III. Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion carretera
-
Upload
roberto-narvaez -
Category
Documents
-
view
192 -
download
2
Transcript of III. Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion carretera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
36 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MÓDULO III:FORMULACIÓN Y IV MÓDULO III:FORMULACIÓN Y III
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
En caso de proyectos de infraestructura, se suele vincular el horizonte de evaluación con el
tiempo de vida útil de los principales activos físicos, pero siendo difícil establecer la vida útil de
dichos componentes se suele trabajar con horizontes de evaluación menores a la vida útil de
tales componentes.
Para el caso de caminos vecinales se recomienda adoptar como horizonte de evaluación del
proyecto lo indicado en la siguiente tabla
Cuadro Nº 15
Horizonte de evaluación del PIP
Año Año1 … 10
1 2 3 4 5
Fuente: Elaboración Propia
AñoMeses
INVERSIÓNPOST INVERSIÓN
Ejecución del ProyectoEstudio definitivo o expediente
técnicoCapacitación, taller y
conformación del "Comité Vial"
Operación y Mantenimiento del
proyecto
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Área de influencia.
El área de influencia del proyecto está conformado por las comunidades y áreas agrícolas que
delimitan en una franja de 2.5 Km. a cada lado del eje de la vía, entre ellos se encuentra las
comunidades de Pumahuasi, Accomayo, Buenavista.
A continuación se presenta el esquema del área de influencia:
37 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
FIGURA Nº 08TRAMIFICACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE EXISTENTE
38 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
HACIA AYACUCHOKM. 0+000
DESVÍO YANACCMARCA
LOS MOROCHUCOSCAÑAYCHAPATA
KM 8+600
KM. 0+000
BUENA VISTA
ACCOMAYO PUMAHUASI
EJE TRONCAL: LOS MOROCHUCOS-AYACUCHO VÍA A INTERVENIR CON
EL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
El proyecto demanda el mejoramiento de 8.6 km. de trocha carrozable lastrado con base de 15
cm. Con un ancho de plataforma de 6.0 m que permitirá una eficiente articulación directa a las
comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista, con los centros de comercialización y
servicios públicos que brinda el estado.
4.2.2 Población de referencia
La población de referencia son todos los habitantes del distrito de Los Morochucos que hacen
un total 7,998 habitantes según el Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda.
Para estimar la población actual, se ha considerado utilizar la tasa de crecimiento anual del
distrito de Los Morochucos calculada a partir de la información poblacional obtenida del INEI
de los últimos censos 1993 y 2007. El cálculo de la tasa de crecimiento anual ínter censal se
muestra en los cuadros Nº 16 y 17.
CUADRO Nº 16
Población a nível de distrito de Los Morochucos - 2007
Categorías Casos %
Hombre 3,873 48.42% Mujer 4,125 51.58%
Total 7,998 100.00%Fuente: INEI - CPV/2007
CUADRO Nº 17
Tasa de crecimiento a nível de distrito de Los Morochucos
Distrito 1993 2007 T.C
Los Morochucos 6,909 7,998 1.05%Fuente: INEI - CPV, 2007 y 1993
Para la estimación de la población proyectada al 2012 se ha tomado la tasa de crecimiento
1.05%.
Usando la tasa de crecimiento de 1.05% anual se estima la población de referencia actual y para
todo el horizonte de evaluación.
Cuadro Nº 18
Actualización de la población de referencia
Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012Los Morochcucos 7,998 8,082 8,167 8,253 8,340 8,427Fuente: Elaboracion Propia / INEI - CPV, 2007 y 1993
Año
39 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Cuadro Nº 19
Proyección de la población de referencia
Distrito 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Los Morochcucos 8,516 8,605 8,696 8,787 8,879 8,973 9,067 9,162 9,259 9,356Fuente: Elaboracion Propia / INEI - CPV, 2007 y 1993
Año
4.2.3 Población afectada
El área de influencia del proyecto está enmarcado a todo el distrito de Los Morochucos dentro
de ella se encuentra las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista los cuales son las
poblaciones afectadas por el proyecto, contando con 450 habitantes para el año 2012 de acuerdo
al censo realizado por el equipo técnico responsable del proyecto.
4.2.4 Población objetivo
La Población Objetivo que según el censo 2007/INEI realizado a las comunidades de
Pumahuasi, Accomayo y Buenavista para el 2012 está compuesta de 113 familias (450
habitantes), haciendo la proyección al año 2022 con una tasa de crecimiento de 1.05% esta llega
a una población de 500 habitantes.
CUADRO Nº 20
Proyección de la población afectada y/o objetivo
Comunidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pumahuasi, Accomayo, Buenavista
450 455 460 464 469 474 479 484 489 494 500
Fuente: Elaboracion Propia / INEI - CPV, 2007 y 1993
Año
4.2.5 Excedente del productor
La demanda del proyecto se ha estimado a través de la metodología del excedente del productor,
la cual está determinada por los volúmenes de carga del excedente comerciable de la producción
agrícola que se generan en el área de influencia del proyecto y que se transforma en vehículos
de carga. Como resultado del cálculo se estima en promedio que para el año uno transitará 1
camión por día y para el año 10 también transitará 1 camión por día.
Para la estimación de la demanda de vehículos para pasajeros, se ha considerado el tránsito del
número de personas del ámbito del proyecto, es decir numero de pobladores de las tres
comunidades intervenidas (Pumahuasi, Accomayo y Buenavista), por la interrelación
socioeconómica natural que existe. Del resultado del cálculo se ha estimado que
aproximadamente circulará 3 a 4 vehículos por día.
40 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
A continuación en el cuadro Nº 21, se presenta la producción de la actividad agrícola para el
mercado con sus respectivos parámetros de cálculo, que son la cantidad de productos que son
necesarios trasladar para su comercialización a los mercados Locales y regionales.
CUADRO Nº 21
Producción agrícola para la comercialización
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Papa 45.00 10.23 10.23 10.23 460.35 85.00% 69.05 391.30Maíz 34.00 2.45 10.23 10.23 347.82 75.00% 86.96 260.87Haba 18.00 1.35 10.23 8.18 184.14 80.00% 36.83 147.31
Arbeja 15.00 2.56 10.23 8.18 153.45 80.00% 30.69 122.76TOTAL 112.00 1145.76 223.53 922.23
PRODUCC. CONSUMO TN
CULTIVOS AREA SEMBRADA
(HAS)
PRODUCC. PARA MERCADO
TN/HA/AÑO
PRODUCCIÓN TOTAL TN
DESTINO COMERCIAL (%)
RENDIMIENTO TN/HA/AÑO PRODUCC. MERCADO TN
Elaboración: Proyectista
En la situación “sin proyecto” se estima un crecimiento de 1.05 % de la producción agrícola por
ser la tasa de crecimiento poblacional a nivel distrital. En la situación con proyecto se toma en
consideración como tasa de crecimiento de la producción agrícola de 5.6% (PBI regional), debe
recordarse que se ha utilizado el PBI de la Región Ayacucho por estar dentro de su zona de
influencia.
En el año 2011 se ha registrado un excedente de producción de 1145.76 Tn de los cuales se
pierden un gran porcentaje por no tener acceso vial para su traslado, comercializando dichos
productos a precios de chacra generando bajos ingresos económicos al productor, lo cual no les
permite mejorar sus condiciones de vida.
El mercado principal para la compra de los productos agrícolas es directamente en la capital del
distrito de Los Morochucos e indirectamente al mercado regional, nacional e internacional.
El comportamiento de “excedente comerciable” de los principales productos en los próximos 10
años, en la situación “sin proyecto” y “con proyecto” se muestra en los cuadros Nº 22 y 23.
