiene evidencia de reuniones de comités de alto nivel para evaluar los procesos, ni se cuenta con las respectivas actas de reunión donde se hayan tratado los temas de seguimiento y autoevaluación.

- Formular si es necesario, los respectivos planes de mejoramiento y de contingencia por debilidad en los procesos, donde esta oficina pide tener en cuenta la parte del alistamiento institucional el cual no cuenta con los equipos


Nit. 846001620-0



necesarios y pertinentes para atender una etapa crítica que pudiera presentarse en el municipio área de jurisdicción de la entidad.

Es el informe, JORGE E. KUARAN CABRERA Jefe Oficina de Control Interno E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL

AUDITORIA INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documents

Transcript of AUDITORIA INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO