Pip Reforestaci Manuel
Transcript of Pip Reforestaci Manuel
DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: PROYECTO
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA
LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO
DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
FORMULADOR: ING. GEINER E. MERINO MARIN
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.
E. COSTOS DEL PIP.
F. BENEFICIOS DEL PIP.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION.
L. MARCO LOGICO.
2. ASPECTOS GENERALES.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
2.2. LOCALIZACION.
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
2.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS.
2.5. MARCO DE REFERENCIA.
3. IDENTIFICACION.
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
a) Área de influencia y área de estudio:
b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el pip:
c) Los involucrados en el PIP.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
4. FORMULACION Y EVALUACION.
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO.
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.7. EVALUACION SOCIAL.
4.8. ANALISIS DE SENCIBILIDAD.
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL.
4.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION.
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION.
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO.
5. CONCLUSION.
6. ANEXOS.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA
– CAJAMARCA”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
“DISMINUCION EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.
Las localidades beneficiarias del proyecto no tiene la infraestructura
adecuada de viveros, es decir la producción necesaria de plantones
frutícolas Y forestales, además de mantenerse la oferta actual, muestran una
brecha bien marcada tal como se aprecia en el cuadro: Balance Oferta –
Demanda sin Proyecto.
De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha
haciendo óptima la utilización del proyecto.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.
Con la ejecución del presente proyecto se beneficiara al 100% de la
población al año 1 año de su culminación, la producción, instalación de
plantones frutícolas y forestales, y mitigación de impacto ambiental para
lo cual se a trazado metas establecidas en el cronograma de ejecución
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
total Hec.
Forestales -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87total Hec.
Frutales -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48total Hec.
Otros -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Balance Oferta - Demanda
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
físico financiero se considera la construcción de viveros frutícolas y
forestales, la alternativa de solución al problema así como también
mejorar el turismo de la zona. Es la alternativa número 1.
E. COSTOS DEL PIP.
RESUMEN COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
- El presupuesto desagregado se encuentra adjunto en anexos.
Cuadro N°19
Unidad de
MedidaCantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Técnico uni 1 74,605.25 74605.25188
Costo Directo glb 1 3,301,117.34 3301117.34
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVEROS glb 1 159,337.24 159337.24
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES glb 1 1,438,722.99 1438722.99
PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES glb 1 912,733.17 912733.17
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1 6,000.00 6000
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL glb 1 252,000.00 252000
CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 108,260.00 108260
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 260,997.94 260997.94
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES glb 1 20,236.00 20236
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO glb 1 122,830.00 122830
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA glb 1 20,000.00 20000
Supervisión glb 1 130,559.19 130559.1908
Gastos Generales glb 1 429,145.25 429145.2542
Total 3935427.037
|Principales Rubros
FUENTE: ELABORACION PROPIA
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 1
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
a) El costo de operación y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.
F. BENEFICIOS DEL PIP.
Beneficios Sin Proyecto:
Los beneficios en la situación sin proyecto no son significativos ; sin embargo,
permitirá a la Municipalidad Provincial de Cajamarca optimizar los recursos en
forma planificada y sostenible.
Beneficios Con Proyecto:
Cubrir eficientemente la demanda de la población objetivo; así mismo la
demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).
Permitirá a la población tener una adecuada calidad ambiental.
Desarrollo empleo de las localidades en estudio lo cual les permitirá mejorar su
calidad de vida.
Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del
ámbito del proyecto.
Se cuentan con una infraestructura (viveros) acorde con las necesidades
actuales de los beneficiarios.
Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.
Beneficios Incrementales:
Contribuir con una política de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante
la reforestación.
Ahorro en el manejo de las plantaciones.
COSTO ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total Mantenimiento421,185.42 117,727.81 72,415.76 357,013.10 421,185.42 117,727.81 72,415.76 312,725.21 72,415.76 117,727.81
Total operación 42,118.54 11,772.78 7,241.58 35,701.31 42,118.54 11,772.78 7,241.58 31,272.52 7,241.58 11,772.78
Total Mantenimiento379,584.57 115,727.81 70,415.76 318,402.45 379,584.57 115,727.81 70,415.76 280,194.30 70,415.76 115,727.81
Total operación 38,127.86 11,742.18 7,210.98 32,009.65 38,127.86 11,742.18 7,210.98 28,188.83 7,210.98 11,742.18Precios
Sociales
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1
Item Descripción
Precios
Privados
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Contribuir con la seguridad de la población previniendo catastros naturales.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
Metodología costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto
de inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de
Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa
garantizando la correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar que la
Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de
proyectos.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Social – Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y
por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos
económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será
permanente tanto en la gestión con la municipalidad.
Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con plantaciones
forestales y frutícolas además de la infraestructura adecuada, y les permitirá
generar empleo y abastecerse de alimentos, permitiendo de esta manera
mejorar su calidad de vida y fortaleciendo el distrito.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
Las actividades planificadas en el presente proyecto, no ocasionan impactos
ambientales negativos significantes, apunta a un manejo sostenible e inteligente
de los recursos naturales, la aplicación de buenas prácticas agrícolas son una
búsqueda de equilibrio del ambiente.
Un resultado inmediato al ejecutar el proyecto será la disminución de la tala de
bosques para actividades agrícolas y los compromisos que asumirán los
productores estarán orientados a la protección de los bosques en estudio.
La reforestación de las fajas marginales de las quebradas para convertirlos en
bosques, tiene un gran impacto positivo para la conservación y recuperación
progresiva de los recursos hídricos.
Los impactos ambientales negativos que se generarían durante la ejecución de
los trabajos son casi imperceptibles
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION.
Para la ejecución de la obra se recomienda realizar Administración Directa, cuya gestión del
financiamiento para su ejecución estará a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca.
La Gerencia de Infraestructura, será el responsable ejecutivo al interior de la Municipalidad
provincial de Cajamarca en la correcta ejecución en la etapa inversión del proyecto tendrá a su
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
cargo la inspección del proyecto, para lo cual designará un inspector de obra que supervisará la
correcta ejecución de las obras del proyecto.
La Operación y mantenimiento será realizada por la población beneficiaria para lo cual se
comprometen mediante un acta de operación y mantenimiento.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION.
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
L. MATRIZ DE MARCO LOGICO.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Recuperación de los recursos naturales en el distrito de Cospán.
Incremento de número de hectáreas reforestadas por caseríos en el distrito de Cospán
Entrevista directa a la población beneficiaria.
PROPÓSITO Ddisminución en la degradación de los
recursos naturales en el distrito de
Cospán
Incremento de número de hectáreas reforestadas por caseríos en el distrito de Cospán
Encuestas a los beneficiarios. Boletines Informativos.
Los pobladores utilizarán adecuadamente la infraestructura de los viveros.
La municipalidad promueve políticas de mejoramiento de la calidad ambiental.
Ambiente saludable.
COMPONENTES
Buen uso de las tierras para propósitos
agrícolas y ganaderos.
Empleo adecuado de prácticas
conservacionistas y agronómicas.
Adecuada capacitación para el manejo
adecuado de los recursos naturales
El 100% de hectáreas demandadas reforestadas, con plantaciones forestales y frutícolas..
Expediente técnico aprobado para ejecución del proyecto.
Informe final de ejecución del proyecto.
Acta de entrega – recepción del proyecto.
Resolución de liquidación del proyecto.
La municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos financieros y económicos para ejecutar el proyecto.
ACCIONES
CONSTRUCCION DE VIVEROS.
PRODUCCION DE PLANTONES
FORESTALES.
PRODUCCION DE PLANTONES
FRUTICOLAS.
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS.
PROMOCION FORESTAL Y
FACILITACION SOCIAL Y
AMBIENTAL
INVERSIÓN TANGIBLE: S/. 3,748,802
Construcción de viveros en el tercer mes.
Producción de plantones forestales en el mes
diecinueve.
Producción de plantones frutícolas en el mes
dieciocho.
Promoción forestal y facilitación social y
ambiental en el mes diecinueve
Capacitación para el establecimiento y manejo
de plantaciones fruticolas-forestales en el mes
Contrato suscrito con el
Consultor.
Informes de conformidad de la
supervisión y Liquidación de
obra
No se presentan dificultades en la ejecución
de cada uno de las acciones y se cumplen
los cronogramas previstos inicialmente.