CUADRO Nº 22
41 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 45 48 50 53 56 59 62 66 70 73 78Maíz 34 36 38 40 42 45 47 50 53 56 59Haba 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 31Arbeja 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26
TOTALES 112 118 125 132 139 147 155 164 173 183 193Crecimiento de áreas 0.00% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 391 413 436 461 487 514 543 573 605 639 675Maíz 261 275 291 307 324 343 362 382 403 426 450Haba 147 156 164 173 183 193 204 216 228 241 254Arbeja 123 130 137 145 153 161 170 180 190 200 212
TOTALES 922 974 1028 1086 1147 1211 1279 1350 1426 1506 1590TN/DIA 2.53 2.67 2.82 2.98 3.14 3.32 3.50 3.70 3.91 4.13 4.36
Capacidad Carga TN/Camión 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Demanda Camión IMD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO
CULTIVOSEVOLUCIÓN DE AREAS DE CULTIVO HAS/AÑO
CULTIVOSEVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DESTINADA AL MERCADO TN/AÑOS
CUADRO Nº 23
CALCULO DE LA DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- PRODUCCIÓN
Producción para mercado 922 974 1028 1086 1147 1211 1279 1350 1426 1506 1590
Producción para mercado TN/Día 2.53 2.67 2.82 2.98 3.14 3.32 3.50 3.70 3.91 4.13 4.36
Capacidad de Carga TN/Camión 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Demanda Vehiculo Camión/día para Carga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B.- TRANSP. PASAJEROS
Población Beneficiada Nº habitanes 450 455 459 464 469 474 479 484 489 494 500
Nº de familias (4 miembros x famlia) 113 114 115 116 117 119 120 121 122 124 125
Nº salidas x miembro de familia/mes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Nº de pasajeros disponibles al mes 1125 1137 1149 1161 1173 1185 1198 1210 1223 1236 1249
Promedio pasajeros al dia 38 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42
Capacidad de pasajero/vehículo(combi) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Demanda vehículo ligero/día para pasajero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL DEMANDA IMD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
PROYECCIÓNRUBROS
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta Actual o sin proyecto
En la actualidad el transporte de los productos agrícolas es a través de pésimas condiciones de
trocha carrozable, los productos que se trasladan por un camino vecinal de (8.6 Km)
accidentado y en malas condiciones provocando demora y accidentes especialmente en épocas
de lluvia. El traslado de los productos es hasta la repartición Yanaccmarca, a partir de donde
existe una carretera afirmada de 46.25 Km. aproximadamente hasta la ciudad de Ayacucho.
CUADRO Nº 24
42 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
TRAMO Longitud Km Superficie Ancho ml Estado Pendiente %
Tramo: Pumahuasi - Accomayo - Buenavista
8.6 Tierra 3.5 Malo Variable
Fuente: Elaboracion del proyectista
SITUACION SIN PROYECTOCARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL
4.3.2 Oferta Optimizada
La situación actual optimizada es aquella situación que implica eliminar deficiencias en la
operación del bien o servicio a través de intervenciones de relativo bajo costo.
La oferta optimizada consiste en las siguientes actividades:
Limpieza de camino vecinal.
Limpieza de derrumbes y huaycos.
Encauzamiento de cursos de agua.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
La brecha a ser cubierta por las alternativas está en función a cada servicio identificado para la
adecuada transitabilidad según requerimiento.
CUADRO Nº 25
Balance Demanda - Oferta
DEMANDA BRECHA1.00 Componentes 1.01 Longitud de la via Km 8.60 8.60 0.001.02 Ancho m 3.50 6.00 2.501.03 Plazoletas de cruce cada 500 m Unid. 0.00 17.00 17.001.04 Cunetas m 2300.00 8500.00 6200.0001.05 Alcantarillas Unid. 0.00 3.00 3.001.06 Badenes Unid. 0.00 1.00 1.001.07 Muros de Contención Unid. 0.00 0.00 0.002.00 Características técnicas de transitabilidad 0.002.01 Velocidad directriz Km/h 0.00 20.00 20.002.02 Pendientes max. Exc. % 0.00 12.00 12.002.03 Pendiente max. % 0.00 8.00 8.002.04 Pendiente Mínima % 0.00 0.50 0.502.05 Bombeo % 0.00 2.00 2.002.06 Peralte Máximo normal % 0.00 0.50 0.502.07 Peralte Máximo excepcional % 0.00 6.00 6.002.08 Radio Mínimo Curvatura m 0.00 15.00 15.002.09 Radio Mínimo excepcional m 0.00 12.00 12.003.00 Capacitación Cesiones 0.00 3.00 3.00
ALTERNATIVA 01OFERTA OPTIMIZADA
UNIDADNº SERVICIOS
43 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Consiste en la creación de camino vecinal basadas principalmente en la Norma DG-2001 y en el
“Manual de Diseño de Caminos de bajo volumen de transito” con ancho de calzada de 6.00 m,
afirmado 15 cm de espesor, con plazoletas de cruce cada 500 m, cunetas de 1.00 x 0.50 m de
sección, construcción de alcantarillas de concreto armado.
Las alternativas técnicas para lograr el objetivo del proyecto son:
ALTERNATIVA Nº 01:
mejoramiento de 8.600 Km de trocha carrozable con ancho de plataforma de rodadura de
6.00 m, plazoletas de cruce, construcción de obras de arte como cunetas de 1.00 x 0.50 m de
sección, afirmado de 20 cm de espesor, 03 alcantarillas.
Las características técnicas de la vía son:
Categoría : Vecinal
Tipo : T0 (Normas para caminos de BVT)
Longitud : 8.600 km
Velocidad Directriz : 20 Km/hr
Radio Mínimo de Curvatura : 15.00 m.
Radio Mínimo Excepcional : 12.00 m. (Curva de volteo).
Ancho superficie de rodadura : 6.00 m
Berma : Sin bermas
Bombeo : 2%
Peralte : 0.5 a 6 %
Pendiente Mínima : 0.5 %
Pendiente Máxima Normal : 8 %
Pendiente Máxima Excepcional : 12 %. (En tramos no mayor a 120m.)
Afirmado : 0.20 m
Tipo de Rodadura : Sub. Rasante afirmado
Cunetas : Triangular 1.00mx0.50m
Plazoleta de cruce : 3 m x 20 m. cada 500m.
Sobre ancho en Curvas : En función al radio de curvatura
Taludes de Corte V: H
Tierra suelta 2.0:1
Roca suelta 4.0:1
Roca dura 10:1
Talud de relleno V: H
44 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Terrenos varios 1.5:1
Como componentes complementarios a la construcción de la trocha carrozable se plantea las
siguientes acciones:
La organización, conformación y capacitación del comité de mantenimiento vial.
ALTERNATIVA Nº 02:
Creación de 8.600 km de trocha carrozable con ancho de plataforma de rodadura de 6.00 m,
plazoletas de cruce, construcción de obras de arte como cunetas de 1.00 x 0.50 m de sección,
afirmado de 20 cm de espesor, 03 alcantarillas.
Categoría : Vecinal
Tipo : T0 (Normas para caminos de BVT)
Longitud : 8.600 km
Velocidad Directriz : 20 Km/hr
Radio Mínimo de Curvatura : 15.00 m.
Radio Mínimo Excepcional : 12.00 m. (Curva de volteo).
Ancho superficie de rodadura : 6.00 m
Berma : Sin bermas
Bombeo : 2%
Peralte : 0.5 a 6 %
Pendiente Mínima : 0.5 %
Pendiente Máxima Normal : 8 %
Pendiente Máxima Excepcional : 12 %. (En tramos no mayor a 120m.)
Afirmado : 0.20 m
Tipo de Rodadura : Sub. Rasante afirmado
Cunetas : Triangular 1.00mx0.50m
Plazoleta de cruce : 3 m x 20 m. cada 500m.
Sobre ancho en Curvas : En función al radio de curvatura
Taludes de Corte V: H
Tierra suelta 2.0:1
Roca suelta 4.0:1
Roca dura 10:1
Talud de relleno V: H
Terrenos varios 1.5:1
Como componentes complementarios a la construcción de la trocha carrozable se plantea las
siguientes acciones:
- La Organización, conformación y capacitación del comité de mantenimiento vial.
