PROYECTO FINAL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL NAVEGAYA

CLAUDIA PATRICIA RIVERAAMALIA BRAVO

OLGA MARIA QUEVEDO COD: 55.169.110ANA GLAIR HERNANDEZ POLANCO

MARIBEL MOSQUERA

TUTORA:AISA MAGALY CHACON SKINNER

DISEÑO DE PROYECTOS COD: 102058_179

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAUNAD

Noviembre 28 de 2012

INTRODUCCIONEl servicio que se pretende prestar a través de este

proyecto, es el de transporte fluvial, utilizando las aguas de la represa del Quimbo , como es de conocimiento, en muchos regiones, de Colombia y en particular en la cercana a la represa del Quimbo, se dificulta el transporte de pasajeros y de carga, por tal razón se presenta esta propuesta en busca de analizar, la factibilidad, y de poder prestar este servicio, ofreciéndolo con calidad, economía y de una forma eficiente; contando con los recursos tanto humanos como económicos, para hacer posible el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de esta región. Se tendrán en cuenta aspectos, como el financiero, ambiental, y todo lo relacionado para poner en marcha el proyecto.

1.TITULO DEL TRABAJOSERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL

“NAVEGAYA

BETANIA

QUIMBO

MUNICIPIOS ALEDAÑOS AL PROYECTO DE LA REPRESA DEL QUIMBO•Gigante•Garzón•Altamira•El agrado•Paicol•Tesalia

Es una zona geográfica ubicada al sur del departamento del Huila, entre las cordilleras central y oriental, sobre la cuenca alta del rio magdalena en la cual se encuentra asentados desde hace mas de cuatro décadas muchos campesinos, pescadores, paleros areneros entre otros grupos poblacionales de los municipios de Garzón, Gigante, Agrado, Paicol tesalia y Altamira

En el área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrica El Quimbo se encuentran en el margen derecho los municipios de Altamira, Garzón y Gigante; y a la margen Izquierda se encuentran el Agrado, Pital, Paicol, Tesalia entre otros. Que van a ser afectados por los diferentes procesos que se desarrollan en el momento de la construcción del Quimbo como también cuando inicie su operación.Las vías han sido afectadas y se encuentra incomunicado en algunos tramos, por lo que es necesario iniciar un proceso de recuperación vial, como también formular nuevas alternativas de transporte para generar dinámica comercial en la región y proyectar el turismo en la región como una fuente básica de generación de empleo y bienestar para la región.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cómo implementar un sistema de transporte fluvial que nos permita ahorrar tiempo y dinero, en el mejoramiento del sistema de transporte de carga, alimentos y pasajeros entre los pueblos cercados donde se está llevando a cabo la represa

del Quimbo?

Con la puesta en marcha del proyecto se disminuirán los tiempos de comunicación entre los municipios de Altamira, Garzón y Gigante con los municipios del occidente del Huila y su potencial salida al departamento del Cauca. Se conseguirá generar 50 empleos directos y la oportunidad para abrir mercados a productos, impulsar el turismo en la región y dinamizar el intercambio cultural de la región.

4) JUSTIFICACION

5.OBJETIVOS

5.1 OBJETIVOS GENERALESInstaurar un medio de transporte alternativo en la región.Generar empleo en la regiónGenerar dinámica comercial y turística en la regiónAprovechar el nuevo escenario de la Represa del Proyecto Hidroeléctrica el Quimbo.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOSRealizar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda del proyecto.Realizar un estudio técnico con el fin de establecer la capacidad y tamaño del proyecto.Analizar la importancia del proyecto para el desarrollo de la región.Poner al servicio de la comunidad de los pueblos cercanos a la represa el Quimbo, las canoas, lanchas rápidas y el ferri, con un costo asequible Fijar rutas para que la comunidad tenga conocimiento de los diferentes lugares a recorrer. Crear, organizar y poner en funcionamiento un sistema de transporte fluvial que comunique los municipio de Altamira, Garzón y Gigante con el occidente del Huila.

En vista de la navegabilidad y afluente de los embalses de Betania y el Quimbo y como vía de comunicación marítima a través de los pequeños puertos a orillas de los caseríos y pueblos por donde pasan las aguas del rio de la patria aprovechando la riqueza hídrica con que cuenta el departamento del Huila enmarcado en el macizo colombiano y contando de igual manera con la riqueza ecoturística y arqueológica del sur del Huila, teniendo encuentra sus recursos naturales renovables podemos hacer de estos en su conjunto una fuente de empleo y desarrollo gracias al buen uso y explotación en los servicios fluviales de carga y de pasajeros, donde hoy por hoy en los tratados de libre comercio y competitividad estamos en la obligación de mejorar los vías terrestre, férreas, aéreas y fluviales, valga resaltar que el departamento del Huila goza de un gran privilegio en su ubicación geográfica y productiva por estar insertado en la cordillera de los andes.

