Texto Pip Salud Capachica

INDICE DOCUMENTOS

A). ANEXO 1: SOLICITUD DE POSTULACION FORMATO – N º 04 B) INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA – FORMA TO Nº 04 C). ANEXO 3: COPIA SIMPLE DEL ESTUDIO DE PRE INVERS ION CON SU

RESPECTIVA VIABILIDAD

Folios ( ) - Informe Nº 036-2009-MDC-OPI/HRHCH - Formato SNIP 09 - Formato SNIP 06 - Formato SNIP 04

D) CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA FINANCIERA – FORM ATO Nº 05-A Y Nº05-B E). ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL F) ESTUDIO DE PREINVERSION Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en los Puestos de Salud Escallani e Isañura, DIRESA PUNO, Distrito de Capachica – Puno - Puno”” ..

CONTENIDO Pág.

I. RESUMEN EJECUTIVO …………………………………………………………. II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto …………………………………………………………. 2.2 Unidad formuladora y ejecutora …………………………………………… . 2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios ……. 2.4 Marco de referencia …………………………………………………………..

III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnostico de la situación actual…………………………………………. . 3.2 Definición del problema y sus causas ………………………………… ...... 3.3 Objetivo del proyecto ………………………………………………………. .. 3.4 Planteamiento de alternativas …………………………………………….. ..

IV. FORMULACIÓN

4.1 Horizonte de evaluación y ciclo de proyecto …………………………… ... 4.2 Análisis de la demanda ……………………………………………………. .. 4.3 Análisis de la oferta ………………………………………………………… .. 4.4 Balance oferta-demanda …………………………………………………. ... 4.5 Planteamiento técnico de la alternativas ……………………………….. ... 4.6 Costos ………………………………………………………………………… 4.7 Beneficios ………………………………………………………………….. ....

V. EVALUACIÓN

5.1 Evaluación económica a precios de mercado…………………………….. 5.2 Evaluación social – metodología costo efectividad……………………… . 5.3 Análisis de sensibilidad…………………………………………………… .... 5.4 Análisis de sostenibilidad……………………………………………………. 5.5 Impacto ambiental ………………………………………………………… .... 5.6 Selección de alternativa ………………………………………………….. .... 5.7 Plan de implementación ………………………………………………….. ... 5.8 Organización y gestión ……………………………………………………. ... 5.9 Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada …………….. .......

VI. CONCLUSIONES …………………………………………………………….......

VII. ANEXOS ………………………………………………………………………. ..... Anexo Nº 01: Presupuesto de obra Alternativa 1 y 2.


Anexo Nº 02: Documentos saneamiento físico legal de los establecimientos de salud Anexo Nº 03: Proformas de cotización para estimación de precios referenciales

equipamiento de establecimientos de salud Anexo Nº 04: Plan de contingencia P.S Escallani y P.S: Isañura Anexo Nº 05: Inspección técnica defensa civil establecimientos de salud Anexo Nº 06: Acta problemática establecimientos de salud Escallani e Isañura Anexo Nº 07: Acta de operación y mantenimiento sostenibilidad del proyecto Anexo Nº 08: Normas y documentos sustentan cambios Anexo Nº 09: Inventario de bienes físicos P.S Escallani y P.S Isañura Anexo Nº 10: Fotos que muestran los problemas y necesidades de los establecimientos

de salud Anexo Nº 11: Evaluación del plan operativo anual 2008 Micro Red Coata Anexo Nº 12: Distrito de Capachica dentro estrategia nacional crecer red de protección

375 distritos Anexo Nº 13: Formato SNIP 04


PRESENTACIÓN El establecimiento de Salud Capachica es una unidad Orgánica, cabecera de Micro Red (Micro Red Coata) de la Red de Salud Puno, tiene su ámbito geográfico y poblacional en la localidad de Capachica del distrito de Capachica, de Coata y de Huatta de la provincia de Puno, donde ejerce su autoridad de salud. La jurisdicción de la Microrred Coata esta conformada por 11 Establecimientos de Salud: EE.SS. I-3 Capachica (cabecera de la Micro Red), EE.SS. I-3 Coata. EE.SS. I-2 Huata, EE.SS. I-1 Yapura, EE.SS. I-1 Llachon, EE.SS. I-1 Escallani, EE.SS. I-1 Ccotos, EE.SS. Siale, EE.SS. I-1 Sucasco, EE.SS. I-1 Soaraza y EE.SS. I-1 Isañura, comprendidos en los Distritos de Capachica, Coata y Huata.

Mediante Resolución Directoral Regional Nº 0964-08/DRS PUNO-DEA-PER, se aprueba la Recategorización de los Establecimientos de Salud del ámbito de la Región, donde observa que han cambiado, el Puesto de Salud Isañura paso de I-1 a I-2, Centro de Salud Coata de I-3 a I-4 y Puesto de Salud Huata de I-2 a I-3, la misma que esta en proceso de implementación.

En la jurisdicción del distrito de Capachica, se encuentran: Centro de Salud Capachica, Puesto de Salud Yapura, Puesto de Salud Llachon, Puesto de Salud Escallani, Puesto de Salud Ccotos, Puesto de Salud Isañura, Puesto de Salud Siale, para el presente año, se va incorporar el Puesto de Salud Amantani por su cercanía al distrito por el lago titicaca. La información y documentación que presentamos en el presente estudio de preinversión, considera una inversión total de S/. 1,178,200 Nuevos Soles, para la ejecución de las metas propuestas en los puestos de salud Escallani e Isañura, con el objetivo mejorar el acceso a adecuados servicios de salud de la poblaci ón en sus diferentes etapas de vida ; dotándoles de una nueva infraestructura física moderna y cerco perimétrico, cumpliendo los parámetros normativos que establece el MINSA; asimismo se complementa con la adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario; capacitación al personal de salud en el manejo y operación de equipos

El Perfil de Inversión Pública Menor, ha sido elaborado en concordancia de la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes N° 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091, D.S. Nº 102-2007-EF/68, la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01 “Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública”, Resolución Directoral Nº 03-2009-EF/68.01 y Resolución Directoral Nº 04-2009-EF/68.01, que contempla los contenidos mínimos de los proyectos de inversión pública – PIP Menor La Municipalidad Distrital de Capachica, pone a consideración el presente Perfil de Proyecto, para presentar a las entidades de ámbito nacional e internacional, para su cofinanciamiento, previa calificación y aprobación. La realización del presente proyecto permitirá mejorar los servicios de salud en beneficio de la población usuaria y finalmente tener cobertura de mano de obra calificada y no calificada en la ejecución del proyecto.

Capachica, diciembre del 2009


PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA MENOR

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS PUESTOS DE

SALUD ESCALLANI E ISAÑURA, DIRESA PUNO, DISTRITO DE CAPACHICA –

PUNO - PUNO”

B. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a adecuados servicios de salud de la

población en sus diferentes etapas de vida.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servic ios del PIP

La demanda efectiva no atendida en los Puestos de Salud Escallani e Isañura, resulta de la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada, se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1-1

a. Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo

Para ambos proyectos alternativos, la meta anual será de 90% de la demanda no atendida.

b. El plan de producción que cada proyecto alternat ivo ofrecerá

El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecerá será el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90%, cuyo resultado se muestra a continuación:

SERVICIOS ESTADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Demanda con proyecto 1,404 1448 1491 1535 1579 1623 1666 1710 1754 1798Oferta optimizada 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512Demanda no atendida -108 -64 -21 23 67 111 154 198 242 286Demanda con proyecto 497 513 530 546 562 579 595 611 628 644Oferta optimizada 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576Demanda no atendida -79 -63 -46 -30 -14 3 19 35 52 68Demanda con proyecto 459 465 471 478 484 490 497 503 509 515Oferta optimizada 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432Demanda no atendida 27 33 39 46 52 58 65 71 77 83Demanda con proyecto 101 102 103 103 104 105 106 107 107 108Oferta optimizada 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648Demanda no atendida -547 -546 -545 -545 -544 -543 -542 -541 -541 -540Demanda con proyecto 463 488 513 538 563 588 613 638 663 688Oferta optimizada 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576Demanda no atendida -113 -88 -63 -38 -13 12 37 62 87 112Demanda con proyecto 395 416 436 456 476 497 517 537 557 578Oferta optimizada 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432Demanda no atendida -37 -16 4 24 44 65 85 105 125 146Demanda con proyecto 353 365 378 390 403 416 428 441 453 466Oferta optimizada 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432Demanda no atendida -79 -67 -54 -42 -29 -16 -4 9 21 34Demanda con proyecto 324 328 333 338 343 347 352 357 361 366Oferta optimizada 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360Demanda no atendida -36 -32 -27 -22 -17 -13 -8 -3 1 6Demanda con proyecto 661 688 714 741 767 794 821 847 874 900Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda no atendida 661 688 714 741 767 794 821 847 874 900

Consulta Medicina General

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

Materno perinatal

Adolescente

Nutrición

Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual

Servicio enfermeria

Consulta Crecimiento y Desarrollo

Consulta Planificación Familiar

Inmunizaciones


Cuadro Nº 1-2 PLAN DE PRODUCCIÓN OFRECIDO POR EL PROYECTO ALTERNA TIVO 1

Cuadro Nº 1-3

PLAN DE PRODUCCIÓN OFRECIDO POR EL PROYECTO ALTERNA TIVO 2

D. Descripción técnica del PIP

a) Obras de Infraestructura del P.S. Escallani y P. S ISañura El proyecto propuesto consiste en la construcción de una nueva infraestructura para ambos establecimientos de salud, estos cuentan con escritura pública a nombre del Ministerio de Salud. Se plantea adecuar el establecimiento para incorporar todos los servicios que corresponden a su nivel de complejidad; tendrían un área construida de 264.96 m2 P.S. Escallani y 221 m2 P.S Isañura, según las siguinetes especificaciones técnicas: DE LA EDIFICACIÓN : ESTRUCTURAS

OBRAS PROVISIONALES

Almacén, Oficina y Guardianía: Comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal deben ejecutarse. Se utilizarán para este fin planchas de calamina tanto en las paredes como en el techo, estos materiales serán desarmados y recuperados al final de la Obra.

Cartel de identificación de la obra: Esta partida abarca la fabricación y colocación de un cartel de Obra de material de gigantografia para su identificación en cuanto al Financiamiento, Modalidad de ejecución, Supervisión, Monto de Ejecución, Plazo de entrega de la Obra, entre otros.

Transporte de material y equipo: se movilizara y desmovilizara el equipo y los materiales necesarios para la ejecución de la Obra, previa autorización de la Supervisión.

TRABAJOS PRELIMINARES

SERVICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Servicio enfermeria 0 0 0 21 60 100 139 178 218 257Consulta Crecimiento y Desarrollo 0 0 0 0 0 2 17 32 46 61Consulta Planificación Familiar 24 30 36 41 47 52 58 64 69 75Inmunizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materno perinatal 0 0 0 0 0 11 33 56 78 101Adolescente 0 0 3 22 40 58 76 95 113 131Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 8 19 30Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6Consulta Medicina General 595 619 643 667 691 715 738 762 786 810



Los trabajos preliminares deben ejecutarse antes de dar inicio a la Obra, para lo cual deben cumplirse las Normas y Procedimientos del Reglamento Nacional de Construcciones.

Limpieza de terreno manual: Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse por parte del responsable de la ejecución de la Obra para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo.

Trazo y replanteo durante el inicio de la obra: sobre la base de los planos del proyecto, sus referencias, el responsable de la ejecución de la obra procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El responsable de la ejecución de la obra será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras comprende las actividades de excavación, corte, relleno y eliminación del material excedente. Asimismo, consiste en rellenar con material extraído de la excavación de zanjas y transporte de material para relleno por parte del responsable de la ejecución de la Obra, que serán utilizadas en las bases de los diferentes elementos estructurales.

Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, cortes y rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de la obra como son residuos de mezclas, basuras, etc. producidos durante la ejecución de la misma.

Para el empedrado de las piedras previamente se compactara el área de trabajo se luego para poder colocar las piedras en nivel.

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Este rubro comprende el cómputo de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto de concreto ciclopeo, resultado de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al concreto simple, comprende:

Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigón 30% p.g, f’c=175 kg/cm2 Sobrecimientos mezcla 1:8 cemento-hormigón + 25% p.m, f’c=175 kg/cm2 Solados para zapatas de 3” mezcla 1:12 cemento-hormigón Encofrado y desenconfrado sobrecimiento de 0.30 a 0.40 m. Falso piso de 4” de concreto 1:10

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Las obras de concreto armado, constituidas por la unión del concreto con la armadura de acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. La primera es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa de concreto, y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde interviene el cemento, agregados, agua y armadura de acero. Se debe preveer los materiales y equipos necesarios para la preparación, transporte y colocación de la mezcla, siguiéndose las


especificaciones de los planos, las Normas Peruanas E-060, del Reglamento Nacional de Construcciones, considera:

Zapatas : en concreto de 175 kg/cm2

Columnas : en concreto de 210 kg/cm2

Vigas principales : en concreto de 210 kg/cm2

Vigas de amarre : en concreto de 210 kg/cm2

Losas aligeradas inclinadas: en concreto de 210 kg/cm2

Pozo séptico : en concreto de 175 kg/cm2

COBERTURA

La alternativa 1 Comprende el cómputo de las estructuras de madera tanto de los tijerales como de las correas y considera el suministro de materiales y todos los trabajos necesarios para su construcción y montaje, incluyendo los anclajes, ganchos, tornillos, pernos, tuercas, etc. necesarios para la instalación. Tijerales de madera Tipo I según diseño, material madera aguano sobre la viga a los que se fijaran mediante pernos de acero de ½” de diámetro o abrazaderas de 3/8”. Correas de madera aguano 2”x3”x10’, cobertura de teja andina, los techados serán de tipo inclinado, con pendiente indicados en los planos.

La alternativa 2 Considera el techo losa aligerada en concreto de 210 kg/cm2

Para ambas alternativas considera, la fabricación y colocación de las canaletas de evacuación pluvial, que serán colocadas a lo largo de los laterales de las coberturas tejas andinas, a fin de evacuar las aguas pluviales. La colocación se hará con el apoyo sobre la viguetas de borde anclados con platinas de acuerdo a lo especificado en los planos. Además consiste en la instalación de las tuberías para las bajantes y evacuación pluvial, que serán colocadas a los costados de los muros, conectados con las canaletas de aguas pluviales, a fin de evacuar las aguas pluviales. La colocación se hará con el apoyo sobre el muro anclado con platinas de acuerdo a lo especificado en los planos.

ARQUITECTURA

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Este rubro comprende la construcción de muros ejecutados con ladrillos de arcilla, unidos entre sí por juntas de mortero.

Muro de ladrillo industrial cabeza c/m 1:4 x 1.5cm.

Muro de ladrillo industrial soga c/m 1:4 x 1.5cm.

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una capa sobre la superficie exterior o visible de los muros en bruto, con el fin de formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto de los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas.

Tarrajeo en interiores acabado con cemento-arena.

Tarrajeo en exteriores acabado con cemento-arena


Tarrajeo en superficies de columnas independientes

Tarrajeo en superficies de vigas independientes

Vestidura de derrames en puertas y ventanas

CIELO RASOS

Cielo raso con triplay de 4’ x 8’ x 6.00 mm

Cielo raso de madera machihembrada

Pisos con cerámico espesor no menor de 1.5 cm y veredas 4” acabado cemento pulido Piso con madera machihembrado 1"x4"x10' durmientes de 2"x3" incluye pulido. Sellado de juntas de dilatación con material de asfalto – arena, para la mejor apariencia y no permitir la filtración de agua subterránea por estas juntas. ZOCALO Y CONTRAZOCALOS

Contrazocalo de cerámico: comprende los trabajos de colocación de contra zócalos de cerámico que forman parte integrante de los revestimientos con la diferencia que se ejecutan en la parte baja de los muros de altura variable. Contrazocalo de madera de 3”x3/4, comprende los trabajos de colocación de contra zócalos de madera aguano que forman parte integrante de los revestimientos con la diferencia que se ejecutan en la parte baja de los muros de altura variable.

CARPINTERIA METALICA

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no tengan función estructural o resistente. Dentro de esta variedad reviste la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan incluidos las rejas de seguridad en las ventanas. El uso de fierros lisos cuadrados de ½”, que requieren de ensamblaje especial le da el nombre de carpintería metálica. Rejas de seguridad metalicas en las ventanas

CARPINTERIA MADERA

Puerta de madera tablero rebajado Puerta de madera contraplacada incluye bisagra y chapa

VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

Este rubro comprende la provisión y colocación de vidrios, cristales, etc, para , ventanas y otros elementos donde se especifiquen, incluyendo a la unidad todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masillas, siliconas, junquillos, etc.

Vidrios sistema moduglass de 6mm Vidrios transparente semidoble

PINTURA

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la obra (paredes, carpintería, etc.). Se indicara


la clase de pintura, el número de manos, y los trabajos preliminares a ejecutarse considerándose partidas independientes para tipo de pintura diferentes.

Pintado de muro interior c/latex lavable. Pintado de muro exterior c/marniz. Pintado en columnas, vigas y derrames c/latex lavable. Pintado de cielorraso c/latex lavable. Pintado con barnis carpi9nteria de madera.

INSTALACIONES SANITARIAS

Salida de desagüe en PVC de 4” y 2” Instalación en muros Otros accesorios (registros, sumidero, ventilación) Red de desagüe tubería de PVC de 4” Tubería de PVC de 2” Accesorios sanitarios de desagüe Inodoro trébol de color (colocado) Accesorios sanitarios de agua potable Sistema de agua fria y contra incendio Salidas de agua fria Red de distribución tubería de 1/2" PVC-SAP Accesorios de redes Medidor de agua incluye llaves Válvula de compuerta 1/2" Instalaciones interiores Instalaciones exteriores

INSTALACIONES ELECTRICAS

Este rubro comprende la instalación de los elementos necesarios para la red de iluminación y fuerza dentro del establecimiento de salud.

Salida de techo c/cable AWG TW 40mm (12) + D PVC SAP 19 mm (3/4”) Salida para spot light con pvc Salida para tomacorrientes c/línea a tierra con pvc Pozo a tierra Tablero de distribución general Artefactos fluorescentes 2x40w Artefactos sport ligh Red de distribución Conductores Interruptores Tomacorrientes VARIOS

Señalización: esta partida abarca la fabricación y colocación de las señalizaciones ya que esto por lo general se maneja como un paquete a nivel de todo el establecimiento, debido a que todos los ambientes cuentan con diversos tipos de señalización en el ingreso, en los pasadizos y salas de espera, las cuales no se pueden cargar específicamente a algún ambiente


Limpieza final de obra: esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse por parte del contratista para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en todo el área de construcción, durante la ejecución y la culminación de loa trabajos.

Placa recordatoria: esta partida abarca la fabricación y colocación de un Placa Recordatorio de Material de piedra mármol para la identificación de la Obra.

Pruebas de control de calidad: La resistencia del concreto colocado en obra, será determinada por el Supervisor. Sobre probetas cilíndricas y ensayados de acuerdo con el método de ensayo C-39 de ASTM y la prueba de asentamiento o Slump.

CERCO PERIMÉTRICO

En el P.S Escallani se considera en la alternativa 1, la frentera incluya muro con ladrillo mecanizado y el resto que colinda con vecinos y la IES Jose Olaya Balandra sea de bloqueta, debido a que el terreno es amplio. Se debe mencionar que un lado del muro va beneficiar en forma simultánea al centro educativo, por ser colindantes, incluye trabajos análisis riesgo; en forma similar se hace para el otro establecimiento de salud, en búsqueda de optimizar los recursos del estado. Para la elaboración del expediente técnico se deberá tomar en cuenta las NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN aprobado con R.M. Nº 970-2005/MINSA.).

b) Requerimiento de Mobiliario, Instrumental y Equi po biomédico Según diagnostico realizado, el proyecto propone la adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario según necesidad para cada establecimiento de salud, para brindar una adecuada atención al usuario.


Cuadro Nº 1-4 Requerimiento de Equipamiento P.S Escallani

UNIDAD/EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Consultorio 1,634 Camilla tipo maletin rodable 1 390 390 Silla de toma de muestras 1 220 220 Silla de ruedas 1 1,024 1,024 Tópico 5,160 Dopler 1 1,200 1,200 Aspirador de secreciones eléctrico 1 1,200 1,200 Nebulizador 1 380 380 Lampara de cuello de ganso rodable 1 150 150 Tensiometro de mercurio rodante 1 880 880 Glucometro 1 250 250 Resucitador manual 1 450 450 Balon de oxigeno de aluminio 1 550 550 Collarin rigido 1 55 55 Especulo vaginal de acero 1 45 45 Sala de Usos Múltiple – Programa Promoción 10,292

Laptop 1 2,456 2,456 Impresora laser kyocera 1 464 464 Data display Sony 1 3,000 3,000 Reproductor DVD 1 186 186 Fanelografo 1 990 990 Televisor 1 830 830 Mueble para computadora 1 350 350 Sillas de plastico 36 25 900 Mesa trabajo cuadrado plástico 85x85 cm 6 86 516 Megáfono 1 600 600 Otros 4,890 Motocicleta Yamaha 1 4,890 4,890

TOTAL NUEVOS SOLES 21,976


Cuadro Nº 1-5 Requerimiento de Equipamiento P.S. Isañura


PRECIO TOTAL

Consultorio 2,697 Martillo de reflejos 1 13 13 Balanza pediátrica eléctrica ADS 1 880 880 Tallimetro 1 780 780 Silla de ruedas 1 1,024 1,024 Tópico 4,559 Dopler 1 1,200 1,200 Tensiometro 1 200 200 Estetoscopio adulto 1 100 100 Estetoscopio pediatrico 1 100 100 Aspirador de secreciones eléctrico 1 1,200 1,200 Balon oxigeno pequeño 1 780 780 Mascarilla para oxigeno 1 10 10 Hemoglucometro 1 350 350 Glucometro 1 250 250 Portasuero metálico rodable 1 140 140 Lavador de acero 1 38 38 Especulo 4 35 140 Volutrol 6 8.5 51 Ambiente de Observación/Reposo 2,388 Cama clinica 2 780 1,560 Colchon 1 1/2 2 350 700 Bata para paciente 4 32 128 Sala de Usos Múltiple - Programa Promoción 10,292 Laptop 1 2,456 2,456 Impresora laser kyocera 1 464 464 Data display Sony 1 3,000 3,000 Reproductor DVD 1 186 186 Fanelografo 1 990 990 Televisor 1 830 830 Mueble para computadora 1 350 350 Sillas de plastico 36 25 900 Mesa trabajo cuadrado plástico 85x85 cm 6 86 516 Megafono 1 600 600


c) Capacitación al Personal de Salud El requerimiento para capacitar al personal en los establecimientos de salud a intervenir con el proyecto, es con la finalidad de dar la asistencia técnica a todo costo y contribuir en la mejora de la calidad de atención.


Cuadro Nº 1-6: Requerimiento para Eventos de Capaci tación

E. Costos del PIP

Presentamos un resumen para ambas alternativas, costos incrementales tanto a precios privados y precios sociales.

a) Para la alternativa I Para el cálculo de costos incrementales se considera el grado de comparabilidad que debe existir entre los costos con y sin proyecto; es decir que no es posible deducir el incremento al evaluar solamente los costos con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar en el mismo tamaño del proyecto.

Cuadro Nº 1-7

Flujo Costos Incrementales Alternativa I, a Precios de mercado (Nuevos Soles)

Año Costos Sin Proyecto

Costos Con Proyecto

Costos Incrementales

0 0 1,178,200 1,178,200

2011 77,550 98,422 20,872

2012 77,859 98,817 20,958

2013 78,176 99,223 21,047

2014 78,504 99,642 21,138

2015 78,841 100,073 21,232

2016 79,188 100,518 21,330

2017 79,546 100,975 21,429

2018 79,914 101,447 21,533

2019 80,294 101,932 21,638

2020 80,685 102,432 21,747 Fuente: Elaboración Equipo Formulador

Para determinar los costos incrementales, se considera costos totales sin/con proyecto a lo largo del horizonte del proyecto (10 años) y luego se realiza la diferencia entre los costos totales con proyecto menos los costos sin proyecto, nos resultan los costos incrementales de la respectiva alternativa.

Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total

Honorarios profesional especialista en manejo equipos audiovisuales Global 1 500 1 500Honorarios profesional especialista en manejo equipos biomédicos Global 1 1,500 1 1,500Material de capacitación Global 1 250 1 250TOTAL NUEVOS SOLES 2,250 2,250Fuente: Elaboración Formulador del Estudio

DESCRIPCIONUnidad Medida

P.S. Escallani P.S. Isañura


Cuadro Nº 1-8 Flujo Costos Incrementales Alternativa I, a Precios Sociales

(Nuevos Soles)

b) Para la alternativa II Para determinar los costos incrementales, para la presente alternativa se ha procedido aplicando el mismo procedimiento metodológico seguido en la alternativa I de manera que los resultados se pueden observar en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 1-8 Costos Incrementales Alternativa II, a Precios de M ercado

(Nuevos Soles)


Costos Con Proyecto


0 0 1,256,259 1,256,259

2011 77,550 98,422 20,872

2012 77,859 98,817 20,958

2013 78,176 99,223 21,047

2014 78,504 99,642 21,138

2015 78,841 100,073 21,232

2016 79,188 100,518 21,330

2017 79,546 100,975 21,429

2018 79,914 101,447 21,533

2019 80,294 101,932 21,638



Costos Con Proyecto


0 0 974,024.80 974,025

2011 68,796 87,589 18,793

2012 69,056 87,921 18,865

2013 69,323 88,262 18,939

2014 69,598 88,614 19,016

2015 69,881 88,976 19,095

2016 70,173 89,349 19,176

2017 70,473 89,734 19,261

2018 70,783 90,130 19,347

2019 71,101 90,537 19,436



Cuadro Nº 1-9 Costos Incrementales Alternativa II, a Precios Soci ales

(Nuevos Soles)


Costos Con Proyecto


0 0 1,037,853.45 1,037,853

2011 68,796 87,589 18,793

2012 69,056 87,921 18,865

2013 69,323 88,262 18,939

2014 69,598 88,614 19,016

2015 69,881 88,976 19,095

2016 70,173 89,349 19,176

2017 70,473 89,734 19,261

2018 70,783 90,130 19,347

2019 71,101 90,537 19,436


F. Beneficios del PIP

Los ingresos propios generados por el proyecto son aquellos provenientes de las tarifas pagadas por las atenciones realizadas, siempre que estén cubiertas por algún tipo de seguro, considerando la proporción de la demanda efectiva no atendida que proyecto planea cubrir.

Cuadro Nº 1-10 PLAN DE PRODUCCION OFRECIDO POR EL PROYECTO

ALTERNATIVO 1 Y 2

Para el cálculo de los ingresos, se debe multiplicar el número de atenciones adicionales generadas por el proyecto que serán pagadas por los pacientes (considerando sólo el 43% de las mismas como se explicó líneas arriba), por la tarifa correspondiente. A continuación se presentan los resultados obtenidos para ambas alternativas:

Cuadro Nº 1-11 Proyecto Alternativo 1 y 2

Flujo de ingresos generados por el proyecto (Nuevos Soles)


SERVICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Servicio enfermeria 0 0 0 27 78 128 179 230 281 332Consulta Crecimiento y Desarrollo 0 0 0 0 0 3 22 41 60 79Consulta Planificación Familiar 31 39 46 53 60 68 75 82 89 97Inmunizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materno perinatal 0 0 0 0 0 236 719 1,203 1,687 2,172Adolescente 0 0 4 28 51 75 98 122 146 169Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 10 25 39Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7Consulta Medicina General 768 798 829 860 891 922 953 984 1,014 1,045Total de ingresos generados por el proyecto 799 837 879 968 1,080 1,432 2,047 2,672 3,304 3,940


Pero estos ingresos no cubren los costos a incurrirse, por lo que se opta por evaluar el proyecto por la metodología costo efectividad. El proyecto genera beneficios cualitativos como:

- Ahorro por menor riesgo de exposición de bienes, equipos y enseres. - Ahorro de costos por menor presencia de polvo, provoca menor gasto de

detergentes y útiles de limpieza a personal de salud y usuarios. - Ahorro por menor pérdida de tiempo de trabajo y ocio

G. Resultados de la evaluación social

El principal criterio para evaluar los proyectos de salud, es el impacto sobre la salud de los pacientes, reducir enfermedades y salvar vidas (año de vida saludable, menor número de días de discapacidad, menos riesgo sobre la salud etc.), y los costos necesarios para lograr ese impacto, lo que puede hacerse a través de los indicadores de costo efectividad. Es el indicador que permitirá medir la bondad de cada uno de los proyectos desde el punto de vista social es el costo efectividad, se interpreta como el costo actual por atención que tiene el proyecto. El mejor proyecto será el de menor Costo Efectividad (CE).

CE = Valor Actual de Costos Incrementales / Nº atenciones incrementales

El siguiente cuadro resume los cálculos efectuados:

Cuadro Nº 1-12 Calculo de Indicador Costo Efectividad

CE Proy1 = 113.91 CE Proy2 = 120.60

CONCLUSIÓN: El ratio CE obtenido nos indica cuántos soles se va a invertir en promedio para mejorar una atención en los establecimientos a ser intervenidos. Se puede observar que el C/E a precios sociales es menor de la alternativa I , por lo tanto el gasto promedio para mejorar la atención es de S/. 113.91 y con la alternativa II es de S/. 120.60.

H. Sostenibilidad del PIP

La clave de la sostenibilidad radica en la etapa operativa del proyecto, es decir en cómo se financian los costos de operación y mantenimiento, considerando que estos costos de inversión inicial serán incluidos en el presupuesto del Ministerio de Salud, así que el problema se reduce en establecer las fuentes y las entidades que se harán cargo de la parte de los costos de operación y mantenimiento que los ingresos por

A Precios de Mercado

A Precios Sociales


A Precios Sociales

VACSN 1,303,114 1,086,373.25 1,381,173 1,150,201.90

Nº Atenciones incrementales 9,537 9,537 9,537 9,537

CE= VACSN/Nº Atenc.Increm. 136.64 113.91 144.82 120.60

Fuente: Elaboración Equipo Formulador del Estaduio

IndicadorALTERNATIVA I ALTERNATIVA II


recursos directamente recaudados y por Seguro Integral de Salud (SIS), que genere el proyecto, no pueden cubrir. - Una alternativa factible es utilizar, parte del presupuesto de Mantenimiento y

Reposición de Equipamiento de Establecimientos de Salud, la misma que esta siendo transferido por el MINSA, permitirá el pintado de local, adquisición de equipos que cumplieron su vida útil, entre otros arreglos menores; para el año 2009 le corresponde al P.S. Escallani S/. 13,950 y P.S. Isañura S/. 13,950, pero esta demás indicar que para este establecimiento de salud se debe rotar y designar una Obstetriz que cuenta C.S. Coata, la misma que cuenta con financiamiento por ser plaza orgánica.

- Entre los ingresos tenemos también los Recursos Directamente Recaudados

(R.D.R.), los pagos de sus usuarios y los reembolsos del SIS. Como se mencionó anteriormente, aproximadamente el 43% de las atenciones realizadas serán reembolsadas por el SIS y el 57% restante serán pagadas por los pacientes de acuerdo con el tarifario existente. Los montos que los establecimientos de salud recaudarán por el pago directo de los pacientes, por cada tipo de servicio ofrecido, para su estimación será necesario multiplicar el 57% número de atenciones adicionales generadas por el proyecto por el monto reembolsable correspondiente por cada servicio, resulta:

Cuadro Nº 1-13 Flujo de fondos del proyecto recibidos por reembols o del SIS Alternativa I y II

(Nuevos Soles)

La suma de estos valores y los ingresos generados por el pago directo de los pacientes calculado anteriormente constituyen el flujo de fondos totales que se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1-14 Flujo de fondos totales recibidos por el Proyecto

Como se observa, una altísima proporción de los costos del proyecto elegido deberá ser cubierta por el presupuesto público asignado a las microrredes, si es que no se consiguen fuentes de financiamiento alternativas.

Cuadro Nº 1-15 Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

SERVICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Servicio enfermeria 0 0 0 35 103 170 238 305 373 440Consulta Crecimiento y Desarrollo 0 0 0 0 0 4 29 54 79 105Consulta Planificación Familiar 42 51 61 70 80 90 99 109 119 128Inmunizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materno perinatal 0 0 0 0 0 19 57 96 134 173Adolescente 0 0 6 37 68 99 131 162 193 224Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 13 33 52Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10Consulta Medicina General 1,018 1,058 1,099 1,140 1,181 1,222 1,263 1,304 1,345 1,386Total de ingresos generados por el proyecto 1,059 1,109 1,166 1,283 1,432 1,604 1,817 2,043 2,278 2,517

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujo de ingresos generados por el pago directo 799 837 879 968 1,080 1,432 2,047 2,672 3,304 3,940Flujo de ingresos generados por reembolso del SIS 1,059 1,109 1,166 1,283 1,432 1,604 1,817 2,043 2,278 2,517Transferencia MINSA mantenimiento y operación 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900Flujo de fondos totales 0 29,758 29,846 29,945 30,151 30,412 30,936 31,764 32,615 33,482 34,357Fuente: Elaborado Equipo Formulador Estudio

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujo de costos de operación a precios de mercado del proyecto alternativo 87,589 87,921 88,262 88,614 88,976 89,349 89,734 90,130 90,537 90,958Flujo de ingresos a precios de mercado generado por el proyecto alternativo 29,758 29,846 29,945 30,151 30,412 30,936 31,764 32,615 33,482 34,357Flujo de costos que no son cubiertos por los ingresos 57,831 58,075 58,317 58,463 58,564 58,413 57,970 57,515 57,055 56,601Proporción de costos que no son cubiertos por los ingresos 66% 66% 66% 66% 66% 65% 65% 64% 63% 62%Fuente: Elaborado Equipo Formulador Estudio


Se identifica que la gran mayoría de costos se encuentran relacionados con el pago de personal, la misma que esta debidamente presupuestada, por lo que el Grupo de Gasto involucrado es el de personal. Con lo cual se puede concluir que los demás años de operación del proyecto se encuentran cubiertos, se puede suponer que los costos operativos del mismo podrán ser financiados con el presupuesto de la Dirección Regional de Salud Puno.

I. Impacto ambiental

La finalidad del análisis de impacto medio ambiental consiste en predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y específicamente en el comportamiento de los ecosistemas, para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes.

a) Nivel de Ocurrencia de las Fuentes de Impacto Am biental Positivos

(Negativos). - Por la ubicación y diseño: Durante la construcción de la infraestructura en los

establecimientos de salud generará contaminación del aire. - Por la ejecución de las obras: Para la construcción de las obras se tendrán

problemas de ruidos molestos por el uso de equipos neumáticos, combas y herramientas que se utilizan en todo proceso de construcción o edificación y que tienen una intensidad sonora superior a la permisible. � Ruidos molestos � Contaminación del aire � Generación de desechos sólidos � Generación de desechos líquidos

- Por la operación: Aumento sustancial de los desechos sólidos provenientes de la atención, incremento de los desechos líquidos con efectos contaminantes, provenientes en mayor cantidad de servicios como tópico. En conclusión, los impactos negativos que tendrá el desarrollo del proyecto en el ecosistema en el área de influencia deberán considerar dos aspectos. 1) Deberá establecerse un programa de manejo de residuos para su

clasificación, recojo, tratamiento y eliminación segura de los residuos potencialmente contaminados producidos durante la prestación de los servicios. Para esto se dispondrá de los recipientes y las bolsas propias para el almacenamiento temporal y tratamiento para la zona y disposición final de residuos sólidos.

2) Todos estos impactos se sitúan en el medio físico, en el cual se consideran

los atributos ambientales aire – agua – suelo, como resultado del análisis efectuado detallamos los probables impactos detectados con influencia en el desarrollo de las actividades de la alternativa de construcción de la infraestructura para los establecimientos de salud, por lo que las medidas de mitigación se analizaran en la estimación de costos.

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de identificación de impactos ambientales para los establecimientos de salud a ser intervenidos


Cuadro Nº 1-16 Matriz de identificación de impactos ambientales po sitivos (negativos)

b). Caracterización y jerarquización del impacto a mbiental Determinado el impacto que tendrán los proyectos sobre el medio ambiente, se procede a analizar sus características para determinar su magnitud y así, jerarquerizar los impactos ambientales negativos. A partir de ellos, posteriormente se podría proponer medidas preventivas y de control contra estos impactos. Para la valoración cuantitativa existen criterios pre establecidos, para este caso se utilizará el método de Conessa , que determina la magnitud del impacto en función a su temporalidad y extensión, y establece un puntaje a través de la siguiente fórmula:

Magnitud = Dirección x temporalidad x extensión Cuadro Nº 1-17

Caracterización y jerarquización del impacto ambie ntal

Aire

Agu

a

Sue

lo

Ser

vici

os

Bás

icos

Sal

ud

Ocu

paci

onal

Soc

ial

Eco

nóm

ico

Otr

os

Ruidos molestos Neg - - - - - - - -

Contaminación del aire

Neg - - - - - - - -

Desechos sólidos - - Neg - - - - - -

Desechos líquidos Neg Neg Neg - - - - - -

Fuente: Equipo Formulador del Estudio

O P E R A C I Ó N

MEDIO SOCIO ECONÓMICO

P R E O P E R A C I Ó N

IMPACTOS

MEDICO FÍSICO

Med

io B

ioló

gico

Med

ioP

aisa

jístic

oy

cultu

ral

Tem

pora

l

Per

man

ente

Loca

l

Ext

ensi

vo

Leve

Mod

erad

o

Fue

rte

1 - 1 - -1 - -

1 - 1 - -1 - -

1 - 1 - -1 - -

1 - 1 - - - -

- 2 1 - - -2 -

- 2 1 - - -2 -


Recojo de material excedente - limpieza de laobra

Programa de capacitación manejo de residuos tóxicos o peligrosos

DESECHOS LÍQUIDOS

MEDIO FÍSICODESECHOS SÓLIDOS

TEMPO-RALIDAD

O P E R A C I Ó N

ETAPAS COMPONENTES IMPACTOS

Utilización permanente de agua en las canchas de almacenamiento de materiales y

Uso de materiales aislantes en la zona de edificación instalados por el contratista

Uso de aditamentos de protección proporcionados por el contratista en la etapa de edificaciones

Manejo adecuado de los residuos


RUIDOS MOLESTOSMEDIO FÍSICO

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

EXTENSIÓN MAGNITUD


En el proyecto, es importante analizar los efectos que se tendrán durante la etapa preoperativa. Considerando que mientras se hacen las obras, supone la probable contaminación del aire, por el material particulado y ruidos, de impacto para los vecinos, en el caso en especial P.S. Escallani a los alumnos de una institución educativa. Estos efectos felizmente son temporales y de corta duración. Los establecimientos deben funcionar, el personal de salud deben continuar con sus atenciones en forma normal, para cumplir con las metas programadas, se elaboro un Plan de Contingencia, donde detalla cual son las acciones que se deben tomar durante el proceso construcción de la infraestructura física, para que no se suspenda con la atención de los diferentes servicios de salud, se propone se puedan trasladar a un local cedido por los alcaldes de los centros poblados, local municipal. Mientras en la etapa operativa, se observa presencia de material excedente, se debe incluir en los costos, para que cubra el traslado de material excedente (demolición de la infraestructura, desechos) se considera presupuesto en el detalle de costos para ambos establecimientos de salud, se tiene en el componente infraestructura construida S/. 4,020 y cerco perimétrico S/. 1,337.

