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E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN Versión: 1.0 Código: 211.10.02 INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Página 1 de 14 1. INTRODUCCION La ESE Hospital SAN AGUSTIN de Puerto Merizalde es una entidad pública encargada de la prestación de servicios de salud de forma eficiente y eficaz, promoviendo la productividad y competitividad del sector, con el fin de maximizar su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Puerto Merizalde, impulsando en el sector de la salud, la transparencia, responsabilidad ambiental, social y productiva; razón por la cual la Oficina de Control Interno. mediante la elaboración del documento denominado Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018, el cual tiene como objetivo, cumplir con el Modulo de Evaluación a través de la Planeación de la Evaluación Independiente, mediante la realización de Auditorías Internas al Sistema de Control Interno, que permita evaluar y supervisar los procesos de la Entidad, de tal forma que se evalúe la eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de ellos y de esta manera poder determinar el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión y se puedan generar las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo del quehacer institucional. 1. OBJETIVO GENERAL Realizar una evaluación objetiva e independiente al proceso de Gestión del Talento Humano, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de la constitución, la Ley, la misión de la entidad, los objetivos institucionales y demás reglamentos dispuestos para su cumplimiento. Igualmente brindar recomendaciones que al ser adoptadas oportunamente coadyuven al mejoramiento del proceso auditado. 2. ALCANCE La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance. Para el desarrollo de la auditoría se realizó la revisión de una muestra de las hojas de vida del personal asignado a cada servicio, revisión de la nómina, aportes parafiscales, programas de capacitación, programa de bienestar social (Inducción de personal, reinducción, selección, vinculación, entrenamiento, evaluación, fortalecimiento de principios y valores, así como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gestión de la Seguridad del Paciente). Evaluar los resultados de la Matriz de Riesgos, Plan de mejoramiento, Cultura organizacional y la realización de la matriz DOFA de talento humano.
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1. INTRODUCCION
La ESE Hospital SAN AGUSTIN de Puerto Merizalde es una entidad pública
encargada de la prestación de servicios de salud de forma eficiente y eficaz,
promoviendo la productividad y competitividad del sector, con el fin de maximizar
su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Puerto
Merizalde, impulsando en el sector de la salud, la transparencia, responsabilidad
ambiental, social y productiva; razón por la cual la Oficina de Control Interno.
mediante la elaboración del documento denominado Programa Anual de Auditorías
para la vigencia 2018, el cual tiene como objetivo, cumplir con el Modulo de
Evaluación a través de la Planeación de la Evaluación Independiente, mediante la
realización de Auditorías Internas al Sistema de Control Interno, que permita
evaluar y supervisar los procesos de la Entidad, de tal forma que se evalúe la
eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de ellos y de esta manera poder
determinar el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la
gestión y se puedan generar las recomendaciones que contribuyan al
mejoramiento continuo del quehacer institucional.
1. OBJETIVO GENERAL
Realizar una evaluación objetiva e independiente al proceso de Gestión del
Talento Humano, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de la
constitución, la Ley, la misión de la entidad, los objetivos institucionales y demás
reglamentos dispuestos para su cumplimiento. Igualmente brindar
recomendaciones que al ser adoptadas oportunamente coadyuven al
mejoramiento del proceso auditado.
2. ALCANCE
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance. Para el
desarrollo de la auditoría se realizó la revisión de una muestra de las hojas de vida
del personal asignado a cada servicio, revisión de la nómina, aportes parafiscales,
programas de capacitación, programa de bienestar social (Inducción de personal,
reinducción, selección, vinculación, entrenamiento, evaluación, fortalecimiento de
principios y valores, así como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y Gestión de la Seguridad del Paciente). Evaluar los resultados de la
Matriz de Riesgos, Plan de mejoramiento, Cultura organizacional y la realización
de la matriz DOFA de talento humano.
