BASES ESTNDAR DE CONCURSO PBLICO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORA EN GENERAL

BASES ESTNDAR DE ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA N 3-2015 (1534C00031) PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA RED ASISTENCIAL JULIACA SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Decreto Supremo N 007-2008-TR - Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social de la persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; telfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de tres (3) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artculos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas y observaciones presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artculos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de tres (3) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comit Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.

La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACINTodos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial o sin valor oficial efectuada por traductor pblico juramentado o traduccin certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la rbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas. (Formato N 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalizacin posterior conforme a lo previsto en el artculo 32 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentacin, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.9. PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en tems distintos.

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68 del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tcnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente.

1.11. EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tcnica

: 100 puntos

Propuesta Econmica: 100 puntos

1.11.1. EVALUACIN TCNICA

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de ochenta (80) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.11.2. EVALUACIN ECONMICA

Si la propuesta econmica excede el valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:

i

= Propuesta

Pi

= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi

= Propuesta Econmica i

Om

= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE

= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta ltima.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial, as como por los veedores y los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los cinco (5) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr ser publicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo previsto en el artculo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

1.15. RECURSO DE APELACINA travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.1.16. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

1.17. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacin prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacin de la documentacin presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 148 del Reglamento, segn corresponda.El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Garanta de fiel cumplimiento.

Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Garanta por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

1.18. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente d la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista y se efecte el pago correspondiente.

1.19. DE LAS GARANTAS

1.19.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garanta por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, en los casos de prestacin de servicios de ejecucin peridica, alternativamente, las micro y pequeas empresas pueden optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retencin de dicho monto se efectuar durante la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo.

1.19.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

1.19.3. GARANTA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta econmica fuese inferior al valor referencial en ms del diez por ciento (10%) de ste, para la suscripcin del contrato, el postor ganador deber presentar una garanta adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta econmica. Dicha garanta deber tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista.

1.20. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

1.21. EJECUCIN DE GARANTASLas garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

1.22. ADELANTOS

La Entidad entregar adelantos directos, conforme a lo previsto en el artculo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la prestacin por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 172 del Reglamento.

1.23. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucin del servicio y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

1.24. PAGOS

La Entidad deber realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarn despus de ejecutada la respectiva prestacin; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicin para la realizacin del servicio.

La Entidad deber pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago nico o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentacin que justifique el pago y acredite la ejecucin de la prestacin de los servicios, conforme a la seccin especfica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacin de los servicios, deber hacerlo en un plazo que no exceder de los diez (10) das calendario de ser stos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacin de efectuar el pago dentro de los quince (15) das calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debi efectuarse.

1.25. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIN ESPECFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre:SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD RED ASISTENCIAL JULIACA

RUC N:20131257750

Domicilio legal:AV. JOSE SANTOS CHOCANO S/N URB. LA CAPILLA JULIACA

Telfono/Fax::051-327714

Correo electrnico::erwin.cruz@essalud-gob.pe ; raul.vargas@essalud.gob.pe;

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin del servicio de MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA RED ASISTENCIAL JULIACA, PERIODO 12 MESES.1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 338,045.39 (TRESCIENTOS TRENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO CON 39/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO-2015. 6DESCRIPCINUNIDAD MEDIDACANT.FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADASFUENTE: PRECIOS HISTRICOS DE LA ENTIDADVALOR REFERENCIAL (V.R.)

RAZON SOCIAL: TEKBIMED S.R.L.ENTIDAD CONVOCANTE:ESSALUD-RAJULPROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.VALOR UNITARIOVALOR TOTAL REFERENCIAL DEL ITEM

RUC:20448000126TIPO Y N PROCESO DE SELECCIN:ADP 1334C00061

CONTACTO:JAVIER ORTEGA RAMOSFECHA DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO:31.10.2013

TELFONO:951633311NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL ADJUDICATARIO:TEKBIMED S.R.L.

E-MAIL:biomedico2005@hotmail.com

PRECIO UNITARIO MENSUALPRECIO TOTALPRECIO UNITARIO MENSUALPRECIO TOTAL

1SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICOS PARA LA RAJUL PERIODO 12 MESES DEL 2015.UN1 28,170.45 338,045.39 28,083.31 337,000.77 PRECIO COTIZADOACTUALIZADO 28,170.45 338,045.39

IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin debern incluirse los valores referenciales en nmeros y letras de cada tem. Las propuestas econmicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley. No existe un lmite mnimo como tope para efectuar dichas propuestas.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacin de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracin del IGV prevista en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deber tomarse en cuenta la regulacin de la Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sealado en el numeral 2 de la citada Disposicin Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de seleccin deber establecerse adems del valor referencial, los lmites de ste, con y sin IGV, tal como se indica a continuacin:

Valor Referencial

(VR)Lmite InferiorLmite Superior

Con IGVSin IGVCon IGVSin IGV

338,045.39No se ha establecido338,045.39286,479.14

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACINEl expediente de contratacin fue aprobado mediante RESOLUCION N 013-DA-OA-GRAJUL-ESSALUD-2015, del 24 de Marzo del 20151.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios.IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccin.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar est definido en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman parte de la presente Seccin en el Captulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarn en el plazo de 365 das calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin.1.9. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES

S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) en la Cta Cte N 3223000187991 del Interbank

1.10. BASE LEGAL

Ley N 30281,Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015 (02.12.2014) Ley N 28411,Ley del Sistema Nacional del Presupuesto (06.12.2004). Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Ley N 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica"

Ley N 27972 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y modificatorias

Ley N 27143, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, y sus modificatorias y complementarias

Ley N 28015 "Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa"

Directiva N 006-2009-OSCE/CD. Lineamientos para la Aplicacin de la Modalidad Especial de Seleccin por Subasta Inversa Presencial, aprobada por Resolucin N 168-2009-OSCE/PRE.

Cdigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

1.11. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

EtapaFecha, hora y lugar

Convocatoria:15 Abr. 2015

Registro de participantes:Del: 16 Abr. 2015Al: 28 Abr. 2015

Formulacin de Consultas y Observaciones a las Bases :Del: 16 Abr. 2015Al: 20 Abr. 2015

Absolucin de Consultas y Observaciones a las Bases:22 Abr. 2015

Integracin de las Bases:28 Abr. 2015

Presentacin de Propuestas

El acto pblico se realizar en:

Hora:05 May. 2015Auditorio del Hospital III Juliaca, sito en la Av. Jos Santos Chocano s/n La Capilla

11:00 a.m.

Calificacin y Evaluacin de Propuestas:06 May. 2015

Otorgamiento de la Buena Pro

El acto pblico se realizar en:

Hora:07 May. 2015Auditorio del Hospital III Juliaca, sito en la Av. Jos S. Chocano s/n La Capilla

11:00 a.m.

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicacin directa pblica, entre la convocatoria y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo diez (10) das hbiles y, entre la integracin de Bases y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo tres (3) das hbiles.1.12. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en la Oficina de Tramite Documentario, sito en la Av. Jos Santos Chocano s/n Urb. La Capilla - Juliaca, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro, as como el da y hora de dicha recepcin.IMPORTANTE: Al consignar el horario de atencin, debe tenerse en cuenta que el horario de atencin no podr ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproduccin de las mismas.1.13. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trmite Documentario) o la que haga sus veces, sito en la Av. Jos Santos Chocano s/n Urb. La Capilla - Juliaca, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA N [1534C00031], pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: raul.vargas@essalud.gob.pe ; erwin.cruz@essalud.gob.pe. IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atencin, debe tenerse en cuenta que el horario de atencin no podr ser menor a ocho horas

1.14. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en acto pblico, en el Auditorio del Hospital III Juliaca, sito en la Av. Jos Santos Chocano s/n Urb. La Capilla - Juliaca, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de NOTARIO PUBLICO.

Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA N[1534C00031], conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

1.15. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.15.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en un original y dos copias.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Declaracin jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo N 1).

b) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 2).

c) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N 4)

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.e) Declaracin jurada de plazo de prestacin del servicio (Anexo N 5).f) Declaracin jurada en original de personal propuesto segn (Anexo N 09)IMPORTANTE: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la no admisin de la propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 del Reglamento.

Documentacin de presentacin facultativa:a) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el registro de la Micro y Pequea Empresa REMYPE, de ser el caso.b) En el caso de microempresas y pequeas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por stas, deber presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcin en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

c) Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u rdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacin efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 6, referido a la Experiencia del Postor.

d) El postor necesariamente deber tener presente que para este factor se calificar la ejecucin de servicios en la actividad y/o en la especialidad, considerando el monto facturado acumulado por el postor por un periodo de hasta tres (03) aos a la fecha de presentacin de propuestas por un monto mximo acumulado de hasta dos (02) veces el valor referencial de la contratacin.

La experiencia se acreditar mediante copia simple de contratos u ordenes de servicio y la respectiva conformidad por la prestacin efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente.

En el caso de servicios de ejecucin peridica, slo se considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.

Para el presente proceso se considera como servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, Servicios de Mantenimiento de Equipos Biomdicos en general.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

En los casos que, el Postor presente un contrato original y un contrato complementario en virtud al artculo 182 del reglamento, para efectos de la evaluacin, stos sern considerados como dos contratos independientes.

e) Cumplimiento de prestacin, el cual se evaluara en funcin al nmero de certificados o constancias que acredite que aquel se efecto sin que haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias debern referirse a todos los contratos que se presentaron para acreditar la experiencia del postor, segn (Anexo N 10)IMPORTANTE: Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracin del IGV previsto en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deben presentar la declaracin jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 10).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneracin del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaracin jurada antes sealada.

IMPORTANTE: En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuesta tcnica, la propuesta ser descalificada.

1.15.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N 9).

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores depender de si aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33 de la Ley y el artculo 39 de su Reglamento.

La propuesta econmica de los postores que presenten la declaracin jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 10), debe encontrase dentro de los lmites del valor referencial sin IGV.

En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de la informacin contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica ser descalificada.

1.16. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

IMPORTANTE: Dependiendo del objeto contractual deber incluirse las disposiciones que correspondan:

En el caso de servicios en general se aplicarn las siguientes ponderaciones:

c1=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica.

=[0.70]c2 =Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica.

=[0.30]Donde: c1 + c2 = 1.00

1.17. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Garanta de fiel cumplimiento del contrato. [CARTA FIANZA]c) Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. [CARTA FIANZA]d) Garanta por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. [CARTA FIANZA]e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

f) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

g) Domicilio legal para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.

h) Correo electrnico para notificar la orden de servicio, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relacin de tems, el valor referencial del tem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta, de ser el caso.IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza de caucin, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBS y N 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de las mencionadas garantas, resulta necesario que stas consignen en su texto, el nombre, denominacin o razn social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurdicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, en los casos de prestacin de servicios de ejecucin peridica, deber consignarse lo siguiente:

Alternativamente, las micro y pequeas empresas pueden optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retencin de dicho monto se efectuar durante la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentacin a ser presentada, tales como:a) Copia de DNI del Representante Legal.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d) Copia del RUC de la empresa.e) Cuadro de estructura de costos a ejecutarse.IMPORTANTE:

La Entidad no podr exigir documentacin o informacin adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripcin del contrato.