45 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
4.6 COSTOS
4.6.1 Costos en la situación sin proyecto
En la situación sin proyecto, los costos que incurre la población que se encuentra ubicada dentro
del área de influencia del proyecto son precisamente en trabajos de conservación de los caminos
de vecinales existentes en la zona (oferta optimizada), caminos que se utilizan para el traslado
de sus productos agrícolas hacia la capital del distrito de Los Morochucos y la ciudad de
Ayacucho, por tanto los costo de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto es
como en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 26
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.Factor de corección
COSTOS SOCIALES S/.
limpieza de caminos de camino vecinal km 8.60 102.58 882.19 0.75 661.64
Limpieza de derrumbes y huaycos m3 60.00 3.10 186.00 0.75 139.50
encauzamientos de cursos de agua m2 30.00 2.50 75.00 0.75 56.25
TOTAL MANTENIMIENTO 1143.19 857.39
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CADA AÑO
4.6.2 Costos en la situación con proyecto
Los costos en la situación con proyecto están dados por el monto de la Inversión del proyecto
que se efectúa en el año cero (0) y/o en el momento cero y los costos de operación y
Mantenimiento que se efectúan en el año uno al diez.
a.- Costos Totales de Inversión del Proyecto
Según la guía de Identificación y Formulación y evaluación Social de proyectos de
Rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales a nivel perfil publicado en Junio del 2011.
Los costos totales de Inversión están conformado por:
a.1.- Costo de Expediente Técnico
a.2.- Costos de Obras Civiles
a.3.- Costos de Mitigación Ambiental
a.4.- Costos de supervisión de obra
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 27
Costos de inversión en la situación con proyecto a precios privados
46 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Nº PARCIAL
1 10,500.00
2 325,406.07
3 57,542.08
4 2,838.61
5 2,500.00
Total costo directo 388,286.76
Gastos generales 10.00% 38,828.68
Gastos de Supervision 4.00% 15,531.47
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 453,146.91
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL
DESCRIPCION
ELABORACION DE EXPEDIENTE
Elaboración propia
CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE
OBRAS DE ARTE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02
CUADRO Nº 28
Costos de inversión en la situación con proyecto a precios privados
Nº PARCIAL
1 10,500.00
2 389,971.07
3 57,542.08
4 2,838.61
5 2,500.00
Total costo directo 452,851.76
Gastos generales 10.00% 45,285.18
Gastos de Supervision 4.00% 18,114.07
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 526,751.01Elaboración propia
DESCRIPCION
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL
CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE
OBRAS DE ARTE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ELABORACION DE EXPEDIENTE
4.6.3 Costos de mantenimiento con proyecto a precios privados.
Es necesario para dar sostenibilidad al PIP los costos de inversión que se van a ejecutar, con el
requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto. Las condiciones climáticas de la
zona hacen que las lluvias y el tránsito de los vehículos produzcan desgaste y deterioro en la
plataforma de carretera que será necesario conservar y mantener en forma periódico y rutinario;
quedando en responsabilidad de los beneficiarios y de la Municipalidad Distrital de Los
47 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Morochucos esta fase de operación y mantenimiento, en tal sentido el análisis respectivo se
muestra en los cuadros a continuación.
Cuadro Nº 29
Costo de operación y mantenimiento a precios privados, alternativa I
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.
Limpieza general KM 8.60 150.00 1,290.00
Limpieza de derrumbes y huaycos M3 120.00 3.50 420.00
Encausamiento de cursos de agua ML 40.00 3.50 140.00
Bacheo M3 180.00 15.00 2,700.00
Desencalaminado KM 2.00 160.00 320.00
Limpieza de cunetas M 8,600.00 0.80 6,880.00
limpieza de obras de arte Und. 4.00 80.00 320.00
Mantenimiento de muros M3 3.00 60.00 180.00
Roce M2 1,800.00 0.80 1,440.00
Gastos generales 1,014.21
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 14,704.21
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.
Reposición de la superficie de rodadura KM 8.60 7,600.00 65,360.00
Rehabilitación de obras de arte Und. 4.00 3,900.00 15,600.00
Gastos generales Glb. 1.00 1.00 5,513.38
TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 86,473.38
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
CUADRO Nº 30
Costo de operación y mantenimiento a precios privados, alternativa II
48 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.
Limpieza general KM 8.60 150.00 1,290.00
Limpieza de derrumbes y huaycos M3 120.00 3.50 420.00
Encausamiento de cursos de agua M3 40.00 3.50 140.00
Bacheo M3 180.00 15.00 2,700.00
Desencalaminado KM 2.00 160.00 320.00
Limpieza de cunetas M 8,600.00 0.80 6,880.00
limpieza de obras de arte Und. 4.00 80.00 320.00
Mantenimiento de muros M3 3.00 60.00 180.00
Roce M2 1,800.00 0.80 1,440.00
Gastos generales 1,014.21
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 14,704.21
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.
Reposición de la superficie de rodadura KM 8.60 7,600.00 65,360.00
Rehabilitación de obras de arte Und. 4.00 3,900.00 15,600.00
Gastos generales Glb. 1.00 1.00 5,513.38
TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 86,473.38
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
CUADRO Nº 31
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales, alternativa I
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.Factor de corección
COSTOS SOCIALES S/.
Limpieza general KM 8.60 150.00 1,290.00 0.75 967.50
Limpieza de derrumbes y huaycos M3 120.00 3.50 420.00 0.75 315.00
Encausamiento de cursos de agua ML 40.00 3.50 140.00 0.75 105.00
Bacheo M3 180.00 15.00 2,700.00 0.75 2,025.00
Desencalaminado KM 2.00 160.00 320.00 0.75 240.00
Limpieza de cunetas M 8,600.00 0.80 6,880.00 0.75 5,160.00
limpieza de obras de arte Und. 4.00 80.00 320.00 0.75 240.00
Mantenimiento de muros M3 3.00 60.00 180.00 0.75 135.00
Roce M2 1,800.00 0.80 1,440.00 0.75 1,080.00
Gastos generales 1,014.21 760.66
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 14,704.21 11,028.16
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.Factor de corección
COSTOS SOCIALES S/.
Reposición de la superficie de rodadura KM 8.60 7,600.00 65,360.00 0.75 49,020.00
Rehabilitación de obras de arte Und. 4.00 3,900.00 15,600.00 0.75 11,700.00
Gastos generales Glb. 1.00 1.00 5,513.38 4,135.03
TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 86,473.38 64,855.03
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
CUADRO Nº 32
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales, alternativa II
49 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.Factor de corección
COSTOS SOCIALES S/.
Limpieza general KM 8.60 150.00 1,290.00 0.75 967.50
Limpieza de derrumbes y huaycos M3 120.00 3.50 420.00 0.75 315.00
Encausamiento de cursos de agua M3 40.00 3.50 140.00 0.75 105.00
Bacheo M3 180.00 15.00 2,700.00 0.75 2,025.00
Desencalaminado KM 2.00 160.00 320.00 0.75 240.00
Limpieza de cunetas M 8,600.00 0.80 6,880.00 0.75 5,160.00
limpieza de obras de arte Und. 4.00 80.00 320.00 0.75 240.00
Mantenimiento de muros M3 3.00 60.00 180.00 0.75 135.00
Roce M2 1,800.00 0.80 1,440.00 0.75 1,080.00
Gastos generales 1,014.21 760.66
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 14,704.21 11,028.16
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.COSTOS
PRIVADOS S/.Factor de corección
COSTOS SOCIALES S/.
Reposición de la superficie de rodadura KM 8.60 7,600.00 65,360.00 0.75 49,020.00
Rehabilitación de obras de arte Und. 4.00 3,900.00 15,600.00 0.75 11,700.00
Gastos generales Glb. 1.00 1.00 5,513.38 4,135.03
TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 86,473.38 64,855.03
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
4.6.4. Costos incrementales
Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de inversión,
costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas, para un
horizonte del proyecto de 10 años, los cuales se muestran en los siguientes cuadros tanto a
precios privados como a precios sociales.