Se desembolsan oportunamente las contrapartidas de financiamiento.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
CAPACITACIÓN PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
DE PLANTACIONES
FRUTICOLAS-FORESTALES
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
DE PLANTACIONES
FRUTICOLAS-FORESTALES
FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
EQUIPAMIENTO DEL AREA
TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO
LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA.
dieciocho.
Asistencia técnica para el establecimiento y
manejo de plantaciones fruticolas-forestales
en el mes en el mes dieciocho.
Fortalecimiento de las organizaciones sociales
en el mes dieciocho
Equipamiento del area tencica/administrativa
del proyecto en el mes dieciocho.
Liquidación técnica y financiera en el mes
diecinueve.
INVERSIÓN INTANGIBLE: S/. 205,164.44
.
expediente técnico al primer mes de ejecución de la obra
supervisión y liquidación de obra al quinto mes de iniciada la obra
TOTAL DE INVERSIÓN: 3,935,427.04
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
2.2. LOCALIZACION.
Ubicación del Proyecto
a) Región : Cajamarca
b) Departamento : Cajamarca
c) Provincia : Cajamarca
d) Distrito : Cospán
Grafico N° 01
UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
GRAFICO N° 2
FUENTE: INEI
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
Según la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca tiene competencias legales, técnicas, operativas y de
gestión para formular y ejecutar el presente proyecto.
Además cuenta con personal técnico – profesional y administrativo con experiencia
en la elaboración de diversos proyectos de inversión pública.
UBICACIÓN DEL DISTRITO COSPAN
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CUADRO N° 01
UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Provincial de Cajamarca
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
DIRECCION Av. Alameda Los Incas, Complejo
QhapacÑam
PERSONA
RESPONSABLE
Eco. Jorge Luis Mejía Plasencia.
FORMULADOR DEL
PROYECTO
Geiner Einstein Merino Marín.
UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial de Cajamarca
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
DIRECCION Av. Alameda Los Incas, Complejo Qhapac
Ñam
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
Ing. Walter Chávez Briones.
CARGO Gerente de desarrollo ambiental
ORGANO
RESPONSABLE
Gerencia de Desarrollo Ambiental
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar proyectos de
medio ambiente urbanos o rurales así como proyectos de conservación de biodiversidad,
acorde con los planes y programas de desarrollo municipal y regional.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, además de equipo
logístico necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin de mejorar la
calidad de vida de la población.
2.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Sector público
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, como gobierno local es quien lidera el
desarrollo territorial y ambiental de su jurisdicción, enmarcado en la Ley Nº 27972
Ley Orgánica de Municipalidades, entidad que formulará y ejecutará el presente
proyecto.
Beneficiarios
Vienen a constituir las familias del distrito de Cospán, básicamente de los
caseríos que se beneficiaran (Siracat, Culquimarca, Santo Domingo,
Huairapongo Alto, Huairapongo bajo, Salagual, Chigden, Sunchupampa,
Rambran, Casipe, El Rejoj, Huacanal, Paucas, Calmon). Que participan
activamente contribuyendo a la solución del deterioro del medioambiente del
distrito de Cospán, en particular en la conservación y mejoramiento de la calidad
ambiental.
Matriz de involucrados
Por la importancia que denota la ejecución del presente PIP, diversos sectores de
la sociedad civil apoyan esta iniciativa desde su formulación, ejecución y post
ejecución del proyecto.
Se realizaron talleres con los actores involucrados. Un primer taller se realizó con
la participación de los representantes institucionales como la Municipalidad
Provincial de Cajamarca y los representantes de los caseríos del distrito de
Cospan. En esta reunión se analizó y se Determinó que la problemática de la
calidad ambiental en Cospan está relacionada al deterioro permanente de sus
recursos como el suelo, aire y el agua para consumo humano; frente a esta
problemática se tendría que articular acciones institucionales con la población
beneficiaria.
CUADRO N° 2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
2.5. MARCO DE REFERENCIA.
2.5.1 Antecedentes.-
El presente nace con la necesidad de toda la población de Cajamarca y en
particular del Distrito de Cospan. En contar con tierras forestadas que
permitirán purificar nuestro aire, aumentar la fertilidad a nuestros suelos,
los árboles le van a permitir al suelo retener más humedad, por lo tanto el
suelo se nutrirá mejor. Ahora debemos saber primero, en dónde se debe
reforestar es por eso que se propone las tierras del distrito de Cospan que
son adecuadas para la ejecución del presente proyecto.
2.5.2 Marco legal
El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Políticas
Nacionales y sectoriales del Ministerio del Ambiente, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Comunidades
Campesinas, Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan de Desarrollo Local.
a) Políticas Nacionales
Grupo de
involucradosProblemas percibidos Intereses Estrategia Acuerdos y compromisos
1. Disminución permanente del
recurso hídrico en el distrito de
Cospán.
1. Controlar y disminuir las causas de la
disminución de la calidad ambiental.
2. Contribuir a mejorar y conservar la
biodiversidad, el paisaje natural y
suelo en Cospán.
2. Pérdida acelerada de la
biodiversidad en el distrito de
Cospán.
1. Disminución del agua para
consumo humanoIncremento del recurso hídrico
Acta de Compromiso para la
conservación de las áreas
revegetadas
2. Contaminación del ambiente en
el área periurbana.
3. Existencia de especies
forestales que consumen agua en
zonas inadecuadas:
Conservación de suelos
4. Disminución de la cobertura
vegetal
Disminuir la contaminación ambiental.
Participación en el Sistema de
vigilancia, control y comités de
monitoreo
Recuperar la biodiversidad y paisaje de
la zona rural.
Actor principal con capacidad
legal, técnica, operativa y de
gestión para formular, ejecutar y
f inanciar proyectos de
conservación del medio ambiente.
Elaboración, ejecución,
monitoreo, operación y
mantenimiento del proyecto.
Beneficiarios con capacidades
para mejorar la calidad ambiental,
disminuyendo el nivel de
desertif icación.
Municipalidad Provincial
de Cajamarca
Caserios de (Siracat,
Culquimarca, Santo
Domingo, Huairapongo
Alto, Huairapongo bajo,
Salagual, Chigden,
Sunchupampa, Rambran,
Casipe, El Rejoj,
Huacanal, Paucas,
Calmon)
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Política Nacional del Ambiente (DS N° 012-2009-MINAM); Eje 1: Conservación
y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad
Biológica.
Dentro de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional para la reducción de la
pobreza, desarrollo sostenible y gestión ambiental, se plantea integrar las
políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, así como
promover su ejecución conjuntamente con el manejo de cuencas, bosques,
zonas marino costeras y la recuperación de ambientes degradados.
b) La Ley General del Ambiente en el TÍTULO III: Integración de la Legislación
Ambiental, Capítulo 1, Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
Articulo Nº 94 acerca de los servicios ambientales menciona:
94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen
funciones que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del
ambiente, generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución o
compensación, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar,
retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando
lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás
recursos naturales.
94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, la
protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero y la belleza escénica, entre otros.
c) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: LEY Nº 27867
Artículo 53.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial.
h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y
estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su
respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales
regionales.
d) Ley Orgánica de Municipalidades: LEY Nº 27867
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Artículo 141, Competencias Adicionales menciona: Las Municipalidades ubicadas en
zonas rurales, además de las competencias básicas, tienen a su cargo aquellas
relacionadas con la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales:
suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la
degradación ambiental con la lucha contra la pobreza y la generación de empleo; en el
marco del desarrollo de los planes de desarrollo concertado.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca como entidad básica de la organización
territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de los
correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales de gobierno local, el
territorio, la población y la organización. Esto permite que la Municipalidad Provincial
de Cajamarca como parte del Estado Peruano, le competa resolver la problemática
relacionado a la calidad ambiental, así como la conservación de suelos de manera
organizada y participativa.
e) Planes de desarrollo
Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cajamarca al 2021: en los ejes de
desarrollo y lineamientos estratégicos por eje en materia ambiental, entre otras,
señala que hay una preocupación por gestionar y conservar en forma sostenible los
recursos naturales, enfatizando el control y disminución de la desertificación
ambiental y la biodiversidad departamental.
La Agenda Ambiental establece lineamientos en siete áreas de interés:
institucionalidad ambiental, gestión ambiental del agua, ordenamiento territorial,
educación para el desarrollo sostenible, vigilancia de la calidad ambiental, gestión
de la diversidad biológica y responsabilidad ambiental en la producción; siendo una
de las estrategias la gestión integral de cuencas hidrográficas.