1.18. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad debern realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artculo 148 del Reglamento.La citada documentacin deber ser presentada en la Av. Jos Santos Chocano s/n Urb. La Capilla - Juliaca, Oficina Divisin Adquisiciones 3er Piso, edificio de administracin de la Red Asistencial Juliaca. IMPORTANTE: Esta disposicin slo deber ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: NO CORRESPONDE.1.19. FORMA DE PAGO

La Entidad deber realizar el pago de la contraprestacin pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES O PERIDICOS MENSUALES. De acuerdo con el artculo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deber contar con la siguiente documentacin:

Recepcin y conformidad DE LA DIVISION DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS DE LA RED ASISTENCIAL JULIACA. Informe del funcionario responsable del rea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacin efectuada.

Comprobante de pago.

Factura.

1.20. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) das calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las dems condiciones establecidas en el contrato.CAPTULO IIITRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

"CONTRATACIN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERCERIZADO DE EQUIPOS BIOMDICOS"

1. DENOMINACIN DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo, correctivo y monitorizacin del equipamiento biomdico con residencia y visitas itinerantes a los centros asistenciales de la Red Asistencial Juliaca, de acuerdo al Programa de Mantenimiento de Equipos, a travs de una empresa de tercerizacin.

Esta forma de servicio consiste en que el contratista destaca a su personal y traslada sus medios fsicos a las instalaciones de la Red Asistencial, para atender la demanda del mantenimiento contratado, haciendo uso de los recursos humanos y de los medios fsicos y econmicos requeridos en estos Trminos de Referencia.

1.1 La Red Asistencial brindar al contratista ambientes para la ejecucin del servicio dentro de los siguientes centros asistenciales:

A) Hospital III Juliaca

B) Hospital I Lampa

C) Policlinico Azangaro

D) Policlinico Juliaca

E) Centro Medico Ayaviri

F) Centro Asistencial Huancane

G) Centro Asistencial Sandia

H) Centro Asistencial Macusani

I) Centro Asistencial San Rafael

J) Centro Asistencial Cabanillas

K) Centro Asistencial Asillo

1.2 La forma de retribucin del servicio ser por cumplimiento del Programa de Mantenimiento.

1.3 El plazo de ejecucin del servicio ser por 12 meses.

1.4 La empresa postora deber tener experiencia en servicios de naturaleza similar al presente proceso, prestados a instituciones prestadoras de salud.

2. COBERTURA DEL SERVICIOA) Para la cobertura del servicio, la Red Asistencial Juliaca cuenta con los centros asistenciales o Unidades Prestadoras en la ciudad de Juliaca, Lampa, Azangaro, Ayaviri, Huancane, Sandia, Macusani, San Rafael, Cabanillas, Asillo2.1 La contratacin del servicio comprender los equipos biomdicos de las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Juliaca, segn el ANEXO 1.2.2 Corresponde al contratista cumplir con el Programa de Mantenimiento aprobado por la Red Asistencial Juliaca para el equipamiento biomdico correspondiente.2.3 El servicio contratado para el mantenimiento de los equipos biomdicos incluidos en el ANEXO 1, deber asegurar el correcto funcionamiento de los mismos; y para ello se programar y ejecutar actividades bsicas tales como:

a) Inspecciones o revisiones globales y especficas de los equipos.

b) Ajustes elctricos, electrnicos y/o mecnicos.

c) Limpieza, lubricacin, engrase y pintado.

d) Pruebas de funcionamiento.

e) Verificacin, calibracin y regulacin de parmetros de funcionamiento.

f) Cambio de partes, piezas y/o accesorios (suministrados por EsSalud o por el proveedor con el uso de su capital de trabajo).

g) Suministro de los insumos bsicos de uso diario necesarios para la ejecucin del mantenimiento (por cuenta del contratista, sin costo adicional para EsSalud)

h) Ingreso de la informacin de las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento (OTMs) ejecutadas por el contratista al software de mantenimiento de EsSalud.

Adicionalmente, la prestacin del servicio comprende las siguientes actividades:

Verificacin del correcto funcionamiento de los equipos en garanta en sus respectivos servicios, coadyuvando a los usuarios en las actividades bsicas de mantenimiento.

i) Permanente registro del Alta de los equipos biomdicos nuevos de los servicios bajo su cobertura, debiendo realizar la actualizacin del software de mantenimiento PCOMAN.

j) Permanente registro de las OTMs por mantenimiento preventivo y correctivo, ejecutadas por los proveedores de equipos en garanta en el software de mantenimiento de EsSalud y generar reportes en forma mensual, o segn sea requerido por la Entidad.

k) Otras que demande el mantenimiento, a fin de garantizar el perfecto funcionamiento del equipo en todos sus parmetros.

Asimismo, se podr atender otras actividades afines relacionadas con el mantenimiento de los centros asistenciales y locales de EsSalud, las mismas que debern ser autorizadas por el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, debindose tener en cuenta para ello que el mantenimiento que corresponde al equipamiento descrito en el ANEXO 1, tiene prioridad de atencin.

2.4 Es responsabilidad del contratista, el correcto funcionamiento de los equipos bajo su cobertura durante la vigencia del contrato.

Las fallas que presenten los equipos sern de responsabilidad del contratista y sern asumidas por ste, salvo que demuestre que han sido ocasionadas por el usuario, o se hayan producido por: el desgaste propio de los componentes del equipo o por una falla externa que afecte su funcionamiento.

