AUDITORIA INTERNA: FECHA ELABORACIÓN: Noviembre 24 de …

DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 3 Vigencia: 08-2013

Evaluación y Seguimiento Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno Página 1

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S): Evaluar y hacer Seguimiento a la Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en la Gobernación de Risaralda, durante el segundo semestre de 2015 y primer semestre 2016.

ALCANCE: La auditoría tendrá como objeto la evaluación y seguimiento a la Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en la Gobernación de Risaralda, el Plan Territorial de Atención a Víctimas y la ley 1448 de 2011 que establecen responsabilidades concretas y transversales de la Gobernación de Risaralda, durante el segundo semestre de 2015 y primer semestre 2016.

CRITERIOS:

• Constitución Política de Colombia. • Ley 1448 de 2011 • Reporte al RUSICST realizado en el segundo semestre de 2015-primer semestre

2016. • Seguimiento a los ajustes del PAT. • Jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de atención a víctimas. • Decretos emitidos por la Gobernación de Risaralda.

AUDITORIA INTERNA: Evaluación y Seguimiento Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

FECHA ELABORACIÓN: Noviembre 24 de 2016

DIRECTIVO RESPONSABLE: Caterine Arcieri Arenas (e) AUDITOR(ES): Ana Cristina Vinasco Vergara

DESTINATARIO: Rubén Darío Granados Hincapié-Secretaría de Gobierno Departamental-Secretarios de Despacho






• Resoluciones, Memorandos y Comunicados internos que otorguen responsabilidades en el marco de la Atención de Víctimas.

• Decretos Ley 4634 y 4635 relativos a grupos étnicos. • SentenciaT-025 de 2004.

METODOLOGIA:

1. Técnica de verificación oral o verbal. (Indagación, entrevistas, visita in situ) 2. Técnica de verificación escrita. (solicitud y recopilación de información, confirmación,

certificación,) 3. Técnica de verificación documental. (validación, verificación, registros y análisis

integral)

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Ley 1448 de 2011 contempla un conjunto de medidas Judiciales, Administrativas, Sociales, Económicas, Individuales y Colectivas, en beneficio de las víctimas dentro de un marco de justicia transicional para hacer efectivo el goce de sus derechos a la justicia y la reparación con garantía de no repetición; así el marco normativo y de planeación constituyen los parámetros que guían el seguimiento, en el contexto de la organización institucional creada por la Ley. La asistencia a las víctimas del conflicto armado, se define como el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico y social, fiscal entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política En la ejecución de la evaluación se emplearon entre otras, técnicas de muestreo que se aplicaron a las actividades, registros y controles asociados al Proceso en el marco del Modelo Estándar de Control Interno -MECI. Para el logro de los objetivos propuestos fue de vital importancia la participación activa de las personas que intervienen en el proceso objeto de evaluación a título de Líder del mismo y/o Responsable de actividades, así como el suministro oportuno de la información soporte que se genera en el proceso. La evaluación implicó solicitud, análisis y verificación de información que consta en documentos o aquella que se suministró por las personas que intervienen en el proceso evaluado, y genera la presentación de los resultados al responsable del proceso; ejercicio que pretende contribuir al mejoramiento continuo.






En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron seis (6) hallazgos negativos, discriminados así: Secretaría Salud: 1 Secretaría Desarrollo Social: 1 Secretaría Educación: 1 Subcomité Técnico de Articulación Departamental y Sistemas de Información: 1 Subcomité Técnico de Atención y Asistencia a las Víctimas: 1 Subcomité Técnico de Prevención, Protección, Garantías de no repetición y Enfoque Diferencial: 2 OBSERVACIONES: Secretaría de Educación: 1 Todas las Secretarías: 1 RECOMENDACIONES: 1

1. EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016.

En el desarrollo de la auditoría se realizó seguimiento al Plan de Desarrollo “Risaralda: Unida, Incluyente y con Resultados” 2012-2015 y “Risaralda Verde y Emprendedora” 2016-2019, al cumplimiento del PAT departamental, se realizaron reuniones con responsables del proceso, con la Secretaría técnica del Comité de Justicia Transicional y a los reportes en los términos dispuestos que se debían realizar al RUSICST (Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno) y la Secretaría Técnica de los Subcomités Técnicos del Comité de Justicia Transicional: Subcomité Técnico de Articulación Departamental y Sistemas de Información-Subcomité Técnico de Prevención, Protección, Garantías de no Repetición Enfoque Diferencial-Subcomité Técnico de Atención y Asistencia-Subcomité Técnico de Reparación Integral. Además de ello se realizó revisión de las actas y revisión documental al interior del proceso relacionado con las víctimas del conflicto armado y sus normas constitucionales y legales. Los proyectos, las metas, el seguimiento y los planes de acción o los planes operativos de los subcomités, deben ser consistentes con el Plan de Desarrollo, puesto que se trata de un objetivo común: la asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado.






El marco normativo y de planeación constituyen los parámetros que guían la auditoria, en el contexto de la organización institucional del Departamento de Risaralda. Con base en ellos se adelantó la actuación para evaluar la implementación y avance de las medidas de asistencia, atención a las víctimas del conflicto, tal como se propuso en los objetivos. El seguimiento cubrió los componentes de asistencia, atención humanitaria, atención en educación, atención en salud, formación, generación de ingresos y estabilización socioeconómica, prevención, protección, retorno y reparación colectiva.

1.1. PLAN DE DESARROLLO “RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA” 2016-2019 El Departamento de Risaralda en el Plan de Desarrollo 2016-2019, con base en la ley 1448 de 2011, desarrolló para cada componente su alcance, universo e implementación de las medidas y las acciones específicas bajo el enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes, mujeres, grupos étnicos y discapacidad. El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Risaralda verde y emprendedora” contiene las políticas a ejecutar durante el cuatrienio, planteó estrategias y programas orientados a beneficiar a las víctimas del conflicto armado, así:

SUBPROGRAMA No. 16.1: COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN RISARALDA

Diseñar, implementar y hacer seguimiento el Plan de Acción Territorial para Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como articular las acciones de oferta de esfuerzos interinstitucionales para la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto que residen en la jurisdicción departamental. Para el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Publica de víctimas se han establecido mecanismos que permiten a los entes territoriales visibilizar las acciones encaminadas al restablecimiento de derechos de las víctimas, los cuales contribuyen a la garantía de sus derechos; de allí que la inclusión de esta Política Pública de prevención, atención, asistencia y reparación integral en el Plan de Desarrollo Risaralda Verde y Emprendedora permitirá el cumplimiento de la normativa y la puesta en marcha en el nuevo escenario de paz en el territorio departamental. OBJETIVO Articular la Política Pública para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en el marco de las competencias del departamento.

Indicador






Metas de Producto Nombre Unidad de Medida Línea Base 2015

Valor esperado 2019

Elaborar el Plan de Acción Territorial de Víctimas, en el marco de la Política Pública para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el cuatrienio

Plan de Acción Territorial de Víctimas elaborado

Número 0

1

Apoyar técnicamente a 14 municipios para la implementación de las rutas y los procesos de responsabilidad en atención, asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado en el departamento de Risaralda, en el cuatrienio

Municipios acompañados técnicamente

Número 0 14

Apoyar la articulación para la Restitución de Tierras en el departamento de Risaralda en el marco de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el cuatrienio

Sentencias de restitución apoyadas

Porcentaje 0 100%

SUBPROGRAMA Nº. 16.2: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FORJADORES DE PAZ

El departamento de Risaralda avanzará en la identificación de escenarios de riesgos susceptibles de convertirse en amenazas para la violación de los Derechos Humanos, como lo son el reclutamiento forzado por Grupos al Margen de la Ley, los delitos sexuales, consumo de sustancias psicoactivas y la violencia escolar; además de presidir el Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Propiciando así una Risaralda forjadora de paz para sus niños, niñas y adolescentes. Objetivo: Identificar situaciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el departamento de Risaralda.

Indicador

Metas de Producto Nombre Unidad de Medida Línea Base 2015 Valor esperado 2019

Identificar en los 14 municipios del departamento de Risaralda los escenarios de riesgos para los niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio

Municipios con escenarios de riesgo identificados

Número 0

14

SUBPROGRAMA Nº. 16.4: PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS POBLACIONES PRIORIZADAS.

En el marco de las competencias del departamento, se adoptarán medidas tendientes a garantizar los derechos humanos y prevenir las infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario. Especial atención tendrán: La prevención de violaciones a los derechos, protección a la población más susceptible de ser sujeto de violación a sus derechos, entre las cuales se destacan las etnias (indígenas y afros), la población víctima del conflicto armado interno, la población con diversidad sexual, las mujeres, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, personas beneficiarias del programa de






reintegración y demás poblaciones que en un momento dado se sientan en riesgo de ser vulnerados sus derechos. Objetivo: Promover el cumplimiento de los derechos de las poblaciones de especial atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos.