J. Organización y gestión La modalidad de ejecución de la infraestructura física previstas en el proyecto, será por la modalidad de contrato, previa contratación de una empresa con solvencia financiera, capacidad técnica, experiencia en la ejecución de este tipo de obras, dentro de los plazos previstos, cumpliendo con toda la normatividad vigente en materia de construcciones y contrataciones. Mientras la adquisición de diferentes tipos de equipos, entre otros, se efectuara vía administración directa, por la modalidad de contratación que corresponda, previa elaboración de los términos de referencia. Finalmente la capacitación al personal, se ejecutara vía administración directa, a través de la contratación de un especialista, previa elaboración de un plan de trabajo. La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Capachica, a la cual deberá transferirse el monto cofinanciado, previa aprobación y asignación de recursos de la entidad que aprobó el proyecto. La municipalidad, una vez que se confirme la aprobación de recursos, destinara el monto del cofinanciamiento según documento suscrito.

K. Plan de implementación

Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias del MINSA en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en años. La duración de las acciones se muestra en el siguiente cuadro. Su ejecución, va depender de la contratación de dos residentes y un solo supervisor, con el fin de optimizar recursos del estado.


Cuadro Nº 1-18 Plan de Implementación

Nº Acciones Unidad de tiempo / duración

Etapa Preoperativa

Etapa Operativa

1 Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de salud

Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-1 -> P.S. Escallani

4 meses 1.5 meses

10 años

Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-2 -> P.S. Isañura

Construcción de cerco perimétrico -> P.S. Escallani

Construcción de cerco perimétrico -> P.S. Isañura

2

Incrementar la disponibilidad de equipamiento biomédico, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario en los establecimientos de salud

Adquisición de equipo biomédico -> P.S. Escallani

1 mes

10 años

Adquisición de equipo audiovisual -> P.S. Escallani

Adquisición de motocicleta -> P.S. Escallani Adquisición de mobiliario -> P.S. Escallani

Adquisición de equipo biomédico -> P.S. Isañura

Adquisición de equipo audiovisual -> P.S. Isañura

Adquisición de mobiliario -> P.S. Isañura

3

Generar capacidades adecuados para el manejo y operación de equipos biomédicos y audiovisual al personal de salud

Capacitación al personal para alcanzar competencias relacionadas al manejo de equipos 0.5 mes 10 años

El cronograma de ejecución física y financiera propuesta para cumplir con ejecutar e implementar las metas previstas, se ajustaría a lo siguiente:

Cuadro Nº 1-19: Cronograma de Ejecución

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente Técnico 100Costo DirectoPuesto de salud Escallani construido 75 25Puesto de salud Isañura construido 75 25Cerco perimétrico puesto de salud Escallani construido 75 25Cerco perimétrico puesto de salud Isañura construido 75 25Equipos biomedicos, audiovisual, vehiculo menor y 100Equipos biomedicos, audiovisual y mobiliario puesto de 100Personal de salud capacitado en manejo y operación de

equipos biomédicos y audiovisual 100Utilidad 75 25IGV 75 25Supervisión 75 25Gastos Generales 75 25


L. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones � Después de haber realizado la evaluación técnica económica a través del análisis

costo-efectividad de la alternativa asumida para solucionar el Limitado acceso a adecuados servicios de salud de la población en sus diferentes etapas de vida, del impacto ambiental, así como de los análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que la alternativa recomendada es la I, según: - Costo de Inversión de la alternativa I, S/. 1’178,200. - Costo Efectividad a precios sociales de la alternativa I es de 113.91 ratio

menor que la alternativa II con 120.60. � El proyecto consiste en los siguiente componentes:

Puesto de Salud Escallani construido

Puesto de Salud Isañura construido

Cerco perimétrico puesto de salud Escallani construido

Cerco perimétrico puesto de salud Isañura construido

Equipos biomédicos, audiovisual , vehiculo menor y mobiliario puesto de salud Escallani entregado Equipos biomédicos, audiovisual y mobiliario puesto de salud Isañura entregado Personal de salud capacitada en manejo y operación de equipos biomédicos y audiovisual

� Se debe gestionar cofinanciamiento de una entidad nacional o internacional,

para el cumplimiento de las metas previstas, hasta el monto de S/. 966,124, la Municipalidad Distrital de Capachica, aportara la suma S/. 212,076 (18%), monto total S/. 1’178,200, ver informe de disponibilidad de crédito presupuestario..

� La disfuncionabilidad en la provisión de los servicios debido a una deficiente infraestructura e insuficiente equipamiento dificultan de sobremanera la regular operatividad en el P.S. Escallani y P.S. Isañura, afectando directamente a la calidad de los servicios de atención.

� A pesar de la problemática existente la población demandante no ha dejado de acudir a los establecimientos de salud.

Recomendación � Se recomienda aprobar el presente Estudio de Preinversión a Nivel de PIP

Menor denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS PUESTOS DE SALUD ESCALLANI E ISAÑURA, DIRESA PU NO, DISTRITO DE CAPACHICA – PUNO - PUNO”.

Posteriormente proseguir con la Fase de Inversión mediante la contratación de especialistas que elabore los estudios definitivos de ingeniería (Expediente Técnico), términos de referencia para adquisición de equipos y un plan de trabajo para llevar adelante la capacitación.


M. Marco Lógico


II. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

““ MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA CCAAPPAACCIIDDAADD RREESSOOLLUUTTIIVVAA EENN LLOOSS PPUUEESSTTOOSS DDEE SSAALLUUDD EESSCCAALLLLAANNII EE IISSAAÑÑUURRAA,, DDIIRREESSAA PPUUNNOO,, DDIISSTTRRIITTOO DDEE CCAAPPAACCHHIICCAA –– PPUUNNOO -- PPUUNNOO”” .. Estructura funcional programática: Función : 20 Salud. Programa : 044 Salud Individual Sub Programa : 0096 Atención Médica Básica Localización Dirección Regional de Salud : Puno Red de Salud : Puno Micro Red de Salud : Coata Ambito : Centro Poblado Escallani Centro Poblado Isañura

Establecimientos de Salud : Puesto Salud ESCALLANI I-1 Código de Establecimiento: 3223 Código HIS: 210105302 Puesto de Salud ISAÑURA I-2 Código de Establecimiento: 3224 Código HIS: 210105303 Distrito : Capachica Provincia : Puno Departamento : Puno Región : Puno.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora : Pliego : Municipalidad Distrital de Capachica Sector : Gobiernos Locales Persona Responsable : Ing. Edgar Lerma Galarza Persona Responsable Formular : Ingº Econ. Yeny Margot Hancco Hancco el Perfil Menor Teléfono : 951-780607

Unidad Ejecutora : Sector : Gobiernos Locales Nombre : Municipalidad Distrital de Capachica Persona Responsable : Lic. Ascensión LAQUISE HUMPIRE Alcalde Municipalidad Distrital Capachica Teléfono : 951-579840


Se recomienda como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Capachica, obra que debe ejecutarse por la modalidad por contrato.

2.3.PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y D E LOS

BENEFICIARIOS.

El diario La República, en su edición del sábado 11 de julio del 2009, publica “En el año 2008 se registró un total de 60 mil 908 casos de IRAS. Este año las cifras se incrementaron a 64 mil 380 casos. Para los galenos del hospital regional Manuel Nuñez Butron de Puno esta estadística resulta preocupante y podría agravarse”. Asimismo menciona “Actualmente la temperatura mantiene los mismos valores. El panorama es visto con preocupación por las autoridades de Salud, considerando que el año 2008, fallecieron 33 niños por neumonía. Este mal hasta la fecha, según la Dirección de Salud (DIRESA) Puno, mató a 54 niños menores de cinco años a consecuencia de la ola de frío que caracteriza a esta región en esta época del año. Hasta hace dos semanas brigadas de médicos y personal asistencial recorrieron comunidades altoandinas inmunizando a siete mil niños contra las IRAS”.

El incremento de las necesidades de salud de la población, en la cual se relacionan la magnitud y severidad, ha generado la búsqueda constante de solución a la problemática actual; que tiene como propósito resolver con eficacia y eficiencia los servicios de salud ofertados en el Centro de Salud Escallani e Isañura de la Red de Salud Puno.

Se ha priorizado intervenir los establecimientos de salud ubicados en el Centro Poblado Escallani y Centro Poblado de Isañura del distrito de Capachica, el distrito se ubica dentro del grupo de Muy Alta Necesidad y grupo de menos recursos1;en estas zonas se han identificado que la infraestructura del Puesto de Salud Escallani I-1 , cuenta con aproximadamente con 16 años de antigüedad, contados a partir de la emisión de la Resolución de reconocimiento, pero si se toma en cuenta desde el momento de la donación, contaría con 43 años que la DIRESA tiene registrado como parte de su margesí de bienes; a nivel exterior los muros son de material adobe, presenta fisuras en los muros, presenta filtraciones de agua en las paredes, el techo es de calamina galvanizada, por el tiempo de uso presenta filtraciones en ambientes, el cimiento es de mampostería de piedra y sobrecimiento de piedra con barro, tarrajeo con cemento y yeso, cielo raso con enchanclado de carrizo con enlucido de yeso. La infraestructura en la que viene funcionando, es inadecuada, reducida, con mala distribución y relación entre ambientes, circulación angostas, no cumple con las normas técnicas del MINSA y se encuentra en un estado deficiente por el deterioro que presenta a nivel interno y externo; el cerco perimétrico de material adobe por las precipitaciones pluviales se derrumbaron en gran parte, actualmente cuenta con un cerco provisional que no garantiza la seguridad de los bienes, enseres y equipos del Puesto de Salud, adicionalmente los equipos biomédicos con la que cuenta son mínimos, no cuenta con motocicleta, equipos para proyección de videos para actividades de promoción; mientras la infraestructura del Puesto de Salud Isañura I-1 , cuenta con aproximadamente 14 años de antigüedad contados a partir de su reconocimiento, pero la DIRESA lo tiene registrado como parte de sus bienes hace 19 años, la infraestructura a nivel exterior los muros es de material adobe,

1 FONIPREL, Anexo Nº 2: Listado de Municipalidades Distritales: Indicadores utilizados en el agrupamiento por necesidades y recursos, y grupos de pertenencia según estos conceptos.


las paredes presentan grietas y rajaduras profundas, el techo es de calamina galvanizada con aberturas presentando filtraciones en ambientes en época de lluvia, las maderas que soportan las planchas de calamina se encuentra apolilladas, cimiento de mampostería de piedra y sobrecimiento de piedra con barro, cielo raso con enchanclado de carrizo con enlucido de yeso, recientemente el piso de cemento, han sido mejoradas con mayólicas, ambientes pequeños en mal estado. La infraestructura en la que viene funcionando, es inadecuada, reducida, con mala distribución y relación entre ambientes, circulación angostas y a punto de colapsar el techo por la presencia de polillas en la madera, no cumple con las normas técnicas del MINSA y se encuentra en un estado de deterioro asimismo la infraestructura no corresponde al nivel de resolución I-2, El cerco perimétrico, es de adobe, cimiento de mampostería de piedra, en mal estado, no cumple con especificaciones técnicas mínimas, como sismoresistencia; adicionalmente los equipos biomédicos con la que cuenta son mínimos, no cuenta con equipos para proyección de videos para actividades de promoción; es preciso mencionar que hasta la actualidad no ha intervenido ningún proyecto de inversión pública del MINSA evidenciándose déficit de oferta de servicios por las condiciones inadecuadas de funcionamiento, en lo referente a infraestructura que en cierto modo es un riesgo para los usuarios y limitado acceso a equipos necesarios para la atención de pacientes (paquete niño, adolescente, adulto y adulto mayor).

Para la formulación del presente proyecto se ha contado con la participación de las siguientes entidades involucradas:

La Dirección Regional de Salud , a través de la Micro Red Coata, responsable del acceso a los servicios de salud con calidad, equidad y eficiencia y en el marco de los lineamientos de política nacional, respaldan la atención de necesidades de infraestructura y equipamiento, así mismo existe el compromiso de mantener la sostenibilidad del proyecto. Se debe observar que el Puesto de Salud Isañura pertenece operativamente y administrativame nte a la C.S. Coata, pero la infraestructura esta ubicada en terr itorio del Distrito de Capachica, por lo que corresponde a la Municipalida d Distrital de Capachica, intervenir para mejorar sus servicios, n o se duplica y no existe superposición de funciones .2

La Dirección de la Micro Red de Salud Coata (C.S. Capachica y C.S. Coata), brindando la información solicitada y las facilidades y apoyo decisivo para la consecución de los objetivos del presente proyecto.

Las trabajadoras del Centro de Salud Escallani e Isañura , brindando información del funcionamiento del establecimiento, sus logros, limitaciones, dificultades, así como la inquietud de contar con una infraestructura adecuada para ofertar los servicios de salud en su jurisdicción, con equipamiento respectivo y su respectiva capacitación.

Las autoridades representativas (alcalde menores del Centro Poblado Escallani e Isañura) con el apoyo y suscripción de los Planes de Contingencia, apoyo en los

2 Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, Artículo VII.- Relaciones entre los Gobiernos Nacional, Regional y local, indica “El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando duplicidad y superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés público..”


trámites de documentos solicitados y los pobladores de la zona de intervención del proyecto, quienes en las reuniones del presupuesto participativo tienen priorizado la problemática relacionada al sector salud.

Se ha observado una participación muy activa de parte de los trabajadores de los establecimientos de salud, así como de los beneficiarios y autoridades de estas zonas de intervención, para mejorar el servicio de salud que conllevara a una mejora de la calidad de vida, coadyuvando en el bienestar de la población.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. Antecedentes del Proyecto El distrito de Capachica, se encuentran ubicado en la provincia y departamento de Puno. La capital del distrito de Capachica, se encuentra a 62 km. en dirección norte de la ciudad de Puno, entre la coordenadas 15º 38’ 30” de Latitud Sur y 69º 49’ 50” de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, su superficie se encuentra a una altitud que oscila entre 3,810 m.s.n.m. (orillas del Lago Titicaca) y 4,237.10 m.s.n.m. (los Cerros de Allan Pucara y Tojtoro), esta conformado íntegramente por la península de Capachica y otras áreas hacia la zona norte.

El distrito tiene una superficie de 117.06 Km2, de los cuales el 70% (87 Km2 de relieves pendientes) y el 30% (30.06 Km2 de superficie plana). El clima típico de la zona altiplanica es frígido, en la península es aún más frígido y con vientos permanentes, con fuertes precipitaciones pluviales durante el verano y fuertes heladas en invierno, su temperatura media máxima alcanza a 30º C y mínimo 8 ºC. Los límites del distrito son: Por el norte el distrito de Pusi de la provincia de Huancane, Por el sur y el Este rodeado por el Lago Titicaca y el Oeste con los distritos de Huata y Coata.

La población del distrito de Capachica según proyecciones del INEI, para el año 2007 se estima en 11,387 habitantes, la población urbana es de 692 habitantes que solo representa el 6.08% de la población distrital y la población rural 10,695 habitantes que representa el 93.92%. La población distrital representa el 9.8% de la población provincial. La densidad de la población es de 96 hab/km.

En el distrito de Capachica, se caracteriza principalmente por el desarrollo de las actividades agropecuarias, también se tiene como actividades complementarias la artesanía textil, la pesca y el turismo receptivo vivencial, por estar Capahica ubicado en un lugar de paso obligado del turista hacia las Islas de Amantani y Taquile, de manera que les permite desarrollar la actividad del turismo y la artesanía, que son las actividades a desarrollar en el futuro en gran parte de esta población y se generara mayores ingresos económicos que complementara a la actividad agrícola y pecuaria.

A nivel del distrito se tiene los siguientes Centros Poblados: Ccotos, Yapura, LLachon, Escallani e Isañura y las comunidades campesinas de: Hilata, Capano, Siale, Chillora, Yancaco, Collpa, San Cristóbal, Alto Lago Azul y Miraflores, que constituyen la organización social y territorial del distrito. La población del distrito se encuentra solidamente organizada, se practica discusiones y la toma de decisiones en forma comunitaria, conservando las costumbres ancestrales de comunicación, como toma de acuerdos y cumplimiento


de las mismas, enmarcado dentro de las aspiraciones de las organizaciones existentes, que tienen por finalidad la de elevar el nivel socioeconómico y cultural y la conservación de su identidad cultural, sus tradiciones y costumbres. El distrito no cuenta con instituciones públicas ni privadas que puedan atender sus diferentes necesidades, de ahí que la única alternativa es acudir a la Municipalidad, y está por lo limitado de sus recursos económicos con que cuenta no se abastece para atender las necesidades de la población. Como Instituciones y organismos públicos y otras se tiene: La Gobernación Distrital, puesto de la Policia Nacional del Perú, el Centro de Salud I-3 y la Parroquia de Capachica. Se ha tomado conocimiento de los siguientes antecedentes, se sustenta en documentos adjuntado en los anexos: - MEMORIAL, dirigido al Presidente Región Puno, Sr. David Jiménez Sardon,

con fecha 12.07.2004, se solicita intervención para ejecutar proyecto construcción de infraestructura sala de parto institucional, equipamiento, cerco perimétrico, movilidad (moto o ambulancia) desmonte de material que se encuentra, la nivelación del área verde, cimentación del canal que baja el agua por medio del área verde, poso séptico, tanque de agua y otros.

- OFICIO Nº 0012-2004-P.S. ESCALLANI de fecha 26.07.2004, registro Nº 771 mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Capachica, solicita al señor alcalde apoyo con infraestructura, sala de parto institucional y cerco perimétrico del puesto de salud.

- OFICIO Nº 011-2004-P.S. ESCALLANI de fecha 26 de julio del año 2004, registro Nº 772 mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Capachica, solicita al alcalde apoyo con 02 volquetadas de material (piedra) para la cimentación, hace conocer el desastre del cerco perimétrico posterior del establecimiento de Escallani.

- INFORME Nº 002-2005-PSE-REDESS-PUNO de fecha 18 de enero 2005, dirigido al Ministerio de Salud, Hospital Regional “MNB” Butron, Sub Director de Servicios Periféricos, se hace de conocimiento sobre filtraciones de agua en paredes, piso, por las tuberías de agua, como caída del cerco perimétrico del Puesto de Salud Escallani, detallando los hechos en 5 puntos.

- OFICIO Nº 002-09-MRC-REDESS PUNO de fecha 01.03.2009, registro Nº 388 mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Capachica, solicita al Alcalde constatación y verificación en el Puesto de Salud de Escallani, percance sufrido desastre naturaleza por las lluvias torrenciales que se ha ocasionado los días 27 y 28 de febrero del 2009, se encuentra los ambientes afectados con agua y lama rellenado y áreas verdes se encuentran con piedra y lodos, indica que se considere en emergencia como ya estaban en FONIPREL.

Para el Puesto de Salud de Escallani, se debe incorporar el análisis de riesgo, por los antecedentes que ha ocurrido en años anteriores3.

2.4.2. Prioridad del Proyecto y Lineamientos de Pol ítica La intervención que se propone realizar por el proyecto, se ha trazado como objetivo principal el alcance de un estudio de preinversión a nivel del PIP Menor, orientado a mejorar los servicios de atenciones que brinda los Puestos de Salud

3 Es necesario revisar el documento “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversión Pública”, publicada por la DGPM-MEF.


Escallani - Capachica y Puesto de Salud Isañura - Coata, de la Red Puno, DIRESA Puno, procurando atenciones de calidad para ésta población.

En los lineamientos de gestión propuesto por el Ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz, el proyecto se enmarca en la tercera estrategia fundamental, indica “para lograr nuestros objetivos sanitarios es el fortalecimiento del primer nivel de atención. No vamos a lograr la reducción de la desnutrición, ni de la mortalidad materna, ni la de la mortalidad infantil, ni la disminución de las tasas y los índices de enfermedades infecto contagiosas, como es el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino fortalecemos nuestra capacidad de acción particularmente en el primer nivel de atención. Todos sabemos que lo principal en Salud Pública es la Promoción de Salud y la prevención de las enfermedades, lo cual implica trabajar con la familia, la comunidad y el nivel local. Para ello es prioritario el primer nivel de atención. Como sabemos el 80% de la demanda se puede resolver en el primer nivel de atención. Sin embargo, el grueso de los recursos están asignados a los niveles de mayor complejidad. Para lograr nuestros objetivos sanitarios tenemos que invertir las prioridades. Eso requiere cambios importantes no sólo en el primer nivel de atención mediante su fortalecimiento, sino reforma del sector, y necesitamos introducir ejes de reforma sectorial que permitan viabilizar estas estrategias, no sólo como en el sub sector público sino en el conjunto del sector Salud del país4.

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se tiene como el derecho a la Salud:

CUADRO Nº 2-1

Objetivos del Milenio Objetivo Meta Indicadores

Reducir la mortalidad de los niños menores de 05 años.

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años.

Tasa de mortalidad de niños menores de 05 años Tasa de mortalidad infantil Niños de 1 año vacunados contra el sarampión

Mejorar la salud materna Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.

Tasa de mortalidad materna Partos con asistencia de personal sanitario especializado Tasas de prevalencia y mortalidad asociadas a la tuberculosis. Casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo observación directa.

La ejecución del proyecto va permitir en parte reducir índices considerados en los siguientes programas estratégicos como marco de referencia: El Programa Articulado Nutricional , se sustenta, en el Perú, para el año 2008 se estima que el 21.5% de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica. El departamento de Puno, registra un índice de 29.1%, cifra superior al promedio nacional5.

4 Extraído Documento “Lineamientos de Gestión propuesto por el Ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz”, página 16. 5 Exposición de Motivos Ley Presupuesto para el Año 2010


CUADRO Nº 2-2 PROPORCIÓN DE MENORESDE 5 ÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA SEGÚN AMBITO

GEOGRÁFICO (T/E <-2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS)

AMBITO 2005 2007 2008 2009* Tota l 22.9 22.6 21.5 19.0 Urbana 9.9 11.8 11.8 10.3 Rural 40.1 36.9 36.0 33.9 Región natural Sierra 35.6 34.6 32.3 31.6 Departamento 29.1 Estructura de Resultados : El desarrollo de este programa estratégico busca como resultado final, reducir los prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años. Para enfrentar esta situación, el PE Articulado Nutricional se propone alcanzar los siguientes resultados intermedios: • Reducir la incidencia de bajo peso al nacer principalmente, a través de la

mejora del estado nutricional de la gestante y el control de las infecciones en el primer trimestre de embarazo.

• Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas (EDA) y por otras enfermedades prevalentes.

• Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses. Conjunto de Intervenciones Priorizadas: A continuación se señalan los principales productos planteados en el programa estratégico, para la generación de la cadena de resultados.

CUADRO Nº 2-3 Result ados Principales Productos Asociados

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer

Suplemento de hierro y acido fólico para la gestante; y servicios de complementación alimentaría. Control prenatal en el primer trimestre de gestación y provisión de exámenes auxiliares completos de acuerdo a las guías establecidas por Ministerio de Salud (este producto es provisto por el PE Salud Materna Neonatal)

Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas (EDA) y por otras enfermedades prevalentes.

Control del Crecimiento y Desarrollo (CRED) , conjunto de actividades desarrolladas por médico, enfermera y/o técnico, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna la evolución del crecimiento y desarrollo, la detección temprana de cambios ó riesgos en el estado de salud, así como la presencia de enfermedades. Agua segura y servicios de saneamiento básico, específicamente en las áreas rurales del país, incluida la desinfección y vigilancia del agua para consumo humano. Atención de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) con y sin complicaciones, así como la Atención de Enfermedad Diarreica Aguda con y sin complicaciones. Atención de otras enfermedades prevalentes como la Anemia, así como Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal.

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses

Niño con vacuna completa , provisión del proceso de inmunización que permita la protección efectiva contra las enfermedades inmuno prevenibles del 100% de la población menor de 5 años incluyendo las poblaciones muy dispersas y excluidas. (Niño


menor de 1 año – 01 dosis de vacuna HVB y BCG, 03 dosis de vacuna pentavalente y antipolio; 02 dosis de inluenza, 03 dosis de Neumococo, 02 dosis de rotavirus, 03 dosis de vacuna Hexavalente o antipolio – Niño de 01 año, 01dosis de SPR y 01 dosis de vacuna antiamarílica, 01 dosis de influenza – Niño de 18 meses, 01 dosis de refuerzo de DPT – Niño de 4 años, 01 dosis de refuerzo de SPR y una dosis de refuerzo de DPT) Constitución de municipios, comunidades escuelas y familias saludables Complementación alimentaria para ser consumidos por el niño y la madre de zonas rurales. Entrega de suplementos de micronutrientes a niños entre 6 y 24 meses de edad

El Programa Salud Materna Neonatal, se sustenta, la disparidad que existe entre los países en desarrollo y los desarrollados es mayor en el caso de la mortalidad materna, en comparación con cualquier otro índice de salud utilizado comúnmente. Mientras que los niveles de mortalidad infantil en los países en desarrollo son, en promedio, 10 veces mayores en que en los países desarrollados, la mortalidad materna es 100 veces más alta.

La mortalidad materna es uno de los principales indicadores de la situación de salud del país, y su prevención recibe una atención prioritaria desde hace más de una década. El Perú ha progresado en los indicadores de morbilidad y mortalidad materna en las últimas décadas, sin embargo, aún se encuentra en los últimos lugares en relación con los países latinoamericanos. La tasa de mortalidad neonatal en el Perú, según ENDES 2007, es de de 15,2 por 1000 nacidos vivos, valores que han disminuido a 13,0 x 1000 nacidos vivos para el año 2008 y primer semestre del año 2009. Del mismo modo según ENDES 2007, el ratio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos es de 164.

CUADRO Nº 2-4

TASA DEMORTALIDAD NEONATAL SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

AMBITO 2004-2006 2007 2008 2009* Total 15.0 15.2 13 13 Urbana 12.0 11.1 11 11 Rural 19.0 20.7 16 16 Región natural Sierra 19.0 23.8 15 15

Estructura de Resultados : El resultado final del programa estratégico es reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal. Para ello, el PE Salud Materno Neonatal busca alcanzar principalmente los siguientes resultados intermedios: • Incrementar la población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y

que accede a métodos de planificación familiar. • Incrementar el acceso de las gestantes a servicios de atención prenatal de

calidad. • Aumentar la atención del parto por profesional de salud calificado, e

incrementar el acceso a la red de centros de hemoterapia. • Incrementar el acceso a establecimientos con capacidad para resolver

emergencias neonatales básicas, esenciales e intensivas.


Conjunto de Intervenciones Priorizadas: A continuación se señalan los principales productos planteados en el programa estratégico, para la generación de la cadena de resultados:

CUADRO Nº 2-5 Resultados Principales Productos Asociados

Incrementar conocimientos de salud sexual y reproductiva en la población.

Constituir municipios, comunidades y escuelas saludables. Incrementar disponibilidad y acceso a consejerías en salud sexual y métodos de planificación familiar.

Reducir morbilidad y mortalidad materna

Atención prenatal de gestantes Atención del parto por profesionales de salud, incluye la atención en casos de complicaciones no quirúrgicos y quirúrgicos. Incrementar acceso a establecimientos con capacidad de resolver emergencias obstétricas Incrementar acceso a red de centros de hemoterapia. Fortalecimiento sistema de referencia Atención del puerperio, a los 7 y 30 días post parto institucional o domiciliario, se incluye además la atención en caso de complicaciones.

Reducir morbilidad y mortalidad neonatal

Incrementar acceso al parto por profesionales de salud calificados Incrementar el acceso a establecimientos con capacidad para resolver emergencias neonatales. Atención de recién nacido, incluye la atención en caso de complicaciones.

Este proyecto se circunscribe en el marco de los Lineamientos del Plan Nacional de Salud 2006 - 2011, están orientadas a lograr un sistema de salud eficaz y eficiente para atender las necesidades de la población desarrollando mecanismos equitativos de acceso a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado que garantice el derecho universal a la salud. El proyecto también se enmarca, en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, considera como un objetivo estratégico 1: prestar “servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos asegurando el bienestar de la población”, tiene como un lineamiento de política sectorial, donde se enmarca el proyecto:

- Mejoramiento progresivo de infraestructura y equipamiento para brindar

calidad de los servicios de salud, en función de la demanda, respectando su idiosincrasia.

El Plan de Desarrollo Concertado en Salud 2007 al 2021 de la Dirección Regional de Salud Puno, tiene como Objetivo Estratégico Nº 1, “Garantizar el acceso y atención integral de salud con capacidad resolutiva de calidad adecuada a la Población”, estableciendo como Objetivo Estratégico Específico “Brindar atención integral de salud con calidad, con servicios de apoyo al diagnostico adecuadamente implementados, garantizados con infraestructura, equipos y con medicamentos seguros eficaces y de bajo costo”.

Por otra parte, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable del Distrito de Capachica 2001-2010, donde se encuentran los establecimientos de salud a ser intervenidos, se tiene identificado dentro de la dimensión social como estrategia el “Desarrollo de los servicios básicos (salud, educación, energía,


vivienda, recreo)”, describiendo como táctica “Desarrollar un programa coordinado inter institucionalmente en educación, salud, cultura, vivienda, saneamiento básico, recreo y energía, en el que se mejoren sostenidamente la calidad de vida de servicios de toda la población”,

El distrito de Capachica, esta considerado dentro del ámbito de intervención estrategia nacional CRECER, red de protección social, considerado dentro de los 375 distritos. El proyecto plantea la intervención de los establecimientos de salud de Escallani e Isañura teniendo como objetivo central lograr un mayor acceso de la población de bajos recursos a adecuados servicios de salud preventiva y promocional mediante la construcción de una nueva infraestructura, en vista que necesita su renovación, obras complementarias de acuerdo a las normas técnicas para la construcción de establecimientos de salud6, la adquisición de equipos adecuados para la prestación de servicios de salud y la capacitación del personal de salud; estas acciones permitirán contribuir a incrementar las atenciones de salud, cumpliendo las siguientes metas: el porcentaje casos de niños menores de 5 años con IRAs en el P.S. Escallani disminuye de 77% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 67%; mientras en el P.S. Isañura de 179% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 97% (referencia C.S. Capachica); el porcentaje casos de niños menores de 5 años con EDAs en el P.S. Escallani disminuye de 12% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 7%; mientras en el P.S. Isañura de 56% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 20% (referencia C.S. Capachica); la concentración de consulta ambulatoria en el P.S. Escallani disminuye de 4.4 año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 3.2 (referencia promedio microred); mientras en el P.S. Isañura de 3.1 año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 2.2 (referencia P.S. Llachon); la cobertura de afiliados al SIS por planes en el P.S. Escallani se incrementa de 13.4% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%; mientras en el P.S. Isañura de 21.1% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%; el indicador Calificación de Familias y Viviendas Saludables en el P.S. Escallani se incrementa de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 100% (referencia lo programado); mientras en el P.S. Isañura de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 100% y El indicador Comunicación Social en el P.S. Escallani se incrementa de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%; mientras en el P.S. Isañura de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%, conllevando a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria.

6 NTS Nº 038-MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”


III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el P royecto .

Esta establecido que el 80% de la demanda de servicios de salud se puede resolver en el primer nivel de atención7.

La sierra del Perú concentra la mayor pobreza y pobreza extrema8. La Secretaría Técnica del Concejo Regional de la Competitividad, calcula el Índice de Competitividad Regional (ICR), como herramienta de análisis y de consulta para los gobiernos regionales y planificadores para el diseño de políticas públicas que se orienten en mejorar los diversos factores que tienen impacto en la competitividad territorial, Puno ocupa el puesto 14, con un índice de 0.412, indica “Sobresale en los factores institucionalidad y medio ambiente. Ocupando el noveno y décimo puesto respectivamente. Cabe mencionar que presenta altas tasas de morbilidad, por lo que ocupa uno de los puestos más bajos en el factor salud” .9 En el Programa Salud Materno Neonatal no se observa un progreso en el logro de resultados en el 2009 con relación al 2007. Los indicadores de mortalidad neonatal y en el parto institucional en zonas rurales no presentan una variación estadísticamente significativa10.

La clave del desarrollo no está necesariamente en invertir más, sino en invertir mejor.11 El establecimiento de Salud Capachica es una unidad Orgánica, cabecera de Micro Red (Micro Red Coata) de la Red de Salud Puno, tiene su ámbito geográfico y poblacional en la localidad de Capachica del distrito de Capachica, de Coata y de Huatta de la provincia de Puno, donde ejerce su autoridad de salud. La jurisdicción de la Microrred Coata esta conformada por 11 Establecimientos de Salud: EE.SS. I-3 Capachica (cabecera de la Micro Red), EE.SS. I-3 Coata. EE.SS. I-2 Huata, EE.SS. I-1 Yapura, EE.SS. I-1 Llachon, EE.SS. I-1 Escallani, EE.SS. I-1 Ccotos, EE.SS. Siale, EE.SS. I-1 Sucasco, EE.SS. I-1 Soaraza y EE.SS. I-1 Isañura, comprendidos en los Distritos de Capachica, Coata y Huata12. Mediante Resolución Directoral Regional Nº 0964-08/DRS PUNO-DEA-PER, se aprueba la Recategorización de los Establecimientos de Salud del ámbito de la Región, donde observa que han cambiado, el Puesto de Salud Isañura paso de I-1 a I-2, Centro de Salud Coata de I-3 a I-4 y Puesto de Salud Huata de I-2 a I-3, la misma que esta en proceso de implementación. En la jurisdicción del distrito de Capachica, se encuentran: Centro de Salud Capachica, Puesto de Salud Yapura, Puesto de Salud Llachon, Puesto de Salud

7 Documento Lineamientos de Gestión del Ministro de Salud 8 Visión Estratégica de las Inversiones para el Desarrollo Regional, Encuentro de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe 2009, octubre 15 y 16,2009 – Máximo Torero 9 Secretaria Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad – Perú Compite 2009. 10 Exposición de Motivos Ley Presupuesto 2010, Página 71. 11 ¿Contribuye la inversión Pública a mejorar la calidad de vida de la población y a reducir la pobreza? – Milton Von Heisse Profesor Investigador de la Universidad del Pacífico. 12 Se extrajo documento Evaluación del Plan Operativo Anual 2008.


Escallani, Puesto de Salud Ccotos, Puesto de Salud Isañura, Puesto de Salud Siale, para el presente año, se va incorporar el Puesto de Salud Amantani por su cercanía al distrito por el lago titicaca.

Referente a las intervenciones realizadas en el sector Salud en la presente gestión, se tiene: el Puesto de Salud I-3 Capachica tiene una construcción nueva contó con cofinanciamiento de la Municipalidad Provincial de Puno y la Municipalidad Distrital de Capachica, estado concluido; en el Puesto de Salud Yapura I-1 ha sido intervenido con la construcción de nueva infraestructura con cofinanciamiento FONCODES y la Municipalidad Distrital de Capachica, estado concluido; referente a los Puestos de Salud Ccotos y Llachon I-1 se ha ganado en el tercer concurso organizado por FONIPREL con el proyecto “Mejoramiento de los Servicios en los Puestos de Salud Ccotos y Llachon I-1, Micro Red de Salud Capachica, DIRESA Puno, Capachica, Distrito de Capachica – Puno – Puno”, SNIP 125298, estado en proceso de transferencia de recursos; no se ha intervenido en el Puesto de Salud Escallani el más alejado del distrito que colinda con el distrito de Pusi de la provincia de Huancané y cuenta con un terreno amplio donde se presento el derrumbe del cerco perimétrico se debe intervenir buscando la optimización de los recursos del estado; tampoco se ha intervenido en el Puesto de Salud Isañura , ha sido recategorizada, tiene la peculiaridad que administrativamente depende de la Micro Red Coata, pero la infraestructura física se encuentra ubicada dentro del territorio del distrito de Capachica, Provincia de Puno y Departamento de Puno, en el Presupuesto Participativo para el año 2010 la construcción de la infraestructura ha ocupado el segundo lugar dentro de la evaluación realizada, siendo prioritario su intervención; si se financia se lograra que el 100% de los establecimiento de salud ubicados en el distrito cuenten con nuevas infraestructuras, debidamente equipados al servicio de la población que presta sus servicios.


GRAFICO Nº 01 Mapa de Ubicación

a. Motivos que Generan la Propuesta del Proyecto: El departamento de Puno, se ubica en el lugar décimo noveno de 25 departamentos del Perú, con un Índice de Desarrollo Humano de 0.54713; con mayor nivel de carencia14 (índice de carencia de 0.69) y es considerada como pobre15 (índice de pobreza de 43.0) convirtiéndose en una de las regiones pobres del país; esto se puede atribuir al escaso desarrollo de las actividades productivas, no está integrado plenamente al sistema económico regional, por lo que el poblador vive en una economía de subsistencia y con limitantes para mejorar sus condiciones de vida.