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3. EQUIPO AUDITOR
Jose Solarte Riascos Riascos
Jefe de Control Interno
4. AUDITADOS
PROCESO RESPONSABLE
TALENTO HUMANO Dalmiro Saa Mosquera
5. METODOLOGÍA
El proceso de Auditoría Interna adelantado por la Oficina de Control Interno de la
ESE Hospital San Agustín de Puerto Merizalde, enfocada como una actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar
valor y mejorar la operación de la Entidad; que contribuya con el cumplimiento de
los objetivos.
Se realiza la planeación de la auditoría y se estudia la documentación
correspondiente
Elaboración de oficio de presentación del auditor
Realización de reunión de apertura de la auditoria y socialización del objetivo
de la misma, elaboración del acta de reunión y solicitud de información y
documentos pertinentes.
Ejecución de la auditoría
Realización del informe preliminar y presentación al jefe del proceso
Reunión de cierre y socialización de los hallazgos con el auditado y si hay
merito se solicita el plan de mejoramiento.
6. CRITERIO NORMATIVO
Ley 100 de 1993: por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
Ley 87 de 1993: por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control
interno en las entidades y organismos y se dictan otras disposiciones.
Ley 1438 de 2011: por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Ley 909 de 2004
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7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS
Programa Anual de Auditorias
Manual de Funciones y Competencias Laborales
Planeación de la Auditoria
Oficio de presentación del auditor
Actas de reunión
8. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
La Auditoría Interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del
Sistema de Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así
como el desvío de los avances de las metas y objetivos propuestos, cuyo propósito es
hacer recomendaciones imparciales de ajuste o mejoramiento de procesos a partir de
evidencias que sirvan de apoyo a los directivos en la toma de decisiones a fin que se
obtengan los resultados esperados.
El control interno a través de sus procedimientos y prácticas deben apuntar a formas
más efectivas de contribuir al logro de los objetivos planteados por el Hospital San
Agustín y su área de talento humano, siendo uno de los principales el mantener la
calidad y el número apropiado de personas competentes con el cual se obtenga
eficiencia y efectividad en el desarrollo de su actividad misional.
9.1 RESULTADOS DE LA AUDITORIA
9.1.2 REVISION DOCUMENTAL
9.1.2.1 HISTORIAS LABORALES
Se realizó una revisión aleatoria de las historias laborales del personal activo del
Hospital San Agustín.
El proceso auditor a fin de constatar el cumplimiento de la ley para la vinculación de
los funcionarios, se revisan los documentos básicos para tomar posesión, como son:
Formato único de hoja de vida.
Declaración juramentada de bienes
Cédula de ciudadanía
Libreta militar (hombres)
Antecedentes disciplinarios Procuraduría
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Antecedentes Fiscales Contraloría
Antecedentes judiciales (de Policía)
Registro Unico Tributario - RUT
Afiliación a salud, pensión y riesgos laborales
Acto administrativo resolución de nombramiento
Acto administrativo de acta de posesión.
Documentos soporte perfil para el cargo (Diplomas, certificaciones, etc.).
Soportes evaluación del desempeño (Servidores de carrera administrativa).
Para efectos de revisión de las hojas de vida se seleccionaron al azar las siguientes
NOMBRES CEDULA CARGO
Stella Mosquera Angulo 38.466.644 Operaria de Servicios Generales
Gladis Castro Asprilla 66.938.811 Auxiliar de Enfermería
Lucia Angulo Payan 29.257.588 Ayudante de Laboratorio
Nathalia Valderrama
Andrade
1.107.056.276 Medico de Servicio Social Obligatorio
Iris Misshel Vega
Avendaño
1.144.156.950 Medico de Servicio Social Obligatorio
Clara Moreno Luna 363764 Odontóloga de servicio Social
Obligatorio
Jhon Jairo Angulo
Mondragón
16.945867 Enfermero
Fuente: Oficina de Talento Humano
Stella Mosquera Angulo
Revisada la carpeta que contiene el expediente laboral de la funcionaria se no se
evidencia la declaración de bienes y rentas, como lo establece el artículo 13 de la Ley
190 de 1995. “Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la
declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus
bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento
de su retiro.” Igualmente lo señala el art. 2.2.16.1 del Decreto 1083 de 2015. (Hallazgo
N° 1)
Tampoco se evidencia el reporte al Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público - SIGEP, como lo dispone el artículo 227 del Decreto Ley 190 DE 2012, así:
“Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de
prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma
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del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -
SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la
información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de
la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los
servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata
el artículo 122 de la Constitución Política.”(Hallazgo N° 2)
El formato único de hoja de vida está sin la firma del jefe de Talento Humano, no
aparece registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.