No ser responsabilidad del contratista, el inadecuado funcionamiento o estado inoperatividad de los equipos, si EsSalud no le entrega oportunamente los repuestos necesarios, siempre y cuando hayan sido solicitados por el contratista con la debida antelacin.

En el caso particular de que el Equipamiento coberturado tenga que ser evaluado y reparado por personal especializado, deber contar con el conocimiento y aprobacin del Supervisor y Jefe de la Divisin de Ingeniera Hospitalaria y Servicios o quien haga sus veces en la Red Asistencial.

2.5 La Red Asistencial Juliaca, de acuerdo a sus necesidades operativas, podr incrementar la cantidad de equipos que estn bajo cobertura del contratista hasta un cinco por ciento (5%) de lo indicado en el ANEXO 1, sin que ello implique un costo adicional para EsSalud.

2.6 La cobertura de los servicios de mantenimiento, de acuerdo al Programa de Mantenimiento presentado por el contratista, deber incluir las visitas a los centros asistenciales perifricos y formar parte de dicho Programa.

Para la realizacin de las visitas itinerantes, el contratista deber asignar los viticos correspondientes al personal designado para efectuar dichas visitas, por los das que dure su permanencia en el centro asistencial, y a satisfaccin del usuario, sin costo alguno para EsSalud.

3. CONDICIONES MINIMAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO RECURSOS HUMANOS

3.1 Los perfiles bsicos y la cantidad mnima de personal que EsSalud requiere para el servicio de mantenimiento se indican en el ANEXO 3.

3.2 El primer da de la ejecucin contractual, el contratista deber presentar el Curriculum Vitae documentado de todo su personal, a efectos de que la Entidad pueda verificar el cumplimiento de los perfiles solicitados. Dichos documentos no sern devueltos, quedando en custodia permanente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, o quien haga sus veces, para fiscalizacin posterior por parte de la Gerencia Central de Infraestructura o del rgano de Control Institucional.

3.3 La experiencia en la especialidad se contabilizar a partir de la obtencin del ttulo o grado de bachiller, segn se indique en el perfil bsico mnimo.

3.4 Durante la ejecucin contractual, en caso de reemplazo de un miembro del servicio de mantenimiento por renuncia o enfermedad, el personal que deber cubrirlo tendr la misma especialidad y el mismo nmero de aos de experiencia, o superior a lo ofertado.

3.5 El personal requerido tambin deber atender las situaciones imprevistas de cualquier ndole que presenten los equipos indicados en la cobertura, segn ANEXO 1.

El tcnico administrativo, entre otras actividades establecidas en los presentes Trminos, estar encargado, entre otros, de mantener actualizada la informacin del Software de Mantenimiento de ESSALUD.

3.6 El contratista designar un profesional responsable del servicio, quin se har cargo de coordinar la elaboracin, y cumplimiento del Programa de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo) y correctivos imprevistos, as como de la elaboracin de los Informes Mensuales de Actividades, dar solucin de las situaciones imprevistas que se presenten en los equipos bajo su cobertura, y realizar otras actividades afines e inherentes al servicio, segn el requerimiento del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial Juliaca.

El profesional responsable designado por el contratista ser el Ingeniero Electrnico, indicado en el ANEXO 3.

RECURSOS FISICOS3.7 Los medios fsicos mnimos que el postor deber ofertar estn indicados en el ANEXO 4, adems el postor deber asegurarse que estos equipos e instrumentos destacados o trasladados a la Red Asistencial son los adecuados y suficientes para la ejecucin del Programa de Mantenimiento y por ende del servicio contratado, en las condiciones pactadas.

3.8 El contratista, a su costo, dotar a su personal destacado en la Red Asistencial de maletines con herramientas, que permitan la ejecucin oportuna del servicio de mantenimiento y sin causar daos parciales o totales a los equipos; as mismo dotar a su personal de equipos de proteccin personal, los cuales obligatoriamente debern ser usados durante la prestacin del servicio, para evitar el contacto con agentes contaminantes que podran afectar su integridad fsica o deteriorar la eficiencia del trabajo.

3.9 Los medios fsicos que el postor oferte utilizar durante la ejecucin del servicio sern ingresados a EsSalud dentro de los tres (03) das de iniciado el servicio contratado, lo cual ser verificado y dado por conforme mediante Acta de Verificacin por el rea de Mantenimiento de la Red Asistencial, de acuerdo a lo indicado en el ANEXO 4. De existir observaciones se otorgar un plazo de subsanacin acorde a lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.3.10 Si algn medio fsico queda inutilizado durante el periodo del servicio contratado, el contratista deber sustituirlo inmediatamente por otro de iguales o superiores caractersticas.3.11 EsSalud podr rechazar o disponer sustituir cualquier medio fsico que por su estado actual o caractersticas constituya un riesgo para la buena ejecucin de los trabajos de mantenimiento.3.12 EsSalud designara los ambientes donde sern ingresados los medios fsicos ofertados por el proveedor, los cuales sern utilizados por el mismo como centro de trabajo y exclusivamente para prestar el servicio

RECURSOS ECONMICOS / REPUESTOS

3.13 El contratista, durante la vigencia del contrato, mantendr un capital de trabajo mensual, cuyo valor total incluido el IGV ser:

Cobertura Capital mensual

Equipos Biomdicos y complementarios S/. 3,000.00

El capital de trabajo ser empleado por el contratista para el suministro de repuestos, materiales, y servicios de manufactura de menor cuanta que las actividades de mantenimiento demanden.

Los insumos necesarios para ejecutar las actividades de mantenimiento bsicas, como son: limpieza, lubricacin, engrase entre otros, sern asumidos por el contratista dentro de los costos del mantenimiento contratado, de manera independiente al capital de trabajo.