CUADRO Nº 33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 453,146.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -45,314.69 CONST. TROCHA CARROZABLE 453,146.91 VALOR RESIDUAL -45314.6906B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 14,704.21 14,704.21 PERIODICO 86,473.38 86,473.38 RUTINARIO - 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 453,146.91 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 14,704.21 -30,610.48 D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 452,003.72 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,034.40 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,034.40 13,561.02 -31,753.67
RUBRO PERIODO (AÑOS)
CUADRO Nº 34
50 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 526,751.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52,675.10 CONST. TROCHA CARROZABLE 526,751.01 VALOR RESIDUAL -52675.1006B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 14704.21 14704.21 14704.21 101177.59 14704.21 14704.21 14704.21 101177.59 14704.21 14704.21 PERIODICO 86473.38 86473.38 RUTINARIO 0.00 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 526751.01 14704.21 14704.21 14704.21 101177.59 14704.21 14704.21 14704.21 101177.59 14704.21 -37970.89D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 525,607.82 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,034.40 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,034.40 13,561.02 -39,114.08
RUBRO PERIODO (AÑOS)
CUADRO Nº 35
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 359,574.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,957.47 CONST. TROCHA CARROZABLE 359,574.71 VALOR RESIDUAL -35957.471B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 11028.157 11028.157 11028.157 75883.189 11028.157 11028.157 11028.157 75883.189 11028.157 11028.1575 PERIODICO 64,855.03 64,855.03 RUTINARIO 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 359,574.71 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 11,028.16 -24,929.31D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 358,717.32 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 -25,786.70
RUBRO PERIODO (AÑOS)
CUADRO Nº 36
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 417,724.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,772.48 CONST. TROCHA CARROZABLE 417,724.80 VALOR RESIDUAL -41772.48B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 11028.157 11028.157 11028.157 75883.189 11028.157 11028.157 11028.157 75883.189 11028.157 11028.1575 PERIODICO 64,855.03 64,855.03 RUTINARIO 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 417,724.80 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 11,028.16 -30,744.32D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 416,867.40 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 -31,601.71
RUBRO PERIODO (AÑOS)
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios en la situación sin proyecto
En la situación sin proyecto, los beneficios son muy reducidos, debido a la falta de una trocha
carrozable de acceso directo de los pobladores de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista hacia los
mercados locales y regionales y de la misma forma a los servicios que brinda el estado en
51 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
materia de salud y educación. Así, los beneficios provienen de la actividad agrícola, que se ven
reducidos por las pérdidas de la producción.
Para determinar los beneficios en la situación “sin proyecto”, se han cuantificado teniendo en
consideración el Excedente de Productor de la actividad agrícola, los mismos han sido
calculados con el Valor Bruto de Producción (VBP) y los costos de producción de los
principales especies. Para tal efecto se han obtenido información de la zona referente a costos de
producción por cada especie, precios en chacra, rendimiento, consumo, etc.
CUADRO Nº 37
CEDULA DE CULTIVO DE LOS PINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA (sin Proyecto)
CULTIVOSCANTIDAD DE
AREAS DE CULTIVO ha
COSTO (S/./Has)
COSTO TOTAL (S/.)
RENDIMIENTO AGRICOLA Tn
x ha
PRODUCCION TOTAL (Tn)
PRECIO UNITARIO (S/.
Tn)VBP VNP (S/.)
Papa 45.00 1565.00 70425.00 15.00 675.00 550.00 371250.00 300825.00
Maíz 34.00 1150.00 39100.00 2.45 83.30 1200.00 99960.00 60860.00
Haba 18.00 850.00 15300.00 1.35 24.30 800.00 19440.00 4140.00Arbeja 15.00 576.20 8643.00 2.56 38.40 1000.00 38400.00 29757.00
Fuente: Elaboracion propia 395582.00
4.7.2 beneficios en la situación con proyecto
Los beneficios en la situación con proyecto, se ha determinado siguiendo el mismo
procedimiento descrito en los beneficios sin proyecto. La concreción del proyecto permitirá un
significativo incremento de la producción agrícola como consecuencia de una mejor disposición
de terrenos para plantaciones de café cacao y frutales, durante el horizonte de evaluación (10
años).
Estos incrementos serán sostenidos ya que existe un acta de compromiso de las poblaciones
beneficiarias para el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial que les permitirá a
los productores trasladar los excedentes a los mercados de consumo para su comercialización
que obviamente les permitirá incrementar sus beneficios.
CUADRO Nº 38
Beneficios de los principales cultivos
CEDULA DE CULTIVO DE LOS PINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA (Con Proyecto)
CULTIVOSCANTIDAD DE
AREAS DE CULTIVO ha
COSTO (S/./Has)
COSTO TOTAL (S/.)
RENDIMIENTO AGRICOLA Tn
x ha
PRODUCCION TOTAL (Tn)
PRECIO UNITARIO (S/.
Tn)VBP VNP (S/.)
Papa 45.00 2044.00 91980.00 18.00 810.00 600.00 486000.00 394020.00
Maíz 34.00 2630.00 89420.00 2.86 97.24 1300.00 126412.00 36992.00
Haba 18.00 950.00 17100.00 1.54 27.72 950.00 26334.00 9234.00
Arbeja 15.00 606.50 9097.50 2.75 41.25 1100.00 45375.00 36277.50FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL PADRON DE CULTIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA 476523.50
4.7.3 Beneficios incrementales
52 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Los beneficios incrementales se obtienen estableciendo la diferencia entre los beneficios con
proyecto menos los sin proyecto. Los beneficios incrementales se presentan a precios sociales,
para cada alternativa como se puede observar en los cuadros siguientes, para proyectar los
beneficios incrementales se utiliza la tasa de crecimiento del PBI regional de Ayacucho que
corresponde a 5.60% del año 2010.
CUADRO Nº 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Beneficios Sin
Proyecto395582.00 417734.59 441127.73 465830.88 491917.41 519464.79 548554.81 579273.88 611713.22 645969.16
Beneficios Con Proyecto
476523.50 503208.82 531388.51 561146.27 592570.46 625754.40 660796.65 697801.26 736878.13 778143.31
Beneficios Incrementales
80941.50 85474.224 90260.78054 95315.38425 100653.0458 106289.6163 112241.83 118527.3776 125164.911 132174.15
Elaboración propia
BENEFICIOS INCREMENTALES
BENEFICIOSAÑOS
4.8EVALUACIÓN SOCIAL
Se realiza a precios sociales considerando los parámetros de evaluación señalados en la
normatividad del SNIP.
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversión, de 0.79 para la
inversión. Ver el Cuadro 40 y 41.
CUADRO Nº 40
Resumen de los costos de inversión a precios sociales
NºPARCIAL
P. PRIVADOFACTOR DE
CORRECCIONPARCIALP. SOCIAL
1 10,500.00 0.91 9,544.50
2 325,406.07 0.79 257,070.80
3 57,542.08 0.79 45,458.24
4 2,838.61 0.79 2,242.50
5 2,500.00 0.91 2,272.50
Total costo directo 388,286.76 307,044.04
Gastos generales 10.00% 38,828.68 30,704.40
Gastos de Supervision 4.00% 15,531.47 12,281.76
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 453,146.91 359,574.71
Elaboración propia
CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE
OBRAS DE ARTE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL
DESCRIPCION
ELABORACION DE EXPEDIENTE
CUADRO Nº 41
Resumen de los costos de inversión a precios sociales
53 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
NºPARCIAL
P. PRIVADOFACTOR DE
CORRECCIONPARCIALP. SOCIAL
1 10,500.00 0.91 9,544.50
2 389,971.07 0.79 308,077.15
3 57,542.08 0.79 45,458.24
4 2,838.61 0.79 2,242.50
5 2,500.00 0.91 2,275.00
Total costo directo 452,851.76 358,052.89
Gastos generales 10.00% 45,285.18 35,805.29
Gastos de Supervision 4.00% 18,114.07 14,322.12
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 526,751.01 417,724.80
CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE
OBRAS DE ARTE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Elaboración propia
DESCRIPCION
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL
ELABORACION DE EXPEDIENTE
4.8.1 Aplicación de la metodología costo/beneficio:
La evaluación social del proyecto se llevará a cabo utilizando la “metodología de costo/
beneficio” lo que nos permitirá calcular el VAN, la TIR y el ratio B/C tanto a precios privados
como a precios sociales. La tasa social de descuento considerado es 10%.
