Perfil Proyecto Biodiversidad Viable

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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

Gerencia Regional de Desarrollo económico.

Cajamarca, Enero del 2008

“PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE

MERCADO, EN LAS PROVINCIAS DE: CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y CELENDIN”

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CONTENIDO.

I. ASPECTOS GENERALES: Páginas. 1.1. Nombre del proyecto. 3

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 4

1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. 5

1.4. Marco de Referencia. 6

II. IDENTIFICACIÓN. 2.1. Área afectada 8

2.2. Características de la zona afectada 9

2.3. Antecedentes. 10

2.4. Información de la referencia 11

2.5 Características de la población afectada. 13

2.6. Intento de soluciones anteriores. 15

2.7. Definición del problema y sus Causas. 16

2.7.1 Características del problema. 16

2.7.2 Posibilidades y limitaciones para la solución del problema. 16

Árbol de Causas y Efectos. 17

2.3. Objetivos Central del Proyecto. 18

Árbol de medios y fines. 20

2.4. Alternativas de Solución. 21

III. FORMULACIÓN Y EVALUACION. 3.1. Horizonte del proyecto 23

3.2. Análisis de la Demanda 25

3.3. Análisis de la oferta. 25

3.4. Balance Oferta y Demanda. 27

3.5. Costos. 29

3.6. Cronograma de inversiones según actividades. 30

3.7. Cronograma de metas física. 30

3.8. Beneficios 31

3.9. Evaluación Económica. 31

3.10. Análisis de sensibilidad 41

3.11. Análisis de Sostenibilidad. 42

3.12. Impacto Ambiental. 43

3.13. Matriz del Marco Lógico. 44

IV. CONCLUSIONES. 50 4.1 Plan de negocios. 46

V. ANEXO: 50

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PERFIL: “PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO, EN LAS PROVINCIAS DE: CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y CELENDIN”

NUMERO DE CODIGO DEL SNIP: 77033

I. ASPECTOS GENERALES:

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de inversión pública se denomina: “Promoción de la Biodiversidad con fines de

mercado, en las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín”

FECHA DE REFORMULACIÓN: MARZO DEL 2008. UBICACIÓN:

REGION : Cajamarca.

DEPARTAMENTO : Cajamarca.

PROVINCIA : Cajamarca.

DISTRITOS : Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín.

CASERIOS : - Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash (Cajabamba).

- San Luís Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo (San Pablo).

- Hualanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucán, El Enterador, El Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa

Alto y San Antonio (Bambamarca).

- La Lucma, La Llanta, Vista Alegre, Granadilla, El Tambo. En el distrito de Utco-Celendín.

- En San Marcos, se instalara las parcelas demostrativas en propiedad de los grupos organizados

quienes vienen trabajando con la ONG IDEAS –San Marcos.

INTRODUCCION

La produccion agrícola en nuestra serranía es muy crítica y solamente es para autoconsumo, El

objetivo del presente proyecto, es incrementar los rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y

Aguaymanto en la región de Cajamarca. Por medio de las siguientes metas.

- Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado y aguaymanto en los caseríos

identificados.

- Capacitación y asistencia técnica a los agricultores beneficiarios.

El proyecto tendrá una duración de tres (03) años y se iniciará con la instalación de parcelas

demostrativas en la provincia de Hualgayoc (Bambamarca), con 9 ha., San pablo con 7 ha.,

Cajabamba con 3 ha, San Marcos con 2 ha. y Celendín con 1 ha. para el primer año, siendo el

número de beneficiarios directos 88 familias y 440 personas.

Para el segundo año, se instalaran el mismo número de parcelas demostrativas pero en diferentes

beneficiarios, lo mismo que en el tercer año.

En los caseríos seleccionados por el equipo formulador y representantes del área de

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desarrollo económico de las municipalidades locales se han seleccionado por diferentes aspectos:

Religiosos, microempresarios comunales, Grado familiar, etc. Y en estos caseríos el apoyo con

asistencia técnica y capacitaciones por parte de las Instituciones estatales (Agricultura, INIA, etc.)

y ONG., finalmente, al término del proyecto el 100% de los beneficiarios estarán capacitados para

manejar técnica y sosteniblemente los cultivos de maíz morado y aguaymanto y los demás

recursos naturales renovales.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA:

UNIDAD EJECUTORA:

PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA. ¿Por qué se propone a la Gerencia de Desarrollo Económico como Unidad Ejecutora?

a) Primero, porque el Gobierno Regional acepta y reconoce, en su “Plan de Desarrollo

Económico Regional Cajamarca 2008 – 2010” (2.2. Potencial Productivo), que “la Región

Cajamarca posee condiciones naturales para su desarrollo por la presencia de gran

diversidad ecológica”.

b) Segundo, según el ROF del Gobierno Regional (aprobado por acuerdo nacionales Nº

005– 2003 – GR. CAJ/CR), constituye una de sus competencias constitucionales: ITEM G)

Promover y regular actividades y/o servicios de materias en agricultura, educación y medio

ambiente.

c) Tercero, según el artículo 102º de ROF en mención, dentro de las Funciones de ésta

Gerencia, se cita en el ítem 1.1. Formular, Aprobar, Ejecutar, Evaluar, Dirigir, Controlar y

Administrar los Planes y Políticas en materia Económica en incentivar la participación

ciudadana en todos los niveles.

Unidad Formuladora Gobierno Regional de Cajamarca. Sector Desarrollo Economico Pliego Ministerio de Agricultura. Teléfono 076-343612 Dirección Santa Teresa de Jornet s/n Fonavi II Cajamarca. Persona Responsable Ing. C. Rosseles Machuca Vilchez. Cargo Gerente de Desarrollo Económico. Correo electrónico:

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Hualgayoc, San Pablo y Cajabamba.Sector Agricultura Pliego Ministerio de Agricultura Teléfono 076-342812 Dirección Responsables de la elaboración del Perfil

Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz

Teléfono 076 - 340682 - 9693268 Dirección Jr. Dos de Mayo # 1169 – Pueblo Nuevo. Lic. Gustavo Iberico Vela Teléfono 076 - 344079 - 9904631 Dirección Jr. Puno 136 - Cajamarca.

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1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Debido a la falta de trabajo en la zona, baja producción agrícola anual de los cultivos de maíz

morado y aguaymanto, el interés de las autoridades: Local, Regional y pobladores de las

provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, buscan intensificar la

producción agrícola con la instalación de parcelas demostrativas de 1 ha. en cada caserio

seleccionado de los cultivos de: 8 has. de maíz morado Variedad INIA 601 Negro y 1 ha de

aguaymanto en el distrito de Bambamarca en los caseríos de: Hualanga, El Poro poro, La Colpa,

Llaucán, El Enterador, El Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio, en el distrito de

San Pablo 5 has de Aguaymanto de la variedad Peruviana y 2 has de maíz morado en los

caseríos de: San Luís Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo, y 2 has

de maíz morado y 1 ha de aguaymanto en el distrito de Cajabamba, en los caseríos de: Chupucrio,

Churgapamba, Cashapampa y Callash, en Celendín (Utco), Se instalara una parcela demostrativa

de maíz morado en los caseríos de: La Lucma, La Llanta, Vista Alegre, La Granadilla y el Tambo,

en la provincia de San Marcos se trabajara con grupos organizados a través de la ONG, IDEAS,

con 1 ha. De maíz morado y 1 ha de aguaymanto, que les permita mejorar su situación socio

económica de los agricultores.

Haciendo un total de 14 has de maíz morado y 8 ha. de aguaymanto para cada año (2008, 2009 y

el 2010).

En reunión de agricultores, conformada por los beneficiarios y autoridades locales, se consideró

como prioridad la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades de las Municipalidades de

Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín y El Gobierno Regional de Cajamarca,

a través del equipo formulador del proyecto, han realizado asambleas generales con los

beneficiarios en el mes de diciembre del 2007, para determinar las áreas y lugares donde se

desarrollará el proyecto denominado “Promoción de la Biodiversidad con fines de Mercado, en las

provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín “en los cultivos de maíz

morado y tomatillo

- GOBIERNO LOCAL. A través de sus respectivas Areas de Desarrollo Económico aportarán con s/. 50,000 (M. P.

Hualgayoc-Bambamarca), 15,000 (M. P. San Pablo), y 714.00 (M. P. Cajabamba), para los años

2008, 2009 y 2010, asimismo se encargaran de determinará el profesional idóneo para brindar la

asistencia técnica a los beneficiarios tanto para el cultivo de maíz morado y para el tomatillo.

- GOBIERNO REGIONAL. A través de la Gerencia de Desarrollo Económico aportará con s/. 50,000, para los años del 2008,

2009 y 2010, el cual será distribuido de acuerdo al porcentaje de aporte, asimismo esta Gerencia

determinará al profesional para realizar la Supervisión para la buena ejecución del proyecto.

- PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS La participación de los beneficiarios de las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo,

Hualgayoc y Celendín, su aporte para el proyecto es del 100% de su mano de obra no

calificada y prestaran sus predios para la instalación de las parcelas demostrativas como

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se indica en el acta de asamblea, con los responsables de los grupos de agricultores. Asimismo

aportaran con algunos materiales de la zona.

La Gerencia de Desarrollo Económico, realizará convenios a la brevedad posible el apoyo en

capacitaciones con las entidades estatales tales como: El Ministerio de Agricultura, INIA, los

cuales a través de cartas de compromiso incentivarán a los productores de maíz morado y

tomatillo los cuales serán anexadas en el perfil respectivo.

De acuerdo al Acta de Compromiso firmada por los beneficiarios el 12 y 13 de diciembre del 2007,

(Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín), donde ellos aceptan la ejecución del

proyecto y se comprometen a realizar un trabajo compartido y a proporcionar la mano de obra no

calificada y prestar sus predios debidamente documentada, saneada, acreditando con sus títulos

de propiedad las cuales se adjuntara al Expediente técnico.

Los beneficiarios del proyecto participarán activamente en cada una de las actividades del

proyecto tales como: la preparación de sus tierras, siembra, controles fitosanitarios, cosecha,

selección, embalaje y comercialización asimismo si fuera posible darle el valor agregado a dichos

productos, aportando para ello con el 100% de la mano de obra no calificada.

Participarán también activamente en las capacitaciones y asistencia técnica que se llevarán a

cabo durante la ejecución del proyecto; que les servirán para dar cumplimiento a las

recomendaciones técnicas para el cuidado, mantenimiento, de los cultivos a instalarse asimismo

replicar en otras parcelas de los agricultores de la zona

Cuadro Nº 01.- Beneficiarios Directos (Año 2008) Distritos Nº Parcelas Maíz morado (Ha.) Aguaymanto (Ha.) Familias benefic. Bambamarca 9 8 1 36 San Pablo 7 2 5 28 Cajabamba 3 2 1 12 Celendín 1 1 4 San Marcos 2 1 1 8 Total 22 14 8 88

Fuente: Equipo formulador.

Cuadro Nº 02.- Población Objetivo (Beneficiarios Indirectos). Localidad Zona Urbana 2005 Tasa de crecimiento 2006 2007 2008

Bambamarca 12,108 1.4 % 12,278 12,449 12,624 San Pablo 3,269 1.8 % 3,328 3,388 3,449 Cajabamba 12,829 1.0 % 12,957 13,087 13,218 Celendín (Utco) 91 0.6 % 92 92 93 San Marcos 8,061 1.5 % 8,182 8,305 8,429 Total 36,358 36,836 37,321 37,812 Cajamarca 118,817 3.3 % 122,738 126,788 130,972

Fuente: INEI Población Urbana-2005.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes de Proyecto.

La realidad que atraviesa la agricultura en nuestro país es muy crítica, especialmente en la sierra

alta, que por presentar una topografía accidentada no permite que esta actividad se desarrolle en

toda su magnitud. La mayoría de los pueblos de esta región presentan una economía de

subsistencia, ya que dependen exclusivamente de la agricultura realizada mayormente al

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secano, esto se agudiza cuando sus problemas no son atendidos según sus prioridades y muchas

veces se aplican estrategias inadecuadas a la realidad en que viven.

El Proyecto se ubica en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y

Celendín, situándose en una altitud que van desde los 2,250 a los 2600 msnm., los rendimientos

de sus cultivos son muy bajos especialmente de los cultivos de maíz morado y aguaymanto por lo

que los gobiernos locales, regionales y beneficiarios han unido esfuerzos para desarrollar estos

cultivos mediante: La Instalación de 22 parcelas demostrativas (en cada año de inversión del

proyecto) en las cinco provincias, capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios en labores

netamente productivas, gestión empresarial y articulación al mercado. Y lograr obtener mayores

ingresos económicos y solucionar las necesidades más importantes como son Salud, Alimentación

y Educación, especialmente de la niñez de esas zonas.