Sern considerados como insumos bsicos para mantenimiento:

Cinta aisladora, cinta masking tape, alcohol isoproplico, cinta tefln, bencina, limpiador de contactos elctricos, lija fina, aflojatodo, hojas de sierra, limpiador de computadoras, hisopos, papel para limpieza de lentes, silicona roja y transparente, pegamentos, pasta moldeable, detergente, soldadura estao-plomo, pasta de soldar, asentador de vlvulas, pulidores, pinturas, etc. es decir, aquellos bienes que son los mnimos requeridos para ejecutar una actividad bsica de mantenimiento (preventivo o correctivo).

Los insumos bsicos para mantenimiento no incluyen: el suministro de oxgeno, acetileno, ni varillas de soldadura de ningn tipo; mangueras, combustibles, sal industrial, gases medicinales, tuberas y accesorios, pernera y perfiles estructurales.

El contratista deber tener el capital de trabajo permanentemente disponible desde el primer da de la ejecucin del contrato, segn lo establecido en el Numeral 5.1 de los presentes Trminos de Referencia.

Slo se aceptar la indisponibilidad del capital de trabajo en el mes, cuando ste se haya utilizado por completo en el mismo periodo por la necesidad apremiante del servicio, en tal caso, EsSalud se encargar del suministro de los bienes y servicios de manufactura de menor cuanta requeridos, slo por el periodo restante del mes.

Si el contratista, a pesar de no haberse cubierto el monto mximo mensual del capital de trabajo ofertado, incurre en incumplimiento, previa comunicacin por escrito de la subsanacin del incumplimiento, EsSalud proceder a contabilizar los das para la aplicacin de las penalidades correspondientes.

3.14 El contratista estar obligado a suministrar repuestos, materiales, y servicios de manufactura de menor cuanta hasta un mximo igual al monto del capital de trabajo establecido en el Numeral 3.12.

El suministro de estos repuestos, materiales y servicios de manufactura requiere la autorizacin previa del Ingeniero Supervisor de Essalud o quien haga sus veces en el centro asistencial.

El costo de los repuestos y materiales que el contratista suministre a la Red Asistencial con el uso de su capital de trabajo, sern considerados dentro de la facturacin correspondiente a las actividades de mantenimiento mensual (Reporte segn Formato 1), no debiendo exceder al monto consignado como capital de trabajo mensual.

El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial evaluar las facturas o boletas de adquisicin de los repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuanta, dando su VB mediante el sellado de dichos documentos; aquellos que no tengan la conformidad de dicho funcionario, no sern consideradas para el pago. El modelo de sello a utilizar ser el siguiente:

Para fines de pago de estos repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuanta, el contratista deber adjuntar al Expediente de Pago, el original de las boletas o facturas emitidas por los proveedores de los tems suministrados. Estos documentos debern tener el visto bueno del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial o quien haga sus veces, aquellas que no lo tengan, no sern consideradas en el pago.

Para fines de pago, el contratista deber adjuntar adicionalmente al Expediente de Pago lo siguiente:

Relacin de Repuestos y Materiales y Servicios de Manufactura Suministrados a EsSalud, concordante con las OTMs (Formato 1)

Fotocopia fedateada de las facturas giradas a nombre del contratista por la compra efectuada, debindose observar que los precios de los repuestos, materiales y servicios de manufactura suministrados deben estar de acuerdo al mercado.

Slo se reconocer al contratista el monto indicado en los documentos de compra correspondiente a los repuestos, materiales, y servicios de manufactura de menor cuanta suministrados a esta Red, es decir, no se aceptar el recargo del IGV a dicho monto.

Luego de procesado el Expediente de Pago, la Red Asistencial devolver al contratista los originales de las boletas y facturas que sustentan el uso del capital de trabajo con un sello al reverso de INHABILITADO PARA USO COMO CAPITAL DE TRABAJO.

3.15 Los repuestos de mediana y mayor cuanta que sean necesarios para el cumplimiento del Programa de Mantenimiento sern adquiridos y suministrados por la Red Asistencial, con arreglo a su normatividad interna.

En este caso, el contratista est obligado a realizar el diagnstico del equipo y a desarrollar y entregar a la Red Asistencial la Relacin de Repuestos y Materiales para el Programa de Mantenimiento (Formato 2), debindose incluir las solicitudes y Especificaciones Tcnicas de los repuestos y materiales para el mantenimiento, los cuales debern ser formulados con claridad y precisin.

El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales en coordinacin con el rea de Adquisiciones velarn permanentemente para que los bienes y servicios que se requiera adquirir o contratar se encuentren definidos con precisin, tanto en lo referente a las caractersticas tcnicas, condiciones, cantidad y calidad (artculo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado).

Una vez adquirido el repuesto respectivo, el contratista deber efectuar su instalacin de acuerdo a lo indicado en el Programa de Mantenimiento del equipo.

De no efectuar el contratista el mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo, ste deber hacer llegar por escrito al Jefe de la Divisin de Ingeniera Hospitalaria y Servicios, o quien haga sus veces en la Red Asistencial, el informe con los motivos por los cuales su representada no ha ejecutado el mantenimiento, para su evaluacin, valoracin y pronunciamiento correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el contrato, Bases Integradas, Oferta Tcnica, Ley de Contrataciones del Estado y otras que les sean aplicable.

Una vez concluidas las actividades de mantenimiento, el contratista entregar al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial los repuestos reemplazados. Esta entrega se acreditar por cada actividad, con la ficha de Entrega de Repuestos Reemplazados (Formato 4); una copia de esta ficha se adjuntar a la OTM respectiva.