Para encontrar el VAN, la TIR y el ratio B/C es necesario realizar los pasos previos que lleven a
la obtención de estos indicadores para las dos alternativas; todo ello se detalla en los cuadros
siguientes:
CUADRO Nº 42
54 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
ALTERNATIVA 01COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
10% 10%
AÑOSBeneficios
IncrementalesCostos
IncrementalesBeneficios
Netos Totales
Factor de Actualización
(10%)
Flujo de costos Incrementales
0 358,717.32 -358,717.32 1 -358717.321 80,941.50 10,170.77 70,770.73 0.91 64337.032 85,474.22 10,170.77 75,303.46 0.83 62234.263 90,260.78 10,170.77 80,090.01 0.75 60172.814 95,315.38 75,025.80 20,289.59 0.68 13858.065 100,653.05 10,170.77 90,482.28 0.62 56182.386 106,289.62 10,170.77 96,118.85 0.56 54256.587 112,241.83 10,170.77 102,071.07 0.51 52378.608 118,527.38 75,025.80 43,501.58 0.47 20293.819 125,164.91 10,170.77 114,994.14 0.42 48768.74
10 132,174.15 -25,786.70 157,960.85 0.39 60900.75VAN S/. 134,665.71
TIR 17.25%B/C 1.38
CUADRO Nº 43
ALTERNATIVA 02COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
10% 10%
AÑOSBeneficios
IncrementalesCostos
IncrementalesBeneficios
Netos Totales
Factor de Actualización
(10%)
Flujo de costos Incrementales
0 416,867.40 -416,867.40 1 -416867.401 80,941.50 10,170.77 70,770.73 0.91 64337.032 85,474.22 10,170.77 75,303.46 0.83 62234.263 90,260.78 10,170.77 80,090.01 0.75 60172.814 95,315.38 75,025.80 20,289.59 0.68 13858.065 100,653.05 10,170.77 90,482.28 0.62 56182.386 106,289.62 10,170.77 96,118.85 0.56 54256.587 112,241.83 10,170.77 102,071.07 0.51 52378.608 118,527.38 75,025.80 43,501.58 0.47 20293.819 125,164.91 10,170.77 114,994.14 0.42 48768.74
10 132,174.15 -31,601.71 163,775.86 0.39 63142.68
VAN S/. 78,757.55
TIR 13.76%
B/C 1.19
CUADRO Nº 44
Resumen de los ratios de evaluación
INDICADORES Alt-01 Alt-02VAN 134,665.71 78,757.55TIR 17.25% 13.76%B/C 1.38 1.19
55 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Por tanto se desprende que la Alternativa 01 es socialmente rentable puesto que el TIR con
17.25% es mayor al 10% y el TIR de la Alternativa 02 con 13.76%, que también es mayor al
10%, sin embargo la alternativa 01 más rentable en comparación a la alternativa 02.
4.9ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
La simulación de escenarios posibles se efectuó para ambas alternativas seleccionadas. Se
estimaron valores del VAN, TIR y ratio B/C a precios sociales, asumiendo variaciones de entre
10 al 20% en los costos de inversión, así como la reducción de los beneficios entre el 10 al 20%.
El análisis de sensibilidad del presente proyecto se ha evaluado a precios sociales para las dos
alternativas, sin embargo se debe mencionar que para ambas alternativas, el comportamiento
ante una variación de los precios al incrementar los costos y reducir los beneficios desde un
10% a 20%, de los resultados del análisis a precios sociales el proyecto alternativa Nº 02 es
más sensible, por tanto el proyecto es viable desde el punto de vista del análisis de sensibilidad
para la Alternativa Nº 01, los resultados del análisis se pueden observar en el cuadros siguientes.
CUADRO Nº 45
Resumen -10% 10% -20% 20%VAN S/. 124,833.84 S/. 52,918.90 S/. 160,791.32 S/. 16,961.43
TIR 18% 13% 21% 11%B/C 1.39 1.13 1.56 1.04
Resumen -10% 10% -20% 20%VAN S/. 72,498.76 (S/. 11,046.19) S/. 114,271.24 (S/. 52,818.67)
TIR 14% 9% 17% 8%B/C 1.19 0.98 1.34 0.89
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE LA VARIACION DE LA INVERSION (Altern. -01)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE LA VARIACION DE LA INVERSION (Altern. -02)
Grafico Nº 01
Sensibilidad del VAN de la Alt. 01 y 02 ante las variaciones en el costo de inversión
-20% -10% 10% 20%
-S/. 100,000.00
-S/. 50,000.00
S/. 0.00
S/. 50,000.00
S/. 100,000.00
S/. 150,000.00
S/. 200,000.00
VAN ALT. IVAN ALT. II
56 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Propuesta de Inversión Pública fue desarrollada con datos reales de la zona, con intervención
de los propios productores y complementada con la experiencia en el desarrollo profesional
personal. Los indicadores VAN y TIR, muestran que el interés equivalente sobre el capital que
el proyecto genera, es superior a la tasa social de descuento, en este caso el proyecto se muestra
como económica y socialmente aceptable.
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra Social Económica,
prioritaria y estratégica para el desarrollo agrícola de la zona, considerándose además sostenible
en el período de su vida útil por las siguientes razones:
a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y preparación del
proyecto
La Municipalidad Distrital de Los Morochucos en coordinación permanente con los
beneficiarios serán las responsables de encaminar el proyecto.
Una vez concluida la obra los beneficiarios tendrán la responsabilidad de su mantenimiento,
para ello se organizará un “comité vial”, comprometidos en aportar con mano de obra no
calificada mediante faenas comunales y apoyados por la Municipalidad Distrital de Los
Morochucos que asignará un presupuesto para la fase de postinversion.
b.- Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su Etapa de
Inversión y Operación.
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de
Los Morochucos, que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la experiencia
necesaria para ejecutar el proyecto bajo diversas modalidades de ejecución, así como en el
manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto.
Una vez concluida la obra se hará la entrega al Comité vial. Los beneficiarios se organizaran en
comités las cuales velaran por las gestiones respectivas para la conservación y mantenimiento
de la obra.
c.- Disponibilidad de Recursos
Recursos físicos
Disponibilidad de canteras para extracción de agregados, madera para encofrado, maquinaria
y equipos.
Recursos humanos.
Disponibilidad de mano de obra calificada.
Disponibilidad de mano de obra no calificada.
Recursos financieros.
Disponibilidad de recursos financieros proveniente del Canon Gasífero
57 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
d.- Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de Los Morochucos destinará un monto de postinversión al proyecto
(proveniente del FONCUMUN), los cuales servirán para el bacheado, parches y otras
actividades necesarias, mientras los beneficiarios en sus posibilidades organizaran faenas
comunales y apoyarán con mano de obra no calificada durante la vida útil del proyecto; para
ello se adjunta en anexos actas de compromiso de sostenibilidad.
e.- Participación de los Beneficiarios.
Los beneficiarios participaran activamente desde la fase de pre inversión, inversión y post
inversión, en las capacitaciones, así también colaboraran con faenas comunales, por turno, en el
mantenimiento de la infraestructura vial, encabezados por el “comité vial”.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
“Impacto Ambiental es el efecto de las acciones de un proyecto ocurridas en el medio físico-
biológico, social, económico y cultural; incluyendo aspectos de tipo político, normativo e
institucional. Tiene un componente espacial y uno temporal, y puede ser descrito como el
cambio en un parámetro ambiental, evaluado sobre un periodo determinado y dentro de un área
definida” (Wathern, 1988)”
4.11.1 Identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto
La finalidad de este ítem es identificar y evaluar los impactos ambientales tanto negativos como
positivos, que se generan por la construcción de trocha carrozable.