Indicador


Valor esperado 2019

Implementar un programa que visibilice los Derechos Humanos como garantía para la población risaraldense, durante el cuatrienio

Programa Derechos Humanos como garantía para la población risaraldense implementado

Número 0 1

SUBPROGRAMA 21.5: INNOVA SOCIAL PARA LA PAZ

Risaralda se apresta a convertirse en Territorio de Paz y Convivencia. Programa de Gobierno: Risaralda Educada, Innovadora, Productiva e Incluyente, está orientado a incrementar el desarrollo humano integral de los hombres y mujeres, de los mestizos, afros e indígenas risaraldenses, que en los confines de nuestro departamento contribuyen a crear riqueza, prosperidad y patria. Durante los últimos 12 años, la dinámica del conflicto ha generado metodologías exitosas y reconocidas a nivel nacional e internacional de atención a las víctimas y de reinserción social y laboral de actores armados desmovilizados y que han convocado la participación de la sociedad civil, el sector privado empresarial, el sector social y gubernamental y que han sido implementados con éxito en otros lugares del País. En este período de tiempo, el departamento ha sido escenario validador a nivel nacional y referente exitoso de reintegración económica desde la conceptualización, implementación y transferencia modelos de formación productiva para la generación de empleo y creación de unidades de negocio. Estas buenas prácticas y metodologías se constituyen en un patrimonio de conocimiento para la paz y la clave de éxito ha sido el involucramiento del sector productivo, por eso esta es una visión de desarrollo con oportunidad para la sostenibilidad desde la legalidad de los excombatientes siguiendo anteriores gestas en el territorio como la Escuela Taller de Calzado y Confecciones, la Escuela de Formación en Instalación de Redes de Gas Domiciliario, el Programa de Formación y Práctica Agropecuaria realizado en PANACA, un enfoque rural de reintegración muy pertinente para el proceso que se viene con las FARC, además de otras intervenciones del sector privado. Objetivo: Institucionalizar la Inclusión Productiva y Laboral para Población en condición de vulnerabilidad y en condiciones especiales como aporte del departamento de Risaralda al pos-acuerdo.

Indicador


Implementar al 50% un Programa de Programa de Porcentaje 0 50%






Negocios Inclusivos y generación de ingresos en el cuatrienio

negocios Inclusivos implementado

Establecer 1 Pacto Social Interinstitucional para la "Estabilización socioeconómica de la población vulnerable y especial como proceso de articulación al pos-acuerdo" en el cuatrienio

Pacto Social interinstitucional establecido

Número 0 1

Liderar 1 estrategia de Formalización Laboral para la promoción del trabajo decente en el cuatrienio

Formalización Laboral liderado

Número 0 1

PROGRAMA Nº. 24: MEJORES CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN EL CAMPO DE LA POBLACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN

Acorde con las directrices del nivel nacional, en el sentido de atender la población vulnerable, el departamento de Risaralda, pretende atender con proyectos de beneficio social y económico, la población de especial atención (etnias, víctimas de desplazamiento, jóvenes y mujeres rurales), con problemas en la producción, comercialización y/o trasformación de líneas agropecuarias, artesanales, turísticas, ambientales, forestales, agroindustriales y demás equivalentes en el sector rural, que permitan generar ingresos, formar capacidades y propender por la permanencia de los grupos poblacionales en el campo. (Bases para el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018. Todos por un Nuevo País). Objetivo: Implementar proyectos de desarrollo rural, que beneficien a la población de especial atención.

Indicador


Valor esperado 2019

Implementar 25 proyectos de desarrollo rural que beneficien a la población de especial atención durante el cuatrienio

Proyectos de desarrollo rural que beneficien a la población de especial atención implementados

Número 4 29

SUBPROGRAMA Nº. 24.1: MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

Se pretende priorizar las organizaciones de mujeres rurales con modelos de producción, comercialización y/o transformación de líneas agropecuarias, artesanales, turísticas y ambientales, que permitan generar ingresos. (Programa de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de las políticas de empleo, emprendimiento y generación de ingresos -Ministerio del Trabajo de Seguridad Social). Este subprograma busca desarrollar las políticas de mujer rural, a nivel departamental y nacional (Artículo 232. Política de mujer rural. Bases para el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018. Todos por un Nuevo País), que propende por la protección y garantía de los derechos de las mujeres rurales teniendo en cuenta el enfoque étnico, etario y territorial, buscando superar las brechas urbano-rural. Objetivo: Beneficiar las mujeres de la zona rural con proyectos productivos sostenibles.






Indicador

Metas de Producto Nombre Unidad de Medida

Línea Base 2015 Valor esperado 2019

Beneficiar a 320 mujeres de la zona rural con proyectos productivos sostenibles durante el cuatrienio

Número de mujeres de la zona rural beneficiada

Número 0 320

SUBPROGRAMA Nº. 30.1: VIVIENDA NUEVA

La vivienda se constituye en un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, la Administración Departamental centrará esfuerzos técnicos, económicos y humanos, encaminados a la obtención de vivienda en sus diferentes etapas (consecución de predios, provisión de infraestructura, construcción de la unidad habitacional urbanas y rurales y cierres financieros). OBJETIVO Propiciar la construcción de vivienda en sus diferentes etapas.

Indicador


Construir 738 soluciones de vivienda nueva en el departamento en el cuatrienio

Soluciones de vivienda nueva Construidas

Número 1.721 2.459

Apoyar la construcción de 500 soluciones de vivienda de interés prioritario para víctimas del conflicto armado, afro descendiente, indígena, población con discapacidad entre otras en el departamento de Risaralda en el cuatrienio.

Soluciones de vivienda de interés prioritario construidas

Número 100 600

Urbanizar 100 lotes en el departamento en el cuatrienio

Lotes urbanizados Número 600 700

1.1. PLAN DE DESARROLLO RISARALDA: UNIDA, INCLUYENTE Y CON

RESULTADOS”- 2012-2015 En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, el Gobierno Departamental incorpora dentro del plan de desarrollo en cada una de sus líneas de intervención las acciones que posibilitarán el restablecimiento del goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, fortaleciendo la capacidad institucional instalada, flexibilizando la oferta y armonizándola, avanzando en la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Para ello, se propone la aplicación de un esquema de atención a través de la armonización del Plan Integral Único (PIU) en cumplimiento del auto 383 de 2010 para población en condición de víctimas por desplazamiento; a través de los siguientes programas:






PROGRAMA 21: RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS

El Estado Social de Derecho, marco político y jurídico de la Nación, está inspirado y encaminado a la realización de los Derechos Humanos (DD.HH). La Constitución de 1991 y en particular el bloque de constitucionalidad afirman y amplían este compromiso, por lo que es importante reconocer que el Estado Colombiano, debe realizar diversas acciones hasta lograr alcanzar los niveles deseables en términos de cumplimiento de condiciones de una vida digna para sus ciudadanas y ciudadanos. Con el liderazgo de la Administración Departamental, la Consejería de Paz y DD.HH tendrá la responsabilidad de generar acciones encaminadas hacia la promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos que beneficie a la totalidad de la población del Departamento, siendo objeto de especial atención las etnias (indígenas y afrorisaraldenses), la población en situación de desplazamiento, población con diversidad sexual, las mujeres, las víctimas, las personas en situación de discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, personas beneficiarias de programas de reintegración y demás poblaciones que se consideren excluidas o en grave riesgo de serlo. Deberá la Consejería Departamental de Paz y DD.HH, bajo el liderazgo y coordinación de la administración departamental, en concordancia con el principio de corresponsabilidad, construir confianza mutua entre la sociedad civil, las organizaciones sociales, las entidades del Estado, propiciando la construcción de propuestas de superación de los conflictos propios del contexto regional. Objetivo General: Promover la defensa y restitución de los derechos de las poblaciones priorizadas por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Indicador

Meta del resultado Nombre Unidad de Medida

Línea Base (Diciembre de 2011)

Valor esperado al 2015

Acompañar técnicamente al 65% de grupos poblacionales prioritarios en la protección y garantía de sus derechos: Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, Víctimas del conflicto armado, personas en situación de discapacidad, población con diversidad sexual y de género y grupos étnicos y beneficiarias de programas de reintegración

Grupos poblacionales prioritarios acompañados técnicamente en la garantía de sus derechos

Porcentaje 0 65

SUBPROGRAMA 21.1: ARTICULACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

El Estado colombiano garantiza a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, los cuales permiten generar un conjunto de condiciones necesarias para que las personas puedan gozar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.