Asimismo los Gobiernos locales, el Gobierno Regional realizaran un aporte económico y los

beneficiarios aportaran con el 100% de su mano de obra y algunos materiales de la zona.

a) Motivos que generaron la propuesta: Debido a la baja producción y rentabilidad de los cultivos de maíz morado y aguaymanto en la

región Cajamarca, es que los agricultores se han organizado y han gestionado a través de sus

Gobierno local para desarrollar estos cultivos en forma tecnificada y mejorar las condiciones

sociales, económicas, ambientales y culturales de los beneficiarios asimismo existe la

disponibilidad de proporcionar terrenos para la instalación de las parcelas demostrativas.

b) Características de la situación negativa. Existencia de altos niveles de pobreza, en la zona rural de la región Cajamarca, es alrededor del

51.09 % de pobreza.

Bajos ingresos en la producción agrícola, que induce a la migración de los agricultores hacia las

ciudades, y consecuentemente el abandono de sus parcelas.

Existencia de erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prácticas

agronómicas empleadas por los agricultores.

Ausencia de programas de capacitación y asistencia técnica para la producción y manejo de

cultivos de maíz morado y tomatillo.

c) Por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situación. Incrementar el rendimiento de los cultivos de maíz morado y tomatillo, lo que implica obtener

mayores ingresos económicos que le permitirán satisfacer sus necesidades básicas como:

alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras.

Mejorar las condiciones ambientales y climáticas del área de influencia del proyecto.

Manejar sostenible sus recursos naturales: suelo, agua, vegetación, fauna y el clima

d) Porque le corresponde a las municipalidades resolver dicha situación. Las municipalidades como ente representante del pueblo y que debe velar por el progreso del

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mismo, está en la obligación de velar por un uso y manejo sostenible de la agricultura, con criterios

de equidad y participación activa de los agentes de la producción que redundarán en la mejora de

la economía del país.

El gobierno local es quien suscribe en nombre de su población, los convenios, compromisos y

obligaciones sobre conservación de la biodiversidad, suelos, agua, aire, las áreas naturales

protegidas, los ecosistemas y los procesos ecológicos.

Los Gobiernos locales son quienes deben promover, fomentar la agricultura sostenible y conducir

los mecanismos necesarios para insertarlos en el creciente mercado mundial de productos

agrícolas.

Los Gobiernos locales son quienes deben asumir el reto de conducir una política de desarrollo

agrario sostenible e implementar el Plan Nacional de Agricultura a través de proyectos de cultivos

rentables, integrando esta actividad a la economía de la población rural.

II. IDENTIFICACIÓN. 2.1 Antecedentes. Área Afectada: Los terrenos en la Región de Cajamarca, en su mayoría son al secano y pocos disponen de agua

de riego.

CUADRO Nº 03: INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

SEGÚN MAPA DE POBREZA 2006

Población Total : 1’359,023 hab. Clasificación de Nivel de Pobreza : MUY POBRE Tasa de Desnutrición niños 0-12 años : 31.00 % Tasa de Desnutrición crónica en niños de Secundaria : 47.00% Analfabetismo : 28 % Población sin servicios de agua : 37 %. Población sin servicios de desagüe : 25 %. Población sin servicio eléctrico : 68 %.

Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR

Diagnósticos de las provincias de: Bambamarca: El distrito de Bambamarca se halla ubicada al norte del departamento de Cajamarca, con una

extensión de 668.37 Km2 con una población aproximada de 60,000 habitantes, siendo el 80 %

rural, en la actualidad cuenta con 47 caseríos, muchos de ellos corresponde a Centro poblado

menor, en salud cuenta con 9 centros de salud y 34 postas medicas, sus limites son:

Por el norte: Con Chota, Por el sur: Cajamarca y Celendín, Por el Este: Celendín, Por el oeste:

Hualgayoc.

Encontrándose a 118 Km. de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido en

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vehiculo menor de 4 horas, por medio de una carretera afirmada la cual se encuentra en regular

estado de conservación, la población tienen como actividad principal la Agricultura y Pecuaria

(crianza de animales mayores y menores.

San Pablo: La provincia de San Pablo se encuentra a 993 Km. Al nor este de la ciudad de Cajamarca con un

tiempo de recorrido de 3 horas en auto, este tiene 4 distritos, la población tiene como actividad

principal la Agropecuaria.

Cajabamba: Esta se encuentra al sur este de la ciudad de Cajamarca, tiene una extensión de 2.025.15 Km2 la

población al 95 fue de 27,376 habitantes, la tasa de analfabetismo es del 21.7 % a mas, la

población rural esta conformado por el 53.5 % y con un 41.5 % de la población menor de 15 años,

se halla ubicada a 124 Km. Al sur de Cajamarca y a 60 Km. al norte de Huamachuco, su actividad

económica es la agricultura.

Celendín, (Utco), Se encuentra al sur de Cajamarca, tiene una extensión de 2,641.59 Km2 la

población al 93 es de 90,505 habitantes, se halla a una altitud de 2001 a 3500 msnm. El 72% no

tiene desagüe ni letrina el 12.82 no cuenta con los servicios de energía eléctrica y el 60% no tiene

agua potable, tiene 12 distritos y sus límites son:

Por el norte: Con Chota, Por el sur: Cajamarca y San Marcos, Por el Este: Amazonas.

Por el oeste: Hualgayoc.

San Marcos. Se encuentra a 64 Km. de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido a 1

hora en vehiculo motorizado, este tiene 7 distritos y esta a una altitud de: 1,990 a 3,075 msnm.

Sus límites son:

Por el norte: Con Celendín, Por el sur: Cajabamba, Por el Este: Bolívar, Por el oeste: Cajamarca.

2.2 Características de la zona afectada. Las áreas donde se desarrollará el proyecto se encuentra ente los 1,200 a 2,800 msnm, donde la

mayor extensión territorial está en una zona apropiada, con vegetación arbustiva, cuyos suelos

son de buena textura y fertilidad adecuada; con bajos índices de rendimiento de la producción

agropecuaria, (ausencia de tecnologías), lo que hace que los productores abandonen sus

unidades productivas (Chacras) y migren hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de

vida.

La población tiene actualmente actividades agrícolas de subsistencia, como son los cultivos de:

maíz amarillo, maíz amiláceo, leguminosas, frutales, pastos naturales y cultivados (Rye grass x

trébol), destinados a la crianza de ganado vacuno criollo y algunos animales menores.

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Cuadro Nº 04: Áreas Agrícolas y Familias Beneficiarias por cada año de ejecución del proyecto

Localidad Superficie agrícola (Ha.) familias Beneficiarias

2 Has de Maíz Morado 8 Cajabamba 1 Has de tomatillo 4 1 Has de Maíz Morado 4 San Marcos 1 Has de tomatillo 4 5 Has de tomatillo 20 San Pablo 2 Ha Maíz Morado 8 1 Has de tomatillo 4 Hualgayoc 8 Ha Maíz Morado 32

Celendín 1 Has de Maíz Morado 4

Total de parcelas demostrativas a instalar 22 88

Fuente: Elaborado por el equipo encargado del perfil del Proyecto. 2.3 ANTECEDENTES La realidad que atraviesa la agricultura en nuestro país es muy crítica, especialmente en la sierra

alta, que por presentar una topografía accidentada no permite que esta actividad se desarrolle en

toda su magnitud. La mayoría de los pueblos de esta región presentan una economía de

subsistencia, ya que dependen exclusivamente de la agricultura realizada mayormente al secano,

esto se agudiza debido que sus problemas que no son atendidos según sus prioridades y muchas

veces se aplican estrategias inadecuadas a la realidad en que viven, esto se incrementa con la

escasez o falta de agua de riego, falta de capacitación y asistencia técnica por parte de las

entidades del estado (Ministerio de Agricultura, INIA, Gobiernos locales, Gobierno Regional, etc.),

los cuales no están presentes en los caseríos que se han seleccionado para la ejecución del

Proyecto de: “Promoción de la Biodiversidad con fines de mercado en las provincias de

Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín” de ahí la importancia de mejorar los

rendimientos de los cultivos agrícolas especialmente de maíz morado y aguaymanto, productos

que en la actualidad son escasos en los mercados por sus cualidades gastronómicas,

medicinales, etc. Es por ello que los gobiernos locales de las provincias de Cajabamba, San

Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, en el afán de tratar de apoyar a este sector de la

población se han trazado juntamente con el Gobierno Regional, especialmente con el Área de

Desarrollo Económico apoyar a dichos distritos y en forma especial a los caseríos seleccionados

juntamente con los responsables del área de Desarrollo Económico de las Municipalidades antes

mencionadas y el Equipo Formulador del Perfil Técnico de Inversión Publica, los beneficiarios

realizaran su aporte consistente en el 100 % de su mano de obra no calificada, Apoyo con la

tracción animal (Yuntas), para realizar las labores de preparación de las parcelas demostrativas

donde se impartirán cursos de Capacitación a todos los usuarios y población que estén gustosos

de capacitarse y mejorar sus destrezas, habilidades en los cultivos de maíz morado y aguaymanto,

Los Beneficiarios directos son de 88 familias y esta representado por 440 personas.

El proyecto esta enfocado a superar los niveles de pobreza de los pobladores del distrito de:

Bambamarca: en los caseríos de: Huamanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucán, El Enterador, El

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Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio,

San Pablo: en los caseríos de: San Luís Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y

Jancos Bajo.

Cajabamba: en los caseríos de: Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash.

Utco – Celendín: se instalara las parcelas demostrativas en: La Lucma, La Llanta, Vista alegre, La

Granadilla y El Tambo

San Marcos: se trabajara con los grupos organizados de IDEAS, que les permita mejorar su

situación socio económica de los agricultores.

En total se instalaran 14 has de maíz morado y 8 ha. de aguaymanto en parcelas demostrativas

en el año 2008. En los años 2009 y 2010 se instalarán el mismo número de ha en cada caserío

pero en diferentes beneficiarios.

Al término del proyecto el 100 % de los beneficiarios están capacitados para manejar

técnicamente el manejo adecuado y eficiente de los cultivos de maíz morado y aguaymanto.

2.4 INFORMACIÓN DE LA REFERENCIA.

Cuadro Nº 05. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

AREA AREA AREA AREA AREA LUGAR Km2

LUGAR Km2

LUGAR Km2

LUGAR Km2

LUGAR Km2

Bambamarca 668.37 San Pablo 672.29 Cajabamba 2,025.15 Celendín (Utco) 2,641.59 San Marcos 685 Población 77,687 Población 24,806 Población 27,238 Población 1,493 Población 54,079 Numero de caserío 47 Caserío 38 Caserío 35 Caserío 5 Caserío La Hualanga 38 Ha. San Luís Grande 160 Ha. Chupucrio 80 Ha. La Lucma 30 Ha. IDEAS Llaucán 280 Ha. Cascaden 180 Ha. Churgapampa 90 Ha. La Llanta 25 Ha. Frutillo Bajo 78 Ha. El Palto 170 Ha. Cashapampa 85 Ha. Vista Alegre 80 Ha. El Poro poro 39 Ha. Jancos Alto 120 Ha. Callash 120 Ha. Granadilla 60 Ha. El Enterador 120 Ha. El Cardon 95 Ha. El Tambo 45 Ha. Chalapampa Bajo 84 Ha. Juncos bajo 140 Ha. La Colpa 110 Ha. El Capuli 140 Ha. San Antonio 150 Ha.

Fuente: Elaboración del equipo formulador (población censada al 2008).

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CASERÍOS SELECCIONADOS Y NUMERO DE HAS A INTERVENIR

DISTRITOS

BAMBAMARCA Has SAN PABLO Has CAJABAMBA Has CELENDIN

(UTCO) Has SAN

MARCOS Has

N° Caserio Maíz Aguaym. N° Caserio Maíz Aguaym. N° Caserio Maíz Aguaym. N° Caserio Maíz N° Caserio Maíz Aguaym.

1 La Hualanga 1 1 San Luís Grande 1 1 Chupucrio 1 1 La Lucma 1 1 Ideas 1

2 El Poro poro 1 2 Jancos Alto 1 1 2 Churgapampa 2 La Llanta 2

3 La Colpa 1 3 Cuscuden 1 3 Cashapampa 1 3 Vista Alegre 3

4 Llaucán 1 1 4 El Cardon 1 1 4 Callash 1 4 Granadilla 4 Ideas 1

5 El Enterador 1 5 El Palto 1 5 El Tambo

6 El Capuli 1 6 Jancos Bajo

7 El Frutillo Bajo 1

8 Chalapampa Alto 1

9 San Antonio Numero Has. 8 1 2 5 2 1 1 1 1 TOTAL 9 7 3 1 2

HAS. TOTALES 22 Fuente: Elaboración del equipo formulador.