6. MARCO CONTEXTUAL

7. REFERENTES CONCEPTUALESExisten muchos proyectos exitosos generados a partir de la utilización del transporte fluvial en las represas a nivel de Colombia y el mundo. El auge de la empresa turística y la apertura de nuevos mercados son aspectos a rescatar, casos como la Represa de Betania, Calima, Guatapé, el Peñol son considerados exitosos en este aspecto y sirven como referentes en el momento de iniciar el proceso de articulación de un proyecto para la represa el Quimbo

De acuerdo con los estudios realizados permitieron establecer la viabilidad del proyecto para crear la empresa de SERVICIOS DE TRANSPORTE “NAVEGAYA” la cual pretenden brindar el servicio de trasporte fluvial que ayude al mejoramiento de transporte de carga y pasajeros de los municipios aledaños de donde se construye la represa del Quimbo.CARACTERISTICASEl servicio de qué trata este proyecto tiene carácter perecedero, ya que sus características varían según las necesidades de cada cliente.El servicio se prestará en las siguientes modalidades:Transporte de alimentosTransporte de Carga Transporte de pasajeros de un sitio a otroTransporte de pasajeros ofreciendo recorridos turísticosLa empresa de SERVICIOS DE TRANSPORTE “NAVEGAYA” se pretende crear con la finalidad de ofrecer el servicio de trasporte fluvial que ayude al mejoramiento de transporte de carga y pasajeros de los municipios aledaños de donde se construye la represa del Quimbo, garantizando la calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS)

9. DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO

Los beneficiarios del producto serán en general la comunidad y personas que por ende lleguen al departamento del Huila en perspectiva de turismo se beneficiaran del servicio de transporte fluvial “NAVEGAYA” el cual resolverá la comunicación de los de los municipios con facilidad, rapidez y economía en el transporte de alimentos y pasajeros del departamento del Huila

10. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE LA DEMANDA)

La demanda de nuestros servicios guarda relación con el aumento de pasajeros en los diferentes servicios de nuestro proyecto “NAVEGAYA” entre el epartamento del Huila y Oriente Caucano

11. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE LA OFERTA)

Potenciales clientes: Nuestro mercado potencial esta dado por la necesidad de las personas del Sur de Occidente y Oriente Caucano quienes carecen de un buen servicio de transporte fluvial y el cual les ha impedido el traslado normal, rápido y económico de sus cargas de alimento y personas que se trasladan constantemente a las diferentes ciudades de Colombia para buscar su sostenimiento económico en pro de su familia.

Cuanto estaría dispuesto a pagar por el transporte, por lancha

PRECIO $ 5.000 $ 7.000 $ 10.000    

Estrato 1 y 2 75% 15% 5%Estrato 3 y 4 20% 60% 20%Estrato 5 y 6 20% 35% 45%

12. RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANALISIS DE

PRECIO)

El precio promedio del pasaje de transporte está en promedio de 5 mil a 7 mil con un 75% y un 60% entre los estratos de 1,2,3 y 4 según la encuesta realizada a los habitantes de esta region.

13. ESTUDIO TECNICO

El servicio se presta de forma continua cada media a una hora, sale una lancha de cada puerto, en donde se encuentra una caseta, en la cual la persona encargada, le vende su tiquete, y le suministra un chaleco salvavidas, en este tiquete le informa la hora de salida, el numero de la lancha y el numero de pasajero que le corresponde, y de acuerdo a este la espera es aproximada de media hora mientras se llena el tope de 15 personas por canoa, también describe la ruta de destino.

14. RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO (LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO)

La empresa de SERVICIOS DE TRANSPORTE “NAVEGAYA” pretende ofrecer el servicio de trasporte fluvial de carga y pasajeros en el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo construido por Emgesa que encuentra localizado al sur del departamento del Huila, entre las Cordilleras Central y Orienta, a 69 km aproximadamente al sur de la ciudad de Neiva por la carretera pavimentada que de Neiva conduce a Gigante. Está localizado a unos 1.300 m aguas arriba de la confluencia del Río Páez con el Río Magdalena. Sus obras fueron oficialmente inauguradas el 25 de febrero de 2011 en presencia del Presidente Juan Manuel Santos.

