Presentacin de PowerPoint

Manual NavasoftVentas RetailInterfaz Grfica

1234567Apertura de CajaInterfaz de VentasTeclado TouchOtras funcionesRegistrar clientesCobrar ventaCierre de caja

3Opciones de Arranque

Apertura de Caja

12En la parte superior izquierda hacer clic en el smbolo del candado del modulo de la interfazInicial

Hacer clic en ABRIR, donde indica SALDO INICIAL siempre y cuando la caja tenga dinero dedicado a vueltos se llena el monto.2. Clic en el botn GUARDAR y la caja estar APERTURADA.

Como pasar un venta?1. DATOS DEL CLIENTE

2. COLOCAR DNI DEL CLIENTE O RUC

3. Si no esta registrado llenar la informacion solicitada por el Sistema datos completos.Como pasar un venta?

4. Jalar los productos que involucran la venta a realizar

5. Si se termino de pasar la venta, la ultima opcin es decirle cobrar y decidir la forma de pago.Ahora toca cobrar!

Cuando es soles o dlares poner el monto exacto que te estn pagando es decir si la venta es S/258 en pantalla y te pagan S/300 escribe S/300 el sistema te calcula el vuelto en el caso de dlares seleccionar vuelto en soles.COBRANZA SOLES

COBRANZA DLARESAhora toca cobrar!En el caso de tarjeta colocar la tarjeta correspondientes AMERICAN y DINNER son MasterCard pero colocarlo en el lugar de cobranza correcto y la cobranza mixta permitir seleccionar todos los tipos de cobranza posible.COBRANZA TARJETACOBRANZA MIXTA

CrditosSon como una venta normal, lo nico que varia que es una venta al personal y que la forma de cobranza se selecciona la opcin crdito(S)

Cambiar Vendedor

Cuando vaya a pasar una venta tener en cuenta si esta en su usuario, para esto es necesario realizar el cambio de vendedor antes de pasar la venta.Colocar su clave de acceso al sistema(ENTER) y pasar la venta.

Otras Funciones

Esta opcin es para regularizacin de documentos en caso de:

- Emisin de Boletas o Facturas Manuales.Retirar un ticket de Caja para su posterior anulacin.

Nota: Una vez retirado no podr a ser reingresado el ticket

Gestiona anticipos de clientes para tarjeta y efectivo en el sistema Navasoft y la aplicacin en el proceso de la facturacin.

Para realizar el cobro de ventas al crdito y que aparezcan en el cierre de caja del da.

Aqu permitir gestionar los depsitos, e ingresos diversos directamente a bancos y otras gestin como cambios en la numeracin de la planilla, otros.

Tendr que seleccionar la fecha y el propietario de la caja para poder filtrar el reporte y poderlo visualizar.Cierre de Caja

Anexo de Documento: Edita la forma de pago2. Impresin de Cierre3. Exportar a Excel.4. Cierre de Caja.