4.11.1.1 Identificación de impactos ambientales.
En la selección de actividades se opto por aquellas que deben tener incidencia probable y
significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo
concerniente a elementos ambientales se opto por aquellos de mayor relevancia ambiental.
4.11.1.2 Descripción de los principales impactos ambientales.
Los principales impactos ambientales potenciales son:
a) Impactos ambientales positivos
Los principales impactos ambientales positivos que se generarán con la construcción de la
trocha carrozable son los siguientes:
Generación de trabajos temporales.
Aumento de la actividad comercial local.
Accesibilidad a los servicios que brinda el estado como educación y salud.
Aumento de la capacidad adquisitiva.
58 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Mejorar el nivel de vida de las poblaciones beneficiadas.
b) Impactos ambientales negativos
Los efectos negativos por los gases de combustión, fugas, derrames y filtraciones de
combustibles y lubricantes, en las propias maquinarias y zonas de almacenamiento de
campamento,
Los ruidos producidos por la perforación de las rocas, funcionamiento de equipos diesel y
voladura.
Riesgo de contaminación de aguas superficiales.
La actividad de levantamiento topográfico genera los mayores impactos negativos por
rozamiento de la cobertura vegetal.
Las actividades relacionadas a obras preliminares - Movilización y desmovilización de
maquinarias, desbroce y limpieza general, movimiento de tierras – corte del material suelto y
Afirmado - Extracción y apilamiento de material de Afirmado, son los que causan mayores
impactos negativos.
4.11.2 Implementación de las acciones de mitigación de impacto ambiental
a) Plan de manejo ambiental.
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contendrá las políticas y lineamientos ambientales bajo
los cuales la construcción, operación, mantenimiento y abandono, serán ejecutados. El PMA
cumplirá con los requisitos establecidos por las regulaciones del MINISTERIO DEL
AMBIENTE (MINAM), así como las de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y demás
normas vigentes emanadas por las diferentes autoridades ambientales.
El PMA estará basado en actividades, identificando los aspectos de prevención, corrección y/o
mitigación del impacto, personal responsable y momento de la ejecución de la actividad.
En esta etapa del estudio, habiéndose identificado y evaluado la magnitud o gravedad del
impacto de la actividad hacia el ambiente, se proponen las siguientes medidas para mitigar la
intensidad de éstos:
b) Plan de mitigación.-
Tal como se ha determinado anteriormente los impactos potenciales del proyecto, en ésta parte
se plantea los planes de mitigación de la misma, las que se resume de la siguiente manera:
Obras provisionales:
Las obras provisionales tales como construcción de campamentos y almacenes deben ubicarse
en lugares adecuados sobre la base de que los materiales e insumos utilizados deben ser
confinados en lugares que eviten su derramamiento y/o fuga, principalmente de los
hidrocarburos que han de ser utilizados para el funcionamiento de las maquinarias y equipos, así
como adiestrar al personal para que sepan tratar adecuadamente los desechos humanos, tratando
59 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
de enterrarlos y/o incinerarlos. En la ubicación de la obra no se estropeará el paisaje, ya sea por
la obra en sí como tampoco por el área utilizado para campamentos ni patio de maquinarias, las
que luego de concluida la obra serán sometidos a un exhaustivo plan de limpieza y
enterramiento y/o incineración de deshechos de todo origen.
Movimiento de tierras:
El movimiento de tierras implica la utilización de diversas maquinarias, para lo cual se deberá
de contar con maquinarias pesada y equipos en perfecto estado de funcionamiento y operación
en todos sus sistemas, especialmente aquellas que requieren de hidrocarburos, por otro lado se
debe controlar estrictamente lo siguiente: Operadores de amplia experiencia, personal mecánico
especialista en mantenimiento preventivo y de reparación de los mismos, quienes garantizarán
la no existencia de fugas de combustibles ni lubricantes así como el motor debe de realizar una
perfecta combustión interna.
Los efectos negativos por los gases de combustión, fugas, derrames y filtraciones de
combustibles y lubricantes, en las propias maquinarias y zonas de almacenamiento de
hidrocarburos, se evitará con la presencia de maquinarias en perfecto estado de funcionamiento,
así como destinando personal mecánico especializado tanto para su operación como para el
mantenimiento de los mismos.
Los ruidos producidos por la perforación de las rocas, funcionamiento de equipos diesel y
voladura, tendrá una influencia mínima en la población toda vez que dichos tramos se
encuentran relativamente alejado de los centros poblados.
Por el movimiento de tierras, la flora y la fauna terrestre serán afectadas en forma mínima,
especialmente en los pastizales e insectos propios de la localidad.
c) Normas iniciales.
Todas las especificaciones técnicas contenidas en el presente manual, deberán ser la orientación
profesional de los ejecutores de la vía.
Es responsabilidad del ejecutor, conocer los lineamientos ambientales emanados por el
MINAM, así como las de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y demás normas
vigentes emanadas por las diferentes autoridades ambientales.
El ejecutor debe procurar producir el menor impacto ambiental durante la construcción, sobre
los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos y comunidades indígenas y demás
asentamientos humanos.
Toda contravención o acciones de personas que trabajen en la obra y que originen daño
ambiental, deben ser de conocimiento del Supervisor de Obra, quien informará a la MINAM.
d) Normas generales
El ejecutor por su parte deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción,
además de velar porque las demás se cumplan a cabalidad.
60 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Sobre la vegetación:
Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para que caiga sobre la vía, evitando
así que en su caída, deterioren otros que no se vayan a talar.
En las áreas boscosas se mantendrá en lo posible sitios de contacto del dosel forestal con el fin
de permitir los movimientos de la fauna de la zona.
Sobre las aguas:
Para evitar la interrupción de los drenajes, se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras
simultáneamente con la nivelación de la vía y la construcción de terraplenes; nunca se dejarán
para después de la construcción de las vías. Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan
directamente a un río o quebrada, deberán estar provistas de obras civiles que permitan la
decantación de sedimentos, y si es el caso, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos
al río.
Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de
agua y este ya no se requiera posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua deberá ser
restaurado a sus condiciones originales por el constructor.
Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos.
En caso de que esto no sea posible, se deben construir obras civiles de protección mecánica para
el vertimiento de las aguas, (estructuras de disipación de energía a la salida del terreno para
evitar la erosión).
El ejecutor tomará las medidas necesarias para garantizar que limos, arcillas no tengan como
receptor final lechos de cursos de agua.
Los residuos de tala y rocería no deben llegar a la corriente de agua. Estos deben ser apilados de
tal forma que no causen desequilibrio en las condiciones del área, salvo excepciones justificadas
por el Ingeniero Residente y aprobadas por el Supervisor de la obra, estos residuos no deberán
ser quemados.
e) Normas generales de comportamiento del personal
Con el fin de prevenir efectos ambientales que usualmente se produce por falta de una adecuada
educación ambiental de las personas que laboran en los proyectos de diseño y construcción, se
presentan a continuación una serie de normas generales de comportamiento durante el mismo,
las cuales deben seguirse en su integridad.
Sobre flora y fauna:
Queda terminantemente prohibido las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de
construcción, así como la compra a lugareños de animales silvestres, (vivos, embalsamados o
pieles), cualquiera sea su objetivo.
Se controlará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc.,
principalmente en áreas silvestres.
61 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas solo podrán ser autorizados por el
Supervisor de la obra, en su calidad de representante ambiental.
Sobre la calidad y uso de las aguas:
Se evitará la captación de Aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos
con los usos por parte de las comunidades locales.
Por ningún motivo los ejecutores podrán lavar sus vehículos o maquinaria en ríos o quebradas,
ni arrojar desperdicios a las fuentes de agua.
Sobre las comunidades cercanas:
Los trabajadores no podrán posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo o las nuevas
vías.