15.INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

DETALLE DE INVERSIONESCANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTALVIDA ÚTIL (años)

Lancha Cipres 4 15.000.000 $60.000.000 5Lancha Eslora 3 17.000.000 $51.000.000 10Equipos de computo 2 $1.200.000 $ 2.400.000

TOTAL $113.400.000

INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES

DETALLE DE INVERSIONES COSTOEstudio de prefactibilidad (42,85714%) $. 514.286Estudio de Factibilidad (57,14286%) $. 685.714Licencias, permisos y otros $. 785.300Gastos de organización $. 368.500Montaje y puesta en marcha –publicidad- $. 685.000Capacitación y entrenamiento de personal $. 600.000Imprevistos $. 363.880

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS $. 4.002.680

16. RECURSO HUMANO

CARGO REMUNERACIÓN MENSUAL

REMUNERACIÓN ANUAL

PRESTACIONES SOCIALES

PRIMER AÑO

Auxiliar de servicio al cliente (contacto inicial)

$566.700 $6.800.400 $3.663.715.5 $10.464.115.5

Auxiliar de servicio al cliente (contacto inicial)2

$566.700 $6.800.400 $3.663.715.5 $10.464.115.5

taquilleros $566.700 $6.800.400 $3.663.715.5 $10.464.115.5taquilleros $566.700 $6.800.400 $3.663.715.5 $10.464.115.5taquilleros $566.700 $6.800.400 $3.663.715.5 $10.464.115.5

Lancheros(quien conduce lancha)

$566.700 $6.800.400 $3.663.715.5 $10.464.115.5

SUBTOTAL $3.400.200 $ 40.802.400 $ 21.982.293 $62.784.693

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CARGO REMUNERACION

MENSUAL

REMUNERACION ANUAL

PRESTACIONES SOCIALES

AÑOS 1

Administrador

$830.000 $9.960.000 $5.365.950 $15.325.950

Secretaria $566.700 $6.800.400 $3.663.715.5 $10.464.115.5Contador

(honorario)$360.000 $4.320.000 $4.320.000

SUBTOTAL $1.756.700 $21.080.400 $9.029.665.5 $30.110.065.5

DETALLE DE INVERSIONES COSTO

Estudio de prefactibilidad (42,85714%) $. 514.286

Estudio de Factibilidad (57,14286%) $. 685.714

Licencias, permisos y otros $. 785.300

Gastos de organización $. 368.500

Montaje y puesta en marcha –publicidad- $. 685.000

Capacitación y entrenamiento de personal $. 600.000

Imprevistos $. 363.880

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS $. 4.002.680

17. RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (INVERSIONES NECESARIAS PARA

IMPLEMENTAR EL PROYECTO)

La Empresa de SERVICIOS DE TRANSPORTE “NAVEGAYA” será constituida para ofrecer el servicio de trasporte fluvial de carga y pasajeros una vez ejecutado el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Los Estudios realizados permitieron definir la localización de la sede en una zona aledaña a la margen de la represa, lugar que cuenta con buenas vías de acceso y servicios domiciliarios.

Se construirá una casa el ladrillo a la vista y techo en teja de eternit, con un cuarto para el vigilante, un cuarto para bodega, otro para la oficina, una pequeña cocina y servicios sanitarios. Esta construcción ocupara un área de 50 metros cuadrados.También se construirá una Caseta en madera para puesto de control de tiquetes y pagos

18. RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO (ESTIMACIÓN DE COSTOS,

GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO)

   MATERIAL COSTO UNITARIO

TOTAL AÑO1

  Energía Eléctrica 442.311 3.317.325

  Alumbrado público 8.500 102.000

  Aseo 5.809 69.708

  Acueducto 2.858 1.371.840

  Teléfono 79.000 948.000

  Mantenimiento equipo 20.000 240.000

  Impuestos 75.000 900.000

  TOTAL   6.948.873

19. CUADRO CON RESPUESTA A LAS 9 PREGUNTAS BÁSICAS DEL

PROYECTONº Preguntas Respuesta

1  ¿Que problema resuelve el proyecto? Minimiza en tiempo y economía el costo del transporte. de pasajeros y carga a los municipios aledaños de la represa el Quimbo

2 ¿A quien se dirige la solución? Población mas necesitada de los municipios aledaños

3 ¿Cuanto se producirá?