13 Informe sobre Desarrollo Humano/Perú 2006 - PNUD 14 Mapa de pobreza de FONCODES 2006 15 Mapa de pobreza de FONCODES 2000

Escallani ISañura


El distrito de Capachica, esta ubicado dentro del grupo de necesidades de Muy Alta Necesidad, grupo de recursos Menos Recursos, donde se registra déficit en lo referente a servicios básicos: 86.63% sin agua potable, 98.68% sin desagüe, 45.93% sin electricidad, 42.10% con analfabetismo femenino y 20.31% con desnutrición crónica16, con un ingreso per cápita de 233.8 Nuevos Soles por familia en promedio mensual, cifras que muestran, la necesidad de intervenir con Inversión Pública, con prioridad en el sector Salud a fin de disminuir la tasa desnutrición crónica, entre otros aspectos ligados a la salud. Otro aspectos que influyen en la existencia de la pobreza de manera persistente es que la población del distrito de Capachica cuenta con un insuficiente nivel de instrucción; tal es así que el 32% del total de la población son analfabetos y con un nivel de escolaridad de 88.6%; por tanto el alfabetismo como indicador socioeconómico permite dimensionar la capacidad de la población para aprender nuevas tecnologías, mejorar su capacidad productiva y salir de la pobreza. El analfabetismo es un problema socio-educativo que afecta a la población residente del área rural, de esta a la población femenina y a los adultos mayores, en el distrito de Capachica el 22.3% pertenece al paquete adulto mayor. o Esperanza de Vida al Nacer

Según los registros del 2005 para la población de la región Puno la esperanza de vida al nacer fue de 65.9 años, está cifra resulta inferior al promedio nacional, que es de 70.7 años, para el mismo período. Sin embargo, la esperanza de vida a nivel nacional y regional se viene incrementando en comparación al año 1996, en 5.3 y 4.1 años para la Región Puno y el país respectivamente; debido al mejoramiento de las condiciones de vida y servicios básicos (agua y desagüe). En el distrito de Capachica, año 2005, la esperanza de vida al nacer fue de 63.6 años, cifra inferior al promedio regional y nacional. o Situación de la Desnutrición La desnutrición crónica (talla para la edad) en los niños de 3 a 59 meses de edad para la Región Puno es 29.7% (ENDES, 2000), esta cifra resulta superior al promedio nacional que es de 25.4%, este indicador demuestra la crítica situación de la salud infantil, como consecuencia del consumo de una dieta deficiente en yodo, hierro y micronutrientes o por la existencia de una enfermedad recurrente, o la disposición de ambas, los niños afectados se ven vulneradas sus capacidades potenciales de enfrentar la pobreza, debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre su desarrollo físico y educativo. Si bien es cierto que la Región Puno, presenta una tasa de desnutrición aguda (peso para la talla) de 0.7%, cifra que es menor al promedio nacional (0.9%), como consecuencia de la aplicación de la alimentación complementaria en zonas de extrema pobreza y pobreza con participación de la población y adicionalmente por la aplicación de planificación familiar; pero está situación todavía es álgido en algunos lugares del ámbito rural y urbano marginal, debido a que las mujeres tienen bajo nivel educativo y como consecuencia mayor cantidad de hijos, siendo el promedio regional de 4.3 hijos por mujer.

16 Bases de Concurso FONIPREL – Anexo Nº 2


Sin embargo, es necesario destacar lo indicado en la “Estrategia Nacional de Lucha contra la desnutrición Crónica Infantil”, donde manifiesta que la educación de la madre representa el 43% y es uno de los factores que está directamente relacionado con la desnutrición crónica infantil, le sigue en importancia la alimentación que se le brinda al niño 26,1%, luego están la salud y el saneamiento 19,3% y finalmente el estatus de la mujer con 11,6%.

En la Microred Coata, la tasa desnutrición crónica en menores de 05 años, para el año 2008 es 26.0%, esta cifra resulta superior al promedio nacional. En el puesto de salud Escallani, la tasa de desnutrición crónica en menores de 05 años, año 2008 es 80.0%17, mientras en el Puesto de Salud Isañura registra el 38.2%, que incide directamente sobre el desarrollo físico y educativo del niño, si lo comparamos con todos los establecimientos, son los de mayor valor.

CUADRO Nº 3-1

o Situación de la Mortalidad Infantil y Niñez La tasa de Mortalidad Infantil en Puno para el período 1995 – 2000 fue de 34.75 por cada mil y la proyección para el período 2001 – 2005 fue de 29 por 1000 nacidos vivos (ENDES 2000). Según los datos de la Oficina de Estadística e Informática de la Dirección Regional de Salud para el año 2005 es de 32 por cada mil mostrando una disminución en relación al año 2004 que fue de 35.14 por cada 1000 nacidos vivos. Esta cifra es ampliamente superior a los registrados a nivel nacional que es de 33.0 por cada mil nacidos vivos, debido a las condiciones inadecuadas de vida y enfermedades (infecciones respiratorias agudas y diarreas). La mortalidad infantil en la Región Puno, es uno de los indicadores que a partir de 1993 a 2000, se redujo de 89.9 a 46.9 por mil, es decir, que ha disminuido en 43.0 por cada mil en 7 años, debido a la política social que se implantó en las últimas décadas, que consiste en programas de alimentación – nutrición infantil, atención madre niño, programa vaso de leche, inmunizaciones, dotación de medicamentos e insumos en puestos estratégicos, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológico, fortalecimiento de la información y campañas de comunicación, difusión dirigida a las madres y la familia, cobertura de atención prenatal por personal de salud, lactancia materna y el descenso de la fecundidad al evitarse los nacimientos de orden muy alto y ampliarse los intervalos intergénicos.

17 Para más detalle ver cuadro anexo

INDICADORES DE SALUD PERÚ REGIÓNTasa de desnutrición crónica de niños de 3 a 59 meses. ENDES 2000 25.4 29.7Tasa de desnutrición aguda de niños de 3 a 59 meses. ENDES 2000 0.9 0.7Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 2000 33.0 46.9Tasa de mortalidad en la niñez antes de cumplir 5 años. 2000 47.6 68.8Esperanza de vida al nacer (años) 70.7 65.9Médico (por 10000 hab.) 2004 15.0 4.4Obstetra (por 10000 hab.) 2004 6.0 7.1FUENTE: Instituto Nacional de Estadístic e Informática 2005; ENDES 2000

Principales Indicadores de Salud de la Población de l Perú y Puno (%)


Asimismo, la tasa de mortalidad en la niñez antes de cumplir los 5 años, que es de 68.8 por mil nacidos vivos, resulta superior al promedio nacional (47.6 por mil), como consecuencia de las infecciones respiratorias agudas, afecciones a las vías respiratorias, enfermedades digestivas y la desnutrición, las misma se presentan con mayor frecuencia en el ámbito rural, debido a que los establecimientos de salud, en muchos casos se encuentran alejado de las poblaciones. En la Micro Red Coata, año 2008, la Tasa de Mortalidad por IRA en menores de 5 años es 0.0, por lo tanto en los Puestos de Salud Escallani e Isañura dicha tasa, también es cero, pero la cobertura de atención de enfermedades respiratorias agudas en la Micro Red alcanza 122.6%, es decir, se atienden mayor número de niños con casos de IRA respecto de lo programado, en el Puesto de Salud Escallani registra una cobertura 77.3% , mientras en el Puesto de Salud Isañura alcanzo 179.6%; referente a la Tasa de Mortalidad por EDA en menores de 5 años x 100,000, resulta 50.5 a nivel de la Micro Red, pero en los Puestos de Salud ha intervenirse registra 0.0. o Situación Materno La mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que con más fidelidad expresa la inequidad, la exclusión social y permite evidenciar el grado de organización y accesibilidad a los servicios de salud. Refleja también la inequidad de género para la toma de decisiones, el respeto a los derechos humanos y el acceso a los servicios sociales. La situación de salud en la Región Puno, muestra una elevada razón de mortalidad materna de 181.25 x 1,000 nacidos vivos (2006), en el año 2005 fue de 174 por 1,000 nacidos vivos y el 2004 era de 186 por 1,000 nacidos vivos, Nacional es de 33.6 x 1,000 nacimientos vivos (2000), debido principalmente a enfermedades prevalentes de la infancia; altas tasas de desnutrición crónica siendo 29.9% y nivel Nacional es de 26.7% (2004), deficiente agua para consumo humano, ausencia de políticas de desarrollo del recurso humano, con un deficiente equipamiento e infraestructura de los servicios de salud y participación pasiva e indiferente de la población por desconocer sus derechos y responsabilidades, del trabajador y población relativo conocimiento de la interculturidad. Por otro lado, las hemorragias son las principales causas de muerte materna, 24 casos en el 2005 que representa más del 50% del total de muertes directas. El mayor porcentaje de las muertes maternas es por causa de Retención Placentaria con 16 casos y en segundo lugar Eclampsia con 4 casos y 3 muertes por causa aborto incompleto; por lo que la atención del parto por otras personas que no son trabajadores de salud sigue siendo el mayor riesgo para la mortandad materna. En el ámbito de la Microred Coata, el indicador razón de mortalidad materna, es 0.0%. Por el nivel de atención, los casos complicados en la atención de la gestante con complicaciones, parto complicado quirúrgico con cesáreas, se refieren al Centro de Salud Capachica I-3 y Centro de Salud I-3 Coata, asimismo al Hospital Manuel Nuñez Butron de Puno, donde se registra muertes. El índice Atención de Parto Normal en la Micro Red, registra un 61.3%; mientras el parto institucional alcanza al 40.1% a nivel del distrito de Capachica, y de 12.1% a nivel del departamento de Puno, mientras a nivel nacional representa el 81.6%, a fin de incrementar el valor de los indicadores actuales, es necesario dotarles de una


infraestructura adecuada para la atención de recién nacidos, complementado con el equipamiento necesario, el cuadro siguiente nos muestra dicha realidad:

CUADRO Nº 3-2

En relación al embarazo en adolescentes atendidas a nivel de la microred Coata se ha registrado el 12.8% respecto al total de embarazos considerados en MEF para el año 2008; cabe resaltar que en el P.S. Isañura presenta el mayor porcentaje de embarazos en adolescentes 5.3%, es necesario mantener y bajar este indicador, con la adquisición de equipos de computo y proyección (data display, fanelografo y otros), a fin de sensibilizar a dicha población sobre las consecuencias de un embarazo no planificado.

o Situación Infantil:

Con respecto a la salud neonatal, esta ha sido postergada por mucho tiempo, ella guarda relación con el status social, del grupo afectado. En muchos lugares con elevada mortalidad materna, fetal y neonatal, el status de la mujer es bajo, y el del recién nacido es aún menor que el de la mujer. La tasa de Mortalidad Infantil en Puno para el período1995-2000 fue de 34.75 por cada mil y la proyección para el período 2001 – 2005 fue de 29 por 1000 nacidos vivos (ENDES 2000). Según los datos de la oficina de estadística e informática de la Dirección de Salud para el año 2005 es de 32 por cada mil mostrando una disminución en relación al año 2004 que fue de 35.14 por cada 1000 nacidos vivos. Esta cifra es ampliamente superior a los registrados a nivel nacional que es de 33.0 por cada mil nacidos vivos, debido a las condiciones inadecuadas de vida y enfermedades (infecciones respiratorias aguadas y diarreas). A nivel de la Micro Red Coata, el indicador Tasa de Mortalidad Neonatal (cohorte de gestante de 1 año), correspondiente al año 2008, resulta 0.5%, registrando 02 muertes en el año.

o Situación Mortalidad General y por Grupos de Edad

Según la Dirección Regional de Salud, indica que en el año 2006 ocurrieron 6270 defunciones en la Región Puno, la misma que se traduce en tasa de mortalidad general (TMG) de 4.73 x 100 mil habitantes; es necesario destacar que las principales causas de mortalidad más frecuente lo constituye la Neumonía con una tasa de 54 por 100,000 hab., en relación al año anterior ha incrementado en 48 por 100,000 habitantes en el año 2004. En segundo lugar se encuentra la insuficiencia renal, siendo la tasa de 37 por cada cien mil, seguido de septicemia con una tasa de 25 por cada cien mil, en el cuarto orden están las enfermedades isquémicas del corazón, luego otras enfermedades del corazón con una tasa de 14 por cien mil habitantes. El perfil de las causas de muerte en el habitante puneño, se esta

TOTALHosp./ Clínica Centro Salud Puesto Salud Consultorio Do micilio Otro

Nacional 180,885 54,015 18,583 5,795 57,232 1,396 317,906

Puno 1,713 239 40 1 14,532 4 16,529

Capachica 11 42 4 85 142

FUENTE : MINSA

Provincia/ Distrito

Sitio de ocurrencia del parto

NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR SITIO DE OCURRENCIA

A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTO PUNO, DISTRITO DE CAPACHICA - AÑO 2004


modificando, por las influencias de los estilos de vida de las personas, observándose el incremento de las enfermedades crónicos degenerativas.

o Principales causas de morbilidad general

El comportamiento de la morbilidad general para los años 2007 y 2008, registradas por la DIRESA PUNO - REDESS PUNO, es como sigue: las Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores ocupa el primer lugar entre las diez primeras causas de morbilidad con una incidencia del 25.39% y 32.69% respectivamente, en segundo lugar se encuentra las Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las Glándulas con 15.44% y 9.88%, luego tenemos Otras Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Inferiores, así sucesivamente. Se deduce que las IRAs tiene mayor número de ocurrencias.

CUADRO Nº 3-3

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO , DIRESA PUNO, REDESS PUNO, ANUAL 2008

Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 39,418 25.39 2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 23,962 15.44 3 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 8,280 5.33 4 Enfermedades infecciosas intestinales 6,001 3.87 5 Enfermedades del esófago, del estomago 5,627 3.63 6 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 5,210 3.36 7 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 4,614 2.97 8 Trastornos de otras glándulas endocrinas 3,763 2.42 9 Otras enfermedades del sistema urinario 3,604 2.32

10 Dermatitis y eczema (L20-L30) 3,196 2.06 Demás causas 51,551 33.21 TOTAL 155,226 100.00

FUENTE: MINSA – Dirección de Estadística e Informática

CUADRO Nº 3-4 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO ,

DIRESA PUNO, REDESS PUNO, ANUAL 2007

Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 41,611 32.69 2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 12,584 9.88 3 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 10,005 7.86 4 Enfermedades infecciosas intestinales 3,848 3.02 5 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 3,799 2.98 6 Síntomas y signos generales (R50 - R69) 3,691 2.90 7 Otras enfermedades del sistema urinario 3,564 2.80 8 Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno 3,189 2.51 9 Dermatitis y eczema (L20-L30) 3,010 2.36

10 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 2,952 2.32 Demás causas 39,052 30.68 TOTAL 127,305 100.00

FUENTE: MINSA – Dirección de Estadística e Informática


A fin de analizar con mayor detalle el comportamiento de la Morbilidad General, se tiene información estadística por componente, esta registrado para el Centro de Salud Capachica año 2008, esta nos muestra: En el componente niño que comprende los casos presentados entre el grupo de 0 a 9 años, tiene mayor incidencia las Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores con el 25.98%, en segundo lugar las Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas con 21.66% de casos, también tiene incidencia las Enfermedades infecciosas intestinales en cuarto lugar, así sucesivamente.

CUADRO Nº 3-5 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO,

C.S. CAPACHICA, PERIODO: 1-Enero al 31-Diciembre 20 08

PAQUETE NIÑO : 0 - 9 AÑOS

Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 457 25.98 2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 381 21.66 3 Trastornos de otras glándulas endocrinas 268 15.24 4 Enfermedades infecciosas intestinales 105 5.97 5 Dermatitis y eczema (L20-L30) 87 4.95 6 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 54 3.07 7 Desnutrición (E40-E46) 52 2.96 8 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 51 2.90 9 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 28 1.59

10 Obesidad y otros de hiperalimentación 26 1.48 Las demás enfermedades 250 14.21 TOTAL 1,759 100.00

FUENTE: Evaluación del Plan Operativo Anual 2008

En el componente Adolescente que comprende los casos presentados entre el grupo de 10 a 19 años de edad, tiene mayor incidencia las Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas con el 41.67%, en segundo lugar las Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 12.59% de casos, también tiene incidencia los Traumatismos en sexto lugar por efecto de accidentes y peleas, así sucesivamente. En el componente Adulto que comprende los casos presentados entre el grupo de 20 a 59 años de edad, tiene mayor incidencia las Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas con el 34.18%, en segundo lugar las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias con 8.10%, Otras enfermedades del sistema urinario 5.51%, también tiene incidencia las Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno en quinto lugar por presencia de la gastritis, así sucesivamente.




PAQUETE ADOLESCENTE : 10 - 19 AÑOS Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 480 41.67 2 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 145 12.59 3 Trastornos de otras glándulas endocrinas 140 12.15 4 Trastornos de las faneras (L60-L75) 49 4.25 5 Micosis (B35-B49) 40 3.47 6 Traumatismos de la cabeza (S00-S09) 22 1.91 7 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 20 1.74 8 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 18 1.56 9 Enfermedades infecciosas intestinales 16 1.39

10 Trastornos no inflamatorios de los órganos 16 1.39 Las demás enfermedades 206 17.88 TOTAL 1,152 100.00




PAQUETE ADULTO : 20 - 59 AÑOS Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 540 34.18 2 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 128 8.10 3 Otras enfermedades del sistema urinario 87 5.51 4 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 86 5.44 5 Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno 57 3.61 6 Otros trastornos maternos relacionados 56 3.54 7 Micosis (B35-B49) 43 2.72 8 Traumatismos de la cabeza (S00-S09) 42 2.66 9 Dorsopatias (M40-M54) 38 2.41

10 Trastornos episodicos y paroxisticos 36 2.28 Las demás enfermedades 467 29.56 TOTAL 1,580 100.00


En el componente Adulto Mayor que comprende los casos presentados entre el grupo de 60 a más años de edad, tiene mayor incidencia las Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas con el 28.25%, en segundo lugar las Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno con 8.30%, también tiene incidencia las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias, Enfermedades hipertensivas, Otras enfermedades del sistema urinario, así sucesivamente.




PAQUETE ADULTO MAYOR : 60 A MAS AÑOS Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 330 28.25 2 Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno 97 8.30 3 Artropatias (M00-M25) 90 7.71 4 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 83 7.11 5 Enfermedades hipertensivas (I10-I15) 55 4.71 6 Otras enfermedades del sistema urinario 50 4.28 7 Desnutrición (E40-E46) 36 3.08 8 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 34 2.91 9 Síntomas y signos generales 34 2.91

10 Enfermedades infecciosas intestinales 29 2.48 Las demás enfermedades 330 28.25 TOTAL 1,168 100.00

FUENTE: Evaluación del Plan Operativo Anual 2008 El comportamiento de la morbilidad general en el Puesto de Salud de Escallani , año 2008, ocupa el primer lugar las Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (25.46%), que incide y se presenta en todas las etapas de la vida, mientras las enfermedades crónicas de las vías respiratorias (4.98%), se presentan en su totalidad en el paquete Adulto Mayor, Dermatitis y eczema (10.70%) se presenta en mayor proporción en el paquete Niño, mientras las Enfermedades crónicas del esófago, del estomago y del duodeno (4.43%) se observa en el paquete Adulto y Adulto Mayor.

CUADRO Nº 3-9

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO , PUESTO SALUD ESCALLANI, PERIODO: 1-Enero al 31-Dici embre 2008

Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 138 25.46 2 Dermatitis y eczema (L20-L30) 58 10.70 3 Traumatismo de la muñeca y de la mano 36 6.64 4 Trastornos de la conjuntiva (M10-M15) 30 5.54 5 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 27 4.98 6 Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno 24 4.43 7 Infecciones de la piel y del tejido subconjuntivo 22 4.06 8 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 20 3.69 9 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 19 3.51

10 Pediculosis, acariasis y otras infestaciones 18 3.32 Las demás enfermedades 150 27.68 TOTAL 542 100.00

FUENTE: Formato 03A – P.S. Escallani

Finalmente, el comportamiento de la morbilidad general en el Puesto de Salud de Isañura , año 2008, ocupa también el primer lugar las Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (30.0%), que incide y se presenta en todas las etapas de la vida, mientras las enfermedades crónicas de las vías respiratorias (4.03%), se


presentan en su totalidad en el paquete Adulto Mayor, las Enfermedades infecciosas intestinales (7.12%) se presenta en mayor proporción en el paquete Niño, Adolescente, mientras las Enfermedades crónicas del esófago, del estomago y del duodeno (5.61%) se observa en el paquete Adulto y Adulto Mayor.

CUADRO Nº 3-10

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO , PUESTO SALUD ISAÑURA, PERIODO: 1-Enero al 31-Diciem bre 2008

Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 423 30.00 2 Enfermedades infecciosas intestinales 99 7.12 3 Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno 78 5.61 4 Dermatitis y eczema (L20-L30) 65 4.67 5 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 59 4.24 6 Trastornos de la conjuntiva (M10-M15) 57 4.10 7 Dorsopatias (M40-M54) 57 4.10 8 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 56 4.03 9 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 51 3.67

10 Traumatismo de la cabeza (S00-S09) 36 2.59 Las demás enfermedades 410 29.48 TOTAL 1,391 100.00

FUENTE: Formato 03A – P.S. Isañura

o Problemas y Necesidades en Salud de la Persona con Riesgo por Etapas de Vida Puesto de Salud Escallani e Isañura 18

PAQUETE NIÑO

- Seguimiento de las enfermedades agudas EDA, IRA - Seguimiento de inmunizaciones y controles de CRED - Seguimiento de lactancia materna exclusiva en menores de seis meses - Falta de servicios básicos en la población - Mala alimentación

PAQUETE ADOLESCENTE

- Necesidad de consejería individual a adolescentes para identificación de riesgos o daños, autoestima.

- Necesidad de consejería a padres o tutores orientada al desarrollo de factores protectores familiares del adolescente, promoviendo la importancia de contar con hogares estructurados.

- Necesidad de consejería sobre las infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

- Promoción de estilos de vida saludables.

PAQUETE ADULTO

- Necesidad de protección de casos de maltrato y/o abuso sexual. - Necesidad de consejería sobre infecciones de transmisión sexual en adultos.

18 Programa de Salud Local PSL – 2008 Establecimiento de Salud I-1 Escallani e Isañura


- Necesidad de consejería previa a la prueba de ELISA para VIH y posterior a la misma.

- Necesidad de educación orientada a planificación familiar. - Baja cobertura de sintomáticos respiratorios de 20 a 65 años.

PAQUETE ADULTO MAYOR

- Necesidad de detección de casos maltrato y/o abuso sexual. - Necesidad de consejería individual a adultos en riesgo orientada al desarrollo

y fortalecimiento de factores protectores a nivel personal, autoestima, proyecto de vida, acertividad, salud sexual y reproductiva.

- Baja cobertura de SR en la población.

o Problemas y Necesidades en Salud de la Persona Enfe rma por Etapas de Vida – Problemas de Morbi mortalidad Puesto de Salu d Escallani y Puesto de Salud Isañura.

PAQUETE NIÑO

- Alta incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA). - Alta incidencia de caries dental y enfermedades periodentales. - Alta incidencia de parasitosis. - Alta prevalencia de trastornos de la piel. - Alta prevalencia de dermatitis.

PAQUETE ADOLESCENTE

- Alta incidencia de caries dental y enfermedades periodentales. - Alta incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA). - Alta tasa de desnutrición. - Alta incidencia de trastornos genito urinarios. - Alta prevalencia de trastornos de la piel. - Alta prevalencia de parasitosis.

PAQUETE ADULTO

- Alta incidencia de caries dental y enfermedades periodentales. - Alta incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA). - Alta incidencia de trastornos genito urinarios. - Alta incidencia de enfermedades del estomago y esófago. - Alta prevalencia de parasitosis. - Alta prevalencia de trastornos de la piel. - Alta incidencia de artropatías y trastornos afines.

PAQUETE ADULTO MAYOR

- Alta incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA). - Alta incidencia de enfermedades del estomago y esófago. - Alta incidencia de trastornos genito urinarios. - Alta incidencia de artropatías y trastornos afines. - Alta prevalencia de parasitosis. - Alta incidencia de caries dental y enfermedades periodentales. - Alta incidencia de traumatismos


o Atendidos y Atenciones por Grupo Etareo

En base a número de atenciones y atendidos se ha determinado el grado de concentración, siendo un dato importantes para determinar la demanda del número de atenciones.

CUADRO Nº 3-11

CUADRO Nº 3-12

FUENTE: Reporte 02A Puesto Salud Escallani

CUADRO Nº 3-13

DESCRIPCION ATENDIDOS ATENCIONESGRADO DE

CONCENTRACIÓN

Enfermeria 200 627 3.1Crecimiento y desarrollo 36 247 6.9Planificación familiar 49 129 2.6Inmunizaciones 36 87 2.4Materno perinatal 18 53 2.9Adolescente 0 42 0.0Nutrición 6 16 2.7Esa. Cirul. Infecc. Transm. Sexual VIH-SIDA 14 15 1.1

TOTAL 359 1,216 3.4

RESUMEN DE ATENDIDOS Y ATENCIONES POR SERVICIOPUESTO SALUD ESCALLANI - AÑO 2008

ATENCIONES ATENDIDOS

0-4 Años 813 1115-9 años 205 6410-14 años 265 8215-19 años 168 4020 - 59 años 487 14760 a más años 293 93

TOTAL 2,231 537

NUMERO DE ATENCIONES, ATENDIDOS POR GRUPO ETAREO

PUESTO SALUD ISAÑURA AÑO 2008

GRUPO ETAREOAÑO 2008

ATENCIONES ATENDIDOS

0-4 Años 489 1205-9 años 110 5310-14 años 89 1815-19 años 48 720 - 49 años 370 12260 - 64 años 765 a más años 110 32

TOTAL 1,216 359

NUMERO DE ATENCIONES, ATENDIDOS POR GRUPO ETAREO

PUESTO ESCALLANI AÑO 2008

GRUPO ETAREOAÑO 2008


CUADRO Nº 3-14 FUENTE: Reporte 02A Puesto Salud Isañura

o Principales Indicadores de Evaluación Año 2007 y 20 08

Se observa que el indicador Concentración de Consulta Ambulatoria en los P.S. Escallani e Isañura, los casos atendidos supera ampliamente las casos programados (440.0%, 315.1%), mientras la cobertura de afiliados al SIS por planes y quintil de pobreza, solo tiene una cobertura entre el 13.4% al 21.1%, por desconocimiento por la población de las bondades que brinda dicho servicio; la cobertura de inmunizaciones Vacunación con SRR en 1 año supera en 50% la meta, mientras las tasas de mortalidad por EDA, IRA, mortalidad materna, no se presentaron casos, por lo que se demuestra que el problema no es de cobertura, si no calidad y calidez en la atención, asimismo el Indicador Comunicación Social, presenta deficiencias (no se registra campañas de comunicación educativa), la cual podría superarse con la adquisición de un equipo de computo, data display y fanelografo y muebles.

CUADRO Nº 3-15

INDICADORES SALUD EVALUACION AÑO 2007 - 2008 - P.S. ESCALLANI E ISAÑURA

INDICADOR ESCALLANI ISAÑURA

2007 2008 2007 2008 SALUD DEL RECIEN NACIDO Tasa de Mortalidad neonatal 0 0 0 0 SALUD DEL NIÑO < 5 AÑOS ATENCION DE INMUNIZACIONES CRED Cobertura de vacunación con pentavalente en menores de 01 año 87.5 68.8 134.8 81.8

Cobertura de vacunación con SRR en 1 año 113.3 86.7 81.8 150.0

% niños (as) con desnutrición en < 5 años 4.1 0.0 4.2 2.1

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS % de casos de EDA < 5 años 14.5 12.0 30.9 56.5 Tasa de mortalidad por EDA en < 5 años 0.0 0.0 0.0 0.0 ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESCRIPCION ATENDIDOS ATENCIONESGRADO DE

CONCENTRACIÓN

Enfermeria 132 738 5.6Crecimiento y desarrollo 45 329 7.3Planificación familiar 66 70 1.1Inmunizaciones 45 55 1.2Materno perinatal 48 133 2.8Adolescente 25 211 8.4Nutrición 13 36 2.8Esa. Cirul. Infecc. Transm. Sexual VIH-SIDA 28 31 1.1Medicina General 135 628 4.7

TOTAL 537 2,231 4.2

RESUMEN DE ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO SERVICIOS PUESTO SALUD ISAÑURA - AÑO 2008


% de casos de IRA < 5 años 128.9 77.3 225.5 179.6 Tasa de mortalidad por IRA en < 5 años (tasa x 100,000) 0.0 0.0 0.0 0.0 SALUD ADOLESCENTE % de embarazos en adolescentes 0.0 0.0 1.6 0.8 % de parto institucional en adolescentes 0.0 0.0 0.0 0.0 SALUD ADULTO MUJER Atención de gestante en control prenatal completo reenfocada 71.4 21.4 120.0 35.0 Razón de mortalidad materna 0.0 0.0 0.0 0.0 ALIMENTACION Y NUTRICIÓN

Proporción de gestantes con déficit de peso 25.0 5.0 0.0 8.8

Proporción de gestantes con anemia 0.0 0.0 0.0 22.2 TUBERCULOSIS

Incidencia de tuberculosis pulmonar BK + Nuevos 0.0 0.0 0.0 0.0 SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ % violencia familiar contra la mujer 0.0 0.0 0.0 0.0 SALUD ADULTO MAYOR Concentración de consulta ambulatoria 241.7 440.0 353.3 315.1 SIS Cobertura de afiliados al SIS por planes y quintil de pobreza 21.6 13.4 23.6 21.1 ZOONOSIS % mordedura por CAN 0.0 0.0 0.0 0.0

PROMOCION DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN

Comunicación social – campañas comunic. educativa 0.0 0.0 0.0 0.0 FUENTE: Evaluación del Plan Operativo Anual 2008

Para dar respuesta a este problema, se requiere de servicios de calidad, donde la satisfacción del usuario, debe ser el eje que determine que los equipos trabajen en la mejora continua de los procesos.

b. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar:

Actualmente la atención integral ambulatoria en los puestos de salud de Escallani e Isañura, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de los riesgos y daños y fomentando la participación ciudadana, cuya capacidad resolutiva está relacionada al desarrollo de los cuidados de los programas de atención integral de salud por etapas de vida, a través de Unidades Productoras, presenta deficiencia en cuanto a la Infraestructura física, debido a que fueron construidos sin tomar en cuenta NTS Nº 038-2005-MINSA/DGPS-V.01: “Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”, se registra ambientes pequeños y por el tiempo de servicio que viene prestando han cumplido su vida útil (uso material de adobe y techo de calamina); en lo referente a la Infraestructura complementaria de seguridad, cuentan con un cerco perimétrico rústico de adobe en mal estado, en el Puesto de Escallani se ha caído, mientras en el Puesto de Salud Isañura esta en mal estado, donde se ha presentando robo de instrumental y medicamentos;


asimismo presenta deficiencias en su equipamiento e instrumental básico para la atención de salud. Se requiere la construcción de un nuevo local para asegurar una mejor atención con calidad y calidez, en vista que se viene atendiendo en condiciones de atochamiento y el aumento del espacio físico permitirá dotar de comodidades, la construcción del cerco perimétrico brindara seguridad a los bienes, enseres y equipos de los Puestos de Salud, también la adquisición de instrumental y equipos biomédicos, proyección y mobiliario, con las que no cuenta, permitirá mejorar los servicios de salud para atender a una población usuaria de 768 habitantes del Centro Poblado de Escallani (sectores Cancollani, Chojela, Tanteon, Cerro Porteño, Llajta y Alto Llajta) y 1,119 habitantes del Centro Poblado de Isañura (sectores Maripujio, Panchitani, Farentaquin, Carmen, Lucero, Mojre, Pueblo, Arroyo, Virgen de Chapi y Chinconi).

GRAFICO Nº 02

Vista Fotográfica se muestra el Estado de la Infrae structura

INFRAESTRUCTURA DE SALUD PUESTO SALUD ISAÑURA

INFRAESTRUCTURA DE SALUD PUESTO SALUD ESCALLANI


c. Razones de interés social para resolver el probl ema:

La población a la que oferta los servicios de salud los establecimientos de salud P.S. Escallani y P.S. Isañura, viene siendo desatendidas las cuales manifiestan su insatisfacción e incomodidad, en razón de que las condiciones en los cuales viene funcionando no es la más adecuada, sumándose a ella las condiciones sanitarias muestran un escenario de prevalencia de enfermedades, siendo las más importantes casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y presencia de niños con desnutrición crónica; siendo estas un factor de riesgo para el incremento de la morbi-mortalidad; por otro lado se observa bajas coberturas en lo referente a la implementación de programas de promoción.

Otro factor que se debe considerar, en los Talleres de Presupuesto Participativo tomando como referencia el año 2010, para el Centro Poblado Escallani, se considero en la priorización dos proyectos: 1. Construcción de Plaza, 2. Mejoramiento de Servicios del Puesto Salud, por limitaciones presupuestarias sólo se ha programado presupuesto para el primer proyecto, dejando rezagado la salud factor clave del desarrollo social. En el Centro Poblado de Escallani, en la lista de proyectos con mayor apoyo estaba el Proyecto de Mejoramiento del Puesto de Salud, pero los pobladores en votación han priorizado la Ampliación de Servicios Educativos IES Isañura, por el hecho de que es una institución de reciente creación, pese a que la población conoce el estado de posible colapso del techo de la infraestructura que pone en peligro la atenciones de salud.

En general, las zonas rurales, aisladas y muchas veces de limitado o muy difícil acceso plantean auténticos retos y hazañas como lo es la zona de intervención del proyecto.

A ello debemos agregar que las infraestructuras en las que vienen funcionando los establecimientos de salud son inadecuadas, reducidas, con mala distribución y relación entre ambientes, circulación angostas y/o a través de ambientes; insuficiente equipamiento y limitada competencias del personal en el uso de equipos.

Razón más que suficiente para ofertar servicios de salud adecuados, efectivos, eficientes y de calidad, que brinden servicios con respeto; que permitan elegir tratamientos teniendo en cuenta los estilos de vida de las mujeres y al mismo tiempo reconozcan sus necesidades individuales y familiares y sean participes en el auto cuidado de su salud.

Por lo que, la ejecución del presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector Salud, que prioriza las intervenciones que coadyuven a mejorar los Servicios de Salud en poblaciones con mayores riesgos de enfermar y/o morir y en el primer nivel de atención.


3.1.2. Diagnóstico de la Infraestructura Físico Leg al y Equipos

3.1.2.1. Puesto de Salud de Escallani

Mediante Resolución Directoral Regional Nº 0964-08/DRS PUNO-DEA-PER, de fecha 29 de diciembre del 2008, se aprueba la Recategorización de los Establecimientos de Salud del ámbito de la Región, en las cuales se encuentra P.S. Escallani de I-1 a I-1, se mantiene en su misma categoría. La Dirección Regional de Salud - Puno, tiene registrado el establecimiento de salud como Puesto de Salud categoría I-1 , la situación del saneamiento físico legal del predio, esta cuenta con Testimonio Escritura de donación de terreno denominado “KATO CARSALAPATA”, otorgado por Marcelino Velásquez Ticona y esposa, Casimiro Ccallata y esposa y otros a favor del Ministerio de Salud Pública, expedido en fecha 06 de abril de 1966, para la oficina de Posta Médica, la extensión largo 50 ml y ancho 50 ml, área de 2,500 m2. Las colindancias: por el Norte, con el señor Marcelino Velásquez y su esposa Valeriana Umiña de Velásquez y otros hermanos; por el Sur, con el señor Gregorio Quispe y su esposa Gregoria Yanarico de Quispe y otros; por el Este con el camino grande herradura que viene de Pusi y llega al distrito de Capachica, por el Oeste, con los herederos de Mercedes Yanarico que representa su nieto Gregorio Mamani Machaca y otros. a). Características de la Infraestructura

En el establecimiento de Salud Escallani, cuenta con aproximadamente con 16 años de antigüedad contado a partir de la emisión de la Resolución de reconocimiento, la infraestructura, ha sido construido de material rústico con apoyo de los pobladores de la zona, a nivel exterior muestra los muros de material adobe, presenta fisuras en los muros, presenta filtraciones de agua en las paredes, el techo es de calamina galvanizada, por el tiempo de uso presenta filtraciones en ambientes, el cimiento es de mampostería de piedra y sobrecimiento de piedra con barro, tarrajeo con cemento y yeso, cielo raso con enchanclado de carrizo con enlucido de yeso. La infraestructura en la que viene funcionando, es inadecuada, reducida, con mala distribución y relación entre ambientes, circulación angostas. Recientemente, con la emisión del Decreto de Urgencia Nº 022-2009 “Establecen medidas extraordinarias para la Ejecución del Mantenimiento y Reposición de Equipamiento de los Establecimientos de Salud”, se le asigno un monto S/. 13,950, la cual le ha permitido ejecutar el pintado del local, pequeñas refacciones entre otros, acciones de carácter temporal que no va permitir solucionar el problema. El cerco perimétrico, es de adobe, cimiento de mampostería de piedra, en mal estado, en la parte posterior y también parte del cerco que comparten con la institución educativa secundaria Jose Olaya Balandra se ha caído, la infraestructura tiene un cerco provisional que se adecua alrededor del Puesto de Salud, no cubre todo el perímetro, esta expuesta a sufrir robos, no garantiza la seguridad de los bienes, equipos y enseres, problema que debe ser resuelto. En la visita técnica, se ha observado que pasa un canal de evacuación de aguas pluviales, la misma que debe ser tapada y contar con una infraestructura que soporte las presencia de lluvias intensas.


GRAFICO Nº 03 Vista Estado Actual Infraestructura P.S. Escallani

Por estas consideraciones antes señaladas, urge la necesidad, construir un nuevo establecimiento de salud, con ambientes que cumplan NTS Nº 038-2005-MINSA/DGPS-V.01: “Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”.

b). Disponibilidad y Requerimiento de Equipamiento , Movilidad y Mobiliario

La Dirección General de Salud de las Personas ha considerado necesario estandarizar el equipamiento biomédico básico con el que deben contar los establecimientos de salud, los mismos que se utilizan en la atención integral de salud en las unidades productoras de servicios, la misma que se adecua al Primer Nivel de Atención19.

El inventario Físico de Bienes, lo ubicamos en el formato Registro de Control de Bienes Depreciables a cargo del Trabajador en Servicio Centros y/o Puestos de Salud, donde se registra sus características, cantidad y estado, previo análisis se evaluara las necesidades (ver Anexo).

El Centro Poblado de Escallani, es el más alejado del distrito de Capachica, cuando el personal tiene reuniones de trabajo, capacitación, entrega de información entre otros en el C.S Capachica, la alternativa es viajar por la ruta Juliaca-Coata- Capachica, luego en la tarde retornar a Juliaca, para al día siguiente retornar por la vía Juliaca-Pusi-Escallani en transporte público (combi) a su centro de trabajo, porque no tienen movilidad propia que los pueda trasladar culminada dichas acciones, perdiéndose horas de trabajo y retraso en el cumplimiento de metas de atención, por lo que es conveniente y necesario la adquisición de una unidad móvil menor (motocicleta) que facilite el traslado de personal.