En la política 1: Desarrollo limpio y gestión integral de los recursos naturales tiene
como objeto promover el manejo sostenible de los recursos naturales
departamentales, gestionar de manera razonable los recursos agua, suelo y
biodiversidad y nuestros ecosistemas que se encentran en situación de
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
vulnerabilidad. El objetivo específico gestión sostenible del agua, suelo
biodiversidad y ecosistemas naturales tiene por finalidad promover la gestión
integral y sostenible del agua, bajo una visión y un enfoque de cuencas, la cual debe
permitir su conservación, calidad y uso para el consumo humano y para el desarrollo
de las actividades económicas del departamento, preferentemente agropecuarias,
por ser la actividad que ocupa la mayor cantidad de mano de obra. Y tiene como
una de sus acciones la promoción de prácticas de manejo de suelos y agua en
zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y
forestal y, la gestión integral de cuencas con énfasis en agua, suelo y la cobertura
vegetal.
A nivel de Políticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca 2011-
2014, se destaca:
C. EJE AMBIENTAL.
POLÍTICA C.12: GESTIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y MANEJO
SOSTENIDO DE LOS RECURSOS NATURALES.
ESTRATEGIA C.12.79.: Priorizar inversiones para la reforestación, manejo de los
procesos de regeneración natural y recuperación de suelos degradados.
ESTRATEGIA C.12.81.: Evaluar el potencial hídrico regional y planificar el uso del
agua en función a la demanda, promoviendo compensación por servicios
ambientales.
ESTRATEGIA C.12.82.: Promover marco normativo especial para la protección y
conservación de recursos naturales en Comunidades Campesinas y Nativas.
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca 2004-2015, que
es el conjunto de acuerdos o desafíos sociales entre los actores del desarrollo de la
Provincia con el fin de lograr cambios positivos en las tendencias de los procesos en
curso a fin de alcanzar la visión de la provincia al 2015 construida concertadamente,
en base a la asunción de responsabilidades específicas de cada uno de los actores
involucrados, en cumplimiento de sus respectivas misiones.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
En este documento se recogen de interés con tres grandes ejes temáticos: social,
económico y ambiental, mismos que contienen planes, programas, proyectos y
actividades; así mismo contienen 36 Acuerdos para ser ejecutados a través de los
actores del desarrollo involucrados.
El presente estudio a nivel de perfil se enmarca dentro del ACUERDO Nº 30, en
donde los diferentes actores se comprometen a:
Participar decididamente en el desafío a largo plazo de recuperar los bosques
naturales y de incrementar las áreas forestadas, tanto con especies nativas como
exóticas apropiadas, priorizando los suelos degradados por otras actividades, así
como los suelos con vocación forestal, estableciendo incentivos a los pequeños
productores. (Municipalidad Provincial de Cajamarca, Mesa de Concertación
Provincial Cajamarca; Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca-
PDPC Cajamarca 2004-2015; p. 45)
CUADRO N° 3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.
FUNCION 17: AMBIENTE.
PROGRAMA 054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL.
SUBPROGRAMA 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS.
SECTOR RESPONSABLE
AMBIENTE Ó AGRICULTURA (EN FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN).
FUENTE: ANEXO SNIP 04 CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL
SNIP
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
MODULO III.- IDENTIFICACION
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
3 IDENTIFICACION.
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
El diagnóstico de la situación actual se ha realizado a través de información primaria
(talleres participativos, entrevistas a autoridades de los Caseríos y encuestas).
Asimismo la información técnica que se presenta, se ha tomado del trabajo de campo
realizado en los diferentes caseríos
a) Área de influencia y área de estudio:
El área de influencia del proyecto: “INSTALACIÓN DE PLANTACIONES
FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA”. Corresponde al distrito de Cospán y sus
diferentes caseríos. Quienes se beneficiaran directamente con la ejecución del
presente proyecto.
Área de estudio del Proyecto. El área de estudio corresponde a los caserios de
(Siracat, Culquimarca, Santo Domingo, Huairapongo Alto, Huairapongo Bajo,
Salagual, Chigden, Sunchupampa, Rambran, Casipe, El Rejoj, Huacanal,
Paucas, Calmon), Distrito de Cospán , Provincia de Cajamarca , Cajamarca.
UBICACIÓN FISICA
El distrito de Cospán se encuentra en la provincia de Cajamarca. Limita al sur
con los distritos de Cajabamba y la Región de La Libertad, al norte con el
distrito de La Asunción, al este con la provincia de Cajabamba y distrito de Jesús
y al oeste con la provincia de Contumazá y la Región de La Libertad.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
El distrito de Cospán ocupa una superficie de 558.79 km2, ocupando el 18.75 %
de la provincia de Cajamarca.
La capital del distrito es la Ciudad de Cospán.
Distrito : Cospán
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
El sistema vial distrital es muy deficiente, la mayoría de vías de acceso a los
distritos son simplemente trochas carrozables, la carretera principal que une a
Cospán con Choropampa y Cajamarca se encuentra en buen estado hasta La
Asunción. Esto coloca al distrito en una posición desventajosa, dificultando su
integración económica regional y nacional. Esta deficiencia infraestructural
dificulta además el acceso de la población a los centros educativos, de salud y de
abastecimiento y encarece la comercialización de sus productos.
Para el transporte interprovincial e interdistrital, se tiene el servicio de
combis y camionetas con salidas diarias según la demanda de pasajeros no
teniendo horario fijo.
La carretera que une Cospán con la Región La Libertad se encuentra afirmada
y cruza por la provincia de Contumazá y Cascas en La Libertad.
El transporte de carga, se da principalmente los fines de semana de viernes a
domingo y se utilizan ambas carreteras para abastecer al Distrito de Cospán.
CUADRO N°04 Viabilidad y Transporte al Distrito de Cospán
Cajamarca –
ChoropampaCarretera asfaltada 51 Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
DistritoVía principal del
distrito de cospanDistancia (km) Tipo de transporte
Choropampa
AsunciónCarretera afirmada 15
Asunción , Cospán Trocha Carrozable 58
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
GRAFICO N°3
FUENTE: MTC
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
GRAFICO 4
FUENTE: MTC
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Las coordenadas Donde se realizara el proyecto:
UTM
9208659.23 N
735696.421 E
Altitud : 1,353 m.s.n.m.
Los límites del distrito son los siguientes:
Norte : Distrito de la Asunción.
Este : Distrito de Jesús.
Oeste : Provincia de Contumaza.
Sur : Cajabamba, la libertad.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CLIMA.
Cospán, presenta clima templado, temperatura media anual de 15º, en la que se
produce papa, maíz, trigo, cebada, arveja y pastos, y Quechua Alta, con clima frío y
mayor incidencia de lluvias, en la que predominan los pastos que permiten el
desarrollo de la ganadería lechera.
Cuadro N° 05: Datos Meteorológicos De La Ciudad De Cospán.
Factores Valor
Temperatura máxima anual 22.6° C
Temperatura media anual 15° C
Temperatura mínima anual 6.9° C
Estiaje Junio a Setiembre
Régimen de lluvias Diciembre a Marzo
FUENTE: SENAMHI
b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el pip:
En presente proyecto intervendrá en el número de hectáreas beneficiadas con la
reforestación de especies de plantaciones forestales (pino, eucalipto) y en
plantaciones frutícolas (manzana, granadilla, limón, palto) .
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
VISTA DE HECTÁREAS A SER REFORESTADAS
c) Los involucrados en el PIP.
Determinación de las características socioeconómicas de la población
Población Afectada
La población que será beneficiada con el presente proyecto corresponde a los
habitantes de los Caserios (Siracat, Culquimarca, Santo Domingo, Huairapongo
Alto, Huairapongo Bajo, Salagual, Chigden, Sunchupampa, Rambran, Casipe, El
Rejoj, Huacanal, Paucas, Calmon) pertenecientes al distrito de Cospán.
Según el censo nacional de vivienda y población 2007, la población total del
distrito de Cospán al 2013 asciende a 8019 Habitantes.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Cuadro N°06
Fuente: INEI censo poblacional 2007.