 

Se estima que cobrando cada pasaje a $7.000 y cada lancha le caben 15 pasajeros por viaje y asumiendo que haga mínimo 5 viajes por día cada lancha seria

$7.000X15X5X30= 15.750.000 por 7 LANCHAS $ 110.250.000 4 ¿Donde se localizara la solución? Se tiene ubicado un puesto de servicio en cada puerto de los municipios

aledaños para servir a la comunidad

5 ¿Como se solucionara el problema? Ofreciendo el servicio a través de lanchas que han sido compradas para tal fin

6

 

¿Cual es la mejor alternativa de solución al problema?

 

Ofreciendo calidad y buen servicio, trabajando con eficiencia, ofreciendo a demás precios acéquiales para la comunidad a la que se le ofrece

7 ¿Con que recursos se hará el proyecto?

 

Con aportes de los socios, es una inversión privada pero que buscará el apoyo del gobierno, para la consecución de prestamos a cómodos intereses o un buen financiamiento.

8 ¿Quien realizara el proyecto?

 

Integrantes de la universidad Unad, de diversas carreras

9 ¿Cuando se realizara del proyecto? Está proyectado para su ejecución en el año 2015

20. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES

ASPECTO A MEDIR INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

 

¿Eficiencia en el servicio?

 

Numero de pasajeros presupuestados por mes /

número de personas transportados x mes

Prestando un excelente servicio podemos llegar a la

meta, de no, se tiene que investigar el porque no se

cumplió con el objetivo

¿Capacidad en la maquinaria? Numero de viajes a realizar por día/ numero de viajes

realizados por día

Este nos indica si, la inversión de las lanchas fue

suficiente o se requiere de más o menos de ellas.

 

¿Meta cumplida en ventas?

 

Valor presupuestado en ventas por mes /ventas realizadas en el mes

Esto determina si la inversión si el margen de utilidad

se está cumpliendo o por el contrario no ha justificado

la inversión y nos permite crear nuevas ideas

¿Tiempo utilizado el apropiado?

 

Tiempo estimado en recorrido por viaje/ numero

de viajes por tiempo estimado

Este indicador ayudará a analizar el grado de

cumplimiento de las diferentes etapas del proyecto.

21. ANALICE LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EL

PROYECTO SOSTENIBILIDAD AMBIENTALVelar por la conservación, protección y preservación de la flora y la fauna silvestre, mediante el cuidado de no contaminar las aguas del rio Magdalena ya que son los más perjudicados en estos momentos por la construcción de la hidroeléctrica el Quimbo, previniendo así en un futuro el calentamiento global.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICAEfectuados los estudios técnicos financieros y presupuestales resaltamos la viabilidad económica para que este proyecto se pueda ejecutar y mantener a través del tiempo y de la circunstancia del mercado para que este sea competitivo en el corto, mediano y largo plazo. Asumiendo riesgos y ampliando el servicio para que cada día se fortalezca.  SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Es de resaltar que este proyecto beneficia directamente a la comunidad en general ya que por la implementación de las Navegayas se podría satisfacer muchas de las necesidades de las personas que en estos momentos han carecido del buen servicio de transporte y su buen desempeño laboral y social de la comunidad, además se busca obtener beneficios en el medio en el que se desempeña mediante una mejor autoestima y una sostenibilidad en el medio social a medida que el producto sea ofertado.

22. CONCLUSIONES

De acuerdo al trabajo elaborado podemos decir que se realizo un buen reconocimiento de la unidad 2 del modulo de Diseño de Proyectos, ya que se desarrollo de forma colaborativa cada uno de los ejercicios planteados en la guía de actividades por nuestra tutora lo cual llevo a que reforzáramos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de este curso académico que ha sido tan importante para nosotros, y gracias a esto aprendimos un poco mas de esta temática que al principio pensábamos que era difícil ,pero a medida que de desarrollaron los ejercicios fuimos entendiendo mejor lo que se quiere lograr en este curso.

Se realizó el Estudio Financiero con el fin de tener un punto de vista de su viabilidad.

Se investigó la importancia del proyecto para el desarrollo de la región.

Se analizó el estado financiero, costos, gastos y los ingresos para la puesta en marcha del Proyecto.

23. BIBLIOGRAFIA

Universidad Nacional Abierta Modulo Curso de Diseño de Proyectos. HENRY CAÑÓN SALAZAR, Unad (2011) Bogotá  DIRECIONES DE SITIOS WEB: http://www.slideshare.net/interviertaencolombia/perfil-forestal-2012