19 Listado de Equipos Biomédicos básicos para establecimientos de salud aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 588-2005/MINSA


GRAFICO Nº 04 Vista de Equipo Biomédico y Mobiliario P.S. Escalla ni

Se ha observado que debe adquirirse equipo complementario, previa consulta y recomendación de los responsables del establecimiento de salud, escrito en parte en un acta, esta consiste en:


Consultorio Camilla tipo maletín rodable Silla de toma de muestras Silla de ruedas

Tópico Dopler Aspirador de secreciones eléctrico Nebulizador Lámpara de cuello de ganso rodable Tensiometro de mercurio rodante Glucómetro Resucitador manual Balón de oxigeno de aluminio Collarín rígido Especulo vaginal de acero

Sala de Usos Múltiple - Programa Promoción Laptop Impresora laser kyocera Data display Sony Reproductor DVD Fanelografo Televisor Mueble para computadora Sillas de plástico Mesa trabajo cuadrado plástico 85x85 cm Megáfono

Otros Motocicleta Yamaha

3.1.2.2. Puesto de Salud de Isañura

Mediante Resolución Directoral Nº 0028-95-D-UTES-PUNO/UPE, se crea el Puesto de Salud Isañura a partir del 15 de febrero de 1995, en uno de los considerando menciona, es necesario crear el Puesto de Salud de ISAÑURA, ubicado en el Centro Poblado de Isañura, distrito de Capachica, provincia de Puno, departamento de Puno, con lo cual se demuestra que dicho establecimiento de Salud se encuentra dentro del territorio del Distrito de Capachica. Se observa, mediante Resolución Directoral Regional Nº 0964-08/DRS PUNO-DEA-PER de fecha 29 de diciembre del 2008, se aprueba la Recategorización de los Establecimientos de Salud del ámbito de la Región, en las cuales se encuentra P.S. Isañura de I-1 a I-2, por lo que corresponde su implementación para ese nivel de categoría.

Con relación al saneamiento físico legal, el predio del Puesto de Salud Isañura del distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno, cuenta con Testimonio Escritura de donación otorgado por la Comunidad Campesina de Isañura de fecha 03 de octubre de 1990, lugar “Lucero” consistente en un predio de forma rectangular, que colinda por el Norte; con otra sección del fundo Lucero, en donde mide trescientos dos metros; por el Oeste, con el local del estadio municipal, en


cuyo lado mide trescientos ochenta y dos metros; por el Sur, con la otra sección de la comunidad, de donde se proyecta la carretera a Capachica y Juliaca, en donde mide trescientos dos metros y por el Este, la zona de expansión, en donde mide trescientos ochenta y dos metros, en donde esta ubicado la zona de expansión de Panchitani, el lote de cien mil quinientos treinta y un perímetro de mil trescientos setenta y ocho metros, en cuyo interior menciona se edificara el local del Concejo, mercado, gobernación, zona de educación, posta médica , plaza de armas. Actualmente el local del Puesto de Salud se encuentra cercado, el área esta delimitado, la escritura es genérica.

a). Características de la Infraestructura El establecimiento de Salud Isañura, cuenta con 14 años en funcionamiento, construido por personal no calificado (pobladores), la infraestructura a nivel exterior los muros es de material adobe, las paredes presentan grietas y rajaduras profundas, el techo es de calamina galvanizada con aberturas presentando filtraciones en ambientes en época de lluvia, las maderas que soportan las planchas de calamina se encuentra apolilladas, cimiento de mampostería de piedra y sobrecimiento de piedra con barro, cielo raso con enchanclado de carrizo con enlucido de yeso, recientemente el piso de cemento, han sido mejoradas con mayólicas, ambientes pequeños en mal estado. La infraestructura en la que viene funcionando, es inadecuada, reducida, con mala distribución y relación entre ambientes, circulación angostas y a punto de colapsar el techo por la presencia de polillas en la madera. El cerco perimétrico, es de adobe, cimiento de mampostería de piedra, en mal estado, no cumple con especificaciones técnicas mínimas, como sismoresistencia.

GRAFICO Nº 05

Vista Infraestructura P.S. Isañura

Por las consideraciones antes señaladas, urge la necesidad, construir un nuevo establecimiento de salud.


b). Disponibilidad y requerimiento de Equipos

El inventario Físico de Bienes, esta registrado en el documento Oficio Circular Nº 001-2008-AP-UL-HR “MNB”-RED-DE SALUD-PUNO (ver Anexo), en vista que esta en proceso de recategorización, se va tener que adquirir el equipo complementario y necesario.

GRAFICO Nº 06 Vista de Equipo Biomédico y Mobiliario P.S. Isañura


Previa evaluación, análisis y consistencia de necesidades, la Dra. Roxana M. Perez Villafuerte, encargada del establecimiento de salud, alcanza el requerimiento de equipos biomédicos, audiovisual y mobiliario, con las proformas respectivas, cuyo detalle es la siguiente: Consultorio Martillo de reflejos Balanza pediátrica eléctrica ADS Tallimetro Silla de ruedas

Tópico Dopler Tensiometro Estetoscopio adulto Estetoscopio pediátrico Aspirador de secreciones eléctrico Balon oxigeno pequeño Mascarilla para oxigeno Hemoglucometro Glucometro Portasuero metálico rodable Lavador de acero Especulo Volutrol

Ambiente de Observación/Reposo Cama clínica Colchón 1 1/2 Bata para paciente

Sala de Usos Múltiple - Programa Promoción Laptop Impresora laser kyocera Data display Sony Reproductor DVD Fanelografo Televisor Mueble para computadora Sillas de plástico Mesa trabajo cuadrado plástico 85x85 cm Megáfono

3.1.3. Sistema de referencia y contrarreferencia de los establecimientos

De acuerdo a la información obtenida, y constatada en las visitas realizadas a los establecimientos de salud, se concluye: Desde el Puesto de Salud Escallani I-1, se refiere pacientes al Centro de Salud Capachica I-3, casos como: odontalgias (dolor de muelas), partos, gastritis; y se refiere al Hospital M.N.B, Puno, casos como: fracturas, análisis de laboratorio, ecografías en gestantes, partos para cesárea, gestantes de alto riesgo obstétrico.


Desde el Puesto de Salud Isañura I-1, se refiere al Centro de Salud Coata I-3, casos como: gestantes para análisis de laboratorio, examen dental, odontología, mientras al Hospital M.N.B, Puno, los siguientes casos: coleriantisis, cólico o volvulo sigmoides, ulcera gástrica, problemas de dermatología (alergias), ecografías en gestantes, laboratorio si el usuario solicita, odontología. 3.1.4. Diagnostico de la Situación actual de los Es tablecimientos de Salud

Los establecimientos a ser intervenidos se encuentran localizados en el distrito de Capachica: Área de Influencia del Proyecto El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en la provincia de Puno, en el distrito de Capachica, comprende los establecimientos de salud P.S. Escallani y P.S. Isañura, se encuentran ubicadas en los centros de poblados Escallani e Isañura. Características Demográficas de la Población La población que presta servicios el P.S. Escallani; corresponde al medio rural, en el mismo Centro Poblado viven familias en forma concentrada, mientras en los alrededores la población es dispersa, los hogares se ubican en distancias poco lejanas de uno a otro, comprende los sectores Cancollani, chojela, Tanteon, Cerro Porteño, Llajta y alto Llajta, donde residen en promedio 768 habitantes. La accesibilidad hacia ellos es por dos vías, ruta 1: Juliaca-Pusi-Escallani, existe transporte público diario, ruta 2: Juliaca-Capachica-Escallani, no existe transporte, los días domingos hay movilidad restringida, las personas se tiene que trasladar a pie para poder comprar víveres para la semana, la mayoría optar por trasladarse a Pusi, las referencias por lo alejado de la zona son dificultosas. El establecimiento de salud, no esta próximo a un grifo y depósitos de combustibles, es decir no esta ubicado a una distancia menor de 50 mts., de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones. La población que presta servicios el P.S. Isañura; también corresponde al medio rural, en el mismo Centro Poblado viven familias en forma concentrada, mientras en los alrededores la población es dispersa, los hogares se ubican en distancias poco lejanas de uno a otro, comprende los sectores de Maripujio, Panchitani, Farentaquin, Carmen, Lucero, Mojre, Pueblo, Arroyo, Virgen de Chapi y Chinconi, donde residen en promedio 1,119 habitantes. La accesibilidad hacia ellos es restringida, no existe transporte público todos los días (solo esta disponible los domingos), deben trasladarse por 30 minutos a la carretera Coata-Capachica para coger transporte, por tanto la referencia de pacientes es dificultosa. El establecimiento de salud, tampoco esta próximo a un grifo y depósitos de combustibles, es decir no esta ubicado a una distancia menor de 50 mts., de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones.

Distrito Establecimiento de Salud Capachica Puesto de Salud Escallani, I-1 Puesto de Salud Isañura, I-2


Grafico Nº 07 Ámbito de la Microrred de Salud Capachica

Los establecimientos marcados en círculo son de intervención con el proyecto.

CUADRO Nº 3-16

3.1.5. Disponibilidad de Personal

� El Puesto de Salud Escallani, cuenta con 01 enfermera con un remuneración

promedio S/. 938.00 mensual, modalidad SERUM y 01 técnico enfermería con un salario promedio de S/. 542.00 mensual

P.S. ESCALLANI

P.S. CCOTOS

HOSPITAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

P.S. SIALE

CENTRO DE SALUD CAPACHICA I-3

Micro Red

P.S. YAPURA

P.S. LLACHON

P.S. ISAÑURA

Distancia Tiempo en UnidadDesde: A: Km. Motorizada

P.S. Escallani C.S. Capachica I-3 19 Trocha carrozable 30 minutosP.S. Isañura C.S. Coata I-4 15 Afirmada 20 minutosC.S. Capachica I-3 Hospital "MNB" Puno 62 Afirmada + Asfaltada 1.5 horasFUENTE: Elaboración propia

EstablecimientoTipo de Vía

DISTANCIAS Y TIPO DE VIA PARA ACCESO DE SERVICIOS

CENTRO DE SALUD COATA I-4 Micro Red


� El Puesto de Salud Isañura, cuenta con 01 Doctora percibe una remuneración promedio S/. 3,300.00 mensual, una Técnica en Enfermería contratada por el CLAS, con una remuneración de S/.800.00, no cuenta con una Obstetriz que debe ser contratada o transferida del C.S. Coata.

3.1.6. Pago de servicios y requerimiento

En el P.S. Escallani, se paga por luz, promedio mensual S/. 30.00, no se cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado, pero esta próximo a instalarse por PRONASAR.

En el P.S. Isañura, se paga por servicio de energía eléctrica un promedio S/. 30.00 mensual, no cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado.

El requerimiento para farmacia, se efectúa para ambos casos, cada dos meses, en el P.S. Escallani, según guía de remisión alcanza la suma S/. 204 nuevos soles (para mas detalle ver anexo), mientras el P.S. Isañura, alcanza a un monto de S/. 245 Nuevos Soles.

3.1.7. La limitada capacidad operativa de los estab lecimientos origina:

� Atenciones poco eficientes, de baja calidad y calidez, lo que origina el limitado

cumplimiento de metas previstas en forma anual, se verifica documento Programa de Salud Local (PAS).

� Desconfianza e insatisfacción de la población hacia los servicios de salud ofertados por los establecimientos de salud P.S. Escallani y P.S. Isañura.

La situación de salud descrita, se mantiene por múltiples factores que lo afectan y que se describen a continuación:

• Limitaciones presupuestales, que no permiten la modernización de los servicios

de salud en lo referente a infraestructura y equipamiento. • Infraestructura inadecuada, reducida, con mala distribución y circulación de

ambientes, inexistencia de algunas unidades para el funcionamiento como un establecimiento de salud y equipamiento insuficiente, lo que se traduce en una deficiente prestación de servicios de los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

• Limitada accesibilidad económica y socio-cultural a la prestación oportuna y eficiente de servicios de salud para la población más vulnerable (gestantes, menores de 05 años y adultos mayores).

• Patrones socio-culturales negativos de la población, que se manifiestan a través de conocimientos, prácticas y actitudes negativas que repercute en la práctica de estilos de vida no saludables.

En conclusión el estado actual de los Establecimientos de Salud es de regular a malo.

3.1.8. Intereses de los Grupos Involucrados:

Los intereses son comunes para los grupos involucrados, siendo el objetivo que se persigue el de contar con una oferta adecuada de servicios de salud que cuente con una infraestructura moderna, asimismo dotarle infraestructura complementaria y


contar con equipos y mobiliario necesarios, con el cual se mejorará la capacidad operativa y servicios de los P.S. Escallani y P.S. Isañura, a las cuales los beneficiarios acuden con el fin de recibir atención en función a sus necesidades sentidas y a sus derechos adquiridos como personas. No existen por lo tanto conflicto de intereses por lo que los grupos involucrados tienen una correspondencia de una manera biunívoca.

Cuadro Nº 3-17 Intereses de los Grupos Involucrado

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES CONFLICTOS

INVOLUCRADOS POTENCIALES

DIRESA PUNO Limitaciones en la prestación de los servicios de salud

Ofertar mejores servicios de salud a la población

Ninguno

Microred Coata

Insuficiente asignación de recursos para ofertar un mejor servicio. No se puede atender los requerimientos por presencia de peligros, por limitaciones presupuestarias.

Mejoramiento de los servicios de la microred de salud

Ninguno

Puesto de Salud Escallani e Isañura

Infraestructura inadecuada, cerco perimétrico deteriorado y equipamiento biomédico, vehiculo motorizado y mobiliario insuficiente En el P.S. Escallani, se observa presencia de riesgo como la caída del cerco perimétrico, ambientes afectados con agua y áreas verdes con presencia de piedra y lodos.

Ofertar los servicios de salud acorde a los estándares mínimos requeridos por el Ministerio de Salud - MINSA

Ninguno

Municipalidad Distrital de Capachica

Baja calidad de prestación de servicios de salud. Reducir los riesgos que se han presentado en el P.S. Escallani, a fin de no incurrir en mayores gastos.

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud

Ninguno

Usuarios

La atención que reciben los usuarios son inadecuados y no satisfacen sus necesidades de salud

Mejorar las condiciones de atención de los servicios de salud con calidad y calidez

Ninguno

FUENTE: Equipo Formulador del Estudio

3.1.9. Intento de Soluciones Anteriores

En el afán de conseguir atención adecuada de los problemas de salud de la zona, se ha convertido en una búsqueda continua de las autoridades locales, el personal de los establecimientos de Salud, los pobladores, quienes han realizado varios intentos de solución a la actual problemática, a nivel de la DIRESA Puno, pero esta no ha sido atendida. También se ha solicitado la intervención de la Municipalidad Distrital de Capachica, pero en los talleres de priorización de proyectos, Presupuesto Participativo, no lo priorizan por limitaciones presupuestales. En un intento aislado y a través del financiamiento del SIS se ha adquirido equipos médicos, instrumental y mobiliario biomédico, asimismo, con el Programa de


Mantenimiento de Establecimientos de Salud, se ha ejecutado el mantenimiento con el pintado del local y reparaciones menores, pero no se ha revertido la situación actual. Los intentos de solución incluyen no solo la gestión ante las diferentes instituciones, sino que incluye adicionalmente a los trabajadores del establecimiento de salud quien continuamente realiza campañas domiciliarias de prevención y difusión de los servicios del Puesto de Salud, con la finalidad de abarcar a toda la población de la zona. Por las limitaciones presupuestales que tiene la DIRESA Puno y la Municipalidad Distrital de Capachica, hasta la actualidad no ha sido posible cumplir con las expectativas y necesidades de salud, lo que se refleja en condiciones inadecuadas para la prestación de servicios de salud. En general, la actual infraestructura sanitaria existente en los P.S. Escallani y P.S: Siañura es inadecuada, reducida, tiene mala distribución y circulación entre ambientes y con ausencia de algunas unidades o áreas de atención.

3.1.10. Posibilidades y Limitaciones para implement ar la solución al Problema

Las posibilidades de implementar una solución integral al problema se enmarca en los lineamientos de política sectorial de la DIRESA PUNO, Plan Desarrollo Regional Concertado al 2021, Objetivos del Milenio y en el Plan de Estratégico de Desarrollo Sustentable del Distrito de Capachica, adicionalmente existe la voluntad política de las Autoridades Locales (Alcalde Distrital, Centro Poblados), para mejorar las condiciones de oferta de servicios de salud P.S Escallani y P.S. Isañura (infraestructura y equipamiento) con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de los establecimientos en mención, la misma que podría ser cofinanciado por el FONIPREL y la Municipalidad.

Posibilidades:

� La identificación de las autoridades locales y de salud con la problemática de

salud en la zona de estudio. � La población desea colaborar con el logro del Proyecto, aportando con la mano

de obra no calificada, en el destechado del local. � Posibilidad de ser cofinanciado el proyecto, FONIPREL. � Adicionalmente los dos establecimientos cuentan con escritura pública para la

construcción de la infraestructura para los servicios de salud.

Limitaciones: � Mayor disponibilidad de presupuesto para el cofinanciamiento del proyecto, con

el cual se incrementaría las posibilidades para su financiamiento. � Existen algunas limitaciones que impiden el acceso de los pobladores de la

zona a los servicios de salud, dentro de las que se pueden destacar aspectos socioculturales, económicos y geográficos, a los que se suman las restricciones presupuestarias de las instituciones competentes que hasta la fecha no han solucionado el problema.


3.1.11. Análisis de Peligros en la Zona

Debido a los antecedentes donde se presentaron percances debido a la presencia de lluvias, se va incorporar el análisis de riesgos (AdR), analizando las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, con incidencia en el Puesto de Salud Escallani. Se observa en el análisis de exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de probable impacto (localización), se ha tenido acceso a la siguiente información:

- OFICIO Nº 011-2004-P.S. ESCALLANI de fecha 26 de julio del año 2004,

registro Nº 772 mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Capachica, solicita al alcalde apoyo con 02 volquetadas de material (piedra) para la cimentación, hace conocer el desastre del cerco perimétrico posterior del establecimiento de Escallani.

- INFORME Nº 002-2005-PSE-REDESS-PUNO de fecha 18 de enero 2005, dirigido al Ministerio de Salud, Hospital Regional “MNB” Butron, Sub Director de Servicios Periféricos, se hace de conocimiento sobre filtraciones de agua en paredes, piso, por las tuberías de agua, como caída del cerco perimétrico del Puesto de Salud Escallani, detallando los hechos en 5 puntos.

- OFICIO Nº 002-09-MRC-REDESS PUNO de fecha 01.03.2009, registro Nº 388 mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Capachica, solicita al Alcalde constatación y verificación en el Puesto de Salud de Escallani, percance sufrido desastre naturaleza por las lluvias torrenciales que se ha ocasionado los días 27 y 28 de febrero del 2009, se encuentra los ambientes afectados con agua y lama rellenado y áreas verdes se encuentran con piedra y lodos.

Sobre la base de la información que esta disponible, se utiliza el Formato Nº 01 como una herramienta de apoyo para el análisis, donde se concluye que existe Peligro Medio:

FORMATO Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto Puesto Salud Escallani

Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis ¿Qué tipo de peligros?

Si No Comentarios Si No ComentariosInundaciones X Inundaciones XLluvias intensas X Con poca frecuencia Lluvias intensas XHeladas X Heladas XFriaje/Nevada X Friaje/Nevada XSismos X Sismos XSequías X Sequías XHuaycos X Huaycos XDerrumbes/deslizamientos X Derrumbes/deslizamientos XTsunami X Tsunami XIncendios urbanos X Incendios urbanos XDerrames tóxicos X Derrames tóxicos XOtros X Otros X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados NO en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona NO ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI

SI

X

X


3.1.12. Características Geográficas, Demográficas, Sociales y Culturales

a. Características Geográficas

Capachica se encuentra a 62 km. en dirección norte de la capital del departamento de Puno, a una altitud promedio de 3,810 m.s.n.m., con una superficie territorial de 117.06 Km2 cuya densidad poblacional es de 96 hab/km2. y una población total de 11,387 habitantes (según el Censo 2007)

Limites : Limita por el Norte con el distrito de Pusi de la provincia de Huancane, por el Sur y el Este rodeado por el Lago Titicaca y el Oeste con los distritos de Huata y Coata. Clima: Es frígido, en la península es aún más frígido y con vientos permanentes, con fuertes precipitaciones pluviales durante el verano y fuertes heladas en invierno, su temperatura media máxima alcanza a 30º C y mínimo 8 ºC. El Centro Poblado Escallani, es el más alejado del pueblo de Capachica, se encuentra a 79 kilómetros (49.09 millas) al nor este de la ciudad de Puno, a 2 horas de viaje en minibús, distancia de Capachica a Escallani 19 kilómetros (11.87 millas), 30 minutos en minibús, colinda con el distrito de Pusi de la provincia de Huancané, dicho centro poblado está rodeado por una cadena de cerros lo que hace imposible un crecimiento urbano a gran escala. Se caracteriza por su gran variedad de flora, entre ellas plantas medicinales, arbustos nativos y miradores naturales para contemplar la belleza del lago, la cordillera oriental de los Andes y la Isla Amantaní. El contraste de esta maravilla natural y el lago Titicaca hacen una combinación sin igual en esta parte del altiplano. Otros de sus atractivos naturales es un morro con similar característica al de Arica. Este centro poblado cuenta con un municipio y una iglesia, ubicado a 3870 msnm.

Parte B: Preguntas sobre caracerísticas especificas de peligros

Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia se define de acuerdo con el período de ocurrencia de cada uno de los peligros identificados lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. - Severidad se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto)

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B=Bajo:1; M=Medio:2; A=Alto:3, S.I.=Sin Información:4

Peligros ResultadoB M A S.I. B M A S.I. (c)=(a)+(b)

Inundación¿Existen zonas con problemas de inundación? X¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X¿Cambia el flujo del rio o acequia principal Xque esta involucrado con el proyecto? XLluvias intensas: X 1 1 2Derrumbes/Deslizamientos¿Existen procesos de erosión? X¿Existe mal drenaje de suelo? X¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas X geológicas en las laderas?¿Existen antecedentes de deslizamientos? X¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 2Heladas: XFriaje/Nevadas XSismos: XSequías: XHuaycos: X¿Existen antecedentes de huaycos? XIncendios Urbanos XDerrames tóxicos XOtros X

Frecuencia (a) Severidad (b)SI NO


El Centro Poblado Isañura, colinda con el distrito de Coata, esta ubicado a un costado de la carretera Coata-Capachica, a 15 minutos en unidad móvil, la población en su gran mayoría se dedica a la actividad agropecuaria. b) Población En tanto que la estructura poblacional adecuado por ciclos de vida, según el Censo de Población 2007, nos muestra que a nivel del Distrito de Capachica el grupo etareo conformado por el paquete niño alcanza al 14.9%, el paquete adolescente es de 17.9%; el ciclo de vida adulto es de 44.9% y el adulto mayor representa 22.3% del total de la población.

La pirámide poblacional presenta una característica expansiva-constrictiva, típico de una población en vías de desarrollo, que indica una población muy joven, la misma que va requerir servicios de Salud en el futuro.

La Esperanza de Vida promedio para el distrito de Capachica es de 63.6 años, se encuentra muy por debajo del promedio nacional (70.7 años).

Según genero en el Distrito de Capachica relativamente hay mayor porcentaje de mujeres con 50.3%, mientras los varones es de 49.7%.

CUADRO Nº 3-18

Según la población que estima el MINSA – REDESS PUNO, para la microred, muestra el mismo comportamiento.

HOMBRE MUJER TOTAL De 0 a 4 años 412 400 812 1,696 14.9 De 5 a 9 años 467 417 884 De 10 a 14 años 553 518 1071 2,039 17.9 De 15 a 19 años 518 450 968 De 20 a 24 años 362 416 778 5,118 44.9 De 25 a 29 años 391 378 769 De 30 a 34 años 356 325 681 De 35 a 39 años 327 360 687 De 40 a 44 años 301 280 581 De 45 a 49 años 250 292 542 De 50 a 54 años 254 288 542 De 55 a 59 años 245 293 538 De 60 a 64 años 270 329 599 2,534 22.3 De 65 a 69 años 233 289 522 De 70 a 74 años 255 264 519 De 75 a 79 años 214 215 429 De 80 a 84 años 125 121 246 De 85 a 89 años 78 55 133 De 90 a 94 años 22 19 41 De 95 a 99 años 22 23 45

TOTAL 5,655 5,732 11,387 11,387 100.0FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI Población VI Vivienda

ADULTO MAYOR

PAQUETE ADOLESCENTE

%

PAQUETE ADULTO

PAQUETE NIÑO

GRUPO ETAREOPOBLACIÓN

CATEGORIAS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN - DISTRITO DE CAPACHICA

DISTRIB.


CUADRO Nº 3-19 Población Estimada - Año 2008

Micro Red Coata

GRUPO ETAREO POBLACIÓN %

PAQUETE NIÑO 4,200 19.8% MENORES DE 01 AÑO 429 2.0% DE 01 AÑO 419 2.0% DE 02 - 04 AÑOS 1,212 5.7% DE 05 - 09 AÑOS 2,140 10.1% PAQUETE ADOLESCENTE 4,536 21.4% DE 10 - 14 AÑOS 2,278 10.7% DE 15 - 19 AÑOS 2,258 10.6% PAQUETE ADULTO 10,502 49.5% DE 20 - 44 AÑOS 7,948 37.4% DE 45 - 59 AÑOS 2,554 12.0% PAQUETE ADULTO MAYOR 1,988 9.4% DE 60 AÑOS A MAS 1,988 9.4% TOTAL POBLACIÓN 21,226 100.0% MEF 15-49 5,633 GESTANTES ESTIMADAS 568 NACIMIENTO 479 FUENTE: MINSA - REDESS PUNO

c) Características Sociales, Culturales y Económica s

La existencia de un sistema de producción y distribución de bienes y servicios, que basado en una equitativa participación en los esfuerzos y beneficios que el mismo supone, se orienta prioritariamente a asegurar el acceso de todas las personas (presentes y futuras) a los recursos materiales básicos necesarios de vida en los sectores de:

Educación:

La estructura de los niveles de educación en el ámbito de influencia del proyecto se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3-20 COBERTURA DE EDUCACION POR NIVELES AÑO 2007

CATEGORIAS DISTRITO CAPACHICA

Nº Instituciones

Nº alumnos

Nº profesores

Nº Secciones

Educación Inicial 4 89 4 10 Educación Primaria 11 1,307 83 77 Educación Secundaria 6 957 65 41 Educación Superior IST 1 25 3 1

TOTAL 22 2,378 155 129 FUENTE: Escale Perú – MINEDU

En el distrito de Capachica, se tiene 22 instituciones educativas, siendo el de mayor número el nivel primario, con 11 instituciones y 1,307 alumnos, en las aulas en general se forman un promedio de 2,378 alumnos, imparten sus conocimientos 155


profesores, distribuyéndose en 129 secciones. Esta población va requerir servicios de salud en el componente: niño y adolescente.

Los indicadores educativos muestran, que la población en edad escolar que asiste al centro educativo (población de 5 a 18 años), índice de Escolaridad alcanza el 88.6%, con un Logro Educativo de 74.9%20.

Actividad Agrícola: Cultivos de la Zona

En el distrito se práctica una agricultura diversificada, generalmente destinada al autoconsumo y los excedentes para la venta. Las características bioclimáticas influyentes del lago Titicaca, constituye un factor importante para el desarrollo de la actividad agrícola, adaptándose cultivos de papa dulce, papa amarga, quinua, cebada, avena, oca, izaño y olluco.

Actividad Pecuaria.

La actividad económica de las familias rurales, gira alrededor de la producción pecuaria; siendo una característica que diferencia a la actividad agrícola, en que todas las unidades de producción orientan su producto al consumo y al mercado.

La diferencia entre las unidades de producción está en el grado de acumulación del capital, capacidad de reinversión, organización social para el trabajo e índices de productividad con aplicación y eficiencia tecnológica.

Actividad Minera

Se destaca la existencia de piedra caliza en gran cantidad y yeso en regulares proporciones, pero que son escasamente explotados.

Actividad Pesquera

La actividad pesquera está caracterizada por: a). Crianza de truchas en jaulas a orillas de lago Titicaca en toda la zona a la que

tiene acceso Capachica, por pescadores independientes y algunos asociados. b). La pesca artesanal de Karachi y pejerrey es realizada por pescadores

artesanales en la bahía grande del lago.

Las actividades de pesca por lo general vienen siendo desarrolladas con equipos e instalaciones precarias, debido a la escasa inversión por las limitadas fuentes de financiamiento. La producción de truchas, pejerrey y Karachi vienen siendo comercializados en el mercado local de Capachica, Juliaca, Cusco y Puno.

Actividad Artesanal

Esta actividad principalmente tiene que ver con la actividad textil, los bordados y la peletería. El mercado interno de esta actividad es apenas perceptible, mucho más a nivel de comercio internacional, con la visita de turistas. Un referente de mercado en este rubro para la península de Capachica es o son las islas de Amantani y Taquile.

Actividad Turística: Turismo Vivencial

Centro Poblado Escallani: En la comunidad, se tiene un sin número de observatorios naturales para contemplar la belleza del paisaje lago titicaca y la

20 Informe sobre Desarrollo Humano / Perú 2006 - PNUD


cordillera oriental de los Andes y las Islas Amantaní. Otros de sus atractivos naturales es un morro con característica similares al Morro de Arica, la que fue escenario de la gesta de la valentía del héroe nacional Alfonso Ugarte. También es un lugar para realizar caminatas paseos en asemilas, escalamiento de roca, paseos en botes a remo y vela, ceremonias místicas y practicar pesca en vivo con los lugareños. Atractivos Turísticos: - Playas con aguas cristalinas. - Mirador natural. - Paisajes Naturales. - Hospedajes rústicos de adobe. - Gastronomía típica. - Diversidad de flora. - Danzas

GRAFICO Nº 08 Vista Panorámica de

la Playa Escallani

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Definir el problema central El problema central es una situación negativa que afecta a la población de los sectores que se atienden en el P.S. Escallani y P. S. Isañura. Es por esa razón que el planteamiento del problema representa el inconveniente principal que generó las causas directas e indirectas, así como el efecto que producirá en la atención de los establecimientos de salud hacia los usuarios. Es por estas razones que consideramos que el planteamiento del problema principal sería:


Gráfico Nº 09

Síntesis del problema

3.2.2. Planteamiento del problema El Problema se define como "Limitado acceso a adecuados servicios de salud de la población en sus diferentes etapas de vida”.

3.2.3. Identificar las causas del problema principa l La identificación de las causas y consecuencias del problema central, permiten ampliar su comprensión e ir más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificación de posibles soluciones. Dado el problema identificado en el paso anterior, tendremos las siguientes causas directas que originaron este problema principal: • Insuficiente oferta de servicios de salud accesibles a la población • Barreras socioculturales

ESCENARIO DESEABLE AL 2021 Tener una población sana, con acceso

universal, eficiente, equitativo y de calidad, con atención integral y seguro social

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

P.S. Isañura 1,119 habitantes P.S. Escallani 768 habitantes

GRAVEDAD DEL PROBLEMA Limitada oferta de servicios de salud:

infraestructura deteriorada; equipamiento biomédico, audiovisual, vehiculo menor y

mobiliario insuficiente y limitadas capacidades para operación de equipos

PROBLEMA CENTRAL “Limitado acceso a adecuados servicios de salud de la población usuaria en sus

diferentes etapas de vida”

POSIBILIDADESY LIMITACIONES Contar con cofinanciamiento de FONIPREL, apoyo

con local municipal para continuidad de la prestación de servicios; existen limitaciones

presupuestarias para disponer de mayor cofinanciamiento de parte de la Municipalidad, se

propone 18%.

SOLUCIONES PLANTEADAS ANTERIORMENTE

Se han realizado múltiples gestiones a nivel de la DIRESA – PUNO, Gobierno

Regional, Municipalidad Distrital de Capachica, sin concretarse logro alguno


a) Identificar las causas indirectas del problema p rincipal La identificación de las causas indirectas del problema central, nos permite visualizar las dificultades indirectas que ocasionaron el problema principal, estas serían las principales causas indirectas: • Inadecuada e insuficiente infraestructura en los establecimientos de salud. • Insuficiente equipamiento biomédico, audiovisual, vehiculo motorizado y mobiliario

en los establecimientos de salud. • Limitado acceso al manejo y operación de equipos biomédicos y audiovisual al

personal de salud

b) Definir el efecto final Alta tasa de morbilidad y mortalidad en los establecimientos de salud ubicados en el distrito de Capachica. c) Identificar los efectos directos del problema pr incipal La identificación de los efectos directos del problema central, nos permite visualizar las dificultades que se presentarían si no se soluciona este problema, por consiguiente tendremos los siguientes efectos principales, teniendo en cuenta que a cada causa directa le corresponde un efecto directo. • Percepción negativa de la población de los servicios de salud • Se incrementan complicaciones de la enfermedad • Baja cobertura en la promoción de la salud, prevención de riesgos y daños,

reducida participación de la población d) Identificar los efectos indirectos del problema principal La identificación de los efectos indirectos del problema central, surge como consecuencia de los efectos directos, tenemos: • Mayor gasto en los servicios de salud para el usuario. • Incremento práctica medicina alternativa (uso de hierbas y medicina casera).

e) Construcción del árbol de causas y efectos

Se construye el árbol de causas efectos ordenados las causas directas e indirectas y los efectos directos e indirectos, de acuerdo con su vinculación con el problema principal y efecto final respectivamente; por consiguiente sería:


3.2.4. Árbol de Causas y Efectos

Gráfico Nº 10:

Árbol de Causas y Efectos

Problema Central Limitado acceso a adecuados servicios de salud de

la población en sus diferentes etapas de vida

Efecto directo

Se incrementan complicaciones de la

enfermedad

Efecto directo Baja cobertura en la

promoción de la salud, prevención de riesgos y

daños, reducida participación de la población

Efecto indir ecto Mayor gasto en servicios de salud

para el usuario

Efecto indirecto Incremento práctica medicina alternativa (uso de hierbas y

medicina casera)

Efecto final Alta tasa de morbilidad y mortalidad en los establecimientos de salud

ubicados en el distrito de Capachica

Causa indirecta

Inadecuada e insuficiente infraestructura en los

Establecimientos de Salud

Causa indirecta

Limitado acceso al manejo y operación de equipos biomédicos y

audiovisual al personal de salud

Causa directa

Insuficiente oferta de servicios de salud

accesibles a la población

Causa directa

Barreras socioculturales

Causa indirecta

Insuficiente equipamiento biomédico, audiovisual, vehiculo

menor y mobiliario en los Establecimientos de Salud

Efecto directo

Percepción negativa de la población de los servicios de salud


3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO. Sobre la base del árbol de causa – efectos, se construye el árbol de objetivos o de medios y fines, que mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema. El Objetivo central del Proyecto es una situación positiva que afecta a la población de los sectores que se atienden en los establecimientos de salud P.S. Escallani y P.S. Isañura. 3.3.1. Determinación de los medios o herramientas p ara alcanzar el objetivo

central y elaboración del árbol de medios. Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo solucionen por un hecho opuesto. De esta manera se construye el árbol de medios, que de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles, ósea medios elaborados a partir de las causas directas, o indirectamente a través de otros medios elaborados a partir de las causas indirectas. a) Identificar los medios fundamentales del objetiv o del proyecto La identificación de los medios fundamentales del objetivo del proyecto, nos permite visualizar las soluciones indirectas que ayudaría al objetivo del proyecto estos serían los principales medios fundamentales: • Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de salud • Incrementar la disponibilidad de equipamiento biomédico, audiovisual, vehiculo

motorizado y mobiliario en los Establecimientos de Salud • Generar capacidades adecuados para el manejo y operación de equipos

biomédicos y audiovisual al personal de salud. b) Identificar los medios de primer nivel del objet ivo del proyecto La identificación de los medios de primer nivel del objetivo del proyecto, nos permite visualizar las soluciones directas que ayudaría al objetivo del proyecto estos serían los principales medios de primer nivel: • Adecuada oferta de servicios de salud accesibles a la población. • Disminución de barreras socioculturales

PROBLEMA CENTRAL

Limitado acceso a adecuados servicios de salud de la

población en sus diferentes etapas de vida

OBJETIVO CENTRAL

Mejorar el acceso a adecuados servicios de salud de la

población en sus diferentes etapas de vida


c) Determinación de las consecuencias positivas que se generan cuando se alcanza el objetivo central, y elaboración de árbol de fines

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, y estos serán a los fines directos alcanzados: • Mejorar el acceso a adecuados servicios de salud de la población en sus

diferentes etapas de vida en los Establecimientos de Salud, Puesto Salud Escallani y Puesto de Salud Isañura.

d) Determinación de fines indirectos que se generan cuando se alcanza el objetivo central. Los fines indirectos del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, y estos son: • Disminución de gastos en servicios de salud para el usuario • Disminuyen práctica medicina alternativa (uso de hierbas y medicina casera). e) Determinación de fines directos que se generan c uando se alcanza el objetivo

central. Los fines directos del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, y estos son: • Percepción positiva de la población de los servicios de salud • Disminución de complicaciones de la enfermedad • Se incrementa la cobertura en la promoción de salud, prevención de riesgos y

daños, mayor participación de la población. d) Determinación de fin último que se generan cuand o se alcanza el objetivo

central Contribuir a la disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad en los establecimientos de salud ubicados en el distrito de Capachica. e) Construcción de árbol de medios y fines. El árbol de medios y fines se establece en base a los de efectos directos e indirectos y medios fundamentales y medios de primer nivel, de la manera siguiente:


3.3.2. Árbol de Medios y Fines

Gráfico Nº 11: Árbol de Medios y fines

Objetivo Central Mejorar el acceso a adecuados servicios de salud de

la población en sus diferentes etapas de vida

Fin directo

Disminución de complicaciones de la

enfermedad

Fin directo Se incrementa la cobertura en la promoción de la salud,

prevención de riesgos y dsños, mayor participación

de la población

Fin indirecto Disminución de gastos en servicios

de salud para el usuario

Fin indirecto Disminuyen práctica medicina alternativa

(uso de hierbas y medicina casera)

Fin Último Disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad en los

establecimientos de salud ubicados en el distrito de Capachica

Medio fundamental 1

Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de Salud

Medio fundamental 3

Generar capacidades adecuados para el manejo y operación de

equipos biomédicos y audiovisual al personal de salud

Medio de primer nivel

Adecuada oferta de servicios de salud

accesibles a la población

Medio de primer nivel

Disminución de barreras socioculturales

Medio fundamental 2

Incrementar la disponibilidad de equipamiento biomédico, audiovisual,

vehiculo menor y mobiliario en los Establecimientos de Salud

Fin directo

Percepción positiva de la población de los servicios de salud


3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS La alternativa viable contribuirá directamente a mejorar la capacidad resolutiva de las atenciones integrales de salud, y a contribuir en la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad; además servirá para restituir la confianza de la población en los servicios de salud del sector público, con incidencia en la zonas rurales que va intervenir el proyecto. 3.4.1. Criterios de Viabilidad de las Acciones � Muestra relación con el Objetivo Central � Esta de acuerdo con los lineamientos de política que corresponden al MINSA y la

DIRESA Puno.