Cuadro N° 7
FUENTE: INEI CENS0 2007
ELABORACION PROPIA
a) Del hogar. El material predomínate de las viviendas del distrito de Cospán
lugar donde está inmerso el proyecto esta fraccionado de la siguiente manera:
22% de ladrillo o bloque de cemento, 74% adobe o tapial y el 3.95 % de madera
según el censo de población y vivienda del 2007.
b) Acceso a servicios básicos
Respecto al Servicio de energía eléctrica el 60% cuenta con dicho servicio, solo
el 30% tiene conexión a red de abastecimiento de agua y el 60 % cuenta con
Sistema de saneamiento (Letrina).
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
0 6 0 0 0 0 CAJAMARCA 1,513,892 761,905 751,987 1,519,764 765,045 754,719 1,525,064 767,895 757,169 1,529,755 770,434 759,321
0 6 0 10 0 CAJAMARCA 368,639 183,077 185,562 375,227 186,452 188,775 381,725 189,786 191,939 388,140 193,086 195,054
060101 CAJAMARCA 228,691 113,850 114,841 234,667 116,926 117,741 240,614 119,995 120,619 246,536 123,058 123,478
060102 ASUNCION 13,086 6,500 6,586 13,185 6,557 6,628 13,279 6,612 6,667 13,365 6,663 6,702
060103 CHETILLA 4,300 2,021 2,279 4,298 2,025 2,273 4,296 2,029 2,267 4,294 2,032 2,262
060104 COSPAN 8,109 4,282 3,827 8,039 4,253 3,786 7,965 4,222 3,743 7,887 4,189 3,698
060105 ENCAÑADA 24,451 12,125 12,326 24,379 12,091 12,288 24,291 12,049 12,242 24,190 12,001 12,189
060106 JESUS 14,947 7,358 7,589 14,874 7,333 7,541 14,792 7,303 7,489 14,703 7,270 7,433
060107 LLACANORA 5,328 2,543 2,785 5,342 2,551 2,791 5,354 2,558 2,796 5,363 2,563 2,800
060108 LOS BAÑOS DEL INCA 40,588 20,051 20,537 41,321 20,382 20,939 42,043 20,707 21,336 42,753 21,026 21,727
060109 MAGDALENA 9,748 4,876 4,872 9,721 4,857 4,864 9,688 4,834 4,854 9,650 4,809 4,841
060110 MATARA 3,745 1,829 1,916 3,686 1,804 1,882 3,627 1,779 1,848 3,567 1,754 1,813
060111 NAMORA 10,461 5,011 5,450 10,525 5,032 5,493 10,583 5,049 5,534 10,637 5,065 5,572
060112 SAN JUAN 5,185 2,631 2,554 5,190 2,641 2,549 5,193 2,649 2,544 5,195 2,656 2,539
UBIGEODEPARTAMENTO,
PROVINCIA Y DISTRITO
2012 2013 2014 2015
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
total
cospan 8,109 7,965 7,887 7958 8030 8102 8175 8248 8323 8397 8473
Poblacion Referencial del distrito de Cospán
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
c) Nivel Socioeconómico
El 100% de hogares del distrito de cospán Alta pertenece al nivel socioeconómico
“E” según la clasificación de Niveles Socioeconómicos Perú 20071. Cuentan con
un ingreso familiar debajo de la línea de pobreza monetaria (promedio mensual
de S/. 511 nuevos soles) y un nivel de gasto familiar promedio mensual es S/. 365
nuevos soles. 2
La composición del gasto familiar se distribuye en: 37% en alimentos, 18%
educación, 14% en servicios básicos, 10% transporte, 9% en vestimenta, salud 8
%, combustible 4%.
Educación
Con respecto a educación, en el año 2010, en el Distrito de Cospán existen 30
instituciones educativas, de las cuales 22 son del nivel de primaria, 3 son del nivel
inicial, 5 del nivel de secundaria..
Salud
Para analizar la morbilidad y mortalidad tomamos información del documento de
Análisis de la Situación de Salud 2005 de la Oficina de Estadística de la DIRESA
Cajamarca, la cual se presenta en los siguientes cuadros:
Intentos anteriores de solución.
No ha existido ningún intento de solución al problema que aqueja a la población en
estudio, por parte de ninguna institución pública o privada, es decir ningún intento
de reforestación con especies frutícolas y forestales.
Por parte de la Municipalidad provincial de Cajamarca, siempre ha significado
una preocupación por el mejoramiento de la calidad ambiental del distrito en
estudio, dado la escasa organización de los pobladores del distrito de Cospán ha
sido imposible la intervención de dicha municipalidad, ninguna otra institución, en
1 Encuesta Socio Económica y la estratificación Niveles Socioeconómicos Perú 2007 - Ipsos APOYO
Opinión y Mercado
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
anteriores oportunidades han intentado darle solución al problema de la calidad
ambiental, Por esta razón que de la gestión teniendo en cuenta el problema
señalado anteriormente es que ha tomado la decisión de hacer realidad
este tipo de proyectos para poder disminuir dichas deficiencias.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1 Definición del problema central
“INCREMENTO EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN”
3.2.2 Causas Directas
Uso inapropiado del Recurso Suelo.
Débil participación y concertación de los actores en la gestión de microcuencas.
3.2.3 Causas Indirectas
Mal uso de las tierras para propósitos agrícolas y ganaderos. Empleo inadecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.
Empleo inadecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.
Deficiente intervención de los gobiernos locales en la conservación de los recursos
naturales.
3.2.4 Efecto Directo.
Disminución de los caudales de agua.
Incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmosfera.
3.2.5 Efecto indirecto.
Disminución de la actividad agrícola y pecuaria
Acelerado proceso erosivo de los suelos Estaciones climáticas irregulares.
3.2.6 Efecto final.
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL DISTRITO DE COSPAN
3.2.7 Árbol De Causas Y Efectos.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTOS
INCREMENTO EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN
Estaciones climáticas irregulares
Acelerado proceso erosivo de los suelos
Incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
Disminución de la actividad agrícola
y pecuaria
Disminución de los caudales de agua.
Disminución de la calidad de vida del
poblador del Distrito de Cospan
Uso inapropiado del Recurso Suelo Débil participación y concertación de los
actores en la gestión de micro cuencas.
Mal uso de las tierras para
propósitos agrícolas y
ganaderos
Empleo inadecuado de
prácticas conservacionistas y
agronómicas.
Escasa capacitación para el manejo
adecuado de los recursos naturales
Deficiente intervención de los
gobiernos locales en la conservación
de los recursos naturales.
CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
EFECTO FINAL
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.
“DISMINUCION EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN”
3.3.1 Identificación de medios
3.3.1.1. Medios de primer nivel
Uso apropiado del Recurso Suelo.
Fuerte participación y concertación de los actores en la gestión de micro cuencas.
3.3.1.2. Medios Fundamentales
Uso de las tierras para propósitos de reforestación.
Empleo adecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.
Empleo adecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.
eficiente intervención de los gobiernos locales en la conservación de los recursos naturales.
3.3.2 Identificación de los Fines.
3.3.2.1 Fines Directos
Aumento de la actividad agrícola y pecuaria
Desacelerado proceso erosivo de los suelos Estaciones climáticas regulares.
3.3.2.2 Fines Indirectos
Aumento de los caudales de agua.
Disminución de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmosfera.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
ARBOL DE MEDIOS – FINES
ELABORACION PROPIA.
DISMINUCION EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN
Disminución de la concentración de los gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
Aumento de los caudales de agua.
Estaciones climáticas regulares
Controlado proceso erosivo de los
suelos
Aumento de la actividad agrícola y
pecuaria
Aumento de la calidad de vida del poblador
del Distrito de Cospan
Uso apropiado del Recurso Suelo Incentivo en la participación y
concertación de los actores en la
gestión de micro cuencas.
Buen uso de las tierras para propósitos
agrícolas y ganaderos
Adecuada capacitación para el
manejo adecuado de los recursos
naturales
Eficiente intervención de los gobiernos
locales en la conservación de los
recursos naturales.
FINES
MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
FIN ULTIMO
Empleo adecuado de prácticas
conservacionistas y
agronómicas.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Clasificación de medios fundamentales Prescindibles e imprescindibles.
MEDIOS FUNDAMENTALES PRESCINDIBLES.
Eficiente intervención de los gobiernos locales en la conservación de los recursos
naturales.
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES.
Buen uso de las tierras para propósitos agrícolas y ganaderos.
Empleo adecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.