En el distrito de Bambamarca se instalar 8 parcelas demostrativas de maíz morado y 1 parcela

demostrativa de aguaymanto, en el distrito de San Pablo se instalara 5 parcelas demostrativas de

Tomatillo y 2 parcelas demostrativas de maíz morado, En Cajabamba se instalarán 1 parcela

demostrativa de Tomatillo y 2 parcelas demostrativas de maíz morado, en San Marcos se

instalarán 1 parcela demostrativa de Tomatillo y 1 parcela demostrativas de maíz morado y

Celendín se instalara 1 parcela demostrativa del cultivo de maíz morado, haciendo un total de 22

parcelas demostrativas por año. La población de estos lugares se encuentran muy unidos para la

ejecución del presente proyecto debido que aspiran salir del atraso socio-económico en que se

encuentran con el mejoramiento de la produccion y productividad de los cultivos, de los cuales

siempre han obtenido resultados muy negativos por la falta de orientación y una buena

capacitación en los ejes temáticos de tecnología productiva, gestión empresarial y articulación al

mercado, y dar el valor agregado al aguaymanto, así como el buen uso del recurso hídrico

existente, se logrará elevar el ingreso económico de las familias asentadas en estos lugares,

indicando que la realización del proyecto será cofinanciado por las Municipalidades Locales.

Beneficiarios y El Gobierno Regional a través de su Gerencia de Recursos Económicos aportará

con S/. 115,714.00 por año (2008, 2009 y 2010), haciendo un total de s/. 347,142 por los tres

años, el cual se empleara un 10.19% en adquisición de insumos para las parcelas demostrativas,

y los beneficiarios aportaran con el 42.50% consistente en la valorización de la mano de obra no

calificada, yuntas y materiales de la zona (Tutores).

• Entidades Aportantes. “Municipalidad distrital de Bambamarca.

“Municipalidad Distrital de San Pablo”.

“Municipalidad distrital de Cajabamba”

“Gobierno Regional de Cajamarca”

Duración del Proyecto. 03 años.

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Periodo de duración del cultivo es de 10 meses en Tomatillo y 6 meses en maíz morado.

o Existen en la zona de intervención del proyecto los cultivos mencionados se viene obteniendo

bajos rendimientos debido que utilizan las semillas de mala calidad, el riego y las labores

culturales no son las mas adecuadas.

o Ausencia de asistencia técnica por parte del Estado, la misma que dificulta el desarrollo de las

actividades agropecuarias.

o Con en mejoramiento y un adecuado manejo de los cultivos y el sistema de riego se logrará un

incremento la producción en más del 20%, mejorando sus ingresos económicos de los

agricultores.

o Se generará puestos de trabajo permanentes en el área rural especialmente para la juventud

lo que se evitaría la migración.

o Se mejorará el nivel de organización de los agricultores para trabajar en asociación y realizar

actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus

comunidades.

o Después de enumerar algunas de las fortalezas y debilidades, este proyecto constituye un

arma de desarrollo económico en los lugares donde solamente se dedican a una agricultura de

subsistencia.

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA AFECTADA.

La población tiene actualmente actividades agrícolas de subsistencia, como son los cultivos de:

maíz amarillo, maíz amiláceo, leguminosas, frutales, pastos naturales y cultivados (Rye grass x

trébol), destinados a la crianza de ganado vacuno criollo y algunos animales menores.

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN AFECTADA.

El área afectada por el problema posee un total de 185,303 habitantes agrupados en 37,061

familias. La escasa disponibilidad e inadecuado uso del recurso hídrico reduce las posibilidades

que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria. El 95% de la población esta

constituida básicamente por agricultores y el 5 % restante se dedica a otras actividades

(comercio). El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 195.08 nuevos soles.

CUADRO Nº. 06: INGRESO PROMEDIO ANUAL

Fuente de ingreso Ingreso anual en S/.

Parte agrícola S/. 500.00 Parte pecuaria S/. 30.00 Trabajo asalariado S/. 1,080.00 Venta de frutas S/. 731.00 Total S/. 2,341.00 Promedio de ingreso por mes S/. 195.08

Fuente: Información obtenida de los beneficiarios del proyecto. a) Actividad Agraria La población ejerce actividades agrícolas y pecuarias que en su mayoría son para

14

autoconsumo mediante técnicas tradicionales de producción. El excedente de la producción

agrícola que comercializan es mínimo cuando la producción es buena por lo que se ven obligados

a complementar su economía con otras labores (Jornales, Venta de leche, frutas y animales

menores). Los lugares de comercialización lo realizan en los mercados de la zona.

La agricultura, se encuentran afectadas constantemente por las condiciones climáticas adversas:

en invierno excesos de lluvia o sequías prolongadas en verano, afectando la producción agrícola

de la zona.

La unidades agrícolas están sufriendo los efectos erosivos del agua (meses de invierno), debido a

que se encuentran desprotegidas por la falta de cobertura vegetal.

En las zonas donde se ejecutará el proyecto, la producción agrícola es de subsistencia y

autoconsumo, los rendimientos por hectárea están muy por debajo del promedio regional y

nacional, debido a la tecnología tradicional que emplean y no reciben capacitación ni asistencia

técnica de institución alguna, careciendo de la actividad pecuaria o es mínima en algunos casos,

esto debido a que sus pastos son naturales y de mala calidad y los pocos pobladores que tienen

pastos cultivados no realizan el manejo adecuado de los mismos, la utilización de sus semillas

son de mala calidad.

b) Educación: En la Región de Cajamarca, cuenta con instituciones educativas en sus varios niveles como se

detalla en el cuadro adjunto.

Cuadro Nº 07.- POBLACIÓN ESCOLAR Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS PROVINCIAS SELECCIONADAS

PROVINCIA POBLACION ESCOLAR NUMERO C. EDUCATIVOS NUMERO SECCIONES

HUALGAYOC Inicial 2774 118 117Primaria 17688 172 1093Secundaria 7090 46 257Pedagógico 660 2 24Tecnológico 444 2 6SAN PABLO Inicial 883 56 63Primaria 4223 83 506Secundaria 2107 23 123Pedagógico 314 1 12Tecnológico Cajabamba Inicial 3069 106 115Primaria 13879 165 1017Secundaria 4761 37 195Pedagógico 328 1 10Tecnológico 359 1 9Celendín Inicial 2728 97 196Primaria 18539 288 1765

15

Secundaria 6399 16 284Pedagógico 608 1 20Tecnológico 373 2 13San Marcos Inicial 1757 80 89Primaria 9731 156 948Secundaria 3603 29 168Pedagógico 162 1 5Tecnológico 147 1 5

Fuente: Unidad de estadística educativa – 2007.

c) Salud: Cuenta con centros de salud (posta médica), para todo el ámbito de influencia del proyecto

existiendo servicios médicos, cuando la necesidad es menor la población se atiende en sus

respectivos hogares con medicina natural. Las enfermedades que más afectan a la población son:

las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas que afecta

principalmente a la población menor de 05 años.

d) Energía: La mayoría de la población rural de la provincia de Cajamarca no cuenta con los servicios de

energía eléctrica, más del 80% carece de este servicio, la cual trae como consecuencia el retrazo

en los otros sectores productivos en comunicación y esparcimiento.

e) Agua potable y saneamiento: La población rural cuenta con este servicio de agua potable y ninguno tiene desagüe, en algunas

zonas existen servicios de agua entubada domiciliaria y letrinas.

f) Vías de Acceso. La principal vía de acceso hacia la zona donde se ejecutará el proyecto, lo constituye la carretera

en regular estado de conservación a las provincias de Cajabamba, Hualgayoc (Bambamarca), San

Marcos, San Pablo y Celendín, cuyas vías en los meses de invierno mucha veces se vuelven

intransitables dificultado que los productos lleguen en buen estado a los consumidores finales.

2.6 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES.

Existen en la zona de intervención del proyecto los cultivos de maíz morado y tomatillo de los

cuales se viene obteniendo bajos rendimientos debido que utilizan las semillas de mala calidad, el

riego y las labores culturales no son las mas adecuadas.

Ausencia programas de capacitación y asistencia técnica por parte del Estado, la misma que

dificulta el desarrollo de las actividades agropecuarias donde las Instituciones del estado no están

presentes.

Con el mejoramiento y un adecuado manejo de los cultivos y el sistema de riego se logrará un

incremento la producción en más del 20%, mejorando sus ingresos económicos de los agricultores

donde se llevara a cabo el proyecto.

Se generará puestos de trabajo permanentes en el área rural especialmente para la juventud lo

que se evitaría la migración.

Se mejorará el nivel de organización de los agricultores para trabajar en asociación y

16

realizar actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus

comunidades.

Después de enumerar algunas de las fortalezas y debilidades, este proyecto constituye un arma

de desarrollo económico en los lugares donde solamente se dedican a una agricultura de

subsistencia.

Las instituciones que generalmente han realizado y están realizando trabajos son: Dirección

Regional de Agraria de Cajamarca, el INIA y el PRONAMACHCS; sin embargo, en las zonas

seleccionadas para el proyecto, no ha sido consideras por estas instituciones.

Dadas las características del problema que se quiere solucionar, el gobierno regional a través de

su Gerencia de Desarrollo Económico, ha creído por conveniente ejecutar el referido proyecto

mediante acciones de capacitación y asistencia técnica a todos los beneficiarios de los caseríos

donde se desarrollara el proyecto.

2.7 DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS. De acuerdo a lo manifestado en los ítems anteriores, se ha llegado a la conclusión que el

problema central de las zonas donde se va ejecutar el proyecto es: Bajos rendimientos de los

cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la Región Cajamarca 2.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.

Existencia de un bajo nivel tecnológico para manejar los cultivos agrícolas, debido a que los

agricultores no tienen acceso a la información y transformación tecnológica para la producción.

Existencia de erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prácticas

agronómicas empleadas por los agricultores.

a) Existencia de un sobre pastoreo y un inadecuado manejo de las pasturas existentes.

b) Condiciones climáticas adversas para las actividades agropecuarias tales como: fuertes

heladas y granizadas, sequías prolongadas y fuertes corrientes de aire que malogran los

cultivos.

c) Bajos ingresos de la producción agropecuaria, que induce a la migración de los

agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus tierras.

d) Existencia de niveles altos de pobreza en la zona rural del distrito de Cajamarca, que

bordea el 77.4%.(CONAM-Indicadores Ambientales de Cajamarca-2005).

2.7.2 Posibilidades y limitaciones para la solución del problema.

a) Posibilidades para la solución del problema.

Existe la voluntad, el compromiso y la decisión política del gobierno regional para llevar

acabo el desarrollo y ejecución del proyecto “Promoción de la Biodiversidad con fines de

Mercado, en las Provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y

Celendín” en el contexto de aliviar la pobreza de la población rural comprometida con

el Proyecto.

17

Existe la voluntad, el compromiso y la decisión de cada uno de los sectores beneficiarios

para ejecutar el proyecto.

b) Limitaciones para el desarrollo del proyecto

• Cambio de políticas de desarrollo agropecuario por parte del gobierno local y regional.

• Carencia de recursos financieros por parte de la población beneficiaria para realizar

por su propia cuenta la instalación de los cultivos de maíz morado y aguaymanto,

buscando necesariamente la intervención del estado.

ÁRBOL DE CAUSA Y EFECTOS.

• Problema principal:

Bajos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la Región Cajamarca Causas:

Baja fertilidad de los suelos agrícolas, usando cantidades inadecuadas a la realidad en que

se encuentran los suelos, complementados con una inadecuada rotación de los cultivos y

una intensificación en su uso.

Deficiente infraestructura de riego existente en la zona.

Escaso nivel tecnológico, en el manejo de los cultivos agrícolas como el Maíz Morado, el

Tomatillo, debido a la resistencia en el uso de nuevas tecnologías y a la escasa

capacitación y asistencia técnica en el manejo de los cultivos agrícolas en las zonas donde

se llevara a cabo el proyecto.

Efectos: Bajo nivel socio económico de los productores agrícolas en la región Cajamarca la cual

trae como consecuencia:

• Migración de los productores agrícolas hacia las zonas urbanas.

• Abandono de la actividad agraria.

• Débil articulación de los productos con el mercado local, regional y nacional.

18

ÁRBOL DE: CAUSAS Y EFECTOS

2.3. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas

que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado a: “INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO EN LA REGION CAJAMARCA”

“Bajos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la

región Cajamarca”

“Incrementar los rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y Aguaymanto en

la región Cajamarca”

Migración de los Productores Agrícolas

“Bajo nivel socio económico de los productores agrícolas en la región

Cajamarca”

Abandono de la Actividad agrícola

Débil articulación de los productos al mercado local,

regional y nacional

Baja fertilidad de los suelos agrícolas

Bajo nivel tecnológico de los Productores

agropecuarios



E F E C T O S

PROBLEMA CENTRAL

C A U S A S

Deficiente infraestructura de riego

Inadecuada fertilidad de Los suelos agrícolas por baja dosis del uso de fertilizantes y una inadecuada rotación de los

cultivos, e intensificación y uso sostenible de la tierra

Inadecuada utilización del agua de riego mediante una

administración ineficiente del agua de riego

Resistencia al cambio de nuevas tecnologías

19

A. ANALISIS DE MEDIOS Análisis de medios fundamentales y acciones • Adecuada fertilidad de los suelos agrícolas por una alta dosis del uso de fertilizantes mediante

una adecuada rotación de los cultivos.