Se controlará a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos.
f) Medidas sanitarias y de seguridad ambiental:
Debido a la común ocurrencia de epidemias de enfermedades infectocontagiosas, en especial
aquellas de transmisión venérea, que se suelen presentar en las poblaciones cercanas a los
campamentos de obra y en general de grandes proyectos de ingeniería, así como aquellas que se
producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, como el cólera, se presentan las
siguientes normas de tipo sanitario y de seguridad.
De los trabajadores:
Para ingresar a trabajar en la obra, todos los trabajadores deberán someterse a un examen
médico, el cual debe incluir exámenes de laboratorio, con el fin de prevenir epidemias.
Es importante hacer una campaña educativa por medio de charlas informativas sobre las normas
elementales de higiene y de comportamiento.
Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas y el lavado de alimentos que se consumen crudos,
con agua igualmente hervida, cuando estos se preparen en los campamentos de obra.
De los campamentos:
Los campamentos deben quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, con el fin de evitar
problemas en los mismos; sin embargo, cuando la vía cruce por áreas ambientales sensibles,
como zonas rocosas etc. Se evitara ubicarlos en dichas zonas.
Todos los campamentos contarán con letrinas sanitarias técnicamente diseñadas. POR NINGÚN
MOTIVO SE VERTERÁN AGUAS SERVIDAS EN LOS CUERPOS DE AGUA.
No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. Estos
se depositarán adecuadamente, en un pequeño relleno sanitario manual.
La letrina sanitaria y el pozo de residuos sólidos deberán ser excavados a mano y su
construcción deberá cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización. La
alimentación diaria del personal, deberá ser lo suficientemente balanceada y variada.
Sobre maquinaria y equipos:
62 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
problemas de contaminación sobre las aguas, suelos y atmósfera.
El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de
carburación de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, minimizando así
las emisiones atmosféricas. Así mismo el estado de los silenciadores de los motores debe ser
bueno para evitar el exceso de ruidos. Igualmente se prevendrán los escapes de combustibles o
lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua.
Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro posible a los suelos,
a la vegetación y cursos de agua en el sitio de las obras.
El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria
incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de tal manera que éstas actividades no
contaminen los suelos o las aguas. Los patios para estas actividades deberán estar ubicados en
forma aislada de cualquier curso de agua.
Los cambios de aceite de las maquinarias deberán realizarse con cuidado, disponiéndose el
aceite de desecho en bidones o canecas, para ser retirado a sitios adecuados en las poblaciones
cercanas. POR NINGÚN MOTIVO ESTOS ACEITES SERÁN VERTIDOS A LAS
CORRIENTES DE AGUA O AL SUELO.
g) Plan de abandono:
Criterios:
El plan de abandono es el conjunto de acciones para abandonar el área de ejecución de obra, lo
que implica la culminación de la obra seguido del retiro de maquinarias, equipos, herramientas,
materiales sobrantes, campamentos y otros.
El plan deberá adoptar medidas para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de los
residuos contaminantes que puedan existir o aflorar luego de la terminación de obra.
El plan tendrá que ser final toda vez que la obra será entregado al sector correspondiente, en la
que se deberá de proponer las acciones de descontaminación, restauración y otras que sean
necesarias para devolver al área a sus condiciones ambientales originales.
Alcances:
Las acciones que se determinan deberán conseguir que el lugar:
No represente riesgo para la salud y seguridad de las personas, flora y
fauna.
No genere efectos adversos en el medio ambiente.
Sea apropiado para el uso al cual es destinado.
No se convierta en problema legal para los beneficiarios.
Sea estéticamente aceptable.
Requisitos mínimos:
63 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Desarrollo de un plan de abandono o retiro.
Retiro de maquinarias, equipos, herramientas y otros.
Descontaminación y limpieza exhaustiva del lugar.
Reacondicionamiento pleno del lugar de operaciones.
Secuencia del plan:
Inspección de la zona del proyecto:
Consiste en identificación de signos visuales de contaminación en
todo el recorrido de la carretera, ubicación de almacén y fuera de él, maquinarias y equipos a ser
retirado y vegetación del medio circundante.
De ser posible se debe tomar muestras de suelos para localizar y
evaluar la contaminación por hidrocarburos, concreto y otros para de esa manera determinar la
magnitud de la contaminación.
Desmantelamiento de la zona del proyecto:
Es el retiro de las maquinarias, equipos, herramientas, materiales
sobrantes, campamentos, y otros, ya sea por sus propios medios o transportados por otros
medios de transporte: tráiler, camión, etc.
Los deshechos de materiales, hidrocarburos y otros deberán ser
recolectados y transferidos y/o incinerados en otro lugar.
Limpieza de la zona del proyecto:
Retirar todos los deshechos, basuras, chatarras, escombros,
desmontes, etc. transportando a lugares adecuados.
Reacondicionamiento de la zona del proyecto:
Esta se refiere especialmente a las zonas destinadas a almacén,
campamento, etc. siendo esta la última etapa de la fase de abandono, consiste en devolver la
superficie de la tierra a su condición de estado natural original o a su uso deseado y aprobado
los trabajos, incluyen aspectos de relleno, reemplazo de suelos, devolución al contorno natural,
etc.
El plan de contingencia es un sistema organizativo preparado para contrarrestar las emergencias
tales como atentados, desastres naturales, etc. con la finalidad de proteger tanto las estructuras
(obras de arte), como el recurso humano que pueda estar utilizando.
4.12 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
A continuación presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de prioridad, por los
resultados obtenidos en la evaluación social, como en el análisis de sensibilidad y
sostenibilidad:
64 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
CUADRO Nº 46
Resultados de evaluación social alternativa Nº 01 y 02 (en nuevos soles)
INDICADORES Alt-01 Alt-02VAN 134,665.71 78,757.55TIR 17.25% 13.76%B/C 1.38 1.19
La alternativa N° 01 es rentable a la luz de los resultados mostrados en el cuadro anterior, con
un TIR de 17.25% mayor a 10%, por lo que se recomienda ejecutar el proyecto, dándose
además por aceptado el estudio, porque la alternativa Nº 02 tiene una rentabilidad por debajo de
la alternativa 01, por tanto se descarta automáticamente.
Por tanto, se concluye que la mejor alternativa, es la Alternativa 1, la cual está compuesta por la
trocha carrozable Pumahuasi, Accomayo y Buenavista de 8.600 Km con ancho de plataforma de
rodadura de 6.00 m, plazoletas de cruce, cunetas de 1.00 x 0.50 m de sección, afirmado de 15
cm de espesor, construcción de obras de arte como 03 alcantarillas, capacitación en operación y
mantenimiento al comité vial
La alternativa elegida contempla lo siguiente:
- Construcción de 8.60 km de trocha carrozable.
- Construcción de Alcantarilla con concreto armado (03 unid.)
- Plazoletas de cruce cada 500 m
- capacitación en operación y mantenimiento al comité vial
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias de
PRO VÍAS en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha
considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La
duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se
establece en meses y para la operativa se establece en años.
La implementación de las acciones estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Los
Morochucos; ciñéndose al cronograma de acciones.
Los procedimientos a seguir son:
La Elaboración del estudio del expediente técnico.
Licitación para la ejecución de la obra.
Construcción Trocha carrozable.
Capacitación al comité vial.
Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación poniendo en
funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estará a cargo del “comité vial”.