Gladis Castro Asprilla En la auditoría realizada a la hoja de vida de la funcionaria arriba mencionada, el acta de grado que confiere el título de Auxiliar de Enfermería expedida por el SENA- Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, está incompleta ya que no aparecen las firmas de los funcionaros autorizados. No se evidencia la declaración juramentada de bienes y rentas No aparece registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. El formato único de hoja de vida está sin la firma del jefe de Talento Humano. Lucia Angulo Payan
El formato único de hoja de vida está sin la firma del jefe de Talento Humano. No se evidencia la declaración juramentada de bienes y rentas No aparece registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. El formato único de hoja de vida está sin la firma del jefe de Talento Humano. No se encuentra en el expediente laboral el Registro Unico Tributario – RUT, expedido por la DIAN. Nathalia Valderrama Andrade Nombramiento en periodo fijo como Medico General de Servicio Social Obligatorio mediante resolución 0117 – 18 del 08 de mayo de 2018. Iris Misshel Vega Avendaño Se evidencia el nombramiento en periodo fijo como Medico General de Servicio Social Obligatorio mediante resolución 0054-18 del 31 de enero de 2018.
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Clara Moreno Luna
Se evidencia el nombramiento en periodo fijo como Odontóloga mediante resolución 0055-18 del 07 de febrero de 2018. Jhon Jairo Angulo Mondragón
Se encuentra vinculado al Hospital San Agustín mediante contrato individual de trabajo a término fijo N° 051 como Enfermero Jefe del 01 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
9. PLANTA DE CARGOS Y ASIGNACIONES DEL HOSPITAL SAN AGUSTIN 2018
N° de Nivel/Den. Del cargo Código Grado Salario/Mensual Total
DIRECTIVO
1 Gerente 085 00 6.671.200 6.671.200
1 Subgerente Administrativo 090 01 5.010.663 5.010.663
2 Subtotal 11.681.863 11.681.863
ASESOR
1 Asesor 105 01 3.823.195 3.823.195
1 Subtotal 3.823.195 3.823.195
PROFESIONAL
1 Enfermero Servicio Social Obligatorio 217 02 2.623.018 2.623.018
3 Medico Servicio Social Obligatorio 217 04 3.817.992 11.453.975
1 Odontólogo Servicio Social Obligatorio 217 03 3.168.564 3.168.564
1 Bacteriólogo Servicio Social Obligatorio 217 01 2.379.902 2.379.902
6 Subtotal 11.989.476 19..625.459
ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
2 Auxiliar 412 01 923.763 1.847.525
7 Auxiliar de Enfermería 412 07 1.465.245 10.256.716
1 Auxiliar de Imagen Diagnóstica 412 06 1.351.524 1.351.524
2 Promotora de Salud 412 02 996.791 1.993.582
1 Auxiliar de Salud Familiar 412 05 1.164.749 1.164.749
2 Auxiliar Administrativo 412 04 1.110.766 2.221.532
1 Auxiliar de Información en Salud 412 03 1.079.935 1.079.935
16 Subtotal 8.092.773 19.915.564
2 conductores 1.061.418 2.122.835
3 Celadores 923.072 2.769.216
6 Operarias de Servicios Generales 923.763 5.542.575
11 Subtotal 2.908.252 10.434.627
36 Gran Total 38.495.560 65.480.708
Fuente: Oficina de Talento Humano
TRABAJADORES OFICIALES
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10. ASPECTOS RELEVANTES
Se constató como aspectos relevantes que las historias laborales contienen certificaciones y documentos de los servidores que denotan capacitación en diferentes áreas, lo que contribuye a la cualificación del talento y por ende al enriquecimiento del capital humano de la entidad. Es importante que la Entidad diseñe un formato de solicitud de permisos, y demás novedades del personal con el fin de que el Hospital efectúe un efectivo control y seguimiento.