• Eficiente infraestructura de riego, mediante una utilización adecuada y oportuna disponibilidad

debido a una buena administración del recurso agua.

• Alto nivel tecnológico de los productores agropecuarios y disposición al cambio de nuevas

tecnologías.

Móvil de las Alternativas

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Fin: “Incrementar el nivel socioeconómico de los productores agrícolas de la región de Cajamarca.”

Detalle del árbol de objetivos, medios y fines, se muestra en el esquema siguiente:



“Altos los rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y Aguaymanto en la región

Cajamarca”

“Instalación de parcelas demostrativas de los cultivos de maíz morado y aguaymanto mediante capacitación y asistencia técnica en el uso de

tecnologías adecuadas que garantizan incrementar los rendimientos de los cultivos en la región Cajamarca”

20

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Permanencia de los Productores Agrícolas

“Altos niveles socio económico de los

productores agrícolas en la región Cajamarca”

Retorno de la Actividad agrícola

Adecuada articulación de los productos al mercado local,

regional y nacional

Alta fertilidad de los suelos agrícolas

Alto nivel tecnológico de los Productores

agropecuarios

“Altos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la


F I N E S

OBJETIVO CENTRAL

M E D I O S

Eficiente infraestructura de riego

Adecuada fertilidad de Los suelos agrícolas por alta dosis del uso de fertilizantes y una

adecuada rotación de los cultivos y uso sostenible de la

tierra

Adecuada utilización del agua de riego mediante una

administración eficiente del agua de riego

Disposición al cambio de nuevas tecnologías

21

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Como se observará en el Árbol de Objetivos, para cada medio de primer nivel, se han identificado

los respectivos. MEDIOS FUNDAMENTALES, para llevar adelante estas últimas es necesario

identificar las correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas

que posibiliten la solución al problema central identificado, para ilustrar con más detalle este

aspecto se muestra en el gráfico siguiente:

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

En función al árbol de objetivos, medios y fines, se ha analizado dos alternativas, que son:

ALTERNATIVA 1:

- Capacitación y Asistencia técnica para Incrementar los rendimientos de los cultivos de

maíz morado variedad INIA 601 y tomatillo Variedad peruviana, utilizando semillas de buena calidad (certificada) en la Región Cajamarca.

• Actividades:

- Asistencia técnica a los beneficiarios en: Instalación de parcelas demostrativas.

- Capacitación en manejo adecuado y labores culturales de los cultivos de maíz morado y

aguaymanto.

- Capacitación en los ejes temáticos de Tecnología productiva, Gestión empresarial,

Articulación al mercado y sistemas de riego.

Medio fundamental 2

Adecuada utilización del agua de riego, a través de una buena

administración

Acción 1 b Instalaron de parcelas

demostrativas utilizando semillas tradicionales

Acción 2 a

Capacitación en sistemas de riegos

Acción 1 a Instalaron de parcelas

demostrativas utilizando semillas mejoradas

Medio fundamental 3

Disposición al cambio de nuevas tecnologías

Acción 3 a Capacitación en tecnología

productiva, gestión empresarial y articulación al

mercado

Medio fundamental 1

Adecuada utilización de fertilizantes, rotación de los

cultivos y uso sostenible de la tierra

22

- Capacitación en transformación de los productos agrícolas en valor agregado.

ALTERNATIVA 2:

- Capacitación y Asistencia técnica para Incrementar los rendimientos de los cultivos de

maíz morado y tomatillo, utilizando semillas tradicionales en la Región Cajamarca.

• Actividades:

- Asistencia técnica a los beneficiarios en: Instalación de parcelas demostrativas.

- Capacitación en manejo adecuado y labores culturales de los cultivos de maíz morado y

aguaymanto.

- Capacitación en los ejes temáticos de Tecnología productiva, Gestión empresarial,

Articulación al mercado y sistemas de riego.

- Capacitación en transformación de los productos agrícolas en valor agregado.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.

Para el presente proyecto se considera el horizonte fijado por el SNIP que es de 3 años, y

se ha considerado varias etapas: Elaboración del Perfil, de inversión Publica, elaboración

del expediente técnico o preinversión, inversión, ejecución del proyecto, replica de la

capacitación para garantizar su sostenibilidad.

La ejecución del proyecto esta previsto para 3 años, que involucrará a 88 familias o

beneficiará directamente a 440 personas.

23

CUADRO Nº 8.- HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA I

MESES Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

- Ejecución del proyecto (Utilizando semillas mejoradas)

1.- Tecnología productiva Ubicación de las parcelas demostrativas --- --- --- Preparación de las parcelas -- -- -- Siembra -- -- -- Abonamiento -- -- -- Labores culturales -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Controles fitosanitarios -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Riegos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Cosecha -- -- -- Selección -- -- -- Almacenamiento y acopio -- -- -- Embalaje -- -- -- Comercialización -- -- -- 2.- Gestión empresarial Organización y fortalecimiento empresarial

--

--

--

Liderazgo y valores empresariales Gestión y administración empresarial -- -- -- Contabilidad practica de la empresa Análisis económico de las inversiones -- -- -- 3.- Articulación al mercado Planes de mercadeo y comercialización -- -- -- Flujos y canales de comercialización Métodos y técnicas de ventas -- -- -- Gestión de marketing -- -- -- 4.- Capacitación en sistemas de riego Intercambio de experiencias -- -- -- Organización de regantes Manejo y conservación de aguas -- -- -- Manejo técnico de un sistema de riego Manejo y herramientas de gestión -- -- -- Normatividad legal Riego parcelario (cedula de cultivo) -- -- --

24

CUADRO Nº 9 a. ALTERNATIVA II.

MESES Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

- Ejecución del proyecto (Utilizando semillas tradicionales)

1.- Tecnología productiva Ubicación de las parcelas demostrativas --- --- --- Preparación de las parcelas -- -- -- Siembra -- -- -- Abonamiento -- -- -- Labores culturales -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Controles fitosanitarios -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Riegos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Cosecha -- -- -- Selección -- -- -- Almacenamiento y acopio -- -- -- Embalaje -- -- -- Comercialización -- -- -- 2.- Gestión empresarial Organización y fortalecimiento empresarial

--

--

--

Liderazgo y valores empresariales Gestión y administración empresarial -- -- -- Contabilidad practica de la empresa Análisis económico de las inversiones -- -- -- 3.- Articulación al mercado Planes de mercadeo y comercialización -- -- -- Flujos y canales de comercialización Métodos y técnicas de ventas -- -- -- Gestión de marketing -- -- -- 4.- Capacitación en sistemas de riego Intercambio de experiencias -- -- -- Organización de regantes Manejo y conservación de aguas -- -- -- Manejo técnico de un sistema de riego Manejo y herramientas de gestión -- -- -- Normatividad legal Riego parcelario (cedula de cultivo) -- -- --

25

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

La demanda actual del proyecto, está dada por la población urbana de los cinco distritos de la

Región Cajamarca donde se desarrollara el proyecto, es decir se estarán beneficiando 7,562

familias, 37,812 personas de las localidades de Bambamarca, San Marcos, San Pablo, Celendín y

Cajabamba.

El detalle de la proyección de la demanda distrital, se muestra el cuadro siguiente:

CUADRO Nº. 9 - DEMANDA DE MAIZ MORADO

DISTRITO POBLACION

URBANA 2008 N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL CONSUMO/AÑO

Bambamarca 12,624 2,525 5,049 60,594 San Pablo 3,449 690 1,379 16,554 Cajabamba 13,218 2,644 5,287 63,445 Celendín (Utco) 93 19 37 445 San Marcos 8,429 1,686 3,372 40,460 Total 37,812 7,562 15,125 181,498 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de maíz morado en Cajamarca 2.0 Kg./familia/mensual

CUADRO Nº. 10 - DEMANDA DE AGUAYMANTO

DISTRITO POBLACION URBANA 2008 N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL CONSUMO/AÑO

Bambamarca 12,624 2,525 1,263 15,150 San Pablo 3,449 690 345 4,140 Cajabamba 13,218 2,644 1,322 15,864 San Marcos 8,429 1,686 843 10,116 Total 37,812 7,562 3,773 45,270 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de aguaymanto en Cajamarca 0.50 Kg./familia/mensual

CUADRO Nº 11 – CONSOLIDADO DE LA DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO

DISTRITO POBLACION

URBANA 2008 N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL CONSUMO/AÑO Bambamarca 12,624 2,525 6,313 75,750 San Pablo 3,449 690 1,725 20,700 Cajabamba 13,218 2,644 6,610 79,320 Celendín (Utco) 93 19 38 456 San Marcos 8,429 1,686 4,215 50,580 Total 37,812 7,562 18,901 226,806 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de maíz morado en Cajamarca 2.0 Kg./familia/mensual Consumo promedio de aguaymanto en Cajamarca 0.50 Kg./familia/mensual

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Análisis de la oferta en la situación “Sin Proyecto”

La oferta en la situación Sin Proyecto es cero, debido que la produccion en nuestro Región es mínimo por lo que no tiene un valor significativo.

Análisis de la oferta en la situación “Con Proyecto” Con la ejecución del proyecto, la población demandante efectiva superará los niveles de

pobreza en que se encuentran a través de la venta de productos de los cultivos como el Maíz

26

Morado y Tomatillo, además de estar capacitados para la inserción en el mercado local nacional e

internacional, logrando los siguientes beneficios:

- Generar riqueza, incrementando sus ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de los

pobladores rurales.

- Preservar el suelo, el agua, la flora, fauna y el aire, como las matrices para el desarrollo de

las actividades económicas de la sociedad.

- Convertirá la agricultura en una actividad prioritaria y permanente de los productores del área

rural, al haber comprendido su importancia económica, social y ambiental.

- Contribuir a la generación de empleo y mejorar los ingresos de la población rural.

Recuperar ecosistemas degradados y elevar los niveles de productividad agrícola, mejorando

la calidad de los productos.

- Generar oportunidades de integración comunal y local en base a un enfoque de manejo

territorial sostenido.

El proyecto está ofertando productos de los cultivos 14 Ha de Maíz morado y 8 ha de tomatillo,

que estarán ubicadas en los distritos de Bambamarca, San Pablo y Cajabamba, como se detalla

en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 12: OFERTA DE MAIZ MORADO.

DISTRITO NUM. HAS. 2008

NUM. HAS. 2009

NUM. HAS. 2010

TOTAL HAS.

RENDIMIENTO KG/HA KG/AÑO

Bambamarca 8 16 24 48 3,500 168,000 San Pablo 2 4 6 12 3,500 42,000 Cajabamba 2 4 6 12 3,500 42,000 Celendín (Utco) 1 2 3 6 3,500 21,000 San Marcos 1 2 3 6 3,500 21,000 Total 14 28 42 84 3,500 294,000

Fuente: Equipo formulador del proyecto.

CUADRO Nº 13: OFERTA DE AGUAYMANTO.

DISTRITO NUM. HAS.

2008 NUM. HAS.

2009 NUM. HAS.

2010 TOTAL HAS.


Bambamarca 1 2 3 6 2,499 14,994 San Pablo 5 10 15 30 2,499 74,970 Cajabamba 1 2 3 6 2,499 14,994 Celendín (Utco) 0 0 0 0 0 0 San Marcos 1 2 3 6 2,499 14,994 Total 8 16 24 48 2,499 119,952


CUADRO Nº 14 – CONSOLIDADO DE LA OFERTA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO

DISTRITO NUM.

AS. 2008 NUM. HAS.

2009 NUM. HAS.

2010 TOTAL HAS.


Bambamarca 9 18 27 54 5,999 182,994 San Pablo 7 14 21 42 5,999 116,970 Cajabamba 3 6 9 18 5,999 56,994 Celendín (Utco) 1 2 3 6 3,500 21,000 San Marcos 2 4 6 12 5,999 35,994 Total 22 44 66 132 27,496 413,952


27

Así mismo para indicar que los bajos rendimientos en los cultivos se deben que los agricultores

vienen trabajando en forma tradicional sin apoyo en capacitación y asistencia técnica de las

instituciones del estado como son El Ministerio de Agricultura, INIA, etc.

3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA

El proyecto esta ofertando mejorar la producción agrícola mediante el manejo adecuado a través

de una adecuada capacitación en: Tecnología productiva , Gestión empresarial y Articulación al

mercado, tanto al mercado regional, nacional y posteriormente a la exportación de productos

transformados, dándole un valor agregado a los productos ( Néctares, Vinos, Harinas, etc.), y

obtener una mayor rentabilidad y disminuir la pobreza, fortaleciendo sus capacidades mediante

capacitaciones permanentes a los beneficiarios para el manejo sostenible de sus parcelas.