Es por ello que en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, el Gobierno Departamental avanzará en la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se incorpora dentro del plan de desarrollo en cada una de sus líneas de intervención las acciones que posibilitarán el restablecimiento del goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, fortaleciendo la capacidad institucional instalada, flexibilizando la oferta y armonizándola. Para ello, se propone la aplicación de un esquema de atención a través de la armonización del Plan Integral Único (PIU) en cumplimiento del auto 383 de 2010 para población en condición de víctimas por desplazamiento (actualizado y adoptado por el gobierno departamental en el año 2011), con el Plan de Desarrollo Departamental. Este proceso implica un esfuerzo institucional que parte de los principios de coordinación y complementariedad de la acción municipal. Objetivo General: Establecer un esquema de atención para el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Indicador

Meta del Producto Nombre Unidad de Medida Línea Base (Diciembre de 2011)


Establecer un esquema de atención en los 12 municipios del Departamento categorías 4,5 y 6

Municipios con esquema aplicado

Número 0 12

SUBPROGRAMA 21.3: RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS

La diversidad de Risaralda no se detiene en sus etnias; tan solo son un eslabón de los diversos grupos que conforman la sociedad risaraldense. Es por ello que para esta administración es indispensable que todos y cada uno de ellos sea reconocido mediante el principio de alteridad, entendiendo que en el Departamento hay espacio para todas y todos. En ese orden de ideas es necesario que los miembros de las diferentes expresiones de la sociedad risaraldense, pasando por sus mujeres, indígenas, afro risaraldenses, primeros infantes, infantes, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, víctimas del conflicto armado y la población con diversidad sexual y personas beneficiarias de programas de reintegración conozcan sus derechos para que absolutamente nadie se atreva a vulnerarlos, ideal que pese a ser una utopía, merece ser buscado bajo el precepto que todos los seres humanos tienen derecho a existir y a ser respetados. De ahí que la formación sobre sus derechos se hace indispensable. Objetivo General: Promocionar los derechos de los grupos poblacionales prioritarios (Ciclos vitales, etnias, género, orientación sexual diversa, condición de discapacidad, personas en situación de víctimas y programas beneficiarias de programas de reintegración) del Departamento para prevenir su vulneración.






Indicador

Meta del Producto Nombre Unidad de Medida Línea Base (Diciembre de 2011)


Implementar en un 100% un programa de capacitación para la promoción de los derechos de los grupos prioritarios presentes en el Departamento durante el cuatrienio

Implementación del programa de promoción de los derechos de grupos prioritarios

Porcentaje 0 100

1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016

SEGUNDO SEMESTRE 2015:

CUADRO 1.1.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO SEGÚN COMPONENTES, LEY 1448 DE 2011-VIGENCIASEGUNDO SEMESTRE 2015






No.

COMP

IDENTIFICACIÓN

PRESUPUESTAL FDODESCRIPCION

FECHA

COMPR.

No.

CERTNo. DOC NIT NOMBRE OBJETO DEL COMPROMISO

VALOR

COMPROMISOOBLIGACIONES

SALDO

COMPROMISOPAGOS

3572 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20

Implantación del Plan de

Acción de los Derechos

Humanos de Acuerdo

con los Lineamientos del

Ministerio del Interior

15/07/2015 723 051 10284794

GRANADOS

HINCAPIE RUBEN

DARIO

PAGO DE LOS APOYOS DE TRANSPORTE

Y GASTOS DE VIAJE SUMINISTRADOS A

LOS MIEMBROS DE LA MESA

DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS,

REUNIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO

RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA,

EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

CAUTELAR PROFERIDA POR EL

JUZGADO PR

1,615,000.00 1,615,000.00 0.00 1,615,000.00

3572 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 346

346



Humanos de Acuerdo



15/07/2015 723 051 10284794

GRANADOS

HINCAPIE RUBEN

DARIO





REUNIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO

RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA,

EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

CAUTELAR PROFERIDA POR EL

JUZGADO PR

1,615,000.00 1,615,000.00 0.00 1,615,000.00

3658 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



24/07/2015 723 058 24527781

VILLADA

IDARRAGA MARIA

SOELIA

RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE

LOS VALORES CORRESPONDIENTES A

APOYOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE

VIAJE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

EJECUTIVO DE LA MESA

DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN

EFECTIVA DE LAS VICTIMAS DE

RISARALDA POR SU ASISTENCIA A LA

REUNIÓN

560,000.00 560,000.00 0.00 560,000.00

4844 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



17/09/2015 723 070 10284794

GRANADOS

HINCAPIE RUBEN

DARIO





REUNIDOS EN EL MUNICIPIO DE APIA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, SEGÚN

RESOLUCIÓN 070 DE 17-09-2015

526,225.00 526,225.00 0.00 526,225.00

5289 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



30/09/2015 723 074 10006566

RAMIREZ

HINCAPIE

LICIMACO

ANTONIO

VALOR APOYO DE :GASTOS DE VIAJE

POR SU ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL

COMITÉ EJECUTIVO REALIZADO EN LOS

MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL -2015 , A

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO

DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE

PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS

VICTIMAS DE RISARA

377,744.00 377,744.00 0.00 377,744.00

5290 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



30/09/2015 723 074 42014184GALVIS GIRALDO

JULY ANDREA

VALOR APOYO DE :GASTOS DE VIAJE

POR SU ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL

COMITÉ EJECUTIVO REALIZADO EN LOS

MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL -2015 , A

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO

DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE

PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS

VICTIMAS DE RISARA

144,436.00 144,436.00 0.00 144,436.00

5609 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



26/10/2015 723 086 94263449CANO PABLO

EMILIO

VALOR APOYO DE TRANSPORTE Y

GASTOS DE VIAJE A LOS MIEMBROS DEL

COMITE EJECUTIVO DE LA MESA




REUINIÓN REALIZADA EL 10-08-2015 EN

EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA , S

75,174.15 75,174.15 0.00 75,174.15

5610 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



26/10/2015 723 086 42083696BEDOYA MANSO

BLANCA NUBIA









75,174.15 75,174.15 0.00 75,174.15

5611 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



26/10/2015 723 086 42014184GALVIS GIRALDO

JULY ANDREA









75,174.15 75,174.15 0.00 75,174.15

5612 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



26/10/2015 723 086 66713460LONDOÑO RUIZ

IDALIA









75,174.15 75,174.15 0.00 75,174.15

5613 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



26/10/2015 723 086 66940843MOSQUERA

PEREA ALBA LUZ









75,174.15 75,174.15 0.00 75,174.15

5614 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



26/10/2015 723 086 10104340GALVEZ ROBLES

JOSÉ CARLOS









75,174.15 75,174.15 0.00 75,174.15

5615 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



26/10/2015 723 086 10006566

RAMIREZ

HINCAPIE

LICIMACO

ANTONIO









75,174.15 75,174.15 0.00 75,174.15

6033 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



23/11/2015 723 097 10284794

GRANADOS

HINCAPIE RUBEN

DARIO

RESOLUCION 097 POR LA CUAL SE

RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE

APOYOS DESTINADOS A GARANTIZAR LA

PARTICIPACION EFECTIVA DE LOS

MIEMBROS DE LA MESA

DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACION DE

LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Y DE SUS REPRESETANTES ANTE LOS

DEMAS E

2,921,093.00 2,921,093.00 0.00 2,921,093.00

6848 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



21/12/2015 723 108 42014184GALVIS GIRALDO

JULY ANDREA







REUINIÓN REALIZADA EL 11-12-2015 ,

SEGÚN RESOLUCIÓN 108 DE 16-12-2

75,175.00 75,175.00 0.00 75,175.00

6849 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20

20



Humanos de Acuerdo



21/12/2015 723 108 10006566

RAMIREZ

HINCAPIE

LICIMACO

ANTONIO







REUINIÓN REALIZADA EL 11-12-2015 ,

SEGÚN RESOLUCIÓN 108 DE 16-12-2

62,218.00 62,218.00 0.00 62,218.00

TOTAL 8,423,110.05 8,423,110.05 0.00 8,423,110.05

TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE 2015

Fuente: Presupuesto Segundo Semestre 2015

CUADRO 1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTO SEGÚN COMPONENTES, LEY 1448 DE 2011-VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2016:






No. COMPIDENTIFICACIÓN

PRESUPUESTALFDO

DESCRIPCIO

N

FECHA

COMPR.No. CERT No.DOC NIT NOMBRE OBJETO DEL COMPROMISO

VALOR


SALDO

COMPROMISOPAGOS

888 0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20 20

Asistencia,

Atención a

los Migrantes

y Familias

04/03/2016 309 0238 42139421

OCAMPO

MARÍN

ANGELA

MARIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE

ACOMPAÑAMIENTO Y

SEGUIMIENTO DEL

PROGRAMA DE ATENCION AL

MIGRANTE Y SUS FAMILIAS,

RETORNADOS Y VICTIMAS DE

TRATA DEL DEPARTAMENTO

DE RISARALDA CONTRATO

0238 DE 4-03-2016 PLAZO

ACTA DE INICIO SIN EXCEDER

EL 31-

12,675,720.00 5,761,700.00 6,914,020.00 5,761,700.00

888 0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20 20

Asistencia,

Atención a

los Migrantes

y Familias

04/03/2016 309 0238 42139421

OCAMPO

MARÍN

ANGELA

MARIA


PROFESIONALES DE

ACOMPAÑAMIENTO Y

SEGUIMIENTO DEL






0238 DE 4-03-2016 PLAZO


EL 31-

10,000,000.00 4,545,450.00 5,454,550.00 4,545,450.00

888 0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20 20

Asistencia,

Atención a

los Migrantes

y Familias

04/03/2016 309 0238 42139421

OCAMPO

MARÍN

ANGELA

MARIA


PROFESIONALES DE

ACOMPAÑAMIENTO Y

SEGUIMIENTO DEL






0238 DE 4-03-2016 PLAZO


EL 31-

10,000,000.00 4,545,450.00 5,454,550.00 4,545,450.00

2105 0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20 20

Asesoría y

Capacitación

en Gestión

Pública a los

Municipios

de Risaralda

19/05/2016 875 0589 10199778

ALZATE

PEREZ

JAMES

ALBERTO

PRESTAR LOS SERVICIOS

PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS A LA

SECRETARIA DE

PLANEACIÓN PARA

ASESORAR CINCO (5)

MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO : PUEBLO

RICO.MISTRATO. LA CELIA.