Figura Nº 05: Árbol de Medios Fundamentales, Componentes y Accion es Propuestas

3.4.2. Formulación de Alternativas

Medio Fundamental

1

Suficiente y adecuada

infraestructura en los establecimientos

de salud

Medio Fundamental 2

Incrementar la disponibilidad de

equipamiento biomédico, audiovisual, vehiculo

menor y mobiliario en los establecimientos de salud

Medio Fundamental 3

Generar capacidades adecuados para el

manejo y operación de equipos biomédicos y

audiovisual al personal de salud

ACCIONES 1-4:

1.1. Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-1. 2.1. Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-2. 3.1. Construcción de cerco perimétrico según perímetro. 4.1. Construcción de cerco perimétrico según perímetro.

ACCION 7: 7.1. Capacitación para alcanzar competencias relacionadas al manejo de equipos.

ACCIONES 5-6: 5.1. Adquisición de equipos biomédicos. 5.2. Adquisición de equipo audiovisual. 5.3. Adquisición de motocicleta 5.4. Adquisición de mobiliario 6.1. Adquisición de equipos biomédicos. 6.2. Adquisición de equipo audiovisual. 6.3. Adquisición de mobiliario

Alternativa II

Alternativa I

COMPONENTE 1: Puesto de Salud Escallani construido

COMPONENTE 2: Puesto de Salud Isañura construido

COMPONENTE 3: Cerco Perimétrico Puesto de Salud

Escallani construido COMPONENTE 4:

Cerco Perimétrico Puesto de Salud Isañura construido

COMPONENTE 5: Equipos Biomédicos, Audiovisual,

Vehiculo Menor y Mobiliario Puesto de Salud Escallani entregado

COMPONENTE 6: Equipos Biomédicos, Audiovisual y Mobiliario Puesto de Salud Isañura

entregado

COMPONENTE 7: Personal de Salud Capacitada en Manejo y Operación de Equipos

Biomédicos y Audiovisual

ALTERNATIVA 1 :

Construcción de nueva infraestructura de salud, material noble, con techo teja andina y tijerales de madera ; cerco

perimétrico muro de ladrillo mecanizado en la frentera y bloqueta el resto del

contorno.

ALTERNATIVA 2 :

Construcción de nueva infraestructura de salud, material noble, con techo de losa

aligerada ; cerco perimétrico muro de ladrillo mecanizado en la totalidad del

contorno.

ALTERNATIVA 1 :

Adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y

mobiliario

ALTERNATIVA 2 :

Adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y

mobiliario

ALTERNATIVA 1 :

Capacitación al personal de salud para el adecuado manejo y operación de

equipos.

ALTERNATIVA 2 :

Capacitación al personal de salud para el adecuado manejo y operación de

equipos.


Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios entre sí. Se considera que los tres medios fundamentales son imprescindibles, además de ser fuertemente sinérgicos entre sí. Con respecto a los componentes 1, 2, 3 y 4, se desarrollará dos alternativas técnicas, mutuamente excluyentes.

Del análisis de los medios fundamentales y las acciones propuestas se formula dos alternativas de solución al problema.

a) Alternativa I � Construcción de nueva infraestructura de salud, material noble, con techo teja

andina y tijerales de madera ; cerco perimétrico muro de ladrillo mecanizado en la frentera y bloqueta el resto del contorno , adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario; capacitación al personal de salud para el adecuado manejo y operación de equipos.

b) Alternativa II � Construcción de nueva infraestructura de salud, material noble, con techo de

losa aligerada ; cerco perimétrico muro de ladrillo mecanizado en la totalidad del contorno ; adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario; capacitación al personal de salud para el adecuado manejo y operación de equipos.


IV. FORMULACIÓN

4.1 Horizonte de evaluación y ciclo de proyecto

a) Horizonte del Proyecto El periodo de evaluación del proyecto es de 10 años. Los activos fijos principales tienen una vida económica promedio de diez años, considerando que concluido dicho periodo se logrará los objetivos y beneficios de salud para la población con el nivel de complejidad adecuado en función a la demanda poblacional, la situación socioeconómica y capacidad de inversión del estado Consideramos que durante este período los equipos médicos han cumplido su ciclo de vida, entran en obsolescencia y su calidad se ve mermada, a pesar de tener mantenimiento preventivo regular; requiriéndose su reposición y actualización. En el caso de la infraestructura sucede algo similar en cuanto a las instalaciones eléctricas y sanitarias. b) Ciclo del proyecto Con esta tarea se busca determinar para cada proyecto alternativo, la duración de cada fase y etapa, así como la unidad de tiempo que se trabajará cada una de ellas.

Cuadro Nº 4-1

Ciclo del Proyecto

Preinversión Inversión Post Inversión Perfil

Formulación - Aprobación

Estudios Supervisión

Ejecución y Liquidación

Operación y Mantenimiento

Evaluación Ex Post

01 mes 01 mes 04meses 10 años 03 años después

de la ejecución del proyecto

Fuente: Equipo Formulador de Estudio

c) La fase de preinversión y su duración La fase de pre inversión estará dada por: • Elaboración del perfil con un periodo aproximado de 25 días. • Evaluación y declaración de viabilidad con un periodo aproximado de 5 días.

Esta fase tiene una duración promedio de 01 mes; se considera que esta fase se realizará durante el mes de diciembre.

d) La fase de inversión, sus etapas y su duración La fase de inversión estará dada por la elaboración de estudios • La elaboración de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 20 días. • La evaluación y aprobación de los estudios definitivos tienen un periodo

aproximado de 05 días.


• La ejecución de infraestructura física, adquisición de equipos y capacitación tiene una duración de 04 meses, siempre que se realice de manera paralela la intervención.

• El proceso de recepción y liquidación de obra tiene un periodo aproximado de 01 mes.

e) La fase de post inversión y sus etapas Esta fase esta determinada por la operación y mantenimiento del proyecto según el horizonte propuesto.

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Determinación de los servicios de salud Los servicios ofertados por los establecimientos de salud, corresponden en general a la complejidad del nivel de atención y procesos con que cuentan. Los servicios que se van a analizar corresponden al primer nivel de atención Los principales servicios a considerar son básicamente los siguientes: a) Servicios finales: son aquellos directamente demandados por los pacientes,

incluye consulta externa (médica, odontológica y especialidades básicas), emergencia, hospitalización, atención de partos y cesáreas, intervenciones quirúrgicas y medicina preventiva.

b) Servicios intermedios: son aquellos recibidos por el paciente pero como

consecuencia de haber recibido un servicio final; por lo mismo su demanda se deriva del primer tipo de servicios, se refiere a diagnostico por imágenes, laboratorio clínico, banco de sangre y epidemiología

c) Servicios de apoyo: pueden ser recibidos por el paciente o directamente

brindados al servicio final o intermedio. Por lo tanto, su demanda se deriva de los servicios finales e intermedios, vinculados con los servicios de farmacia, admisión, caja, administración, entre otros.

d) Servicios generales: son los que dan soporte a todos los anteriores, por lo que su

demanda se deriva de la estimada para estos últimos: mantenimiento, esterilización, lavandería, cocina, etc.

e) Otros servicios: actividades de capacitación cuya modalidad dependerá de la

complejidad de cada establecimiento de salud. Considerando las características de la intervención, es necesario analizar como se vinculan cada uno de estos servicios de acuerdo con el nivel de complejidad de cada uno de los establecimientos de salud. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro


Cuadro Nº 4-2 Tipo de Servicios que Ofertan P.S. Escallani y P.S. Isañura

Tipo Población de referencia

Puesto de Salud Escallani Isañura

Servicios finales Controles prenatales a las gestantes Gestantes X X Controles de puerperio Puérperas X X Control de Crecimiento y Desarrollo a niños de 0 a 9 años Niño X X Consultas IRAS, EDAS, Infecc. Locales, Parasitosis Nivel general X X Atención de heridas y contusiones leves que requieren atención básica de primeros auxilios Nivel general X X

Atención de planificación familiar Adolescente y

adulto X X Identificación y toma de muestras de Enfermedades Trasmisibles Agudas - VIH Adulto X X Vacunación Niño y adulto X X Atención médica básica Nivel general X Servicios intermedios Triaje Nivel general X X Servicios de apoyo Farmacia/botiquín Nivel general X X Referencia Nivel general X X Servicios generales Esterilización Gestantes, niños X X Almacén Niños X X Otros Servicios Atenciones integrales programática grupal Nivel general X X Atención de salud comunitaria Nivel general X X Fuente: Equipo Formulador del estudio

4.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la dema nda de los servicios de salud

y sus principales determinantes. En esta sección se deberá incluir un breve diagnostico de la situación de la demanda actual de los servicios de salud que el proyecto alternativo busca ofrecer. a) Tasa de Crecimiento La tasa de crecimiento poblacional a utilizar en el presente estudio será el índice de crecimiento poblacional promedio, censo año 2007 y 1993 que es de -0.03% según cálculos efectuados. Para una proyección poblacional al año 2019 en el horizonte de evaluación del proyecto. b) Proyección de la Población Referencial Para estimar la población referencial, se efectúa considerando las siguientes situaciones.


• Con relación al crecimiento de la población no se espera cambios en las variables demográficas y económicas, que puedan modificar la tendencia de crecimiento indicado.

Cambios en las relaciones de las personas con necesidades sentidas que buscan atención (Población demandante efectiva) respecto con las personas con necesidades sentidas (Población demandante potencial) esto será posible por:

• La reducción de las barreras económicas como consecuencia de la

implementación y extensión del Seguro integral de Salud (SIS) • La mejor calidad de los servicios de atención integral de salud, como

consecuencia de la implementación que se realice, fortaleciendo el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento biomédico, audiovisual, movilidad menor y mobiliario, así como la capacitación y formación de sus recursos humanos.

Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar los estándares mínimos deseados, en especial en las actividades preventivas. Esto se lograra mediante:

• La reducción de las barreras económicas como consecuencia de la

implementación y extensión del seguro integral de salud. • El mayor énfasis a las actividades de atenciones integrales programática grupal,

atención de salud comunitaria, con participación real y activa de la población beneficiaria.

La población de referencia de los proyectos alternativos planteados es toda aquélla que se encuentra asignada a la Micro Red Coata, que corresponde al C.S Capachica, P.S. Siale, P.S. Llachon, P.S. Yapura, P.S. Escallani, P.S. Isañura, P.S. Ccotos, C.S.Coata, P.S. Sucasco, P.S. Soraza, P.S. Huata, se considera al total de los pobladores del distrito de Capachica, que son aproximadamente 21,226 habitantes, población que presenta necesidades de atención de salud.

CUADRO Nº 4-3

GRUPO ETAREO %

PAQUETE NIÑO 4,200 19.8%MENORES DE 01 AÑO 429 2.0%DE 01 AÑO 419 2.0%DE 02 - 04 AÑOS 1,212 5.7%DE 05 - 09 AÑOS 2,140 10.1%PAQUETE ADOLESCENTE 4,536 21.4%DE 10 - 14 AÑOS 2,278 10.7%DE 15 - 19 AÑOS 2,258 10.6%PAQUETE ADULTO 10,502 49.5%DE 20 - 44 AÑOS 7,948 37.4%DE 45 - 59 AÑOS 2,554 12.0%PAQUETE ADULTO MAYOR 1,988 9.4%DE 60 AÑOS A MAS 1,988 9.4%TOTAL POBLACIÓN 21,226 100.0%

MEF 15-49 5,633GESTANTES ESTIMADAS 568NACIMIENTO 479FUENTE: MINSA - REDESS PUNO

POBLACIÓN

Población Estimada - Año 2008Micro Red Coata


c) Población con Necesidades Reales Esta población esta conformada por toda la población del área de influencia del P.S. Escallani y P.S. Isañura, esta población asciende a 1,887 habitantes, se detalla en el siguiente cuadro

CUADRO Nº 4-4 POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES

La población que abarca los Puestos de Salud ha intervenirse, asciende a 1,887 habitantes. De esta población, aproximadamente 503 (26%) corresponden a mujeres en edad fértil (entre 15 a 49 años) y el 49.5% (935) pertenece a ciclo de vida adulto (entre 45 a 59 años). d) Población con Necesidades Sentidas que busca A tención Médica Esta población esta conformado por los pobladores que acuden a ser atendidos en el centro de salud:

CUADRO Nº 4-5

ESCALLANI ISAÑURA

Enfermeria 200 132 332Crecimiento y desarrollo 36 45 81Planificación familiar 49 66 115Inmunizaciones 36 45 81Materno perinatal 18 48 66Adolescente 0 25 25Nutrición 6 13 19Esa. Cirul. Infecc. Transm. Sexual VIH-SIDA 14 28 42Medicina General 0 135 135

TOTAL 359 537 896

EE. SS. TOTAL

NÚMERO DE ATENDIDOS POR GRUPO DE SERVICIOS - 2008

GRUPO ETAREO

% % POBLACIÓN %

PAQUETE NIÑO 152 19.8 221 19.7 373 19.8MENORES DE 01 AÑO 16 22DE 01 AÑO 15 22DE 02 - 04 AÑOS 44 64DE 05 - 09 AÑOS 77 113PAQUETE ADOLESCENTE 165 21.5 239 21.4 404 21.4DE 10 - 14 AÑOS 83 120DE 15 - 19 AÑOS 82 119PAQUETE ADULTO 380 49.5 555 49.6 935 49.5DE 20 - 44 AÑOS 288 420DE 45 - 59 AÑOS 92 135PAQUETE ADULTO MAYOR 71 9.2 104 9.3 175 9.3DE 60 AÑOS A MAS 71 104TOTAL POBLACIÓN 768 100.0 1,119 100.0 1,887 100.0

MEF 15-49 205 298 503GESTANTES ESTIMADAS 21 30 51NACIMIENTO 17 25 42FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - DIRESA PUNO

GRUPO ETAREO

POBLACIÓN

PUESTO DE SALUD ESCALLANI

PUESTO DE SALUD ISAÑURA

POBLACIÓN

POBLACIÓN POR EE. SS. A INTERVENIRSE

TOTAL

POBLACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Población referencial 21,226 21,232 21,239 21,245 21,251 21,258 21,264 21,271 21,277 21,283 21,290 21,296 21,303


La proporción Población con necesidades sentidas/Población con necesidades reales es 0.47. Se tiene 09 grupos de servicios, que se analizan en los siguientes puntos. 4.2.3 Proyección de la Demanda por Servicios Situac ión SIN PROYECTO Para la proyección de servicios, factores de producción y ratios de concentración se han tomado los datos de la evaluación de actividades – 2008 de los establecimientos de salud ha intervenirse. Posteriormente se estimara la demanda potencial de servicios prestados que nos servirá para contrastar la oferta optimizada en los servicios analizados.

CUADRO Nº 4-6 FACTORES DE CONCENTRACIÓN A UTILIZARSE ATENDIDOS Y ATENCIONES - 2008

En base al numero de atenciones y atendidos se ha determinado la concentración siendo un dato importante para determinar la demanda del numero de atenciones, para seguir con el análisis se tomara en cuenta la población con necesidades sentidas y el numero de atenciones de los pobladores con necesidades sentidas. Este se detalla continuación:

CUADRO Nº 4-7 ESTRUCTURA DEMOGRAFICA POR GRUPO ETAREO – 2008

ATENDIDOS ATENCIONESGRADO DE

CONCENTRACIÓN

ATENDIDOS ATENCIONESGRADO DE

CONCENTRACIÓN

Enfermeria 200 627 3.1 132 738 5.6Crecimiento y desarrollo 36 247 6.9 45 329 7.3Planificación familiar 49 129 2.6 66 70 1.1Inmunizaciones 36 87 2.4 45 55 1.2Materno perinatal 18 53 2.9 48 133 2.8Adolescente 0 42 25 211 8.4Nutrición 6 16 2.7 13 36 2.8Esa. Cirul. Infecc. Transm. Sexual VIH-SIDA 14 15 1.1 28 31 1.1Medicina General 135 628 4.7Fuente: Equipo formulador

PUESTO DE SALUD ESCALLANI PUESTO DE SALUD ISAÑURADESCRIPCION

PAQUETE NIÑOMENORES DE 01 AÑO 16 22 38DE 01 AÑO 15 22 37DE 02 - 04 AÑOS 44 64 108DE 05 - 09 AÑOS 77 113 190PAQUETE ADOLESCENTEDE 10 - 14 AÑOS 83 120 203DE 15 - 19 AÑOS 82 119 201PAQUETE ADULTODE 20 - 44 AÑOS 288 420 708DE 45 - 59 AÑOS 92 135 227PAQUETE ADULTO MAYORDE 60 AÑOS A MAS 71 104 175TOTAL POBLACIÓN 768 1,119 1,887

MEF 15-49 205 298 503GESTANTES ESTIMADAS 21 30 51NACIMIENTO 17 25 42FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - DIRESA PUNO

TOTAL

POBLACION

GRUPO ETAREO PUESTO DE SALUD

ESCALLANI

PUESTO DE SALUD

ISAÑURA


Se tiene 1,887 pobladores con necesidades sentidas, 896 pobladores que buscan atención estos pobladores generan 2,447 consultas al año este representa en promedio el 36.6% de la población con necesidades sentidas que busca atención, la demanda potencial se muestra en los datos siguientes

Cuadro Nº 4-8

CUADRO COMPARATIVO DEMANDA POTENCIAL – DEMANDA EFECTIVA

FUENTE: Elaborado equipo formulador A) Consultas Servicio de Enfermería i) Población demandante potencial La población demandante estará dada por toda la población potencial, del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 1,887 habitantes; de los cuales 768 corresponden al P.S. Escallani y 1,119 al P.S Isañura. ii) Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicios de enfermería en el Puesto de Salud Escallani, se ha determinado utilizando la evaluación de actividades 2008, para el P.S. Escallani el porcentaje de población que se atiende en el establecimiento de salud es el 26.04%, mientras en el Puesto de Salud Isañura alcanza el 11.80%, proyectándose con una tasa de crecimiento 0.03%. iii) Población demandante efectiva de atenciones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración del año 2008 atenciones por persona, siendo 3.1 para el P.S. Escallani y 5.6 para el P.S. Isañura. Para las proyecciones de la demanda de servicios de enfermería en ambos establecimientos de salud, además se ha tenido en cuenta la tasa de crecimiento demográfico de 0.03% para el Distrito de Capachica. Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente:

% POBLACIÓN EFECTIVA

POBLACIÓN POTENCIAL

%POBLACIÓN EFECTIVA

POBLACIÓN POTENCIAL

Enfermeria 26.04 200 768 11.8 132 1119Crecimiento y desarrollo 23.68 36 152 20.36 45 221Planificación familiar 12.89 49 380 11.89 66 555Inmunizaciones 78.26 36 46 68.18 45 66Materno perinatal 5.9 18 304 10.86 48 442Adolescente 0.0 0 165 10.46 25 239Nutrición 2.0 6 304 2.94 13 442Esa. Cirul. Infecc. Transm. Sexual VIH-SIDA 4.9 14 288 6.67 28 420Medicina General 0 0 12.06 135 1,119

TOTAL 359 537

GRUPO ETAREOISAÑURAESCALLANI


Cuadro Nº 4-9

Población Demandante Efectiva de Servicio de Enferm ería 2011 – 2020

Año PUESTO DE SALUD ESCALLANI PUESTO DE SALUD ISAÑURA

Demandante potencial

Factor % de Servicios

Demandantes efectivos

Ratio de Concentración

Demanda de Atenciones






2011 1 768 26.06% 200 3.1 621 1,120 11.81% 132 5.6 740 2012 2 769 26.06% 200 3.1 621 1,120 11.81% 132 5.6 741 2013 3 769 26.07% 200 3.1 621 1,120 11.81% 132 5.6 741 2014 4 769 26.08% 201 3.1 622 1,121 11.82% 132 5.6 742 2015 5 769 26.09% 201 3.1 622 1,121 11.82% 133 5.6 742 2016 6 770 26.09% 201 3.1 623 1,121 11.82% 133 5.6 743 2017 7 770 26.10% 201 3.1 623 1,122 11.83% 133 5.6 743 2018 8 770 26.11% 201 3.1 623 1,122 11.83% 133 5.6 743 2019 9 770 26.12% 201 3.1 624 1,122 11.84% 133 5.6 744 2020 10 771 26.13% 201 3.1 624 1,123 11.84% 133 5.6 744

Fuente: Elaboración Propia


B) Consulta Crecimiento y Desarrollo i) Población demandante potencial

La población demandante estará dada por todos los niños de 0 a 9 años del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 373 niños; de los cuales 152 corresponden al P.S. Escallani y 221 al P.S Isañura.

ii) Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicios CRED en el área de influencia del proyecto se ha determinado utilizando los indicadores de salud Evaluación 2008 de los establecimientos de salud, el cual es de: 23.68% para el P.S. Escallani y 20.36% P.S. Isañura.

iii) Población demandante efectiva de atenciones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración de demanda de atención de servicios CRED; 6.9 para el Puesto de Salud Escallani y 7.3 para el Puesto de Salud Isañura. Para las proyecciones de la demanda por servicios de control del Crecimiento y Desarrollo, además se ha tenido en cuenta la estructura de los grupos etáreos de los establecimientos de salud en estudio y la tasa de crecimiento demográfico de 0.03% para el Distrito de Capachica. Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente:


Cuadro Nº 4-10 Población Demandante Efectiva Control Crecimiento y Desarrollo 2011 – 2020












2011 1 152 23.69% 36 6.9 249 221 20.37% 45 7.3 329 2012 2 152 23.70% 36 6.9 249 221 20.38% 45 7.3 329 2013 3 152 23.71% 36 6.9 249 221 20.38% 45 7.3 329 2014 4 152 23.72% 36 6.9 249 221 20.39% 45 7.3 329 2015 5 152 23.72% 36 6.9 249 221 20.40% 45 7.3 330 2016 6 152 23.73% 36 6.9 249 221 20.40% 45 7.3 330 2017 7 152 23.74% 36 6.9 250 222 20.41% 45 7.3 330 2018 8 152 23.74% 36 6.9 250 222 20.42% 45 7.3 330 2019 9 152 23.75% 36 6.9 250 222 20.42% 45 7.3 330 2020 10 153 23.76% 36 6.9 250 222 20.43% 45 7.3 331



C) Consulta Planificación familiar. i) Población demandante potencial

La población demandante estará dada por los adultos entre 20 años a 59 años de edad, del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 935; de los cuales 380corresponden al P.S. Escallani y 555 al P.S Isañura.

ii) Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicios finales de consulta planificación familiar, en el área de influencia del proyecto se ha determinado utilizando los indicadores de salud Evaluación 2008 de los establecimientos de salud, el cual es de: 12.89% para el P.S. Escallani y 11.89% corresponde al P.S. Isañura.

iii) Población demandante efectiva de atenciones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración, el valor 2.6 para el Puesto de Salud Escallani y 1.1 para el Puesto de Salud Isañura. Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente:

:


Cuadro Nº 4-11

Demanda Efectiva Consulta Planificación Familiar 2 011 – 2020












2011 1 380 12.90% 49 2.6 128 555 11.90% 66 1.1 73 2012 2 380 12.90% 49 2.6 128 555 11.90% 66 1.1 73 2013 3 380 12.91% 49 2.6 128 556 11.90% 66 1.1 73 2014 4 381 12.91% 49 2.6 128 556 11.91% 66 1.1 73 2015 5 381 12.91% 49 2.6 128 556 11.91% 66 1.1 73 2016 6 381 12.92% 49 2.6 128 556 11.91% 66 1.1 73 2017 7 381 12.92% 49 2.6 128 556 11.92% 66 1.1 73 2018 8 381 12.92% 49 2.6 128 557 11.92% 66 1.1 73 2019 9 381 12.93% 49 2.6 128 557 11.93% 66 1.1 73 2020 10 381 12.93% 49 2.6 128 557 11.93% 66 1.1 73



D) Servicio de Inmunizaciones i) Población demandante potencial

La población demandante estará dada por los usuarios comprendidos en menores entre 01 a 02 años del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 112 niños que pueden requerir los servicios; de los cuales 46 corresponden al P.S. Escallani y 66 niños al P.S Isañura.

ii) Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicios en el área de influencia del proyecto, que reciben servicio de inmunizaciones que acuden y son atendidas en los establecimientos de salud, se ha determinado utilizando los indicadores de salud Evaluación 2008 de los establecimientos de salud, el cual es de 78.26% para el P.S. Escallani y 68.18% corresponde al P.S. Isañura.

iii) Población demandante efectiva de atenciones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración en inmunizaciones; siendo de 2.4 atenciones/persona en el P.S Escallani y 1.2 atenciones/persona en el P.S Isañura.

Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente:


Cuadro Nº 4-12 Población Demandante Efectiva Servicio de Inmunizac iones 2011 – 2020












2011 1 46 78.31% 36 2.4 87 66 68.22% 45 1.2 54 2012 2 46 78.33% 36 2.4 87 66 68.24% 45 1.2 54 2013 3 46 78.35% 36 2.4 87 66 68.26% 45 1.2 54 2014 4 46 78.38% 36 2.4 87 66 68.28% 45 1.2 54 2015 5 46 78.40% 36 2.4 87 66 68.30% 45 1.2 54 2016 6 46 78.42% 36 2.4 87 66 68.32% 45 1.2 54 2017 7 46 78.45% 36 2.4 87 66 68.34% 45 1.2 54 2018 8 46 78.47% 36 2.4 87 66 68.36% 45 1.2 54 2019 9 46 78.50% 36 2.4 87 66 68.38% 45 1.2 54 2020 10 46 78.52% 36 2.4 87 66 68.41% 45 1.2 54



E). Servicio Materno Perinatal i) Población demandante potencial

La población demandante estará dada por todas madres con hijos menores de 01 año y aquellas que tienen entre 20 a 44 años dentro del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 746 beneficiarios; de los cuales 304 corresponden al P.S. Escallani y 442 al P.S Isañura.

ii) Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicios materno perinatal, se ha determinado utilizando la evaluación de actividades 2008, para el P.S. Escallani el porcentaje de población que se atiende en el establecimiento de salud es el 5.90%, mientras en el Puesto de Salud Isañura alcanza el 10.86%, proyectándose con una tasa de crecimiento 0.03%.

iii) Población demandante efectiva de atenciones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración del año 2008 atenciones por persona, siendo 2.9 para el P.S. Escallani y 2.8 para el P.S. Isañura.

Para las proyecciones de la demanda de servicio materno perinatal en ambos establecimientos de salud, además se ha tenido en cuenta la tasa de crecimiento demográfico de 0.03% para el Distrito de Capachica. Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente:


Cuadro Nº 4-13 Población Demandante Efectiva Servicio Materno Peri natal 2011 – 2020












2011 1 304 5.90% 18 2.9 52 442 10.87% 48 2.8 135 2012 2 304 5.91% 18 2.9 52 442 10.87% 48 2.8 135 2013 3 304 5.91% 18 2.9 52 443 10.87% 48 2.8 135 2014 4 304 5.91% 18 2.9 52 443 10.88% 48 2.8 135 2015 5 305 5.91% 18 2.9 52 443 10.88% 48 2.8 135 2016 6 305 5.91% 18 2.9 52 443 10.88% 48 2.8 135 2017 7 305 5.91% 18 2.9 52 443 10.89% 48 2.8 135 2018 8 305 5.92% 18 2.9 52 443 10.89% 48 2.8 135 2019 9 305 5.92% 18 2.9 52 443 10.89% 48 2.8 135 2020 10 305 5.92% 18 2.9 52 443 10.90% 48 2.8 135



F). Atención al Adolescente i) Población demandante potencial

La población demandante potencial estará conformada por los adolescentes cuyas edades fluctúan entre 10 a 19 años, dentro del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 404 adolescentes; de ellos 165 corresponden al P.S. Escallani y 239 al P.S Isañura.

ii) Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicio de atención al adolescente, se ha determinado utilizando la evaluación de actividades 2008, para el P.S. Escallani el porcentaje de población que se atiende en el establecimiento de salud es 0.0% en la situación sin proyecto, mientras en el Puesto de Salud Isañura alcanza el 8.4%, proyectándose con una tasa de crecimiento 0.03%.

iii) Población demandante efectiva de atenciones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración del año 2008, siendo 0.0 para el P.S. Escallani y 8.4 para el P.S. Isañura. Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente:


Cuadro Nº 4-14 Población Demandante Atención al Adolescente 2011 – 2020












2011 1 165 0.00% 0 0 0 239 10.47% 25 8.4 210 2012 2 165 0.00% 0 0 0 239 10.47% 25 8.4 210 2013 3 165 0.00% 0 0 0 239 10.47% 25 8.4 210 2014 4 165 0.00% 0 0 0 239 10.48% 25 8.4 211 2015 5 165 0.00% 0 0 0 239 10.48% 25 8.4 211 2016 6 165 0.00% 0 0 0 240 10.48% 25 8.4 211 2017 7 165 0.00% 0 0 0 240 10.49% 25 8.4 211 2018 8 165 0.00% 0 0 0 240 10.49% 25 8.4 211 2019 9 165 0.00% 0 0 0 240 10.49% 25 8.4 211 2020 10 166 0.00% 0 0 0 240 10.49% 25 8.4 211



G). Evaluación del Estado Nutrición i). Población demandante potencial

La población demandante potencial estará conformada por todos niños menores de 01 año y aquellas personas que tienen entre 20 a 44 años dentro del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 746 beneficiarios; de los cuales 304 corresponden al P.S. Escallani y 442 al P.S Isañura.

ii). Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicio de atención al adolescente, se ha determinado utilizando la evaluación de actividades 2008, para el P.S. Escallani el porcentaje de población que se recoge información del estado nutricional en el establecimiento de salud es 2.0%, mientras en el Puesto de Salud Isañura alcanza el 2.94%, proyectándose con una tasa de crecimiento 0.03%.

iii). Población demandante efectiva de atenciones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración del año 2008, siendo 2.7 para el P.S. Escallani y 2.8 para el P.S. Isañura. Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente


Cuadro Nº 4-15

Población Demandante Estado de Nutrición 2011 – 20 20












2011 1 304 2.00% 6 2.7 16 442 2.94% 13 2.8 36 2012 2 304 2.00% 6 2.7 16 442 2.94% 13 2.8 36 2013 3 304 2.00% 6 2.7 16 443 2.94% 13 2.8 36 2014 4 304 2.00% 6 2.7 16 443 2.94% 13 2.8 36 2015 5 305 2.00% 6 2.7 16 443 2.95% 13 2.8 37 2016 6 305 2.00% 6 2.7 16 443 2.95% 13 2.8 37 2017 7 305 2.00% 6 2.7 16 443 2.95% 13 2.8 37 2018 8 305 2.01% 6 2.7 17 443 2.95% 13 2.8 37 2019 9 305 2.01% 6 2.7 17 443 2.95% 13 2.8 37 2020 10 305 2.01% 6 2.7 17 443 2.95% 13 2.8 37



H) Atención Casos Infecciones de Transmisión Sexua l i). Población demandante potencial

La población demandante estará dada por los adultos comprendidos entre 20 a 44 años del ámbito de influencia del proyecto; que hacen un total de 708 personas que pueden requerir los servicios; de los cuales 288 corresponden al P.S. Escallani y 420 personas adultas al P.S Isañura.

ii). Población demandante efectiva La población demandante efectiva de servicios en el área de influencia del proyecto, que reciben atención de casos Infecciones de Transmisión Sexual que acuden y son atendidas en los establecimientos de salud, se ha determinado utilizando los indicadores de salud Evaluación 2008 de los establecimientos de salud, el cual es de 4.90% para el P.S. Escallani y 6.67% corresponde al P.S. Isañura.

iii). Población demandante efectiva de atenci ones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración en atención de casos; siendo de 1.1 atenciones/persona para ambos puestos de salud.

Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente:


Cuadro Nº 4-16

Población Demandante Atención de Casos Infecciones Transmisión Sexual 2011 – 2020












2011 1 288 4.90% 14 1.1 16 420 6.67% 28 1.1 31 2012 2 288 4.90% 14 1.1 16 420 6.68% 28 1.1 31 2013 3 288 4.91% 14 1.1 16 421 6.68% 28 1.1 31 2014 4 288 4.91% 14 1.1 16 421 6.68% 28 1.1 31 2015 5 289 4.91% 14 1.1 16 421 6.68% 28 1.1 31 2016 6 289 4.91% 14 1.1 16 421 6.68% 28 1.1 31 2017 7 289 4.91% 14 1.1 16 421 6.69% 28 1.1 31 2018 8 289 4.91% 14 1.1 16 421 6.69% 28 1.1 31 2019 9 289 4.91% 14 1.1 16 421 6.69% 28 1.1 31 2020 10 289 4.92% 14 1.1 16 421 6.69% 28 1.1 31



I) Atención Medicina General i). Población demandante potencial

La población demandante estará dada por la población efectiva en general; que hacen un total de 1,119 personas que pueden requerir los servicios; por la categoría del establecimiento de salud Escallani I-1, no cuenta con este servicio, pero si tiene el P.S. Isañura.

ii). Población demandante efectiva La población demandante efectiva, que reciben servicio de atención médica, se ha determinado utilizando los indicadores de salud Evaluación 2008, sólo considera al P.S. Isañura con 12.06%.

iii). Población demandante efectiva de atenci ones Para determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los ratios de concentración en atención de casos; siendo de 4.7 atenciones/persona.