Como seal de conformidad, la ficha de Entrega de Repuestos Reemplazados, deber contar con la firma del Ingeniero Supervisor de EsSalud o quin haga sus veces.

3.16 Los repuestos y materiales que suministre el contratista en el marco del contrato, sern nuevos, sin uso y de las caractersticas que exijan los equipos incluidos en el ANEXO 1 y las actividades de mantenimiento contratadas.

En caso de defecto o falla del bien, EsSalud notificar de inmediato y por escrito al contratista cualquier reclamo con cargo a esa garanta. Al recibir dicha notificacin, el contratista reemplazar, con una rapidez razonable, los repuestos defectuosos sin costo alguno para la Red Asistencial.

3.17 El contratista est obligado a entregar la totalidad del capital de trabajo al profesional responsable del servicio contratado. Ingeniero residente, quien se har cargo del mismo.

4. PROCESO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

4.1 El Programa de Mantenimiento que ejecutar el contratista, ser el aprobado por la Divisin de Ingeniera Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial y ser registrado en el Software de Mantenimiento PCOMAN, el cual incluye la descripcin de las actividades y la frecuencia de ejecucin acordes con la caracterstica de cada equipo.

Queda entendido que el Programa de Mantenimiento comprende los siguientes documentos:

a) Descripcin de Actividades de Mantenimiento, indicando las frecuencias en el caso de Mantenimiento Preventivo (segn Formato 3).

b) Relacin de Repuestos y Materiales Requeridos para el Programa de Mantenimiento (segn Formato 2).

c) Descripcin de visitas en los CAS perifricos para el mantenimiento preventivo y correctivo programado con viticos solventados por la empresa contratista (segn ANEXO 5).4.2 El contratista tendr un plazo de siete (07) das, para elaborar el Programa de Mantenimiento de la totalidad del equipamiento indicado en el ANEXO 1.El Programa de Mantenimiento se presentar por equipo.

El contratista elaborar el Programa de Mantenimiento teniendo en cuenta las actividades y frecuencias indicadas en los manuales de servicio tcnico del fabricante.

El plazo establecido en este numeral ser contabilizado a partir del siguiente da de suscrito el contrato o de emitida la Orden de Compra.

El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, o quien haga sus veces, en un plazo no mayor de tres (03) das hbiles evaluar el Programa; en caso el Programa est acorde a las necesidades y requerimientos de EsSalud, ste se dar por aceptado formalmente, caso contrario, se le formularn las observaciones a que hubiera lugar, otorgndose al contratista un plazo no mayor de tres (03) das para su reformulacin o adecuacin respectiva. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacin, la Entidad podr evaluar resolver el contrato, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

4.3 Una vez aceptado el Programa de Mantenimiento, se iniciar con la ejecucin de las actividades de dicho programa.

4.4 Reprogramacin: El Programa de Mantenimiento Preventivo es susceptible de ser reprogramado por diversos factores, tales como: necesidad del servicio por uso continuo del equipo, equipos inoperativos por falta de repuestos o servicios de manufactura que no pueden ser cubiertos con el capital de trabajo, u otras causas no atribuibles a la empresa contratada, que impidan la ejecucin del mantenimiento preventivo programado en la fecha prevista.

Modificacin: El Programa de Mantenimiento Preventivo sufrir su modificacin cuando se retiren del inventario en el software de Mantenimiento los equipos que progresivamente se van dando de baja por las reas usuarias en coordinacin con el rea de Patrimonio de la Red Asistencial, y cuando se incorporen a la cobertura de mantenimiento los equipos que hayan culminado, sin observaciones, el periodo de garanta.

5. PROCESO DE EJECUCIN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ORGANIZACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES

5.1 Para los fines de programacin y prestacin del servicio, se debe entender que el periodo mensual de actividades de mantenimiento se inicia y cierra, el primer y ltimo da de los meses respectivos.

5.2 El contratista deber coordinar permanentemente con el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, los aspectos necesarios para la adecuada prestacin del servicio.

5.3 El contratista, diez (10) das antes de la fecha de inicio del nuevo perodo mensual entregar al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales el listado de actividades a ejecutar de acuerdo al Programa de Mantenimiento.

El contratista, entregar al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales la relacin de repuestos, materiales y servicios de manufactura necesarios para ejecutar el Programa de Mantenimiento, en forma trimestral y cuando la Red Asistencial se los requiera, en el Formato 2: Relacin de Repuestos y Materiales Requeridos para el Programa de Mantenimiento.

5.4 El contratista utilizar el formato Orden de Trabajo de Mantenimiento OTM que le ser proporcionado sin costo alguno por EsSalud, mediante el cual se inicia el requerimiento del mantenimiento, hasta la conformidad final del servicio prestado, a cargo del rea usuaria y del rea de mantenimiento respectivamente.

5.5 El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, tres (03) das despus de haber recibido los documentos indicados en el numeral 5.3, entregar al contratista lo siguiente:

a) Actividades de mantenimiento aceptadas para su ejecucin

b) Actividades de mantenimiento que deben ser postergadas o adelantadas

c) Items de la relacin de repuestos, materiales e insumos que requieren de un mayor detalle en su descripcin tcnica.