65 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
La duración de las acciones se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 47
ITEM PRINCIPALES RUBROS I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL %
1 ELABORACION DE EXPEDIENTE 100% 0% 100%
2 COSTO DIRECTO
CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE 40% 60% 100%
OBRAS DE ARTE 0% 100% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 40% 60% 100%FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL
0% 100% 100%
3 Gastos genera les 40% 60% 100%
6 Gastos de Supervis ion 40% 60% 100%
Cronograma de ejecución física
CUADRO Nº 48
ITEM PRINCIPALES RUBROS PARCIAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL %
1 ELABORACION DE EXPEDIENTE 10,500.00 10,500 0 10,500
2 COSTO DIRECTO
CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE 325,406.07 130,162 195,244 325,406
OBRAS DE ARTE 57,542.08 0 57,542 57,542
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,838.61 1,135 1,703 2,839FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL
2,500.00 0 2,500 2,500
3 Gastos genera les 38,828.68 15,531 23,297 38,829
6 Gastos de Supervis ion 15,531.47 6,213 9,319 15,531TOTAL 453,146.91 163,542 289,605 453,146.91
Cronograma de ejecución financiera
4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Mediante la organización y gestión del proyecto se promoverá:
a. Apoyo al sector agrícola permitiendo el libre tránsito de propios y extraños permitiendo un
mayor flujo comercial.
b. Conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
así como su conservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y el
ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de
ambientes degradados.
c. La participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación
del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento especialmente en la operación
y mantenimiento.
Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores para
que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través
66 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de contar con una trocha
carrozable. No olvidemos que el departamento de Ayacucho es uno de los departamentos pobres
de nuestro país, la ejecución del proyecto permitirá en gran parte nivelar este trecho y aliviar la
carencia de este servicio para incrementar los ingresos económicos y mejorar el nivel de vida de
la población de la zona.
Por su concepción como proyecto de gran envergadura y por ejecutarse por etapas, las obras se
ejecutarán por Administración Directa, contando para dicho fin con el equipamiento de
maquinaria adecuada para este tipo de obra.
Para la etapa de operación de PIP, la administración del servicio será a cargo del comité de
mantenimiento vial.
Municipalidad Distrital de Los Morochucos
La Municipalidad Distrital de LOS MOROCHUCOS PARTICIPARÁ DIRECTAMENTE
COMO UN EQUIPO PROMOTOR ORGANIZADOR. Es muy importante que el municipio
propicia la participación de facilitadores que sensibilicen en el tema de conciencia participativa,
con el debido y adecuado uso de herramientas y empleo de métodos con los que se logre la
participación del conjunto (beneficiarios), estimulando la colaboración y convergencia en la
percepción del problema así como afrontar con lo necesario para lograr la sostenibilidad del
proyecto. Los costos de esta intervención están dentro de sus planes de desarrollo del municipio,
que se constituirán en gastos corrientes y no afectarán al costo del proyecto en sí.
Población Beneficiaria
Teniendo clara sus necesidades los actores locales, es decir los beneficiarios han determinado la
importancia de la construcción de esta obra y su participación tanto en la ejecución del proyecto
como en la vida útil de la obra, entendiendo que es fundamental por lo que, con el debido
acompañamiento técnico, se comprometen en lograr las metas del proyecto.
La participación de la población debe ser asegurada, tomando en cuenta la complejidad, con
informantes plenamente identificados, tener presente factores socioculturales limitantes y la
información con claridad.
67 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
4.15 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El siguiente cuadro muestra el Marco Lógico para la alternativa seleccionada.
Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos
´-Incremento del ingreso per cápita en 20% para el año 5 despues de la ejecucion del proyecto.
- Encuestas a hogares
`- Necesidades básicas satisfechas en 80% al año 2 despues de la ejecucion del proyecto.
- Censos
- Reducción de costo de tarifas/fletes para el primer año despues de la ejecucion del proyecto.
- Linea de base
- Registros de Carga
- Conteos de Trafico
- Registro y control
- Evaluación de impacto social
´- 8.60 km de vía carrozable mejorada, con un ancho de rodadura de 6.00 m.
- Inventario vial.
´- Construcción obras de arte: 03 Alcantarillas. - Reportes de Mantenimiento
1.1. Expediente Técnico. - Facturas y Boletas de los gastos
´- Estabilidad de precios de los insumos
1.2. Obras de infraestructura vial. Realizados.
- No se presentan conflictos sociales internos
1.3 .Mitigación ambiental.- Valorización de Obra.
1.4. Capacitación y fortalecimiento del comité de mantenimiento vial.
1.5. Gastos Generales y Supervisión
- No ocurre desastres climáticos (como la presencia de lluvias fuertes)
´- Financiamiento apropiado y oportuno por parte de la Municipalidad Distrital de Los
Morochucos
- Participación activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservación
de la vía.
FIN
Desarrollo socio económico de las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y
Buenavista.
El Gobierno Local apoya la ejecución de proyectos infraestructura - Económica
PROPÓSITO
Adecuadas condiciones de transitabilidad y acceso a los servicios públicos y
comercialización de los diferentes productos de las Comunidades de Pumahuasi,
Accomayo y Buenavista.
-La población demanda los servicios Que brinda el estado.
-Demanda adecuada de productos Agrícolas.
- Disminución de los costos de transporte en 54% a partir del primer año.
COMPONENTES
ACCIONES
- Incremento del 28% de productos agrícolas transportados en vehículos a partir del primer año.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE = S/. 10,500.00MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE =
S/. 325,406.07OBRAS DE ARTE = S/. 57,542.08
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = S/. 2,838.61FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMITÉ VIAL
= S/. 2,500.00Total costo directo = S/. 388,286.76
Gastos generales (10.00%) = S/. 38,828.68Gastos de Supervisión (4.00%) = S/. 15,531.47
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES = S/. 453,146.91- Reportes de avance por parte de la
Unidad Ejecutora.
1. Adecuada infraestructura vial en la zona.
2. Suficiente obras secundarias en la vía de acceso.
´- 3 Capacitación y fortalecimiento en mantenimiento vial.
-Informes sobre estado de la vía
68 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
69 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MÓDULO IV:CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONESIV
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
1. El problema central es “DEFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESO
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS
DE LAS COMUNIDADES DE PUMAHUASI, ACCOMAYO Y BUENAVISTA”
2. Las causas que originan este problema son: (i) Inadecuada vías de acceso (ii) Débil
organización de las autoridades y la población (iii) Inadecuada infraestructura vial en la zona (iv)
Insuficiente obras secundarias en la vía de acceso (v) Escasa sensibilización concientización y
motivación en temas de conservación vial.
3. El objetivo central es “Mejorar las condiciones de transitabilidad y acceso a los servicios
públicos y comercialización de los diferentes productos de las comunidades de Pumahuasi,
Accomayo y Buenavista”
4. El mejoramiento del camino vecinal - alternativa Nº 01, tiene una inversión total a precios
privados de S/. 453,146.91 N.S; mientras que la alternativa Nº 02 tiene una inversión total a
precios privados de S/. 526,751.01 N.S.
5. La evaluación social muestra los siguientes indicadores de rentabilidad para la alternativa Nº 01
y Nº 02.
Proyecto alternativo 1 : S/.
VAN 134,665.71
TIR 17.25 %
B/C 1.38
Proyecto alternativo 2 : S/.
VAN 78,757.55
TIR 13.76%
B/C 1.19
Siendo la alternativa Nº 01 la que muestra indicadores más favorables, por lo tanto será la
seleccionada.
6. El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de
inversión y beneficios, la alternativa Nº 01 sigue siendo más rentable que la otra alternativa Nº 02.
7. En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es viable, porque existe el compromiso de la
Municipalidad Distrital de Los Morochucos en asumir el costo que demande el mantenimiento de
la vía proyectada, así como de los beneficiarios que se comprometen en aportar con mano de obra
no calificada.
En cuanto al impacto ambiental se mejorará reforestando las áreas dañadas con la ejecución del
proyecto.
Por lo tanto el proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional
y ambiental.
70 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y
estratégica para el desarrollo socio económico de la zona, considerándose además sostenible en el
período de su vida útil.
1. Por los indicadores económicos favorables que han sido sustentados en el presente estudio de
pre inversión se recomienda la aprobación del mismo y se declare viable el proyecto para iniciar
con la fase de inversión.
2. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
Asignación de presupuesto oportuno
Existencia del personal profesional y mano de obra calificada
Clima favorable
Participación de la población.
71 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
72 PIP: “Mejoramiento del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”
MÓDULO V:ANEXOSV