Adecuada capacitación para el manejo adecuado de los recursos naturales
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Buen uso de las tierras para
propósitos agrícolas y ganaderos.
Construcción e
Implementación De Viveros
Producción De Plantones
Forestales
Producción De Plantones De
Frutales
Empleo adecuado de prácticas
conservacionistas y agronómicas.
Transporte De Materiales Y
Herramientas
Equipamiento del área
técnica/administrativa del
proyecto.
Promoción Forestal Y Facilitación Social Y Ambiental
Adecuada capacitación para el
manejo adecuado de los recursos
naturales
capacitación para el
establecimiento y manejo de
plantaciones frutícolas-
forestales
Asistencia Técnica Para El
Establecimiento Y Manejo De
Plantaciones Frutícolas-Forestales
Fortalecimiento De Las
Organizaciones Sociales
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
3.4.2. Planteamiento de las alternativas de solución o los proyectos
alternativos.
Alternativa 1
La alternativa uno, consiste en la Construcción e implementación de viveros forestales y frutícolas, producción de plantones, promoción , facilitación social y ambiental, capacitación para el establecimiento y manejo de plantaciones , asistencia técnica para el establecimiento y manejo de las plantaciones, además del fortalecimiento de las organizaciones sociales, y el equipamiento del área técnica/administrativa del proyecto.
Alternativa 2
La alternativa dos consiste en la adquisición de plantones forestales y frutícolas, promoción, facilitación social y ambiental, capacitación para el establecimiento y manejo de plantaciones, asistencia técnica para el establecimiento y manejo de las plantaciones, además del fortalecimiento de las organizaciones sociales, y el equipamiento del área técnica/administrativa del proyecto.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
MODULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
4 FORMULACION Y EVALUACION.
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.
El horizonte de evaluación del presente proyecto se ha definido para un periodo de 10 años,
considerando que durante este período se producirán los beneficios esperados producto de una
adecuada implementación de las acciones de repoblamiento con especies forestales y frutícolas,
desarrollo y mejoramiento de técnicas de conservación de suelos, en base a lo dispuesto por el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP).
El ciclo del proyecto comprende como todo proyecto de inversión pública 03 fases: la pre inversión,
inversión y post inversión, las etapas que se han definido para cada una de estas fases son las
siguientes.
Cuadro N°08
FUENTE: ELABORACION PROPIA
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.
La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de
instalaciones forestales y frutícolas en el número de hectáreas destinadas a la reforestación en
este caso el número de hectáreas es de 1182.47 Totales de las cuales 809.87 corresponden a
especies forestales, 189.48 a otras especies, y 183.13 a especies frutícolas, sin tener que
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento
Expediente Técnico
FASE DE INVERSION
Asistencia
Técnica a
Usuarios
Repoblamiento con especies forestales nativas,
construcción e implementación de vivero forestal,
instalación de plantaciones forestales y frutícolas.
Año 01 Año 02 Año
3
Año
4(…)
Año
10
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
incurrir a ningún riesgo, para lo cual se asumen como variables de análisis, el número de
hectáreas a reforestar en el distrito de Cospán.
CUADRO N° 9
FUENTE: ELABORACION PROPIA – ACTAS DE PARICIPANTES.
4.2.1 Estimación de la población demandante
a) Población demandante actual:
La población demandante actual se considera a los pobladores del distrito de Cospán
que son un total de 8109 al 2013 según datos del INEI.
P ino Euc a lipto
COSP AN 7.50 3.00
To ta l Viv e ro (Ha ) 7 .5 0 3 .0 0
SIRACAT 16.35 19.80
To ta l Viv e ro (Ha ) 16 .3 5 19 .8 0
CULQUIMARCA 0.00 15.75
SANTO DOMINGO 0.00 13.00
To ta l Viv e ro (Ha ) 0 .0 0 2 8 .7 5
HUARIGURO BAJ O 10.00 12.70
HUARIGURO ALTO 16.75 3.75
To ta l Viv e ro (Ha ) 2 6 .7 5 16 .4 5
SALAGUAL 23.00 18.25
To ta l Viv e ro (Ha ) 2 3 .0 0 18 .2 5
CHIGDEN 39.75 13.13
SUNCHUBAMBA 50.75 50.25
To ta l Viv e ro (Ha ) 9 0 .5 0 6 3 .3 8
RAMBRAN 8.38 2.75
CASIP E 2.25 2.50
EL REJ O 2.50 4.25
To ta l Viv e ro (Ha ) 13 .13 9 .5 0
HUACANAL 8.00 9.25
P AUCAS 0.00 11.25
CALMON 4.25 3.50
To ta l Viv e ro (Ha ) 12 .2 5 2 4 .0 0
18 9 .4 8 18 3 .13
19
8 HUCANAL
20.5
68.25
5.25
94
N º VIVER OSTIP O D E VIVER O C A S ER IOS
7 RAMBRANFORESTAL
FRUTAL
8 0 9 .8 7
104.125
102.25
206.375
6.75
5.75
6.5
132
92.5
224.5
77
77
90.74
90.74
50.25
37
87.25
M ETA (C a m po de f . Ha )
F OR ES TA LESF ruta le s
11
11
FORESTAL
FRUTAL
T0 TA L P R OYEC TO (Ha ):
5 SALAGUALFORESTAL
FRUTAL
6SUNCHUBA
MBA
FORESTAL
FRUTAL
3CULQUIMAR
CA
FORESTAL -
FRUTAL
4HUARIGURO
BAJ OFORESTAL
1CERCADO
COSP AN
FORESTAL -
FRUTAL
2 SHIRACATFORESTAL -
FRUTAL
Otro s
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Cuadro N°10
CUADRO N°11
Proyección de la Población:
Tomando como referencia la tasa de crecimiento anual distrital que es de 3.73% que publica el INEI, según
años 2007 y 2013 y con una proyección de 10 años, tenemos:
Además para proyectar la demanda se realiza en base al número de hectáreas que se quiere
reforestar, en este caso 1182.42 hectáreas según Actas de participantes.
Cuadro N°12: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 316152 368,639 380,139 391,998 404,226 416,836 429,840 443,249 457,076 471,335 486,039 501,201 516,836
HOMBRE 155571 183,077 188,788 194,678 200,751 207,013 213,471 220,130 226,998 234,079 241,381 248,911 256,676
MUJER 160581 185,562 188,775 194,664 200,737 206,999 213,456 220,115 226,982 234,063 241,364 248,894 256,658
FUENTE: ELABORACION PROPIA
DEMANDA REFERENCIAL
2007 2012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
TOTAL 7859 8,109 8,160 8,211 8,263 8,315 8,367 8,420 8,472 8,526 8,579 8,633 8,687
HOMBRE 4087 4,282 4,309 4,336 4,363 4,391 4,418 4,446 4,474 4,502 4,530 4,559 4,587
MUJER 3772 3,827 3,851 3,875 3,900 3,924 3,949 3,974 3,999 4,024 4,049 4,074 4,100
8,421
43,718
DEMANDA OBJETIVO
POBLACION PROMEDIO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
SUMA DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
total Hec.
Forestales 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87total Hec.
Frutales 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48total Hec.
Otros 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13
Demanda Efectiva al año 2023
FUENTE: ELABORACION PROPIA - ACTAS DE PARTICIPANTES.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA.
La oferta actual de hectáreas reforestadas se considera cero.
Cuadro N°13
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.
Cuadro N°14
4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Con la ejecución del presente proyecto se beneficiara al 100% de la población al año 2 año de
su culminación, la instalación de plantaciones frutícolas y forestales consisten en: construcción
de viveros frutícolas y forestales, producción de plantones frutícolas, producción de plantones
forestales, transporte de materiales y herramientas, para lo cual se a trazado metas establecidas
en el cronograma de ejecución físico financiero:
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades,
a fin de que éste sea ejecutado según el presupuesto que asigne la Municipalidad provincial de
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
total Hec.
Forestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00total Hec.
Frutales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00total Hec.
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Optimizada
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
total Hec.
Forestales -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87total Hec.
Frutales -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48total Hec.
Otros -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Balance Oferta - Demanda
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Cajamarca; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y
02.
Cuadro N°13: RESUMEN COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
CUADRO N°15
- El presupuesto desagregado se encuentra adjunto en anexos.