11. REVISIÓN DE LA NOMINA
Para la liquidación de la nómina, mesadas y planillas son liquidadas a través del programa de Excel. Se realizó la revisión documental de la nómina, verificando los componentes de descuentos autorizados por ley: Número de empleados, tanto administrativos como operativos Empleados a Término Fijo Se verifica por parte de la Auditoría la correcta liquidación de la nómina vigencia 2018, correspondiente a los meses de Agosto, septiembre y octubre de 2018, y sus respectivos pagos (seguridad social, parafiscales, terceros, entre otros), correspondiente a los servidores administrativos, trabajadores oficiales, y personal en vacaciones.
12. VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Se solicitó al área de presupuesto, los Certificados de Disponibilidad presupuestal y
los Registros Presupuestales de las nóminas revisadas
En el proceso de la auditoria se evidenció que la Entidad realizó el pago de los aportes
parafiscales y seguridad social de los meses mencionados anteriormente, durante los
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes de manera oportuna.
Se verificó el pago de aportes a seguridad social, salud, pensión, riesgos profesionales
y parafiscales para toda la planta de personal (nóminas), acorde a lo establecido en
la Ley789 de 2002.
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Se evidenció el cumplimiento del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos (Ley 4 de 1992). De igual forma se verificó el cumplimiento de la consignación
de las cesantías a un fondo, acorde a los lineamientos de la Ley 4 de 1992 y sus
decretos reglamentarios
13. PROGRAMA DE CAPACITACION. BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
En el proceso auditor se evidenció que existe la Resolución No. 0050 de enero 30
de 2018 “Por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación para los
funcionarios del Hospital san Agustín de Puerto Merizalde”.
A la fecha se ha podido constatar a través de entrevistas realizadas a algunos
funcionaros, que la Entidad ha venido desarrollando el programa de capacitación
dando prioridad a los programas brindados por la Fundación Médicos Sin Fronteras,
ASOHOSVAL, Contaduría General de la Nación y otras entidades, para el
fortalecimiento de las diferentes áreas a través de talleres, seminarios o cursos; pero
no se evidencia el Manual de Inducción y Reinducción para los funcionarios del
Hospital San Agustín, acogiéndose a lo dispuesto por las normas legales como el
Decreto 1567 de 1998, el Decreto 1499 de 2017 y la Guía de Formación y
Capacitación del Servicio Público del Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP. (Hallazgo N° 3)
Se evidenció que existe un rubro dentro del presupuesto del Hospital el cual debe ser
destinado para otorgar incentivos para que el servidor pueda desplazarse al sitio de
capacitación, pero este no ha sido ejecutado en la realización de las actividades para
el desarrollo personal y fortalecimiento institucional. (Hallazgo N° 4)
En lo que compete al Programa de Bienestar Social e Incentivos del Hospital, se
adoptó mediante Resolución Administrativa No.0047 de enero 30 de 2018 “Por medio
del cual se adoptan los programas de Bienestar Social e Incentivos del Hospital, para
el año de 2018”. De acuerdo a lo anterior, se viene desarrollando el programa a través
de jornadas de integración, actividades deportivas y de actividad física, celebración
de cumpleaños de los servidores, Día de la Mujer, Día del trabajador, Día de la
enfermera, Día de las Madres entre otras actividades.
14. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Entidad no ha adelantado la gestión pertinente relacionada con el Sistema de
Gestión de Seguridad Social en el Trabajo SG-SST, acorde a los lineamientos legales
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establecidos en Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6 Art. 2.2.4.6.8), y esencialmente la
reglamentación atinente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST y los lineamientos de la Resolución 1111 de 2017 relacionada con los
estándares del Sistema de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo – SGSST
(Hallazgo N° 5)
Dentro de las acciones que se deben implementar se cuenta entre otras las siguientes:
Definición de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplimiento de requisitos.