La demanda de la población atendida es solo de 1,320 personas que equivale a 264 familias en

los tres años, quedando un 96.65 % de población distrital no atendida, conforme se detalla en el

cuadro siguiente:

CUADRO N° 15 OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO

MAIZ MORADO DISTRITO OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA Bambamarca 168,000 60,595 107,405 San Pablo 42,000 16,555 25,445 Cajabamba 42,000 63,446 -21,446 Celendín (Utco) 21,000 446 20,554 San Marcos 21,000 40,459 -19,459 Total 294,000 181,502 112,498

Fuente: Elaboración Propia del Equipo Formulador del Perfil

CUADRO N° 16 OFERTA – DEMANDA DE AGUAYMANTO

AGUAYMANTO DISTRITO OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA Bambamarca 14,994 15,150 -156 San Pablo 74,970 4,140 70,830 Cajabamba 14,994 15,864 -870 San Marcos 14,994 10,116 4,878 Total 119,952 45,270 74,682 Fuente: Elaboración Propia del Equipo Formulador del Perfil

CUADRO N° 17.- CONSOLIDADO OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO

CONSOLIDADO OFERTA MAIZ M-AGUAYMANTO DISTRITO OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA Bambamarca 182,994 75,745 107,249 San Pablo 116,970 20,695 96,275 Cajabamba 56,994 79,310 -22,316 Celendín (Utco) 21,000 446 20,554 San Marcos 35,994 50,575 -14,581 Total 413,952 226,772 187,180 Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil

Como se puede apreciar existe demanda insatisfecha por producto de maíz morado y aguaymanto

por parte de la población urbana de las provincias de Bambamarca, San Marcos,

mientras que en San Pablo y Celendín, la población rural es poca, asimismo se esta

28

incluyendo el mercado del distrito de Cajamarca.

CUADRO N° 18 OFERTA DE MAIZ MORADO

DISTRITOS 2008 N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL CONSUMO/AÑO

Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito

168,784 33,757 67,514 810,165

Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil

CUADRO N° 19 OFERTA DE AGUAYMANTO

DISTRITOS 2008 N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL CONSUMO/AÑO

Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito

168,784 33,757 16,878 202,541


CUADRO N° 20.- CONSOLIDADO OFERTA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO

DISTRITOS 2008 N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL CONSUMO/AÑO Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito

68,784 33,757 84,392 1,012,706


CUADRO N° 21 OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO

DISTRITOS OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín Utco), San Marcos y Cajamarca distrito

294,000 810,165 -516,165


CUADRO N° 22 OFERTA – DEMANDA DE AGUAYMANTO

DISTRITOS OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín Utco), San Marcos y Cajamarca distrito

119,952 202,541 -82,589


CUADRO N° 23.- CONSOLIDADO OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO

DISTRITOS OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA

Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín Utco), San Marcos y Cajamarca distrito

413,952 1,012,706 -598,754


Como se puede apreciar en los cuadro N° 20 – 25, cuando se incluye al mercado de Cajamarca

distrito existe una demanda insatisfecha de los productos de los cultivos materia del proyecto,

asimismo al incluir los mercados nacionales de la capital del Perú la demanda insatisfecha será

mayor.

29

3.5 COSTOS Costos en la situación “sin proyecto” es cero. Costos con proyecto.

El costo del proyecto durante los tres años asciende a la suma de 347,142.00 nuevos

soles, conforme se detalla en el cuadro siguiente.

CUADRO 24: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Instalación para 14 has de Maíz Morado y 8 has. De Aguaymanto

RUBRO Bambamarca San Pablo Cajabamba Celendín San Marcos

COSTO POR HA. MAIZ Tomatillo MAIZ Tomatillo MAIZ Tomatillo MAIZ MAIZ Tomatillo Aporte Beneficiarios * 1,030.00 4,345.00 1,030.00 4,345.00 1,030.00 4,345.00 1,030.00 1,030.00 4,345.00Aporte G. Local y Regional 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,581.00 1,580.00Costo por ha 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,581.00 1,580.00Numero de hectáreas 8 1 2 5 2 1 1 1 1 Costo Total por ha 12,648.00 1,580.00 3,162.00 7,900.00 3,162.00 1,580.00 1,581.00 1,581.00 1,580.00Capacitación (Cultivos 6 eventos/año) 3,537.00 4,716.00 2,358.00 1,179.00 1,179.00 Capacitación (Riegos 4 eventos/año) 2,358.00 2,358.00 2,358.00 TOTAL 20,123.00 18,136.00 9,458.00 2,760.00 4,340.00 Ing Residente 9,400.00 9,400.00 4,700.00 2,500.00 2,500.00 Supervisión 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 Cartel Obra 150.00 150.00 150.00 75.00 75.00 Útiles escritorio. 400.00 400.00 200.00 100.00 100.00 Liquidación de obra 1,263.49 Expediente técnico 3% CD 3,333.51 Total por Distrito 36,073.00 34,086.00 20,508.00 9,435.00 11,015.00 TOTAL GENERAL 115,714.00

• 100 % de aporte comunal

Cuadro Nº 25.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Nº Rubro Unidad Cantidad Presupuesto

1 Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado Unid. 12 22,134.002 Instalación de parcelas demostrativas de aguaymanto Unid. 7 12,640.003 Capacitación en cultivos agrícolas Unid. 6 12,969.00

4 Capacitación en manejo del agua de riego Unid. 4 7,074.00

Costo Directo 54,817.005 Residente de obra Mes 10 28,500.006 Supervisión Mes 10 26,000.007 Cartel Obra Unid. 5 600.008 Útiles escritorio. Mes 10 1,200.009 Liquidación de obra Unid. 1 1,263.49

10 Expediente técnico 3 % CD. Unid. 1 3,333.51 Costos Indirectos 60,897.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 115,714.00

30

CUADRO N° 26. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN ACTIVIDADES:

Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes Cuarto Mes Quinto Mes Sexto Mes Séptimo Mes Octavo Mes Noveno Mes Décimo Mes Total Nº

Actividades del Proyecto

Unidad de

Medida Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión

1

Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado

Unid. 6

11,067.00

6 11,067.00

12 22,134.00

2

Instalación de parcelas demostrativas de aguaymanto

Unid. 4 7,222.86 3 5,417.14

7 12,640.00

3 Capacitación en cultivos agrícolas

Unid. 1 2,161.50 1 2,161.50

1 2,161.50 1 2,161.50 1 2,161.50 1 2,161.506 12,969.00

4 Capacitación en manejo del agua de riego

Unid. 1 1,768.50 1 1,768.50

1 1,768.50 1 1,768.50 4 7,074.00

Costos directos 22,219.86 18,645.64 1,768.50 0.00 3,930.00 0.00 3,930.00 2,161.50 2,161.50 54,817.00

5 Residente de obra Mes 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 1 2,850.00 10 28,500.00

6 Supervisión Mes 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 1 2,600.00 10 26,000.00

7 Cartel Obra Unid. 3 600.00 5 600.00

8 Útiles escritorio. Mes 1 120.00 1 120.00 1 120.00 1 120.00 1 120.00 1 120.00 1 120.00 1 120.00 1 120.00 1 120.00 10 1,200.00

9 Liquidación de obra Unid. 1 1,263.49 1 1,263.49

10 Expediente técnico Unid. 1 3,333.51 1 3,333.51

Costos Indirectos Global 9,503.51 5,570.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 6,833.49 60,897.00

Costo Total 31,723.37 24,215.64 7,338.50 5,570.00 9,500.00 5,570.00 9,500.00 7,731.50 5,570.00 8,994.99 115,714.00

CUADRO Nº 27. CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

METAS /MESES Nº

Actividades del Proyecto Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1 Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado Ha. 12 12 2 Instalación de parcelas demostrativas de aguaymanto Ha. 8 8 3 Capacitación en cultivos agrícolas Eventos 1 1 1 1 1 1 6 4 Capacitación en manejo del agua de riego Eventos 1 1 1 1 4

31

3.8 BENEFICIOS.

Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios en la situación “sin proyecto”, no existen, ya que no hay ningún proyecto

que se haya ejecutado bajo ésta modalidad.

Beneficios en la situación “Con Proyecto”

Con la ejecución del Proyecto Promoción de la biodiversidad con fines de mercado en las

provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, se esta

enfocando a superar los niveles de pobreza a través de la venta de los productos agrícolas

y otros múltiples beneficios: como mejora del medio ambiente, aumento y mejor calidad de

agua, múltiples servicios ambientales, turismo, entre otros.

3.9 EVALUACIÓN ECONOMICA

Metodología Costo / Beneficio.

Por tratarse de un proyecto con características de produccion, la metodología empleada

para su evaluación, es la Relación Costo / Beneficio.

Para determinar este valor del presente proyecto, se ha utilizado los costos unitarios de

los cultivos de maíz morado y aguaymanto sin y con proyecto.

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAÍZ MORADO Sin Proyecto.

Actividad Época de ejecución Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total A. Mano de obra Preparación de terreno Aradura y rastra Set-Oct 2 30.00 60.00 Desterronado Set-Oct 6 10.00 60.00 Surcado Set-Oct 2 30.00 60.00 Siembra Sembrío Set-Oct 2 30.00 60.00 Sembrío Set-Oct 5 10.00 50.00 Labores Culturales Deshierbos Dic-Ene 8 10.00 80.00 Aporque Ene-Feb 8 10.00 80.00 Cosecha Cosecha Mayo-Junio 4 10.00 40.00 Carguio Mayo-Junio 4 10.00 40.00 Desgrane y ensacado Mayo-Junio 2 10.00 20.00 Total 6 37 550.00

Semillas e Insumos

Rubro Unidades Cantidad

Precio unitario Total

Semilla Tradicional Kg. 35 2.00 70.00 Estiercol animal TM 1 150.00 150.00 Aceite Control Mazorquero Lt. 2 6.00 12.00 Sacos Unid. 70 1.00 70.00

Total 302.00 RESUMEN

Ingresos 1,104.00Egresos 852.00Beneficio neto 252.00

Rendimiento maíz morado 920 kg/ha X 1.20 Kg.

32

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO Sin Proyecto.

Actividad Época de ejecución Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total A. Mano de obra I Preparación del terreno Aradura Set-Oct 4 30.00 120.00Surcado Set-Oct 3 30.00 90.00Almacigado Preparación Almacigo Set-Oct 0.5 10.00 5.00Almacigado Set-Oct 0.5 10.00 5.00Controles fitosanitario Set-Oct 1 10.00 10.00Riego pre transplante Dic-Ene 2 10.00 20.00Transplante Dic-Ene 8 10.00 80.00Riegos Dic-Ene 1 10.00 10.00Deshierbos Dic-Ene 5 10.00 50.00Control fitosanitario Dic-Ene 3 10.00 30.00Aporque Feb-Marz. 5 10.00 50.00Tutoraje Mar. - Junio 8 10.00 80.00Cosecha continua Mar. - Junio 8 10.00 80.00Total Mano de Obra 7 42 630.00

SEMILLAS E INSUMOS.

Rubro Unidades Cantidad Precio unitario Total Semilla Tomatillo Peruviana KG. 0.25 20.00 5.00 Estiercol TM. 2 150.00 300.00 Cajas madera UNID. 5 20.00 100.00

Total 405.00

RESUMEN

Ingresos 1,249.50Egresos 1,035.00Beneficio neto 214.50

Plantas por Ha. Produccion por planta Rendimiento Precio KG. Valor Bruto 833 1.5 Kg/planta 1249.5 Kg./Ha. s/. 1.00 1,249.50

Distanciamientos de plantaciones en terreno definitivo: 4m x 3m.

RESUMEN GASTOS GENERALES

Rubro P. Unit. Unidad Total Ing Agrónomo 1,880.00 10 9,400.00Supervisor 1,200.00 10 6,000.00Cartel de obra 150.00 1 150.00Utiles escritorio 40.00 10 400.00Liquidación obra 1,263.49 1 1,263.49

33

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAÍZ MORADO Con Proyecto.

Actividad Época de ejecución Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total Preparación de terreno Aradura y rastra Set-Oct 4 30.00 120.00Desterronado Set-Oct 8 10.00 80.00Surcado Set-Oct 2 30.00 60.00Siembra Sombrío Set. - Octub. 2 30.00 60.00 Set. - Octub. 4 10.00 40.001er Abonamiento Oct-Nov 2 10.00 20.00Labores Culturales Deshierbos Dic-Ene 12 10.00 120.002do Abonamiento Dic-Ene 1 10.00 10.00Aporque Ene-Feb 16 10.00 160.00Tratamiento Fitosanitario Set-feb 4 10.00 40.00Cosecha Cosecha Mayo-Junio 4 10.00 40.00Carguio Mayo-Junio 10 10.00 100.00Desgrane y ensacado Mayo-Junio 4 10.00 40.00Total 12 65 890.00

SEMILLAS E INSUMOS.