GUÁTICA Y BELÉN DE UMBRÍA

EN LA IMPLEMENTEACIÓN DE

LA POLÍTICA PÚBLICA DE

VICTIMAS

40,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00

2654 0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20 20

Asistencia,

Atención a

los Migrantes

y Familias

16/06/2016 675 0712 42108085

GAVIRIA

ESTRADA

MARIA

ASTRID


PROFESIONALES COMO

PSICOLÓGA, PARA BRINDAR

ACOMPAÑAMIENTO

PSICOSOCIAL Y

FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS DE ATENCION A

LOS MIGRANTES Y SUS

FAMILIAS, RETORNADOS Y

VICTIMAS DE TRATA, EN EL

DEPARTAMENTO DE

RISARALDA ADEMAS DE APOY

10,396,820.00 0.00 10,396,820.00 0.00

2654 0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20 20

Asistencia,

Atención a

los Migrantes

y Familias

16/06/2016 675 0712 42108085

GAVIRIA

ESTRADA

MARIA

ASTRID


PROFESIONALES COMO

PSICOLÓGA, PARA BRINDAR

ACOMPAÑAMIENTO

PSICOSOCIAL Y

FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS DE ATENCION A

LOS MIGRANTES Y SUS

FAMILIAS, RETORNADOS Y

VICTIMAS DE TRATA, EN EL

DEPARTAMENTO DE

RISARALDA ADEMAS DE APOY

10,396,820.00 5,941,040.00 4,455,780.00 5,941,040.00

TOTAL 93,469,360.00 35,793,640.00 57,675,720.00 35,793,640.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 2016

Fuente: Presupuesto Primer Semestre 2016






No. COMPIDENTIFICACIÓN

PRESUPUESTALFDO

DESCRIPCIO

N

FECHA

COMPR.No. CERT No.DOC NIT NOMBRE OBJETO DEL COMPROMISO

VALOR


SALDO

COMPROMISOPAGOS

964 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 005 10284794

GRANADOS

HINCAPIE

RUBEN

DARIO

Reconocer y ordenar el pago

de apoyo de transporte y

gastos de viaje a los miembros

de la mesa departamental de

participación efectiva de las

victimas de Risaralda por su

asistencia a la reunión del

plenario realizado el dia 01 y 02

de marzo -2016.se

1,879,112.00 1,879,112.00 0.00 1,879,112.00

966 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006-007 66940843

MOSQUERA

PEREA ALBA

LUZ



gastos de viaje a los

representantes de la mesa

departamental de participación

efectiva de las victimas de

Risaralda por su asistencia a

la reunión del comite ejecutivo

realizado el dia 19 de ener

150,534.00 150,534.00 0.00 150,534.00

967 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006-007 42083696

BEDOYA

MANSO

BLANCA

NUBIA










156,434.00 156,434.00 0.00 156,434.00

968 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006-007 66713460LONDOÑO

RUIZ IDALI










150,534.00 150,534.00 0.00 150,534.00

969 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006-007 10104340

GALVEZ

ROBLES

JOSÉ

CARLOS










150,534.00 150,534.00 0.00 150,534.00

970 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006-007 42014184

GALVIS

GIRALDO

JULY

ANDREA










150,534.00 150,534.00 0.00 150,534.00

971 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006-007 10006566

RAMIREZ

HINCAPIE

LICIMACO

ANTONIO










150,534.00 150,534.00 0.00 150,534.00

972 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006 16840556 NIBELSON

CARABALI










72,317.00 72,317.00 0.00 72,317.00

973 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 006 12495960

NORIEGA

ROJAS

RAFAEL










72,317.00 72,317.00 0.00 72,317.00

974 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 007 94263449

CANO

PABLO

EMILIO









realizado el dia 24 de feb

78,217.00 78,217.00 0.00 78,217.00

975 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/03/2016 583 007 24334206

SALAZAR

BECERRA

BLANCA

ROSALIA









realizado el dia 24 de febr

78,217.00 78,217.00 0.00 78,217.00

997 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

16/03/2016 583 008 10284794

GRANADOS

HINCAPIE

RUBEN

DARIO









que se ralizará el 18-03-

643,496.00 643,496.00 0.00 643,496.00

1497 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

11/04/2016 583 009 10284794

GRANADOS

HINCAPIE

RUBEN

DARIO









que se ralizará el 18-04-2

643,496.00 565,279.00 78,217.00 565,279.00

2020 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

13/05/2016 583 024 10284794

GRANADOS

HINCAPIE

RUBEN

DARIO








plenario a ralizarse el 19-05-

2016.según resoluci

1,689,030.00 1,045,556.00 643,474.00 1,045,556.00

2181 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

25/05/2016 583 027 10284794

GRANADOS

HINCAPIE

RUBEN

DARIO








plenario a ralizarse el 01-06-

2016.según resoluci

643,496.00 0.00 643,496.00 0.00

2959 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 346 346

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

30/06/2016 583 031 42052158

OROZCO

PIMIENTA

MARIA

CRISTINA




del comite ejecutivo de la mesa




la reunión reaizada el 28 06

2016 en e

643,440.00 643,440.00 0.00 643,440.00

2972 0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 346 346

Implantación

del Plan de

Acción de los

Derechos

Humanos de

Acuerdo con

los

Lineamiento

s del

Ministerio del

Interior

30/06/2016 583 033 10284794

GRANADOS

HINCAPIE

RUBEN

DARIO




del plenario de la mesa




la reunión de fecha 8-07-

2016 en el Municipio de

1,689,030.00 1,689,030.00 0.00 1,689,030.00

TOTAL 9,041,272.00 7,676,085.00 1,365,187.00 7,676,085.00

TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE 2016






Fuente: Presupuesto Primer Semestre 2016

En el cuadro 1.1., puede observarse que el 100% del presupuesto del segundo semestre de 2015, se dedicó a “pago de los apoyos de transporte y gastos de viaje suministrados a los miembros de la mesa departamental de víctimas”, en la suma de $ 8.423.110.06. Cuadro 2.2., los recursos asignados en “Prestación de servicios profesionales” en la suma de $57.675.720.00. Como también en “pago de los apoyos de transporte y gastos de viaje suministrados a los miembros de la mesa departamental de víctimas”, en la suma de $7.676.085.00

1.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

El Artículo 254 del Decreto 4800 de 2011, establece: “Planes de acción territorial para la

asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Los planes de acción territorial contemplan las medidas de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Los planes serán elaborados por los departamentos, municipios y distritos con la participación de las víctimas. Deben ser coherentes con el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y con los Planes de Desarrollo Territoriales. Contendrán como mínimo, la caracterización de las víctimas de la respectiva jurisdicción que considerará los distintos hechos victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y de evaluación con metas e indicadores”.

Se evidenció en la auditoría de acuerdo a la documentación aportada, que el Departamento de Risaralda dio cumplimiento al artículo 254 del Decreto 4800 de 2011, al remitir a través del memorando No. 13975 del 16 de septiembre de 2016 la matriz del Plan de Acción Territorial de Víctimas PAT, para la vigencia 2016-2019, el cual fue aprobado en Comité Departamental de Justicia Transicional de Risaralda.

1.1.1. SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD:

RUSICST (Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno) PAT 2012-2015: Derecho al trabajo y a la generación de ingresos Municipios de Pueblo Rico y Mistrató - Rda. Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Meta del programa: Apoyo a los Artesanos Victimas. Terminado en un 100%. Retornados 39, Indígenas 39.

SEGUNDO SEMESTRE 2015: En dicha vigencia se ejecutó presupuesto en la suma de sesenta millones de pesos, certificado disponibilidad 1225 del 22 de abril de 2015. Dinero que se trasladó a la Secretaría de Desarrollo Social y se ejecutó proyecto con la Fundación






para el Desarrollo del capital social KYAROS. Contrato de prestación de servicios 1178 del 1 de septiembre de 2015. PRIMER SEMESTRE 2016: El enlace para el semestre 2016 la doctora Gloria Inés Bedoya Gonzales. Se evidencia la matriz de responsabilidades solicitada por la Secretaría de Gobierno. En estos momentos se está consolidando un proyecto de víctimas que se va a realizar por la Unidad de Víctimas “Estrategia de generación de ingresos a través del desarrollo productivo de las líneas de cafés especiales y turismo naturaleza y el acompañamiento psicosocial para las víctimas de los municipios de Santuario, Pueblo rico, Mistrató, Belén de Umbría, Guatica y Quinchia” el proyecto se encuentra en Bogotá. Son tres Secretaría Social Económico y los tres pusieron partida de cinco millones y la Secretaría de treinta millones. Se benefician 160 personas por municipio. La Unidad de Víctimas aporta el 70%. El proyecto es de dos mil millones de pesos. Se anexó el cronograma de actividades. Se evidencia certificado actividades de proyecto del Banco de programas y proyectos de inversión, certificado de registro de actividades BP 08077 de fecha 2016-10-11 proyecto “Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda, actualizado y viabilizado bajo el código No. 2008660000003, producto. Capacitación y asistencia técnica programa para el fortalecimiento y consolidación de las Mípymes y emprendedores de las diferentes poblaciones, se va a realizar con la Secretaría de Gobierno, relacionado con las artesanías.