Asignación y comunicación de responsabilidades.
Definición de recursos.
Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
Promoción y prevención de riesgos laborales.
Participación de los trabajadores.
Elaboración de documentación e instructivos.
Identificación de peligros.
Evaluación y valoración de riesgos.
Respuesta a emergencias
Acciones preventivas y correctivas, entre otros temas.
15. CULTURA ORGANIZACIONAL
Es necesario que la administración incentive el mejoramiento y evaluación del clima
laboral, a través de capacitaciones y acompañamiento a las dependencias en este
sentido.
Se actualizaron importantes documentos como es el manual de funciones y
competencias laborales, en la que se determina la definición de los perfiles requeridos
para cada uno de los procesos de la entidad y la construcción de perfiles de la planta
de servidores, lo cual conlleva a la asignación del personal a cargos acordes a sus
conocimientos, nivel educativo, habilidades y competencias.
Otro aspecto que pudimos observar es la buena cultura de trabajo en equipo, aspecto
este que es destacable dentro de la planta de personal de la organización pública, ya
que esta práctica ha contribuido al logro de los objetivos comunes, por lo que se
requiere fortalecerlo día a día.
Otra área que merece especial mención para el fortalecimiento de la cultura
organizacional en lo relacionado con los recursos físicos, como es la sede del Hospital
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San Agustín de Puerto Merizalde, donde en la actualidad se dispone de una planta
física y un entorno agradable y acondicionado para la prestación de los servicios de
salud.
Igualmente se cuenta con una sede administrativa tomada en arriendo con la cual se
pretende realizar una eficiente ubicación de puestos de trabajo y la apropiación de
tecnologías de punta, que permitan de manera eficiente y eficaz la prestación del
servicio público encomendado.
16. MATRIZ DOFFA AREA DEL TALENTO HUMANO
DEBILIDADES
Alta concentración de funciones en el Area de Talento Humano situación que en
algunos casos se hace inmanejable por la cantidad de actividades y la ausencia de
personal suficiente para el cumplimiento de las diferentes tareas que debe cumplir,
situación que impiden un adecuado control y seguimiento.
Bajos niveles de capacitación dentro de los servidores y especialmente dirigida al
fortalecimiento del talento humano y a la cultura del servicio. Se requiere de ejecutar
las actividades previstas dentro del Plan Institucional de Capacitación. El cumplimiento
es bajo dentro de la presente vigencia como lo evidencia la ejecución presupuestal.
Es pertinente que la Entidad cumpla en lo concerniente a la aplicabilidad de los
artículos 5, 7, 9, 10, 11,15 de la Ley 1712 de 2014.
OPORTUNIDADES
Personal comprometido frente al desarrollo de sus funciones, que al ser fortalecido en
áreas de capacitación dignifican el ser humano y lo hacen idóneo para el cumplimiento
de sus funciones y para el servicio a la comunidad.
Uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de los
usuarios que le permitan al Hospital interactuar con los diferentes actores.
Aplicación de los nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y de
Gestión MIPG, que hace alusión a un trabajo mancomunado de toda la institución de
manera integral para la aplicación de lineamientos modernos de control interno, no
solamente para la dependencia sino para toda la Entidad, ajustado a los estándares
internacionales.
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FORTALEZAS
Disponibilidad y compromiso de la alta Dirección para atender los diferentes
eventualidades y temáticas de la Gestión del Talento Humano.
La planta de personal cuenta con experiencia y perfiles para la adecuada ejecución
de funciones, que puede ser bien utilizada para un estudio de modernización.
Se viene implementando acciones de autocontrol en el trabajo y en las funciones
asignadas a los cargos.
AMENAZAS
Falta cumplimiento en niveles de implementación de la Ley de Archivos, como un
elemento esencial en el funcionamiento de la Entidad, situación que al no prestarle la
debida atención depara riesgo de incumplimiento del Hospital en la respuesta a los
grupos de interés y a la ciudadanía.