Rubro Unidades Cantidad Precio unitario Total Semilla INIA-601 Negro KG. 35 4.50 157.50 Fertilización (NPK) Urea Sacos 4.5 85.00 382.50 Super Fosfato Simple Sacos 7 65.00 455.00 Cloruro de potasio Sacos 2 75.00 150.00 Tifón Lts. 2 8.00 16.00 Buldox Lts. 1 98.00 98.00 Simosate Kg. 2 65.00 130.00 Adherente Lts. 2 30.00 60.00 Bayfolan Lts. 3 14.00 42.00 Aceite Control Mazorquero Lts. 4 5.00 20.00 Sacos Unid. 70 1.00 70.00

Total 1,581.00

RESUMEN

Ingresos 6,750.00Egresos 2,471.00Beneficio neto 4,279.00

Rendimiento/Ha. 4,500 Kg. S/. 1.50 S/. 6,750.00

34

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO

Actividad Época de ejecución Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total A. Mano de obra I Preparación del terreno Aradura Set-Oct 4 30.00 120.00 Cruza Set-Oct 2 30.00 60.00 Surcado Set-Oct 2 30.00 60.00 Almacigado Set-Oct Preparación Almacigo Set-Oct 1 10.00 10.00 Almacigado Set-Oct 0.5 10.00 5.00 Controles fitosanitario Set-Oct 4 10.00 40.00 2 Siembra Riego pre transplante Set-Oct 2 10.00 20.00 Transplante Set-Oct 10 10.00 100.00 3. Labores culturales Riegos Dic-Ene 2 10.00 20.00 Deshierbos Ene-Feb 5 10.00 50.00 Reposición de plántulas Ene-Feb 2 10.00 20.00 Control fitosanitario Ene-Feb 2 10.00 20.00 Fertilización (N- P- K.) Ene-Feb 8 10.00 80.00 Aporque Ene-Feb 5 10.00 50.00 Tutoraje Ene-Feb 8 10.00 80.00 4. Cosecha Cosecha continua Mayo-Junio 8 10.00 80.00 5. Post cosecha Mayo-Junio Selección Mayo-Junio 2 10.00 20.00 Almacenamiento Mayo-Junio 1 10.00 10.00

Total Mano de Obra 8 60.5 845.00

SEMILLAS E INSUMOS.

Rubro Unidades Cantidad Precio unitario Total Semilla Tomatillo Peruviana Kg. 0.25 20.00 5.00 Guano de Isla Sacos 12 70.00 840.00 Baytroit Lts. 3 95.00 285.00 Sevin Kg. 3 10.00 30.00 Adherente Lts. 3 30.00 90.00 Alambre N° 14 Galvanizado Ml 660 0.50 330.00 Postes 1.5 m x 2" diámetro Unid. 1650 2.00 3,300.00 Embases Unid. 10 20.00 200.00

Total 5,080.00

RESUMEN

Ingresos Total Precio/Kg. Total Ingreso

Rendimiento 2,499 3 7,497.00

Plantas/Ha. Rendimiento/planta Rendimiento/Ha. Precio por Kg VBP. 833 3 2499 S/. 3.00 7,497.00

Distanciamientos de 4m x 3 m.

35

DATOS REFERENCIALES PARA EL ANALISIS SIN PROYECTO DE MAIZ MORADO

MAIZ MORADO

Unidad de Descripción Medida Precio/unit. Rend./ha

COSTO DE PRODUCCION MAIZ MORADO INSUMOS Y OTROS Rendimiento por Ha. Ha 920.00 Precio Unitario Kg 1.20 Valor Bruto de la producción 1,104.00 Numero Has. Ha 14 Egresos 801.00 11,214.00

TOMATILLO

Unidad de Descripción Medida

Precio/unit. Rend./ha

COSTO DE PRODUCCION TOMATILLO INSUMOS Y OTROS Rendimiento por Ha. Ha 1,249.50 Precio Unitario Kg 1.00 Valor Bruto de la producción 1,249.50 Numero Has. Ha 8 Egresos 1035.00 8,280.00

PRODUCCION DE MAIZ MORADO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS SIN PROYECTO

AÑO N° HA. Kg/ha. Rendimiento COSTO/Kg. VBP 1 14 920.00 12,880.00 1.20 15,456.00 2 14 920.00 12,880.00 1.20 15,456.00 3 14 920.00 12,880.00 1.20 15,456.00 4 14 920.00 12,880.00 1.20 15,456.00 5 14 920.00 12,880.00 1.20 15,456.00

TOTAL 77,280.00

PRODUCCION DE TOMATILLO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS SIN PROYECTO

AÑO N° HA. Kg/ha. Rendimiento COSTO/Kg. VBP 1 8 1,249.50 9,996.00 1.00 9,996.00 2 8 1,249.50 9,996.00 1.00 9,996.00 3 8 1,249.50 9,996.00 1.00 9,996.00 4 8 1,249.50 9,996.00 1.00 9,996.00 5 8 1,249.50 9,996.00 1.00 9,996.00

TOTAL 49,980.00

COSTO DE PRODUCCION DE MAIZ MORADO Y TOMATILLO SIN PROYECTO

VARIABLES BASICAS 1 2 3 4 5 Valor total DE INGRESO Cantidad de Maíz Morado y Tomatillo producido 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 114,380 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 25,452.00 25,452.00 25,452.00 25,452.00 25,452.00 127,260

EGRESOS Producción Egresos 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 97,470 Egresos Total 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 97,470 Valor neto de la producción 5,958.00 5,958.00 5,958.00 5,958.00 5,958.00 29,790

36

PRODUCCION DE MAIZ MORADO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS CON PROYECTO

AÑO N° HA. Kg/ha. PRODUCCION COSTO/Kg VBP 1 14 4,500 63,000.00 1.50 94,500.00 2 14 4,500 63,000.00 1.50 94,500.00 3 14 4,500 63,000.00 1.50 94,500.00 4 14 4,500 63,000.00 1.50 94,500.00 5 14 4,500 63,000.00 1.50 94,500.00

TOTAL 315,000.00 1.50 472,500.00

PRODUCCION DE TOMATILLO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS CON PROYECTO

AÑO N° HA. Kg/Planta N° Pl/Ha PRODUCCION COSTO/Kg VBP

1 8 3.0 833 19,992.00 3.00 59,976.00 2 8 3.0 833 19,992.00 3.00 59,976.00 3 8 3.0 833 19,992.00 3.00 59,976.00 4 8 3.0 833 19,992.00 3.00 59,976.00 5 8 3.0 833 19,992.00 3.00 59,976.00

TOTAL 99,960.00 3.00 299,880.00

COSTO DE PRODUCCION DE MAIZ MORADO Y TOMATILLO CON PROYECTO

VARIABLES BASICAS 1 2 3 4 5 Total INGRESO Cantidad de Maíz Morado producida 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 315,000.00Precio por Kg. 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 472,500.00Cantidad de Tomatillo producida 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 99,960.00Precio por Kg. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 59,976.00 59,976.00 59,976.00 59,976.00 59,976.00 299,880.00VALOR BRUTO TOTAL 154,476.00 154,476.00 154,476.00 154,476.00 154,476.00 772,380.00EGRESOS Producción Egresos Maíz Morado 34,594.00 34,594.00 34,594.00 34,594.00 34,594.00 172,970.00Egresos Tomatillo 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 91,800.00Egresos Total 52,954.00 52,954.00 52,954.00 52,954.00 52,954.00 264,770.00Valor neto de la producción 101,522.00 101,522.00 101,522.00 101,522.00 101,522.00 507,610.00

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA I.

El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación

con indicadores de rentabilidad B/C, TIR y VAN a precios de mercado.

37

CALCULO DE C/B, TIR Y DEL VAN

AÑOS CONCEPTO 1 2 3 4 5

TOTAL

CON PROYECTO Ingresos por venta 308,952.00 463,428.00 617,904.00 617,904.00 2,008,188.00Costos 105,908.00 158,862.00 211,816.00 211,816.00 688,402.00Beneficios 203,044.00 304,566.00 406,088.00 406,088.00 1,319,786.00SIN PROYECTO Ingresos por venta 50,904.00 76,356.00 101,808.00 101,808.00 330,876.00Costos 38,988.00 58,482.00 77,976.00 77,976.00 253,422.00Beneficios 11,916.00 17,874.00 23,832.00 23,832.00 77,454.00BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES 191,128.00 286,692.00 382,256.00 382,256.00 1,242,332.00BENEFICIOS DEL PROYECTO 191,128.00 286,692.00 382,256.00 382,256.00 1,242,332.00INVERSION 115714.00 115,714.00 115,714.00 231,428.00BENEFICIO NETO -115714.00 75,414.00 170,978.00 382,256.00 628,648.00 1,257,296.00Factor actualización 11.00 % 0.9009009 0.8116224 0.7311914 0.5934513 Ingresos actualizados 232,475.68 314,156.32 377,364.95 306,277.84 1,230,274.78Egresos actualizados 60,288.29 81,470.66 97,862.65 79,427.52 319,049.12B/C 3.86VAN -115714.00 172,187.39 232,685.66 279,502.29 226,850.32 795,511.66TIR % 17.52

- Los indicadores económicos de la alternativa I son favorables, se tiene un B/C = 3.86, lo que

significa que por cada sol que invierte se tiene una ganancia de S/ 2.86

- Se tiene un VAN de 279,511.66, este parámetro mide la rentabilidad de la inversión durante el

periodo de desarrollo del proyecto, el valor muestra la ganancia respecto a la inversión en los

tres años del proyecto.

- Un TIR de 17.52 %, el cual representa una adecuada tasa de oportunidad.

38

EVALUACIÓN A COSTO PRIVADO Y SOCIAL ALTERNATIVA I.

RUBRO COSTO A PRECIOS PRIVADOS (ALT 1)

FACTOR DE CONVERSION

COSTO A PRECIOS SOCIALES (ALT 1) TOTAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 a b c d = a x c e = b x c f = d + e Equipos Transable 0.84 No transable Insumos o materiales Transable 34,774.00 0.84 61029.1584 61029.158 No transable Mano de obra Calificada 28,500.00 0.9 25920 25920 No calificada 0.41 0 0 Capacitación 20,043.00 0.9 3650.4 3650.4 Liquidación de obra 1,263.49 Supervisión 26,000.00 0.9 3744 3744 Gastos generales 1,800.00 0.84 1293.6 1293.6 Perfil Técnico 3,333.51 0.9 0 0 Imprevistos 1.5% 0.9 TOTAL COSTO DEL PROYECTO (1) 115,714.00 98,146.78 98146.784 Costos con proyecto Operación 1598.4 1598.4 1598.4 1598.4 0.41 0 655.344 655.344 655.344 655.344 1310.688 Mantenimiento 532.8 532.8 532.8 532.8 0.41 0 218.448 218.448 218.448 218.448 436.896 Total de costos incrementales 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 0.41 0 873.792 873.792 873.792 873.792 1747.584 Factor de actualización (2) 1 0.9009009 0.81162 0.73119 0.658731 1 0.87719298 0.76946754 0.7311914 0.658731 2.6466605

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = 1 X 2 115,714.00 1,920.00 1,729.73 1,558.32 1,403.89 98,146.78 766.48 672.35 638.91 575.59 99,585.62 VACT = 122,325.93 VACT = 100,800.13

Alternativas Inversión VAC Incrementado Beneficiarios C/E

Precio Privado Alt. 1 115,714.00 122,325.93 88 1390.07

Precio social Alt. 1 98,146.78 100,800.13 88 1145.46

39

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA II.

DATOS REFERENCIALES PARA EL ANALISIS SIN PROYECTO ALT. II es igual a la ALT. I

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAÍZ MORADO. Con Proyecto. ALT. 2

Actividad Época de ejecución Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total Preparación de terreno Aradura y rastra Set-Oct 4 30.00 120.00Desterronado Set-Oct 8 10.00 80.00Surcado Set-Oct 2 30.00 60.00Siembra Sombrío Set. - Octub. 2 30.00 60.00 Set. - Octub. 4 10.00 40.001er Abonamiento Oct-Nov 2 10.00 20.00Labores Culturales Deshierbos Dic-Ene 12 10.00 120.002do Abonamiento Dic-Ene 1 10.00 10.00Aporque Ene-Feb 16 10.00 160.00Tratamiento Fitosanitario Set-feb 4 10.00 40.00Cosecha Cosecha Mayo-Junio 4 10.00 40.00Carguio Mayo-Junio 10 10.00 100.00Desgrane y ensacado Mayo-Junio 4 10.00 40.00Total 12 65 890.00

SEMILLAS E INSUMOS

Rubro Unidades Cantidad Precio

unitario Total Semilla maíz negro tradicional KG. 35 2.00 70.00 Fertilización (NPK) Urea Sacos 4.5 85.00 382.50 Super Fosfato Simple Sacos 7 65.00 455.00 Cloruro de potasio Sacos 2 75.00 150.00 Tifón Lts. 2 8.00 16.00 Buldox Lts. 1 98.00 98.00 Simosate Kg. 2 65.00 130.00 Adherente Lts. 2 30.00 60.00 Bayfolan Lts. 3 14.00 42.00 Aceite Control Mazorquero Lts. 4 5.00 20.00 Sacos Unid. 70 1.00 70.00

Total 1,493.50

RESUMEN

Ingresos 4,200.00 Egresos 2,383.50

Beneficio neto 1,816.50

Rendimiento Kg/ha. Precio x Kg. VBP 3,500 1.20 4,200.00

40

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO C. P. ALT II

Actividad Época de ejecución Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total A. Mano de obra I Preparación del terreno Aradura Set-Oct 4 30.00 120.00 Cruza Set-Oct 2 30.00 60.00 Surcado Set-Oct 2 30.00 60.00 Almacigado Set-Oct Preparación Almacigo Set-Oct 1 10.00 10.00 Almacigado Set-Oct 0.5 10.00 5.00 Controles fitosanitario Set-Oct 4 10.00 40.00 2 Siembra Riego pre transplante Set-Oct 2 10.00 20.00 Transplante Set-Oct 10 10.00 100.00 3. Labores culturales Riegos Dic-Ene 2 10.00 20.00 Deshierbos Ene-Feb 5 10.00 50.00 Reposición de plántulas Ene-Feb 2 10.00 20.00 Control fitosanitario Ene-Feb 2 10.00 20.00 Fertilización (N- P- K.) Ene-Feb 8 10.00 80.00 Aporque Ene-Feb 5 10.00 50.00 Tutoraje Ene-Feb 8 10.00 80.00 4. Cosecha Cosecha continua Mayo-Junio 8 10.00 80.00 5. Post cosecha Mayo-Junio Selección Mayo-Junio 2 10.00 20.00 Almacenamiento Mayo-Junio 1 10.00 10.00

Total Mano de Obra 8 60.5 845.00

SEMILLAS E INSUMOS.