Estos servicios proyectados son los que se muestran en el cuadro siguiente


Cuadro Nº 4-17 Población Demandante Atención Medicina General 201 1 – 2020












2011 1 - 0.00% 0 0 0 1,120 12.07% 135 4.7 635 2012 2 - 0.00% 0 0 0 1,120 12.07% 135 4.7 635 2013 3 - 0.00% 0 0 0 1,120 12.07% 135 4.7 636 2014 4 - 0.00% 0 0 0 1,121 12.08% 135 4.7 636 2015 5 - 0.00% 0 0 0 1,121 12.08% 135 4.7 637 2016 6 - 0.00% 0 0 0 1,121 12.09% 136 4.7 637 2017 7 - 0.00% 0 0 0 1,122 12.09% 136 4.7 637 2018 8 - 0.00% 0 0 0 1,122 12.09% 136 4.7 638 2019 9 - 0.00% 0 0 0 1,122 12.10% 136 4.7 638 2020 10 - 0.00% 0 0 0 1,123 12.10% 136 4.7 638



Cuadro Nº 4-18 Resumen Demanda por Servicios Situación SIN PROYECT O 2010 - 2020

2011 1 621 152 380 46 304 165 304 288 0 740 329 73 54 135 210 36 31 635 4,5042012 2 621 152 380 46 304 165 304 288 0 741 329 73 54 135 210 36 31 635 4,5062013 3 621 152 380 46 304 165 304 288 0 741 329 73 54 135 210 36 31 636 4,5082014 4 622 152 381 46 304 165 304 288 0 742 329 73 54 135 211 36 31 636 4,5102015 5 622 152 381 46 305 165 305 289 0 742 330 73 54 135 211 37 31 637 4,5132016 6 623 152 381 46 305 165 305 289 0 743 330 73 54 135 211 37 31 637 4,5152017 7 623 152 381 46 305 165 305 289 0 743 330 73 54 135 211 37 31 637 4,5172018 8 623 152 381 46 305 165 305 289 0 743 330 73 54 135 211 37 31 638 4,5192019 9 624 152 381 46 305 165 305 289 0 744 330 73 54 135 211 37 31 638 4,5212020 10 624 153 381 46 305 166 305 289 0 744 331 73 54 135 211 37 31 638 4,524

6,224 1,523 3,807 461 3,046 1,653 3,046 2,886 0 7,423 3,298 729 542 1,349 2,108 365 309 6,368 45,137Total Atenciones 45,137

Anual

Total

Inmunizaciones

Materno perinatal

AdolescentePlanificación

familiarNutrición

Esa. Cirul. Infcc. Trans,

SexualEnfermeria

Crecimiento y Desarrollo

Medicina General

PUESTO DE SALUD ISAÑURAPUESTO DE SALUD ESCALLANI

AñoInmunizaciones

Materno perinatal

AdolescenteMedicina General

EnfermeriaCrecimiento y

DesarrolloPlanificación

familiarNutrición

Esa. Cirul. Infcc. Trans,

Sexual


4.2.4 Proyección de la Demanda por Servicios Situac ión CON PROYECTO Se ha planteado que en la situación sin proyecto la población con necesidades sentidas que busca atención era un porcentaje fijo, cualquiera sea la alternativa que se analice, aunque distinto para cada tipo de población en cada una de las fases de atención de salud. Ahora en la situación con proyecto, se observa que con la construcción de una nueva infraestructura, adquisición de equipos con incidencia en equipos de audiovisuales para atenciones integrales de salud grupal y salud comunitaria que la denominamos Promoción, intenta modificar las actitudes de la población con necesidades sentidas incentivando su búsqueda por servicios de salud institucionales. Es por esto que se asumirá que la población demandante efectiva con proyecto incluirá progresivamente desde el 2009, un incremento que refleja aquella población que no recibía atención en la situación sin proyecto, hasta lograr una meta de atención para cada uno de los grupos poblacionales tal como se observa a continuación:

Cuadro Nº 4-19 CALCULO DE METAS DE INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN O BJETIVO

Con estos porcentajes, se puede calcular la población demandante efectiva en la situación con proyecto para cada grupo de servicios, obteniéndose:

P.S. Meta Total % Incorp. Anual % Meta Total % Incorp. Anual

Enfermeria 26.05 31.05 0.50 11.80 16.80 0.50Crecimiento y desarrollo 23.69 33.69 1.00 20.37 30.37 1.00Planificación familiar 12.89 22.89 1.00 11.89 21.89 1.00Inmunizaciones 78.28 88.28 1.00 68.2 78.20 1.00Materno perinatal 5.90 15.90 1.00 10.86 30.86 2.00Adolescente 0.00 10.00 1.00 10.46 20.46 1.00Nutrición 2.00 12.00 1.00 2.94 12.94 1.00Esa. Cirul. Infecc. Transm. Sexual VIH-SIDA 4.90 14.90 1.00 6.67 16.67 1.00Medicina General 0 0.00 12.06 17.06 0.50

GRUPO ETAREOESCALLANI ISAÑURA


Cuadro Nº 4-20 Población Demandante Efectiva de Servicio de Enferm ería CON PROYECTO 2011 – 2020

Cuadro Nº 4-21 Población Demandante Efectiva Control Crecimiento y Desarrollo CON PROYECTO 2011 – 2020











2011 1 768 26.55% 204 3.1 632 1,120 12.30% 138 5.6 7712012 2 769 27.05% 208 3.1 645 1,120 12.80% 143 5.6 8032013 3 769 27.55% 212 3.1 657 1,120 13.30% 149 5.6 8352014 4 769 28.05% 216 3.1 669 1,121 13.80% 155 5.6 8662015 5 769 28.55% 220 3.1 681 1,121 14.30% 160 5.6 8982016 6 770 29.05% 224 3.1 693 1,121 14.80% 166 5.6 9302017 7 770 29.55% 227 3.1 705 1,122 15.30% 172 5.6 9612018 8 770 30.05% 231 3.1 717 1,122 15.80% 177 5.6 9932019 9 770 30.55% 235 3.1 729 1,122 16.30% 183 5.6 10252020 10 771 31.05% 239 3.1 742 1,123 16.80% 189 5.6 1056

AñoPUESTO DE SALUD ESCALLANI PUESTO DE SALUD ISAÑURA











2011 1 152 24.69% 38 6.9 259 221 21.37% 47 7.3 3452012 2 152 25.69% 39 6.9 270 221 22.37% 49 7.3 3612013 3 152 26.69% 41 6.9 280 221 23.37% 52 7.3 3772014 4 152 27.69% 42 6.9 291 221 24.37% 54 7.3 3942015 5 152 28.69% 44 6.9 301 221 25.37% 56 7.3 4102016 6 152 29.69% 45 6.9 312 221 26.37% 58 7.3 4262017 7 152 30.69% 47 6.9 323 222 27.37% 61 7.3 4432018 8 152 31.69% 48 6.9 333 222 28.37% 63 7.3 4592019 9 152 32.69% 50 6.9 344 222 29.37% 65 7.3 4752020 10 153 33.69% 51 6.9 354 222 30.37% 67 7.3 492



Cuadro Nº 4-22 Demanda Efectiva Consulta Planificación Familiar CO N PROYECTO 2011 – 2020

Cuadro Nº 4-23

Población Demandante Efectiva Servicio de Inmunizac iones CON PROYECTO 2011 – 2020











2011 1 380 13.89% 53 2.6 137 555 12.89% 72 1.1 792012 2 380 14.89% 57 2.6 147 555 13.89% 77 1.1 852013 3 380 15.89% 60 2.6 157 556 14.89% 83 1.1 912014 4 381 16.89% 64 2.6 167 556 15.89% 88 1.1 972015 5 381 17.89% 68 2.6 177 556 16.89% 94 1.1 1032016 6 381 18.89% 72 2.6 187 556 17.89% 100 1.1 1092017 7 381 19.89% 76 2.6 197 556 18.89% 105 1.1 1162018 8 381 20.89% 80 2.6 207 557 19.89% 111 1.1 1222019 9 381 21.89% 83 2.6 217 557 20.89% 116 1.1 1282020 10 381 22.89% 87 2.6 227 557 21.89% 122 1.1 134












2008 0 46 78.26% 36 2.4 86 66 68.18% 45 1.2 542009 0 46 78.28% 36 2.4 86 66 68.20% 45 1.2 542010 1 46 79.28% 36 2.4 88 66 69.20% 46 1.2 552011 2 46 80.28% 37 2.4 89 66 70.20% 46 1.2 562012 3 46 81.28% 37 2.4 90 66 71.20% 47 1.2 562013 4 46 82.28% 38 2.4 91 66 72.20% 48 1.2 572014 5 46 83.28% 38 2.4 92 66 73.20% 48 1.2 582015 6 46 84.28% 39 2.4 93 66 74.20% 49 1.2 592016 7 46 85.28% 39 2.4 94 66 75.20% 50 1.2 602017 8 46 86.28% 40 2.4 96 66 76.20% 50 1.2 612018 9 46 87.28% 40 2.4 97 66 77.20% 51 1.2 612019 10 46 88.28% 41 2.4 98 66 78.20% 52 1.2 62



Cuadro Nº 4-24 Población Demandante Efectiva Servicio Materno Peri natal CON PROYECTO 2011 – 2020

Cuadro Nº 4-25

Población Demandante Atención al Adolescente CON PR OYECTO 2011-2020











2011 1 304 6.90% 21 2.9 61 442 12.86% 57 2.8 1592012 2 304 7.90% 24 2.9 70 442 14.86% 66 2.8 1842013 3 304 8.90% 27 2.9 79 443 16.86% 75 2.8 2092014 4 304 9.90% 30 2.9 87 443 18.86% 84 2.8 2342015 5 305 10.90% 33 2.9 96 443 20.86% 92 2.8 2592016 6 305 11.90% 36 2.9 105 443 22.86% 101 2.8 2842017 7 305 12.90% 39 2.9 114 443 24.86% 110 2.8 3082018 8 305 13.90% 42 2.9 123 443 26.86% 119 2.8 3332019 9 305 14.90% 45 2.9 132 443 28.86% 128 2.8 3582020 10 305 15.90% 49 2.9 141 443 30.86% 137 2.8 383












2011 1 165 6.00% 10 8.4 83 239 11.46% 27 8.4 2302012 2 165 6.00% 10 8.4 83 239 12.46% 30 8.4 2502013 3 165 6.00% 10 8.4 83 239 13.46% 32 8.4 2712014 4 165 8.00% 13 8.4 111 239 14.46% 35 8.4 2912015 5 165 8.00% 13 8.4 111 239 15.46% 37 8.4 3112016 6 165 8.00% 13 8.4 111 240 16.46% 39 8.4 3312017 7 165 8.00% 13 8.4 111 240 17.46% 42 8.4 3512018 8 165 10.00% 17 8.4 139 240 18.46% 44 8.4 3722019 9 165 10.00% 17 8.4 139 240 19.46% 47 8.4 3922020 10 166 10.00% 17 8.4 139 240 20.46% 49 8.4 412



Cuadro Nº 4-26 Población Demandante Estado de Nutrición CON PROYE CTO 2011 - 2020

Cuadro Nº 4-27 Población Demandante Atención de Casos Infecciones Transmisión Sexual CON PROYECTO 2011 - 2020











2011 1 304 3.00% 9 2.7 25 442 3.94% 17 2.8 492012 2 304 4.00% 12 2.7 33 442 4.94% 22 2.8 612013 3 304 5.00% 15 2.7 41 443 5.94% 26 2.8 742014 4 304 6.00% 18 2.7 49 443 6.94% 31 2.8 862015 5 305 7.00% 21 2.7 58 443 7.94% 35 2.8 982016 6 305 8.00% 24 2.7 66 443 8.94% 40 2.8 1112017 7 305 9.00% 27 2.7 74 443 9.94% 44 2.8 1232018 8 305 10.00% 30 2.7 82 443 10.94% 48 2.8 1362019 9 305 11.00% 34 2.7 91 443 11.94% 53 2.8 1482020 10 305 12.00% 37 2.7 99 443 12.94% 57 2.8 161












2011 1 288 5.90% 17 1.1 19 420 7.67% 32 1.1 352012 2 288 6.90% 20 1.1 22 420 8.67% 36 1.1 402013 3 288 7.90% 23 1.1 25 421 9.67% 41 1.1 452014 4 288 8.90% 26 1.1 28 421 10.67% 45 1.1 492015 5 289 9.90% 29 1.1 31 421 11.67% 49 1.1 542016 6 289 10.90% 31 1.1 35 421 12.67% 53 1.1 592017 7 289 11.90% 34 1.1 38 421 13.67% 58 1.1 632018 8 289 12.90% 37 1.1 41 421 14.67% 62 1.1 682019 9 289 13.90% 40 1.1 44 421 15.67% 66 1.1 732020 10 289 14.90% 43 1.1 47 421 16.67% 70 1.1 77



Cuadro Nº 4-28 Población Demandante Atención Medicina General CON PROYECTO 2011 - 2020

Cuadro Nº 4-29

Resumen Demanda por Servicios Situación CON PROYECT O 2011 – 2020











2011 1 - 0.00% 0 0 0 1,120 12.56% 141 4.7 6612012 2 - 0.00% 0 0 0 1,120 13.06% 146 4.7 6882013 3 - 0.00% 0 0 0 1,120 13.56% 152 4.7 7142014 4 - 0.00% 0 0 0 1,121 14.06% 158 4.7 7412015 5 - 0.00% 0 0 0 1,121 14.56% 163 4.7 7672016 6 - 0.00% 0 0 0 1,121 15.06% 169 4.7 7942017 7 - 0.00% 0 0 0 1,122 15.56% 175 4.7 8212018 8 - 0.00% 0 0 0 1,122 16.06% 180 4.7 8472019 9 - 0.00% 0 0 0 1,122 16.56% 186 4.7 8742020 10 - 0.00% 0 0 0 1,123 17.06% 192 4.7 900


2011 1 632 152 380 46 304 165 304 288 0 771 345 79 55 159 230 49 35 661 4,6572012 2 645 152 380 46 304 165 304 288 0 803 361 85 56 184 250 61 40 688 4,8132013 3 657 152 380 46 304 165 304 288 0 835 377 91 56 209 271 74 45 714 4,9692014 4 669 152 381 46 304 165 304 288 0 866 394 97 57 234 291 86 49 741 5,1252015 5 681 152 381 46 305 165 305 289 0 898 410 103 58 259 311 98 54 767 5,2822016 6 693 152 381 46 305 165 305 289 0 930 426 109 59 284 331 111 59 794 5,4382017 7 705 152 381 46 305 165 305 289 0 961 443 116 60 308 351 123 63 821 5,5942018 8 717 152 381 46 305 165 305 289 0 993 459 122 61 333 372 136 68 847 5,7512019 9 729 152 381 46 305 165 305 289 0 1025 475 128 61 358 392 148 73 874 5,9072020 10 742 153 381 46 305 166 305 289 0 1056 492 134 62 383 412 161 77 900 6,064

6,870 1,523 3,807 461 3,046 1,653 3,046 2,886 0 9,138 4,182 1,064 585 2,712 3,212 1,047 564 7,807 53,601Total Atenciones 53,601

Medicina General

Total

Materno perinatal

Adolescente NutriciónEsa. Cirul.

Infcc. Trans, Sexual

AnualEnfermeria

Crecimiento y Desarrollo

Planificación familiar

InmunizacionesMaterno perinatal

Adolescente NutriciónEsa. Cirul.

Infcc. Trans, Sexual

Medicina General

Año

PUESTO DE SALUD ESCALLANI PUESTO DE SALUD ISAÑURA

EnfermeriaCrecimiento y

DesarrolloPlanificación

familiarInmunizacio

nes


4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA La situación actual optimizada será estimada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas. 4.3.1. Diagnostico de la situación actual de la ofe rta de los servicios de salud. En el ámbito de influencia del Proyecto, la oferta de servicios de salud proviene sólo del sector público MINSA, a través de los Puestos de Escallani y Puesto de Salud Isañura, perteneciente a la Microred Coata de la Red de Salud Puno. Es pertinente señalar que en el área de influencia de los establecimientos de salud, es el único agente prestador de servicios de salud, no se cuenta con entidades privadas, ni ONGs.

Cuadro Nº 4-30 Establecimientos de Salud

DISTRITO ESTABLECIMIENTO DE SALUD

TIPO DE CATEGORÍA

HORARIO DE ATENCIÓN

Capachica P.S. Escallani I-1 De 08:00 a 14:00 hrs P.S. Isañura I-2 De 08:00 a 14:00 hrs Fuente : Elaboración propia

La oferta desde el punto de vista de la calidad en la prestación de los servicios, no satisface las necesidades y expectativas de la población en general, en sus diferentes etapas de vida. A fin de caracterizar la problemática en los establecimientos de salud ha intervenir con el proyecto se debe definir las razones por las que la población en general utilizan en forma limitada los servicios de salud disponibles, según lo señalado en los cuadros anteriores, entre dichas razones podemos describir las siguientes: � No se cuenta con una infraestructura adecuada capaz de satisfacer la

demanda, incrementando las metas de atención. � Existe escasa información sobre la situación de salud a la comunidad en

general pues no reconocen los signos de alarma del embarazo, parto y puerperio, recién nacido y del infante trayendo como consecuencia la demoran en la búsqueda de la atención médica.

� Las ideas y expectativas de salud de la mujer, sus familiares y los miembros de la comunidad, no necesariamente coinciden con la de los profesionales de la salud.

� Las gestantes no tienen poder de decisión, pues generalmente es la madre, el marido o la suegra la que toma las decisiones para acceder al servicio de salud.

� Existe desconfianza del servicio de salud debido a la limitada capacidad de brindar servicios (inadecuada infraestructura, insuficiente equipamiento biomédico, audiovisual y limitada competencia técnica del personal) que no permite brindar una atención con calidad.

Estos establecimientos ofrecen los siguientes servicios, entre los principales: � Servicio de Enfermería � Crecimiento y desarrollo


� Planificación familiar � Inmunizaciones � Materno perinatal � Adolescente � Nutrición � Esa. Cirul. Infecc. Transm. Sexual VIH – SIDA � Medicina General

Las inversiones que se han realizado hasta el momento sólo han tenido el objetivo de reponer el equipo actual y mantener el personal existente en el P.S. Escallani, mientras en el P.S. Isañura, no se ha rotado ala Obstetriz por el nivel de atención. Mediante Decreto Urgencia 022-2009, se ha transferido presupuesto para mantenimiento de dichos establecimientos de salud, hasta S/. 13,950 lo cual ha permitido pintar, arreglos menores entre otros.

4.3.2 Los Recursos humanos disponibles en cada esta blecimiento Los recursos humanos con que cuenta cada establecimiento de salud, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4-31 Personal de los Establecimientos de Salud

Establecimiento PROFESIONAL DE SALUD NOMBRADO C.A.S CLAS SERUMs TOTAL

Puesto de Salud Escallani

Enfermera 1 1 Técnico Enfermería 1 1

Puesto de Salud Isañura

Doctora 1 1 Técnico Enfermera 1 1

Fuente: P.S. Escallani e Isañura

CAS : Contrato Administrativo de Servicios SERUMs : Servicio Rural Urbano Marginal.

De este personal, el 100% es contratado bajo diferentes modalidades. El Puesto de Salud Escallani, cuenta: 02 profesionales, trabajan 30 horas semanales durante 12 meses, lo cual constituye un total de 1,440 horas al año. El personal asignado al Puesto de Salud Isañura, cuenta con 02 profesionales, trabajan 1,440 horas al año, la atención de servicios es nula cuando tienen que salir a la entrega de informes o cobro de haberes. 4.3.3. Los recursos físicos de los establecimientos de salud. Los establecimientos de intervención con el proyecto, tienen limitados servicios para la atención de los pacientes, infraestructura física inadecuada que no cumple con las áreas mínimas requeridas para los Establecimientos, la infraestructura complementaria (cerco perimétrico) es de adobe, cimiento de mampostería de piedra, en mal estado.


Cuadro Nº 4-32 Condición de la Infraestructura

Detalle P.S. Escallani P.S. Isañura

Categoría I-1 I-2 Tenencia legal Propia con escritura pública Propia con escritura pública Tipo de construcción Material rústico (adobe) Material rústico (adobe) Nº ambientes 09 11 Antigüedad años 16 años 14 años

Cerco perimétrico Material adobe con derrumbe en gran parte

Material adobe en deficiente estado

Área total 2,230 m2 1,217 m2 Área construida 222.70 m2 178.38 m2 Perímetro 190.00 m.l. 141.00 m.l. Servicios Básicos - Desagüe; red pública Letrina Letrina - Agua; red pública No tiene No tiene - Luz Si tiene Si tiene Fuente: Equipo Formulador del estudio

Gráfico Nº 12: Croquis de Distribución Actual de Am bientes P.S. Escallani y P.S. Isañura


4.3.4. Producción de Servicios. a) La Oferta Optimizada a partir de los Recursos Hu manos y Recursos

Físicos disponibles en cada Establecimiento y Tipo de Servicios En el caso de los recursos humanos, primero se tiene que establecer la cantidad de horas anuales destinadas por profesional para cada uno de los servicios involucrados en el proyecto, lo cual se obtiene a partir de la proporción del tiempo que los profesionales de la salud destinan y brindan a los diferentes servicios de salud multiplicado por la cantidad total de horas laboradas al año (1,440). En segundo lugar, resulta necesario conocer la capacidad de atención por hora de cada uno de los profesionales de la salud. Finalmente, se necesita conocer la cantidad total de profesionales en los establecimientos de salud ha intervenirse. Los insumos para establecer la oferta optimizada de atenciones a partir de los recursos humanos se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4-33

Capacidad de Proporción de horas Tiempo total dedicado a atención por hora dedicadas a cada los servicios de salud

según servicio servicioServicio enfermeria 3 25%Consulta Crecimiento y Desarrollo 2 10%Consulta Planificación Familiar 2 10%Inmunizaciones 5 10%Materno perinatal 2 10%Adolescente 2 5%Nutrición 2 5%Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 2 5%Consulta Medicina GeneralServicio enfermeria 2 20%Consulta Crecimiento y Desarrollo 2 10%Consulta Planificación Familiar 2 10%Inmunizaciones 2 15%Materno perinatal 2 10%Adolescente 2 5%Nutrición 1 5%Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 1 5%Consulta Medicina GeneralServicio enfermeriaConsulta Crecimiento y Desarrollo 2 10%Consulta Planificación Familiar 2 10%Inmunizaciones 2 15%Materno perinatal 2 10%Adolescente 2 5%Nutrición 1 5%Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 1 5%Consulta Medicina General 5 20%Servicio enfermeria 3 5%Consulta Crecimiento y Desarrollo 2 5%Consulta Planificación Familiar 2 15%Inmunizaciones 5 10%Materno perinatal 2 30%Adolescente 2 5%Nutrición 2 5%Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 2 5%Consulta Medicina GeneralServicio enfermeria 2 20%Consulta Crecimiento y Desarrollo 2 10%Consulta Planificación Familiar 2 10%Inmunizaciones 2 15%Materno perinatal 2 10%Adolescente 2 5%Nutrición 1 5%Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 1 5%Consulta Medicina General

Profesional

Enfermera P.S. Escallani

Tecnico en Enfermeria P.S.

Escallani

Obstetriz P.S. Isañura

Tecnico en Enfermeria P.S.

Isañura

Doctora P.S. Isañura

80%

80%

80%

80%

80%

Servicio


Desarrollando los cálculos, se obtiene la oferta de servicios a partir de los recursos humanos disponibles, considera para el Puesto de Salud Isañura que se ha ejecutado la rotación de una Obstetriz del Centro de Salud Coata al Puesto de Salud por la categoría I-2, con lo cual se optimiza la oferta, resultando:

Cuadro Nº 4-34

Se debe calcular en forma complementaria, la oferta optimizada por servicios de salud que los actuales ambientes se encuentran en condiciones de brindar. Al igual que para los anteriores casos, dicha oferta se obtiene a partir de las capacidades de atención por hora de los ambientes, de la cantidad de horas anuales dedicadas por ambiente a cada uno de los servicios involucrados en el proyecto y la cantidad de ambientes en adecuadas condiciones en los establecimientos de salud de las microrredes, resulta:

Capacidad de Horas anuales Capacidad atención por hora destinadas por Número de total de

per cápita servicio profesionales atención por per cápita año

Enfermera P.S. Escallani 2 360.0 1 720Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 1 288.0 1 288Doctora P.S. Isañura 0 0.0 1 0Obstetriz P.S. Isañura 0 72.0 1 0Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 2 288.0 1 576 1,584Enfermera P.S. Escallani 2 144.0 1 288Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 2 144.0 1 288Doctora P.S. Isañura 0 144.0 1 0Obstetriz P.S. Isañura 0 72.0 1 0Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 2 144.0 1 288 864Enfermera P.S. Escallani 2 144.0 1 288Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 0 144.0 1 0Doctora P.S. Isañura 1 144.0 1 144Obstetriz P.S. Isañura 2 216.0 1 432Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 0 144.0 1 0 864Enfermera P.S. Escallani 2 144.0 1 288Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 1 216.0 1 216Doctora P.S. Isañura 0 216.0 1 0Obstetriz P.S. Isañura 0 144.0 1 0Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 2 216.0 1 432 936Enfermera P.S. Escallani 2 144.0 1 288Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 1 144.0 1 144Doctora P.S. Isañura 1 144.0 1 144Obstetriz P.S. Isañura 1 432.0 1 432Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 1 144.0 1 144 1,152Enfermera P.S. Escallani 2 72.0 1 144Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 1 72.0 1 72Doctora P.S. Isañura 0 72.0 1 0Obstetriz P.S. Isañura 2 72.0 1 144Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 1 72.0 1 72 432Enfermera P.S. Escallani 2 72.0 1 144Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 1 72.0 1 72Doctora P.S. Isañura 0 72.0 1 0Obstetriz P.S. Isañura 1 72.0 1 72Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 2 72.0 1 144 432Enfermera P.S. Escallani 2 72.0 1 144Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 0 72.0 1 0Doctora P.S. Isañura 0 72.0 1 0Obstetriz P.S. Isañura 2 72.0 1 144Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 1 72.0 1 72 360Enfermera P.S. Escallani 0 0.0 1 0Tecnico en Enfermeria P.S. Escallani 0 0.0 1 0Doctora P.S. Isañura 5 288.0 1 1440Obstetriz P.S. Isañura 0 0.0 1 0Tecnico en Enfermeria P.S. Isañura 0 0.0 1 0 1,440

Total

RECURSOS HUMANOS: CAPACIDAD DE ATENCIÓN OPTIMIZADA AL AÑOPOR SERVICIOS DE SALUD

Servicio Personal

Servicio enfermeria



Inmunizaciones


Materno perinatal

Adolescente

Nutrición



Cuadro Nº 4-35

4.3.5. La oferta optimizada por tipo de servicios Sobre la base de la información anterior, se observa que se ha sumado las ofertas optimizadas de cada uno de los servicios, en los dos establecimientos analizados, a fin de determinar así la oferta optimizada total por tipo de servicio. Esto es importante porque se podrá identificar, posteriormente, en qué zonas la oferta optimizada es capaz de cubrir la demanda existente y en que casos no. 4.3.6. Proyección de la oferta según tipo de servic ios de salud

A continuación se muestra la oferta optimizada por tipo de servicio para todo el horizonte de evaluación de los proyectos alternativos considerando, que no se producen nuevas inversiones en recursos físicos ni humanos. Se debe notar que coincide con la capacidad de atención optimizada más baja que resulta de la comparación de los cuadros anteriores, por servicio de salud.

Cuadro Nº 4-36

Capacidad de Horas anuales Capacidad de Capacidad Puesto de Servicio Total atención x hora destinadas por atención x año total de

Salud Ambientes por ambiente servicio por por ambiente atenciónambiente por año

Servicio enfermeria 1 3 360 1,080 1080Consulta Crecimiento y Desarrollo 1 2 144 288 288Consulta Planificación Familiar 1 2 144 288 288Inmunizaciones 1 3 144 432 432Materno perinatal 1 2 144 288 288Adolescente 1 3 72 216 216Nutrición 1 2 72 144 144Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 1 3 72 216 216Consulta Medicina GeneralServicio enfermeria 1 2 216 432 432Consulta Crecimiento y Desarrollo 1 2 144 288 288Consulta Planificación Familiar 1 1 144 144 144Inmunizaciones 1 3 72 216 216Materno perinatal 1 2 144 288 288Adolescente 1 3 72 216 216Nutrición 1 3 144 432 432Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 1 3 72 216 216Consulta Medicina General 0 12 144 1,728 0Servicio enfermeria 1,512Consulta Crecimiento y Desarrollo 576Consulta Planificación Familiar 432Inmunizaciones 648Materno perinatal 576Adolescente 432Nutrición 576Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 432Consulta Medicina General 0

ESCALLANI

ISAÑURA

TOTAL

AMBIENTES: CAPACIDAD DE ATENCIÓN OPTIMIZADA AL AÑO POR SERVICIO DE SALUDP

erío

do

Ser

vici

o en

ferm

eria

Con

sulta

C

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sulta

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lani

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Esa

. Ciru

l. In

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. Tra

sm.

Sex

ual

Con

sulta

M

edic

ina

Gen

eral

2011-2020 1,512 576 432 648 576 432 432 360 0

OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO DE SERVICIO


4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA Se debe determinar: - La demanda efectiva no atendida - El volumen de servicios que cada proyecto alternativo ofrecera

4.4.1. La demanda efectiva no atendida

La demanda efectiva no atendida en los Puestos de Salud Escallani e Isañura, resulta de la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada, se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4-37

a. Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo

Para ambos proyectos alternativos, la meta anual será de 90% de la demanda no atendida.

b. El plan de producción que cada proyecto alternat ivo ofrecerá

El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecerá será el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90%, cuyo resultado se muestra a continuación:

SERVICIOS ESTADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Demanda con proyecto 1,404 1448 1491 1535 1579 1623 1666 1710 1754 1798Oferta optimizada 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512Demanda no atendida -108 -64 -21 23 67 111 154 198 242 286Demanda con proyecto 497 513 530 546 562 579 595 611 628 644Oferta optimizada 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576Demanda no atendida -79 -63 -46 -30 -14 3 19 35 52 68Demanda con proyecto 459 465 471 478 484 490 497 503 509 515Oferta optimizada 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432Demanda no atendida 27 33 39 46 52 58 65 71 77 83Demanda con proyecto 101 102 103 103 104 105 106 107 107 108Oferta optimizada 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648Demanda no atendida -547 -546 -545 -545 -544 -543 -542 -541 -541 -540Demanda con proyecto 463 488 513 538 563 588 613 638 663 688Oferta optimizada 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576Demanda no atendida -113 -88 -63 -38 -13 12 37 62 87 112Demanda con proyecto 395 416 436 456 476 497 517 537 557 578Oferta optimizada 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432Demanda no atendida -37 -16 4 24 44 65 85 105 125 146Demanda con proyecto 353 365 378 390 403 416 428 441 453 466Oferta optimizada 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432Demanda no atendida -79 -67 -54 -42 -29 -16 -4 9 21 34Demanda con proyecto 324 328 333 338 343 347 352 357 361 366Oferta optimizada 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360Demanda no atendida -36 -32 -27 -22 -17 -13 -8 -3 1 6Demanda con proyecto 661 688 714 741 767 794 821 847 874 900Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda no atendida 661 688 714 741 767 794 821 847 874 900


DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

Materno perinatal

Adolescente

Nutrición


Servicio enfermeria



Inmunizaciones


Cuadro Nº 4-38 PLAN DE PRODUCCIÓN OFRECIDO POR EL PROYECTO ALTERNA TIVO 1

Cuadro Nº 4-39

PLAN DE PRODUCCIÓN OFRECIDO POR EL PROYECTO ALTERNA TIVO 2

4.4.2. Determinación de los recursos humanos y físi cos necesarios para

ofrecer los servicios de los proyectos alternativos En lo que respecta a los Recursos Humanos, el proyecto alternativo 1 presentan los siguientes requerimientos de personal para cubrir las brechas de servicios de salud:


Recursos Humanos Requeridos

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS a) Obras de Infraestructura del P.S. Escallani y P. S ISañura El proyecto propuesto consiste en la construcción de una nueva infraestructura para ambos establecimientos de salud, estos cuentan con escritura pública a nombre del Ministerio de Salud. Se plantea adecuar el establecimiento para incorporar todos los servicios que corresponden a su nivel de complejidad; tendrían un área construida de 264.96 m2 P.S. Escallani y 221 m2 P.S Isañura, según las siguinetes especificaciones técnicas: DE LA EDIFICACIÓN : ESTRUCTURAS

OBRAS PROVISIONALES

Almacén, Oficina y Guardianía: Comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal deben ejecutarse. Se utilizarán para este fin planchas de calamina tanto en las paredes como en el techo, estos materiales serán desarmados y recuperados al final de la Obra.



Profesional 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Obstetra P.S. Isañura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Cartel de identificación de la obra: Esta partida abarca la fabricación y colocación de un cartel de Obra de material de gigantografia para su identificación en cuanto al Financiamiento, Modalidad de ejecución, Supervisión, Monto de Ejecución, Plazo de entrega de la Obra, entre otros.

Transporte de material y equipo: se movilizara y desmovilizara el equipo y los materiales necesarios para la ejecución de la Obra, previa autorización de la Supervisión.

TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares deben ejecutarse antes de dar inicio a la Obra, para lo cual deben cumplirse las Normas y Procedimientos del Reglamento Nacional de Construcciones.

Limpieza de terreno manual: Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse por parte del responsable de la ejecución de la Obra para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo.

Trazo y replanteo durante el inicio de la obra: sobre la base de los planos del proyecto, sus referencias, el responsable de la ejecución de la obra procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El responsable de la ejecución de la obra será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras comprende las actividades de excavación, corte, relleno y eliminación del material excedente. Asimismo, consiste en rellenar con material extraído de la excavación de zanjas y transporte de material para relleno por parte del responsable de la ejecución de la Obra, que serán utilizadas en las bases de los diferentes elementos estructurales.

Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, cortes y rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de la obra como son residuos de mezclas, basuras, etc. producidos durante la ejecución de la misma.

Para el empedrado de las piedras previamente se compactara el área de trabajo se luego para poder colocar las piedras en nivel.

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Este rubro comprende el cómputo de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto de concreto ciclopeo, resultado de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al concreto simple, comprende:

Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigón 30% p.g, f’c=175 kg/cm2 Sobrecimientos mezcla 1:8 cemento-hormigón + 25% p.m, f’c=175 kg/cm2 Solados para zapatas de 3” mezcla 1:12 cemento-hormigón Encofrado y desenconfrado sobrecimiento de 0.30 a 0.40 m. Falso piso de 4” de concreto 1:10


OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Las obras de concreto armado, constituidas por la unión del concreto con la armadura de acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. La primera es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa de concreto, y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde interviene el cemento, agregados, agua y armadura de acero. Se debe preveer los materiales y equipos necesarios para la preparación, transporte y colocación de la mezcla, siguiéndose las especificaciones de los planos, las Normas Peruanas E-060, del Reglamento Nacional de Construcciones, considera:

Zapatas : en concreto de 175 kg/cm2

Columnas : en concreto de 210 kg/cm2

Vigas principales : en concreto de 210 kg/cm2

Vigas de amarre : en concreto de 210 kg/cm2

Losas aligeradas inclinadas: en concreto de 210 kg/cm2

Pozo séptico : en concreto de 175 kg/cm2

COBERTURA

La alternativa 1 Comprende el cómputo de las estructuras de madera tanto de los tijerales como de las correas y considera el suministro de materiales y todos los trabajos necesarios para su construcción y montaje, incluyendo los anclajes, ganchos, tornillos, pernos, tuercas, etc. necesarios para la instalación. Tijerales de madera Tipo I según diseño, material madera aguano sobre la viga a los que se fijaran mediante pernos de acero de ½” de diámetro o abrazaderas de 3/8”. Correas de madera aguano 2”x3”x10’, cobertura de teja andina, los techados serán de tipo inclinado, con pendiente indicados en los planos.

La alternativa 2 Considera el techo losa aligerada en concreto de 210 kg/cm2

Para ambas alternativas considera, la fabricación y colocación de las canaletas de evacuación pluvial, que serán colocadas a lo largo de los laterales de las coberturas tejas andinas, a fin de evacuar las aguas pluviales. La colocación se hará con el apoyo sobre la viguetas de borde anclados con platinas de acuerdo a lo especificado en los planos. Además consiste en la instalación de las tuberías para las bajantes y evacuación pluvial, que serán colocadas a los costados de los muros, conectados con las canaletas de aguas pluviales, a fin de evacuar las aguas pluviales. La colocación se hará con el apoyo sobre el muro anclado con platinas de acuerdo a lo especificado en los planos.

ARQUITECTURA

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Este rubro comprende la construcción de muros ejecutados con ladrillos de arcilla, unidos entre sí por juntas de mortero.

Muro de ladrillo industrial cabeza c/m 1:4 x 1.5cm.

Muro de ladrillo industrial soga c/m 1:4 x 1.5cm.


REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una capa sobre la superficie exterior o visible de los muros en bruto, con el fin de formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto de los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas.

Tarrajeo en interiores acabado con cemento-arena.

Tarrajeo en exteriores acabado con cemento-arena

Tarrajeo en superficies de columnas independientes

Tarrajeo en superficies de vigas independientes

Vestidura de derrames en puertas y ventanas

CIELO RASOS

Cielo raso con triplay de 4’ x 8’ x 6.00 mm

Cielo raso de madera machihembrada

Pisos con cerámico espesor no menor de 1.5 cm y veredas 4” acabado cemento pulido Piso con madera machihembrado 1"x4"x10' durmientes de 2"x3" incluye pulido. Sellado de juntas de dilatación con material de asfalto – arena, para la mejor apariencia y no permitir la filtración de agua subterránea por estas juntas. ZOCALO Y CONTRAZOCALOS

Contrazocalo de cerámico: comprende los trabajos de colocación de contra zócalos de cerámico que forman parte integrante de los revestimientos con la diferencia que se ejecutan en la parte baja de los muros de altura variable. Contrazocalo de madera de 3”x3/4, comprende los trabajos de colocación de contra zócalos de madera aguano que forman parte integrante de los revestimientos con la diferencia que se ejecutan en la parte baja de los muros de altura variable.

CARPINTERIA METALICA

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no tengan función estructural o resistente. Dentro de esta variedad reviste la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan incluidos las rejas de seguridad en las ventanas. El uso de fierros lisos cuadrados de ½”, que requieren de ensamblaje especial le da el nombre de carpintería metálica. Rejas de seguridad metalicas en las ventanas

CARPINTERIA MADERA

Puerta de madera tablero rebajado Puerta de madera contraplacada incluye bisagra y chapa

VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

Este rubro comprende la provisión y colocación de vidrios, cristales, etc, para , ventanas y otros elementos donde se especifiquen, incluyendo a la unidad todos


los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masillas, siliconas, junquillos, etc.

Vidrios sistema moduglass de 6mm Vidrios transparente semidoble

PINTURA

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la obra (paredes, carpintería, etc.). Se indicara la clase de pintura, el número de manos, y los trabajos preliminares a ejecutarse considerándose partidas independientes para tipo de pintura diferentes.

Pintado de muro interior c/latex lavable. Pintado de muro exterior c/marniz. Pintado en columnas, vigas y derrames c/latex lavable. Pintado de cielorraso c/latex lavable. Pintado con barnis carpi9nteria de madera.

INSTALACIONES SANITARIAS

Salida de desagüe en PVC de 4” y 2” Instalación en muros Otros accesorios (registros, sumidero, ventilación) Red de desagüe tubería de PVC de 4” Tubería de PVC de 2” Accesorios sanitarios de desagüe Inodoro trébol de color (colocado) Accesorios sanitarios de agua potable Sistema de agua fria y contra incendio Salidas de agua fria Red de distribución tubería de 1/2" PVC-SAP Accesorios de redes Medidor de agua incluye llaves Válvula de compuerta 1/2" Instalaciones interiores Instalaciones exteriores

INSTALACIONES ELECTRICAS

Este rubro comprende la instalación de los elementos necesarios para la red de iluminación y fuerza dentro del establecimiento de salud.

Salida de techo c/cable AWG TW 40mm (12) + D PVC SAP 19 mm (3/4”) Salida para spot light con pvc Salida para tomacorrientes c/línea a tierra con pvc Pozo a tierra Tablero de distribución general Artefactos fluorescentes 2x40w Artefactos sport ligh Red de distribución Conductores Interruptores Tomacorrientes


VARIOS

Señalización: esta partida abarca la fabricación y colocación de las señalizaciones ya que esto por lo general se maneja como un paquete a nivel de todo el establecimiento, debido a que todos los ambientes cuentan con diversos tipos de señalización en el ingreso, en los pasadizos y salas de espera, las cuales no se pueden cargar específicamente a algún ambiente Limpieza final de obra: esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse por parte del contratista para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en todo el área de construcción, durante la ejecución y la culminación de loa trabajos.

Placa recordatoria: esta partida abarca la fabricación y colocación de un Placa Recordatorio de Material de piedra mármol para la identificación de la Obra.

Pruebas de control de calidad: La resistencia del concreto colocado en obra, será determinada por el Supervisor. Sobre probetas cilíndricas y ensayados de acuerdo con el método de ensayo C-39 de ASTM y la prueba de asentamiento o Slump.

CERCO PERIMÉTRICO

En el P.S Escallani se considera en la alternativa 1, la frentera incluya muro con ladrillo mecanizado y el resto que colinda con vecinos y la IES Jose Olaya Balandra sea de bloqueta, debido a que el terreno es amplio. Se debe mencionar que un lado del muro va beneficiar en forma simultánea al centro educativo, por ser colindantes, incluye trabajos análisis riesgo; en forma similar se hace para el otro establecimiento de salud, en búsqueda de optimizar los recursos del estado. Para la elaboración del expediente técnico se deberá tomar en cuenta las NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN aprobado con R.M. Nº 970-2005/MINSA.).

Requerimiento Mínimo para la Infraestructura P.S. E scallani y P.S. Isañura

PROPUESTA ARQUITECTONICA DE CONSTRUCIÓN DE LOS PUESTO DE SALUD


b) Requerimiento de Mobiliario, Instrumental y Equi po biomédico Según diagnostico realizado, el proyecto propone la adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario según necesidad para cada establecimiento de salud, para brindar una adecuada atención al usuario.