1.1.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La Ley 1448 de 2011 incorpora la asistencia en educación con fundamento en el carácter integral de la reparación para procurar la compensación y la concomitante satisfacción de las víctimas. Entre las funciones de las entidades territoriales está prestar el servicio de educación, de manera eficiente y oportuna, con el fin de preparar a la población, que así lo requiere, para la reincorporación a la sociedad.

El Decreto 4800 de 2011, reglamentario de la Ley 1448 de 2011, añade la promoción de la permanencia, la responsabilidad de las Secretarías de educación de las entidades territoriales en la gestión de los recursos para adoptar las estrategias de promoción, como el garantizar transporte y entregar útiles escolares, la inclusión de la población víctima en los modelos flexibles que existan en el portafolio de servicios que ofrece el Ministerio de Educación.

Plan de Desarrollo 2012-2015: SUBPROGRAMA 7.3. Atención a poblaciones prioritarias. La aplicación de política intra e intersectoriales con un enfoque de inclusión social y perspectiva de derechos coherente con el propósito nacional de atención a las poblaciones






prioritarias: rural dispersa, indígena, afro descendiente, con necesidades educativas especiales, población educativa en emergencia, víctimas y víctimas del desplazamiento, pretende consolidar un territorio garante de los derechos de las personas que permita a todos los niños, niñas y jóvenes, independiente de su condición de género, el lugar donde residen, la etnia, la situación socioeconómica que afrontan, y demás aspectos que denoten diferencias, tener las mismas posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir sus estudios con buenos resultados educativos. Objetivo General: Desarrollar estrategias para la atención educativa diferenciada de los grupos poblacionales prioritarios existentes en los 12 municipios del Departamento. META: Aumentar una estrategia y fortalecer las cuatro existentes para la atención educativa diferenciada de los grupos poblacionales prioritarios existentes. Estrategias para la atención educativa diferenciada de los grupos prioritarios aumentada y fortalecida. Línea Base a diciembre 2010: 4. Valor esperado al 2015: 5 Se cumplió la línea base que eran 5 estrategias.

Contrato No. 1282 invitación mínima cuantía de fecha 0ctubre 5 de 2015, objeto: Capacitar a 480 docentes para fortalecer la atención a la población escolar desplazada en los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda. Se cumplió con el objeto del contrato. Se evidencia el contrato el cual se registra en el SECOP.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Corte año 2015: Se programó inicialmente cuarenta millones mil pesos. Acumulado completo a 2015: de los cuarenta millones mil pesos programados inicial y definitivamente se ejecutaron treinta y seis millones ochocientos mil pesos con recursos de ingresos corrientes libre destinación y destinación específica en las siguientes imputaciones presupuestales: rubro 10-2-311731-194 la suma de treinta millones de pesos concepto a la “Atención a la población en condiciones de desplazamiento” y el rubro 10-2-311731-20 la suma de seis millones ochocientos mil pesos ejecutados “Atención a la población en condiciones de desplazamiento”. No se ejecutó en dicho programa la suma de tres millones doscientos un mil pesos. Esta dentro del Programa: “Risaralda hace la universalización para alcanzar mayores resultados” dentro de ese programa tiene varios subprogramas el programa es “Atención a poblaciones prioritarias”. Con la Corporación para el Desarrollo Social: mínima cuantía registro presupuestal 5389 del 6 de octubre de 2015. Contrato No. 1282 del 6 de 2015. Objeto del contrato capacitar a 480 docentes para fortalecer la atención a la población escolar desplazadas en los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda sin exceder el 24 de diciembre de 2015 mínima cuantía, suma de treinta millones, dos meses de plazo.. CDP 517 del 2 de febrero de 2015 (se evidencia que apenas se ejecutó en octubre). La ejecución de gastos 2015: lo que se ejecutó Monopolio licores- un solo rubro. Treinta millones contrato No. 1282






Seis millones ochocientos mil pesos es el mismo contrato financiado con los dos rubros. El mismo programa y subprograma se conserva. No es posible revisar criterios porque no se ha ejecutado a la fecha. Vigencia primer semestre 2016: Desde el inicio del presupuesto con la fuente 194 que se llama “Monopolios de Licores” se propuso ejecutar recursos en la población Víctima del conflicto armado en la suma de cuarenta millones de pesos. Presupuestalmente la imputación presupuestal: Rubro. 10-2-311731-194 conceptos: Atención a la Población en condición de desplazamiento. Ingresos corrientes destinación específica. Situación a 30 de junio Informe primer semestre 2016. El código FUT V.2.3.2 Cobertura recursos invertidos a la prestación del servicio entidades territoriales certificadas en educación: Fuente: ingresos corrientes con destinación específica en el presupuesto inicial y definitivo la suma de $40.000.000. A 30 de junio de 2016 la Secretaría de Educación no ha ejecutado recursos para el proyecto.

1.1.1. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Plan de Desarrollo 2012-2015: SUBPROGRAMA 15.2. Buenas Prácticas Alimentarias. Se buscan desarrollar la estrategia “Nutriendo y educando” a través de la cual se pretende brindar atención y formación a grupos poblacionales prioritarios por medio de programas de alimentación y educación para las buenas prácticas alimentarias. Objetivo General: Desarrollar la estrategia “Nutriendo y educando”, con el fin de brindar atención y capacitación a grupos poblacionales prioritarios. Al indagar sobre la población víctima del conflicto armado a la que se le brindo atención y formación por medio de dichos programas, se informó por los auditados que desde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario durante la vigencia 2015 en asocio con la Secretaria de Desarrollo Social, se desarrolló un proyecto de Seguridad Alimentaria para población víctima del conflicto armado, en el cual se beneficiaron 2.183 personas, las evidencias reposan en la Secretaría de Desarrollo Social. Que igualmente desde el subprograma 22.1 “Encadenamientos Productivos”, se desarrolló el Programa PARES – Planes de Articulación Regional, en el cual con recursos 2015, gestionados del Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Risaralda, se implementó en los 14 municipios del Departamento en las cadenas de Aguacate, Sábila, Ganadería, Porcicultura y Piscicultura, en el cual se beneficiaron 176 personas víctimas del conflicto armado (Certificados por la UARIV).






SUBPROGRAMA 22.2: Producción Agropecuaria por población prioritaria. (Etnias, víctimas de desplazamiento, jóvenes y mujeres rurales). Teniendo en cuenta las directrices del Gobierno Nacional, en el sentido de que la población vulnerable debe gozar de atención prioritaria por parte de los organismos del estado y específicamente en el sector agropecuario, se deben apoyar proyectos tendientes a mejorar su situación social y económica, tales como propuestas de producción de alimentos que garanticen la seguridad alimentaria para su núcleo familiar. De igual manera se cofinanciará la implementación de proyectos con visión agro empresarial enmarcados en algunos de los encadenamientos productivos priorizados para el Departamento, siempre y cuando la población beneficiada obedezca a un grupo asociativo legalmente constituido y en operación. Este subprograma se desarrollará en articulación con las entidades del sector agropecuario (SENA, ICA, Comité de Cafeteros, Banco Agrario, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social). Objetivo General: Desarrollar nuevos proyectos productivos con la población prioritaria. Meta de Producto:

1. Desarrollar doce nuevos proyectos productivos con población prioritaria en el cuatrienio. Valor esperado 2015: 12 proyectos.

2. Desarrollar tres proyectos productivos con la mujer rural en el cuatrienio. Valor esperado 2015: 3 proyectos productivos.

De los 12 proyectos productivos propuestos en el Plan de Desarrollo se ejecutaron 8 proyectos, ya que los 4 restantes no fue posible concertarlos con la comunidad. Proyectos: 2012: Proyecto Productivo Pueblo Rico - Zona Indígena – Retornados 32 familias 2012: Gestión de recursos con Corpoica para proyecto de Seguridad Alimentaria Zona Indígena y Afro descendiente Pueblo Rico (siembre de maíz y frijol) – 100 familias. 2013: Proyecto de Seguridad Alimentaria Pueblo Rico población victima 160 familias. 2014: Proyecto de Seguridad Alimentaria jóvenes rurales en Marsella, Quinchía y Pueblo Rico - 115 familias. 2015: a. Proyecto Apícola La Celia jóvenes rurales - 22 familias. b. Seguridad Alimentaria población victima Departamental con Secretaria de Desarrollo Social – 2.183 personas. c. Proyecto de Sábila en el Municipio de Balboa jóvenes rurales – 20 personas. d. Proyecto de Café en la Celia – Jóvenes y mujer rural – 62 familias.