Rubro Unidades Cantidad Precio

unitario Total Semilla aguaymanto tradicional Kg. 0.25 20.00 5.00 Guano de Isla Sacos 12 70.00 840.00 Baytroit Lts. 3 95.00 285.00 Sevin Kg. 3 10.00 30.00 Adherente Lts. 3 30.00 90.00 Alambre N° 14 Galvanizado Ml 660 0.50 330.00 Postes 1.5 m x 2" diámetro Unid. 1650 2.00 3,300.00 Embases Unid. 10 20.00 200.00

Total 5,080.00

RESUMEN

Ingresos Total Precio/Kg. Total Ingreso Rendimiento 2,499 3 7,497.00

Rubro Primer año Seg. Año

Ingresos 7,497.00 7,497.00 Egresos 5,925.00 2,295.00 Beneficio neto 1,572.00 5,202.00

41

CALCULO DE C/B, TIR Y DEL VAN

AÑOS CONCEPTO 1 2 3 4 5 TOTAL

CON PROYECTO Ingresos por venta 237,552.00 356,328.00 475,104.00 475,104.00 1,544,088.00Costos 103,458.00 155,187.00 206,916.00 206,916.00 672,477.00Beneficios 134,094.00 201,141.00 268,188.00 268,188.00 871,611.00SIN PROYECTO Ingresos por venta 50,904.00 76,356.00 101,808.00 101,808.00 330,876.00Costos 38,988.00 58,482.00 77,976.00 77,976.00 253,422.00Beneficios 11,916.00 17,874.00 23,832.00 23,832.00 77,454.00BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES 122,178.00 183,267.00 244,356.00 244,356.00 794,157.00BENEFICIOS DEL PROYECTO 122,178.00 183,267.00 244,356.00 244,356.00 794,157.00INVERSION 115714.00 115,714.00 115,714.00 231,428.00BENEFICIO NETO -115714.00 6,464.00 67,553.00 244,356.00 318,373.00 636,746.00Factor actualización 11.00 % 0.9009009 0.8116224 0.7311914 0.5934513 0.5346408Ingresos actualizados 168,151.35 227,231.56 272,950.82 221,533.00 648,632.63Egresos actualizados 58,081.08 78,487.95 94,279.82 76,519.61 224,043.90B/C 2.90VAN -115714.00 110,070.27 148,743.61 178,671.00 145,013.39 466,784.27TIR % 11.73

- Los indicadores económicos de la alternativa II son menos favorables, se tiene un B/C = 2.90, lo

que significa que por cada sol que invierte se tiene una ganancia de S/ 1.90

- Se tiene un VAN de 466,784.27, este parámetro mide la rentabilidad de la inversión durante el

periodo de desarrollo del proyecto, el valor muestra la ganancia respecto a la inversión en los

tres años del proyecto.

- Un TIR de 11.73 %, el cual representa un riesgo en la tasa de recuperación de la inversión. 3.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

ALTERNATIVA I

1) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DELPROYECTO A LA VARIACION DE PRECIOS:

Variación de los precios de los productos Indicador Económico Pesimista Normal Optimista

Variación porcentual -5% 0% 5% Relación Beneficio / Costo 3.66 3.86 4.05

TIR -18.87% 19.73% 20.58% Valor Actual Neto -19,673.37 795,511.66 21,744.26

2) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO FRENTE A LA VARIACION DE LA DEMANDA.

Variación de La demanda Indicador Económico Pesimista Normal Optimista

Variación porcentual -5% 0% 5.00% Relación Beneficio / Costo 3.66 3.86 4.05 TIR -18.87% 19.73% 20.58% Valor Actual Neto -19,673.37 795,511.66 21,744.26

42

ALTERNATIVA II 3) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DELPROYECTO A LA VARIACION DE PRECIOS:

Variación de los precios de los productos Indicador Económico Pesimista Normal Optimista

Variación porcentual -5% 0% 5% Relación Beneficio / Costo 14.48% 2.90 3.04 TIR -11.29% 11.89% 20.58% Valor Actual Neto -19.67 145,013.39 21744.26/100

4) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO FRENTE A LA VARIACION DE LA DEMANDA.

Variación de La demanda Indicador Económico Pesimista Normal Optimista

Variación porcentual -5% 0% 5.00% Relación Beneficio / Costo 0.14 2.90 3.04 TIR -18.87% 11.89% 20.58% Valor Actual Neto -19.67 145,013.39 21744.26/100

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.

Rubro B/C VAN TIR Alternativa I 3.86 795,511.66 17.52% Alternativa II 2.90 466,784.27 11.73%

La mejor alternativa es la Alternativa I, debido que el B/C, el Van y el TIR son mayores que la

alternativa II, la cual nos da mayor garantía de invertir en este tipo de cultivo como es el mejorar

la produccion del cultivo de Maíz morado y Tomatillo, cuyos productos tienen un mercado

asegurado siendo desde el ámbito Regional hasta el mercado internacional ya sea como

productos tradicionales y no tradicionales.

3.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Análisis de Sostenibilidad de la alternativa Seleccionada. El presente proyecto será sostenible en la medida que los servicios que éste brinde vayan

aumentando en forma progresiva y constante en el transcurso del tiempo, aunado a una eficiente

administración de los fondos económicos, con una sólida organización de los productores

agrícolas.

• La disponibilidad de los recursos que se asigne para la ejecución del proyecto, será

responsabilidad de los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional involucrados, por cuanto éste

proyecto está considerado en su Programa Anual de Inversiones para el ejercicio presupuestal

2008-2010.

• La entidad ejecutora del proyecto (Gobiernos Locales y Regional), dispone de la capacidad

instalada tanto técnica como administrativa que garantizan la ejecución del proyecto.

• La literatura y material metodológico que disponen los Gobiernos Locales y Regional y el

equipo técnico, soportará técnicamente los requerimientos planteados en las diferentes

actividades del proyecto.

43

• Los ingresos de los productores agrícolas habrán mejorado, cuando hayan desarrollado una

cultura de inversión y hayan comprobado que sí se puede vivir mejor de la agricultura

alternativa.

• La inserción de instituciones públicas, como las municipalidades empiezan a jugar un rol

importante, proyectan inversiones para seguir mejorando esta actividad.

• Se ha mejorado el mercado de venta de productos como el maíz morado y el tomatillo, éstos

tienen mejor calidad y existe en mayor cantidad.

• Las parcelas demostrativas en propiedad de los beneficiarios serán en forma rotativa y se

manejara como un Fondo Rotatorio hasta el año 2010. lo que garantiza su sostenibilidad:

Las estrategias planteadas en el presente proyecto serán replicables en otros ámbitos locales en

la magnitud de su eficiencia. La difusión del proyecto se logrará a través de los resultados

obtenidos publicados en boletines informativos, memoria anual, visitas guiadas de otros

beneficiarios externos al proyecto, eventos, etc.

3.12 IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generará efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno ambiental de la

zona, por las razones siguientes:

a) No causa cambios significativos en el componente fisiográfico, muy por el contrario los

cultivos agrícolas cambiarán la escenografía del paisaje.

b) Generará gradualmente, por efecto multiplicador, una conciencia agraria rentable y

sostenible acorde con la propuesta de desarrollo.

c) Socializará los alcances y contenidos mediante difusión y capacitación a la población

involucrada y a las otras regiones.

d) Se incrementará la producción agrícola en mas del 20% por ha/año hasta el término del

proyecto.

e) Se incrementará la producción total de la micro cuenca, como consecuencia de la mejor

utilización del recurso agua y suelo, conservando una optima calidad de los productos

alternativos.

f) Habrá incremento de los ingresos económicos en más del 20%, por la venta de la

produccion agrícola.

g) Se mejorará los suelos de produccion de los cultivos agrícolas debido al significativo

incremento de materia orgánica.

h) Se aumentarán las capacidades técnicas en manejo fitosanitario de plagas y

enfermedades de los cultivos de maíz morado y tomatillo.

i) Los productores agrícolas obtendrán mayores ingresos económicos, con mejores cultivos

de alta calidad y producidos en sus propias parcelas.

44

3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVO INDICADORES VERIFICABLES FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Fin “Elevar el nivel socio económico de los productores agrícolas de la región Cajamarca”

- Incremento del nivel de ingreso de los agricultores.

- Reducir las tasas de desnutrición infantil y la migración.

- Reducir los conflictos sociales internos - Mejorar los niveles de educación y salud - Al primer año el proyecto ha logrado

instalar 14 parcelas demostrativas de Maíz morado, 8 parcelas demostrativas de Tomatillo en las tres provincias de la región Cajamarca.

- Realización de encuestas. - Visitas a hogares para medir el peso y talla de

los niños- - Informes memoria de los puestos de salud. - Estadísticas generales. - Evaluación de impacto.

- Agricultores se mantienen organizados a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente los cultivos alternativos.

- Las organizaciones tiene un mercado asegurado para el maíz morado y tomatillo.

Propósito. - Altos rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y el Aguaymanto en la Región Cajamarca.

Al término del proyecto el 100% de los productores agrícolas de la región Cajamarca estarán en la capacidad de mejorar los rendimientos en más de 20%.

- Informes de las metas logradas. - Croquis de ubicación de parcelas. - Registro de usuarios capacitados la instalación y manejo de los cultivos alternativos, etc.

- Evaluación de impacto ambiental y social.

- Disposición de Gobiernos locales y privadas a invertir.

- Los agricultores aceptan los cambios de los cultivos tradicionales.

Los agricultores se capacitan en las técnicas adecuadas para el manejo de los cultivos alternativos.

Componentes 1 Instalación de parcelas demostrativas y

manejo sostenible de los cultivos Maíz morado y tomatillo.

2 Capacitación y asistencia técnica a los usuarios del proyecto

- 528 productores agrícolas disponen de buenos rendimientos en los cultivos de maíz morado y tomatillo durante los tres años.

- El volumen de la producción de maíz morado y tomatillo se incrementa, tanto para el consumo como para su comercialización

- Registro de beneficiarios participantes. - Reportes de evaluaciones a beneficiarios. - Folletos. - Informes. - Charlas. etc.

- Financiamiento oportuno y adecuado por el Gobierno Local y Regional.

- Condiciones y climáticas apropiadas. - Disponibilidad adecuada y oportuna

de agua para riego.

Actividades 1. Siembra de parcelas demostrativas de maíz morado (14), y tomatillo (8) por año de cultivos son rentables 2. Productores agrícolas, capacitados en técnicas de manejo en cultivos agrícolas. 3. Productores agrícolas realizan el acopio y comercialización su producto al mercado nacional.

- 132 ha agrícolas de cultivos de maíz morado y

tomatillo con altos rendimientos al termino del proyecto (2010).

- 528 productores agrícolas conocen y utilizan prácticas adecuadas de cultivo y manejo de maíz morado y tomatillo.

- 132 ha agrícolas produciendo productos de alta calidad y rentabilidad al 2010.

- Informes de avance de instalación de cultivos. - Actas de recepción de materiales e insumos, etc. - Informe de capacitación a los beneficiarios.

- Condiciones climáticas favorables - Disposición oportuna de recursos

económicos por parte de los gobiernos locales y regionales.

45

IV. CONCLUSIONES:

El análisis de este proyecto se ha basado de acuerdo al formato de SNIP, La evaluación

económica aplicada al proyecto, ha sido utilizando el método de Costo / Beneficio.

En el Análisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos que podrían

presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectarían su ejecución.

En sus diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto no se originarán efectos

negativos en el medio ambiente que atenten al no desarrollo de las diferentes actividades

económicas y sociales de a población beneficiada.

Por tanto, se concluye que el, Proyecto de: “Promoción de la biodiversidad con fines de Mercado, en las provincias de: Cajabamba. San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín”,

debe ser VIABLE.