Cuadro Nº 4-41 Requerimiento de Equipamiento P.S Escallani


PRECIO TOTAL

Consultorio 1,634 Camilla tipo maletin rodable 1 390 390 Silla de toma de muestras 1 220 220 Silla de ruedas 1 1,024 1,024 Tópico 5,160 Dopler 1 1,200 1,200 Aspirador de secreciones eléctrico 1 1,200 1,200 Nebulizador 1 380 380 Lampara de cuello de ganso rodable 1 150 150 Tensiometro de mercurio rodante 1 880 880 Glucometro 1 250 250 Resucitador manual 1 450 450 Balon de oxigeno de aluminio 1 550 550 Collarin rigido 1 55 55 Especulo vaginal de acero 1 45 45 Sala de Usos Múltiple – Programa Promoción 10,292

Laptop 1 2,456 2,456 Impresora laser kyocera 1 464 464 Data display Sony 1 3,000 3,000 Reproductor DVD 1 186 186 Fanelografo 1 990 990 Televisor 1 830 830 Mueble para computadora 1 350 350 Sillas de plastico 36 25 900 Mesa trabajo cuadrado plástico 85x85 cm 6 86 516 Megáfono 1 600 600 Otros 4,890 Motocicleta Yamaha 1 4,890 4,890



Cuadro Nº 4-42 Requerimiento de Equipamiento P.S. Isañura


PRECIO TOTAL

Consultorio 2,697 Martillo de reflejos 1 13 13 Balanza pediátrica eléctrica ADS 1 880 880 Tallimetro 1 780 780 Silla de ruedas 1 1,024 1,024 Tópico 4,559 Dopler 1 1,200 1,200 Tensiometro 1 200 200 Estetoscopio adulto 1 100 100 Estetoscopio pediatrico 1 100 100 Aspirador de secreciones eléctrico 1 1,200 1,200 Balon oxigeno pequeño 1 780 780 Mascarilla para oxigeno 1 10 10 Hemoglucometro 1 350 350 Glucometro 1 250 250 Portasuero metálico rodable 1 140 140 Lavador de acero 1 38 38 Especulo 4 35 140 Volutrol 6 8.5 51 Ambiente de Observación/Reposo 2,388 Cama clinica 2 780 1,560 Colchon 1 1/2 2 350 700 Bata para paciente 4 32 128 Sala de Usos Múltiple - Programa Promoción 10,292 Laptop 1 2,456 2,456 Impresora laser kyocera 1 464 464 Data display Sony 1 3,000 3,000 Reproductor DVD 1 186 186 Fanelografo 1 990 990 Televisor 1 830 830 Mueble para computadora 1 350 350 Sillas de plastico 36 25 900 Mesa trabajo cuadrado plástico 85x85 cm 6 86 516 Megafono 1 600 600


c) Capacitación al Personal de Salud El requerimiento para capacitar al personal en los establecimientos de salud a intervenir con el proyecto, es con la finalidad de dar la asistencia técnica a todo costo y contribuir en la mejora de la calidad de atención.


Cuadro Nº 4-43: Requerimiento para Eventos de Capac itación

4.6. COSTOS 4.6.1 Costos en la situación “sin proyecto” a) Costos operación y mantenimiento sin Proyecto Los costos en la situación sin proyecto están calculados a partir de la estructura de costos de producción de los servicios de atención de salud, corresponde a los costos actuales para atender a la demanda de atenciones con recursos físicos y humanos que cada proyecto alternativo requerirá. Consideramos básico precisar que el estimado del costo de producción sin proyecto es básicamente para fines de la evaluación del proyecto, es decir, es parte constitutivo de los elementos para obtener los costos incrementales,

Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total

Honorarios profesional especialista en manejo equipos audiovisuales Global 1 500 1 500Honorarios profesional especialista en manejo equipos biomédicos Global 1 1,500 1 1,500Material de capacitación Global 1 250 1 250TOTAL NUEVOS SOLES 2,250 2,250Fuente: Elaboración Formulador del Estudio

DESCRIPCIONUnidad Medida

P.S. Escallani P.S. Isañura


Cuadro Nº 4-44 Parámetros para Estimar Costos de Operación y Manteni miento

a Precios de Mercado

DETALLES CANT PR.UNIT MENSUAL N° MESES TOTAL S/P

Remuneración Enfermera P.S. Escallani 1 938 938.00 12 11,256.00

Remuneración Técnico Enfermeria P.S. Escallani 1 542 542.00 12 6,504.00

Remuneración Doctora P.S. Isañura 1 3,300 3,300.00 12 39,600.00

Remuneración Obstetriz P.S. Isañura 1 1,500 1,500.00 12 0.00

Remuneración Técnico Enfermeria P.S. Isañura 1 542 542.00 12 6,504.00

Dotación Medicamentos P.S. Escallani 1 204 204.00 6 1,224.00

Dotación Medicamentos P.S. Isañura 1 245 245.00 6 1,470.00

Materiales de impresión y escritorio P.S. Escallani 1 400 400.00 4 1,600.00

Materiales de impresión y escritorio P.S. Isañura 1 400 400.00 4 1,600.00 Mantenimiento adquisición materiales construcción (pintura, brocha, rodillo, esp. y lija) P.S. Escallani 1 485 485.00 1 485.00 Mantenimiento adquisición materiales construcción (pintura, brocha, rodillo, esp. y lija) P.S. Isañura 1 675 675.00 1 675.00

Servicio mantenimiento P.S. Escallani 1 1600 1,600.00 1 1,600.00

Servicio mantenimiento P.S. Isañura 1 1800 1,800.00 1 1,800.00

Combustible Motocicleta P.S. Escallani 1 0.00 12 0.00

Combustible Motocicleta P.S. Isañura 16 11 176.00 12 2,112.00

Mantenimiento Motocicleta P.S. Escallani 0.00

Mantenimiento Motocicleta P.S. Isañura 1 100 100.00 4 400.00

Servicio de Energía Eléctrica P.S. Escallani 1 30 30 12 360.00

Servicio de Energía Eléctrica P.S. Isañura 1 30 30 12 360.00

Servicio de agua 1 0 0 12 0.00

SIN PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN AL AÑO : 72,590.00

COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO: 4,960.00


Cuadro Nº 4-45: Flujo de Costos Operación y Manteni miento Situación Sin Proyecto, a Precios de Mercado y Sociales – Alternativa 1 y 2

(Nuevos Soles) SITUACIÓN SIN PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personal 67,264 67,264 67,264 67,264 67,264 67,264 67,264 67,264 67,264 67,264

Mano de obra calificada 63,864 63,864 63,864 63,864 63,864 63,864 63,864 63,864 63,864 63,864

Mano de obra no calificada 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

Insumo origen nacional 9,166 9,441 9,724 10,016 10,316 10,626 10,945 11,273 11,611 11,960

Servicios 1,120 1,154 1,188 1,224 1,261 1,298 1,337 1,377 1,419 1,461

TOTAL PRECIOS MERCADO 0 77,550 77,859 78,176 78,504 78,841 79,188 79,546 79,914 80,294 80,685

A PRECIOS SOCIALES

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personal 60,156 60,156 60,156 60,156 60,156 60,156 60,156 60,156 60,156 60,156

Mano de obra calificada (F.C. 0.91) 58,116 58,116 58,116 58,116 58,116 58,116 58,116 58,116 58,116 58,116

Mano de obra no calificada (F.C. 0.60) 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040

Insumos (F.C. 0.84) 7,699 7,930 8,168 8,413 8,666 8,926 9,194 9,469 9,753 10,046

Servicios (F.C. 0.84) 941 969 998 1,028 1,059 1,091 1,123 1,157 1,192 1,228

TOTAL PRECIOS SOCIALES 0 68,796 69,056 69,323 69,598 69,881 70,173 70,473 70,783 71,101 71,430

FUENTE: Elaborado por Equipo Formulador


En la situación sin proyecto no existen costos de inversión, pero si se registra costos de operación y mantenimiento distribuidos en gastos de personal, insumos y servicios. Se calcula sobre la base de la producción actual de servicios, a precios de mercado y sociales. 4.6.2. Costos en la Situación “Con Proyecto” A continuación se presentan una proyección de los costos para las alternativas identificadas del proyecto y que incluyen tanto los costos de inversión como los de operación y mantenimiento, para el horizonte de 10 años. a) Alternativa I El flujo de costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios de mercado y sociales, se muestra en el siguiente cuadro:


Cuadro Nº 4-46: Flujo de Costos Operación y Manteni miento Situación Con Proyecto, a Precios de Mercado y Sociales Alternativa 1 y 2 (Nuevos Soles)

CANT PR.UNIT MENSUAL N° MESES TOTAL S/P TOTAL C/P

1 938 938.00 12 11,256.00 11,256.00

1 542 542.00 12 6,504.00 6,504.00

1 3,300 3,300.00 12 39,600.00 39,600.00

1 1,500 1,500.00 12 0.00 18,000.00

1 542 542.00 12 6,504.00 6,504.00

Dotación Medicamentos P.S. Escallani 1 204 204.00 6 1,224.00 1,224.00

Dotación Medicamentos P.S. Isañura 1 245 245.00 6 1,470.00 1,470.00

Materiales de impresión y escritorio P.S. Escallani 1 400 400.00 4 1,600.00 1,600.00

Materiales de impresión y escritorio P.S. Isañura 1 400 400.00 4 1,600.00 1,600.00

1 485 485.00 1 485.00 485.00

1 675 675.00 1 675.00 675.00

1 1600 1,600.00 1 1,600.00 1,600.00

1 1800 1,800.00 1 1,800.00 1,800.00

1 0.00 12 0.00 2,112.00

16 11 176.00 12 2,112.00 2,112.00

0.00 400.00

1 100 100.00 4 400.00 400.00

1 30 30 12 360.00 540.00

1 30 30 12 360.00 540.00

Servicio de agua 1 0 0 12 0.00 0.00

SIN PROYECTO CON PROYECTO

72,590.00 93,062.00

4,960.00 5,360.00

77,550.00 98,422.00

SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personal 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264

Mano de obra calificada 81,864 81,864 81,864 81,864 81,864 81,864 81,864 81,864 81,864 81,864

Mano de obra no calificada 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

Insumo origen nacional 11,278 11,617 11,965 12,324 12,693 13,075 13,466 13,871 14,286 14,715

Servicios 1,880 1,936 1,994 2,054 2,116 2,179 2,245 2,312 2,382 2,453

TOTAL PRECIOS MERCADO 0 98,422 98,817 99,223 99,642 100,073 100,518 100,975 101,447 101,932 102,432

A PRECIOS SOCIALES

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personal 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536

Mano de obra calificada (F.C. 0.91) 74,496 74,496 74,496 74,496 74,496 74,496 74,496 74,496 74,496 74,496

Mano de obra no calificada (F.C. 0.60) 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040

Insumos (F.C. 0.84) 9,474 9,758 10,050 10,352 10,663 10,982 11,312 11,651 12,001 12,361

Servicios (F.C. 0.84) 1,579 1,627 1,675 1,726 1,777 1,831 1,886 1,942 2,000 2,060

TOTAL PRECIOS SOCIALES 0 87,589 87,921 88,262 88,614 88,976 89,349 89,734 90,130 90,537 90,958

FUENTE: Elaborado por Equipo Formulador

COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO:

Servicio de Energía Eléctrica P.S. Escallani

Servicio de Energía Eléctrica P.S. Isañura

COSTO DE OPERACIÓN AL AÑO :

Combustible Motocicleta P.S. Escallani

Combustible Motocicleta P.S. Isañura

Mantenimiento Motocicleta P.S. Escallani

Mantenimiento Motocicleta P.S. Isañura

Mantenimiento adquisición materiales construcción

(pintura, brocha, rodillo, esp. y lija) P.S. Escallani

Mantenimiento adquisición materiales construcción

(pintura, brocha, rodillo, esp. y lija) P.S. Isañura

Servicio mantenimiento P.S. Escallani

Servicio mantenimiento P.S. Isañura

Remuneración Técnico Enfermeria P.S. Escallani

Remuneración Doctora P.S. Isañura

Remuneración Obstetriz P.S. Isañura

Remuneración Técnico Enfermeria P.S. Isañura

ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTOPARAMETROS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

DETALLES

Remuneración Enfermera P.S. Escallani


En lo referente a costos de inversión, la alternativa I contempla la construcción de una nueva infraestructura según nivel de resolución, para los establecimiento de salud P.S. Escallani y P.S. Isañura, de material noble, con techo de teja andina y tijerales de madera; construcción de cerco perimétrico muro de ladrillo mecanizado en la frentera y bloqueta el resto del contorno, en el expediente técnico se deberá tener en cuenta los estándares descritos en las “NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN aprobado con R.M. Nº 970-2005/MINSA”; la adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario según requerimiento especificado en la proformas y capacitación al personal de salud para el adecuado manejo y operación de equipos, buscando la atención integral, más estrategias de promoción de la salud capaz de satisfacer la demanda existente. En el siguiente cuadro se puede ver el presupuesto para cada uno de los establecimientos de salud a ser intervenidos con el proyecto:

Cuadro Nº 4-47 Presupuesto a Precios de Mercado Alternativa I: Pue sto de Salud Escallani y

P.S. Isañura

Para el cálculo de gastos generales, gastos de supervisión, utilidad y expediente técnico, se toma en cuenta sólo los items 1, 2, 3 y 4 referido al costo directo, los puntos 5, 6 y 7 no corresponde a la construcción de la infraestructura física.

1 PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTRUIDO Global 1.00 233,210.00 233,210.002 PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUIDO Global 1.00 303,983.00 303,983.003 CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTRUIDO Global 1.00 160,262.00 160,262.004 CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUIDO Global 1.00 111,138.00 111,138.00

5EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL, VEHICULO MENOR Y MOBILIARIO

PUESTO SALUD ESCALLANI ENTREGADOGlobal 1.00 21,976.00 21,976.00

6EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO PUESTO SALUD

ISAÑURA ENTREGADOGlobal 1.00 19,936.00 19,936.00

7PERSONAL DE SALUD CAPACITADA EN MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS

BIOMEDICOS Y AUDIOVISUALGlobal 1.00 4,500.00 4,500.00

COSTO DIRECTO (CD) 855,005.00GASTOS GENERALES (GG) 8.0%*(1+2+3+4) % 8.00% 64,687.00

% 5.00% 40,430.00960,122.00

% 19.00% 173,605.00% 3.00% 24,258.00% 2.50% 20,215.00

1,178,200.00

UNIDAD CANTIDADCOSTO

UNITARIO

C. TOTAL PRECIO

PRIVADOITEM DESCRIPCION

SUPERVISIÓN 3%*(1+2+3+4)

UTILIDAD (UT) 5%*(1+2+3+4)SUB TOTAL (ST)IGV 19% (1+2+3+4+GG+UT)*0.19

TOTAL PRESUPUESTOEXPEDIENTE TECNICO 2.5%*(1+2+3+4)


Cuadro Nº 4-48 Resumen de Costos Inversión a Precios de Mercado y Sociales Alternativa 1:

Puesto de Salud Escallani y P.S. Isañura

1 Expediente Técnico 20,215.00 0.91 18,395.652 Costo Directo 855,005.00 696,597.79

RESULTADO 1-7PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTRUIDO 233,210.00 192,310.74

Insumo de origen nacional 141,692.00 0.84 119,021.28

Insumo de origen importado 0.81 0.00

Remuneraciones 0.00 Mano de obra calificada 59,286.00 0.91 53,950.26 Mano de obra no calificada 32,232.00 0.60 19,339.20PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUIDO 303,983.00 247,107.76

Insumo de origen nacional 179,350.00 0.84 150,654.00Insumo de origen importado 0.81 0.00Remuneraciones

Mano de obra calificada 69,916.00 0.91 63,623.56 Mano de obra no calificada 54,717.00 0.60 32,830.20CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTR UIDO 160,262.00 128,699.55

Insumo de origen nacional 97,467.00 0.84 81,872.28Insumo de origen importado 0.81Remuneraciones

Mano de obra calificada 29,517.00 0.91 26,860.47 Mano de obra no calificada 33,278.00 0.60 19,966.80CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUI DO 111,138.00 90,344.06


Mano de obra calificada 25,562.00 0.91 23,261.42 Mano de obra no calificada 20,005.00 0.60 12,003.00EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL, VEHICULO MENOR Y M OBILIARIO PUESTO SALUD ESCALLANI ENTREGADO 21,976.00 17,853.54


Insumo de origen importado 20,210.00 0.81 16,370.10

Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.60 0.00

EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO PUESTO SALUD ISAÑURA ENTREGADO 19,936.00 16,222.14

Insumo de origen nacional 2,466.00 0.84 2,071.44Insumo de origen importado 17,470.00 0.81 14,150.70Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.60 0.00PERSONAL DE SALUD CAPACITADA EN MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y AUDIOVISUAL 4,500.00 4,060.00

Insumo de origen nacional 500.00 0.84 420.00Insumo de origen importado 0.81Remuneraciones

Mano de obra calificada 4,000.00 0.91 3,640.00 Mano de obra no calificada 0.60 0.00

3 GASTOS GENERALES 64,687.00 54,337.08Insumo de origen nacional 64,687.00 0.84 54,337.08Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.91 0.004 SUPERVISION 24,258.00 22,074.78

Insumo de origen nacional 0.84 0.00Remuneraciones 0.81 0.00

Mano de obra calificada 24,258.00 0.91 22,074.785 UTILIDAD 40,430.00 36,791.30

Insumo de origen nacional 40,430.00 0.91 36,791.30Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.60 0.00

6 IGV 173,605.00 145,828.20


Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.91 0.00

Mano de obra no calificada 0.60 0.00

TOTAL 1,178,200.00 974,024.80

COSTO TOTAL A

PRECIO SOCIALITEM

COSTO TOTAL A

PRECIO MERCADOPRINCIPALES RUBROS

FACTOR

CORRECCIÓN


4.6.2.1. Flujo de costos a precios de mercado y soc iales alternativa 1 Para el Flujo de Costos durante el horizonte del proyecto, los costos se generan a partir de la estructura de costos a Precios de Mercado, por grandes componentes resumidas en los costos de inversión: Activos tangibles, tales como construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciación; Activos intangibles, que incluye los estudios vinculados a la fase inversión y otros gastos preoperativos (como talleres de capacitación, entre otras). Se debe observar en los costos de inversión en el P.S. Escallani, se va desligar los costos adicionales de las medidas de reducción de riesgo , en vista que en el diagnostico se indica que el muro se había caído por efecto de la lluvia, debe incluirse un muro de mampostería de piedra de soporte del cerco perimétrico, asimismo se debe construir un canal para drenaje de aguas pluviales.

Cuadro Nº 4-49 Detalle Costos Inversión Cerco Perimétrico Incluye Análisis Riesgo

a Precios de Mercado Alternativa 1:

Año (0)

Cerco perimétrico Puesto de Salud Escallani

a. Costos de Inversión 114,081

Obras provisionales 4,504

Trabajos preliminares 2,179

Movimiento de tierras 20,908

Obras de concreto simple 16,469

Obras de concreto armado 31,464

Muros y tabiques de albañileria 11,932

Revoques enlucidos y molduras 15,244

Pisos y veredas 3,940

Carpinteria metalica 4,453

Pintura 1,589

Varios 1,399

b. Costos de las medidas de reducción del riesgo 46,181

Medidas para reducir inundación por revose - canal de agua pluvial 4,858

Medidas para reducir caida de muros - base mamposteria de piedra 41,323

SUB TOTAL 160,262

Cerco perimétrico y veredas exteriores Puesto de Salud Isañura


Obras preliminares 1,107






Zocalos y contrazocalos 1,856


Pintura 4,758

Varios 287

SUB TOTAL 111,138

Fuente: Anexo Presupuesto

COSTO DE INVERSION


En otro rubro se encuentra los costos de operación básicamente para gastos corrientes de los establecimientos de salud (personal, insumos y servicios) y costos de mantenimiento bienes de consumo (insumos y servicios), no se va incurrir en costos de operación mantenimiento debido a la inclusión de análisis riesgo. Para la proyección los costos de operación y mantenimiento como: insumos y servicios se proyecta con un incremento de 3% (incremento de precios) respecto al año anterior, mientras en gastos de remuneraciones se mantendrá constante por restricciones presupuestarias de tesoro público durante el horizonte del proyecto, entendiéndose que las atenciones se incrementarán con el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. El mismo que será asumido por cada establecimiento de salud. Los flujos de costos a precios de mercado se muestran a continuación:


Cuadro Nº 4-50: Flujo de Costos Con Proyecto Altern ativa I, a Precios de Mercado (Nuevos Soles)

COSTOS Año (0) HORIZONTE DEL PROYECTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A. COSTOS DE INVERSIÓN 1,178,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. INTANGIBLES 24,715

II. TANGIBLES 850,505

Gastos Generales (8.0%) 64,687

Utilidad (5%) 40,430

IGV (19%) 173,605

Supervisión (3%) 24,258

B. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 98,422 98,817 99,223 99,642 100,073 100,518 100,975 101,447 101,932 102,432

b.1.- Personal 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264

b.2.- Insumos 11,278 11,617 11,965 12,324 12,693 13,075 13,466 13,871 14,286 14,715

b.3.- Servicios 1,880 1,936 1,994 2,054 2,116 2,179 2,245 2,312 2,382 2,453

TOTAL GENERAL (A+B) 1,178,200 98,422 98,817 99,223 99,642 100,073 100,518 100,975 101,447 101,932 102,432

Fuente: Elaborado Equipo Formulador


Cuadro Nº 4-51: Flujo de Costos Con Proyecto Altern ativa I, a Precios Sociales (Nuevos Soles)


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A. COSTOS DE INVERSIÓN 974,024.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





IGV (19%) 145,828



b.1.- Personal 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536

b.2.- Insumos 9,474 9,758 10,051 10,352 10,663 10,982 11,312 11,652 12,001 12,362

b.3.- Servicios 1,579 1,627 1,675 1,726 1,777 1,831 1,886 1,942 2,000 2,060

TOTAL GENERAL (A+B) 974,024.80 87,589 87,921 88,262 88,614 88,976 89,349 89,734 90,130 90,537 90,958



b) Alternativa II Esta alternativa contempla la construcción de una nueva infraestructura según nivel de resolución para el P.S. Escallani y P.S. Isañura, material noble, con techo de losa aligerada, construcción de cerco perimétrico muro de ladrillo mecanizado en la totalidad del contorno, en el expediente técnico se deberá tener en cuenta los estándares descritos en las “NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN aprobado con R.M. Nº 970-2005/MINSA”, adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario y capacitación al personal de salud para el adecuado manejo y operación de equipos, que busque la atención integral de salud más estrategias de promoción de la salud, capaz de satisfacer la demanda existente. En el siguiente cuadro se puede ver el presupuesto para cada uno de los establecimientos de salud a ser intervenidos con el proyecto:

Cuadro Nº 4-52 Presupuesto a Precios de Mercado Alternativa II: Pu esto de Salud

Escallani y P.S. Isañura

1 PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTRUIDO Global 1.00 237,994.00 237,994.002 PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUIDO Global 1.00 330,126.00 330,126.00

3 CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTRUIDO Global 1.00 180,638.00 180,638.00

4 CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUIDO Global 1.00 115,604.00 115,604.00

5EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL, VEHICULO MENOR Y MOBILIARIO

PUESTO SALUD ESCALLANI ENTREGADOGlobal 1.00 21,976.00 21,976.00

6EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO PUESTO SALUD

ISAÑURA ENTREGADOGlobal 1.00 19,936.00 19,936.00

7PERSONAL DE SALUD CAPACITADA EN MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS

BIOMEDICOS Y AUDIOVISUALGlobal 1.00 4,500.00 4,500.00

COSTO DIRECTO 910,774.00

GASTOS GENERALES (GG) 8.0%*(1+2+3+4) % 8.00% 69,149.00

% 5.00% 43,218.001,023,141.00

% 19.00% 185,578.00% 3.00% 25,931.00% 2.50% 21,609.00

1,256,259.00TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDADCOSTO

UNITARIO

C. TOTAL PRECIO

PRIVADOUNIDAD

SUB TOTAL (ST)IGV 19% (1+2+3+4+GG+UT)*0.19

EXPEDIENTE TECNICO 2%*(1+2+3+4)

DESCRIPCION

SUPERVISIÓN 3%*(1+2+3+4)

ITEM

UTILIDAD (UT) 5%*(1+2+3+4)


Cuadro Nº 4-53 Resumen de Costos Inversión a Precios de Mercado y Sociales

Alternativa 2: Puesto de Salud Escallani y P.S. Isa ñura

4.6.2.2. Flujo de costos a precios de mercado y soc iales alternativa 2 Para el Flujo de Costos durante el horizonte del proyecto, los costos se generan a partir de la estructura de costos a Precios de Mercado, por grandes componentes resumidas en los costos de inversión: Activos tangibles, tales como construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciación; Activos intangibles,

1 Expediente Técnico 21,609.00 0.91 19,664.192 Costo Directo 910,774.00 741,292.99

RESULTADO 1 - 7

PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTRUIDO 237,994.00 194,811.89Insumo de origen nacional 133,730.00 0.84 112,333.20Insumo de origen importado 0.81 0.00Remuneraciones 0.00

Mano de obra calificada 64,259.00 0.91 58,475.69 Mano de obra no calificada 40,005.00 0.60 24,003.00PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUIDO 330,126.00 268,590.42

Insumo de origen nacional 191,473.00 0.84 160,837.32Insumo de origen importado 0.81 0.00Remuneraciones

Mano de obra calificada 79,230.00 0.91 72,099.30 Mano de obra no calificada 59,423.00 0.60 35,653.80CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ESCALLANI CONSTR UIDO 180,638.00 145,699.65


Mano de obra calificada 38,835.00 0.91 35,339.85 Mano de obra no calificada 36,478.00 0.60 21,886.80CERCO PERIMETRICO PUESTO DE SALUD ISAÑURA CONSTRUI DO 115,604.00 94,055.35


Mano de obra calificada 27,745.00 0.91 25,247.95 Mano de obra no calificada 20,809.00 0.60 12,485.40EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL, VEHICULO MENOR Y M OBILIARIO PUESTO SALUD ESCALLANI ENTREGADO 21,976.00 17,853.54


Mano de obra calificada 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.60 0.00EQUIPOS BIOMEDICOS, AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO PUESTO SALUD ISAÑURA ENTREGADO 19,936.00 16,222.14


Mano de obra calificada 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.60 0.00PERSONAL DE SALUD CAPACITADA EN MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y AUDIOVISUAL 4,500.00 4,060.00

Insumo de origen nacional 500.00 0.84 420.00Insumo de origen importado 0.81Remuneraciones

Mano de obra calificada 4,000.00 0.91 3,640.00 Mano de obra no calificada 0.60 0.00

3 GASTOS GENERALES 69,149.00 58,085.16Insumo de origen nacional 69,149.00 0.84 58,085.16Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.91 0.004 SUPERVISION 25,931.00 23,597.21

Insumo de origen nacional 0.84 0.00Remuneraciones 0.81 0.00

Mano de obra calificada 25,931.00 0.91 23,597.21

5 UTILIDAD 43,218.00 39,328.38Insumo de origen nacional 43,218.00 0.91 39,328.38Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.60 0.006 IGV 185,578.00 155,885.52

Insumo de origen nacional 185,578.00 0.84 155,885.52Remuneraciones

Mano de obra calificada 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.60 0.00

TOTAL 1,256,259.00 1,037,853.45

PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A

PRECIO MERCADO

FACTOR

CORRECCIÓNITEM

COSTO TOTAL A

PRECIO SOCIAL


que incluye los estudios vinculados a la fase inversión y otros gastos preoperativos (como talleres de capacitación, entre otras). Se debe observar en los costos de inversión en el P.S. Escallani, se va desligar los costos adicionales de las medidas de reducción de riesgo , en vista que en el diagnostico se indica que el muro se había caído por efecto de la lluvia, debe incluirse un muro de mampostería de piedra de soporte del cerco perimétrico, asimismo se debe construir un canal para drenaje de aguas pluviales.

Cuadro Nº 4-54 Detalle Costos Inversión Cerco Perimétrico Incluye Análisis Riesgo

a Precios de Mercado Alternativa 2:

Año (0)

Cerco perimétrico Puesto de Salud Escallani


Obras provisionales 5,003

Trabajos preliminares 2,179






Pisos y veredas 3,940


Pintura 1,589

Varios 2,649

b. Costos de las medidas de reducción del riesgo 46,181

Medidas para reducir inundación por revose - canal de agua pluvial 4,858

Medidas para reducir caida de muros - base mamposteria de piedra 41,323

SUB TOTAL 180,638

Cerco perimétrico y veredas exteriores Puesto de Salud Isañura


Obras preliminares 1,107






Zocalos y contrazocalos 1,856


Pintura 4,758

Varios 287

SUB TOTAL 115,604

Fuente: Anexo Presupuesto

COSTO DE INVERSION


En otro rubro se encuentra los costos de operación básicamente para gastos corrientes de los establecimientos de salud (personal, insumos y servicios) y costos de mantenimiento bienes de consumo (insumos y servicios), no se va incurrir en costos de operación mantenimiento debido a la inclusión de análisis riesgo. Para la proyección los costos de operación y mantenimiento como: insumos y servicios se proyecta con un incremento de 3% (incremento de precios) respecto al año anterior, mientras en gastos de remuneraciones se mantendrá constante por restricciones presupuestarias de tesoro público durante el horizonte del proyecto, entendiéndose que las atenciones se incrementarán con el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. El mismo que será asumido por cada establecimiento de salud. Como referencia, para ver si los costos se ajustan a costos promedio de ejecución de obras, cada partida se comparo con estandares que el MINSA publica, lo cual es verificable. Los flujos de costos a precios de mercado se muestran a continuación


Cuadro Nº 4-55: Flujo de Costos Con Proyecto Altern ativa II, a Precios de Mercado (Nuevos Soles)

COSTOS TOTALES Año (0) HORIZONTE DEL PROYECTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COSTOS DE INVERSIÓN 1,256,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





IGV (19%) 185,578



b.1.- Personal 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264 85,264

b.2.- Insumos 11,278 11,617 11,965 12,324 12,693 13,075 13,466 13,871 14,286 14,715

b.3.- Servicios 1,880 1,936 1,994 2,054 2,116 2,179 2,245 2,312 2,382 2,453

TOTAL GENERAL (A+B) 1,256,259 98,422 98,817 99,223 99,642 100,073 100,518 100,975 101,447 101,932 102,432



Cuadro Nº 4-56: Flujo de Costos Con Proyecto Altern ativa II, a Precios Sociales (Nuevos Soles)


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COSTOS DE INVERSIÓN 1,037,853.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





IGV (19%) 155,886



b.1.- Personal 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536 76,536

b.2.- Insumos 9,474 9,758 10,051 10,352 10,663 10,982 11,312 11,652 12,001 12,362

b.3.- Servicios 1,579 1,627 1,675 1,726 1,777 1,831 1,886 1,942 2,000 2,060

TOTAL GENERAL (A+B) 1,037,853.45 87,589 87,921 88,262 88,614 88,976 89,349 89,734 90,130 90,537 90,958



4.6.3. Costos Incrementales

a) Para la alternativa I Para el cálculo de costos incrementales se considera el grado de comparabilidad que debe existir entre los costos con y sin proyecto; es decir que no es posible deducir el incremento al evaluar solamente los costos con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar en el mismo tamaño del proyecto.

Cuadro Nº 4-57 Flujo Costos Incrementales Alternativa I, a Precios de mercado

(Nuevos Soles)


Costos Con Proyecto


0 0 1,178,200 1,178,200

2011 77,550 98,422 20,872

2012 77,859 98,817 20,958

2013 78,176 99,223 21,047

2014 78,504 99,642 21,138

2015 78,841 100,073 21,232

2016 79,188 100,518 21,330

2017 79,546 100,975 21,429

2018 79,914 101,447 21,533

2019 80,294 101,932 21,638


Para determinar los costos incrementales, se considera costos totales sin/con proyecto a lo largo del horizonte del proyecto (10 años) y luego se realiza la diferencia entre los costos totales con proyecto menos los costos sin proyecto, nos resultan los costos incrementales de la respectiva alternativa.

Cuadro Nº 4-58 Flujo Costos Incrementales Alternativa I, a Precios Sociales

(Nuevos Soles)


Costos Con Proyecto


0 0 974,024.80 974,025

2011 68,796 87,589 18,793

2012 69,056 87,921 18,865

2013 69,323 88,262 18,939

2014 69,598 88,614 19,016

2015 69,881 88,976 19,095

2016 70,173 89,349 19,176

2017 70,473 89,734 19,261

2018 70,783 90,130 19,347

2019 71,101 90,537 19,436



b) Para la alternativa II Para determinar los costos incrementales, para la presente alternativa se ha procedido aplicando el mismo procedimiento metodológico seguido en la alternativa I de manera que los resultados se pueden observar en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 4-59 Costos Incrementales Alternativa II, a Precios de M ercado

(Nuevos Soles)


Costos Con Proyecto


0 0 1,256,259 1,256,259

2011 77,550 98,422 20,872

2012 77,859 98,817 20,958

2013 78,176 99,223 21,047

2014 78,504 99,642 21,138

2015 78,841 100,073 21,232

2016 79,188 100,518 21,330

2017 79,546 100,975 21,429

2018 79,914 101,447 21,533

2019 80,294 101,932 21,638


Cuadro Nº 4-60

Costos Incrementales Alternativa II, a Precios Soci ales (Nuevos Soles)


Costos Con Proyecto


0 0 1,037,853.45 1,037,853

2011 68,796 87,589 18,793

2012 69,056 87,921 18,865

2013 69,323 88,262 18,939

2014 69,598 88,614 19,016

2015 69,881 88,976 19,095

2016 70,173 89,349 19,176

2017 70,473 89,734 19,261

2018 70,783 90,130 19,347

2019 71,101 90,537 19,436



4.7. BENEFICIOS

4.7.1. El flujo de ingresos generados por el proyec to a precios de mercado Los ingresos propios generados por el proyecto son aquellos provenientes de las tarifas pagadas por las atenciones realizadas, siempre que estén cubiertas por algún tipo de seguro, considerando la proporción de la demanda efectiva no atendida que proyecto planea cubrir.

Cuadro Nº 4-61 PLAN DE PRODUCCION OFRECIDO POR EL PROYECTO

ALTERNATIVO 1 Y 2

Por otro lado, se conoce que en las microrredes involucradas en el proyecto, el 43% de las atenciones serán reembolsadas por el SIS, razón por la cual no deben ser consideradas como ingresos generados por el proyecto, dado que constituyen transferencias del gobierno (recursos públicos). Sin embargo, el 57% restante de atenciones serán pagadas por los pacientes de acuerdo con el Tarifario Red de Salud Puno, siendo esta:

Cuadro Nº 4-62 Tarifario

SERVICIOS Nuevos Soles Servicio enfermería 3 Consulta Crecimiento y Desarrollo 3 Consulta Planificación Familiar 3 Inmunizaciones 3 Materno perinatal 50 Adolescente 3 Nutrición 3 Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 3 Consulta Medicina General 3

FUENTE: Tarifario Red de Salud Puno

Para el cálculo de los ingresos, se debe multiplicar el número de atenciones adicionales generadas por el proyecto que serán pagadas por los pacientes (considerando sólo el 43% de las mismas como se explicó líneas arriba), por la tarifa correspondiente. A continuación se presentan los resultados obtenidos para ambas alternativas:


Flujo de ingresos generados por el proyecto (Nuevos Soles)


SERVICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Servicio enfermeria 0 0 0 27 78 128 179 230 281 332Consulta Crecimiento y Desarrollo 0 0 0 0 0 3 22 41 60 79Consulta Planificación Familiar 31 39 46 53 60 68 75 82 89 97Inmunizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materno perinatal 0 0 0 0 0 236 719 1,203 1,687 2,172Adolescente 0 0 4 28 51 75 98 122 146 169Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 10 25 39Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7Consulta Medicina General 768 798 829 860 891 922 953 984 1,014 1,045Total de ingresos generados por el proyecto 799 837 879 968 1,080 1,432 2,047 2,672 3,304 3,940


4.7.2. Factores de Cobertura por Objetivos del Proy ecto

Para determinar el número de atenciones, se usa el número adicional de servicios de salud ofrecido, según Plan de Producción de Atenciones de servicios de salud para las alternativas del proyecto.

Cuadro Nº 4-64: Producción Incremental de Servicios de Salud

SERVICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALServicio enfermeria 0 0 0 21 60 100 139 178 218 257 973Consulta Crecimiento y Desarrollo 0 0 0 0 0 2 17 32 46 61 159Consulta Planificación Familiar 24 30 36 41 47 52 58 64 69 75 496Inmunizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materno perinatal 0 0 0 0 0 11 33 56 78 101 280Adolescente 0 0 3 22 40 58 76 95 113 131 538Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 8 19 30 57Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7Consulta Medicina General 595 619 643 667 691 715 738 762 786 810 7,026Nº ADICIONAL DE SERVICIOS DE SALUD 9,537


V. EVALUACIÓN

5.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO a). El flujo de costos y beneficios a precios de me rcado

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversión, inversión y de operación y mantenimiento, esta se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 5-1 Proyecto Alternativo 1

Flujo de Costos y Beneficios (Nuevos Soles)

CUADRO Nº 5-2 Proyecto Alternativo 2

Flujo de Costos y Beneficios (Soles de 2009)

b). El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP )

El Valor Actual Neto de los dos proyectos alternativos planteados, presentan un valor negativo, no rentable, por el mínimo ingreso que se capta, se debe evaluar por la metodología costo efectividad. • VANP (Proyecto alternativo 1): -1,294,203.58 • VANP (Proyecto alternativo 2): -1,372,262.58 c). Beneficios Sociales (Cualitativo) Generado por el Proyecto - Ahorro de costos por menor riesgo de exposición de bienes, equipos y enseres. - Ahorro de costos por menor presencia de polvo, provoca menor gasto de

detergentes y útiles de limpieza a personal de salud y usuarios. - Ahorro por menor pérdida de tiempo de trabajo y ocio

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujos de Ingresos generados por el proyecto

799 837 879 968 1,080 1,432 2,047 2,672 3,304 3,940

Flujo de costos de inversión -1,178,200Flujo de costos de operación y mantenimiento

-20,872 -20,958 -21,047 -21,138 -21,232 -21,330 -21,429 -21,533 -21,638 -21,747

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

-1,178,200 -20,073 -20,121 -20,168 -20,170 -20,152 -19,898 -19,382 -18,861 -18,334 -17,807

TDS 11%VANP -1,294,203.58

Fuente: Elaboración Equipo Formulador del Estudio

AÑOSPROYECTO ALTERNATIVO 1

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujos de Ingresos generados por el proyetco

799 837 879 968 1080 1432 2047 2672 3304 3940

Flujo de costos de inversión -1,256,259Flujo de costos de operación y mantenimiento

-20,872 -20,958 -21,047 -21,138 -21,232 -21,330 -21,429 -21,533 -21,638 -21,747

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado -1,256,259 -20,073 -20,121 -20,168 -20,170 -20,152 -19,898 -19,382 -18,861 -18,334 -17,807

TDS 11%VANP -1,372,262.58

Fuente: Elaboración Equipo Formulador del Estudio

COSTOSHORIZONTE DEL PROYECTO


5.2. EVALUACIÓN SOCIAL – METODOLOGIA COSTO EF ECTIVIDAD Ambas alternativas tienen como objetivo lograr condiciones adecuadas de funcionamiento para la atención de servicios. A efectos de comparar los dos proyectos posibles se puede observar que las atenciones son las mismas en el horizonte de evaluación del proyecto. a) Metodología de evaluación costo efectividad El principal criterio para evaluar los proyectos de salud, es el impacto sobre la salud de los pacientes, reducir enfermedades y salvar vidas (año de vida saludable, menor número de días de discapacidad, menos riesgo sobre la salud etc.), y los costos necesarios para lograr ese impacto, lo que puede hacerse a través de los indicadores de costo efectividad. Es el indicador que permitirá medir la bondad de cada uno de los proyectos desde el punto de vista social es el costo efectividad, se interpreta como el costo actual por atención que tiene el proyecto. El mejor proyecto será el de menor Costo Efectividad (CE).