El manejo adecuado de los documentos de la institución es una actividad muy
importante, porque es la que recoge la memoria histórica de la Entidad y el Decreto
1499 de 2017 el cual actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
lo instituye como la política de gestión documental definiendo sus objetivos.
Igualmente el Decreto 612 de 2018 por medio del cual se adiciona al Capítulo 3 del
Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del
Sector de Función Pública, establece la Integración de los planes institucionales y
estratégicos al Plan de Acción de las Entidades y entre ellos se encuentra el . Plan
Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR.
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las Hojas de Vida reúnen los requisitos legales, pero es necesario incluir en
ellas algunos documentos que son importantes.
Se observó la correcta liquidación de la nómina, la cual se realiza a cada una
de las cuentas de los servidores públicos; lo que dinamiza la gestión de la
entidad
Ejecución del presupuesto de recursos para el programa de capacitación para
el fortalecimiento del talento humano en todas sus áreas.
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Se requiere actualizar y organizar lo relacionado con la identificación de
peligros y valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, aspecto por
el cual es necesario que la administración gestione la aplicabilidad del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a la normatividad
vigente.
Es procedente Incentivar la realización de actividades de hábitos saludables
dentro del personal a cargo de la entidad de manera permanente de tal manera
que permita el autocuidado y por ende contribuir a la disminución de estrés
laboral y ambiental.
18. SOPORTES QUE ACREDITAN LA EVIDENCIAS DE AUDITORIA EN EL
AREA DE TALENTO HUMANO
a.-Entrevista con el servidor público encargado del proceso.
b.- Revisión documental de Hojas de Vida o de expedientes laborales.
c.- Revisión de la Nómina, planillas y descuentos de ley.
d.- Revisión del Acuerdo de la Estructura Orgánica del Hospital.
e.- Revisión de Manual de Funciones y de Procedimientos.
f.- Revisión de soportes documentales
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ANEXO 1
TABLA DE HALLAZGOS
AUDITORIA INTERNA PROCESO TALENTO HUMANO
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE PUERTO MERIZALDE
VIGENCIA 2018.
No. DESCRIPCION DEL HALLAZGO
1
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS
No se encontró en el expediente laboral la declaración de bienes y rentas de las funcionarias
Stella Mosquera Angulo, Gladis Castro Asprilla, Lucia Angulo Payan como lo establece el artículo 13 de la Ley 190 de 1995. “Será requisito para la posesión y para el desempeño del
cargo la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus
bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento de su
retiro.” Igualmente lo señala el art. 2.2.16.1 del Decreto 1083 de 2015.
2
REGISTRO DE LAS HOJAS DE VIDA EN EL SISTEMA DE GESTION DEL EMPLEO
PUBLICO SIGEP
Se evidenció que las Hojas de vida de los funcionarios Stella Mosquera Angulo, Gladis Castro
Asprilla, Lucia Angulo Payan no están registradas en el Sistema de Información y Gestión del
Empleo Público - SIGEP, como lo dispone el artículo 227 del Decreto Ley 190 DE 2012, así:
“Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de
servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar
en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP- administrado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa
habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la
dependencia que haga sus veces. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la
declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.”
3
MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
No se evidencia el Manual de Inducción y Reinducción para los funcionarios del Hospital San Agustín, acogiéndose a lo dispuesto por las normas legales como el Decreto 1567 de 1998, el Decreto 1499 de 2017 y la Guía de Formación y Capacitación del Servicio Público del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
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4
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION
Se evidenció que existe un rubro dentro del presupuesto del Hospital el cual debe ser destinado para otorgar incentivos para que el servidor pueda desplazarse al sitio de capacitación, pero este no ha sido ejecutado en la realización de las actividades para el desarrollo personal y fortalecimiento institucional.
5
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST Se requiere actualizar y organizar lo relacionado con la identificación de peligros y valoración
de riesgos de seguridad y salud de los trabajadores, aspecto por el cual es necesario que la
Entidad gestione la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
acorde a la normatividad vigente. (Decreto 1072 de 2015 – Resolución 1111 de 2017, entre
otras.