PLAN DE NEGOCIOS

a) Identificación del Mercado. La producción de los cultivos de Maíz morado y Tomatillo en las localidades de Bambamarca, San

Pablo y Cajabamba, será acopiada y comercializada en volumen por los productores orientados al

mercado regional, nacional en un promedio del 40%: y el 60% será para la exportación si las

condiciones lo permite, caso contrario su oferta será para el mercado nacional.

Asimismo la ONG. CEDESUR, es la encargada de comprara la produccion total del Aguaymanto o

Tomatillo, el cual viene comprando a razón de $ 1.00, el kilogramo. Para distribuirlo en los

mercados de la capital (Wong, Metro, Saga, Totus, etc.). En su momento el representante de la

ONG CEDESUR, presentará una carta de compromiso de la adquisición del tomatillo producido en

San Pablo.

Para el caso del Maíz Morado este tiene su mercado asegurado ya sea en los mercados locales,

regional o Nacional y posiblemente para la exportación a los mercados Europeos y asiáticos, los

cuales están pagado a 13 dólares el kilogramo. (Fuente: Exportación de maíz morado INICTEL-

UNI – Ing José tenorio M.)

b) Estrategias de comercialización. El estudio de la comercialización implica analizar las etapas en que el producto cambia de un

agente a otro hasta que llegue a los consumidores. La producción agrícola de cultivos alternativos,

está formando la cadena productiva y darle un valor agregado en: Uso de bebidas, extracción de

pigmentos (colorantes) y el tomatillo transformado en mermeladas, vinos, etc.

c) Canales de comercialización. En el proceso de comercialización se identifican claramente la intervención de 05 agentes: el

productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final, para nuestro

caso solamente intervendrán el productor y el consumidor final.

d) Expectativas. En el corto plazo, se espera la formulación del estudio de preinversión y su posterior evaluación

por parte de las areas de Desarrollo Económico de las Municipalidades de: Bambamarca, San

Pablo, Celendín y Cajabamba, con la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

46

de Cajamarca y su decisión final con respecto a la aprobación y su ejecución. De ser aprobado, se

iniciará la ejecución del proyecto. A mediano plazo, con la siembra del maíz morado en San Pablo

debe de iniciarse en Enero, se debe estar iniciando la ejecución del proyecto. A largo plazo se

consolidará una producción agrícola intensiva, logrando incrementar su rendimiento y calidad,

diferenciándose por la aplicación de las buenas prácticas agronómicas durante el proceso

productivo mediante un control fitosanitario orgánico y el manejo del producto final (Valor

agregado), de esta manera, será posible adquirir la certificación del producto, y como

consecuencia, se podrá acceder a mercados internacionales (a través de: TLC, Sierra

Exportadora, PROMPYMES, etc.), previa formalización de una microempresa comunal legalmente

constituida.

e) Exportación de Maíz Morado. La exportación de maíz morado y derivados se incrementó en un 14.7% al finalizar 2006 en un

marco donde el producto cobra importancia no solo por su demanda culinaria por parte de

peruanos residentes en otros países sino por el creciente interés internacional por el nivel de

antocianina que contiene, pigmento natural al que se le atribuyen propiedades benéficas para la

salud.

El destino final de las exportaciones de maíz morado y derivados se encuentran altamente

concentradas en dos países: EE. UU. (54.2% del total en 2006) y Japón (32.2%). Países que

además de ubicarse entre las tres mayores economías, concentran gran cantidad de residentes

peruanos.

En 2006 España participó del 7.3% mostrando una de las mayores dinámicas tras incrementar sus

compras en 50.6%, cabe destacar que la diversificación de mercados aún no ha sido sólida así en

2006 se reportaron 21 países versus los 16 destinos reportados en 2000. Destaca Reino Unido,

país al cual tras enviarse esporádicamente solo muestras, en 2006 registró un monto mayor a los

US $ 10 mil dólares, principalmente compuestos por subproductos como extracto (85.3%) y harina

(14.7%) (Fuente: Exportación de maíz morado INICTEL-UNI – Ing José tenorio M.)

En el 2006, la coronta de maíz morado reportó un precio promedio de exportación de US $ 3.24

por kg. Siendo Japón el principal mercado de destino al concentrar el 93.4% del valor total

exportado, debido a las propiedades preventivas de la antocianina para el caso del cáncer

intestinal, el cual ha reportado un alarmante incremento en este país. EE.UU. fue el segundo

mercado en importancia concentrando el 6.6%.

En cambio, para el concentrado de maíz morado EE.UU. con 99.8% del total es el mayor

demandante (5.2 TM) cuya demanda se derivada del consumo de productos elaborados a base

del concentrado (principalmente chicha morada y mazamorra morada) por parte de ciudadanos

latinos habiéndose pagado un precio promedio de exportación de US $ 13.6 por kg.

La empresa española, Grupo Internacional Correfour, líder del sector de hipermercados en el

mundo europeo, adquirirá un promedio de 20 a 30 toneladas de maíz morado por mes de los

productores organizados de las principales zonas productoras del país.

Este gran paso constituye el resultado de la articulación promovida por la cadena de Maíz en

la región Lima. A la fecha, ya se ha realizado el primer envío consistente en 850 kilos de maíz

47

morado de la variedad PM 581, procedente de Pacarán en Cañete y la comercialización se ha

realizado en empaques de 1Kg. procesado al vacío.

CUADRO Nº 12.- EXPORTACION DE MAICES DEL PERU

Tipos de maíz 2004 2005 Blanco Urubamba 5,765.40 6,476.80 Valor US $ 3,960.60 4,984.00 Precio por TM. 686.96 769.52 Otros Maíces 880 966.8 Valor US $ 801.9 1,199.00 Precio por TM. 911.25 1,240.17 Maíz Morado 222.4 283.5 Valor US $ 247.6 606.9 Precio por TM. 1,113.31 2,140.74 Maíz Dulce refrigerado 51.02 112.07 Valor US $ 95,815.56 89,880.14 Precio por TM. 1,878.00 0.802 Maíz Dulce Congelado 700.63 1,058.40 Valor US $ 1'172,725 1'779,210 Precio por TM. 16,973.81 1,681.04

Fuente: OIA. MA- 2004. Maíces peruanos de exportación "LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ EN EL PERÚ RETOS Y POSIBILIDADES” VICTOR NORIEGA NALVARTE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y ROYECCCIÓN SOCIAL EN MAÍZ UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA La Molina, Junio 1, 2006

Mercado Nacional.- Está constituido los mercados de Lima: Metro, Wong, Plaza Vea y en

especial los mercados de los conos Norte y Sur.

CUADRO Nº 13.- Estadísticas de maíz en el Perú. Campaña 2003-2004

Tipo de maíz Has. Tm/ha. Tm S/./Tm. Valor S/. S/./ha. Maíz Amarillo Duro 237,885 3.693 878,480 546.55 480'134,688 2,018

Maíz Amiláceo 179,771 1.207 216,915 965.7 209'474,640 1,165Maíz Chala 17,312 4.0014 692,727 93.89 65'040,690 3,757Maíz Choclo 40,384 8.555 345,494 446.97 154'426,470 3,824Maíz Morado 1,449 4.163 6,032 683.56 4'123,210 2,840TOTAL/PROMEDIO 476,801 4.32 2,139,648 426.80 913'199,698 1,915Fuente: OIA. MA- 2004. Maíces peruanos de exportación.

Tipo de maíz Has. % Tm/ha. % Tm % S/./Tm. Valor S/. % S/./ha. % Maíz Amarillo Duro 50 85.33 41 128.06 52.58 105Maíz Amiláceo 38 27.88 10 226.27 22.94 61Maíz Chala 4 92.463 32 22 7.12 196Maíz Choclo 8 197.69 16 104.73 16.91 200Maíz Morado 0 96.19 0 160.16 0.45 149TOTAL/PROMEDIO 100 500 100 100 100 100Fuente: OIA. MA- 2004. Maíces peruanos de exportación. "LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ EN EL PERÚ RETOS Y POSIBILIDADES” VICTOR NORIEGA NALVARTE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y ROYECCCIÓN SOCIAL EN MAÍZ UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA La Molina, Junio 1, 2006

Mercado local su uso es aun reducido debido que las amas de casa mas prefieren los colorantes

químicos.

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Gráfico Nº 1: Evolución de las exportaciones

Fuente: Prompex

f) Exportación de Tomatillo. Las exportaciones peruanas de aguaymanto (tomatillo) alcanzaron, entre enero y noviembre del

2006, la cifra de 22,180 dólares, un aumento de 33 %, comparado a similar periodo del 2005,

cuando solamente obtuvo 16,692 dólares, (Adex Asociación de Exportadores). Adex señaló que

esta fruta presenta cinco partidas de las cuales “Las Demás Frutas u otros Frutos Frescos”

alcanzaron 17,751 dólares, abarcando el 80 % de los envíos totales, seguido de “Los Demás

Jugos de Frutas” con tres mil dólares, concentrando el 14 %.

Gráfico Nº 2: Evolución de las exportaciones

Fuente: Prompex

Un total de 7 países realizaron importaciones de esta fruta, liderando el ranking Estados Unidos

con 10,290 dólares, representando el 46 %, Canadá obtuvo 6,550 dólares, concentrando el 30 %,

Países Bajos con 3,000 dólares (14 %), Reino Unido con 2,271 dólares (diez %).

Otras naciones que también realizaron compras de nuestro aguaymanto, pero por menos

cantidad fueron China, Japón y Bélgica. Las principales empresas exportadoras son: Eco andino,

que alcanzó vender 19,111 dólares representando 86 % del total de envíos y Selva

Industrial con 3,000 dólares, concentrando el 14 %. Otras fueron la Comisión de Promoción del

Perú (Promperú) y Corporación Marítima Apollo.

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Gráfico Nº 3: Países de destino de las exportaciones

Fuente: superintendencia nacional de administración tributaria

V.- ANEXOS

Anexo 1: Actas de Asamblea General con los usuarios del proyecto.

Anexo 2: Padrón de Beneficiarios con el compromiso de aportar el 100 % de su mano de

obra no calificada y el compromiso de realizar la replica de lo aprendido y de

asistir a las capacitaciones y Asistenta Técnica.

Anexo 3: Presupuesto para cursos o talleres de capacitación

Anexo 3: Carta de compromiso para realizar la capacitación por el INIA

Anexo 4: Constancia de Priorización del proyecto expedido por la Dirección de Agricultura

Cajamarca.

Anexo 5: Copia del compromiso de aporte de los gobiernos locales

Archivo fotográfico.

Cajamarca, Marzo del 2008.

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Anexo 4.- PRESUPUESTO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN

1. Tema de acuerdo a: Contenido en la Pág. 51.

VARIABLES DE LA CAPACITACION A PARTICIPANTES GRUPAL 1.00

Nº de Veces del Servicio 1.00 Reuniones grupales Duración de Cada reunión (HR) 3.00 Horas Nº de Asesorados 30.00 Usuarios Total Horas Grupal 3.00 Total de Horas Efectivas en el Servicio 3

RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

I.- HONORARIOS 1.1 PREPARACIÓN DEL EVENTO Unidad 1.00 10.00 10.001.2 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA 22.50 Invitaciones avisos 1.00 2.50 2.50 Movilidad para la Convocatoria Nº de Viajes 1.00 20.00 20.001.3 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 20.00 Alquiler y traslado de equipo Servicio 1.00 20.00 20.001.4 INFORMES 46.00 Diskettes Caja 0.50 10.00 5.00 CD Unidad 2.00 2.00 4.00 Rollo de película Unidad 0.50 12.00 6.00 Revelado de fotografías Rollo x 36 0.50 18.00 9.00 Papel bond Millar 0.25 24.00 6.00 Tinta impresión Frasco 0.50 32.00 16.00

1.5 COSTOS DE HORA FIJA POR SERVICIOS 140.00 GRUPAL Horas 3.50 40.00 140.00

1.6 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 52.50 GRUPAL (Por cada sesión + 01 evaluación) Horas 3.50 15.00 52.50

1.7 MOVILIDAD Y VIATICOS 40.00 Movilidad Terrestre (Grupal) Sesión 1.00 20.00 20.00 Viáticos (Grupal) Sesión 1.00 20.00 20.00

1.8 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES 108.50 Refrigerio/sesión Unidad 31.00 3.50 108.50 COSTO TOTAL DE HONORARIOS 439.50II.- MATERIALES DIDACTICO PARA SER ENTREGADOS Manuales - Grupal 150.00 Manual 1: Desarrollado de acuerdo a tema. Unidad 30.00 5.00 150.00 Tríptico / Folleto Unidad 30.00 0.00 0.00 COSTO TOTAL DE MATERIALES 150.00III.- MODULOS DE ENSEÑANZA 0.00

3.1 Proceso Grupal: Materiales e Insumos 0.00

Módulo de Enseñanza (materiales y herramientas) 0.00

COSTO TOTAL DE MODULO DE ENSEÑANZA 0.00IV TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 589.50

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