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS5.6 El contratista, de conformidad con las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento aprobadas por el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, en la fecha prevista:

a) Coordinar con el Jefe del Servicio Usuario, el inicio o ejecucin de la actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa inopinadamente la labor del servicio usuario.

b) Ejecutar el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por EsSalud.

c) Concluido el trabajo demostrar al usuario la eficacia del mantenimiento ejecutado, solicitando al Jefe del Servicio Usuario firme la Orden de Trabajo de Mantenimiento, en el campo correspondiente.

d) Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el contratista subsanar o concluir la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga EsSalud.

e) Aceptada la actividad de mantenimiento, en el sistema de informacin disponible en la OTM se registrar integralmente las actividades ejecutadas, la mano de obra empleada, los recursos materiales cambiados o aplicados, y las horas-hombre utilizadas en el mantenimiento del equipo.

5.7 El contratista, en caso de no ejecutar la actividad de mantenimiento en la fecha prevista:

a) Reprogramar el mantenimiento preventivo

b) Estar sujeto a la aplicacin de penalidades, si el incumplimiento fuese atribuible a su representada.

5.8 En la fecha de conclusin de la actividad de mantenimiento un (01) da despus, entregar la Orden de Trabajo de Mantenimiento al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales, para su evaluacin y conformidad, de ser el caso.

MANTENIMIENTO FUERA DEL CENTRO ASISTENCIAL

5.9 Para los fines de lograr mejores resultados del servicio contratado, el centro asistencial puede autorizar realizar el mantenimiento del equipamiento que as lo requiera, fuera de las instalaciones de la dependencia hospitalaria.

5.10 El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales solicitar la formulacin de la Papeleta de Salida por mantenimiento del equipo a la Unidad de Control Patrimonial de la Red Asistencial, o quien haga sus veces.

El bien deber ser reingresado al centro asistencial con la Papeleta de Salida emitida (nica constancia) por el responsable de la Unidad de Control Patrimonial, contando con el visto bueno del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales.

5.11 El transporte de ida y vuelta, as como la integridad del bien, para su mantenimiento fuera del centro asistencial, es de gestin y responsabilidad del contratista.

5.12 El gasto por transporte y de mantenimiento no amerita pago adicional al contratista.

VERIFICACION ESPECFICA DEL MANTENIMIENTO5.13 El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial o quien haga sus veces, controlar el proceso de ejecucin de la actividad de mantenimiento respectiva, verificando adicionalmente:

a) El reemplazo de repuestos.

b) La fecha de inicio y de culminacin de la actividad de mantenimiento.

c) La informacin registrada en la Orden de Trabajo de Mantenimiento.

5.14 El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial o quien haga sus veces, solicitar al contratista que cumpla, complemente o subsane la actividad de mantenimiento y/u Orden de Trabajo de Mantenimiento, si observa que:

EsSalud no ha recibido los repuestos reemplazados.

La mano de obra, recursos materiales y/o medios fsicos del mantenimiento no se ajustan a las condiciones contratadas.

El funcionamiento del equipo, no es el adecuado.

La informacin descrita en la OTM no est completa, carece de calidad o no se sujeta a la verdad.

La OTM no est debidamente firmada por el usuario y/o el contratista responsable del mantenimiento.

VERIFICACION ESPECFICA EN CENTRO ASISTENCIAL PERIFERICO5.15 El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, podr realizar la verificacin tcnica del cumplimiento de actividades del Programa de Mantenimiento en los centros asistenciales dentro de la cobertura del contrato, durante o despus de la ejecucin de cada actividad especfica.

SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO Y DEMAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

5.16 El contratista estar obligado a cumplir, entre las dems prestaciones establecidas en el contrato, con la ejecucin de las actividades de mantenimiento en su integridad y/o subsanar las OTMs observadas por deficiencias, caso contrario, el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales del Centro Asistencial no dar la conformidad correspondiente.

Conforme lo establece el Artculo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista est obligado a subsanar las deficiencias identificadas en un plazo prudencial para su subsanacin, en funcin a la complejidad del equipo. Dicho plazo no podr ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) das calendarios, dicho plazo ser definido y otorgado por el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, o quien haga sus veces.

CONFORMIDAD DE CADA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO5.17 Queda entendido que la Orden de Trabajo de Mantenimiento de EsSalud revisada y dada por conforme por el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales es un documento ineludible, para que ste pueda emitir su Informe Tcnico de Conformidad mensual, y el contratista pueda iniciar el trmite de pago del servicio de mantenimiento prestado en el periodo respectivo.

5.18 Una vez concluida la actividad de mantenimiento, la OTM con la firma del Jefe del Servicio Usuario y del contratista, ser entregada al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial o quien haga sus veces, en el menor tiempo posible.5.19 El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales del centro asistencial dar por concluida la intervencin de mantenimiento, si el trabajo se ha desarrollado conforme a lo contratado, y adems, el registro de la informacin de las actividades de mantenimiento en la OTM es correcta; habindose cumplido estos requisitos, firmar la Orden de Trabajo de Mantenimiento en seal de conformidad.5.20 Queda entendido que, la OTM ser considerada como concluida cuando cuenta con las firmas de conformidad de: Jefe del Servicio Usuario, contratista y Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial; sin embargo, de presentarse algn inconveniente posterior referente al mantenimiento realizado, el inconveniente deber ser resuelto como obligacin de la Orden de Trabajo de Mantenimiento firmada.5.21 El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial comunicar los resultados de la evaluacin de la Orden de Trabajo de Mantenimiento al contratista.5.22 La evaluacin que corresponde al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial o quien haga sus veces en EsSalud, comprende las acciones de la ejecucin y cumplimiento de cada actividad de mantenimiento, y las obligaciones esenciales del contratista, que se encuentran plasmadas en las Bases del proceso de seleccin.