Unidad de
MedidaCantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Técnico uni 1 74,605.25 74605.25188
Costo Directo glb 1 3,301,117.34 3301117.34
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVEROS glb 1 159,337.24 159337.24
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES glb 1 1,438,722.99 1438722.99
PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES glb 1 912,733.17 912733.17
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1 6,000.00 6000
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL glb 1 252,000.00 252000
CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 108,260.00 108260
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 260,997.94 260997.94
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES glb 1 20,236.00 20236
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO glb 1 122,830.00 122830
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA glb 1 20,000.00 20000
Supervisión glb 1 130,559.19 130559.1908
Gastos Generales glb 1 429,145.25 429145.2542
Total 3935427.037
|Principales Rubros
FUENTE: ELABORACION PROPIA
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 1
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CUADRO N° 16 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Principales Rubros Costo total a precios
de mercado Factor de
corrección Costo a precios
sociales
Expediente Técnico 74,605.25 0.909 67,816
Costo Directo 3,301,117 2,786,091
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVEROS 159,337.240 134,476
Insumo de origen nacional 111,536 0.847 94,471
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 36,648 0.909 33,313
Mano de obra no calificada 11,154 0.600 6,692
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 1,438,723 1,214,239
Insumo de origen nacional 1,007,106 0.847 853,019
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 330,906 0.909 300,794
Mano de obra no calificada 100,711 0.600 60,426
PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES 912,733 770,319
Insumo de origen nacional 638,913 0.847 541,159
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 209,929 0.909 190,825
Mano de obra no calificada 63,891 0.600 38,335
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 6,000 5,064
Insumo de origen nacional 4,200 0.847 3,557
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 1,380 0.909 1,254
Mano de obra no calificada 420 0.600 252
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL 252,000 212,680
Insumo de origen nacional 176,400 0.847 149,411
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 57,960 0.909 52,686
Mano de obra no calificada 17,640 0.600 10,584
CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 108,260 91,368
Insumo de origen nacional 75,782 0.847 64,187
Insumo de origen importado
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Mano de obra calificada 24,900 0.909 22,634
Mano de obra no calificada 7,578 0.600 4,547
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 260,998 220,274
Insumo de origen nacional 182,699 0.847 154,746
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 60,030 0.909 54,567
Mano de obra no calificada 18,270 0.600 10,962
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 20,236 17,079
Insumo de origen nacional 14,165 0.847 11,998
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 4,654 0.909 4,231
Mano de obra no calificada 1,417 0.600 850
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 122,830 103,665
Insumo de origen nacional 85,981 0.847 72,826
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 28,251 0.909 25,680
Mano de obra no calificada 8,598 0.600 5,159
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 20,000 16,926
Insumo de origen nacional 14,000 0.850 11,900
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 4,600 0.910 4,186
Mano de obra no calificada 1,400 0.600 840
Supervisión 130,559 0.910 118,809
Gastos Generales 429,145 0.850 364,773
Total 3,935,427.04 3,337,489
FUENTE: ELABORACION PROPIA (Los montos de Inversión a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra.)
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CUADRO N° 17: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
- El presupuesto desagregado se encuentra adjunto en anexos.
CUADRO N° 18: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Principales Rubros
Costo total a precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Expediente Técnico 81,110 0.909 73,729.43
Costo Directo 3,588,959 3,026,273
OBRAS PRELIMINARES 973 821
Insumo de origen nacional 681 0.847 577
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 224 0.909 203
Mano de obra no calificada 68 0.600 41
ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES 1,467,984 1,236,233
Insumo de origen nacional 1,027,589 0.847 870,368
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 337,636 0.901 304,210
Mano de obra no calificada 102,759 0.600 61,655
Unidad de
MedidaCantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Técnico uni 1 81,110.48 81110.4793
Costo Directo 1 3,588,959.26 3588959.26
OBRAS PRELIMINARES glb 1 972.64 972.64
ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES glb 1 1,467,983.68 1,467,983.68
ADQUISICION DE PLANTONES FRUTALES glb 1 1,332,079.00 1,332,079.00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1 3,600.00 3,600.00
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL glb 1 252,000.00 252,000.00
glb 1 108,260.00 108,260.00
glb 1 260,997.94 260,997.94
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 1 20,236.00 20,236.00
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO glb 1 122,830.00 122,830.00
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA glb 1 20,000.00 20000
Supervisión glb 1 141,943.34 141943.339
Gastos Generales glb 1 466,564.70 466564.704
Total 4278577.78
Principales Rubros
CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 2
FUENTE: ELABORACION PROPIA
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
ADQUISICION DE PLANTONES FRUTALES 1,332,079 1,124,235
Insumo de origen nacional 932,455 0.847 789,790
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 306,378 0.909 278,498
Mano de obra no calificada 93,246 0.600 55,947
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 3,600 3,038
Insumo de origen nacional 2,520 0.847 2,134
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 828 0.909 753
Mano de obra no calificada 252 0.600 151
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL 252,000 212,680
Insumo de origen nacional 176,400 0.847 149,411
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 57,960 0.909 52,686
Mano de obra no calificada 17,640 0.600 10,584
CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 108,260 91,368
Insumo de origen nacional 75,782 0.847 64,187
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 24,900 0.909 22,634
Mano de obra no calificada 7,578 0.600 4,547
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 260,998 220,274
Insumo de origen nacional 182,699 0.847 154,746
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 60,030 0.909 54,567
Mano de obra no calificada 18,270 0.600 10,962
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 20,236 17,079
Insumo de origen nacional 14,165 0.847 11,998
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 4,654 0.909 4,231
Mano de obra no calificada 1,417 0.600 850
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 122,830 103,665
Insumo de origen nacional 85,981 0.847 72,826
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 28,251 0.909 25,680
Mano de obra no calificada 8,598 0.600 5,159
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 20,000 16,879
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Insumo de origen nacional 14,000 0.847 11,858
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 4,600 0.909 4,181
Mano de obra no calificada 1,400 0.600 840
Supervisión 141,943 0.909 129,026
Gastos Generales 466,565 0.847 395,180
Total 4,278,577.78 3,624,209
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
a) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA
SITUACION SIN PROYECTO.
Los costos de operación y mantenimiento son en los que incurren los pobladores al tratar de
mantener los plantones. En la actualidad no se incurren en costos de operación y mantenimiento.
b) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA
SITUACION CON PROYECTO ALT. 01
Los costos de operación y mantenimiento son en los que incurren los pobladores al tratar de
mantener los plantones que se instalaran en óptimas condiciones. A continuación se detalla en el
siguiente cuadro.
Cuadro N°19
b) El costo de operación y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.
COSTO ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total Mantenimiento421,185.42 117,727.81 72,415.76 357,013.10 421,185.42 117,727.81 72,415.76 312,725.21 72,415.76 117,727.81
Total operación 42,118.54 11,772.78 7,241.58 35,701.31 42,118.54 11,772.78 7,241.58 31,272.52 7,241.58 11,772.78
Total Mantenimiento379,584.57 115,727.81 70,415.76 318,402.45 379,584.57 115,727.81 70,415.76 280,194.30 70,415.76 115,727.81
Total operación 38,127.86 11,742.18 7,210.98 32,009.65 38,127.86 11,742.18 7,210.98 28,188.83 7,210.98 11,742.18Precios
Sociales
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1
Item Descripción
Precios
Privados
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
c) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA
SITUACION CON PROYECTO ALT. 02.
CUADRO N°20
- El costo de operación y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
los costos incrementales del proyecto son calculados de los costos en situación con proyecto menos
los costos calculados en la situación sin proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos
incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos sociales
Se utiliza la población promedio del distrito de Cospán para el cálculo del C/E, calculada en el
cuadro N° 11 siendo esta de 8421 pobladores.