2. Durante el cuatrienio se ejecutaron dos proyectos de Mujer Rural y uno no fue posible concertarlo. 2013: Proyecto productivo en San Antonio del Chami – Mistratò – 132 Personas 2014: Proyecto de Seguridad Alimentaria La Celia – 102 Personas Las evidencias reposan en los expedientes que se encuentran en el Archivo de la Gobernación. Plan Desarrollo 2016-2019: PROGRAMA Nº. 24: MEJORES CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN EL CAMPO DE LA POBLACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN. Acorde con las directrices del nivel nacional, en el sentido de atender la población vulnerable, el departamento de Risaralda, pretende atender con proyectos de beneficio social y económico, la población de especial atención (etnias, víctimas de desplazamiento, jóvenes y mujeres rurales), con problemas en la producción, comercialización y/o trasformación de líneas agropecuarias, artesanales, turísticas, ambientales, forestales, agroindustriales y demás equivalentes en el sector rural, que permitan generar ingresos, formar capacidades y propender por la permanencia de los grupos poblacionales en el campo. (Bases para el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018. Todos por un Nuevo País). Objetivo: Implementar proyectos de desarrollo rural, que beneficien a la población de especial atención. Metas de Producto: Implementar 25 proyectos de desarrollo rural que beneficien a la población de especial atención durante el cuatrienio. Valor esperado 2019: 29. Durante la presente vigencia no se han ejecutado por este rubro, proyectos productivos que beneficien a la población de especial atención para la paz, pero por el subprograma 22.1 “Encadenamientos Productivos”, se viene desarrollando el programa de Alianzas Productivas, en el cual para la presente vigencia se aprobaron 10 perfiles de proyectos productivos que se encuentran en etapa de pre inversión, y entre sus beneficiarios se encuentra inmerso población víctima y de especial atención. Evidencia: Acta de Cierre Alianzas 2016.

1.1.1. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL PAT 2012-2015: Derecho a la salud, población de los 14 municipios de Risaralda Programa 3- Resultados en el desarrollo de la Red de prestación de servicios -Subprograma: 3.1: Mejoramiento de la Accesibilidad a los servicios de salud. Se tiene la contratación del 100% de los recursos de oferta con las Instituciones Públicas del Departamento. Está en Ejecución los contratos. Mantener la contratación del 100% de los recursos de oferta a cargo del departamento para la atención de la población pobre no asegurada. Población desplazada 369 Plan de Desarrollo 2012-2015:






SUBPROGRAMA 1.3: Promoción social inteligente e incluyente. El enfoque diferencial en salud busca brindar una atención integral a todos los grupos sociales, según género, ciclo vital, o condiciones especiales de vida: personas en situación de desplazamiento, discapacidad, grupos étnicos (indígenas, afro descendientes) y orientación sexual diversa, reconociendo y respetando sus saberes y condiciones particulares, haciéndolos agentes activos en el proceso de mejoramiento de las condiciones de salud. Objetivo General: Fortalecer el Eje de Promoción social, desde un enfoque diferencial, Intersectorial e incluyente, con énfasis en poblaciones prioritarias y Entornos Saludables en el Departamento. Implementar en el Departamento un programa de apoyo psicosocial a población en condición de víctima de desplazamiento: Programa de apoyo psicosocial a población en condición de víctima de desplazamiento: Al 2015 programa elaborado. Se evidencia en la auditoria por información de los auditados que el objetivo: Fortalecer técnica y financieramente en los 14 municipios a través de la red pública de prestación de servicios y la ruta de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado. Durante el año 2012-2013 se tuvo la meta dentro del Plan de Desarrollo: Programa de apoyo psicosocial a población en condición de víctima de desplazamiento. Posteriormente se hace un ajuste a las metas y queda “Fortalecer técnica y financieramente en los 14 municipios a través de la red pública de prestación de servicios y la ruta de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado”. Durante los cuatro años se hizo toda la asistencia psicosocial. En el 2012 llegó dinero del Ministerio de Salud para contratar dos profesionales, para hacer el acompañamiento a los municipios. En el 2014 se hizo la contratación, cada equipo tenía que contar con enfermera profesional, Trabajador social, sicólogo y representante de las víctimas. En el segundo semestre del 2015, se suscribió el contrato de género, realizar talleres sobre la promoción de equidad de género con la población víctima del conflicto que hagan parte del programa PAPSIVI, a mínimo diez grupos de hombres y mujeres en los municipios que se requieran. Plan de Desarrollo 2016-2019 SUBPROGRAMA No. 4.2: POBLACIONES DIFERENCIALES Y CURSO DE VIDA. “Aumentar en 60% de municipios con programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI en el cuatrienio”. Avance en los Municipios con programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI implementado. Línea base 2015:40%. Se está realizando con los contratistas, acompañando al municipio para que sea el operativo.






En el informe se está realizando el enfoque diferencial, pero dentro del componente de victimas pero no se puede entregar la diferenciación de personas en discapacidad, afro entre otros. En apoyo sicosocial: se relacionan dos contratos: Programa Salud y Género dentro de sus obligaciones el componente realizar talleres con las mujeres víctimas conflicto armado, otro contratista para el Programa asuntos étnicos, debe trabajar con indígenas y con población afro e incluir la población víctima del conflicto armado (se aportan como evidencia los contratos). Contrato Fortalecimiento de los espacios de participación social en Salud, en las obligaciones: Realizar asistencia técnica a los representantes de la EPSS públicas y privadas del Departamento de Risaralda para que brinden apoyo psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Está en proceso de contratación un sicólogo para prestar apoyo en ruta de atención del PAPSIVI (Programa de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado).

1.1.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA Nº. 16.1: COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN RISARALDA., se elaboró el Plan de Acción Territorial de Víctimas, en el marco de la Política Pública para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el cuatrienio. Apoyar técnicamente a los 14 municipios para la implementación de las rutas y los procesos de responsabilidad en atención, asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado en el departamento de Risaralda, en el cuatrienio. Se aportó como evidencia documento de “Estrategia de acompañamiento a los municipios del Departamento de Risaralda para la gestión de la política pública de víctimas”. Registro víctimas En Risaralda se registraron 87.123 víctimas: Víctimas del conflicto armado: 85.079- Víctimas sentencias: 2.044.

Víctimas sujetos de atención: 69.844, Víctimas directas15.235, Víctimas sujetos de atención 1803. Unidad de victimas.gov.co

Programa Secretaría Gobierno: Programa 21: Risaralda Unida por sus Derechos, subprograma 21.1: articulación para la atención y reparación integral de las Víctimas.

Meta del resultado: Acompañar técnicamente al 65% de grupos poblacionales prioritarios en la protección y garantía de sus derechos: Mujeres, niños, niñas.

Metas del producto: Establecer un esquema de atención en los 12 municipios del –Departamento categorías 4, 5 y 6.

1.1.2. SECRETARÍA DE DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA






Se evidenció que no se registra reporte del RUSICST, porque de acuerdo al funcionario auditado no se maneja este tipo de programas, que por ello se envió oficio a la Secretaría de Gobierno donde se informó que son proyectos incluyentes. Contratan monitores en cada uno de los municipios en las diferentes áreas y ellos buscan la población donde les llega la actividad. Más no la población víctima del conflicto armado. No se tiene identificación del grupo poblacional. Se beneficia a toda la población. En las reuniones se especifica la dificultad para determinar las víctimas del conflicto armado. Existen base de datos pero es muy dispendioso reunir dicha población porque esta desagregada.

1.1.1. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Por parte de los auditados no se reportó la información relacionada con PROGRAMA Nº. 12: Familias Risaraldenses. SUBPROGRAMA Nº. 12.1: Mujeres con vida, voz y oportunidades “Aumentar en un 40% la implementación de la política pública de mujer y equidad de género en el departamento de Risaralda, durante el cuatrienio”.

1.5. SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y REPORTES EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS QUE SE DEBÍAN REALIZAR AL RUSICST (REPORTE UNIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO). 1.5.1. COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SEGUNDO SEMESTRE 2015. En la auditoría se evidenció que los municipios contaron con el Comité Territorial de Justicia Transicional donde los alcaldes expresaron sus inquietudes especialmente las necesidades de orden presupuestal, se evaluaron los planes de acción de los municipios, y los avances y dificultades de articulación entre las entidades estatales, dando cumplimiento artículo 252 del Decreto 4800 del 2011.

A su vez el Decreto 4800 de 2011 en su artículo 253 numeral 2º dispone: “Funcionamiento de

los Comités Territoriales de Justicia Transicional. En relación con el funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional departamentales, distritales y municipales, deberán ejecutarse las siguientes obligaciones:






2. El Comité de Justicia Transicional Departamental, además de sus reuniones ordinarias, se reunirá como mínimo cada cuatro (4) meses, con la participación de los municipios de su jurisdicción, con el fin de realizar una evaluación del proceso de implementación de los planes de acción, así como presentar las necesidades, avances y dificultades de articulación entre entidades estatales”.