CE = Valor Actual de Costos Incrementales / Nº atenciones incrementales Es necesario estimar el valor actual de los costos incrementales. Este no es otra cosa que el valor en soles de hoy del conjunto de recursos que involucra cada alternativa de inversión a lo largo de su vida útil, considerando el valor del dinero en el tiempo, expresado a través de la Tasa de Descuento Social (TDS). En este caso se asume que el TDS para la inversión pública es de 11% al año en Nuevos Soles reales. b) Evaluación Social del Proyecto La evaluación social nos mostrará los costos pre operativo y operativo de las 2 alternativas propuestas. Es así que mostraremos el flujo de costos a precios de mercado y sociales de ambas alternativas sobre la base de los cuadros de atenciones de salud. 5.2.1. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE M ERCADO Y

SOCIALES Vienen dados por la diferencia de los costos de la Situación Con Proyecto menos la Situación sin Proyecto.

Estos costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:

Cuadro Nº 5-3

Flujo de Costos Totales Incrementales, Alternativa I, a Precios de Mercado (Nuevos Soles)

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. COSTOS DE INVERSIÓN 1,178,200B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

20,872 20,958 21,047 21,138 21,232 21,330 21,429 21,533 21,638 21,747

TOTAL (A+B) (Flujo de costos) 1,178,200 20,872 20,958 21,047 21,138 21,232 21,330 21,429 21,533 21,638 21,747TDS 11%

VACSN 1,303,114.26Fuente: Elaborado Equipo Formulador de Estudio



Cuadro Nº 5-4 Flujo de Costos Totales Incrementales, Alternativa I, a Precios Sociales

(Nuevos Soles)

Cuadro Nº 5-5 Flujo de Costos Totales Incrementales, Alternativa II, a Precios de Mercado

(Nuevos Soles)

Cuadro Nº 5-6 Flujo de Costos Totales Incrementales, Alternativa II, a Precios Sociales

(Nuevos Soles)

A continuación se presenta el cálculo del ratio costo efectividad para cada uno de os proyectos alternativos analizados:

Cuadro Nº 5-7

Calculo de Indicador Costo Efectividad

CE Proy1 = 113.91 CE Proy2 = 120.60 CONCLUSIÓN: El ratio CE obtenido nos indica cuántos soles se va a invertir en promedio para mejorar una atención en los establecimientos a ser intervenidos. Se puede observar que el C/E a precios sociales es menor de la alternativa I , por lo tanto el gasto promedio para mejorar la atención es de S/. 113.91 y con la alternativa II es de S/. 120.60.

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. COSTOS DE INVERSIÓN 974,024.80B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

18,793 18,865 18,939 19,016 19,095 19,176 19,261 19,347 19,436 19,528

TOTAL (A+B) (Flujo de costos) 974,025 18,793 18,865 18,939 19,016 19,095 19,176 19,261 19,347 19,436 19,528TDS 11%



0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A. COSTOS DE INVERSIÓN 1,256,259B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

20,872 20,958 21,047 21,138 21,232 21,330 21,429 21,533 21,638 21,747




0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A. COSTOS DE INVERSIÓN 1,037,853.45B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

18,793 18,865 18,939 19,016 19,095 19,176 19,261 19,347 19,436 19,528





A Precios Sociales


A Precios Sociales

VACSN 1,303,114 1,086,373.25 1,381,173 1,150,201.90






5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Al realizar el análisis de sensibilidad se verá que ocurre si hay cambio en las variables más sensibles a cambios por factores externos, tanto negativa como positivamente en forma porcentual de ambas alternativas a precios sociales según la evaluación económica hecha anteriormente. De esta forma se podrá saber hasta cuanto puede variar el costo-efectividad y si la variación mantiene o no a la primera alternativa como viable. Para el presente proyecto se ha determinado como la variable más sensible la siguiente: Número de Atenciones Reales El número de atenciones en ambos establecimientos de salud pueden variar según como responda la población a las nuevas implementaciones, esta variación puede ser negativa hasta en un -20% ó positiva hasta en un +20%.

Cuadro Nº 5-8 Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales en Rela ción Número Atenciones

Gráfico Nº 13 Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales en rela ción a la Inversión

Se puede observar que a pesar de los cambios realizados con la sensibilización, la alternativa 1 sigue registrando menor ratio costo efectividad que la alternativa 2, lo que la haría elegible.

Análisis de Sensibilidad Alternativa I Análisis de Sensibilidad Alternativa II

% de Atenciones de Referencia

VACSNN° Total de Referencias

Ratio C/E (VACSN/N° Atenc.)

% de Atenciones de Referencia

VACSN N° Total de Referencias Ratio C/E

(VACSN/N° Atenc.)

120 1,086,373 11,444 94.93 120 1,150,202 11,444 100.50110 1,086,373 10,491 103.56 110 1,150,202 10,491 109.64100 1,086,373 9,537 113.91 100 1,150,202 9,537 120.6090 1,086,373 8,583 126.57 90 1,150,202 8,583 134.0080 1,086,373 7,630 142.39 80 1,150,202 7,630 150.76


ANALISIS DE SENSIBILIDAD

0

20

40

60

80

100

120

140

160

120 110 100 90 80

Nº Atenciones

Rat

io C

/E

Alternativa I Alternativa II


5.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto será sostenible en la medida que el Estado a través de la Dirección Regional de Salud Puno vía solicitud y gestión del responsable de la micro red, aporten los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de los servicios, implementando acciones de mantenimiento preventivo tanto a los equipos como de la infraestructura física, las remuneraciones del personal es asumido por el MINSA para ambos establecimientos de salud. Se adjunta en anexo documento Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, suscrito por los responsables de los establecimientos de salud ha intervenirse. a). Principales Fuentes de Ingreso . La clave de la sostenibilidad radica en la etapa operativa del proyecto, es decir en cómo se financian los costos de operación y mantenimiento, considerando que estos costos de inversión inicial serán incluidos en el presupuesto del Ministerio de Salud, así que el problema se reduce en establecer las fuentes y las entidades que se harán cargo de la parte de los costos de operación y mantenimiento que los ingresos por recursos directamente recaudados y por Seguro Integral de Salud (SIS), que genere el proyecto, no pueden cubrir. - Una alternativa factible es utilizar, parte del presupuesto de Mantenimiento y

Reposición de Equipamiento de Establecimientos de Salud, la misma que esta siendo transferido por el MINSA, permitirá el pintado de local, adquisición de equipos que cumplieron su vida útil, entre otros arreglos menores; para el año 2009 le corresponde al P.S. Escallani S/. 13,950 y P.S. Isañura S/. 13,950, pero esta demás indicar que para este establecimiento de salud se debe rotar y designar una Obstetriz que cuenta C.S. Coata, la misma que cuenta con financiamiento por ser plaza orgánica.

- Entre los ingresos tenemos también los Recursos Directamente Recaudados

(R.D.R.), los pagos de sus usuarios y los reembolsos del SIS. Como se mencionó anteriormente, aproximadamente el 43% de las atenciones realizadas serán reembolsadas por el SIS y el 57% restante serán pagadas por los pacientes de acuerdo con el tarifario existente. Los montos que los establecimientos de salud recaudarán por el pago directo de los pacientes, por cada tipo de servicio ofrecido, para su estimación será necesario multiplicar el 57% número de atenciones adicionales generadas por el proyecto por el monto reembolsable correspondiente por cada servicio, resulta:


Cuadro Nº 5-9 Flujo de fondos del proyecto recibidos por reembols o del SIS Alternativa I y II

(Nuevos Soles)

La suma de estos valores y los ingresos generados por el pago directo de los pacientes calculado anteriormente constituyen el flujo de fondos totales que se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 5-10

Flujo de fondos totales recibidos por el Proyecto

b). Proporción de costos del proyecto que no son c ubiertos por sus ingresos

esperados

Como se observa, una altísima proporción de los costos del proyecto elegido deberá ser cubierta por el presupuesto público asignado a las microrredes, si es que no se consiguen fuentes de financiamiento alternativas.

Cuadro Nº 5-11

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

c). Posibilidades de cobertura de los costos del p royecto a través del

presupuesto público de la institución ejecutora

Se identifica que la gran mayoría de costos se encuentran relacionados con el pago de personal, la misma que esta debidamente presupuestada, por lo que el Grupo de Gasto involucrado es el de personal. Con lo cual se puede concluir que los demás años de operación del proyecto se encuentran cubiertos, se puede suponer que los costos operativos del mismo podrán ser financiados con el presupuesto de la Dirección Regional de Salud Puno.

SERVICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Servicio enfermeria 0 0 0 35 103 170 238 305 373 440Consulta Crecimiento y Desarrollo 0 0 0 0 0 4 29 54 79 105Consulta Planificación Familiar 42 51 61 70 80 90 99 109 119 128Inmunizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materno perinatal 0 0 0 0 0 19 57 96 134 173Adolescente 0 0 6 37 68 99 131 162 193 224Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 13 33 52Esa. Cirul. Infecc. Trasm. Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10Consulta Medicina General 1,018 1,058 1,099 1,140 1,181 1,222 1,263 1,304 1,345 1,386Total de ingresos generados por el proyecto 1,059 1,109 1,166 1,283 1,432 1,604 1,817 2,043 2,278 2,517

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujo de ingresos generados por el pago directo 799 837 879 968 1,080 1,432 2,047 2,672 3,304 3,940Flujo de ingresos generados por reembolso del SIS 1,059 1,109 1,166 1,283 1,432 1,604 1,817 2,043 2,278 2,517Transferencia MINSA mantenimiento y operación 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900Flujo de fondos totales 0 29,758 29,846 29,945 30,151 30,412 30,936 31,764 32,615 33,482 34,357Fuente: Elaborado Equipo Formulador Estudio

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujo de costos de operación a precios de mercado del proyecto alternativo 87,589 87,921 88,262 88,614 88,976 89,349 89,734 90,130 90,537 90,958Flujo de ingresos a precios de mercado generado por el proyecto alternativo 29,758 29,846 29,945 30,151 30,412 30,936 31,764 32,615 33,482 34,357Flujo de costos que no son cubiertos por los ingresos 57,831 58,075 58,317 58,463 58,564 58,413 57,970 57,515 57,055 56,601Proporción de costos que no son cubiertos por los ingresos 66% 66% 66% 66% 66% 65% 65% 64% 63% 62%Fuente: Elaborado Equipo Formulador Estudio


a) Sostenibilidad Institucional b.1.- Para la etapa de pre operación:

Tanto la ejecución de obra, el equipamiento y capacitación estará bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Capachica, como unidad ejecutora, vía administración indirecta, mientras se espera contar con el cofinanciamiento de Fuente de Nacional e Internacional, la municipalidad aportara el monto de S/. 117,820 Nuevos Soles (10%).

b.2.- En la etapa de operación: La Dirección Regional de Salud de Puno a través de la Microred Coata, es la encargada de velar que el P.S. Escallani y P.S. Isañura, cumpla lo siguiente: � Adecuada gestión de los recursos humanos y físicos, para atención de los

diferentes servicios que brindan estos establecimientos. � Cumplimiento de los estándares de calidad en la atención de los

diferentes servicios. � Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y

equipos en forma oportuna. Los recursos económicos son obtenidos por los ingresos obtenidos por las atenciones que se brindan y por el aporte del Estado, en cuanto a este último, un aspecto importante a considerar es la coordinación constante con el Ministerio de Salud, a fin de asegurar la asignación de los recursos económicos necesarios para cubrir la operación y mantenimiento.

5.5. IMPACTO AMBIENTAL La finalidad del análisis de impacto medio ambiental consiste en predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y específicamente en el comportamiento de los ecosistemas, para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes.

a). Nivel de Ocurrencia de las Fuentes de Impacto A mbiental Positivos (Negativos). - Por la ubicación y diseño: Durante la construcción de la infraestructura en los

establecimientos de salud generará contaminación del aire. - Por la ejecución de las obras: Para la construcción de las obras se tendrán

problemas de ruidos molestos por el uso de equipos neumáticos, combas y herramientas que se utilizan en todo proceso de construcción o edificación y que tienen una intensidad sonora superior a la permisible. � Ruidos molestos � Contaminación del aire � Generación de desechos sólidos � Generación de desechos líquidos

- Por la operación: Aumento sustancial de los desechos sólidos provenientes de la atención, incremento de los desechos líquidos con efectos contaminantes, provenientes en mayor cantidad de servicios como tópico.


En conclusión, los impactos negativos que tendrá el desarrollo del proyecto en el ecosistema en el área de influencia deberán considerar dos aspectos. 1) Deberá establecerse un programa de manejo de residuos para su

clasificación, recojo, tratamiento y eliminación segura de los residuos potencialmente contaminados producidos durante la prestación de los servicios. Para esto se dispondrá de los recipientes y las bolsas propias para el almacenamiento temporal y tratamiento para la zona y disposición final de residuos sólidos.

2) Todos estos impactos se sitúan en el medio físico, en el cual se

consideran los atributos ambientales aire – agua – suelo, como resultado del análisis efectuado detallamos los probables impactos detectados con influencia en el desarrollo de las actividades de la alternativa de construcción de la infraestructura para los establecimientos de salud, por lo que las medidas de mitigación se analizaran en la estimación de costos.

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de identificación de impactos ambientales para los establecimientos de salud a ser intervenidos

Cuadro Nº 5-12

Matriz de identificación de impactos ambientales po sitivos (negativos)

b). Caracterización y jerarquización del impacto a mbiental Determinado el impacto que tendrán los proyectos sobre el medio ambiente, se procede a analizar sus características para determinar su magnitud y así, jerarquerizar los impactos ambientales negativos. A partir de ellos, posteriormente se podría proponer medidas preventivas y de control contra estos impactos. Para la valoración cuantitativa existen criterios pre establecidos, para este caso se utilizará el método de Conessa , que determina la magnitud del impacto en función a su temporalidad y extensión, y establece un puntaje a través de la siguiente fórmula:

Magnitud = Dirección x temporalidad x extensión

Aire

Agu

a

Sue

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os

Bás

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Sal

ud

Ocu

paci

onal

Soc

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Eco

nóm

ico

Otr

osRuidos molestos Neg - - - - - - - -

Contaminación del aire

Neg - - - - - - - -

Desechos sólidos - - Neg - - - - - -

Desechos líquidos Neg Neg Neg - - - - - -


O P E R A C I Ó N

MEDIO SOCIO ECONÓMICO


IMPACTOS

MEDICO FÍSICO

Med

io B

ioló

gico

Med

ioP

aisa

jístic

oy

cultu

ral


Cuadro Nº 5-13 Caracterización y jerarquización del impacto ambie ntal

En el proyecto, es importante analizar los efectos que se tendrán durante la etapa preoperativa. Considerando que mientras se hacen las obras, supone la probable contaminación del aire, por el material particulado y ruidos, de impacto para los vecinos, en el caso en especial P.S. Escallani a los alumnos de una institución educativa. Estos efectos felizmente son temporales y de corta duración. Los establecimientos deben funcionar, el personal de salud deben continuar con sus atenciones en forma normal, para cumplir con las metas programadas, se elaboro un Plan de Contingencia, donde detalla cual son las acciones que se deben tomar durante el proceso construcción de la infraestructura física, para que no se suspenda con la atención de los diferentes servicios de salud, se propone se puedan trasladar a un local cedido por los alcaldes de los centros poblados, local municipal. Mientras en la etapa operativa, se observa presencia de material excedente, se debe incluir en los costos, para que cubra el traslado de material excedente (demolición de la infraestructura, desechos) se considera presupuesto en el detalle de costos para ambos establecimientos de salud, se tiene en el componente infraestructura construida S/. 4,020 y cerco perimétrico S/. 1,337.

5.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Sobre la base del ratio CE se ha elegido la alternativa I, Construcción material noble, con techo teja andina y tijerales de madera ; cerco perimétrico muro de ladrillo mecanizado en la frentera y bloqueta el re sto del contorno , adquisición de equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario; capacitación al personal de salud para el adecuado manejo y operación de equipos, en los P.S. Escallani y P.S. Isañura. Ya que el costo eficacia de esta alternativa es menor que

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1 - 1 - -1 - -

1 - 1 - -1 - -

1 - 1 - -1 - -

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- 2 1 - - -2 -

- 2 1 - - -2 -


Recojo de material excedente - limpieza de laobra

Programa de capacitación manejo de residuos tóxicos o peligrosos

DESECHOS LÍQUIDOS

MEDIO FÍSICODESECHOS SÓLIDOS

TEMPO-RALIDAD

O P E R A C I Ó N

ETAPAS COMPONENTES IMPACTOS

Utilización permanente de agua en las canchas de almacenamiento de materiales y

Uso de materiales aislantes en la zona de edificación instalados por el contratista

Uso de aditamentos de protección proporcionados por el contratista en la etapa de edificaciones

Manejo adecuado de los residuos


RUIDOS MOLESTOSMEDIO FÍSICO

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

EXTENSIÓN MAGNITUD


el de la alternativa II, por lo tanto el gasto promedio para mejorar la atención con la primera alternativa es menor.

Cuadro Nº 5-14

Comparación de alternativas según indicadores

Luego de haber realizado el análisis respectivo se concluye que la mejor alternativa por tener un CE menor, por ser sostenible en el tiempo, por no causar un impacto ambiental negativo de consideración y ante cualquier variación de la variable atenciones sigue siendo el ratio de CE de la alternativa I menor que la II, por lo tanto se escoge la alternativa I como priori taria. Teniendo en cuenta que se ha planteado dos alternativas posibles, en la evaluación realizada, para la elección de la alternativa, se ha considerado lo siguiente: � El indicador costo efectividad. � La sostenibilidad del proyecto está garantizada por los Recursos Directamente

Recaudados y los Recursos Ordinarios que son transferidos por el Ministerio de Salud, lo cual permite asegurar una buena gestión de los recursos humanos y económicos que permitan la operación del proyecto en el horizonte previsto.

� El proyecto no generará impactos ambientales negativos.

Cuadro Nº 5-15 Criterios Para la Selección de la Mejor Alternativa


A Precios Sociales


A Precios Sociales

VACSN 1,303,114 1,086,373.25 1,381,173 1,150,201.90





Descripción Alternativa I Alternativa II

C/E (a Precios Sociales) 113.91 120.60

Impacto Ambiental Negativo Negativo

Sostenibilidad

Por Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios, subvención para mantenimiento y operación de los establecimientos de salud

Por Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios, subvención para mantenimiento y operación de los establecimientos de salud

Fuente: Elaboración Equipo Formulador de Estudio


5.7. PLAN DE IMPLEMENTACION Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias del MINSA en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en años. La duración de las acciones se muestra en el siguiente cuadro. Su ejecución, va depender de la contratación de dos residentes y un solo supervisor, con el fin de optimizar recursos del estado.

Cuadro Nº 5-16

Plan de Implementación

Nº Acciones Unidad de tiempo / duración

Etapa Preoperativa

Etapa Operativa

1 Suficiente y adecuada i nfraestructura en los establecimientos de salud

Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-1 -> P.S. Escallani

4 meses 1.5 meses

10 años Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-2 -> P.S. Isañura

Construcción de cerco perimétrico -> P.S. Escallani

Construcción de cerco perimétrico -> P.S. Isañura

2

Incrementar la disponibilidad de equipamiento biomédico, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario en los establecimientos de salud

Adquisición de equipo biomédico -> P.S. Escallani

1 mes

10 años

Adquisición de equipo audiovisual -> P.S. Escallani

Adquisición de motocicleta -> P.S. Escallani Adquisición de mobiliario -> P.S. Escallani

Adquisición de equipo biomédico -> P.S. Isañura

Adquisición de equipo audiovisual -> P.S. Isañura

Adquisición de mobiliario -> P.S. Isañura

3

Generar capacidades adecuados para el manejo y operación de equipos biomédicos y audiovisual al personal de salud

Capacitación al personal para alcanzar competencias relacionadas al manejo de equipos 0.5 mes 10 años

a. Condiciones necesarias para cada acción: Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada etapa del proyecto, así tenemos dos tipos de condiciones:


Condiciones externas : � Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso de la DIRESA

Puno y en mayor medida de la jefatura de la Microred Capachica y Coata, para que se cuente con un equipo de gestión estable y que reúna las competencias necesarias de gestión, otorgándole además las atribuciones requeridas para una gestión local de los servicios de salud.

� El expediente técnico a elaborarse debe definir con precisión el cronograma de ejecución de obras.

� Asimismo, es indispensable la participación del MINSA en el establecimiento de normas necesarias y cambio de procesos de gestión sanitaria para el desarrollo del modelo de atención integral y la operación de la Red de Salud. Las normas indispensables están referidas a la definición de los niveles de complejidad de los servicios, la categorización de los establecimientos, la organización básica de las microredes y los protocolos de atención integral.

� Por otro lado, para las acciones de adecuación de procesos de gestión y atención se necesita asistencia técnica especializada que debiera ser brindada por instituciones del sector salud. Asimismo se debe contar con el financiamiento oportuno para los diferentes desembolsos del proyecto.

Condiciones internas : � Para el adecuado funcionamiento es necesario que el personal de salud de los

servicios esté comprometido con el proyecto y con el modelo de atención integral de salud.

� Es indispensable el compromiso del equipo de gestión en la realización de los cambios en sus procesos de gestión y organización, tomando las medidas de carácter administrativo para la adecuación de los procesos y procedimientos de atención y gestión (manejo de equipos).

� En general todas las acciones están vinculadas cronológicamente y requieren una adecuada secuencia, siendo en la mayoría de casos condiciones para la ejecución.

b. Actividades y Cronograma por cada acción. En los establecimientos de salud ha intervenirse, se realizaran las siguientes actividades, según cronograma propuesto para cada acción por similitud:


Cuadro Nº 5-16: Cronograma de Actividades por Acció n

El cronograma de ejecución física y financiera propuesta para cumplir con ejecutar e implementar las metas previstas, se ajustaría a lo siguiente:

Cuadro Nº 5-17: Cronograma de Ejecución

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente Técnico 100Costo DirectoPuesto de salud Escallani construido 75 25Puesto de salud Isañura construido 75 25Cerco perimétrico puesto de salud Escallani construido 75 25Cerco perimétrico puesto de salud Isañura construido 75 25Equipos biomedicos, audiovisual, vehiculo menor y 100Equipos biomedicos, audiovisual y mobiliario puesto de 100Personal de salud capacitado en manejo y operación de

equipos biomédicos y audiovisual 100Utilidad 75 25IGV 75 25Supervisión 75 25Gastos Generales 75 25

5.8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La modalidad de ejecución de la infraestructura física previstas en el proyecto, será por la modalidad de contrato, previa contratación de una empresa con solvencia financiera, capacidad técnica, experiencia en la ejecución de este tipo de obras, dentro de los plazos previstos, cumpliendo con toda la normatividad vigente en materia de construcciones y contrataciones.

1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ETAPA OPERATIVAI. INVERSIÓNElaboración y Aprobación Estudios Proceso contratación y elaboración expedientes técnicos XAprobación expediente técnico XProceso elaboración términos de referencia XAprobación términos de referencia XProceso elaboración plan de trabajo capacitación XAprobación del plan XSupervisiónProceso de contratación supervisión XSeguimiento de informes avance físico y financiero obra X X X XConstrucción de ambientes necesarios según nivel de ResoluciónElaboración de bases proceso contratación empresas XGestiones tecnico legal contratación de obras XConformidad de informes de avance físico y financiero obra X X X XPago valorización avance físico y financiero de obra X X X XLiquidación técnica y financiera XConstrucción de cerco perimetrico según perímetroElaboración de bases proceso contratación empresas XGestiones tecnico legal contratación de obras XConformidad de informes de avance físico y financiero obra X X X XPago valorización avance físico y financiero de obra X X X XLiquidación técnica y financiera XAdquisición de equipos Proceso de adquisición y buena pro X XRecepción e ingreso de equipos X XTraslado y entrega de equipos XCapacitación para alcanzar competencias relacionada s al manejo de equiposContrato de profesional especialista XGestionar un local adecuado XConvocar a los profesionales de la salud XCapacitar al personal de salud XETAPA POST OPERATIVAOperación y mantenimiento X X X X X X X X X X

AñosMesesDESCRIPCIÓN


Mientras la adquisición de diferentes tipos de equipos, entre otros, se efectuara vía administración directa, por la modalidad de contratación que corresponda, previa elaboración de los términos de referencia. Finalmente la capacitación al personal, se ejecutara vía administración directa, a través de la contratación de un especialista, previa elaboración de un plan de trabajo. La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Capachica, a la cual deberá transferirse el monto cofinanciado, previa aprobación y asignación de recursos de la entidad que aprobó el proyecto. La municipalidad, una vez que se confirme la aprobación de recursos, destinara el monto del cofinanciamiento según documento suscrito.


5.9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGI DA Cuadro Nº 5-18

Matriz del Marco Lógico de la Alternativa I

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

* Informes Estadísticos de la OEI DIRESA Puno

* Registro de atenciones realizadas anual* Continuidad de políticas institucionales de la DIRESA PUNO.

* Reportes periódicos de monitoreo y evaluación

* Informes Estadísticos de la OEI DIRESA Puno

1.1. Indicador * El establecimiento de salud cuenta con infraestructura suficiente y adecuada. * Construcción de infraestructura area construida 264.96 m2

* Trámite Valorización mensual de obra * Informe conformidad valorización mensual de obra

* Obra terminada en un período 04 meses * Liquidación técnica y financiera de obra

2.1. Indicador * El establecimiento de salud cuenta con infraestructura suficiente y adecuada * Construcción de infraestructura area construida 221 m2


* Obra terminada en un período 04 meses * Liquidación técnica y financiera de obra

* Indicadores salud evaluación anual * Encuestas a la población de la zona de aplicación del proyecto * Reportes periódicos de monitoreo y evaluación



7. El indicador Comunicación Social en el P.S. Escallani se incrementa de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%; mientras en el P.S. Isañura de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%.

6. El indicador Calificación de Familias y Viviendas Saludables en el P.S. Escallani se incrementa de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 100% (referencia lo programado); mientras en el P.S. Isañura de 0% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 100%.

3. El porcentaje casos de niños menores de 5 años con EDAs en el P.S. Escallani disminuye de 12% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 7%; mientras en el P.S. Isañura de 56% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 20% (referencia C.S. Capachica)

4. La concentración de consulta ambulatoria en el P.S. Escallani disminuye de 4.4 año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 3.2 (referencia promedio microred); mientras en el P.S. Isañura de 3.1 año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 2.2 (referencia P.S. Llachon)

5. La cobertura de afiliados al SIS por planes en el P.S. Escallani se incrementa de 13.4% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%; mientras en el P.S. Isañura de 21.1% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 25%.

Disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad en los establecimientos de salud ubicados en el distrito de Capachica

* Evaluación del Plan Operativo Anual * Las políticas y prioridades sanitarias mantiene una continuidad y hay un continuo esfuerzo por el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.

1. La Tasa de mortalidad por EDA, IRA en niños menores de 5 años, tasa mortalidad materna, alcanza el 0% al finalizar el horizonte del proyecto

Mejorar el acceso a adecuados servicios de salud de la población en sus diferentes etapas de vida

1. Al finalizar el proyecto, se incrementa Atenciones de Salud según plan de producción, dentro del ámbito de intervención del proyecto, por servicio de enfermeria 257 atenciones; consulta crecimiento y desarrollo 61 atenciones; consulta planificación familiar 75 atenciones; materno perinatal 101 atenciones; adolescente 131 atenciones; nutrición 30 atenciones; esa, cirul infecc. trasm. sexual 6 atenciones y consulta medicina general 810 atenciones.

* Se lleva un confiable registro de los pacientes y las atenciones que reciben, en ambos establecimientos de salud.

2. El porcentaje casos de niños menores de 5 años con IRAs en el P.S. Escallani disminuye de 77% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 67%; mientras en el P.S. Isañura de 179% año 2008 llegando al finalizar el proyecto a 97% (referencia C.S. Capachica)


* Se mantiene la incidencia y prevalencia de morbilidad en la zona en los niveles previstos.



1. Puesto de salud Escallani construido* Respuesta favorable de la población y se cuenta con la asignación presupuestal suficiente

2. Puesto de salud Isañura construido* Respuesta favorable de la población y se cuenta con la asignación presupuestal suficiente


Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

3.1 Cerco perimétrico construido en 190 m.l., drenaje agua pluvial construido 45 ml


* Obra terminada construida en forma paralela en 1.5 meses * Liquidación técnica y financiera de obra

4.1 Cerco perimétrico construido en 136.95 m.l.* Trámite Valorización mensual de obra * Informe conformidad valorización mensual de obra

* Obra terminada construida en forma paralela en 1.5 meses * Liquidación técnica y financiera de obra

5.1. Equipamiento del Puestos de Salud, consistente: * Acta de entrega y recepción de equipos

* 13 equipos biomédicos entregados y recepcionados * 07 equipos audiovisuales entregados y recepcionados * 03 modulos mobiliario entregados y recepcionados * 01 motocicleta entregada y recepcionada

6.1. Equipamiento del Puestos de Salud, consistente: * Acta de entrega y recepción de equipos

* 20 equipos biomédicos entregados y recepcionados * 07 equipos audiovisuales entregados y recepcionados * 03 modulos mobiliario entregados y recepcionados

7.1. El 100% de personal de los establecimientos de salud cuentan * Registro de asistencia * El personal demuestra interés y

con destrezas y habilidades en el manejo de equipos * Evaluación de conocimientos adquiridos asiste según programación

* Cuaderno de obra

* Facturas y boletas de los gastos realizados

* Ordenes de compra, servicio y Comprobantes de pago

* Cuaderno de obra



* Cuaderno de obra* Será posible contar con los recursos físicos y humanos requeridos



* Cuaderno de obra* Dirigentes comunales mantienen la voluntad de apoyo al proyecto


* Ordenes de compra, servicio y Comprobantes de pago * Eventos de naturaleza adversos.

5.1. Adquisición de equipos biomédicos - P.S. Escallani

- Equipos recepcionados, costo de inversión S/. 6,794.00 * Facturas y boletas de los gastos realizados

5.2. Adquisición de equipo audiovisual - Equipos recepcionados, costo de inversión S/. 8,526.00 * Ordenes de compra, servicio y Comprobantes de pago

5.3. Adquisición de motocicleta - Vehiculo menor recepcionado, costo de inversión S/. 4,890.00

5.4. Adquisición de mobiliario - Mobiliarios recepcionado, costo de inversión S/. 1,766.00

6.1. Adquisición de equipos biomédicos - P.S. Isañura

- Equipos recepcionados, costo de inversión S/. 9,644.00 * Facturas y boletas de los gastos realizados

6.2. Adquisición de equipo audiovisual - Equipos recepcionados, costo de inversión S/. 8,526.00 * Ordenes de compra, servicio y Comprobantes de pago

6.3. Adquisición de mobiliario - Mobiliarios recepcionado, costo de inversión S/. 1,766.00

- Capacitación al personal de salud, costo de inversión S/. 4,500 * Recibo de honorarios

Gastos generales S/. 64,687, Utilidad S/. 40,430, I.G.V. S/. 173,605, Supervisión S/. 24,258 y Expediente Técnico S/. 20,215


- Ambientes acabados y entregado, P.S. Isañura Costo directo de inversión de S/. 303,983.00

- Ambientes acabados y entregado, P.S. Escallani Costo directo de inversión de S/. 233,210.00

- Infraestructura complementaria culminado y entregado, costo directo de inversión S/. 160,262.00

- Infraestructura complementaria culminado y entregado, costo directo de inversión S/. 111,138.00

7.1. Capacitación para alcanzar competencias relacionadas al manejo de equipos

3. Cerco perimétrico puesto de salud Escallani construido

4. Cerco perimétrico puesto de salud Isañura construido

5. Equipos biomédicos, audiovisual, vehiculo menor y mobiliario puesto de salud Escallani entregado

6. Equipos biomédicos, audiovisual y mobiliario puesto de salud Isañura entregado

* La empresa contratista cumpla con las metas previstas dentro de los plazos estipulados

* La empresa contratista cumpla con las metas previstas dentro de los plazos estipulados

* Los equipos adquiridos serán utilizados exclisivamente para los servicios que brinda el establecimiento de salud

* Los equipos adquiridos serán utilizados exclisivamente para los servicios que brinda el establecimiento de salud

7. Personal de salud capacitado en manejo y operación de equipos biomédicos y audiovisual

1.1. Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-1

2.1. Construcción de ambientes necesarios para el nivel de resolución I-2

3.1. Construcción de cerco perimétrico según perímetro - P.S. Escallani

4.1. Construcción de cerco perimétrico según perímetro - P.S. Isañura


VI. CONCLUSIONES Conclusiones � Después de haber realizado la evaluación técnica económica a través del

análisis costo-efectividad de la alternativa asumida para solucionar el Limitado acceso a adecuados servicios de salud de la poblaci ón en sus diferentes etapas de vida, del impacto ambiental, así como de los análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que la alternativa recomendada es la I, según: - Costo de Inversión de la alternativa I, S/. 1’178,200. - Costo Efectividad a precios sociales de la alternativa I es de 113.91 ratio

menor que la alternativa II con 120.60. � El proyecto consiste en los siguiente componentes:

Puesto de Salud Escallani construido

Puesto de Salud Isañura construido

Cerco perimétrico puesto de salud Escallani construido

Cerco perimétrico puesto de salud Isañura construido

Equipos biomédicos, audiovisual , vehiculo menor y mobiliario puesto de salud Escallani entregado Equipos biomédicos, audiovisual y mobiliario puesto de salud Isañura entregado Personal de salud capacitada en manejo y operación de equipos biomédicos y audiovisual

� Se debe gestionar cofinanciamiento de una entidad nacional o internacional,

para el cumplimiento de las metas previstas, hasta el monto de S/. 1’060,380, la Municipalidad Distrital de Capachica, aportara la suma S/. 117,820 (10%), monto total S/. 1’178,200, verificar informe de disponibilidad de crédito presupuestario.

� La disfuncionabilidad en la provisión de los servicios debido a una deficiente infraestructura e insuficiente equipamiento dificultan de sobremanera la regular operatividad en el P.S. Escallani y P.S. Isañura, afectando directamente a la calidad de los servicios de atención.

� A pesar de la problemática existente la población demandante no ha dejado de acudir a los establecimientos de salud.

Recomendación Se recomienda aprobar el presente Estudio de Preinversión a Nivel de PIP Menor denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS PUESTOS DE SALUD ESCALLANI E ISAÑURA, DIRESA PUNO, DISTRITO DE CAPACHICA – PUNO - PUNO”. Posteriormente proseguir con la Fase de Inversión mediante la contratación de especialistas que elabore los estudios definitivos de ingeniería (Expediente Técnico), términos de referencia para adquisición de equipos y un plan de trabajo para llevar adelante la capacitación.

VII. ANEXOS

ANEXO 01 PRESUPUESTO DE OBRA

ALTERNATIVA 1 Y 2

PRESUPUESTO DE OBRA INFRAESTRUCTURA P.S. ESCALLANI

ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO DE OBRA INFRAESTRUCTURA P.S. ESCALLANI

ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO DE OBRA CERCO PERIMETRICO P.S. ESCALLANI

ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO DE OBRA CERCO PERIMETRICO P.S. ESCALLANI

ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO DE OBRA INFRAESTRUCTURA P.S. ISAÑURA

ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO DE OBRA INFRAESTRUCTURA P.S. ISAÑURA

ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO DE OBRA CERCO PERIMETRICO P.S. ISAÑURA

ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO DE OBRA CERCO PERIMETRICO P.S. ISAÑURA

ALTERNATIVA 2

ANEXO 02

DOCUMENTOS SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ANEXO 03 PROFORMAS DE COTIZACION PARA

ESTIMACION DE PRECIOS REFERENCIALES EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ANEXO 04 PLAN DE CONTIGENCIA

P.S. ESCALLANI Y P.S. ISAÑURA

ANEXO 05 INSPECCION TECNICA DEFENSA CIVIL

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ANEXO 06 ACTA PROBLEMÁTICA

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESCALLANI E ISAÑURA

ANEXO 07 ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

ANEXO 08 NORMAS Y DOCUMENTOS

SUSTENTAN CAMBIOS

ANEXO 09 INVENTARIO DE BIENES FISICOS P.S. ESCALLANI Y P.S. ISAÑURA

ANEXO 10 FOTOS QUE MUESTRAN LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD

PUESTO SALUD ESCALLANI

INGRESO

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

CERCO PERIMETRICO

PUESTO DE SALUD ISAÑURA

INFRAESTRUCTURA

INGRESO

INFRAESTRUCTURA

CERCO PERIMETRICO

ANEXO 11 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2008

MICRO RED COATA

ANEXO 12 DISTRITO DE CAPACHICA DENTRO ESTRATEGIA NACIONAL CRECER

RED DE PROTECCIÓN 375 DISTRITOS

ANEXO 13 FORMATO SNIP 04

ANEXO 14 PLANOS DE REFERENCIA

Texto Pip Salud Capachica

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