COSTO ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total Mantenimiento419185.42 115727.81 70415.76 355013.10 419185.42 115727.81 70415.76 310725.21 70415.76 115727.81
Total operación 41918.54 11572.78 7041.58 35501.31 41918.54 11572.78 7041.58 31072.52 7041.58 11572.78
Total Mantenimiento379584.57 115727.81 70415.76 318402.45 379584.57 115727.81 70415.76 280194.30 70415.76 115727.81
Total operación 37958.46 11572.78 7041.58 31840.25 37958.46 11572.78 7041.58 28019.43 7041.58 11572.78
Precios
Privados
Precios
Sociales
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 2
Item Descripción
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Cuadro N°21: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N° 01
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
RUBRO VACT AÑOS
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 3337489.11
1.- TANGIBLES 3150864.07
2.- INTANGIBLES 186625.04
B. TOTAL OPERACIÓN Y MANT CON PROYECTO 419406.43 129163.99 79320.74 352106.10 419406.43 129163.99 79320.74 310077.14 79320.74 129163.99
MANTENIMIENTO/AÑO 381279 117422 72110 320096 381279 117422 72110 281888 72110 117422
OPERACIÓN/AÑO 38128 11742 7211 32010 38128 11742 7211 28189 7211 11742
C. TOTAL COSTOS CON PROY. 419406.43 129163.99 79320.74 352106.096 419406.431 129163.991 79320.736 310077.135 79320.736 129163.99
D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO/AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN/AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMT. 3337489.11 419406.43 129163.99 79320.74 352106.10 419406.43 129163.99 79320.74 310077.14 79320.74 129163.99
F. FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
G. VACT SOCIAL TOTAL 4,781,363.22 3,337,489.11 384,776.54 108,714.75 61,250.16 249,440.84 272,585.40 77,016.27 43,391.16 155,617.26 36,521.47 54,560.27
TSD =
INVERSION VAC SOCIAL BENEFICIARIOS C/E
3,337,489.11 4,781,363.22 568
C OST OS IN C R EM EN T A LES A P R EC IOS SOC IA LES A LT ER N A T IVA N º 1
9%
8421
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Cuadro N°22: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N° 02
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
RUBRO VACT AÑOS
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 3624209.08
1.- TANGIBLES 3421453.16
2.- INTANGIBLES 202755.92
B. TOTAL OPERACIÓN Y MANT CON PROYECTO 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59
MANTENIMIENTO/AÑO 379584.57 115727.81 70415.76 318402.45 379584.57 115727.81 70415.76 280194.30 70415.76 115727.81
OPERACIÓN/AÑO 37958.46 11572.78 7041.58 31840.25 37958.46 11572.78 7041.58 28019.43 7041.58 11572.78
C. TOTAL COSTOS CON PROY. 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59
D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO/AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN/AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMT. 3624209.08 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59
F. FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
G. VACT SOCIAL TOTAL 5,056,124.53 3,624,209.08 383,067.00 107,146.36 59,811.28 248,120.76 271,374.32 75,905.18 42,371.82 154,682.08 35,663.51 53,773.15
TSD = 9%
INVERSION VAC SOCIAL C/E
3,624,209.08 5,056,124.53 8,421 600
C OST OS IN C R EM EN T A LES A P R EC IOS SOC IA LES A LT ER N A T IVA N º 2
BENEFICIARIOS
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
4.7 EVALUACION SOCIAL.
4.7.1 Beneficios sociales.
Beneficios Sin Proyecto:
Los beneficios en la situación sin proyecto no son significativos ; sin embargo, permitirá a la
Municipalidad Provincial de Cajamarca optimizar los recursos en forma planificada y sostenible.
Beneficios Con Proyecto:
- Cubrir eficientemente la demanda de la población objetivo; así mismo la demanda
proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).
- Permitirá a la población tener una adecuada calidad ambiental.
- Desarrollo empleo de las localidades en estudio lo cual les permitirá mejorar su calidad de
vida.
- Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del ámbito del
proyecto.
- Se cuentan con una infraestructura (viveros) acorde con las necesidades actuales de los
beneficiarios.
- Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.
Beneficios Incrementales:
- Contribuir con una política de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la
reforestación.
- Ahorro en el manejo de las plantaciones.
- Contribuir con la seguridad de la población previniendo catastros naturales.
EVALUACIÓN SOCIAL.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio
se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Metodología costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO 23
4.8 ANALISIS DE SENCIBILIDAD.
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de
costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del
proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio C/E y del VACTS de ambas
alternativas considerando variación de la inversión según el cuadro y gráfico siguiente:
RUBROS
P. Sociales P. Sociales
1. Inversión P. Mercado S/. 3,935,427 S/. 4,278,578
2. Inversión P. Social S/. 3,337,489 S/. 3,624,209
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 4,781,363 S/. 5,056,125
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 8,421 8,421
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 568 S/. 600
ALTERN. 01 ALTERN. 02
P. Sociales P. Sociales
FUENTE: ELABORACION PROPIA
ICE S/. 568 S/. 600
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
ALTERN. 01 ALTERN. 02
“INSTALACION DE PLANTACIONES
FRUTICOLAS Y FORESTALES PARA LA
RECUPREACION DE LOS RECURSOS
NATURALES EN DISTRITO DE COSPAN,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CUADRO Nº 24 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 2
Inv. SOCIAL A1 C/E ALTER. Nº 1 Inv. SOCIAL A 2 C/E ALTER. Nº 2
-40% 2,002,493 340.67 2174525 360.24
-30% 2,336,242 397.45 2536946 420.28
-20% 2,669,991 454.22 2899367 480.33
-10% 3,003,740 511.00 3261788 540.37
0% 3,337,489 568 3624209 600
10% 3,671,238 624.56 3986630 660.45
20% 4,004,987 681.33 4349051 720.49
30% 4,338,736 738.11 4711472 780.53
40% 4,672,485 794.89 5073893 840.57
A PRECIOS SOCIALES
variacion
porcentual
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
GRAFICO N° 05
FUENTE: ELABORACION PROPIA
GRAFICO N° 06
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4
Inv. SOCIAL A1
Inv. SOCIAL A 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSION
0
200
400
600
800
1000
1200
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO AL COSTO - EFECTIVIDAD
C/E ALTER. Nº 1
C/E ALTER. Nº 2
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y
técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública. La
Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada
tanto técnica como administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto.
Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de
este tipo de proyectos.
Social – Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por contar
con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos económicos para su
ejecución. La participación de los pobladores será permanente tanto en la gestión con la
municipalidad.
Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con plantaciones forestales y
frutícolas además de la infraestructura adecuada, además esto les permitirá generar
empleo y abastecerse de alimentos, permitiendo de esta manera mejor el, fortaleciendo
distrito.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL.
Las actividades planificadas en el presente proyecto, no ocasionan impactos ambientales negativos, apunta a
un manejo sostenible e inteligente de los recursos naturales, la aplicación de buenas prácticas agrícolas son
una búsqueda de equilibrio del ambiente.
La reforestación de las fajas marginales de las quebradas para convertirlos en bosques, tiene un gran impacto
positivo para la conservación y recuperación progresiva de los recursos hídricos. Un resultado inmediato al
ejecutar el proyecto será la disminución de la tala de bosques para actividades agrícolas y los compromisos
que asumirán los productores estarán orientados a la protección de los bosques en estudio Los impactos
ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son casi imperceptibles:
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CUADRO N°26: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
- Humedecer la superficie del suelo de
estas áreas, para disminuir la emisión de
- Cubrir el material transportado en
camiones con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias.
- Las actividades se realizarán en horario
diurno y vespertino, para evitar la
TIERRA
- Uso de mascarillas y guantes por el
personal que labora directamente en el
- Control de generación de partículas (Ver lo
referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo
referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el
personal que trabaja directamente en la
- Señalización de las zonas peligrosas.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTEMEDIDAS DE PREVENCION Y/O
MITIGACION
CO
MP
ON
EN
TE
A
MB
IEN
TA
L
AIRE
Alteración de la Calidad del aire por la
emisión gases por el transporte de
materiales y herramientas
Transporte de herramientas, transporte de
material excedente, limpieza.
Aumento de los niveles de ruidoTransporte de herramientas, transporte de
material excedente, limpieza.
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las
personas
Construcciones provisionales, instalación de
los viveros.
LUGAR DE APLICACIÓN
Deterioro de la calidad de la tierra, por
la generacion de bolsas, y utilizacion
pesticidas.
- en la el enbase de plantas forestales y
fruticolas y en el mantenimiento del vivero
utilizacion de pesticidas de etiqueta verde,
reciclacion adecuada de material plastico.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de construcción e instalación de los
viveros.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
4.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.
Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 01 , por lo siguiente:
Presenta el menor costo efectividad. Cubrirá la demanda requerida en el periodo del horizonte
del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada para producción de plantones
forestales y frutales, en bien de la población beneficiada. Brindará a los beneficiarios, una
infraestructura moderna, con buenos sistemas de señalización libre de riesgos.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
GRAFICO N°7
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
1 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 1 2 1 #
100%
159337.24
100%
1438722.99
100%
912733.17
100%
6000
100%
252000
100%
108,260.00
100%
260,997.94
100%
20,236.00
100%
122,830.00
100%
20,000.00
100%
429,145.25
100%
74,605.25
80%
130,559.19
3,935,427.04
100%
LIQ
UID
AC
ION
DE
OB
RA
20% 20% 20% 20% 20%
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00
20% 20% 20%
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
20% 20% 20% 20% 20%
182,546.63 182,546.63 182,546.63 182,546.63 182,546.63
20% 20% 20% 20% 20%
287,744.60 287,744.60 287,744.60 287,744.60 287,744.60
20% 20% 20% 20% 20%
50% 50%
79,668.62 79,668.62
20% 20% 20% 20% 20%
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
CONSTRUCCION E IM PLEM ENTACION DE
VIVEROS
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES
PROM OCION FORESTAL Y FACILITACION
SOCIAL Y AM BIENTAL
TRANSPORTE DE M ATERIALES Y
HERRAM IENTAS
FLETE
1
2
3
4
5
10
8FORTALECIM IENTO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES
9EQUIPAM IENTO DEL AREA
TENCICA/ADM INISTRATIVA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO
ITEM ETA PA S U N D . M ETR A D O
TR IM ESTR E 1 TR IM ESTR E2 TR IM ESTR E 3 TR IM ESTR E 6 TR IM ESTR E 7 M ES 6PR ESU PU ESTO
( S/ .)M ES M ES M ES M ES M ES SEM A N A
TR IM ESTR E 4 TR IM ESTR E 5
42,914.53
21,652.00 21,652.00
52,199.59 52,199.59 52,199.59
85,829.05 85,829.05
6
CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIM IENTO Y
M ANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES
Glb 1.00
7
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
ESTABLECIM IENTO Y M ANEJO DE
PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES
Glb 1.00
20% 20%
20% 20%
4,047.20
21,652.00 21,652.00
20% 20%
52,199.59
85,829.05 42,914.53
4,047.20
20% 20%
Glb 1.00
20% 20%
4,047.20
20%
4,047.20 4,047.20
Glb 1.00
20% 20%
24,566.00 24,566.00
10%
20%
24,566.00 24,566.00 24,566.00
20% 20%
Glb 2.00
GASTOS GENERALES GLB 1.00
20% 10%20%
85,829.05
SUPERVISION Y LIQUIDACION GLB 1.00
26,111.84 13,055.92
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00
100%
20%
26,111.84
20% 20%
26,111.84 26,111.84
P OR C EN T A JE VA LOR IZ A D O M EN SUA L 3.92% 21.03% 18.09% 17.39% 1.26%
736,296.91
18.71%
T OT A L P R ESUP UEST O D E P R OYEC T O 154,273.87 827,564.53 711,730.91 684,326.46 49,442.48 736,296.91
18.71%
2 5 8 17 2 0
20%
21,652.00
20%
52,199.59
6,527.96
5% 5%
6,527.96 6,527.96
74,605.25
20% 10%
20%
0.17%
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTION.
Para la ejecución de la obra se recomienda realizar Administración Directa, cuya gestión del
financiamiento para su ejecución estará a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca.
La Gerencia de Infraestructura, será el responsable ejecutivo al interior de la Municipalidad provincial de
Cajamarca en la correcta ejecución en la etapa inversión del proyecto tendrá a su cargo la inspección del
proyecto, para lo cual designará un inspector de obra que supervisará la correcta ejecución de las obras
del proyecto.
La Operación y mantenimiento será realizada por la población beneficiaria para lo cual se comprometen
mediante un acta de operación y mantenimiento.
4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CUADRO N° 27
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Recuperación de los recursos naturales en el distrito de Cospán.
Incremento de número de hectáreas reforestadas por caseríos en el distrito de Cospán
Entrevista directa a la población beneficiaria.
PROPÓSITO Ddisminución en la degradación de los recursos
naturales en el distrito de Cospán
Incremento de número de hectáreas reforestadas por caseríos en el distrito de Cospán
Encuestas a los beneficiarios. Boletines Informativos.
Los pobladores utilizarán adecuadamente la infraestructura de los viveros.
La municipalidad promueve políticas de mejoramiento de la calidad ambiental.
Ambiente saludable.
COMPONENTES
Buen uso de las tierras para propósitos agrícolas y
ganaderos.
Empleo adecuado de prácticas conservacionistas y
agronómicas.
Adecuada capacitación para el manejo adecuado de
los recursos naturales
El 100% de hectáreas demandadas reforestadas, con plantaciones forestales y frutícolas..
Expediente técnico aprobado para ejecución del proyecto.
Informe final de ejecución del proyecto.
Acta de entrega – recepción del proyecto.
Resolución de liquidación del proyecto.
La municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos financieros y económicos para ejecutar el proyecto.
ACCIONES
CONSTRUCCION DE VIVEROS.
PRODUCCION DE PLANTONES
FORESTALES.
PRODUCCION DE PLANTONES
FRUTICOLAS.
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS.
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION
SOCIAL Y AMBIENTAL
CAPACITACIÓN PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE
PLANTACIONES FRUTICOLAS-
INVERSIÓN TANGIBLE: S/. 3,748,802
Construcción de viveros en el tercer mes.
Producción de plantones forestales en el mes
diecinueve.
Producción de plantones frutícolas en el mes
dieciocho.
Promoción forestal y facilitación social y
ambiental en el mes diecinueve
Capacitación para el establecimiento y
manejo de plantaciones fruticolas-forestales
en el mes dieciocho.
Asistencia técnica para el establecimiento y
Contrato suscrito con el
Consultor.
Informes de conformidad
de la supervisión y
Liquidación de obra
No se presentan dificultades en la
ejecución de cada uno de las
acciones y se cumplen los
cronogramas previstos inicialmente.
Se desembolsan oportunamente las contrapartidas de financiamiento.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
FORESTALES
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE
PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES
FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
EQUIPAMIENTO DEL AREA
TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA.
manejo de plantaciones fruticolas-forestales
en el mes en el mes dieciocho.
Fortalecimiento de las organizaciones
sociales en el mes dieciocho
Equipamiento del area tencica/administrativa
del proyecto en el mes dieciocho.
Liquidación técnica y financiera en el mes
diecinueve.
INVERSIÓN INTANGIBLE: S/. 205,164.44
.
expediente técnico al primer mes de ejecución de la obra
supervisión y liquidación de obra al quinto mes de iniciada la obra
TOTAL DE INVERSIÓN: 3,935,427.04
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
CONCLUSIONES:
Del análisis realizado para la formulación del presente proyecto, se tienen las
siguientes conclusiones:
Luego de realizar el presente estudio, de acuerdo a la evaluación por la
metodología de Costo / Efectividad, del análisis de sensibilidad,
sostenibilidad y de impacto ambiental, se concluye que el proyecto es viable
mediante la ejecución de la alternativa 01 del Proyecto.
Como se ha señalado, mediante el presente proyecto se pretende contribuir
de manera sustancial en la solución del problema central identificado, lo cual
se espera superar mediante la producción de plantones forestales y
frutícolas, y reforestación de 1182.42 hectáreas, así como la elaboración y
ejecución de programas de capacitación.
Las plantaciones forestales y frutícolas con especies que permitirá mejorar la
los ingresos de los pobladores beneficiados directamente e indirectamente
por el proyecto, lo que mejora la calidad de vida y ambiente de la zona,
mejorando el entorno paisajístico, contribuyendo a lograr el desarrollo
sostenible de la zona y a la recuperación progresiva de las áreas boscosas y
del régimen hídrico.
La ejecución del presente proyecto, contribuirá directamente a disminuir los
impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente
proyecto.
Finalmente se concluye que el proyecto es viable económica y socialmente,
desde el punto de vista ambiental, del análisis de sensibilidad y
sostenibilidad, comprobándose, su factibilidad desde el punto de vista
económico y técnico, basado en la metodología Costo efectividad.
Para la ejecución del presente proyecto se eligió la alternativa Nº 01 por
tener un menor C/E de 568 cuya inversión es de S/ 3935427.04.
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
MODULO V
CONCLUSION
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
MODULO VI
ANEXOS
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
ACTAS
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
PANEL FOTOGRAFICO
“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.