INGRESO DE INFORMACION DE ORDENES DE TRABAJO AL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO DE ESSALUD5.23 Concluida y aceptada la Orden de Trabajo de Mantenimiento, el contratista registrar toda la informacin de la Orden de Trabajo de Mantenimiento, en el software de mantenimiento de EsSalud (PCOMAN). La calidad con la que el contratista registra la informacin en el software de mantenimiento ser evaluada peridicamente por EsSalud.El Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial podr solicitar en cualquier momento al contratista la entrega de un CD con la Base de Datos del software PCOMAN actualizada.

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

5.24 El contratista deber tener un inventario actualizado de todos los equipos bajo su cobertura en el software de Mantenimiento de EsSalud y en un Base alternativa (p.e. MS EXCEL), la misma que deber incluir los equipos para baja (operativos e inoperativos), nuevos o en garanta.

5.25 Dicha informacin deber siempre ser coordinada con el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial, y deber siempre contar con backup de seguridad. En caso de extravo de la misma, el contratista se har responsable de dicha informacin.

ALTA DEL EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTA 5.26 La empresa residente de mantenimiento deber efectuar el Alta (ingreso) de los equipos hospitalarios adquiridos por la Institucin en el Software de Mantenimiento PCOMAN, a fin de registrar las actividades de mantenimiento preventivas y correctivas, y de esta manera contar con la informacin que permita efectuar futuras tomas de decisin en la gestin del equipamiento hospitalario.

La cantidad mxima de equipos que sern dados de alta por parte del contratista ser del 10.0% de la cantidad de equipos indicada en el ANEXO 1.

5.27 La Divisin de Ingeniera Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial entregar oportunamente a la empresa residente de mantenimiento la informacin indicada lneas abajo, de los equipos asistenciales recientemente adquiridos para su registro en la Base de Datos

Copia del Acta de Recepcin de equipos

Copia de la Orden de Compra de los equipos

Copia de la Ficha Tcnica de los equipos, indicando informacin de la Etiqueta Patrimonial.

5.28 La empresa residente de mantenimiento se encargar en forma permanente del registro del cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos en garanta bajo su cobertura, incluyendo las actividades de mantenimiento correctivo (por garanta), debiendo realizar la actualizacin de dicha informacin y generar reportes en forma mensual o cuando sea requerido por la Divisin de Ingeniera Hospitalaria y Servicios.

5.29 La empresa residente de mantenimiento que tiene a cargo el registro de los equipos en garanta, verificar el correcto funcionamiento de estos equipos, en coordinacin con los usuarios en los respectivos servicios, de ser necesario, en algunos casos muy puntuales apoyarn en el mantenimiento bsico a nivel de usuario.

La cantidad de equipos en garanta involucrados en los Numerales 5.29 y 5.30 ser hasta un mximo del 15.0% de los indicados en el ANEXO 1.

5.30 El Jefe de la Divisin de Ingeniera Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial, controlar y efectuar el seguimiento del registro del alta de los equipos asistenciales adquiridos por la Institucin y del cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el software de mantenimiento PCOMAN.

5.31 La empresa residente de mantenimiento comunicar formalmente a la Divisin de Ingeniera Hospitalaria y Servicios como mximo cada 30 das calendario, el estado situacional del proceso de alta de los equipos hospitalarios y el grado de cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos en garanta.

5.32 Al momento de la culminacin del contrato, la empresa residente deber entregar en un CD la informacin que contenga, equipo por equipo, el cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos con garanta vigente, incluidos los equipos que salieron de garanta durante la prestacin del servicio de la empresa residente.

5.33 El Tcnico Administrativo, bajo la supervisin del responsable del servicio, ser el encargado de efectuar el ingreso de las OTMs ejecutadas y aceptadas por EsSalud al software PCOMAN, as como de realizar el Alta del equipamiento hospitalario y apoyar al responsable del servicio de mantenimiento en el seguimiento del cumplimiento del Mantenimiento Preventivo durante el periodo de garanta.

5.34 Al terminar su periodo de garanta y luego de haberse verificado que el proveedor de los equipos ha culminado a cabalidad con el Programa de Mantenimiento contratado con su adquisicin, dichos equipos pasarn a la cobertura de la empresa residente de mantenimiento, hasta por el tope mximo del 5% adicional.6. PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

6.1 El contratista, dentro de los cinco (5) das siguientes al trmino de cada perodo mensual de prestacin del servicio, presentar al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la Red Asistencial el Informe Mensual de Actividades, que incluya cada centro asistencial, conteniendo lo siguiente:

a) Copia de la Orden de Compra

b) Las rdenes de Trabajo de Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas, teniendo en cuenta el Programa de Mantenimiento aprobado y las correspondientes al mantenimiento correctivo imprevisto. De existir incumplimiento o reprogramacin de actividades, stas debern estar debidamente sustentadas.

c) Acta de verificacin del cumplimiento de la entrega de medios fsicos ( la que ser realizada al inicio de cada mes)

d) Reporte de Operatividad de Equipos (Segn Software PCOMAN)e) Relacin detallada de equipos en estado MALO e INOPERATIVO (si los hubiera), segn Software PCOMAN, informando sobre su estado situacional y los motivos por los cuales se encuentran en dicha situacin.

f) Registro de Asistencia.

g) Registro Diario de Actividades (rutina, apoyo u operacin, etc.)

h) Lista de actividades reprogramadas con el visto bueno del Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial.

i) Programa de Mantenimiento actualizado al periodo mensual siguiente y la relacin de repuestos y materiales, segn Numeral 5.3 de las presentes Especificaciones Tcnicas.

j) CD-ROM con la Base de Datos actualizada

k) Rendicin de Gastos por suministro de repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuanta, con el visto bueno del Jefe