Como se logró determinar en el segundo semestre 2015, el Comité Territorial de Justicia Transicional realizó una reunión ordinaria y dos del Comité-Ampliado: Acta No. 022 del 22 de julio de 2015- Acta 023 del 27 de agosto de 2015- Acta No. 024 del 11 de diciembre de 2015. PRIMER SEMESTRE 2016. El Departamento de Risaralda a través del Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015 Reestructura el Comité Departamental de Justicia Transicional de Risaralda, el cual en su artículo 5º establece que el Comité tendrá dos tipos de reuniones: “a. Ordinarias. Las sesiones

ordinarias se realizarán mínimo cuatro (4) anuales, dos (2) de las cuales serán ampliadas para contar con la participación de los municipios de la jurisdicción departamental, con el objetivo de evaluar el proceso de implementación de los planes de acción, así como presentar las necesidades, avances y dificultades de articulación entre entidades estatales. Una de las reuniones ordinarias ampliadas del Comité Departamental con los municipios, se realizará en el segundo trimestre de cada año, con el fin de abordar las necesidades presupuéstales de los respectivos municipios, para que sean tenidas en cuenta en los planes, operativos anuales de inversión departamento al de la vigencia posterior. b) Extraordinarias: Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando la necesidad lo amerite, previa citación por parte del Gobernador a través de la Secretaría Técnica”.

En la auditoría se evidenció que en Primer Semestre de 2016, el 14 de marzo se realizó el Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado del Departamento de Risaralda, tal como consta en el Acta No. 25, con su correspondiente listado de asistentes, dando cumplimiento al artículo 3º , 8º y 9º del Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015.

1.5.2. REPORTES EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS QUE SE DEBÍAN REALIZAR AL RUSICST (REPORTE UNIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El Decreto 0238 del 7 de marzo de 2013 “Por el cual se establece la estrategia, responsables y tiempos para el Reporte Unificado del Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno RUSICST del Departamento de Risaralda”, en su artículo segundo Parágrafo consagra: “…Cada Secretaría de Despacho designará un enlace que se encargará de reportar la información

actualizada por semestres…”.

En la entrevista con los auditados, se informó por parte del personal de la Secretaría de






Gobierno Departamental como coordinador de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno (artículo 4º Decreto 0238 del 2013) que dicho Despacho envió a las Secretarías del Departamento un oficio recordándoles el Decreto 0238 del 17 de marzo de 2013.

Igualmente manifestaron que se solicita actualización del enlace cuando hay cambio. Los enlaces designados por las dependencias son: Desarrollo Agropecuario: Luz Amparo Castaño Agudelo. Deporte y Cultura: designado 9 de julio de 2013: Fredy Antonio Cano-técnico y Cesar Augusto Correa Grajales. Desarrollo Económico: oficio del 22 de marzo de 2016 designada Gloría Inés Bedoya. Educación: oficio 10 de septiembre de 2015, enlace María Nubia Giraldo Noreña Subdirección de Cobertura. Hacienda: enlace Yolanda Rubio Bedoya del 17 de febrero de 2014. Educación: enlace Carlos Alberto Guerrero Pérez. Planeación: oficio 20 de noviembre de 2013, enlace Luz María Martínez Sánchez. Desarrollo Social: 08 de julio de 2013, Henry Luengas contratista. Salud: no reporto nuevo enlace.

A su vez el artículo tercero Decreto 0238 del 2013, consagra: “…Las entidades y dependencias

de la administración departamental en sus procesos de planeación y de seguimiento, facilitarán la vinculación de la población víctima del conflicto armado interno en dichos procesos y reportarán a más tardar el 31 de enero y el 10 de julio de cada vigencia, la información correspondiente al semestre anterior”.

En la visita se estableció que en el Segundo Semestre de 2015 las siguientes Secretarías deben realizar dicho reporte: Agropecuario- Deporte, Recreación y Cultura- Económico y Competitividad- Educación- Gobierno- Hacienda-Salud-Desarrollo Social. Fue extraordinario no se trabajó en marzo sino a finales de diciembre de acuerdo a directriz del Ministerio. Reportaron Agropecuario memorando No. 18130: 12-07-2015. Salud: 18552 del 16-12-2015. Educación: 11-12-2015 memorando 18306. Desarrollo Competitividad 18117 del 07-12-2015. Desarrollo Social: 18114 del 07-12-2015. Deportes: 17892 del 3-12-2015, Gobierno y Hacienda.

Primer Semestre 2016: La información no la subieron al SAIA sino que la enviaron por correo. El reporte debía a ser a junio 30 pero se pidió la información en septiembre porque la plataforma se abrió en esa fecha.

En consecuencia el reporte del RUSICST correspondiente al último semestre de la vigencia 2015, se realizó en los términos dispuestos en la norma.






1.6. Subcomité Técnico de Articulación Departamental y Sistemas de Información Subcomité Técnico de Prevención, Protección, Garantías de no Repetición Enfoque Diferencial-Subcomité Técnico de Atención y Asistencia-Subcomité Técnico de Reparación Integral.

El Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015 en su artículo 10°.- De los Subcomités Técnicos: El Comité contará con cuatro (4) Subcomités Técnicos, en calidad de grupos de trabajo interinstitucional, encargados del diseño y seguimiento de la Política Pública de Prevención, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas. PRIMER SEMESTRE DE 2016: Al analizar la información suministrada y los documentados aportados, se evidenció que se da aplicación al Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015 del Departamento de Risaralda en su artículo 10 parágrafo 1º, por cuanto los funcionarios delegados para asistir a los Subcomités tiene asistencia continua y capacidad de tomar decisiones de los temas a tratar. Entre tanto el PARÁGRAFO 2o del Decreto ibídem, estipula que en los Subcomités Técnicos “…Para todas las reuniones la Defensoría del Pueblo Regional y la Procuraduría Regional serán

invitadas permanentes”.

De la evidencia recopilada en la auditoria se evidenció que por parte del Subcomité Atención y Asistencia a las Víctimas cuya Secretaría corresponde a la Secretaría Desarrollo Social Departamento de Risaralda, se cumplió con el Decreto Departamental en su Parágrafo 2º tal como se registra en las Actas del 20 de abril y el 8 de junio de 2016.

Por el contrario en los Subcomités Técnico de Articulación Departamental y Sistemas de Información y el Subcomité Técnico de Prevención, Protección, Garantías de no Repetición y Enfoque Diferencial, no se invitó a dichas entidades a las reuniones realizadas

durante el primer semestre de 2016, tal como se deriva de las Actas del 8 de marzo y del

10 de junio de 2016 y, de la información suministrada por los auditados. A su vez el Parágrafo 4o establece: “…Los Subcomités Técnicos deberán presentar a la Secretaría

Técnica del Comité, un informe ejecutivo sobre la ejecución de sus planes operativos. Estos informes serán analizados en el marco del Subcomité Técnico de Articulación Departamental y sistemas de Información y presentados por la Secretaría Técnica ante el Comité”.

Subcomité Técnico de Articulación Departamental y Sistemas de Información:






En la auditoria se anexó por la auditada el Plan Operativo Anual 2016 Comité Territorial de Justicia Transicional del Departamento de Risaralda, que se realizó con la Secretaría de Gobierno. En cuanto a las acciones operativas que han realizado para el diseño, implementación y seguimiento de los diferentes planes establecidos para el desarrollo de la política pública de víctimas en el Departamento de Risaralda, indicó la auditada que todo ha sido articulado al Plan de Desarrollo tanto del 2012-2015 y del 2016-2019, tratando de articular las ofertas de las Secretarías. Así mismo en cumplimiento del artículo 12° del Decreto 1396 del 2015.- Este Subcomité en el presente año tuvo una variante en el tema del accionar del comité, logró hacer una relación de los programas y subprogramas desde los cuales se puede trabajar proyectos y actividades para el tema de víctimas. Se expuso a la mesa de víctimas y se realizó un taller donde se socializo para realizar el PAT, se hizo presentación analizando los programas y subprogramas.

Subcomité Técnico de Atención y Asistencia a las Víctimas y Subcomité Técnico de Prevención, Protección, Garantías de no Repetición y Enfoque Diferencial. Se evidencia las Actas respectivas de las reuniones de los Subcomité Técnicos, de los planes operativos, pero no se registra el informe ejecutivo sobre la ejecución de sus planes operativos. Subcomité Técnico de Articulación Departamental y Sistemas de Información:

Se evidenció que en el segundo semestre de 2015 presentó informe sobre la ejecución de los planes operativos y se anexa evidencia documental del informe del 27 de agosto de 2015, con el Plan Operativo Anual 2015 y con la propuesta mesa de víctimas.

Subcomité Técnico de Prevención, Protección, Garantías de no Repetición y Enfoque Diferencial: En la auditoria se aportó el Plan Operativo anual 2015 y 2016, el Plan Integral de Prevención y Protección a los Derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal

del Departamento de Risaralda y el reglamento interno del subcomité.

1.6.1 REUNIONES SUBCOMITÉS TÉCNICOS

SEGUNDO SEMESTRE 2015:






Conforme a la información suministrada por los auditados el año pasado no estaba establecida periodicidad en las reuniones Decreto 0103 de 2012. Subcomité Técnico Asistencia y Atención Víctimas, coordinador Secretaría Desarrollo Social: Acta agosto 3 de 2015 (evidencia acta listado de asistencia). Subcomités de sistemas de información y articulación institucional, coordinador: Secretaría Planeación Departamental, Acta: 30 de julio de 2015 (evidencia acta listado de asistencia). Subcomité de Reparación Integral: lo coordina la Unidad para las Víctimas, listado de asistencia, el acta es de la Unidad de Víctimas. Subcomité Prevención, Protección, Garantías de NO repetición y Enfoque Diferencial, coordinador Mónica Gómez Secretaría de Gobierno, acta del 27 de julio de 2015. PRIMER SEMESTRE 2016: Subcomité Técnico de Articulación Departamental y Sistemas de Información: Acta 8 de marzo de 2016- Acta 02 del 10 de junio de 2016. Subcomité Técnico Asistencia y Atención: Acta abril 20 de 2016-Acta junio 8 de 2016. Subcomité Técnico de Prevención, Protección, Garantías de no Repetición y Enfoque Diferencial: se reunieron pero no se ha realizado el envío de las actas, hay registro de asistencia.

Una vez analizado el Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2016, se evidencia que no se establece periodicidad en las reuniones para los Subcomités Técnicos. Por otra parte en la auditoria al Subcomité Atención y Asistencia de Víctimas se evidenció en las Actas del primer semestre 2016 que a la reunión del 20 de abril conforme al listado de asistencia, que los delegados de la Secretaría de Educación y Salud Departamental, no asistieron, en consecuencia la Secretaria de Despacho le hizo un memorando el 2 de mayo de 2016 a dichas Secretarías, solicitándoles y recordándoles la asistencia a los Subcomités, dado que el objeto del subcomité es promover el restablecimiento de los derechos de las víctimas a través de la articulación de la oferta de servicios. De acuerdo al Acta de junio 8 de 2016, tampoco asistió a dicha reunión el delegado de la Secretaría de Educación. LLAZGOS POSITIVOS

HALLAZGOS POSITIVOS

La Auditoria se desarrolló bajo un ambiente de receptividad y de consenso, en los diferentes aspectos analizados. Se atendió y participó, en forma muy diligente por parte de los colaboradores, observando, además, actitud proactiva y de concertación en todos los aspectos analizados en la Auditoría.






Los auditados Interpretan la auditoría interna como una herramienta para mejorar el proceso.

Así mismo se destaca el liderazgo asumido por la Secretaría de Gobierno en su función de Secretaría Técnica como líder del proceso.

El compromiso por parte de los integrantes de los Subcomités técnicos para implementar las acciones y requerimientos para cumplir con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015.

OBSERVACIONES

Es conveniente que en los diferentes programas se establezcan rutas para que las

víctimas accedan a las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL: De acuerdo a lo evidenciado en la Ejecución Presupuestal 2015, se observa que no se gestionaron en su totalidad. Se programaron cuarenta millones de pesos, de los cuales se ejecutaron treinta y seis millones ochocientos mil pesos, recursos ingresos corrientes libre destinación y destinación específica, en las siguientes imputaciones presupuestales: rubro 10-2-311731-194, suma de treinta millones de pesos CONCEPTO “Atención a la Población en condiciones de desplazamiento”. No se ejecutaron tres millones doscientos un mil pesos. Con la Corporación para el Desarrollo Social: mínima cuantía. Registro Presupuestal 5389 del 06 de octubre de 2015, contrato No. 1282 del 6 de 2015. Objeto del contrato: capacitar a 480 docentes para fortalecer la atención a la población escolar desplazada en los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda, sin exceder el 24 de diciembre de 2015. Valor treinta millones de pesos, dos meses de plazo, CDP 517 del 02 de febrero de 2015 (se evidencia que ejecutó en octubre). Ahora bien de allí se desprende que se ejecutó en muy corto tiempo, a pesar de que el CDP es del 02 de febrero de 2015.

HALLAZGOS NEGATIVOS

SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA






1. Al parecer incumplimiento al Decreto 0238 del 7 de marzo de 2013 “Por el cual se

establece la estrategia, responsables y tiempos para el Reporte Unificado del Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno RUSICST del Departamento de Risaralda”, en su artículo segundo Parágrafo consagra: “…Cada Secretaría de Despacho designará un enlace que se encargará de reportar la información actualizada por semestres…”, se evidenció en la auditoría que no se ha designado el enlace toda vez que el contratista designado ya no se encuentra vinculado con la Secretaría.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

1. Se evidenció incumplimiento al Decreto 0238 del 7 de marzo de 2013 “Por el cual se establece la estrategia, responsables y tiempos para el Reporte Unificado del Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno RUSICST del Departamento de Risaralda”, en su artículo segundo Parágrafo consagra: “…Cada Secretaría de Despacho designará un enlace que se encargará de reportar la información actualizada por semestres…”, se evidenció en la auditoría que no se ha actualizado el enlace toda vez que el contratista designado ya no se encuentra vinculado con la Secretaría.

Hallazgo frente al cual el Secretario de Gobierno, mediante memorando No. 17733 del 21-11-2016 adjuntó el memorando con radicación No. 17718 del 21 de noviembre de 2016, por medio del cual se designó el enlace de víctimas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

En consecuencia se levanta el hallazgo relacionado con la falta de designación de enlace de víctimas de la Secretaría de Desarrollo Social.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

1. Se evidenció la inasistencia al Subcomité Técnico de Atención y Asistencia del Delegado de la Secretaría de Educación, lo que generó controversia entre los demás convocados.

2. incumplimiento al Decreto 0238 del 7 de marzo de 2013 “Por el cual se establece la

estrategia, responsables y tiempos para el Reporte Unificado del Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno RUSICST del Departamento de Risaralda”, en su artículo segundo Parágrafo consagra: “…Cada Secretaría de Despacho designará un enlace que se encargará de reportar la información actualizada por semestres…”,






se evidenció en la auditoría que no se ha actualizado el enlace toda vez que no reportado el designado por la Secretaría.

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE ARTICULACIÓN DEPARTAMENTAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-SUBCOMITÉ TÉCNICO DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL-SUBCOMITÉ TÉCNICO DE REPARACIÓN INTEGRAL.

1. Se observa el incumplimiento al PARÁGRAFO 2o del Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015, el cual estipula que en los Subcomités Técnicos “…Para todas las reuniones la Defensoría del Pueblo Regional y la Procuraduría Regional serán invitadas permanentes”.

De la evidencia recopilada en la auditoria se evidenció que por parte de los Subcomités relacionados no se invitó a dichas entidades a las reuniones realizadas durante el primer semestre de 2016. SUBCOMITÉ TÉCNICO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y SUBCOMITÉ TÉCNICO DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y ENFOQUE DIFERENCIAL

1. Incumplimiento al Parágrafo 4o del Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015 que establece: “…Los Subcomités Técnicos deberán presentar a la Secretaría Técnica del Comité, un

informe ejecutivo sobre la ejecución de sus planes operativos. Estos informes serán analizados en el marco del Subcomité Técnico de Articulación Departamental y sistemas de Información y presentados por la Secretaría Técnica ante el Comité”.

Se evidencia las Actas respectivas de las reuniones de los Subcomités Técnicos, pero no se registra el informe ejecutivo sobre la ejecución de sus planes operativos.

RECOMENDACIONES

Una vez analizado el Decreto 1396 del 17 de diciembre de 2015, se evidencia que no se establece periodicidad en las reuniones para los Subcomités Técnicos, se recomienda se estudie la posibilidad de incluir número de reuniones anuales que se deben realizar por cada uno de los subcomités.






CONCLUSIONES

La principal dificultad para el control y seguimiento a la Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, es la no diferenciación de la población víctima para el diseño y ejecución de las políticas educativa y de salud. La población víctima se confunde en las estadísticas de la población vulnerable. El proceso de atención a víctimas en el departamento continúa en sus avances y su compromiso visible por parte de la Alta Gerencia, las diferentes Secretarías de Despacho y la Secretaría de Gobierno. Se resalta el compromiso permanente de los participantes en el apoyo brindado para atender las entrevistas, por dar a conocer los avances realizados en cumplimiento de las acciones asignadas en relación con la Política Pública de Ley de Víctimas, condiciones que hicieron posible realizar esta auditoría. La auditoría genera un informe que se convierte en un instrumento de mejoramiento tanto institucional como de política e invita a reflexiones sobre el accionar público a todos los actores involucrados. La certeza de que los retos de las políticas públicas analizadas y auditadas en el informe, ahora en el marco de las Ley de Víctimas, son mayúsculos y el Gobierno debe propender porque los objetivos de las políticas efectivamente se cumplan y la población víctima del desplazamiento gocen completamente de los derechos que le fueron vulnerados. ANA CRISTINA VINASCO VERGARA Auditora

AUDITORIA INTERNA: FECHA ELABORACIÓN: Noviembre 24 de …

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